| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2020 | 352.14 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO REFERENTE COPIAS DE IMPRESSOES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000627 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2020 | 300.00 | 00071422790444 | JOSÉ ADILSON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME TERMODE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2020 | 50.00 | 00042159143880 | REGIANE BRANDÃO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME TERMODE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 544.82 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVICOS DE REGISTRO DE PESSOA JURIDICA ( ATA A ESTATUTO ), REQUERIMEWNTO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA DA EMEF ABRAAO AMANCIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2020 | 92.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO ,PELOS SERVICOS COM REGISTRO E ATA, REQUERIMENTO E RECONHECIMENTO DE FIRME DA EMEF ANTONIO DE LIVEIRA LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ,EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2020 | 458.57 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS COM REGISTRO E ATA, REQUERIMENTO E RECONHECIMENTO DE FIRME DA EMEF CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ,EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2020 | 557.82 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS COM REGISTRO E ATA, REQUERIMENTO E RECONHECIMENTO DE FIRME DA EMEF ANICETA NUNES LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES ,EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2020 | 458.57 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS COM REGISTRO E ATA, REQUERIMENTO E RECONHECIMENTO DE FIRME DA EMEF RUTH GUEDES DA COSTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES ,EMANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2020 | 128.76 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO REFERENTE COPIAS DE IMPRESSOES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000628 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2020 | 544.82 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVICOS DE REGISTRO DE PESSOA JURIDICA ( ATA A ESTATUTO ), REQUERIMEWNTO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA DA EMEF ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVICOS DE DESMEMBRAMENTO DE LOTES NO BAIRRO NOVA TEIXEIRA PARA CONSTRUCAO DE U POSTO DE SAuDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2020 | 271.11 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO REFERENTE TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS DO TERENO COM POSTO DO LOTE 08 DA QUADRA Z ENCRAVADO NO LOTEAMENTO NOVA TEIXEIRA, AREA DE 320 METROS QUADRADOS, PARA CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAuDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2020 | 63.63 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO REFERENTE TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN DO TERENO COM POSTO DO LOTE 08 DA QUADRA Z ENCRAVADO NO LOTEAMENTO NOVA TEIXEIRA, AREA DE 320 METROS QUADRADOS, PARA CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAuDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2020 | 271.11 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO REFERENTE TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS DO TERENO COM POSTO DO LOTE 09 DA QUADRA Z ENCRAVADO NO LOTEAMENTO NOVA TEIXEIRA, AREA DE 640 METROS QUADRADOS, PARA CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAuDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2020 | 63.63 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO REFERENTE TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN DO TERENO COM POSTO DO LOTE 09 DA QUADRA Z ENCRAVADO NO LOTEAMENTO NOVA TEIXEIRA, AREA DE 640 METROS QUADRADOS, PARA CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAuDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2020 | 861.60 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO REFERENTE TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS DO TERENO COM POSTO DO LOTE 08 E 09 DA QUADRA Z ENCRAVADO NO LOTEAMENTO NOVA TEIXEIRA, AREA DE 20 E 640 METROS QUADRADOS, PARA CONSTRUCAO DE UM POSTO DESAuDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2020 | 63.63 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO REFERENTE TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN DO TERENO COM POSTO DO LOTE 08 E 09 DA QUADRA Z ENCRAVADO NO LOTEAMENTO NOVA TEIXEIRA, AREA DE 320 E 640 METROS QUADRADOS, PARA CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAuDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2020 | 200.00 | 00098259466449 | MARIA JOSÉ FERNADES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2020 | 493.80 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS COM REGISTRO E ATA, REQUERIMENTO E RECONHECIMENTO DE FIRME DA EMEF RUTH GUEDES DA COSTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES ,EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2020 | 800.00 | 00009739242413 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS COMO MONITORA DE DANCA NA EMIEF MARIA NUNES FERREIRA DE ACORDO COM O PROJETO DE LEI MUNICIPAL 04/2019, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, NAS TURMAS 2º, 3º, 4º E 5º ANO COM CARGA HORARIA DE 16 HORAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ,EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2020 | 800.00 | 00010957933495 | RAYANNY AMORIM DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS COMO MONITORA DE RECREACAO NA EMIEF RUTH GUEDES DA COSTA DE ACORDO COM O PROJETO DE LEI MUNICIPAL 04/2019, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, NAS TURMAS 2º, 3º, 4º E 5º ANO COM CARGA HORARIA DE 16 HORAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2020 | 800.00 | 00047821493449 | ANTÕNIO SERAFIM FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS COMO MONITORA DE OFICINA DE LEITURA NA EMIEF RUTH GUEDES DA COSTA DE ACORDO COM O PROJETO DE LEI MUNICIPAL 04/2019, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, NAS TURMAS 2º, 3º, 4º E 5º ANO COM CARGA HORARIA DE 16 HORAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2020 | 800.00 | 00006510040476 | MÁRIO DA PAZ M. DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS COMO MONITORA DE DANCANA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM DE ACORDO COM O PROJETO DE LEI MUNICIPAL 04/2019, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, NAS TURMAS 2º, 3º, 4º E 5º ANOCOM CARGA HORARIA DE 16 HORAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2020 | 800.00 | 00005179724414 | HYOLI VENTURA DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS COMO MONITORA DE DANCA NA EMIEF CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA DE ACORDO COM O PROJETO DE LEI MUNICIPAL 04/2019, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, NAS TURMAS 2º, 3º, 4º E5º ANO COM CARGA HORARIA DE 16 HORAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2020 | 800.00 | 00007953519410 | ISAAC RODAS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS COMO MONITOR DE MUSICANA EMIEF CAPIYTAO JOAO ALVES DE LIRA DE ACORDO COM O PROJETO DE LEI MUNICIPAL 04/2019, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, NAS TURMAS 2º, 3º, 4º E5º ANO COM CARGA HORARIA DE 16 HORAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2020 | 960.00 | 00012307562486 | JOSE HENRIQUE NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS COMO MONITOR DE DANCA NA EMIEF RUTH GUEDES DA COSTA DE ACORDO COM O PROJETO DE LEI MUNICIPAL 04/2019, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, NAS TURMAS 2º, 3º, 4º E 5º ANOCOM CARGA HORARIA DE 16 HORAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2020 | 960.00 | 00007214527448 | SILVIA MARIA AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS COMO MONITORA DE RECREACAO NA EMIEF RUTH GUEDES DA COSTA DE ACORDO COM O PROJETO DE LEI MUNICIPAL 04/2019, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, NAS TURMAS 2º, 3º, 4º E 5º ANO COM CARGA HORARIA DE 16 HORAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2020 | 150.00 | 00008119079450 | CAMILA VALERIA PEREIRA LEITE SIQUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME TERMODE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2020 | 3580.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELO FORNECIMENTO DE 02 ( DOIS ) PNEUS E 02 ( DUAS ) CAMARAS DE AR DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.213 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 06/01/2020 | 1250.00 | 31813737000157 | FRANCISCO INOCENCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIO DO FALECIDO JOSE DAMIAO RAMOS PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,, CONFORME NOTA FISCAL 7 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 06/01/2020 | 715.00 | 31813737000157 | FRANCISCO INOCENCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA PARA A FALECIDA DRIELE SOARES SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,, CONFORME NOTA FISCAL 6 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 06/01/2020 | 998.00 | 00003886849414 | EDNALDA CRISTINA C.DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TESOUREIRA NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2020 | 500.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA ( PSF III ), LOCALIZADO NA RUA MAJOR SILVA LIRA Nº 21, CENTRO, EM TEIXEIRA-PB, CONTRATO PMT/CPL Nº 015/2019, DISPENSADE LICITACAO Nº 009/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | Manutencao do Bloco Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2020 | 500.00 | 00005018662484 | MORGANA FEITOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO BATISTA Nº 16, CENTRO, EM TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/01/2020 | 500.00 | 00021921202491 | ANTÔNIO PAIVA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA ( PSF V ), LOCALIZADO NA RUA ROMUALDO SIMOES DE OLIVEIRA Nº SN, CENTRO, EM TEIXEIRA-PB, CONTRATO PMT/CPL Nº 066/2019,DISPENSA DE LICITACAO Nº 009/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manut. dos Nucleos de Apoio a Saude da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/01/2020 | 700.00 | 00066051452400 | ANTÔNIO NOVO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF NOCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAuDE DA FAMILIA, LOCALIZADO NA RUA JOAO DE OLIVEIRA LIRA, CENTRO, EM TEIXEIRA-PB, CONTRATO PMT/CPL Nº 017/2019, DISPENSA DE LICITACAO Nº 010/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/01/2020 | 700.00 | 00031878075420 | MARIA DE LOURDES LIMA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA ( PSF I ), LOCALIZADO NA RUA GETuLIO VARGAS Nº 40, CENTRO, EM TEIXEIRA-PB, CONTRATO PMT/CPL Nº 020/2019, DISPENSA DE LICITACAO Nº013/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/01/2020 | 107.14 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA ( PSF V ), LOCALIZADO NA RUA ROMUALDO SIMOES DE OLIVEIRA Nº SN, CENTRO, EM TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTO EM 23/12/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/01/2020 | 358.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O DEO ( DENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ), LOCALIZADO NA RUA MAJOR SILVA LIRA Nº 30, CENTRO, EM TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTO EM 23/12/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 06/01/2020 | 700.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ), LOCALIZADO NA RUA MAJOR SILVA LIRA Nº 30, CENTRO, EM TEIXEIRA-PB, CONTRATO PMT/CPL Nº 019/2019, DISPENSA DE LICITACAO Nº 012/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 06/01/2020 | 1200.00 | 00008931945493 | JOSE ADILSON MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEWNTO PELA LOCACAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE APOIO DO SAMu, LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE CARNEIRO FILHO, S/N, EM TEIXEIRA-PB, CONTRATO PMT/CPL Nº 021/2019, DISPENSA DE LICITACAO Nº 015/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 06/01/2020 | 1032.00 | 00002129879411 | JANIRA ANISIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GERAIS E APOIO A ALIMENTACAO AOS PACIENTES CARENTES , NA CASA DE APOIO , LOCALIZADA NA RUA DAS UMBURANAS Nº 731, BAIRRO MALVINAS EM CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0002/2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 06/01/2020 | 3670.00 | 00082554170444 | JANILDO LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO NA ACOLHIDA, APOIO E ASSISTÊNCIA EXTRA-HOSPITALAR AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAuDE, MARCACAO DE EXAMES, CIRURGIAS E CONSULTAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E EM RECIFE-PE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO PMT/CPL Nº 097/2019, PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 06/01/2020 | 3350.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA DAS UMBURANAS Nº 731, NO BAIRRO DAS VALVIN AS, CAMPINA GRANDE-PB, ATE AS UNIDADES HOSPITALARES, LABORATORIOS E CONSULTORIOS MEDICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROPOSTA CONSTANTE NO PREGAO PRESENCIAL Nº 5/0002/2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 06/01/2020 | 2080.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AOS PACIENTES NA BUSCA DE ASSISTÊNCIA MEDICA E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA DAS UMBURANAS Nº 731, NO BAIRRO DAS VALVINAS, CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROPOSTA CONSTANTE NO PREGAO PRESENCIAL Nº 5/0002/2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 06/01/2020 | 3750.00 | 00012692798406 | JAMYLLE IALLE QUEIROZ CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 13 ( TREZE ) PROTESES SUPERIOR DENTARIAS E 12 ( DOZE ) PROTESES INFERIOR TOTAIS, VISANDO GARANTIR ACESSO INTEGRAL AS ACOES DE SAuDE BUCAL ATRAVES DO ( LRPD )AOS USUARIOS DO SITEMA uNICO DESAuDE, COORDENADO ,PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONTRATO PMT/CPL Nº 0226/2019, PREGAO PRESENCIAL Nº 040/2019, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 06/01/2020 | 998.00 | 00000080124402 | MARIA GORETE MAURICIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ), JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 07/01/2020 | 432.31 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGF 5425 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 15/02/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | Manutencao do Bloco Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000094 | 07/01/2020 | 1698.84 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFU 3578, QFU 3568, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001761 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000095 | 07/01/2020 | 3050.19 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW 0795, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001760 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000096 | 07/01/2020 | 2156.82 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESE S500 ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNY 0823, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001759 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000097 | 07/01/2020 | 6602.31 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSC 6214, QSC 6184 E QSC 6194, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001758 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000099 | 07/01/2020 | 3726.42 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S10 ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF 6269, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000245 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 07/01/2020 | 164.06 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS EM GERAL ( VALOR RESTANTE ), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 07/01/2020 | 10148.01 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EM GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 07/01/2020 | 9206.99 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EM GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000070 | 07/01/2020 | 2275.48 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S500 ), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA PHM 4359, QSF 2949 E NPW 8567, JUNTO A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001752 EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000064 | 07/01/2020 | 1467.18 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFU 5484, QSF 2949 E NPW 8567, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001755 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000065 | 07/01/2020 | 4320.03 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA KJU 9901 E OEW 7038, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001756 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000066 | 07/01/2020 | 2875.76 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S500 ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGD93260, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001757 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 07/01/2020 | 205.25 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSF 2449 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 15/02/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 07/01/2020 | 130.00 | 00013580830457 | THAYS ALVES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME TERMODE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 07/01/2020 | 300.00 | 00066052416491 | LUZINETE DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME TERMODE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000067 | 07/01/2020 | 2821.74 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S10 ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OXO 3452, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000244 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000068 | 07/01/2020 | 3101.67 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF 2217JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001753 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000072 | 07/01/2020 | 8103.78 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( S500 ), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA TRATOR DE ESTEIRA E RETROESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001751 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 07/01/2020 | 1200.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELO FORNECIMENTO DE 04 ( QUATRO ) CAMARAS DE AR DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FEGUSON, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.214 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000098 | 07/01/2020 | 18746.98 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S10 ), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA TRATOR, TRATOR VERMELHO, TRATOR VERMELHO2, CARREGADEIRA, OGE 9377 E OGD 1258, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000243 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000100 | 07/01/2020 | 583.44 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOD 9546 MOS 0844, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001750 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000091 | 07/01/2020 | 7287.12 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( S500 ), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NQJ 8690, OFC 1349, MNU 7889, NQE 8015 R MNH 2279, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001748 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000092 | 07/01/2020 | 1351.35 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( S500 ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PEW 8698, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001749 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000093 | 07/01/2020 | 9664.28 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S10 ), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OGD 9656, OGF 1840, OGE 5210 OGE 7510, OGE 7430 E OGE 7630, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000241 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 07/01/2020 | 203.10 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGF 1840 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 15/02/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 07/01/2020 | 203.10 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGE 7510 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 15/02/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 07/01/2020 | 214.09 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNH 2279 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 15/02/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 07/01/2020 | 203.10 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQJ 5690 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 15/02/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 07/01/2020 | 613.54 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGE 7360 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 15/02/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao da Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000069 | 07/01/2020 | 2265.12 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEZ 9751, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001754 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 07/01/2020 | 288.26 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE , RETRANSMISSAO DE TV CODIGO 800-5350, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 07/01/2020 | 288.26 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE , RETRANSMISSAO DE TV CODIGO 800-5350, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 07/01/2020 | 249.90 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE , RETRANSMISSAO DE TV CODIGO 800-5358, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 07/01/2020 | 288.26 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE , RETRANSMISSAO DE TV CODIGO 800-5350, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 07/01/2020 | 52.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO REFERENTE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 07/01/2020 | 52.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO REFERENTE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 08/01/2020 | 800.00 | 00003859165402 | ANTONIO CARLOS DOS ANJOS SERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONFECCAO DE UM PADRAO PARA FUTEBOL, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 9 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao | Manutencao das Atividades dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 08/01/2020 | 838.49 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESTITUICAO DE VALORES PARA O FNDE ( FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 08/01/2020 | 250.00 | 00034347852487 | UBALDO BATISTA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME TERMODE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 08/01/2020 | 998.00 | 00007388281495 | VERONICA TELES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA COLETA DE LIXO NO ASSENTAMENTO POCOS DE BAIXO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 08/01/2020 | 806.40 | 09193681000126 | INMETRO-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE NOTIFICACAO DE DECISAO PROVINDO DO MINISTERIO DA ECONOMIA ( INMETRO ), PROCESSO Nº 52637.004447/2018.11, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 08/01/2020 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO G. PEREIRA-HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA INTERNACAO HOSPITALAR DA PACIENTE RAIMUNDA AYRES DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1074930 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 08/01/2020 | 2500.00 | 00003859165402 | ANTONIO CARLOS DOS ANJOS SERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONFECCAO DE LENCOIS PARA O HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 10 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 08/01/2020 | 430.00 | 05574910000282 | INSTITUTO HOSPITALAR DE TRATAMENTO DE VISÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO EXAME OFTALMOLOGICO DE OCT PUPILA REALIZA NA PACIENTE MARIA MADALENA DE SOUZA CONCEICAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1004844 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 08/01/2020 | 7900.00 | 00009551156471 | FERNANDA DE SOUZA MAURICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 05 ( CINCO ) PLANTOES DE 24 ( VINTE E QUATRO ) HORAS COM O MEDICA NO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 09/01/2020 | 70.00 | 00072597577449 | MARIA CORINA MEDEIROS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 09/01/2020 | 120.00 | 00006999484520 | JOSE DE ANCHIETA QUEIROZ FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000104 | 09/01/2020 | 2480.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO AUTOMOTIVO PARA ATERNDER AS NECESSIDADES DO CAOS CENTREO DE APOIO PISICSOCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000221 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000106 | 09/01/2020 | 19200.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 03 ( TRÊS ) CARROS E 09 ( NOVE ) MOTOCICLETASPARA ATERNDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000224 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000103 | 09/01/2020 | 5390.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 ( DOIS ) VEICULOS AUTOMOTIVO E 01 ( UMA ) MOTOCICLETA PARA ATERNDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000220 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000107 | 09/01/2020 | 12800.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PARA ATERNDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000223 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0000102 | 09/01/2020 | 89000.00 | 18053963000119 | SEMPRE LIDER CONSTRUTORA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000058 EM ANEXO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000105 | 09/01/2020 | 1780.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 ( DUAS ) MOTOCICLETAS PARA ATERNDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000222 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000412019 | 0000087 | 09/01/2020 | 8000.00 | 00003947110413 | JOSE SIMOES ALVES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE UM VEICULO TIPO PIPA COM CAPACIDADE DE SETE METROS QUADRADOS OARA TRANSPORTAR E DISTRIBUIR AGUA POTAVEL PARA A ZONA URBANA DESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, COM PERCURSO DE 90 KM/DIA, DE SEGUNDA A SABADO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 09/01/2020 | 470.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MOTOR QUE ABASTECE O ASSENTAMENTO POCOS DE BAIXO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000108 | 09/01/2020 | 25450.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 04 ( QUATRO ) VEICULOS AUTOMOTIVOS E 15 ( QUI NZE ) MOTOCICLETAS PARA ATERNDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000225 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 09/01/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVICOS DE ART TECNICA E FISCALIZACAO DE CONSTRUCAO DE PISTA DE SKATE, QUADRA DE AREIA E RECUPERACAO DO SETOR URBANIZADO DO ACUDE NOVO EM TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2020 | 47.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2020 | 94.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTO EM 23/12/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE MEDIA COMPLEXIDADE – PSE MC – C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2020 | 30.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTOP EM 01/02/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao da Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/01/2020 | 3500.00 | 00078875676453 | JEANETE ALVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATANER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPECOALIZADOS EM GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2020 | 3567.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS ONDE FUNCIONAM VARIOS DEPARTAMENTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/01/2020 | 1991.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS ONDE FUNCIONAM VARIOS DEPARTAMENTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2020 | 721.00 | 00070827055498 | JOSE UELYTON SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 219, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/01/2020 | 862.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2020 | 1390.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS ERVICOS ESPECIALIZADOS NAS ATIVIDADES DE DIGITALIZAC~SO, INDEXACAO E FORMALIZACAO DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOMÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000147 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2020 | 1200.00 | 32505878000175 | MARIA ADRIANA BARBOSA SILVA DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CLASSIFICACAO, CATALOGACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS POR ESTE MUNICIPIO, NA PRESTACAO DE CONTAS PERANTE OS ORGAOS FISCALIZADORES, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 0000000024 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000688 | 10/01/2020 | 1390.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS ERVICOS ESPECIALIZADOS NAS ATIVIDADES DE DIGITALIZAC~SO, INDEXACAO E FORMALIZACAO DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOMÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000147 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2020 | 5014.29 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 4224-2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2020 | 42.43 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 11007-8 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2020 | 8676.41 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DO INSS ( RFB-PREV-OB COR ), NA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2020 | 630.78 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DO INSS ( RFB-PREV-OB DEV ), NA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2020 | 32732.37 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DO INSS ( RFB PREV PARC60 ) DEBITADO NA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/01/2020 | 1992.79 | 29979036054585 | INSS | REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL JUNTO AO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2020 | 200.00 | 00070143077465 | LUZIA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/01/2020 | 97.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO REFERENTE TAXA DE CERTIDAO POSITIVA DE REGISTRO E CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO UM POSTO DE SAuDE NO BAIRRO VILA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2020 | 721.00 | 00013156372439 | JARDEL SOUZA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICSO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAuDE DO ASSENTAMENTO POCOS DE BAIXO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 13/01/2020 | 2445.10 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA E FRANGO DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 002039 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 13/01/2020 | 315.17 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA E FRANGO DESTINADAS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 002040 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 13/01/2020 | 600.00 | 00002693220432 | MARIA DE LOURDES FERREIRA LIMEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 13/01/2020 | 4500.00 | 00001335905421 | ALECK MIRANDA ALARCON | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MEDICO REFERENRWE 03 ( TRÊS ) PLANTOES DE 24 HORAS NO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 13/01/2020 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO/ HOSPITAL LAUREANO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 13/01/2020 | 250.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO IPC ( INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA ), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 13/01/2020 | 500.00 | 00044265107400 | ELIVONALDO ANGELO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA DE ONIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 13/01/2020 | 5000.00 | 09084385000430 | PARÓQUIA DE SANTA MARIA MADALENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE UM TERRENO SITUADO NO ALINHAMENTO DA VILA ELIAS BERNARDO, MEDINDO 1.1445,56 METROS QUADRADOS ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A PEDRA DO CRUZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 14/01/2020 | 56.77 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( INFANTIL CONTRATADOS 40% ), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 14/01/2020 | 5934.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( INFANTIL EFETIVOS 60% ), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 14/01/2020 | 360.26 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( MAG. 60% CONTRATADOS ), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 14/01/2020 | 220.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( ENS. FUND. 40% CONTRATADOS ), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 14/01/2020 | 17689.63 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( APOIO DO ENS. FUND. 40% EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 14/01/2020 | 83119.61 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( MAG. ENS. FUND. 60% EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 14/01/2020 | 1090.60 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( SEDE MDE EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 14/01/2020 | 880.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 14/01/2020 | 4979.17 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( INF. CRECHE 40% EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 14/01/2020 | 500.00 | 00085313173472 | EDINALDO PEREIRA DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA DE ONIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 14/01/2020 | 100.00 | 00098256157453 | VALDERI DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME TERMODE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 14/01/2020 | 341.52 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUEW SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SCERETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 14/01/2020 | 951.00 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS PSF'S, JUTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 900001168 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutencao do Centro de Atencao Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 14/01/2020 | 990.90 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS, JUTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 900001167 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 14/01/2020 | 1724.40 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 900001164 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 14/01/2020 | 90.00 | 00006861514454 | GEIZA CARLA MARTINS FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 14/01/2020 | 33.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS ONDE FUNCIONAM A VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 14/01/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 15/01/2020 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE UM MARCAPASSO DA PACIENTE IRACI MARIA NUNES BARBOSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1009813 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 15/01/2020 | 200.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA AMBULANCIA DO SAMu, CARRO DE PLACA QSF 6269, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1009813 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 15/01/2020 | 835.21 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A AMBULANCIA DO SAMu, CARRO DE PLACA QSF 6269, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.006.173 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 15/01/2020 | 1300.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESAQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 DE DEZEMBRO DE 2019 A 05 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 000.024.423 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 15/01/2020 | 250.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOCAO E ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA DTR ( DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO ), JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 15/01/2020 | 4963.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA VARIOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM2301/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 15/01/2020 | 12693.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FRACIONADO EM TRÊS PARTES ( 1ª PARTE ), PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTOEM 2301/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 15/01/2020 | 12693.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FRACIONADO EM TRÊS PARTES ( 2ª PARTE ), PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTOEM 2301/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 15/01/2020 | 12693.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FRACIONADO EM TRÊS PARTES ( 3ª PARTE ), PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTOEM 2301/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 15/01/2020 | 1100.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESAQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 DE DEZEMBRO DE 2019 A 05 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 000.024.422 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 15/01/2020 | 1200.00 | 00006836260436 | JOSE EDMILSON ALVES DOS REIS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 02 ( DUAS ) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NAS SECRETARIAS DE ESTADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 15/01/2020 | 1900.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESAQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 DE DEZEMBRO DE 2019 A 05 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 000.024.424 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 15/01/2020 | 1539.06 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVICOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 16/01/2020 | 217.42 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO E EMONUMENTOS DA DESAPROPRIACAO DO TERRENO URBANO NO ALINHAMENTO DA RUA MESTRE BRAZ, S/N, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 16/01/2020 | 110.06 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO E EMONUMENTOS DA DESAPROPRIACAO DO TERRENO URBANO NO ALINHAMENTO DA RUA MESTRE BRAZ, S/N, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 16/01/2020 | 110.06 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO E EMONUMENTOS DA DESAPROPRIACAO DO TERRENO URBANO NO ALINHAMENTO DA RUA MESTRE BRAZ, S/N, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 16/01/2020 | 63.63 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN DA DESAPROPRIACAO DO TERRENO URBANO NO ALINHAMENTO DA RUA MESTRE BRAZ, S/N, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 16/01/2020 | 63.63 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN DA DESAPROPRIACAO DO TERRENO URBANO NO ALINHAMENTO DA RUA MESTRE BRAZ, S/N, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 16/01/2020 | 19.33 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN DA DESAPROPRIACAO DO TERRENO URBANO NO ALINHAMENTO DA RUA MESTRE BRAZ, S/N, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao de Servicos e Programas da PSB, PSE, BF e SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 16/01/2020 | 528.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( CRAS EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao de Servicos e Programas da PSB, PSE, BF e SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 16/01/2020 | 528.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( CREAS EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 16/01/2020 | 150.00 | 00009692346439 | MARIA LUSINEIDE LUCENA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME TERMODE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 17/01/2020 | 260.00 | 35170660000103 | VALESKA MARIA MARTINS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO CONSERTO DE MOTO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 18 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 17/01/2020 | 200.00 | 00039887072877 | GILBERTO DE SOUZA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME TERMODE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 17/01/2020 | 91.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESAQUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVE PARA A SECRETARIA DE ESPORTE, ACAO SOCIAL DESTE MUNICIIO, CONFORME NOTA FISCAL 23 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 17/01/2020 | 998.00 | 00005179692466 | HYLANA VENTURA DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 17/01/2020 | 570.00 | 00002333749490 | CHEILA CRISTIANE B. ÂNGELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 17/01/2020 | 998.00 | 00078991412491 | MAISA REJANE ALBUQUERQUE ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CUIDADORA DE CXRIANCAS ESPECIAIS NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 17/01/2020 | 998.00 | 00098258699415 | MARIA ADENIZE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE PROFESSOR NA EMEF CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 17/01/2020 | 600.00 | 00009501538427 | GLACILIANO COSTA AUGUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR NO CONSERTO DE VENTILADORES, CAIXA DE SOM, PORTAS E PINTURSA DA QUADRA DA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 17/01/2020 | 500.00 | 00009024059429 | NADJA MARIA DE SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 17/01/2020 | 5160.00 | 00051928027415 | JOAO ALVES DE LIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE 03 JANELAS LATERAIS NOS ONIBUS DE PLACA OGE 7430 E OGE 7510 E ALINHAMENTO DE ARCOPARABRISA/URCA TRASEIRA NO MICROONIBUS DE PLACA OGE1349, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 19 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 17/01/2020 | 90.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESAQUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVE E CONSERTO DE FECHADURAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIIO, CONFORME NOTA FISCAL 22 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 17/01/2020 | 3500.00 | 13309747000178 | MICROTEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO PELA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVANA EM EQUIPAMEWNTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A TODAS AS SECRETARIAS MANTIDAS POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE O PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIALNº 5/0017/2017, CONTRATO/PMT/CPL/Nº0112/2018, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DSE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000031 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 17/01/2020 | 100.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISÃO PARA TODOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA CLARA LUCENA FIRMINO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 1002478 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 17/01/2020 | 71.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADRES ODONTOLOGICAS ), JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 17/01/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 17/01/2020 | 38.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA NA RUA GETULIO VARGAS, 40, CENTRO, EM TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTO EM 10/12/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 17/01/2020 | 42.80 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA NOS TRÊS POSTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTO EM 10/12/2019, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 17/01/2020 | 202.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA NA RUA GETULIO VARGAS, 40, CENTRO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 17/01/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 17/01/2020 | 181.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESAQUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVE E CONSERTO DE FECHADURAS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIIO, CONFORME NOTA FISCAL 24 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 17/01/2020 | 815.76 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DETERMINACAO JUDICIAL ( BLOQUEIO ) PROCESSO Nº 0000528-86.2018.5.13.0011 ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, COMARCA DE TEIXEIRA-PB, EMITIDO PELO JUIZ DE DIREITO SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA NERY, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 17/01/2020 | 34.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO REFERENTE UMA CERTIDAO POSITIVA DE IMOVEIS EM NOME DA PAROQUIA DE SANTA MARIA MADALENA, PARA FINS DE DESAPROPRIACAO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 17/01/2020 | 100.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESAQUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVE E CARIMBOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIIO, CONFORME NOTA FISCAL 21 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 17/01/2020 | 1333.33 | 00033978239434 | ONEIDE CECY DE ALBUQUERQUE FERNANDES LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 13º SALARIO PROPORCIONAL DE 2019, DOS MESES JANEIRO A ABRIL, NA FUNCAO DE SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPEOVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/01/2020 | 500.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO REFERENTE AVISO DE LICITACAO CONCORRÊNCIA PuBLICA Nº 001/2020, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/01/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CATATERISMO CARDIACO NO PACIENTE DIOGENES DE SOUZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1009841 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/01/2020 | 2178.77 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 4224-2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/01/2020 | 150.00 | 00044265190472 | ERASMO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME TERMODE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/01/2020 | 200.00 | 00098256599472 | MARIA ROSANGELA ALMEIDA BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME TERMODE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 21/01/2020 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA FAMUP (FEDERACAO DE ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA), JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 21/01/2020 | 6177.31 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 219, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 21/01/2020 | 16727.59 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( HOS SANCHO LEITE EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 21/01/2020 | 219.56 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( CONTRATADOS ), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 21/01/2020 | 1099.56 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS SEC ), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 21/01/2020 | 506.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( HSL COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 21/01/2020 | 853.06 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( HOS SANCHO LEITE CONTRATADOS ), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontologica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 21/01/2020 | 1684.58 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ) REFERNTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutencao do Centro de Atencao Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 21/01/2020 | 483.47 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( CAPS EFETIVOS ) REFERNTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manut. dos Nucleos de Apoio a Saude da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 21/01/2020 | 1441.28 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( NASF EFETIVOS ) REFERNTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 21/01/2020 | 11010.77 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PSF EFETIVOS ) REFERNTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 21/01/2020 | 7392.37 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PSF CONTRATADOS ) REFERNTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 21/01/2020 | 1607.55 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( SAuDE BUCAL CONTRATADOS ) REFERNTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 21/01/2020 | 861.70 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( SAuDE BUCAL EFETIVOS ) REFERNTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 21/01/2020 | 13684.55 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PACS EFETIVOS ) REFERNTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | Manutencao do Bloco Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 21/01/2020 | 4825.16 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PEVA EFETIVOS ) REFERNTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 21/01/2020 | 2745.16 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( SAMU CONTRATADOS ) REFERNTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manut. dos Nucleos de Apoio a Saude da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 21/01/2020 | 2179.25 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( NASF CONTRATADOS ) REFERNTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 21/01/2020 | 9684.18 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( MED. PLANT. CONTRATADOS ) REFERNTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutencao do Centro de Atencao Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 21/01/2020 | 2638.24 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( CAPS CONTRATADOS ) REFERNTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 21/01/2020 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE ( RENAL ) NA CIDADE DE RECIFE-PE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 21/01/2020 | 700.00 | 00006080093421 | EVERTON RAFAEL BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA LIMENTACAO E MORADIA PARA MEDICO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPOE SOBRE A IMPLEMENTACAO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL QUE DETERMINA NO INCISO IV, ART. 9º GARANTIR ALIMENTACAO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCICIO DAS FUNCOES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, EM NOSSO MUNICI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 21/01/2020 | 1500.00 | 00006269836492 | LUANA MEDEIROS CESAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A LIMENTACAO E MORADIA PARA MEDICO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPOE SOBRE A IMPLEMENTACAO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL QUE DETERMINA NO INCISO IV, ART. 9º GARANTIR ALIMENTACAO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCICIO DAS FUNCOES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, EM NOSSO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 21/01/2020 | 1500.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE, JUNTO A SECRETARIA E SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 21/01/2020 | 200.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVIÇOS HOSPITALAR LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM RISCO CIRURGICO DA PACIENTEMARIA DO SOCORRO ARAUJO FIRMINO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000003299 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 22/01/2020 | 217.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMu NA RUA JOSE CARNEIRO MFILHO, 82, CENTRO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 27/121/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 22/01/2020 | 1080.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000100 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 22/01/2020 | 5990.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS EM ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000099 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 23/01/2020 | 100.00 | 00006152690447 | POLIANA BASILIO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME TERMODE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 23/01/2020 | 200.00 | 00003323352408 | ROSA MARIA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME TERMODE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 23/01/2020 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000006685 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 23/01/2020 | 379.50 | 14487679000108 | RUBEM MEDIROS PRODUTOS MARA SAÚDE LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 APARELHOS DE PRESSAO SEM ESTETO ESFIGMOMANO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1290 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 23/01/2020 | 1538.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM VARIOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/01/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 23/01/2020 | 1372.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM VARIOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/01/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 24/01/2020 | 150.00 | 00003017631435 | LUCIMERE GUDES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 24/01/2020 | 4800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL DE LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWERE SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITACAO, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADACAO DE TRIBUTOS, PORTAL DE TRANSFERÊNCIA, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DO CONTRIBUINTE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1016990 RETRIFICADA PARA 23 DE JANEIRO DE 2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 24/01/2020 | 100.00 | 00082552207472 | CECY FARIAS GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME TERMODE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 24/01/2020 | 150.00 | 00003639159403 | SELMA MARIA DA COSTA ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME TERMODE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 24/01/2020 | 250.00 | 00010946466440 | SONIA DE FATIMA OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME TERMODE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 24/01/2020 | 120.00 | 00067657346434 | IRANILDA HENRIQUE GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME TERMODE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 26/01/2020 | 7380.00 | 26893051000183 | CICERO DE CARVALHO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 ( DOIS ) PARABRISA AUTOMOTIVO, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NQE 8015 E OCG 3829 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.001 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 27/01/2020 | 120.00 | 00011519624492 | RAILSON VICTOR TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME TERMODE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 27/01/2020 | 332.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MOTOR QUE ABASTECE O ASSENTAMENTO POCOS DE BAIXO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIME NTO EM 29/01/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 27/01/2020 | 185.00 | 00012685415408 | LEANDRO ALVES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENCADERNACOES E IMPRESSOES PARA ASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 42 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 27/01/2020 | 201.32 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 8219-8 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 27/01/2020 | 16712.85 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS EM GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/01/2020 | 9300.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PuBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 202020 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000579 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/01/2020 | 6000.00 | 03572822000135 | TRADE TRAUMATOLOGIA E DERMATOLOGIA ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA VATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICO HOSPITALAR/CIRURGIA NO PACIENTE FERNANDO DIODATO DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuUDE DESTE MUNICIPIO, CON FORME NOTA FISCAL 1001538 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/01/2020 | 1500.00 | 00033937125434 | IZABEL SOARES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CVARENTE DESTE MUNICIPIO, PSARA COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA DE BIXIGA NA PACIENTE IZABEL SOARES PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CON FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/01/2020 | 20.00 | 00003898902439 | MARIA DA GUIA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/01/2020 | 20.00 | 00013699821439 | RAIANE DAIANE BRITO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/01/2020 | 40.00 | 00002456526120 | FRANCISLENE PEREIRA DO NASCIMENTO/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/01/2020 | 700.00 | 00006080093421 | EVERTON RAFAEL BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA LIMENTACAO E MORADIA PARA MEDICO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPOE SOBRE A IMPLEMENTACAO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL QUE DETERMINA NO INCISO IV, ART. 9º GARANTIR ALIMENTACAO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCICIO DAS FUNCOES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, EM NOSSO MUNICIP | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/01/2020 | 1500.00 | 00006269836492 | LUANA MEDEIROS CESAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A LIMENTACAO E MORADIA PARA MEDICO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPOE SOBRE A IMPLEMENTACAO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL QUE DETERMINA NO INCISO IV, ART. 9º GARANTIR ALIMENTACAO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCICIO DAS FUNCOES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, EM NOSSO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182018 | 0000298 | 29/01/2020 | 700.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ), LOCALIZADO NA RUA MAJOR SILVA LIRA Nº 30, CENTRO, EM TEIXEIRA-PB, CONTRATO PMT/CPL Nº 019/2019, DISPENSA DE LICITACAO Nº 012/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/01/2020 | 500.00 | 00021921202491 | ANTÔNIO PAIVA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA ( PSF V ), LOCALIZADO NA RUA ROMUALDO SIMOES DE OLIVEIRA Nº SN, CENTRO, EM TEIXEIRA-PB, CONTRATO PMT/CPL Nº 066/2019,DISPENSA DE LICITACAO Nº 009/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000300 | 29/01/2020 | 3350.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA DAS UMBURANAS Nº 731, NO BAIRRO DAS VALVIN AS, CAMPINA GRANDE-PB, ATE AS UNIDADES HOSPITALARES, LABORATORIOS E CONSULTORIOS MEDICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROPOSTA CONSTANTE NO PREGAO PRESENCIAL E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0000301 | 29/01/2020 | 2080.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AOS PACIENTES NA BUSCA DE ASSISTÊNCIA MEDICA E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA DAS UMBURANAS Nº 731, NO BAIRRO DAS VALVINAS, CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROPOSTA CONSTANTE NO PREGAO PRESENCIAL E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0000302 | 29/01/2020 | 1032.00 | 00002129879411 | JANIRA ANISIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GERAIS E APOIO A ALIMENTACAO AOS PACIENTES CARENTES , NA CASA DE APOIO , LOCALIZADA NA RUA DAS UMBURANAS Nº 731, BAIRRO MALVINAS EM CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2018, PREGAO PRESENCIAL E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/01/2020 | 3670.00 | 00082554170444 | JANILDO LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO NA ACOLHIDA, APOIO E ASSISTÊNCIA EXTRA-HOSPITALAR AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAuDE, MARCACAO DE EXAMES, CIRURGIAS E CONSULTAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E EM RECIFE-PE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO PMT/CPL, PREGAO PRESENCIAL E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/01/2020 | 500.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA ( PSF III ), LOCALIZADO NA RUA MAJOR SILVA LIRA Nº 21, CENTRO, EM TEIXEIRA-PB, CONTRATO PMT/CPL Nº 015/2019, DISPENSADE LICITACAO Nº 009/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/01/2020 | 1200.00 | 00008931945493 | JOSE ADILSON MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEWNTO PELA LOCACAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE APOIO DO SAMu, LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE CARNEIRO FILHO, S/N, EM TEIXEIRA-PB, CONTRATO PMT/CPL Nº 021/2019, DISPENSA DE LICITACAO Nº 015/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manut. dos Nucleos de Apoio a Saude da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/01/2020 | 700.00 | 00066051452400 | ANTÔNIO NOVO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF NOCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAuDE DA FAMILIA, LOCALIZADO NA RUA JOAO DE OLIVEIRA LIRA, CENTRO, EM TEIXEIRA-PB, CONTRATO PMT/CPL Nº 017/2019, DISPENSA DE LICITACAO Nº 010/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/01/2020 | 5980.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO PARA O HOSPITAL SANCHO LEITE E SAMu ( SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL ), JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.342 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/01/2020 | 70.00 | 00009058497445 | GILVANEIDE ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME TERMODE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/01/2020 | 60.00 | 00010667625461 | FERNANDA BRITO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME TERMODE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/01/2020 | 20.00 | 00005133641451 | EVA WILMA GUEDES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME TERMODE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/01/2020 | 20.00 | 00004206804460 | DAMIANA RAMOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/01/2020 | 20.00 | 00001638855404 | JOSE DAVI QUEIROZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME TERMODE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/01/2020 | 20.00 | 00042159143880 | REGIANE BRANDÃO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME TERMODE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/01/2020 | 20.00 | 00004384436408 | MARIA JUBERLÂNDIA GERMANO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME TERMODE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/01/2020 | 20.00 | 00060742322378 | LAMARE BALBINO DA SILVA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME TERMODE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/01/2020 | 20.00 | 00070142704431 | ELIZABETE DA CONCEIÇÃO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME TERMODE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/01/2020 | 20.00 | 00003450213474 | SEBASTIAO FELIX DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME TERMODE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/01/2020 | 20.00 | 00003508453448 | SANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME TERMODE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/01/2020 | 20.00 | 00004302981458 | CLEONILDA ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME TERMODE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/01/2020 | 50.00 | 00005762118428 | MARIA GORETE DA SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME TERMODE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/01/2020 | 40.00 | 00070965469441 | DANIELA DOS SANTOS FEIOTOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME TERMODE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/01/2020 | 30.00 | 00008781947461 | IRANI SOUSA DE ALMEIDA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME TERMODE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/01/2020 | 8236.64 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 22 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/01/2020 | 5195.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 23 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( CONSELHO TUTELAR ), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/01/2020 | 11195.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 24 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/01/2020 | 1039.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 57 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( CRAS CONTRATADOS ), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/01/2020 | 10556.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 21 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000412019 | 0000382 | 30/01/2020 | 8000.00 | 00003947110413 | JOSE SIMOES ALVES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE UM VEICULO TIPO PIPA COM CAPACIDADE DE SETE METROS QUADRADOS OARA TRANSPORTAR E DISTRIBUIR AGUA POTAVEL PARA A ZONA URBANA DESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, COM PERCURSO DE 90 KM/DIA, DE SEGUNDA A SABADO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2020 | 1039.00 | 00050700529420 | MARLENE M. DE LIMA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAI, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/01/2020 | 11599.40 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA Nº 25 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( SEDE MDE EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/01/2020 | 546436.16 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA Nº 26 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( MAG. ENS. FUND. 60 EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/01/2020 | 92052.39 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA Nº 26 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( APOIO ENS. FUND. 40% 352EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/01/2020 | 29143.91 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA Nº 40 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( INFANTIL CRECHE 40% EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/01/2020 | 8078.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA Nº 46 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/01/2020 | 37723.08 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 57 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE educacao DESTE MUNICIPIO ( infantil EFETIVOS 60% ), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/01/2020 | 10.15 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A REGULARIZACAO JUNTO AO CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR 2019 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2020 | 5555.68 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 4224-2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2020 | 0.40 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 4225-0 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/01/2020 | 9110.23 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FOLHA Nº 8 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/01/2020 | 11285.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FOLHA Nº 9 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/01/2020 | 1071.80 | 00002501824407 | MARCO AURELIO DA COSTA E SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO TESOUREIRO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/01/2020 | 240.00 | 25324348000165 | ELIONELIS FELIX FIRMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE HIGENIZACAO DO JOGO DE SOFA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,, CONFORME NOTA FISCAL 52 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/01/2020 | 259.58 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2 FOPAG TEMP DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/01/2020 | 4240.48 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2 FOPAG OUTRAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/01/2020 | 6874.71 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FOLHA Nº 4 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/01/2020 | 3117.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FOLHA Nº 5 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/01/2020 | 1039.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FOLHA Nº 6 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ( APOSENTADOS ), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/01/2020 | 9207.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FOLHA Nº 7 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/01/2020 | 2000.00 | 00040343928434 | JOSÉ ADILSON BARBOSA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM GESTAO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA, ACOMPANHAMENTO DO PASEP E FGTS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTAEDILIDADE E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/01/2020 | 4800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USU DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DE SEGUINTE SOFWARE, SISTEMA DE CONTAB ILIDADE, LICITACAO, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECARDACAO DE TRIBUTOS, FARMACIA PuBLICA, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DO CONTRIBUINTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1017562 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/01/2020 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002754 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/01/2020 | 1605.70 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FOLHA Nº 1 DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/01/2020 | 30000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FOLHA Nº 2 DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO ( AG. POLITICOS ), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/01/2020 | 9195.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FOLHA Nº 3 DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/01/2020 | 4000.00 | 00035916290497 | ESTOECIO LUIZ DO CARMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM PROJETOS NA GESTAO DOS PROGRAMAS GONVERNAMENTAIS DE POLITICAS PuBLICASJUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/01/2020 | 77291.21 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FOLHA Nº 11DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062019 | 0000349 | 30/01/2020 | 147676.42 | 26764981000137 | OBRAPLAN | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 1ª MEDICAO PELOS SERVICOS EXECULTADO DE CONSTRUCAO DE UMA PISTA DE SKETE, QUADRA DE AREIA E RECUPERACAO DA CALCADA DO SETOR URBANO DO ACUDE NOVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO PMT/CPL Nº 00231/2019 E TOMADA DE PRECO Nº 006/2019 E NOTA FISCAL 143 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/01/2020 | 13273.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FOLHA Nº 14 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2020 | 432.15 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO REFERENTE TAXA DE REMEMBRAMENTO DO TERENO DO LOTE 08 E 09 DA QUADRA Z ENCRAVADO NO LOTEAMENTO NOVA TEIXEIRA, AREA DE 320 E 640 METROS QUADRADOS, PARA CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAuDE, JUNTO A SECRETARIA DESAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2020 | 110.06 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO ( EMOLUMENTOS ) DE REMEMBRAMENTO DO TERENO DO LOTE 08 E 09 DA QUADRA Z ENCRAVADO NO LOTEAMENTO NOVA TEIXEIRA, AREA DE 320 E 640 METROS QUADRADOS, PARA CONSTRUCAO DE UM POSTODE SAuDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2020 | 110.06 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO ( EMOLUMENTOS ) DE REMEMBRAMENTO DO TERENO DO LOTE 08 E 09 DA QUADRA Z ENCRAVADO NO LOTEAMENTO NOVA TEIXEIRA, AREA DE 320 E 640 METROS QUADRADOS, PARA CONSTRUCAO DE UM POSTODE SAuDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2020 | 63.63 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO ( FARPEN ) DE REMEMBRAMENTO DO TERENO DO LOTE 08 E 09 DA QUADRA Z ENCRAVADO NO LOTEAMENTO NOVA TEIXEIRA, AREA DE 320 E 640 METROS QUADRADOS, PARA CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAuDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2020 | 19.33 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO ( FARPEN ) DE REMEMBRAMENTO DO TERENO DO LOTE 08 E 09 DA QUADRA Z ENCRAVADO NO LOTEAMENTO NOVA TEIXEIRA, AREA DE 320 E 640 METROS QUADRADOS, PARA CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAuDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2020 | 19.33 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO ( FARPEN ) DE REMEMBRAMENTO DO TERENO DO LOTE 08 E 09 DA QUADRA Z ENCRAVADO NO LOTEAMENTO NOVA TEIXEIRA, AREA DE 320 E 640 METROS QUADRADOS, PARA CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAuDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2020 | 159.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E CERTIDOES DE REMEMBRAMENTO DO TERENO DO LOTE 08 E 09 DA QUADRA Z ENCRAVADO NO LOTEAMENTO NOVA TEIXEIRA, AREA DE 320 E 640 METROS QUADRADOS, PARA CONSTRUCAO DEUM POSTO DE SAuDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/01/2020 | 24803.01 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FOLHA Nº 15 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/01/2020 | 75887.30 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FOLHA Nº 15 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( HOS SANCHO LEITE EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/01/2020 | 1039.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FOLHA Nº 15 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( CONTRATADOS ), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/01/2020 | 15373.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 19 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS SEC ), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutencao do Centro de Atencao Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/01/2020 | 11839.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA Nº 40 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( CAPS CONTRATADOS ), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/01/2020 | 4949.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA Nº 41 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( HSL COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manut. dos Nucleos de Apoio a Saude da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/01/2020 | 3769.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA Nº 42 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( NASF CONTRATADOS ), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/01/2020 | 13216.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA Nº 43 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( SAMu ), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/01/2020 | 23780.44 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA Nº 48 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PEVA EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/01/2020 | 65615.77 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA Nº 50 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PACS EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/01/2020 | 7389.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA Nº 55 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( SAUDE BUCAL CONTRATADOS ), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/01/2020 | 5000.82 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 57 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( SAuDE BUCAL EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/01/2020 | 24660.04 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 57 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PSF CONTRATADOS ), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/01/2020 | 51434.54 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 57 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PSF EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/01/2020 | 4363.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 62 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( HOS SANCHO LEITE CONTRATADOS ), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manut. dos Nucleos de Apoio a Saude da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/01/2020 | 6235.70 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 75 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( nasf EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutencao do Centro de Atencao Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/01/2020 | 2619.13 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 57 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( caps EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontologica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/01/2020 | 4374.40 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 79 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/01/2020 | 5724.73 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 80 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( HOSPITAL SL MEDICOS EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/01/2020 | 200.00 | 00087347687420 | MARIA DO SOCORRO NUNES MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/01/2020 | 78.81 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA NUCLEO DE SAuDE DA FAMILIA NA RUA JOAO DE OLIVEIRA LIRA Nº 37, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTO EM 23/01/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/01/2020 | 183.86 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NA RUA MAJOR SILVA LIRA Nº 30, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTO EM 23/01/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/01/2020 | 6.25 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA GETULIO VARGAS Nº 40, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTO EM 23/01/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/01/2020 | 78.81 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTO EM 23/01/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/01/2020 | 120.02 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DOS REÊS POSTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTO EM 23/01/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/01/2020 | 998.00 | 00010096533420 | DAIANE AYRES DO NASCIMENTO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SAMu, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/01/2020 | 3160.00 | 24064498000114 | DHIANCARLO VASCONCELOS DE ARAUJO 03132966428 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E XECUCAO NA AREA DE ATENSAO BASICA, ABRANDENDO O SISTEMA SUS E BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 00000000042 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/01/2020 | 2100.00 | 00008219917440 | PRYCILLA DA COSTA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO COORDENADORA DE VACINACAO, ATUANDO NO PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS VACINAS DE ACORDO COM O PNI E SNVE, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/01/2020 | 10156.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA Nº 37 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/01/2020 | 11285.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA Nº 33 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/01/2020 | 9117.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA Nº 54 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2020 | 515.00 | 00050699709415 | JOSEFA RUBIA M. D. GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/01/2020 | 9117.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA Nº 25 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/01/2020 | 1662.39 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 82 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao da Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2020 | 970.00 | 00012536426483 | LUANA ARAUJO ALEXANDRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE ALIMENTADORA DE SISTEMA OPERACIONAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao da Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2020 | 970.00 | 00009598749410 | ANA PAULA FARIAS DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE ALIMENTADORA DE SISTEMA OPERACIONAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao da Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2020 | 970.00 | 00007150701426 | IASNAYA THAYS DE LIMA CHICUTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE ALIMENTADORA DE SISTEMA OPERACIONAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2020 | 1700.00 | 00006787654480 | REGIANE AMORIM DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE SUPERVISORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2020 | 1000.00 | 00008185127417 | NICOLLE AIRES ROCHA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/01/2020 | 1000.00 | 00007588396423 | MURYELLE MARIA FERREIRA NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/01/2020 | 1000.00 | 00011077720440 | IZABEL DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2020 | 1000.00 | 00006992589440 | ERIKA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/01/2020 | 1000.00 | 00011349681407 | SIMONE KAREN MAIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/01/2020 | 1000.00 | 00009458461421 | IASMIM CAROLINE GUEDES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao de Servicos e Programas da PSB, PSE, BF e SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/01/2020 | 2439.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA Nº 40 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( CREAS EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/01/2020 | 2439.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 57 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( CRAS EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao de Servicos e Programas da PSB, PSE, BF e SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/01/2020 | 2439.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 78 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL VDESTE MUNICIPIO ( CREAS EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/01/2020 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 25357-X, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao da Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/01/2020 | 4.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 24099-0, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/01/2020 | 500.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECINICA DO NORDESTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTA ORTOPEDICA, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.510 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/01/2020 | 361.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 62086-4, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/01/2020 | 198.55 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 8739-4, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/01/2020 | 2863.67 | 33989375000185 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA, , LINGUICA E FRANGO DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRATARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.004 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutencao do Centro de Atencao Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/01/2020 | 729.20 | 33989375000185 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA E FRANGO DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRATARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.002 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 31/01/2020 | 9.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A OMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DO EMPENHO 415/2020, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/01/2020 | 424.16 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ENVIO EM ATRASO DO DCTF RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 31/01/2020 | 980.16 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO LANCAMENTO OFICIO RETIDO NA CONTA 4224-2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRODE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/01/2020 | 575.09 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA REGULAMENTAR SOBRE DESCUMPRIMENTO OBRIGATORIO ACCESSORIA PREVIDENCIARIA LANCAMENTO OFICIO RETIDO NA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/01/2020 | 1586.48 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP LANCAMENTO OFICIO RETIDO NA CONTA 4224-2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/01/2020 | 3524.19 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP LANCAMENTO OFICIO 2014 RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/01/2020 | 542.57 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA REGULAMENTAR DESCUMPRIMENTO OBRIG. ACESSORIA PREVIDENCIA LANCAMENTO OFICIO 2014 RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/01/2020 | 3875.64 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP LANCAMENTO OFICIO 2014 RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/01/2020 | 23473.83 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS REFERENTE CONTRIBUIAO SEGURADOS LANCAMENTO OFOCIO, TERMO DE LANCAMENTO Nº 0430200.2018.0033, ALUSIVO AO ANO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OMÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/01/2020 | 1500.00 | 17262199000129 | VALDILENY DANTAS DE MEDEIROS GOMES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ENVIOS DE GFIP, DCTF, PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOSA, RAIS E DIRF, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 00000000128 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 31/01/2020 | 290.93 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2 FOPAG REFERENTE FOLHAS DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/01/2020 | 276.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/01/2020 | 105.95 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/01/2020 | 83.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 8695-9, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 26679-5, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/01/2020 | 41.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 10713-1, SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/01/2020 | 6000.00 | 00009063830483 | LUCAS SOUZA DOS SANTOS LEITÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE ANALISE E PLANILHA ORCAMENTARIA DA CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESACOLA SO PROJETO EDUCATIVO DA 12 SALAS, COM RECURSOS DO FNDE, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/01/2020 | 1039.00 | 00014058034440 | DENILSON BARBOSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 03/02/2020 | 47.28 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO REFERENTE COPIAS DE IMPRESSOES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000640 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 03/02/2020 | 477.24 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO REFERENTE COPIAS DE IMPRESSOES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 00000000641 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 03/02/2020 | 4.37 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 8219-8 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/02/2020 | 1176.00 | 14313179000141 | ISNEP - ENGENHARIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PATA ATEBDER AO PAGAMENTO REFERENTE PLOTAGEM EM PAPEL A1-82 PRANCHAS, PAPEL A0-20 PRANCHAS E PAPEL A2-08 PRANCHAS, ( UMA VIA DO PROJETO DO CRUZEIRO CT DE Nº1056401-34 PARA LICITAR, (DUAS VIAS DO PROJETO DA UBS AO MINISTERIO DA SAuDEPARA LICITAR E (UMA VIA DO PROJETO DE PAVIMENTACAO CT Nº 1051562 PARA LICITAR, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000001178 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 03/02/2020 | 80.00 | 14313179000141 | ISNEP - ENGENHARIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PLOTAGEM EM PAPEL A1-04 PRANCHAS ( DUAS VIAS DA TOPOGRAFIA DO CRUZEIRO PARA O CARTORIO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000001177 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 03/02/2020 | 289.23 | 02772704000108 | ANATEL/FISTEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVICOS DE RETRANSMISSAO DE RADIOFUSAO DE SONS E IMAFENS, CODIGO 800, PARCELAMENTO EXTRAORDINARIO 5350 , SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 03/02/2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 03/02/2020 | 250.55 | 02772704000108 | ANATEL/FISTEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVICOS DE RETRANSMISSAO DE RADIOFUSAO DE SONS E IMAFENS, CODIGO 800, PARCELAMENTO EXTRAORDINARIO 5358 , SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 03/02/2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 04/02/2020 | 1039.00 | 00006891001404 | TEODORA PAULO TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 04/02/2020 | 492.00 | 00007406698429 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 03 ( TRÊS ) DIA´RIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APRIMORAMENTO SOBRE ORGANIZACAO, OFERTA E INTERFACES DOS PROGRAMAS E BENEFICIOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA, NOSDIAS 18, 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2019, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 04/02/2020 | 4270.00 | 26070956000153 | VIVA SERVIÇOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ULTRSSONOGRAFIA REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, JUNTO A SECRATARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.134 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 04/02/2020 | 90.00 | 00046039570415 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 04/02/2020 | 721.00 | 00000896224481 | ELAINE CRISTINA LIMA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 04/02/2020 | 82.08 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA III, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTO EM 23/12/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 04/02/2020 | 1045.00 | 00003412826421 | DENISE LUIZA DOS S. BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA GISLAINE RODRIGUES DE OLIVEIRA ( FERIAS ), NO PSF III, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 04/02/2020 | 1045.00 | 00007918667425 | PATRICIA DE SOUZA TEOTONIO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, NA RUA MAJOR SILVA LIRA, Nº 30, CENTRO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 04/02/2020 | 7044.16 | 00006126341406 | MIGUEL MOTA VICTOR FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO SALARIAL DO MÊS DE JANEIRO/2020 PAGO A MENOR NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 06 DO PSF COMO MEDICO NA UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA II, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 04/02/2020 | 60.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONSTA NA CONFORME NOTA FISCAL 1059681 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 04/02/2020 | 96.30 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM FILTRO DE COMBUSTIVEL MASTER PARA O VEICULO DE PLACA OXO 3452, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONSTA NA CONFORME NOTA FISCAL 000.135.410 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 05/02/2020 | 100.00 | 00008277498489 | SONIA MARIA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 05/02/2020 | 1341.00 | 00005288813450 | AGOSTINHO FRAGOSO NUNES DA COSTA/ OUTROS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEO FORNECIMENTO DE EXAMES BIOMEDICO DIVERSOS, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRATARIADE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL 69 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 05/02/2020 | 815.76 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO ESTADO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO Nº 0000528-86.2018.5.13.0011, PROVINDO DO TRT PARAIBA, EMITIDO PELO EXMº JUIZ SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA NERY, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 05/02/2020 | 2408.50 | 13309747000178 | MICROTEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.046 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 05/02/2020 | 100.00 | 00006274905499 | RENATO ALYSSON G. RABELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 05/02/2020 | 150.00 | 31813737000157 | FRANCISCO INOCENCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA GLINALDA ( COROA DE FLORES ) E CORTEJO DO FUNERAL DE JOSE EDUARDO DE SOUZA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 65 E ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 05/02/2020 | 100.00 | 00040344355420 | MANOEL LUIZ TELES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 05/02/2020 | 600.00 | 00009501538427 | GLACILIANO COSTA AUGUSTO | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DIVERSAS NA EMEF SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRATARIADE EDUCACAO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 05/02/2020 | 332.26 | 00070143028413 | RENATA FERREIRA VICROR | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF ANICETA NUNES LEITE, JUNTO A SECRATARIADE EDUCACAO, REFERENTE 10 ( DEZ ) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 05/02/2020 | 332.26 | 00006718911461 | GINALDO PEREIRA TAVARES | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, JUNTO A SECRATARIADE EDUCACAO,REFERENTE 10 ( DEZ ) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 05/02/2020 | 332.26 | 00015098478472 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF DO SABONETE, JUNTO A SECRATARIADE EDUCACAO,REFERENTE 10 ( DEZ ) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 05/02/2020 | 400.00 | 00009922757419 | KELSON TIRBUTINO CORDEIRO | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA EM ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRATARIA DE EDUCACAO REFERENTE 10 ( DEZ ) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 05/02/2020 | 332.26 | 00006943061429 | EVANEIDE DE SOUZA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS NA EMEF RUTH GUEDES DA COSTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE 10 ( DEZ ) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 05/02/2020 | 332.26 | 00007992172477 | FELIPE ABILIO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CUIDADOR DE CRIANCAS ESPECIAIS NA EMEF MARIA NUNES FERRFEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE 10 ( DEZ ) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 05/02/2020 | 1039.00 | 00002492013480 | PAULO SANDRO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGILANTE NA CRRECHE SANTA RITA DE CASSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 05/02/2020 | 332.26 | 00071134372493 | ALISSON SALVINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILISAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF SEVERINO PEREIRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE 10 ( DEZ ) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 05/02/2020 | 1039.00 | 00010780288424 | EDSON DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGILANTE EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR IVANILDO MARTINS ALVES ( FERIAS ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 05/02/2020 | 500.00 | 00009024059429 | NADJA MARIA DE SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EMEF MARIA NUNES FERREIRADE, SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 05/02/2020 | 400.00 | 00004287859480 | NOBERTO LIMA DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE 10 ( DEZ ) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 05/02/2020 | 400.00 | 00012561065421 | JEFERSON MOISES FERREIRA TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSOR,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE 10 ( DEZ ) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 05/02/2020 | 400.00 | 00003065924447 | LIDIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSORA NA EMEF RUTH GUEDES DA COSTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE 10 ( DEZ ) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 05/02/2020 | 400.00 | 00006646198438 | JOCASTA ALVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSOR NA EJA DA EMEF SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE 10 ( DEZ ) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 05/02/2020 | 883.90 | 13309747000178 | MICROTEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.045 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 05/02/2020 | 351.00 | 13309747000178 | MICROTEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.047 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 05/02/2020 | 1200.00 | 00006836260436 | JOSE EDMILSON ALVES DOS REIS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 02 ( DUAS ) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E FUNASA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 05/02/2020 | 38.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 11/02/2020, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao de Servicos e Programas da PSB, PSE, BF e SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 05/02/2020 | 30.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM 01/03/2020 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 06/02/2020 | 1800.00 | 00083954210444 | RAIMUNDO OLIVEIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 07 ( SETE ) PECAS DE FERRO PARA A COBERTURA DA AREA DE RECREACAO DA EMEF CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 78 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 06/02/2020 | 1720.00 | 00083954210444 | RAIMUNDO OLIVEIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 01 ( UM ) PORTAO PARA A EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, 01 ( UMA ) PORTA PARA A EMEF MARIA NUNES FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 82 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 06/02/2020 | 100.28 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVICOS DE REGISTRO DE PESSOA JURIDICA ( ESTATUTO E AVERBACAO ), DAS EMEF'S ABRAAO AMANCIO DA COSTA, ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA, ANICETA NUNES LEITE E E EMEIF DO SITIO SABONETE E ( ESTATUTO ) DAS EMEF'S JOAO DE OLIVEIRA LIRA E RUTH GUEDES DA COSTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 06/02/2020 | 726.53 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVICOS DE 02 ( DOIS ) REGISTRO DE PESSOA JURIDICA ( ATA A ESTATUTO ), BUSCA, AVERBACAO , REQUERIMEWNTO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 06/02/2020 | 50.00 | 00016746997430 | MARIA GABRIELE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME TERMODE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 06/02/2020 | 760.00 | 24525276000151 | MARIADO SOCORRO NOVO DE LIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARMACOES DE OCULOS DE GRAU A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CO NFORME NOTA FISCAL 000.000.013 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 06/02/2020 | 168.09 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DETERMINACAO JUDICIAL ( BLOQUEIO ) PROCESSO Nº 08008358820198150391 ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, COMARCA DE TEIXEIRA-PB, EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA DA SILVA LIMA, JUNTO ASECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 06/02/2020 | 41.09 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DETERMINACAO JUDICIAL ( BLOQUEIO ) PROCESSO Nº 08008358820198150391 ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, COMARCA DE TEIXEIRA-PB, EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA DA SILVA LIMA, JUNTO ASECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 06/02/2020 | 37.74 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DETERMINACAO JUDICIAL ( BLOQUEIO ) PROCESSO Nº 08008358820198150391 ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, COMARCA DE TEIXEIRA-PB, EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA DA SILVA LIMA, JUNTO ASECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 06/02/2020 | 47.79 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DETERMINACAO JUDICIAL ( BLOQUEIO ) PROCESSO Nº 08008358820198150391 ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, COMARCA DE TEIXEIRA-PB, EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA DA SILVA LIMA, JUNTO ASECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 06/02/2020 | 29.04 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DETERMINACAO JUDICIAL ( BLOQUEIO ) PROCESSO Nº 08008358820198150391 ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, COMARCA DE TEIXEIRA-PB, EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA DA SILVA LIMA, JUNTO ASECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 06/02/2020 | 924.96 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DETERMINACAO JUDICIAL ( BLOQUEIO ) PROCESSO Nº 08008358820198150391 ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, COMARCA DE TEIXEIRA-PB, EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA DA SILVA LIMA, JUNTO ASECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 06/02/2020 | 618.25 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DETERMINACAO JUDICIAL ( BLOQUEIO ) PROCESSO Nº 08008358820198150391 ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, COMARCA DE TEIXEIRA-PB, EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA DA SILVA LIMA, JUNTO ASECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 06/02/2020 | 1757.34 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DETERMINACAO JUDICIAL ( BLOQUEIO ) PROCESSO Nº 08008358820198150391 ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, COMARCA DE TEIXEIRA-PB, EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA DA SILVA LIMA, JUNTO ASECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 06/02/2020 | 2225.70 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DETERMINACAO JUDICIAL ( BLOQUEIO ) PROCESSO Nº 08008358820198150391 ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, COMARCA DE TEIXEIRA-PB, EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA DA SILVA LIMA, JUNTO ASECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 07/02/2020 | 120.00 | 00006999484520 | JOSE DE ANCHIETA QUEIROZ FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000479 | 07/02/2020 | 2480.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO AUTOMOTIVO PARA ATERNDER AS NECESSIDADES DO CAOS CENTREO DE APOIO PISICSOCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 00000000227 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000480 | 07/02/2020 | 19200.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 03 ( TRÊS ) CARROS E 09 ( NOVE ) MOTOCICLETASPARA ATERNDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 00000000230 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000504 | 07/02/2020 | 5649.93 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSC 6214, QSC 6184 E QSC 6194, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001777 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000505 | 07/02/2020 | 2669.85 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNY 0823, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001778 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000506 | 07/02/2020 | 2839.98 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW 0795, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001779 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | Manutencao do Bloco Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000507 | 07/02/2020 | 767.91 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFU 3578, QFU 3568, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001780 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000508 | 07/02/2020 | 3087.40 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S10 ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF 6269, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000265 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 014 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Pregão Presencial | 000012019 | 0000502 | 07/02/2020 | 2556.08 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S10 ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OXO 3452, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000264 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000511 | 07/02/2020 | 2818.53 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEZ 9751, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001773 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 07/02/2020 | 120.00 | 00018599894897 | CREUSA BATISTA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000497 | 07/02/2020 | 2410.98 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF 2217, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001772 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 07/02/2020 | 650.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOLDA E EXTRACAO DE PARAFUSO DO TRATOR DE PNEU, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000504 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000477 | 07/02/2020 | 1780.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 ( DUAS ) MOTOCICLETAS PARA ATERNDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 00000000228 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000490 | 07/02/2020 | 11059.81 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S500 ), DESTINADO AOS VEICULOS TRATOR DE ESTEIRA E RETRO ESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001770 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000492 | 07/02/2020 | 806.52 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOD 9546 MOS 0844, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000017690 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000494 | 07/02/2020 | 24742.28 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S10 ), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA TRATOR, TRATOR VERMELHO, TRATOR VERMELHO2, CAMINHAO INTERNACIOANL7CAMINHAO/CARREGADEIRA,, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000263 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 07/02/2020 | 1039.00 | 00003340542490 | CLODOALDO JUSTINO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGILANTE NA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR JOAO PAULO GONCALVES BENTO ( FERIAS ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000496 | 07/02/2020 | 5349.10 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S10 ), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OGD 9656, OGF 1840, OGE 5210 OGE 7510, OGE 7430 E OGE 7630, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000262 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000500 | 07/02/2020 | 2516.29 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( S10 ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQJ 8690, PFC 1349, MNU 7889, NQE 8015 E MNH 2279, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001767 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000501 | 07/02/2020 | 763.62 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PEW 8698, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001768 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000478 | 07/02/2020 | 12800.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PARA ATERNDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 00000000229 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000481 | 07/02/2020 | 5390.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 ( DOIS ) VEICULOS AUTOMOTIVO E 01 ( UMA ) MOTOCICLETA PARA ATERNDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 00000000226 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000491 | 07/02/2020 | 1896.18 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFU 5484, QSF 2949 E NPW 8567, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001774 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 07/02/2020 | 1642.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2 REFERENTE FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 07/02/2020 | 400.00 | 00008249228405 | JOSEILDO MENDONÇA CANUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RETIRADA DE PEDRAS NO BAIRRO CAIPIRA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 86 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000489 | 07/02/2020 | 5431.14 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA KJU 9901 E OEW 7038, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001775 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000493 | 07/02/2020 | 4962.78 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S500 ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGD 3260, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001776 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao da Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000498 | 07/02/2020 | 2818.53 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEZ 9751, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001773 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/02/2020 | 250.00 | 00013218573491 | JOSINALDO FERREIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE TRAVAES DE CAMPO DE FUTEBOL, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 88 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/02/2020 | 6065.00 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE HIDRAULICOS E ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000861 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/02/2020 | 1039.00 | 00008878279420 | COSMO LIMA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO NO ASSENTAMENTO POCOS, JUNTO A SECRETARIA DE DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/02/2020 | 6012.95 | 14005907000158 | ANTONIO BATISTA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS , JUNTO A SECRETARIA DE DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 0.000.000.569 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0000517 | 10/02/2020 | 89000.00 | 18053963000119 | SEMPRE LIDER CONSTRUTORA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 00000000060 EM ANEXO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/02/2020 | 721.00 | 00047822651404 | JOSÉ LEONARDO CAMPOS DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 10/02/2020 | 354.33 | 29979036054585 | INSS | REFERENTE A INSS A PARTE PATRONAL DAS SECRETARIAS DIVERSAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/02/2020 | 12924.80 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 4224-2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/02/2020 | 4468.17 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DO INSS ( RFB-PREV-OB COR ), NA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/02/2020 | 354.33 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DO INSS ( RFB-PREV-OB DEV ), NA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/02/2020 | 32757.64 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DO INSS ( RFB PREV PARC60 ) DEBITADO NA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/02/2020 | 3400.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO X. BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS E DE ASSESSORAMENTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E A EQUIPE DO PREGAO, JUNTO A SECRETARIA DE DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO OREFEITO NA EXECUCAO DE ASSESSORAMENTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/02/2020 | 891.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000503 | 10/02/2020 | 14000.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS E 15 MOTOCICLETAS PARA ATERNDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000232 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/02/2020 | 1880.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS ONDE FUNCIONAM VARIOS DEPARTAMENTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/02/2020 | 1333.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS ONDE FUNCIONAM VARIOS DEPARTAMENTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 10/02/2020 | 34452.85 | 29979036054585 | INSS | REFERENTE A INSS JUNTO A PARTE PATRONAL DO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/02/2020 | 6163.38 | 29979036054585 | INSS | REFERENTE A INSS JUNTO A PARTE PATRONAL DO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/02/2020 | 80.00 | 00071501837435 | RONLDO NUNES CASSIMIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/02/2020 | 800.00 | 14313179000141 | ISNEP - ENGENHARIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DO NOVO TERRENO DA USB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000001188 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442018 | 0000510 | 10/02/2020 | 2280.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE FIRMA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E TREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS PARA OS GABINETES ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES E OS PSF'S MORGANA XAVIER BATISTA, JOSEMOURA MORORO, RITA ROSA DO CARMO E ESDRAS GUEDES, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000605 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/02/2020 | 80.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CENTRO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 10/02/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/02/2020 | 70.00 | 00072597577449 | MARIA CORINA MEDEIROS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA RATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/02/2020 | 721.00 | 00013156372439 | JARDEL SOUZA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICSO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAuDE DO ASSENTAMENTO POCOS DE BAIXO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 11/02/2020 | 200.00 | 00010946466440 | SONIA DE FATIMA OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 11/02/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVICOS DE DESMEMBRAMENTO DE LOTES DO TERRENO NO BAIRRO SANTO ANTONIO PARA CONSTRUCAO DE U POSTO DE SAuDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 11/02/2020 | 63.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO REFERENTE UMA CERTIDAO DE INTEIRO TEWOR DO TERRENO NO BAIRRO NOVA TEIXEIRA ONDE SERA CONSTRUIDO UM POSTO DE SAuDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 11/02/2020 | 500.00 | 00005018662484 | MORGANA FEITOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO BATISTA Nº 16, CENTRO, EM TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊSDE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 11/02/2020 | 493.00 | 00014415322425 | MELISSA MARQUES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 11/02/2020 | 451.61 | 00016196198491 | MANOEL MARÇAL SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA ( PSF I ), LOCALIZADO NA RUA GETuLIO VARGAS Nº 28, CENTRO, EM TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE20 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 11/02/2020 | 78.79 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA DR. ESDRAS GUEDES, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTO EM 12/01/2020, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 11/02/2020 | 78.79 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTO EM 23/01/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 11/02/2020 | 211.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMu, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 27/01/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 11/02/2020 | 226.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DA VILA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 28/01/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 11/02/2020 | 415.00 | 00013917676400 | TEREZINHA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARAATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL, EM REUNIAO REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 11/02/2020 | 1039.00 | 00011588308405 | HAYSLANE RAMALHO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 11/02/2020 | 100.00 | 00012508409456 | VICTOR LUSTOSA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 11/02/2020 | 100.00 | 00098257595420 | ORLANEIDE MARINHO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 11/02/2020 | 250.00 | 00098261908453 | LUCIANA GONÇALVES CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 11/02/2020 | 820.00 | 00075026341772 | JOÃO KENNEDY FELIX ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMEWNTO DE 2ª VIAS DE CASAMENTO, NASCIMENTO E OBITO A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 11/02/2020 | 120.00 | 00067650449491 | MARIA DAS DORES S. NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 11/02/2020 | 332.26 | 00007052609410 | EDVANEIDE CRISTINA DA COSTA E SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE PROFESSOR NA EMEF CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE 10 ( DEZ ) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 11/02/2020 | 332.26 | 00098258699415 | MARIA ADENIZE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE PROFESSOR NA EMEF CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE 10 ( DEZ ) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 11/02/2020 | 6411.51 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( INF. CRECHE 40% EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 11/02/2020 | 1777.16 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 11/02/2020 | 2551.81 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( SEDE MDE EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 11/02/2020 | 120214.95 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( MAG. ENS. FUND. 60% EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072019 | 0000521 | 11/02/2020 | 7000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS JURIDICOS CELEBRADOS NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, E A EMPRESA LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS, NA AREA ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO O PREFEITO NO COMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOSADMINISTRATIVOS, E AINDA, PROMOVER DEFESAS DO MUNICIPIO EM PROCESSOS JUDICIAL, DEFESAS ESCXRITAS E RECURSOS, PERANTE QUALQUER JUIZO, INSTANCIA OU TRIBUNAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 11/02/2020 | 1300.00 | 32505878000175 | MARIA ADRIANA BARBOSA SILVA DIAS | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVICOSA ESPECIALIZADOS NA CLASSIFICACAO, CATALOGACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS POR ESTE MUNICIPIO, NA PRESTACAO DE CONTAS PERANTE OS ORGAOS FISCALIZADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 00000000028 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 11/02/2020 | 2482.70 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVODORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ( COMISSIONADOS ) REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 11/02/2020 | 2005.74 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVODORES DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO ( COMISSIONADOS ) REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 11/02/2020 | 2234.32 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVODORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO ( COMISSIONADOS ) REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 11/02/2020 | 1812.02 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVODORES DA SECRETARIA DE acao social ( efetivos ) REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 11/02/2020 | 2005.74 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVODORES DA SECRETARIA DE MEIO Ambiente ( COMISSIONADOS ) REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 11/02/2020 | 1142.90 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVODORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ) REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 11/02/2020 | 2462.90 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVODORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ( COMISSIONADOS ) REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 11/02/2020 | 2322.32 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATGENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE JANERO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 11/02/2020 | 365.71 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATGENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE JANERO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 11/02/2020 | 17037.57 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATGENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE JANERO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 11/02/2020 | 2920.06 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 11/02/2020 | 353.25 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 11/02/2020 | 6600.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO ( AG. POLITICOS ), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 11/02/2020 | 2022.90 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 11/02/2020 | 1512.42 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 11/02/2020 | 2254.12 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 11/02/2020 | 2004.20 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 11/02/2020 | 2482.70 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 11/02/2020 | 1039.00 | 00001050537408 | JOSE WELLINGTON ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE GARI EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA ANA CLAUDIA DA CONCEICAO, NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 11/02/2020 | 500.00 | 00008779411495 | NADELLY NATHANNA ALEXANDRE MARÇAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE MEDIA COMPLEXIDADE – PSE MC – C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 11/02/2020 | 500.00 | 00013177352429 | LUCAS BARBOSA AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao de Servicos e Programas da PSB, PSE, BF e SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 12/02/2020 | 536.58 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( CRAS EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao de Servicos e Programas da PSB, PSE, BF e SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 12/02/2020 | 536.58 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( CREAS EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao de Servicos e Programas da PSB, PSE, BF e SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 12/02/2020 | 228.58 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( CRAS CONTRATADOS ), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 12/02/2020 | 3334.20 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS REFERENTE CONTRIBUICAO TERCEIROS SENAT DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 14751-720.167/2019-21 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 12/02/2020 | 5001.41 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS REFERENTE CONTRIBUICAO TERCEIROS SENAT DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 14751-720.167/2019-21 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 12/02/2020 | 1500.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS ERVICOS ESPECIALIZADOS NAS ATIVIDADES DE DIGITALIZAC~SO, INDEXACAO E FORMALIZACAO DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOMÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 00000000147 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 12/02/2020 | 20250.98 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( APOIO DO ENS. FUND. 40% EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 12/02/2020 | 8299.01 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( INF. EFETIVOS 60 % ), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 12/02/2020 | 1039.00 | 00007356688417 | GABRIEL ISAC ROCHA TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGILANTE NA EMEF SILVEIRA DANTAS, EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR DORGIVAL GIUEDES LUCENA FILHO ( LICENCA PREMIO ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRODE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 12/02/2020 | 100.00 | 00008982338446 | CLAUDIAN MARIA DE LIMA CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 12/02/2020 | 30.00 | 00009505764413 | YAGO LUCENA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A CIDADE DE PATPS-PB, NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 12/02/2020 | 30.00 | 00008665349464 | LUAN JONHSSON DIAS A. REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A CIDADE DE PATPS-PB, NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 12/02/2020 | 5896.06 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012019 | 0000591 | 12/02/2020 | 3500.00 | 00005073660420 | REJANIO DE LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CULSUTORIA JURIDICA NAS AREAS DE GESTAO PuBLICA EM GERAL, REPRESENTANDO O MUNICIPIO JUNTO AOS PROGRAMAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENRE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME INEGIBILIDADE 0028/2020 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 12/02/2020 | 388.00 | 35170660000103 | VALESKA MARIA MARTINS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO CONSERTO DE MOTO BROZ DE PLACA MOD 9546, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 95 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 12/02/2020 | 180.00 | 00005241076450 | MAREIA JOSSICLEIDE DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE fevereiro DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 12/02/2020 | 5580.01 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PSF CONTRATADOS ) REFERNTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 12/02/2020 | 960.03 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( HOS SANCHO LEITE CONTRATADOS ), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 12/02/2020 | 17002.33 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( HOS SANCHO LEITE EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 12/02/2020 | 3382.06 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS SEC ), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 12/02/2020 | 228.58 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( CONTRATADOS ), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 12/02/2020 | 1088.78 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( HSL COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontologica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 12/02/2020 | 976.80 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | Manutencao do Bloco Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 12/02/2020 | 5231.67 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PEVA EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 12/02/2020 | 14435.41 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PACS EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manut. dos Nucleos de Apoio a Saude da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 12/02/2020 | 829.18 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( NASF EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutencao do Centro de Atencao Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 12/02/2020 | 2604.58 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( CAPS CONTRATADOS ), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 12/02/2020 | 11529.57 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PSF EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 12/02/2020 | 1625.58 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( SAuDE BUCAL CONTRATADOS ), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manut. dos Nucleos de Apoio a Saude da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 12/02/2020 | 1371.85 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( NASF EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutencao do Centro de Atencao Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 12/02/2020 | 576.19 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( CAPS EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 12/02/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CATATERISMO CARDIACO NO PACIENTE JAIR BONFIM, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1010016 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 12/02/2020 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO/ HOSPITAL LAUREANO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 12/02/2020 | 49.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL DA FAMILIA NA RUA PEDRO BATISTA, 16, CENTRO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 11/02/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 12/02/2020 | 116.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA NA RUA GETULIO VARGAS, 40, CENTRO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 11/02/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 12/02/2020 | 67.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA NA RUA GETULIO VARGAS, 40, CENTRO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 10/02/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 12/02/2020 | 38.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA NA RUA GETULIO VARGAS, 40, CENTRO, EM TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTO EM 23/12/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 12/02/2020 | 1039.00 | 00005235767497 | DIEGO FERREIRA RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA COM PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA´DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 12/02/2020 | 600.00 | 00002693220432 | MARIA DE LOURDES FERREIRA LIMEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 12/02/2020 | 1039.00 | 00010096533420 | DAIANE AYRES DO NASCIMENTO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE APOIO DO SAMu, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 12/02/2020 | 346.40 | 00009882488404 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 12/02/2020 | 1039.00 | 00014233232897 | MARIA DAS GRACAS MENDES FERREIRA OLINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL SANCHO LEITE EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA VANUZA MENDES MARAVILHA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 12/02/2020 | 1039.00 | 00009725366476 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SOBRINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL SANCHO LEITE EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARIA APARECIDA FELIX ROCHA ( FERIAS ), JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 12/02/2020 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE ( RENAL ) NA CIDADE DE RECIFE-PE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 13/02/2020 | 1259.43 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( HOSPITAL S.L MPEDICOS EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 13/02/2020 | 2907.52 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( SAMu ), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 13/02/2020 | 945.33 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( SAuDE BUCAL EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 13/02/2020 | 115.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E MAO DE OBRA NOS VEICULOS DE PLACA MNY 0823, QSC 6194 E NQG 2467, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL99 EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 13/02/2020 | 1350.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM-AUTO PEÇAS JANINE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMERNTO PELO FORNECIMENTO DE 03 ( TRÊS ) BATERIAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL 0000000247 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 13/02/2020 | 1300.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESAQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 DE JANEIRO DE 2020 A 05 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 000.02.081 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 13/02/2020 | 1345.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E MAO DE OBRA NOS VEICULOS RETRO ESCAVADEIRA, PATROL, TRATOR, CARREGADEIRA E OUTROS DE PLACA KWH 1178, OGD 1258, OGD 3260 MWZ 4540, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL96 EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 13/02/2020 | 1450.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM-AUTO PEÇAS JANINE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMERNTO PELO FORNECIMENTO DE 0 ( DUAS ) BATERIAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL 0000000248 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 13/02/2020 | 150.00 | 00008119079450 | CAMILA VALERIA PEREIRA LEITE SIQUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 13/02/2020 | 200.00 | 00006026521461 | MARIA APARECIDA FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 13/02/2020 | 100.00 | 00008842066451 | PANMILA KERLE AIRES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME TERMODE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 13/02/2020 | 80.00 | 00004241859461 | LUCINES DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 13/02/2020 | 100.00 | 00001213630401 | JOANA PAULA DA SILVA HENIQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 13/02/2020 | 96.00 | 00009079988448 | CLAUDIVANIO DA SILVA FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE MATUREIA A CAMPINA GRANDE-PB COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 13/02/2020 | 1900.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESAQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 DE JANEIRO DE 2020 A 05 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 000.025.082 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 13/02/2020 | 2350.00 | 00007335338417 | RONDYNELLY ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSA PRESTADOS NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 13/02/2020 | 420.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E MAO DE OBRA NOS VEICULOS DE PLACA NQE 8015, OGE 5210, OGE 7360 E OGE 7430, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 98 EM ANEXO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 13/02/2020 | 1879.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM-AUTO PEÇAS JANINE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMERNTO PELO FORNECIMENTO DE 03 ( TRÊS ) BATERIAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL 0000000249 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 13/02/2020 | 1100.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESAQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 DE JANEIRO DE 2020A 05 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 000.025.080 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 13/02/2020 | 6000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CUNSULTOR JURIDICO EM DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 13/02/2020 | 1200.00 | 00006836260436 | JOSE EDMILSON ALVES DOS REIS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 02 ( DUAS ) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO TEC ( TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2020, JUNTOAO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 13/02/2020 | 21095.47 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE 60 DO INSS REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL EMPRESA/EMPREGADOR LANCAMENTO OFICIO REFERENTE O ANO DE 2016, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 14751-720.167/2019-21 EMANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 13/02/2020 | 1056.56 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE 60 DO INSS REFERENTE CONTRIBUICAO RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL LANCAMENTO OFICIO REFERENTE O ANO DE 2016, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 14751-720.167/2019-21 EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 13/02/2020 | 8415.42 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE 60 DO INSS REFERENTE CONTRIBUICAO SEGURADOS LANCAMENTO OFICIO REFERENTE O ANO DE 2016, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 14751-720.167/2019-21 EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 13/02/2020 | 9377.46 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DOS TRABALHADORES AUTONOMOS EM GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 13/02/2020 | 6188.95 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 1ª PARCELA DE 60 DO PASEP LANCAMENTO OFICIO REFERENTE O ANO 2015/2016, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 14751-720.168/2019-75 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 13/02/2020 | 58.78 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DO PASE DOS FUNCIONARIOS EM GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPRIVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172019 | 0000628 | 13/02/2020 | 3000.00 | 00002214044493 | IVONETE BARBOSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RURAL TERRENO COM UMA AREA DE 4 ( QUATRO ) HECTARES PARA ESCOAMENTO DO LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONHECIDO COMO LIXAO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 13/02/2020 | 140.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E MAO DE OBRA NOS VEICULOS DE PLACA NQE 5239, MWZ 4510 E KJU 9901, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL97 EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 14/02/2020 | 280.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMERNTO PELOS SERVICOS ELETRICOS NO ALTERNADOR DA CACAMBA E BOLBIN AGEL DE UM MOTOR, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 102 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 14/02/2020 | 4300.00 | 00006891001404 | TEODORA PAULO TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK NA FORMACAO E PLANEJAMENTO PEDAGOGICO COM SUPERVISORES E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O ANO LETIVO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 105 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 14/02/2020 | 4850.00 | 00007110273407 | TEREZA CRISTINA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES ( ALMOCO ) NA FORMACAO E PLANEJAMENTO PEDAGOGICO COM SUPERVISORES E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O ANO LETIVO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 110 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 14/02/2020 | 100.00 | 00004981512805 | PEDRO BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 14/02/2020 | 200.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMERNTO PELOS SERVICOS ELETRICOS EM VEICULOS E MOTOR BOMBA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 101 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 14/02/2020 | 121.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DA VILA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 30/12/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 14/02/2020 | 290.00 | 00008099045432 | JOSE MACIEL OLIVEIRA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 14/02/2020 | 578.00 | 00003747813461 | MARIA JOSEANE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PINTURA NO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 104 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 14/02/2020 | 578.00 | 00071422340406 | JOSE DAMIÃO FERREIRA MALAQUIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 107 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 14/02/2020 | 578.00 | 00098262262468 | MARIA JOSÉ DE SOUZA ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PAA ATENDER AO PAGAMENTRO PELOS SERVICOS DE PINTURA NO HOSPITAL SANCHO LEITE, NO PERIODO DE 07 ( SETE ) DIAS, JUNTO A SECRETARIA DRE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORM3E NOTA FISCAL 112 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 14/02/2020 | 290.00 | 00010519348427 | FABIANO DOS SANTOS TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PAA ATENDER AO PAGAMENTRO PELOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO HOSPITAL SANCHO LEITE, NO PERIODO DE 07 ( SETE ) DIAS, JUNTO A SECRETARIA DRE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORM3E NOTA FISCAL 111 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 14/02/2020 | 1000.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO REFERENTE AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO Nº 001 E 002/2020, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 17/02/2020 | 250.00 | 16756087000161 | EC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NO PACIENTE PAULO SANDRO FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1000591 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 17/02/2020 | 1965.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001230 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 17/02/2020 | 863.20 | 22364744000128 | GEOVANE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE UMA LONA COM IMPRESSAO DIGITAL DESTINADA A UNIDADE MISTA DESAuDE HOSPITAL SANCHO LEITE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 116 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 18/02/2020 | 81.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 62086-4, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PMAQ, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 18/02/2020 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA ABDOMINAL SUPERIOR COM CONTRASTE NA PACIENTE ALAIDE MARIA DOS SANTOS, JU NTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1061580 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 18/02/2020 | 3750.00 | 00012692798406 | JAMYLLE IALLE QUEIROZ CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 13 ( TREZE ) PROTESES SUPERIOR DENTARIAS E 12 ( DOZE ) PROTESES INFERIOR TOTAIS, VISANDO GARANTIR ACESSO INTEGRAL AS ACOES DE SAuDE BUCAL ATRAVES DO ( LRPD )AOS USUARIOS DO SITEMA uNICO DESAuDE, COORDENADO ,PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONTRATO PMT/CPL Nº 0226/2019, PREGAO PRESENCIAL Nº 040/2019, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 18/02/2020 | 1000.00 | 00005317970407 | MERCIA BOAVENTURA DE SOUSA MANOEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA BOLSA DE ORECEPTOR CONFORME LEI Nº 330/2018 DE 30 DE JULHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 18/02/2020 | 1786.47 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 4 E 6 PMAQ , ( PSF E SAuDE BUCAL CONTRATADOS ) JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 18/02/2020 | 16325.14 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 5, 7, 39, 50,,51 E 59 PMAQ , ( SAuDE BUCAL, PSF, NASF, SEC DE SAuDE, HOS SANCHO LEITE E COMISSIONADOS SEC EFETIVOS ) JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0000661 | 18/02/2020 | 56000.00 | 00005475539430 | GERLISON QUIRINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE 01 ( U M ) TRATOR COM ARADO EM CARATER EMERGENCIAL COM 400 ( QUATROCENTAS ) HORAS DE ARACAO DE TERRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DISPENSA DELICITACAO Nº 005/2020 E NOTA FISCAL 117 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 18/02/2020 | 360.00 | 00006640933454 | MARIA AUREA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 18/02/2020 | 300.00 | 00002927577439 | MARIA MADALENA GOMES TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 18/02/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVICOS DE REFORMA DA EMEF SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 18/02/2020 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA FAMUP (FEDERACAO DE ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA), JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 18/02/2020 | 424.10 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVICOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE MEDIA COMPLEXIDADE – PSE MC – C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012020 | 0000667 | 18/02/2020 | 1550.00 | 00009943299460 | JEFFERSON JOHN QUEIROZ CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 19/02/2020 | 250.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOCAO E ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA DTR ( DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO ), JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Aquisicao de veiculo para o Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 001112019 | 0000672 | 19/02/2020 | 193632.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 1 ( UM ) ONIBUS ESCOLAR RURAL ORE I ( 4X4 ), JUNTO A SECRETARIA DE EUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 11/2019 FNDE /MEC, RATIFICADO EM 02 DE FEVEREIRO DE 2020 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 19/02/2020 | 1000.00 | 31813737000157 | FRANCISCO INOCENCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA PARA O FALECIDO LEANDRO VICENTE CAMPOS FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,, CONFORME NOTA FISCAL 118 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 20/02/2020 | 164.00 | 00009505764413 | YAGO LUCENA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2020, PARA INTERNACAO DO ADOLESCENTE KAUAN BRUNO DOS SANTOS POSSIDONIO, NO HOSPITAL JULIANO MOREIRA, JUNTO A SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 20/02/2020 | 164.00 | 00008665349464 | LUAN JONHSSON DIAS A. REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2020, PARA INTERNACAO DO ADOLESCENTE KAUAN BRUNO DOS SANTOS POSSIDONIO, NO HOSPITAL JULIANO MOREIRA, JUNTO A SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 20/02/2020 | 1300.00 | 16747441000191 | PRESTCONTAS - FABIANO DE CALDAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO, EXECUCAO, E CONTROLE DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AO SISTEMA SICOV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SIGPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO, REFERENCIAMENTO TCE/PBASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO, , ACOMPANHAMENTOE PLEITOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 20/02/2020 | 200.00 | 00008705887453 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONFECCAO DE 20 ( VINTE ) FOTOGRAFIAS DESTINADA AO GABINETE DO PREFEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 119 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 20/02/2020 | 1200.00 | 00006836260436 | JOSE EDMILSON ALVES DOS REIS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 02 ( DUAS ) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO TEC ( TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2020, JUNTOAO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 20/02/2020 | 1403.26 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 4224-2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/02/2020 | 224.17 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 8219-8 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 20/02/2020 | 576.00 | 00006836260436 | JOSE EDMILSON ALVES DOS REIS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 02 ( DUAS ) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO TEC ( TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2020, JUNTOA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/02/2020 | 194.06 | 00431274000488 | DIMEX-DIST. IMPORT. E EXPORT. DE PRODUTOS EM GERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000072649 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 20/02/2020 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA - DR WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO REFERENTE EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA NA PACIENTE DAMIANA BENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00001946 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 20/02/2020 | 3850.00 | 26070956000153 | VIVA SERVIÇOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ULTRSSONOGRAFIA REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, JUNTO A SECRATARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.135 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 20/02/2020 | 1000.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO REFERENTE AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO Nº 005/2020, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 21/02/2020 | 490.00 | 22238021000182 | JOSEILTON FERNANDES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA MANUTENCAO EM TRÊS CAMARAS EM UBS'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 125 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 21/02/2020 | 550.00 | 00034347852487 | UBALDO BATISTA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVICOS DE MOTORISTA NA UNIDADE MOVEL DE SAuDE EM VISITAS A ZONA RURAL COM EQUIPES DE SAuDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 21/02/2020 | 1061.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM VARIOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/02/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 21/02/2020 | 1301.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM VARIOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/02/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 21/02/2020 | 12983.51 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ( RFB-RET DARF ) RETIDO NA CONTA 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 21/02/2020 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE fevereiro DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000006745 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 21/02/2020 | 700.00 | 31813737000157 | FRANCISCO INOCENCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA PARA O FALECIDO FABRICIO PEREIRA INACIO, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,, CONFORME NOTA FISCAL 131 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 21/02/2020 | 1500.00 | 31813737000157 | FRANCISCO INOCENCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA PARA A FALECIDA MARTHA GUEDES DO CARMO, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,, CONFORME NOTA FISCAL 132 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 21/02/2020 | 1039.00 | 00013177352429 | LUCAS BARBOSA AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PIPEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 21/02/2020 | 1039.00 | 00005217958421 | BENIGNA LUCENA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA MANUTENCAO EM TRÊS CAMARAS EM UBS'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 125 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 27/02/2020 | 100.00 | 00026900976808 | IVONETE FERREIRA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 27/02/2020 | 3500.00 | 28041544000110 | FIRMINO & MAIA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHA E ARIENTAR A COMISSAO DE LICITACAO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, DAR PARACERES NAS MINUTAS E EDITAIS E EM PROCESSOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 3 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 27/02/2020 | 6893.01 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS EM GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 27/02/2020 | 102.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001243 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 27/02/2020 | 1500.00 | 00001235067432 | BILLY JONES DA SILVA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO PARA BLOCO CARNAVALESCO DENOMINADO VIRGENS, COM EVENTO REALIZADO NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 27/02/2020 | 500.00 | 00001235067432 | BILLY JONES DA SILVA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO PARA BLOCO CARNAVALESCO DENOMINADO VIRGENS, COM EVENTO REALIZADO NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 27/02/2020 | 2000.00 | 33250730000108 | EMANOEL CAMARA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE UMA ESTATUA DE FREI DAMIAO EM PEDRA CALCARIA COM 1,70M DE ALTURA, DESTINADA A PRACA DAS MALVINAS, SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL0001281560 EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/02/2020 | 1254.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 82 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/02/2020 | 9135.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA Nº 34 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/02/2020 | 9135.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA Nº 54 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/02/2020 | 11315.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA Nº 33 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/02/2020 | 10180.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA Nº 37 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE MEDIA COMPLEXIDADE – PSE MC – C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/02/2020 | 500.00 | 00013177352429 | LUCAS BARBOSA AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/02/2020 | 1000.00 | 00009458461421 | IASMIM CAROLINE GUEDES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/02/2020 | 1000.00 | 00011077720440 | IZABEL DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/02/2020 | 1000.00 | 00008185127417 | NICOLLE AIRES ROCHA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/02/2020 | 1000.00 | 00006992589440 | ERIKA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/02/2020 | 1000.00 | 00007588396423 | MURYELLE MARIA FERREIRA NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/02/2020 | 1700.00 | 00006787654480 | REGIANE AMORIM DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE SUPERVISORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/02/2020 | 1000.00 | 00011349681407 | SIMONE KAREN MAIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao da Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/02/2020 | 970.00 | 00007150701426 | IASNAYA THAYS DE LIMA CHICUTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE ALIMENTADORA DE SISTEMA OPERACIONAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/02/2020 | 500.00 | 00008779411495 | NADELLY NATHANNA ALEXANDRE MARÇAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/02/2020 | 1045.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 84 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( CRAS CONTRATADOS ), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM AEXO, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/02/2020 | 2445.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 77 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( CRAS EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE MEDIA COMPLEXIDADE – PSE MC – C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/02/2020 | 2445.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 78 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( CREAS EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao da Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/02/2020 | 4.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 24099-0, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/02/2020 | 31.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 25357-X, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/02/2020 | 14040.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA Nº 43 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( SAMu ), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/02/2020 | 4887.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FOLHA Nº 62 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( HOS SANCHO LEITE CONTRATADOS ), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/02/2020 | 14415.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 19 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS SEC ), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/02/2020 | 1045.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FOLHA Nº 18 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( CONTRATADOS ), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/02/2020 | 86680.54 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FOLHA Nº 16 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( HOS SANCHO LEITE EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/02/2020 | 25535.93 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FOLHA Nº 15 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manut. dos Nucleos de Apoio a Saude da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/02/2020 | 5650.92 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 75 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( NASF EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutencao do Centro de Atencao Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/02/2020 | 2299.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 76 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( CAPS EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontologica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/02/2020 | 4342.76 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 79 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutencao do Centro de Atencao Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/02/2020 | 11845.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA Nº 40 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( CAPS CONTRATADOS ), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/02/2020 | 48717.92 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 59 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PSF EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/02/2020 | 31395.39 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 58 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PSF CONTRATADOS ), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | Manutencao do Bloco Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/02/2020 | 26206.81 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 48 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PEVA EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manut. dos Nucleos de Apoio a Saude da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/02/2020 | 8126.46 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 42 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( NASF CONTRATADOS ), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/02/2020 | 5724.73 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 80 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( HOSPITAL SL MEDICOS EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/02/2020 | 4955.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 41 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( HSL COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/02/2020 | 76014.19 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA Nº 50 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PACS EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/02/2020 | 7389.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA Nº 55 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( SAUDE BUCAL CONTRATADOS ), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/02/2020 | 3998.93 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 57 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( SAuDE BUCAL EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/02/2020 | 400.00 | 00008099045432 | JOSE MACIEL OLIVEIRA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 139 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/02/2020 | 800.00 | 00071422340406 | JOSE DAMIÃO FERREIRA MALAQUIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE 10 DIAS DIO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 140 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/02/2020 | 3160.00 | 24064498000114 | DHIANCARLO VASCONCELOS DE ARAUJO 03132966428 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E XECUCAO NA AREA DE ATENSAO BASICA, ABRANDENDO O SISTEMA SUS E BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 00000000043 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/02/2020 | 258.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF V, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 28/02/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/02/2020 | 152.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMu, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 27/02/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/02/2020 | 78.84 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA III, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTO EM 23/01/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/02/2020 | 127.34 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTO EM 23/02/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/02/2020 | 78.55 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTO EM 23/02/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/02/2020 | 141.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DR. ESDRAS GUEDES, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTO EM 23/02/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/02/2020 | 1045.00 | 00002142097413 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/02/2020 | 177.65 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 8739-4, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/02/2020 | 323.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/02/2020 | 425.61 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ENVIO EM ATRASO DO DCTF RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/02/2020 | 983.51 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO LANCAMENTO OFICIO RETIDO NA CONTA 4224-2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/02/2020 | 577.05 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA REGULAMENTAR SOBRE DESCUMPRIMENTO OBRIGATORIO ACCESSORIA PREVIDENCIARIA LANCAMENTO OFICIO RETIDO NA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/02/2020 | 1591.92 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP LANCAMENTO OFICIO RETIDO NA CONTA 4224-2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/02/2020 | 3536.38 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP LANCAMENTO OFICIO 2014 RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/02/2020 | 544.49 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA REGULAMENTAR DESCUMPRIMENTO OBRIG. ACESSORIA PREVIDENCIA LANCAMENTO OFICIO 2014 RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/02/2020 | 3889.69 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP LANCAMENTO OFICIO 2014 RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/02/2020 | 23558.97 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS REFERENTE CONTRIBUIAO SEGURADOS LANCAMENTO OFOCIO, TERMO DE LANCAMENTO Nº 0430200.2018.0033, ALUSIVO AO ANO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OMÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/02/2020 | 4093.31 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 4224-2, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28/02/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/02/2020 | 0.08 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 4225-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28/02/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/02/2020 | 9300.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PuBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 202020 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000589 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/02/2020 | 8626.75 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FOLHA Nº 8 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/02/2020 | 12360.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FOLHA Nº 9 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 28/02/2020 | 268.94 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2 REFERENTE FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/02/2020 | 53.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/02/2020 | 266.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/02/2020 | 104.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 8695-9, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/02/2020 | 19.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/02/2020 | 10270.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FOLHA Nº 7 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/02/2020 | 1045.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FOLHA Nº 6 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ( APOSENTADOS ), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/02/2020 | 3135.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FOLHA Nº 5 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/02/2020 | 6322.25 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FOLHA Nº 4 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/02/2020 | 1039.00 | 00005018662484 | MORGANA FEITOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO SETOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/02/2020 | 721.00 | 00050699709415 | JOSEFA RUBIA M. D. GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/02/2020 | 2000.00 | 00040343928434 | JOSÉ ADILSON BARBOSA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM GESTAO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA, ACOMPANHAMENTO DO PASEP E FGTS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/02/2020 | 1300.00 | 16747441000191 | PRESTCONTAS - FABIANO DE CALDAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO, EXECUCAO, E CONTROLE DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AO SISTEMA SICOV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SIGPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO, REFERENCIAMENTO TCE/PBASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO, , ACOMPANHAMENTOE PLEITOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/02/2020 | 9225.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FOLHA Nº 3 DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/02/2020 | 30000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FOLHA Nº 2 DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO ( AG. POLITICOS ), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/02/2020 | 1613.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FOLHA Nº 1 DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/02/2020 | 4000.00 | 00035916290497 | ESTOECIO LUIZ DO CARMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM PROJETOS NA GESTAO DOS PROGRAMAS GONVERNAMENTAIS DE POLITICAS PuBLICASJUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092019 | 0000730 | 28/02/2020 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002803 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/02/2020 | 4800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USU DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DE SEGUINTE SOFWARE, SISTEMA DE CONTAB ILIDADE, LICITACAO, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECARDACAO DE TRIBUTOS, FARMACIA PuBLICA, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DO CONTRIBUINTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1017859 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/02/2020 | 74885.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FOLHA Nº 11 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/02/2020 | 13361.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FOLHA Nº 14 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/02/2020 | 5621.94 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 23 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( CONSELHO TUTELAR ), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/02/2020 | 11225.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 24 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/02/2020 | 7712.75 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 22 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/02/2020 | 10580.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 21 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/02/2020 | 1039.00 | 00014058034440 | DENILSON BARBOSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/02/2020 | 3330.00 | 00000802003974 | HC PNEUS S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 ( UM ) PNER E 01 ( UMA ) CAMARA DSE AR PARA A PATROL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 17922 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/02/2020 | 7974.35 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA Nº 25 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( SEDE MDE EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/02/2020 | 417636.26 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA Nº 26 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( MAG. ENS. FUND. 60 EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/02/2020 | 79157.96 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA Nº 27 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( APOIO ENS. FUND. 40% 352EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/02/2020 | 24115.39 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA Nº 44 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( INFANTIL CRECHE 40% EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/02/2020 | 10180.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA Nº 46 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/02/2020 | 27639.26 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 70 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE educacao DESTE MUNICIPIO ( INFANTIL EFETIVOS 60% ), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/02/2020 | 94.05 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 10713-1, SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 02/03/2020 | 2350.00 | 00007335338417 | RONDYNELLY ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSA PRESTADOS NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 02/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A QUAFDRA POLIESPORTIVA DA VILA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTO EM 23/02/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 02/03/2020 | 4860.00 | 00051928027415 | JOAO ALVES DE LIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE 54 ( CINQUENTA E QUATRO ) BANCOS EM ESTOFADOS DOS ONIBUS DE PLACA OGE 7430, OGE 7360, NQE 8015 E OGE 7510, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 144 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000412019 | 0000807 | 02/03/2020 | 8000.00 | 00003947110413 | JOSE SIMOES ALVES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE UM VEICULO TIPO PIPA COM CAPACIDADE DE SETE METROS QUADRADOS OARA TRANSPORTAR E DISTRIBUIR AGUA POTAVEL PARA A ZONA URBANA DESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, COM PERCURSO DE 90 KM/DIA, DE SEGUNDA A SABADO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012019 | 0000808 | 02/03/2020 | 3500.00 | 00005073660420 | REJANIO DE LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CULSUTORIA JURIDICA NAS AREAS DE GESTAO PuBLICA EM GERAL, REPRESENTANDO O MUNICIPIO JUNTO AOS PROGRAMAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENRE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME INEGIBILIDADE 0028/2020 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172019 | 0000804 | 02/03/2020 | 3000.00 | 00002214044493 | IVONETE BARBOSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RURAL TERRENO COM UMA AREA DE 4 ( QUATRO ) HECTARES PARA ESCOAMENTO DO LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONHECIDO COMO LIXAO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 02/03/2020 | 1045.00 | 00010946379475 | VALDILENE DOS SANTOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072019 | 0000803 | 02/03/2020 | 7000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 41724DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS JURIDICOS CELEBRADOS NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, E A EMPRESA LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS, NA AREA ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO O PREFEITO NO COMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAISATOS ADMINISTRATIVOS, E AINDA, PROMOVER DEFESAS DO MUNICIPIO EM PROCESSOS JUDICIAL, DEFESAS ESCXRITAS E RECURSOS, PERANTE QUALQUER JUIZO, INSTANCIA OU TRIBUNAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 02/03/2020 | 1670.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2, REFERENTE FOLHAS DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 02 DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 02/03/2020 | 1045.00 | 00004640835590 | IGOR JOSE CAMPOS MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR FLAVIO RENIO PAZ DA SILVA ( FERIAS ), JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 02/03/2020 | 5000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DE ABLACAO DO PACIENTE JOSE IVANILDO BRAZ SOARES, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1010098 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442018 | 0000809 | 02/03/2020 | 3420.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE FIRMA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E TREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS PARA OS GABINETES ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES E OS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LISTA E NOTA FISCAL 0000000612 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontologica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442018 | 0000810 | 02/03/2020 | 900.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE FIRMA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E TREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS PARA OS GABINETES ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES ( CEO ), JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000613 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 03/03/2020 | 515.10 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO REFERENTE COPIAS E IMPRESSOES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 00000000655 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 03/03/2020 | 50.00 | 00008979818475 | JOELMA MARINHEIRO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 03/03/2020 | 1045.00 | 00007356688417 | GABRIEL ISAC ROCHA TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGILANTE NA EMEF SILVEIRA DANTAS, EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR DORGIVAL GUEDES LUCENA FILHO ( LICENCA PREMIO ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRODE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 03/03/2020 | 83.10 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO REFERENTE COPIAS E IMPRESSOES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 00000000653 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 03/03/2020 | 854.00 | 25192391000114 | VANESSA GUEDES CANUTO | DESPESA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE CAMISETAS, BOLSAS E BONEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 151 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 03/03/2020 | 251.05 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE , RETRANSMISSAO DE TV CODIGO 800-5358, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 03/03/2020 | 289.99 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE , RETRANSMISSAO DE TV CODIGO 800-5350, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 03/03/2020 | 251.05 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE , RETRANSMISSAO DE TV CODIGO 800-5358, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 03/03/2020 | 500.00 | 00007760095406 | MARIA MADALENA ALEIXO SILVA FILHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO PARA BLOCO CARNAVALESCO DENOMINADO VIRGENS, COM EVENTO REALIZADO NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 04/03/2020 | 1045.00 | 00070143068474 | JOHN KETNEY LEITE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 04/03/2020 | 100.00 | 00047248629472 | JOAO BOSCO BATISTA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE marco DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 04/03/2020 | 200.00 | 00003328523421 | MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA DA CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 04/03/2020 | 300.00 | 00005053843457 | DANIELLE QUEIROZ DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 04/03/2020 | 500.00 | 00095412964400 | ODEMAR DE ARAUJO SILVa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 04/03/2020 | 105.80 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001249 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 04/03/2020 | 661.84 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2, REFERENTE FOLHAS DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 02 DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082019 | 0000825 | 04/03/2020 | 6000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CUNSULTOR JURIDICO EM DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 04/03/2020 | 3400.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO X. BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS E DE ASSESSORAMENTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E A EQUIPE DO PREGAO, JUNTO A SECRETARIA DE DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO OREFEITO NA EXECUCAO DE ASSESSORAMENTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 04/03/2020 | 1200.00 | 00006836260436 | JOSE EDMILSON ALVES DOS REIS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 02 ( DUAS ) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA FUNASA, NOS DIAS 02 E 03 DE MARCO DE 2020, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 04/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE obras DESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTO EM 23/02/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 04/03/2020 | 78.59 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE obras DESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTO EM 23/01/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 04/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE obras DESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTO EM 23/12/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 04/03/2020 | 300.00 | 00050699466415 | MARIA SEVERINA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 04/03/2020 | 3670.00 | 00082554170444 | JANILDO LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO NA ACOLHIDA, APOIO E ASSISTÊNCIA EXTRA-HOSPITALAR AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAuDE, MARCACAO DE EXAMES, CIRURGIAS E CONSULTAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E EM RECIFE-PE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO PMT/CPL, PREGAO PRESENCIAL E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 04/03/2020 | 1045.00 | 00007918667425 | PATRICIA DE SOUZA TEOTONIO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 220, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000837 | 04/03/2020 | 3350.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA DAS UMBURANAS Nº 731, NO BAIRRO DAS VALVIN AS, CAMPINA GRANDE-PB, ATE AS UNIDADES HOSPITALARES, LABORATORIOS E CONSULTORIOS MEDICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROPOSTA CONSTANTE NO PREGAO PRESENCIAL E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0000838 | 04/03/2020 | 2080.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AOS PACIENTES NA BUSCA DE ASSISTÊNCIA MEDICA E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA DAS UMBURANAS Nº 731, NO BAIRRO DAS VALVINAS, CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROPOSTA CONSTANTE NO PREGAO PRESENCIAL Nº 5/0002/2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0000840 | 04/03/2020 | 1032.00 | 00002129879411 | JANIRA ANISIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GERAIS E APOIO A ALIMENTACAO AOS PACIENTES CARENTES , NA CASA DE APOIO , LOCALIZADA NA RUA DAS UMBURANAS Nº 731, BAIRRO MALVINAS EM CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2018, PREGAO PRESENCIAL E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 05/03/2020 | 750.00 | 00005317881480 | JEFFERSON GISMONT CORREIA ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO NO SISTEMA DE COMUNICACAO DA AMBULANCIA DO SAMu, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 161 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 05/03/2020 | 1850.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO PARA O HOSPITAL SANCHO LEITE E SAMu ( SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL ), JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.352 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 05/03/2020 | 3358.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA VARIOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM23/02/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 05/03/2020 | 13086.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 1ª PARTE FRANCIONADO EM TRÊS PARTES PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA VARIOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/02/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 05/03/2020 | 13086.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 2ª PARTE FRANCIONADO EM TRÊS PARTES PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA VARIOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/02/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 05/03/2020 | 13086.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 3ª PARTE FRANCIONADO EM TRÊS PARTES PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA VARIOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/02/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 05/03/2020 | 53.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESTITUICAO DE VALOR CREDITADO NA CONTA 1260-2 DESTA EDILIDADE INDEVIDAMENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINASCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 05/03/2020 | 150.00 | 00003645558403 | ADRIANA SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 05/03/2020 | 150.00 | 00070827482485 | WESLEY JERÔNIMO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 05/03/2020 | 150.00 | 00098260642468 | MARIA JOSÉ MARTINS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOSPB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EMANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 05/03/2020 | 150.00 | 00012162002469 | JOSE FABRICIO ALVES FORMIGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 06/03/2020 | 800.00 | 00006749650430 | IVANILDA GUEDES DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSORA PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO AEE, JUNTO A SECRETARIA D EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE 20 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COM PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 06/03/2020 | 800.00 | 00073935492472 | MARIA DO SOCORRO RAMALHO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSORA PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO AEE, JUNTO A SECRETARIA D EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE 20 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COM PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 09/03/2020 | 3715.00 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PINTURA NAS ESCOLAS JOSE ELIAS DE AMORIM, CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, MARIA NUNES FERREIRA RUTH GUEDES E CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 175 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 09/03/2020 | 318.03 | 07410381000126 | DANIEL LUCENA DE LIMA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 METROS E OITENTA CENTIMENTROS DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE TOALHAS DESTINADAS A CRECHE SANTA RITADE CASSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000008095 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 09/03/2020 | 970.00 | 00009598749410 | ANA PAULA FARIAS DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE ALIMENTADORA DE SISTEMA OPERACIONAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 09/03/2020 | 970.00 | 00012536426483 | LUANA ARAUJO ALEXANDRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE ALIMENTADORA DE SISTEMA OPERACIONAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 09/03/2020 | 50.00 | 00006943061429 | EVANEIDE DE SOUZA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 09/03/2020 | 330.00 | 00013917676400 | TEREZINHA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSRO PARA OS CPMSELHEIROS DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL EM REUNIAO REALIZADA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000887 | 09/03/2020 | 1780.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 ( DUAS ) MOTOCICLETAS PARA ATERNDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 00000000235 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 09/03/2020 | 4.98 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEO RETIDO NA CONTA 8219-8, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 09 DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0000877 | 09/03/2020 | 1300.00 | 32505878000175 | MARIA ADRIANA BARBOSA SILVA DIAS | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVICOSA ESPECIALIZADOS NA CLASSIFICACAO, CATALOGACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS POR ESTE MUNICIPIO, NA PRESTACAO DE CONTAS PERANTE OS ORGAOS FISCALIZADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRODE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 00000000032 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000878 | 09/03/2020 | 1500.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS ERVICOS ESPECIALIZADOS NAS ATIVIDADES DE DIGITALIZAC~SO, INDEXACAO E FORMALIZACAO DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOMÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 00000000183 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000888 | 09/03/2020 | 5390.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 ( DOIS ) VEICULOS AUTOMOTIVO E 01 ( UMA ) MOTOCICLETA PARA ATERNDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 00000000233 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000886 | 09/03/2020 | 12800.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PARA ATERNDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 00000000236 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0000885 | 09/03/2020 | 89000.00 | 18053963000119 | SEMPRE LIDER CONSTRUTORA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 00000000061 EM ANEXO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 09/03/2020 | 4839.00 | 00005288813450 | AGOSTINHO FRAGOSO NUNES DA COSTA/ OUTROS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEO FORNECIMENTO DE EXAMES BIOMEDICO DIVERSOS, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRATARIADE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL 177 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manut. dos Nucleos de Apoio a Saude da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 09/03/2020 | 700.00 | 00066051452400 | ANTÔNIO NOVO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF NOCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAuDE DA FAMILIA, LOCALIZADO NA RUA JOAO DE OLIVEIRA LIRA, CENTRO, EM TEIXEIRA-PB, CONTRATO PMT/CPL Nº 017/2019, DISPENSA DE LICITACAO Nº 010/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 09/03/2020 | 500.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA ( PSF III ), LOCALIZADO NA RUA MAJOR SILVA LIRA Nº 21, CENTRO, EM TEIXEIRA-PB, CONTRATO PMT/CPL Nº 015/2019, DISPENSADE LICITACAO Nº 009/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | Manutencao do Bloco Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 09/03/2020 | 500.00 | 00005018662484 | MORGANA FEITOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO BATISTA Nº 16, CENTRO, EM TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊSDE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 09/03/2020 | 1040.00 | 00098262262468 | MARIA JOSÉ DE SOUZA ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PAA ATENDER AO PAGAMENTRO PELOS SERVICOS DE PINTURA NO HOSPITAL SANCHO LEITE, NO PERIODO DE 17/02/2020 A 06/03/2020 PERFAZENDO UM TOTAL DE 13 ( TREZE ) DIAS, JUNTO A SECRETARIA DRE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORM3E NOTA FISCAL 171 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 09/03/2020 | 1045.00 | 00079738923468 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOSA GERAIS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA NILDA DE ARAUJO SOARES ( FERIAS ) NA UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA PSF III, , JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 09/03/2020 | 1200.00 | 00008931945493 | JOSE ADILSON MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEWNTO PELA LOCACAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE APOIO DO SAMu, LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE CARNEIRO FILHO, S/N, EM TEIXEIRA-PB, CONTRATO PMT/CPL Nº 021/2019, DISPENSA DE LICITACAO Nº 015/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 09/03/2020 | 700.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ), LOCALIZADO NA RUA MAJOR SILVA LIRA Nº 30, CENTRO, EM TEIXEIRA-PB, CONTRATO PMT/CPL Nº 019/2019, DISPENSA DE LICITACAO Nº 012/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 09/03/2020 | 520.00 | 00012542745455 | JOSE SAMUEL FERREIRA JUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PINTURA DE PORTAS NO HOSDPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 ( OITO ) DIAS DO DIA 22 DE FEVEREIRO A 06 DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 180 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000899 | 09/03/2020 | 19200.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 03 ( TRÊS ) CARROS E 09 ( NOVE ) MOTOCICLETASPARA ATERNDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 00000000237 EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000900 | 09/03/2020 | 2480.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO AUTOMOTIVO PARA ATERNDER AS NECESSIDADES DO CAOS CENTREO DE APOIO PISICSOCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 00000000234 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 09/03/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVICOS DE ART TECNICA DE PLANTAS ILUMINADAS, PLANILHA E ESPECIFICACAO DA ANTIGA CASA DE CAMARA ECADEIA , JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DE3,STE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao de Servicos e Programas da PSB, PSE, BF e SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/03/2020 | 25.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM 01/04/2020 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/03/2020 | 37.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 12/03/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/03/2020 | 721.00 | 00013156372439 | JARDEL SOUZA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICSO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAuDE DO ASSENTAMENTO POCOS DE BAIXO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/03/2020 | 70.00 | 00072597577449 | MARIA CORINA MEDEIROS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/03/2020 | 3750.00 | 00012692798406 | JAMYLLE IALLE QUEIROZ CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 13 ( TREZE ) PROTESES SUPERIOR DENTARIAS E 12 ( DOZE ) PROTESES INFERIOR TOTAIS, VISANDO GARANTIR ACESSO INTEGRAL AS ACOES DE SAuDE BUCAL ATRAVES DO ( LRPD )AOS USUARIOS DO SITEMA uNICO DESAuDE, COORDENADO ,PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONTRATO PMT/CPL Nº 0226/2019, PREGAO PRESENCIAL Nº 040/2019, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/03/2020 | 1620.05 | 00001946251410 | LINDELTONIO CLEMENTINO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/03/2020 | 1045.00 | 00010096533420 | DAIANE AYRES DO NASCIMENTO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE APOIO DO SAMu, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/03/2020 | 120.00 | 00006999484520 | JOSE DE ANCHIETA QUEIROZ FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/03/2020 | 600.00 | 00002693220432 | MARIA DE LOURDES FERREIRA LIMEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSDPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/03/2020 | 1045.00 | 00005235767497 | DIEGO FERREIRA RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA COM PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA´DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/03/2020 | 1045.00 | 00008878279420 | COSMO LIMA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO NO ASSENTAMENTO POCOS, JUNTO A SECRETARIA DE DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/03/2020 | 721.00 | 00047822651404 | JOSÉ LEONARDO CAMPOS DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/03/2020 | 891.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 10/03/2020 | 26938.70 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DO INSS ( RFB-PREV-OB COR ), NA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10 DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/03/2020 | 5837.62 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DO INSS ( RFB-PREV-OB DEV ), NA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10 DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/03/2020 | 32776.92 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DO INSS ( RFB PREV PARC60 ) DEBITADO NA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10 DE MARCO DE 2020, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/03/2020 | 12983.51 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO ANO 2017, ( RFB-RET DARF ) , JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 29 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/03/2020 | 5446.38 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/03/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/03/2020 | 510.00 | 13854804000108 | MARCELO OTACILIO VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO CONSERETO DA MANGUEIRA DA PAR CARREGADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000184 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000891 | 10/03/2020 | 25450.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 04 ( quatro ) VEICULOS AUTOMOTIVOS E 15 MOTOCICLETAS PARA ATERNDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000238 EMANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/03/2020 | 600.00 | 13854804000108 | MARCELO OTACILIO VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO CONSERETO NO MOTOR DE PARTIDA E REVISAO GERAL NA PARTE ELETRICA DO VEICULO DE PLACA OGE 7360, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000183 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/03/2020 | 1415.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS ONDE FUNCIONAM VARIOS DEPARTAMENTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/03/2020 | 4306.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS ONDE FUNCIONAM VARIOS DEPARTAMENTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 11/03/2020 | 1045.00 | 00000959520473 | MARIA RILVÂNIA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE PROFESSOR NA EMEF SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 11/03/2020 | 522.50 | 00005986011473 | MARIA JOSE BATISTA DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS NA EMEF MANOEL HENRIQUE ALVES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 11/03/2020 | 1045.00 | 00007954997448 | VIVIANE DE SOUZA NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF ANICETA NUNES LEITE JUNTO A SECRETAREIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 11/03/2020 | 174.16 | 00003417125405 | KÁTIA GOMES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF SILVEIRA DANTAS JUNTO A SECRETAREIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE 05 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 11/03/2020 | 1045.00 | 00083955089487 | MÁRCIA CRISTINA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE PROFESSORA NA EMEF CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA JUNTO A SECRETAREIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 11/03/2020 | 1045.00 | 00004417999490 | MARIA EDIVÂNIA F. DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE PROFESSOR NA EMEF SILVEIRA DANTAS JUNTO A SECRETAREIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 11/03/2020 | 1045.00 | 00007958494432 | FABIANA LUSTOSA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSISTENTE DE TURMA NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA JUNTO A SECRETAREIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 11/03/2020 | 1045.00 | 00000008270457 | NUBIA LUZIA ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSISTENTE DE TURMA NA EMEF CRECHE SANTA RIUTA DE CASSIA JUNTO A SECRETAREIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 11/03/2020 | 1045.00 | 00008710146458 | JORGE MESSIAS FERREIRA RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGILANTE NA EMEF RUTH GUEDES, EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR JAIME RAMOS FILHO, ( FPERIAS ), JUNTO A SECRETAREIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 11/03/2020 | 522.50 | 00005403119795 | EDILZA SANTOS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS NA JOAO DE OLIVEIRA LIRA JUNTO A SECRETAREIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 11/03/2020 | 1200.00 | 00083956107420 | JOSÉ CLÁUDIODE A. ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETAREIA DE EDUCACAO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 11/03/2020 | 1045.00 | 00002982183480 | MARIA GORETE S. MARINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSORA NA EMEF DO SITIO BOM JESUS, JUNTO A SECRETAREIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 11/03/2020 | 1045.00 | 00005170654448 | GILIFABIA MARIA OLIVEIRA PERONICO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE PROFESSORA NA EMEF CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, JUNTO A SECRETARA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 11/03/2020 | 1045.00 | 00005198141429 | MARIA MADALENA ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, JUNTO A SECRETARA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 11/03/2020 | 1045.00 | 00008409973456 | ROSIMERE SOUSA MARINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF BOM JESUS, JUNTO A SECRETARA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 11/03/2020 | 1045.00 | 00009490610429 | ARTUR WESLEY MARTINS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA, JUNTO A SECRETARA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 11/03/2020 | 1200.00 | 00067545645472 | FRANCINALDO PEREIRA SIQUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSOR NA EMEF SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 11/03/2020 | 1045.00 | 00067546773415 | MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS NA EMEF RUTH GUEDES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 11/03/2020 | 1200.00 | 00011746066490 | DEJAIZE DOS SANTOS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO PROFESSORA NA EMEF CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 11/03/2020 | 1200.00 | 00005374468421 | ERIVANEIDE BEZERRA DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA FERNANDA DE SOUZA XAVIER ( VACANCIA ), NA EMEF CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 11/03/2020 | 1200.00 | 00009231813420 | SUELI MOREIRA DA SILVA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO PROFESSORA NA EMEF ABRAAO AMANCIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 11/03/2020 | 1200.00 | 00066052602449 | MARIA JOSE FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO PROFESSORA NA EMEF RUTH GUEDES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 11/03/2020 | 1200.00 | 00082681619491 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO PROFESSORA NA EMEF RUTH GUEDES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 11/03/2020 | 1200.00 | 00007115461422 | ALDEMIR GUIMARAES OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO PROFESSORA DE MATEMATICA NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 11/03/2020 | 1200.00 | 00085476412468 | NELCI RODRIGUES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO PROFESSORA NA EMEF DO SABONETE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 11/03/2020 | 1045.00 | 00066812577472 | JOSE GOMES COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO VIGILANTE NA EMEF ABRAAO AMANCIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 11/03/2020 | 1045.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO CUIDADOR DE CRIANCAS ESPECIAIS NA EMEF MARIA NUNES FEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 11/03/2020 | 20.00 | 00003898902439 | MARIA DA GUIA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 11/03/2020 | 20.00 | 00003323352408 | ROSA MARIA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 11/03/2020 | 50.00 | 00004411567466 | ANA CRISTINA ROSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 11/03/2020 | 20.00 | 00010124408427 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 11/03/2020 | 20.00 | 00060742322378 | LAMARE BALBINO DA SILVA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 11/03/2020 | 20.00 | 00006230616432 | CLAUDEILMA RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 11/03/2020 | 20.00 | 00011402012470 | EDSON LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 11/03/2020 | 20.00 | 00013699821439 | RAIANE DAIANE BRITO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 11/03/2020 | 20.00 | 00009601566406 | DANIELE FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 11/03/2020 | 20.00 | 00006749299423 | EDIVANEIDE DA SILVA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 11/03/2020 | 20.00 | 00008186533451 | MAYARA BALBINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 11/03/2020 | 20.00 | 00039887072877 | GILBERTO DE SOUZA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 11/03/2020 | 20.00 | 00078875579415 | SEBASTIAO FELIX DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 11/03/2020 | 20.00 | 00070262710404 | MARIA LUIZA MARTINS DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 11/03/2020 | 20.00 | 00001638855404 | JOSE DAVI QUEIROZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 11/03/2020 | 20.00 | 00005250502482 | DAMIANA DE ARAUJO ALVES LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 11/03/2020 | 20.00 | 00046039570415 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 11/03/2020 | 20.00 | 00008801611404 | FRANCISCA DA CONCEIÇAO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 11/03/2020 | 20.00 | 00004384436408 | MARIA JUBERLÂNDIA GERMANO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 11/03/2020 | 30.00 | 00029344958840 | FRANCINEIDE DE OLIVEIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 11/03/2020 | 20.00 | 00005070055461 | MARIA LUCIA TOMAZ DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 11/03/2020 | 20.00 | 00073843997420 | JOSELITA LIMA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 11/03/2020 | 20.00 | 00066050367434 | MOEMA MARY LIRA CRISPIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 11/03/2020 | 20.00 | 00004138151451 | DAMIÃO CORDEIRO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 11/03/2020 | 50.00 | 00008374488409 | ELIAS PEREIRA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 11/03/2020 | 20.00 | 00001771394471 | ALESSANDRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 11/03/2020 | 30.00 | 00008238253454 | ANA PAULA FELIX DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 11/03/2020 | 20.00 | 00040344177491 | PAULO NUNES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 11/03/2020 | 20.00 | 00005846991408 | JOANA BATISTA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 11/03/2020 | 30.00 | 00067650848434 | FRANCISCO ALEIXO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 11/03/2020 | 20.00 | 00071187263460 | FLAVIANA PEREIRA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 11/03/2020 | 20.00 | 00060742322378 | LAMARE BALBINO DA SILVA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 11/03/2020 | 20.00 | 00008276251463 | KATIA KARLA CLAUDINO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 11/03/2020 | 20.00 | 00066053528404 | MARIA MADALENA MARINHO DAS CHAGAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 11/03/2020 | 20.00 | 00008703881423 | MARIA EDILENE MARCOLINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 11/03/2020 | 20.00 | 00004384436408 | MARIA JUBERLÂNDIA GERMANO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 11/03/2020 | 20.00 | 00008983575433 | ALINE MONTEIRO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 11/03/2020 | 20.00 | 00010124408427 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 11/03/2020 | 20.00 | 00003404257413 | ISNALDO ADRIANO MARIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 11/03/2020 | 20.00 | 00010124408427 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 11/03/2020 | 20.00 | 00005563400433 | LEONEIDE MARÇAL FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 11/03/2020 | 20.00 | 00006079204401 | IRACY CASSIANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 11/03/2020 | 3500.00 | 28041544000110 | FIRMINO & MAIA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHA E ARIENTAR A COMISSAO DE LICITACAO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, DAR PARACERES NAS MINUTAS E EDITAIS E EM PROCESSOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 6 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062020 | 0000960 | 11/03/2020 | 3500.00 | 26914155000127 | ROCHA DE CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO E ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 1000033 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 11/03/2020 | 3500.00 | 13309747000178 | MICROTEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO PELA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVANA EM EQUIPAMEWNTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A TODAS AS SECRETARIAS MANTIDAS POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE O PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIALNº 5/0017/2017, CONTRATO/PMT/CPL/Nº0112/2018, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DSE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000032 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 11/03/2020 | 3500.00 | 13309747000178 | MICROTEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO PELA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVANA EM EQUIPAMEWNTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A TODAS AS SECRETARIAS MANTIDAS POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE O PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIALNº 5/0017/2017, CONTRATO/PMT/CPL/Nº0112/2018, ALUSIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DSE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000033 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072020 | 0000961 | 11/03/2020 | 2100.00 | 06066319000104 | MARGELA MADRUGA & ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO9 A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 1000166 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 11/03/2020 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO/ HOSPITAL LAUREANO, NO MÊS DE MARCO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 11/03/2020 | 480.00 | 00010519348427 | FABIANO DOS SANTOS TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PAA ATENDER AO PAGAMENTRO PELOS SERVICOS DE PINTURA DE PAREDE NO HOSPITAL SANCHO LEITE, NO PERIODO DE 17/02 A 07/03/2020, PERFAZENDO UM TOTAL DE 13 ( TREZE ) DIAS, JUNTO A SECRETARIA DRE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORM3E NOTA FISCAL 172 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 11/03/2020 | 200.00 | 00012569220485 | RUAN GUIMARAES COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PINTURA DO HOSPITAL SANCHO LEITE, NO PERIODO DE 02 A 06/032020, PERFAZENDO UM TOTAL DE 05 ( CINCO ) DIAS JUNTO A SECRETAREIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 174 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 11/03/2020 | 1040.00 | 00003747813461 | MARIA JOSEANE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PINTURA DO HOSPITAL SANCHO LEITE, NO PERIODO DE 02/02 A 06/032020, PERFAZENDO UM TOTAL DE 12 ( TREZE ) DIAS JUNTO A SECRETAREIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 170 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 11/03/2020 | 2000.00 | 00009308126465 | RUAMA PEREIRA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE FONOAUDIOLOGA NO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 11/03/2020 | 8100.00 | 00009484088473 | RAFAEL DA NOBREGA BONFIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 11/03/2020 | 10900.00 | 00009551156471 | FERNANDA DE SOUZA MAURICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 11/03/2020 | 12200.00 | 00003324353505 | PAULO ANDRE GUERRA CALAZANS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 11/03/2020 | 2890.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO-PATOS IMPORTADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 ( UMA ) CADEIRA CAMBOINHA BCA PLASTEX DESTINADA A SECRETAREIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 009.003.277 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 11/03/2020 | 2800.00 | 00005006504463 | VANESSA GUEDES LUCENA | DESPESA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 175 ( CENTO E SETENTA E CINCO ) CAMISETAS, PARA A COMEMORACAO DO DIA INTERNACIOANL DA MULHER DE 2020, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 186 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 11/03/2020 | 3700.00 | 00012640253433 | MARIA LUANA BARBOSA AYRES | DESPESA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA A COMEMORACAO DO DIA INTERNACIOANL DA MULHER DE 2020, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 185 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 12/03/2020 | 89.99 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DOS TRÊS POSTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTO EM 23/02/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 12/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTO EM 23/02/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 12/03/2020 | 39.09 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DA RUA GETuLIO VARHGAS, 40, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTO EM 23/02/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 12/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL NA RUA PEDRO BATISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTO EM 23/02/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 12/03/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTO EM 23/02/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 12/03/2020 | 95.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA MAJOR SILVA LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 11/03/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 12/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ASSISTENCIA PISICOSSOCIAL NA RUA JOSE RAMALHO XAVIER SN, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTO EM 23/02/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 12/03/2020 | 207.45 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTO EM 23/02/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 12/03/2020 | 700.00 | 00016196198491 | MANOEL MARÇAL SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA ( PSF I ), LOCALIZADO NA RUA GETuLIO VARGAS Nº 28, CENTRO, EM TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE20 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 12/03/2020 | 500.00 | 00021921202491 | ANTÔNIO PAIVA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA ( PSF V ), LOCALIZADO NA RUA ROMUALDO SIMOES DE OLIVEIRA Nº SN, CENTRO, EM TEIXEIRA-PB, CONTRATO PMT/CPL Nº 066/2019,DISPENSA DE LICITACAO Nº 009/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 12/03/2020 | 1500.00 | 17262199000129 | VALDILENY DANTAS DE MEDEIROS GOMES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ENVIOS DE GFIP, DCTF, PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOSA, RAIS E DIRF, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 00000000133 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 12/03/2020 | 500.00 | 00069172633468 | MARILUCIA DE LIRA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 12/03/2020 | 50.00 | 00009238426406 | FLAVIA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 12/03/2020 | 150.00 | 00009692346439 | MARIA LUSINEIDE LUCENA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 12/03/2020 | 1200.00 | 00010347254403 | ANDERSON NUNES LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS CO MO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 12/03/2020 | 522.50 | 00003746795419 | MARIA DAGUIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS NA EMEF RUTH GUEDES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 12/03/2020 | 1045.00 | 00001581710712 | PAULO ROBERTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO PORTEIRO NA EMEF SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 12/03/2020 | 522.50 | 00013719533417 | KELLIANY FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS NA EMEF SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 12/03/2020 | 1045.00 | 00010435547429 | IZABEL CRISTINA ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSISTENTE DE TURMA NA EMEF RUTH GUEDES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 12/03/2020 | 1045.00 | 00002503037445 | VALDECIALEIXO BASÍSIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA COZINHA INDUSTRIAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 12/03/2020 | 1200.00 | 00009099873433 | DAVISON JANSEN MARQUES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSOR NA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 12/03/2020 | 1045.00 | 00003635367443 | CLEONICE SOARES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSORA NA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 12/03/2020 | 1200.00 | 00010652007490 | VANDILSON ANISIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001028 | 12/03/2020 | 1600.00 | 00009385086448 | MERCIA MARIA DA SILVA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE ESCLAR DE ESTUDANTES DA RURAL ( LIVRAMENTO/PEDRA LAVRADA/SABONETE ), NO HORARIO DA MANHA QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 14 DE FEVEREIRO A 14 DE MARCO DE 2020, CONFORME CONTRATO 055/2020, PREGAO PRESENCIAL 001/2020 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001029 | 12/03/2020 | 1500.00 | 00003360951476 | JOSE HUMBERTO VIEIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE ESCLAR DE ESTUDANTES DA RURAL ( SITIO BOA VISTA/TEIXEIRA ), NO HORARIO DA NOITE QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO, NO PERIODO DE 14 DE FEVEREIRO A 14 DE MARCO DE 2020, CONFORME CONTRATO 047/2020, PREGAO PRESENCIAL 001/2020 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 12/03/2020 | 1600.00 | 00066053250449 | CELESTINO LUIZ DO CARMO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE ESCLAR DE ESTUDANTES DA RURAL ( SITIO COSTA/TEIXEIRA ), NO HORARIO DA MANHA QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 14 DE FEVEREIRO A 14 DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 12/03/2020 | 2800.00 | 00002727008430 | MESSIAS DE ALCANTARA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE ESCLAR DE ESTUDANTES DA RURAL ( SITIO SANTO AGOSTINHO/PIEDADE/TEIXEIRA ), NOS HORARIOS MANHA E TARDE QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 14 DE FEVEREIRO A 14 DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001032 | 12/03/2020 | 1600.00 | 00095344519400 | MARIA DE LOURDES CARVALHO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE ESCLAR DE ESTUDANTES DA RURAL ( SITIO RIACHO DAS MOCAS/SABONETE ), NO HORARIO DA TARDE QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 14 DE FEVEREIRO A 14 DE MARCO DE 2020, CONFORME CONTRATO 052/2020, PREGAO PRESENCIAL 001/2020 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 12/03/2020 | 1800.00 | 00060372257453 | LUZIA GOMES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE ESCLAR DE ESTUDANTES DA RURAL ( SITIO OLHO D'AGUA DOS COSTAS/MATUREIA ), NO HORARIO DA TARDE QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTOA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 14 DE FEVEREIRO A 14 DE MARCO DE 2020, CONFORME CONTRATO 049/2020, PREGAO PRESENCIAL 001/2020 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001034 | 12/03/2020 | 1600.00 | 00002740292430 | REGINALDO VICENTE MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE ESCLAR DE ESTUDANTES DA RURAL ( SITIO ONOFRE/POCOS ), NO HORARIO DA MANHA QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 14 DE FEVEREIRO A 14 DE MARCO DE 2020, CONFORME CONTRATO 057/2020, PREGAO PRESENCIAL 001/2020 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 12/03/2020 | 150.00 | 00005010456435 | LUAN SCOLFARO AMORIM CARNEIRO | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE ESTADUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA EDE EDUCACAO, REFERENTE O MÊS MARCO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001035 | 13/03/2020 | 2200.00 | 00008321745725 | LUCIANO ALVES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE ESCLAR DE ESTUDANTES DA RURAL ( SITIO POCOS/SAO FRANCISCO ), NO HORARIO MANHA E TARDE QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 14 DE FEVEREIRO A 14 DE MARCO DE 2020, CONFORME CONTRATO 048/2020, PREGAO PRESENCIAL 001/2020 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001036 | 13/03/2020 | 1600.00 | 00016011660444 | MAURÍCIO FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE ESCLAR DE ESTUDANTES DA RURAL ( SITIO RIACHO VERDE/SAO FRANCISCO/ASSENTAMENTO ), NO HORARIO DA MANHA QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 14 DE FEVEREIRO A 14 DE MARCO DE 2020, CONFORME CONTRATO 054/2020, PREGAO PRESENCIAL 001/2020 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001037 | 13/03/2020 | 1600.00 | 00082552401449 | MARCONE FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO SAO FRANCISCO/ASSENTAMENTO/RIACHO VERDE/TEIXEIRA ), NO HORARIO TARDE E NOITE QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 DE FEVEREIRO A 14 DE MARCO DE 2020, CONFORME CONTRATO 051/2020, PREGAO PRESENCIAL 001/2020 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001038 | 13/03/2020 | 2200.00 | 00010809744406 | EDVAN NUNES MENDONÇA | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO SAO FRANCISCO/POCOS ), NO HORARIO MANHA E TARDE QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 DE FEVEREIRO A 14 DE MARCO DE 2020, CONFORME CONTRATO 043/2020, PREGAO PRESENCIAL 001/2020 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 13/03/2020 | 3000.00 | 00002740272405 | PAULO SERGIO NUNES DE SOUZA | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO CATOLE DOS MACHADOS/TEIXEIRA ), NO HORARIO TARDE E NOITE QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 DE FEVEREIRO A 14 DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001041 | 13/03/2020 | 1600.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO SAO JOSE DO BELEM/CONGOS/TEIXEIRA ), NO HORARIO TARDE QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 DE FEVEREIRO A 14 DE MARCO DE 2020, CONFORME CONTRATO 040/2020, PREGAO PRESENCIAL 001/2020 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001042 | 13/03/2020 | 1600.00 | 00072597380491 | FRANCINALDO ALVES MONTEIRO | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO SAO FRANCISCO/RIACHO VERDE/TEIXEIRA ), NO HORARIO MANHA QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 DE FEVEREIRO A 14 DE MARCO DE 2020, CONFORME CONTRATO 044/2020, PREGAO PRESENCIAL 001/2020 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001043 | 13/03/2020 | 1900.00 | 00002231503476 | JOSÉ NAZARENO DE OLIVEIRA LIMA | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO CAJUEIRO/LIMOEIRO/ROSARIO/TEIXEIRA ), NO HORARIO MANHA QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 DE FEVEREIRO A 14 DE MARCO DE 2020, CONFORME CONTRATO 060/2020, PREGAO PRESENCIAL 001/2020 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 13/03/2020 | 1200.00 | 00046857745404 | CÍCERO DA SILVA CARNEIRO | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO TANQUE COBERTO/FAVA DE CHEIRO ), NO HORARIO NOITE QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE14 DE FEVEREIRO A 14 DE MARCO DE 2020, CONFORME CONTRATO 042/2020, PREGAO PRESENCIAL 001/2020 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001045 | 13/03/2020 | 2400.00 | 00004130894447 | MARIA LÚCIA M. AYRES | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO BOA VOSTA/SABONETE/RIACHO DA MOCAS/TEIXEIRA ), NO HORARIO NOITE QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 14 DE FEVEREIRO A 14 DE MARCO DE 2020, CONFORME CONTRATO 053/2020, PREGAO PRESENCIAL 001/2020 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001046 | 13/03/2020 | 1800.00 | 00020465491472 | GERALDO GUIMARÃES DA SILVA | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO PEDRA VERMELHA/GUARITA/POCOS ), NO HORARIO MANHA QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE14 DE FEVEREIRO A 14 DE MARCO DE 2020, CONFORME CONTRATO 045/2020, PREGAO PRESENCIAL 001/2020 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001047 | 13/03/2020 | 1800.00 | 00067545203453 | JAIR SOARES DE LIMA | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO SEBASTIANA/SALAO/TEIXEIRA ), NO HORARIO TARDE QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14DE FEVEREIRO A 14 DE MARCO DE 2020, CONFORME CONTRATO 053/2020, PREGAO PRESENCIAL 001/2020 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001048 | 13/03/2020 | 1400.00 | 00007212127434 | ALÍRIO RAMOS DE SOUZA | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO FLORES/BOM JESUS/MATUREIA ), NO HORARIO NOITE QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14DE FEVEREIRO A 14 DE MARCO DE 2020, CONFORME CONTRATO 041/2020, PREGAO PRESENCIAL 001/2020 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001049 | 13/03/2020 | 1900.00 | 00005476371443 | RAFAEL ARAUJO MACHADO | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE PATOS-PB, NO PERIODO DE 14 DE FEVEREIRO A 14 DE MARCO DE 2020, CONFORME CONTRATO 056/2020, PREGAO PRESENCIAL 001/2020 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 13/03/2020 | 500.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE 03 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2020 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO IPC ( INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA ), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 13/03/2020 | 1200.00 | 00006836260436 | JOSE EDMILSON ALVES DOS REIS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 02 ( DUAS ) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA FAMUPE E CNM, NOS DIAS 12 E 13 DE MARCO DE 2020, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 13/03/2020 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE ( RENAL ) NA CIDADE DE RECIFE-PE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 13/03/2020 | 800.00 | 00071422340406 | JOSE DAMIÃO FERREIRA MALAQUIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE 10 DIAS DIO MÊS DE MARCO DE 2020, NO PERIODO DE 02/03 A 13/03/2020, CONFORME NOTA FISCAL 192 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 13/03/2020 | 190.00 | 08716557000135 | CLINICA - DR WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO REFERENTE EXAME RX CONTRASTADO DO EXOFAGO NO PACIENTE FRANCISCO ALEXANDRE DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00002703 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 13/03/2020 | 150.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTA MEDICA NO PACIENTE FRANCISCO ALEXANDRE DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000457 EM ANEXO. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 13/03/2020 | 400.00 | 00008099045432 | JOSE MACIEL OLIVEIRA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2020, NO CONFORME NOTA FISCAL 191 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 13/03/2020 | 1000.00 | 00005317970407 | MERCIA BOAVENTURA DE SOUSA MANOEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA BOLSA DE ORECEPTOR CONFORME LEI Nº 330/2018 DE 30 DE JULHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 13/03/2020 | 1000.00 | 00005317970407 | MERCIA BOAVENTURA DE SOUSA MANOEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA BOLSA DE ORECEPTOR CONFORME LEI Nº 330/2018 DE 30 DE JULHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 16/03/2020 | 6097.10 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.002.319 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 16/03/2020 | 7047.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.002.318 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 16/03/2020 | 3379.40 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.011.710 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 16/03/2020 | 1300.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESAQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020 A 05 DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 000.025.731 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001191 | 16/03/2020 | 898.59 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S10 ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF 6269, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000270 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001192 | 16/03/2020 | 1913.47 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S10 ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF 6269, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000274 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001193 | 16/03/2020 | 488.91 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA mny 8023, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001795 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001194 | 16/03/2020 | 858.00 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA qfu 3578 e qfu 3568, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001811 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | Manutencao do Bloco Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001195 | 16/03/2020 | 170.62 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFU 3578 E QFU 3568 DA VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001797 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001196 | 16/03/2020 | 1549.05 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSC 6214, QSC 6184 E QSC 6194, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001794 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001197 | 16/03/2020 | 790.24 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFW 0795, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001796 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001198 | 16/03/2020 | 2419.56 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFW 0795, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001810 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001199 | 16/03/2020 | 2419.56 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFW 0751, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001810 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001200 | 16/03/2020 | 2972.97 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSC 6214, QSC 6184 E QSC 6194, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001808 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001201 | 16/03/2020 | 1193.58 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( S500 ), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MNY 0823, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001809 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 16/03/2020 | 1100.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESAQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 DE FEVEREIRO A 05 DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 000.025.732 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001092 | 16/03/2020 | 368.18 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFU 5484, QSF 2949 E NPW 8567, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001791 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001097 | 16/03/2020 | 742.17 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFU 5484, QSF 2949 E NPW 8567, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001805 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 16/03/2020 | 160.00 | 00061686972415 | RIBAMAR GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIUCOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 196 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 16/03/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVICOS DE PROJETOS, ORCAMENTO E ESPECIFICACOES PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001093 | 16/03/2020 | 1391.90 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA KJU 9901 E OEW 7038, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001792 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001094 | 16/03/2020 | 1163.53 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEM S500 ), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OGD 3260, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001793 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001099 | 16/03/2020 | 2535.39 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA KJU 9901 E OEW 7038, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001806 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001100 | 16/03/2020 | 2366.22 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S500 ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGD 3260, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001807 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001058 | 16/03/2020 | 1600.00 | 00003047936471 | RAIMUNDO BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE ESCLAR DE ESTUDANTES DA RURAL ( SITIO BOA VISTA/TEIXEIRA ), NO HORARIO TARDE QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO, NO PERIODO DE 14 DE FEVEREIRO A 14 DE MARCO DE 2020, CONFORME CONTRATO 058/2020, PREGAO PRESENCIAL 001/2020 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001059 | 16/03/2020 | 1600.00 | 00050699571472 | JOSE IVO GOMES CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE ESCLAR DE ESTUDANTES DA RURAL ( SITIO SAO FRANCISCO/RIACHO VER/ASSENTAMENTO ), NO HORARIO NOITE QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 14 DE FEVEREIRO A 14 DE MARCO DE 2020, CONFORME CONTRATO 059/2020, PREGAO PRESENCIAL 001/2020 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 16/03/2020 | 1045.00 | 00012981363425 | CATARINA RITA MORAIS ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 16/03/2020 | 1045.00 | 00012079853414 | IARA CAMPOS ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 16/03/2020 | 1900.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESAQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020 A 05 DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 000.025.730 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 16/03/2020 | 2239.60 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS SEC ), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 16/03/2020 | 1754.34 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( SEDE MDE EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 16/03/2020 | 17435.91 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( APOIO ENS. FUND. 40% EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 16/03/2020 | 6080.56 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( INFANTIL 60% EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 16/03/2020 | 5305.33 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( INF. CRECHE 40% EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001105 | 16/03/2020 | 336.75 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PEW 8698, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001788 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001106 | 16/03/2020 | 3384.47 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( S500 ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQJ 8690, PFC 1349, MNU 7889, NQE 8015 E MNH 2279, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001785 EMANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001107 | 16/03/2020 | 7273.16 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( S500 ), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NQJ 8690, OFC 1349, MNU 7889, NQE 8015 R MNH 2279, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001799 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001108 | 16/03/2020 | 587.73 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PEW 8698, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001802 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001109 | 16/03/2020 | 6574.53 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S10 ), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OGD 9656, OGF 1840, OGE 5210 OGE 7510, OGE 7430 E OGE 7630, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000271 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001110 | 16/03/2020 | 9380.25 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S10 ), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OGD 9656, OGF 1840, OGE 5210 OGE 7510, OGE 7430 E OGE 7630, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000267 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001718 | 16/03/2020 | 3000.00 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S10 ), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OGD 9656, OGF 1840, OGE 5210 OGE 7510, OGE 7430 E OGE 7630, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 000000271 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001145 | 16/03/2020 | 516.35 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEZ 9751 JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001790 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001148 | 16/03/2020 | 906.37 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S10 ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OXO 3452, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000269 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001149 | 16/03/2020 | 642.07 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF 2217, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001789 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001152 | 16/03/2020 | 1051.05 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF 9751 JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001804 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001153 | 16/03/2020 | 1051.05 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF 2217 JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001803 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001154 | 16/03/2020 | 1238.55 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S10 ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OXO 3452, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000273 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 16/03/2020 | 300.00 | 00040344002420 | EDMUNDO GUDES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001091 | 16/03/2020 | 103.27 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ), DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA MOD 9546 MOS 0844, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001787 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001095 | 16/03/2020 | 6605.97 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S500 ), DESTINADO AOS VEICULOS TRATOR DE ESTEIRA E RETRO ESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001798 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001096 | 16/03/2020 | 15361.61 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S10 ), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA TRATOR, TRATOR VERMELHO, TRATOR VERMELHO2, CAMINHAO INTERNACIOANL7CAMINHAO/CARREGADEIRA,, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000268 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001101 | 16/03/2020 | 5472.32 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( S500 ), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA TRATOR DE ESTEIRA E RETROESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000010800 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001102 | 16/03/2020 | 167.31 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOD 9546 MOS 0844, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001801 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001104 | 16/03/2020 | 13638.41 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( S10 ), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA TRATOR/TRATOR VERMELHO1/TRATOR VERMELHO2/CAMINHAOINTERNACIONAL/CAMINHAO CARREGADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000002720 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao da Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001063 | 16/03/2020 | 3500.00 | 00078875676453 | JEANETE ALVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATANER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPECOALIZADOS EM GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIREO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao da Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001064 | 16/03/2020 | 3500.00 | 00078875676453 | JEANETE ALVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATANER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPECOALIZADOS EM GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 16/03/2020 | 259.40 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.011.711 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 17/03/2020 | 50.00 | 00009058497445 | GILVANEIDE ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 17/03/2020 | 200.00 | 00008119079450 | CAMILA VALERIA PEREIRA LEITE SIQUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 17/03/2020 | 200.00 | 00005205208406 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 17/03/2020 | 200.00 | 00001067989447 | GEORGE LIRA ABRANTES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 17/03/2020 | 50.00 | 00009189049438 | BERNADETE HENRIQUE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 17/03/2020 | 100.00 | 00054878543434 | VALDECIR DOMINGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 17/03/2020 | 50.00 | 00040629720851 | OZIVAN MORAIS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 17/03/2020 | 1045.00 | 00007526746412 | ANA PAULA DE SOUSA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS NA EMEF RUTH GUEDES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 17/03/2020 | 1045.00 | 00002492013480 | PAULO SANDRO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 17/03/2020 | 1470.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 70 ( SETENTA ) RESMA DE PAPEL A4 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.011.714 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 17/03/2020 | 1470.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 70 ( SETENTA ) RESMA DE PAPEL A4 DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.011.715 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 17/03/2020 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA FAMUP (FEDERACAO DE ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA), JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 17/03/2020 | 3451.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA VARIO PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 17/03/2020 | 250.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG LTDA - MEW | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA REALIZACAO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO ALEXANDRE OLIVEIURA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000023 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 18/03/2020 | 332.60 | 00014233232897 | MARIA DAS GRACAS MENDES FERREIRA OLINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL SANCHO LEITE EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA IRANEIDE FERREIRA RODOLFO, ( ATESTADO ), JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O PERIODO DE 23/12/2019 A 02/01/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 18/03/2020 | 700.00 | 00006080093421 | EVERTON RAFAEL BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA LIMENTACAO E MORADIA PARA MEDICO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPOE SOBRE A IMPLEMENTACAO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL QUE DETERMINA NO INCISO IV, ART. 9º GARANTIR ALIMENTACAO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCICIO DAS FUNCOES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, EM NOSSO MUNIC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 18/03/2020 | 1500.00 | 00006269836492 | LUANA MEDEIROS CESAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A LIMENTACAO E MORADIA PARA MEDICO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPOE SOBRE A IMPLEMENTACAO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL QUE DETERMINA NO INCISO IV, ART. 9º GARANTIR ALIMENTACAO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCICIO DAS FUNCOES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, EM NOSSO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-P | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 18/03/2020 | 40.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 12/03/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 18/03/2020 | 193.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA NA RUA GETULIO VARGAS, CENTRO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTECOM VENCIMENTO EM 12/03/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutencao do Centro de Atencao Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 18/03/2020 | 2605.90 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( CAPS EFETIVOS ) REFERNTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutencao do Centro de Atencao Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 18/03/2020 | 505.78 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( CAPS EFETIVOS ) REFERNTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manut. dos Nucleos de Apoio a Saude da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 18/03/2020 | 1243.19 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( NASF EFETIVOS ) REFERNTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontologica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 18/03/2020 | 976.80 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manut. dos Nucleos de Apoio a Saude da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 18/03/2020 | 1787.81 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( NASF CONTRATADOS ), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 18/03/2020 | 17101.51 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PACS EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 18/03/2020 | 11236.83 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PSF EFETIVOS ) REFERNTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 18/03/2020 | 6906.96 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PSF CONTRATADOS ) REFERNTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 18/03/2020 | 879.75 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( SAuDE BUCAL EFETICOS ), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 18/03/2020 | 1259.43 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( HOSPITAL S.L MEDICOS EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | Manutencao do Bloco Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 18/03/2020 | 5765.49 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PEVA EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 18/03/2020 | 3401.20 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS SEC ), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 18/03/2020 | 1075.31 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( HOSPITAL SANCHO LEITE CONTRATADOS ), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 18/03/2020 | 229.90 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( CONTRATADOS ), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 18/03/2020 | 19149.57 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( HOS SANCHO LEITE EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 18/03/2020 | 6100.12 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 18/03/2020 | 1090.10 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( HSL COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 18/03/2020 | 2401.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMATIZA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000002493 EM ANEXO.3, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 18/03/2020 | 2489.30 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVODORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ( COMISSIONADOS ) REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 18/03/2020 | 2009.70 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVODORES DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO ( COMISSIONADOS ) REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 18/03/2020 | 2239.60 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVODORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO ( COMISSIONADOS ) REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 18/03/2020 | 2009.70 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVODORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ( COMISSIONADOS ) REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 18/03/2020 | 1696.80 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVODORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ( EFETIVOS ) REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 18/03/2020 | 1236.81 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVODORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ( AONSELHO TUTELAR ) REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 18/03/2020 | 2469.50 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVODORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ( COMISSIONADOS ) REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 18/03/2020 | 2327.60 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVODORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( COMISSIONADOS ) REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 18/03/2020 | 275.88 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVODORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA ( EFETIVOS ) REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 18/03/2020 | 16508.38 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVODORES DA SECRETARIA DE OBRAS ( EFETIVOS ) REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 18/03/2020 | 2939.46 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVODORES DA SECRETARIA DE OBRAS ( COMISSIONADOS ) REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 18/03/2020 | 1390.89 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVODORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ( EFETIVOS ) REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 18/03/2020 | 2489.30 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVODORES DA SECRETARIA DE ADMINISRACAO ( COMISSIONADOS ) REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 18/03/2020 | 1897.87 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVODORES DA SECRETARIA DE FINANCAS ( EFETIVOS ) REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 18/03/2020 | 2719.20 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVODORES DA SECRETARIA DE FINANCAS ( COMISSIONADOS ) REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 18/03/2020 | 354.97 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVODORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO ( EFETIVOS ) REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 18/03/2020 | 6600.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVODORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO ( AG. POLITICOS ) REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 18/03/2020 | 2029.50 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVODORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO ( COMISSIONADOS ) REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062019 | 0001141 | 18/03/2020 | 83053.86 | 26764981000137 | OBRAPLAN | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS EXECULTADO NA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA PISTA DE SKETE, QUADRA DE AREIA E RECUPERACAO DA CALCADA E BOEIROS DO SETOR URBANO DO ACUDE NOVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO PMT/CPL Nº 00231/2019 E TOMADA DE PRECO Nº 006/2019 E NOTA FISCAL 151 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 18/03/2020 | 200.00 | 00070143236440 | JOSE VICTOR GALDINO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 18/03/2020 | 100.00 | 00014122286468 | JOSE LIBÓRIO DE S. ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 18/03/2020 | 150.00 | 00010971722447 | VICENTEDE PAULA BATISTA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Infra-Estrutura da Saude | Melhorias Sanitarias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0001150 | 18/03/2020 | 99209.66 | 26764981000137 | OBRAPLAN | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS REFERENTE CONSTRUCAO DE 08 ( OITO ) CONJUNTOS SANITARIOS DOMICILIARES CONVÊNIO 1402/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO PMT/CPL Nº 228/2019, TOMADA DE PRECO Nº 005/2019 E NOTA FISCAL 152 EM ANEXO. | 00042019 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao de Servicos e Programas da PSB, PSE, BF e SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 18/03/2020 | 537.90 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( CRAS EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao de Servicos e Programas da PSB, PSE, BF e SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 18/03/2020 | 229.90 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( CRAS EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao de Servicos e Programas da PSB, PSE, BF e SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 18/03/2020 | 537.90 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( CREAS EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 19/03/2020 | 60.00 | 00009505764413 | YAGO LUCENA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM AO COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, , NO DIA 09 DE MARCO DE 2020, PARA TRAZER O MENOR KAUA POSSIDONIO DOS SANTOS QUE RECEBEU ALTA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 19/03/2020 | 60.00 | 00008665349464 | LUAN JONHSSON DIAS A. REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM AO COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, , NO DIA 09 DE MARCO DE 2020, PARA TRAZER O MENOR KAUA POSSIDONIO DOS SANTOS QUE RECEBEU ALTA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 19/03/2020 | 150.00 | 00071134479450 | BARBARA HORRANY PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE ESTUDA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 19/03/2020 | 150.00 | 00011570131473 | LEONARDO CAMPOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME TERMODE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 19/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A QUAFDRA POLIESPORTIVA DA VILA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTO EM 23/03/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 19/03/2020 | 91604.98 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( mg. ens. fund. 60% EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 19/03/2020 | 300.00 | 00006845634602 | AILSON SOUSA MEDINA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL QUE SERVE DE CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES QUE ESTUDAN NESTA CIDADE DE SUME-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 19/03/2020 | 896.00 | 00004405782482 | JOILSON ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIUCOS DE RETIRADA DA SMACROFITAS DO ACUDE NOVO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 19/03/2020 | 896.00 | 00012910410790 | JONNY GLEDSON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIUCOS DE RETIRADA DA SMACROFITAS DO ACUDE NOVO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 19/03/2020 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19 DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0001208 | 19/03/2020 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE MARCO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000006815 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 19/03/2020 | 209.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MOTOR DO ASSENTAMENTI POCOS QUE ABASTECE AQUELA COMUNIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 02/03/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 19/03/2020 | 250.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOCAO E ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA DTR ( DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO ), JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19 DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 19/03/2020 | 200.00 | 00098259466449 | MARIA JOSÉ FERNADES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 19/03/2020 | 1170.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY S. C. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TC ABDOME TOTAL E TC TORAX NO PACIENTE FRANCISCO ALEXANDRE DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ,00000445 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 19/03/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CATATERISMO CARDIACO NA PACIENTE IRACI MARIA NUNES, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1010241 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 20/03/2020 | 1625.58 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( SAuDE BUCAL CONTRATADOS ), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 20/03/2020 | 3099.49 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( SAMu CONTRATADOS ), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | Manutencao do Bloco Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/03/2020 | 154.83 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PEVA EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 20/03/2020 | 930.20 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETRIDO NA CONTA 4224-2, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20 DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/03/2020 | 0.33 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETRIDO NA CONTA 4225-0, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20 DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042020 | 0001207 | 20/03/2020 | 9300.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PuBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 202020 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000596 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 23/03/2020 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 23/03/2020 | 229.73 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 4224-2, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 23 DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 23/03/2020 | 217.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO REFERENTE 12 ( DOZE ) RECONHECIMENTO DE FIRMAS E UMA CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DO IMOVEL URBANO NO PARQUE DO ACUDE NOVO, BAIRRO SANTO ANTONIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 23/03/2020 | 2800.00 | 00058679197491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO SANTO AGOSTINHO ) TARDE QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 14/ DE FEVEREIRO A 14 DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 23/03/2020 | 3500.00 | 26893051000183 | CICERO DE CARVALHO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOS VEICULOS DE PLACAS CONTIDAS NO NOTA FISCAL 0000183 EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 23/03/2020 | 750.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EXTRACAO DE PARAFUSOS E SOLDAS NO TRATOR DE PNEU, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000513 E ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 23/03/2020 | 19.33 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO ( FARPEN ), PARA CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAuDE NO BAIRRO SANTO ANTONIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 23/03/2020 | 19.33 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO ( FARPEN ), PARA CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAuDE NO BAIRRO SANTO ANTONIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 23/03/2020 | 63.63 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN PARA CONSTRUCAO DO POSTE DE SAuDE NO BAIRRO SANTO ANTONIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 23/03/2020 | 110.06 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO ( EMOLUMENTOS ), PARA CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAuDE NO BAIRRO SANTO ANTONIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 23/03/2020 | 271.11 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO ( EMOLUMENTOS ), PARA CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAuDE NO BAIRRO SANTO ANTONIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 23/03/2020 | 110.06 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO ( EMOLUMENTOS ), PARA CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAuDE NO BAIRRO SANTO ANTONIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 23/03/2020 | 3550.00 | 00006891001404 | TEODORA PAULO TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK AS MAES NA COMEMORACAO DO DIA INTERNACIOANL DA MILHER ( 08/03/2020 ), JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 212 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 24/03/2020 | 1000.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO REFERENTE AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO Nº 001/2020 E CONVOCACAO DE PREGAO PRESENCIAL 017/2020, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 24/03/2020 | 890.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO DORNECIMENTO DE ALCOOL START 70% E MASCARAS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001.000.031477 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 24/03/2020 | 3811.31 | 33989375000185 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA, LINGUICA E FRANGO DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRATARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.012 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutencao do Centro de Atencao Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 24/03/2020 | 918.49 | 33989375000185 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA E FRANGO DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRATARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.0132 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 24/03/2020 | 3660.00 | 00008119079450 | CAMILA VALERIA PEREIRA LEITE SIQUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SE4RVICOS DE INSTALACAO DE 17 ( DEZESETE ) AR CONDICIONADO E 01 ( UMA ) MANUTENCAO NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 215 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 24/03/2020 | 1.79 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 8219-8, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 24/03/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 25/03/2020 | 1792.70 | 14487679000108 | RUBEM MEDIROS PRODUTOS MARA SAÚDE LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1333 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 25/03/2020 | 4575.00 | 00001025873459 | MARIA DE FATIMA GUERRA ROMERO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSA NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE PTOTECAO PARA A EQUIPE DO SAMu DEVIDO O SURTO DO CORONAVIRUS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 230 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 26/03/2020 | 100.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMERNTO PELOS SERVICOS NA PARTE ELETRICA DA AMBULANCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 241 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 26/03/2020 | 1238.00 | 00006224649499 | FRANKLIN JUNIOR SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPEMHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CONFECCAO DE MASCARAS PARA PROFISSIONAIS DA SAuDSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 243 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 26/03/2020 | 56.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESAQUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVE E CONSERTO DE FECHADURAS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIIO, CONFORME NOTA FISCAL 234 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 26/03/2020 | 40.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E MAO DE OBRA NOS VEICULO DE PLACA QSC 6194, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 231 EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 26/03/2020 | 9600.00 | 00013155989491 | MARIA DA SALETE DE LUCENA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIOPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 26/03/2020 | 1500.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE, JUNTO A SECRETARIA E SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 26/03/2020 | 186.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF V, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTO EM 23/03/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 26/03/2020 | 78.86 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTO EM 23/03/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 26/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTO EM 23/03/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 26/03/2020 | 82.06 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA III JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTO EM 23/03/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 26/03/2020 | 114.74 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NA RUA MAJOR SILVA LIRA Nº 30, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTO EM 23/03/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 26/03/2020 | 815.37 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DETERMINACAO JUDICIAL ( BLOQUEIO ) PROCESSO Nº 8600119386201781503910000528-86.2018.5.13.0011 ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, COMARCA DE TEIXEIRA-PB, EMITIDO PELO JUIZ DE DIREITO CARLOS GUSTAVO ALBERGAREIA BARREETO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 26/03/2020 | 530.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMERNTO PELOS SERVICOS NA PARTRE ELETRICA DOS VEICULOS CARRO PIPA, SIENA E BAu DE MUDANCAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 238 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 26/03/2020 | 750.00 | 14313179000141 | ISNEP - ENGENHARIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA PAVIMENTACAO DE RUAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000001234 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 26/03/2020 | 9390.11 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS EM GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 26/03/2020 | 205.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESAQUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIIO, CONFORME NOTA FISCAL 237 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 26/03/2020 | 120.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMERNTO PELOS SERVICOS NA PARTE ELETRICA DE ONIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 239 1 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 26/03/2020 | 205.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESAQUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVE E CONSERTO DE FECHADURAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIIO, CONFORME NOTA FISCAL 235 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 26/03/2020 | 425.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E MAO DE OBRA NOS VEICULOS DE PLACA OGE 5610, OGE 5210, OGE 7360 E DFC 1349 E MNH 2279, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 233 EM ANEXO.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 26/03/2020 | 200.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMERNTO PELOS SERVICOS NA PARTE ELETRICA EM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 242 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 26/03/2020 | 955.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E MAO DE OBRA NOS VEICULOS RETRO ESCAVADEIRA, PATROL, TRATOR, CARREGADEIRA E OUTROS DE PLACA CONSTANTES NA NOTA FISCAL 232 EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 26/03/2020 | 120.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESAQUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVE PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIIO, CONFORME NOTA FISCAL 236 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 27/03/2020 | 9140.82 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 22 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 27/03/2020 | 5225.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 23 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( CONSELHO TUTELAR ), REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 27/03/2020 | 11225.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 24 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 27/03/2020 | 10580.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 21 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 27/03/2020 | 7974.35 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA Nº 25 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( SEDE MDE EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 27/03/2020 | 81764.53 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA Nº 27 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( APOIO ENS. FUND. 40% EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 27/03/2020 | 2401.86 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA Nº 29 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( MAG. CONTRATADOS 60% ), REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 27/03/2020 | 23665.16 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA Nº 44 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( INFANTIL CRECHE 40% EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 27/03/2020 | 11678.83 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA Nº 46 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 27/03/2020 | 27897.22 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 70 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE educacao DESTE MUNICIPIO ( INFANTIL EFETIVOS 60% ), REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 27/03/2020 | 427025.87 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA Nº 26 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( MAG. ENS. FUND. 60 EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 27/03/2020 | 6322.25 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FOLHA Nº 4 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 27/03/2020 | 3135.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FOLHA Nº 5 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ( PENSIONISTAS ), REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 27/03/2020 | 1045.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FOLHA Nº 6 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ( APOSENTADOS ), REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 27/03/2020 | 11315.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FOLHA Nº 7 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072020 | 0001423 | 27/03/2020 | 2100.00 | 06066319000104 | MARGELA MADRUGA & ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO9 A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 1000167 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062020 | 0001424 | 27/03/2020 | 3500.00 | 26914155000127 | ROCHA DE CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO E ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MÊS DE NARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 1000034 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 27/03/2020 | 1613.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FOLHA Nº 1 DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 27/03/2020 | 30000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FOLHA Nº 2 DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO ( AG. POLITICOS ), REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 27/03/2020 | 10270.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FOLHA Nº 3 DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 27/03/2020 | 8626.75 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FOLHA Nº 8 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 27/03/2020 | 13405.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FOLHA Nº 9 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 27/03/2020 | 80961.76 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FOLHA Nº 11 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 27/03/2020 | 13991.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FOLHA Nº 14 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 27/03/2020 | 350.00 | 22238021000182 | JOSEILTON FERNANDES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA INSTALACAO DE 04 ( QUATRO ) CAMARAS NO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 244 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 27/03/2020 | 1200.00 | 00003747813461 | MARIA JOSEANE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PINTURA DO HOSPITAL SANCHO LEITE, NO PERIODO DE 09/03 A 27/032020, PERFAZENDO UM TOTAL DE 15 ( QUINZE ) DIAS JUNTO A SECRETAREIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 251 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 27/03/2020 | 1200.00 | 00098262262468 | MARIA JOSÉ DE SOUZA ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PAA ATENDER AO PAGAMENTRO PELOS SERVICOS DE PINTURA NO HOSPITAL SANCHO LEITE, NO PERIODO DE 09/03 A 27/03/2020 PERFAZENDO UM TOTAL DE 15 ( QUINZE ) DIAS, JUNTO A SECRETARIA DRE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORM3E NOTA FISCAL 250 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 27/03/2020 | 600.00 | 00010519348427 | FABIANO DOS SANTOS TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PAA ATENDER AO PAGAMENTRO PELOS SERVICOS DE PINTURA DE PAREDE NO HOSPITAL SANCHO LEITE, NO PERIODO DE 09/03 A 27/03/2020, PERFAZENDO UM TOTAL DE 15 ( QUINZE ) DIAS, JUNTO A SECRETARIA DRE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORM3E NOTA FISCAL 252 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 27/03/2020 | 600.00 | 00012569220485 | RUAN GUIMARAES COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PINTURA DO HOSPITAL SANCHO LEITE, NO PERIODO DE 09 A 27/03/2020, PERFAZENDO UM TOTAL DE 15 ( QUINZE ) DIAS JUNTO A SECRETAREIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 253 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 27/03/2020 | 23007.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FOLHA Nº 15 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 27/03/2020 | 80826.15 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FOLHA Nº 16 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( HOS SANCHO LEITE EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 27/03/2020 | 1045.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FOLHA Nº 18 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( CONTRATADOS ), REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 27/03/2020 | 14415.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 19 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS SEC ), REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutencao do Centro de Atencao Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 27/03/2020 | 11845.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA Nº 40 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( CAPS CONTRATADOS ), REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 27/03/2020 | 4955.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 41 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( HSL COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manut. dos Nucleos de Apoio a Saude da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 27/03/2020 | 7950.73 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 42 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( NASF EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 27/03/2020 | 12995.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA Nº 43 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( SAMu ), REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 27/03/2020 | 25960.09 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA Nº 48 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PEVA EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 27/03/2020 | 69083.32 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA Nº 50 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PACS EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 27/03/2020 | 7389.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA Nº 55 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( SAUDE BUCAL CONTRATADOS ), REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 27/03/2020 | 4192.07 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 57 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( SAuDE BUCAL EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 27/03/2020 | 32736.25 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 58 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PSF CONTRATADOS ), REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 27/03/2020 | 55372.74 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 59 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PSF EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 27/03/2020 | 3135.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FOLHA Nº 62 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( HOS SANCHO LEITE CONTRATADOS ), REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manut. dos Nucleos de Apoio a Saude da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 27/03/2020 | 6988.37 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 75 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( NASF EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutencao do Centro de Atencao Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 27/03/2020 | 2299.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 76 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( CAPS EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontologica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 27/03/2020 | 4342.76 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 79 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ), REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 27/03/2020 | 5724.73 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 80 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( HOSPITAL SL MEDICOS EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 27/03/2020 | 3331.58 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FOLHA Nº 85 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( CONTRATADOS ), REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 27/03/2020 | 1810.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO MPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 32504 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 27/03/2020 | 10180.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA Nº 37 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 27/03/2020 | 9135.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA Nº 34 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 27/03/2020 | 1254.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 82 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 27/03/2020 | 11315.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA Nº 33 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 27/03/2020 | 5135.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA Nº 54 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 27/03/2020 | 2861.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 77 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( CRAS EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE MEDIA COMPLEXIDADE – PSE MC – C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 27/03/2020 | 2859.99 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 78 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( CREAS EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 27/03/2020 | 1045.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 84 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( CRAS CONTRATADOS ), REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM AEXO, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao da Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/03/2020 | 970.00 | 00007150701426 | IASNAYA THAYS DE LIMA CHICUTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE ALIMENTADORA DE SISTEMA OPERACIONAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE MEDIA COMPLEXIDADE – PSE MC – C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/03/2020 | 500.00 | 00013177352429 | LUCAS BARBOSA AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/03/2020 | 1700.00 | 00006787654480 | REGIANE AMORIM DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE SUPERVISORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/03/2020 | 1000.00 | 00008185127417 | NICOLLE AIRES ROCHA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/03/2020 | 1000.00 | 00007588396423 | MURYELLE MARIA FERREIRA NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/03/2020 | 1000.00 | 00006992589440 | ERIKA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/03/2020 | 1000.00 | 00011349681407 | SIMONE KAREN MAIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/03/2020 | 1000.00 | 00009458461421 | IASMIM CAROLINE GUEDES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/03/2020 | 1000.00 | 00011077720440 | IZABEL DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/03/2020 | 1000.00 | 00004440296483 | WAGNER ANDRÉ DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVCICOS NA OFICINA DE CAPOEIRA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/03/2020 | 1000.00 | 00008040719429 | PAULO JAMES OLIVEIRA GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVCICOS NA OFICINA DE DANCA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/03/2020 | 1000.00 | 00003673188496 | TEREZA NELMA D. LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVCICOS NA OFICINA DE RECICLEGEM NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/03/2020 | 1000.00 | 00008800344402 | LIS PERGENTINO LUCAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVCICOS NA OFICINA DE BALLET NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/03/2020 | 500.00 | 00008779411495 | NADELLY NATHANNA ALEXANDRE MARÇAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPTOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/03/2020 | 1000.00 | 00009853076764 | MARIA PAULA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVCICOS NA OFICINA DE ARTESANATO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/03/2020 | 1000.00 | 00010439965403 | JEIMES SANTOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVCICOS NA OFICINA DE EDUCOMUNICACAO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/03/2020 | 1000.00 | 00001781528462 | SAMUEL LOPES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVCICOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR SOCIAL NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE MEDIA COMPLEXIDADE – PSE MC – C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012020 | 0001328 | 30/03/2020 | 1550.00 | 00009943299460 | JEFFERSON JOHN QUEIROZ CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/03/2020 | 721.00 | 00050699709415 | JOSEFA RUBIA M. D. GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/03/2020 | 289.99 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE , RETRANSMISSAO DE TV CODIGO 800-5350, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/03/2020 | 82.50 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE , RETRANSMISSAO DE TV CODIGO 800-1329, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/03/2020 | 25.00 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE , RETRANSMISSAO DE RADIODIFUSAO DE SONS E IMAGENS CODIGO 800-4200, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/03/2020 | 25.00 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE , RETRANSMISSAO DE RADIODIFUSAO DE SONS E IMAGENS CODIGO 800-4200, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/03/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CATATERISMO CARDIACO NA PACIENTE CLAUDETE VICENTE DE LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1000272 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/03/2020 | 2100.00 | 00008219917440 | PRYCILLA DA COSTA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO COORDENADORA DE VACINACAO, ATUANDO NO PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS VACINAS DE ACORDO COM O PNI E SNVE, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/03/2020 | 2100.00 | 00008219917440 | PRYCILLA DA COSTA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO COORDENADORA DE VACINACAO, ATUANDO NO PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS VACINAS DE ACORDO COM O PNI E SNVE, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/03/2020 | 1200.00 | 00071422340406 | JOSE DAMIÃO FERREIRA MALAQUIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE 10 DIAS DIO MÊS DE MARCO DE 2020, NO PERIODO DE 16/03 A 27/03/2020, CONFORME NOTA FISCAL 255 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/03/2020 | 3160.00 | 24064498000114 | DHIANCARLO VASCONCELOS DE ARAUJO 03132966428 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E XECUCAO NA AREA DE ATENSAO BASICA, ABRANDENDO O SISTEMA SUS E BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 00000000044 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/03/2020 | 10000.00 | 41214594000110 | FABIO KENEDY ALMEIDA TRIGUEIRO EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS NO PACIENTE CARENTE FRANCISCO ALEXANDRE DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000064 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/03/2020 | 11843.35 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.002.421 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/03/2020 | 2428.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.002.420 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0001334 | 30/03/2020 | 3000.00 | 00002214044493 | IVONETE BARBOSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RURAL TERRENO COM UMA AREA DE 4 ( QUATRO ) HECTARES PARA ESCOAMENTO DO LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONHECIDO COMO LIXAO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/03/2020 | 31.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30 DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/03/2020 | 176.88 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.4224-2 /MARCO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/03/2020 | 4394.89 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 4224-2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30 DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/03/2020 | 4000.00 | 00035916290497 | ESTOECIO LUIZ DO CARMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM PROJETOS NA GESTAO DOS PROGRAMAS GONVERNAMENTAIS DE POLITICAS PuBLICASJUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/03/2020 | 2000.00 | 00040343928434 | JOSÉ ADILSON BARBOSA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM GESTAO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA, ACOMPANHAMENTO DO PASEP E FGTS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/03/2020 | 4800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USU DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DE SEGUINTE SOFWARE, SISTEMA DE CONTAB ILIDADE, LICITACAO, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECARDACAO DE TRIBUTOS, FARMACIA PuBLICA, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DO CONTRIBUINTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1018144 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/03/2020 | 2350.00 | 00007335338417 | RONDYNELLY ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSA PRESTADOS NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/03/2020 | 200.00 | 00010664129790 | JOSE VALDEMIR QUEIROZ SOUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 31/03/2020 | 177.65 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 10713-1, SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072019 | 0001366 | 31/03/2020 | 7000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 41724DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS JURIDICOS CELEBRADOS NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, E A EMPRESA LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS, NA AREA ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO O PREFEITO NO COMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAISATOS ADMINISTRATIVOS, E AINDA, PROMOVER DEFESAS DO MUNICIPIO EM PROCESSOS JUDICIAL, DEFESAS ESCXRITAS E RECURSOS, PERANTE QUALQUER JUIZO, INSTANCIA OU TRIBUNAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 31/03/2020 | 1500.00 | 17262199000129 | VALDILENY DANTAS DE MEDEIROS GOMES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ENVIOS DE GFIP, DCTF, PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOSA, RAIS E DIRF, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 00000000135 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 31/03/2020 | 3545.68 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP LANCAMENTO OFICIO 2014 RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 31/03/2020 | 23623.94 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS REFERENTE CONTRIBUIAO SEGURADOS LANCAMENTO OFOCIO, TERMO DE LANCAMENTO Nº 0430200.2018.0033, ALUSIVO AO ANO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OMÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 31/03/2020 | 3900.42 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP LANCAMENTO OFICIO 2014 RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 31/03/2020 | 578.55 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA REGULAMENTAR SOBRE DESCUMPRIMENTO OBRIGATORIO ACCESSORIA PREVIDENCIARIA LANCAMENTO OFICIO RETIDO NA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 31/03/2020 | 426.71 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ENVIO EM ATRASO DO DCTF RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 31/03/2020 | 986.06 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO LANCAMENTO OFICIO RETIDO NA CONTA 4224-2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 31/03/2020 | 1596.06 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP LANCAMENTO OFICIO RETIDO NA CONTA 4224-2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 31/03/2020 | 545.95 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA REGULAMENTAR DESCUMPRIMENTO OBRIG. ACESSORIA PREVIDENCIA LANCAMENTO OFICIO 2014 RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 31/03/2020 | 125.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 31/03/2020 | 234.65 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 31/03/2020 | 94.05 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 8695-9, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 31/03/2020 | 229.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 8739-4, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 31/03/2020 | 494.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 62086-4, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PMAQ, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE marco DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 31/03/2020 | 1200.00 | 00012542745455 | JOSE SAMUEL FERREIRA JUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PINTURA DE PORTAS NO HOSDPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 ( QUINZE ) DIAS DO DIA 09 A 27 DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 256 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 31/03/2020 | 4000.00 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALCOOL EM GEL DESTINADO AOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.004.763 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 31/03/2020 | 0.03 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 17217-0, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 31/03/2020 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 25702-8, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE marco DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 31/03/2020 | 4000.00 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALCOOL EM GEL DESTINADO AOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.004.763 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao da Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 31/03/2020 | 15.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 24099-0, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 31/03/2020 | 31.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 24110-5, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 31/03/2020 | 73.15 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 25357-X, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/04/2020 | 3500.00 | 28041544000110 | FIRMINO & MAIA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHA E ARIENTAR A COMISSAO DE LICITACAO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, DAR PARACERES NAS MINUTAS E EDITAIS E EM PROCESSOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 00000000010 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 02/04/2020 | 1300.00 | 31813737000157 | FRANCISCO INOCENCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA COM ORNAMENTACAO DE FLORES NATURAIS, ORNAMENTACAO NO VELORIO RESIDENCIAL, CORTEJO COM CARRO DE SOM E VELAS PARA O FALECIDO FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,, CONFORME NOTA FISCAL 263 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 02/04/2020 | 133.00 | 00005243421480 | SIRLENE MARIA PERONICO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA LAVAGEM DOS EQUIPAMENTO DE PROTECAO DOS FUNCIONARIOS DO SAMu, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 265 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 02/04/2020 | 2100.00 | 24280828000370 | SAUDENTAL-SAÚDE DENTAL COM. E REPRES.LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO ( MASCARA TRIPLA ) PLASTICA DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 005108 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00007918667425 | PATRICIA DE SOUZA TEOTONIO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 220, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0001376 | 02/04/2020 | 2080.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AOS PACIENTES NA BUSCA DE ASSISTÊNCIA MEDICA E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA DAS UMBURANAS Nº 731, NO BAIRRO DAS VALVINAS, CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME PROPOSTA CONSTANTE NO PREGAO PRESENCIAL Nº 5/0002/2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 02/04/2020 | 1032.00 | 00002129879411 | JANIRA ANISIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GERAIS E APOIO A ALIMENTACAO AOS PACIENTES CARENTES , NA CASA DE APOIO , LOCALIZADA NA RUA DAS UMBURANAS Nº 731, BAIRRO MALVINAS EM CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0002/2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 02/04/2020 | 1200.00 | 00011766902480 | MARIA DE JESUS RABELO DE SOUZA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO ODONTOLOGA NO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ), JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 02/04/2020 | 1200.00 | 00011766902480 | MARIA DE JESUS RABELO DE SOUZA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO ODONTOLOGA NO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ), JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001380 | 02/04/2020 | 3350.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA DAS UMBURANAS Nº 731, NO BAIRRO DAS VALVIN AS, CAMPINA GRANDE-PB, ATE AS UNIDADES HOSPITALARES, LABORATORIOS E CONSULTORIOS MEDICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME PROPOSTA CONSTANTE NO PREGAO PRESENCIAL E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 02/04/2020 | 3670.00 | 00082554170444 | JANILDO LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO NA ACOLHIDA, APOIO E ASSISTÊNCIA EXTRA-HOSPITALAR AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAuDE, MARCACAO DE EXAMES, CIRURGIAS E CONSULTAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E EM RECIFE-PE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME CONTRATO PMT/CPL, PREGAO PRESENCIAL E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00004500036121 | GIZELE VITAL CORDEIRO VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM SUBSTOTUICAO A SERVIDORA TAMIRES MARQUES SANTAS, NO PSF V, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 02/04/2020 | 105.00 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PINTURA E LETRIROS NO HOSPITAL SANCHO LEITE UNIDADE MISTA DE SAuDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 262 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 03/04/2020 | 230.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMu NA RUA JOSE CARNEIRO MFILHO, 82, CENTRO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 26/031/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 03/04/2020 | 1200.00 | 00008931945493 | JOSE ADILSON MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEWNTO PELA LOCACAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE APOIO DO SAMu, LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE CARNEIRO FILHO, S/N, EM TEIXEIRA-PB, CONTRATO PMT/CPL Nº 021/2019, DISPENSA DE LICITACAO Nº 015/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 03/04/2020 | 1045.00 | 00079738923468 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARIA LUCIA DOS SANTOS ( FERIAS ) NA UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA PSF III, , JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OMÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 03/04/2020 | 500.00 | 00021921202491 | ANTÔNIO PAIVA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA ( PSF V ), LOCALIZADO NA RUA ROMUALDO SIMOES DE OLIVEIRA Nº SN, CENTRO, EM TEIXEIRA-PB, CONTRATO PMT/CPL Nº 066/2019,DISPENSA DE LICITACAO Nº 009/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | Manutencao do Bloco Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 03/04/2020 | 500.00 | 00005018662484 | MORGANA FEITOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO BATISTA Nº 16, CENTRO, EM TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊSDE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manut. dos Nucleos de Apoio a Saude da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 03/04/2020 | 700.00 | 00066051452400 | ANTÔNIO NOVO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF NOCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAuDE DA FAMILIA, LOCALIZADO NA RUA JOAO DE OLIVEIRA LIRA, CENTRO, EM TEIXEIRA-PB, CONTRATO PMT/CPL Nº 017/2019, DISPENSA DE LICITACAO Nº 010/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 03/04/2020 | 500.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA ( PSF III ), LOCALIZADO NA RUA MAJOR SILVA LIRA Nº 21, CENTRO, EM TEIXEIRA-PB, CONTRATO PMT/CPL Nº 015/2019, DISPENSADE LICITACAO Nº 009/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 03/04/2020 | 700.00 | 00016196198491 | MANOEL MARÇAL SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA ( PSF I ), LOCALIZADO NA RUA GETuLIO VARGAS Nº 28, CENTRO, EM TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE20 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 03/04/2020 | 700.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ), LOCALIZADO NA RUA MAJOR SILVA LIRA Nº 30, CENTRO, EM TEIXEIRA-PB, CONTRATO PMT/CPL Nº 019/2019, DISPENSA DE LICITACAO Nº 012/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 03/04/2020 | 700.00 | 00006080093421 | EVERTON RAFAEL BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA LIMENTACAO E MORADIA PARA MEDICO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPOE SOBRE A IMPLEMENTACAO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL QUE DETERMINA NO INCISO IV, ART. 9º GARANTIR ALIMENTACAO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCICIO DAS FUNCOES DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, EM NOSSO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 03/04/2020 | 226.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DA VILA FELIZ, CENTRO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 27/03/2020 EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 03/04/2020 | 1500.00 | 00006269836492 | LUANA MEDEIROS CESAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A LIMENTACAO E MORADIA PARA MEDICO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPOE SOBRE A IMPLEMENTACAO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL QUE DETERMINA NO INCISO IV, ART. 9º GARANTIR ALIMENTACAO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCICIO DAS FUNCOES DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, EM NOSSO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 03/04/2020 | 450.00 | 00009882523412 | VANESSA GUEDES CANUTO | DESPESA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 25 ( VINTE E CINCO ) COLETES DE TECIDO OXFORD DESTINADOS AOS AGENTES DE SAuDE, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 264 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 03/04/2020 | 2420.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO DORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROTECAO AOS FUNCIONARIOS ( MASCARAS ) DESTINADOS AOS PSF'S, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 28562 EM ANEXO., | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 03/04/2020 | 5200.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELO FORNECIMENTO DE 02 ( DUAS ) CAMARAS DE AR E 02 ( DOIS ) PNEUS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.236 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura da Saude | Ampliacao do Hospital Sancho Leite, Posto de Saude e Aquisicao de Equi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0001422 | 03/04/2020 | 124873.39 | 26764981000137 | OBRAPLAN | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEOS SERVICOS PRELIMINARES, MOVIMENTO DE TERRA, FUNDACOES E INFRAESTRUTURA DE AMPLIACAO DO HOSPITAL SANCHO LEITE, 2ª MEDICAO DO CONTRATO Nº 1046920-17/2017, DO CONVÊNIO 852993 FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DASAuDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DA SAuDE, CONFORME RRE E PLE, JUNTOA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 154 EM ANEXO. | 00032019 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 03/04/2020 | 2000.00 | 00083954210444 | RAIMUNDO OLIVEIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEWLOS SERVICOS NA CONFECCAO DE UM PORTAO DE FERRO E CINCO GRADES DE PROTECAO PARA SALAS DE AULA DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 267 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 03/04/2020 | 3400.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO X. BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS E DE ASSESSORAMENTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E A EQUIPE DO PREGAO, JUNTO A SECRETARIA DE DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO OREFEITO NA EXECUCAO DE ASSESSORAMENTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 06/04/2020 | 626.99 | 00009461872402 | MARIA FABIANA RIBEIRO FAUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF SILVEIRA DANTAS, EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA GILVANIA MARIA PEREIRA DA SILVA ( LICENCA PREMIO ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE18 ( DEZOITO ) DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 06/04/2020 | 720.00 | 00009099873433 | DAVISON JANSEN MARQUES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSOR NA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE 18 ( DEZOITO ) DIAS O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 06/04/2020 | 626.99 | 00010351164480 | JOSE DE ARIMATEIA GUIMAR~ES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR JOAO JARBAS DE OLIVEIRA FERREIRA ( LICENCA PREMIO ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 ( DEZOITO ) DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 06/04/2020 | 626.99 | 00006512855426 | FABIANA GUEDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF RUTH GUEDES DA COSTA, EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARIA JOSE DA SILVA HELENO ( LICENCA PREMIO ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE18 ( DEZOITO ) DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 06/04/2020 | 1045.00 | 00006512855426 | FABIANA GUEDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF RUTH GUEDES DA COSTA, EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARIA JOSE DA SILVA HELENO ( LICENCA PREMIO ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 06/04/2020 | 626.99 | 00014405382476 | SABRINA GUEDES DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO GUEDES DA SILVA ( LICENCA PREMIO ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 ( DEZOITO ) DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 06/04/2020 | 1045.00 | 00007356688417 | GABRIEL ISAC ROCHA TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF SILVEIRA DANTAS, EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR DORGIVAL GUEDES DE LUCENA FILHO ( LICENCA PREMIO ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 06/04/2020 | 626.99 | 00042175259404 | JOAO BATISTA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR ROBERTO RODRIGUES DE LIMA ( LICENCA PREMIO ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE18 ( DEZOITO ) DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 06/04/2020 | 720.00 | 00006529944400 | GRAZIELLY TOMAZ TARGINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSOR NA EMEF Maria nun es ferreira, EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA maria bernadete nunes da costa ( LICENCA PREMIO ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 ( DEZOITO) DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 06/04/2020 | 626.99 | 00013780132478 | marcos antonio santos silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF SILVEIRA DANTAS, EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA maria da conceicao SILVA ( LICENCA PREMIO ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 ( DEZOITO ) DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 06/04/2020 | 626.99 | 00005298916465 | CLÁUDIA LUIZA MACHADO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF SILVEIRA DANTAS, EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA claudelunia machado da silva ( LICENCA PREMIO ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18( DEZOITO ) DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 06/04/2020 | 1045.00 | 00005298916465 | CLÁUDIA LUIZA MACHADO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF SILVEIRA DANTAS, EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA CLAUDELUNIA MACHADO DA SILVA ( LICENCA PREMIO ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA+CAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 06/04/2020 | 1045.00 | 00010875276431 | DAVILLA NUNES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEOS SERVICOS DE NUTRICIONISTA EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MONYKE GONCALVES OLIVEIRA DE ALMEIDA ( FERIAS ) NO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 06/04/2020 | 72.14 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF V, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTO EM 23/03/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 06/04/2020 | 500.00 | 00095412964400 | ODEMAR DE ARAUJO SILVa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INFORMACAO NA DIVULGACAO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0001442 | 06/04/2020 | 2286.70 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO Nº 003/2020 E NOTA FISCAL 000.000.910 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0001443 | 06/04/2020 | 2215.14 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO Nº 003/2020 E NOTA FISCAL 000.000.911 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0001444 | 06/04/2020 | 2160.94 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO Nº 003/2020 E NOTA FISCAL 000.000.912 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0001445 | 06/04/2020 | 2078.06 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO Nº 003/2020 E NOTA FISCAL 000.000.913 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0001446 | 06/04/2020 | 2287.97 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO Nº 003/2020 E NOTA FISCAL 000.000.914 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0001447 | 06/04/2020 | 2194.24 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO Nº 003/2020 E NOTA FISCAL 000.000.915 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0001448 | 06/04/2020 | 2210.45 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO Nº 003/2020 E NOTA FISCAL 000.000.916 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao da Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 06/04/2020 | 970.00 | 00009598749410 | ANA PAULA FARIAS DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALIMENTADORA DE SISTEMA OPERACIONAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao da Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 06/04/2020 | 970.00 | 00012536426483 | LUANA ARAUJO ALEXANDRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALIMENTADORA DE SISTEMA OPERACIONAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao da Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 07/04/2020 | 500.00 | 16491172000145 | LAVA RAPIDO DO GENINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PLACAS OEZ 9751 E OGF 2217, CONFORME NOTA FISCAL 273 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 07/04/2020 | 1624.33 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENT , RETRANSMISSAO DE RADIOFUSAAO DE SONS E IMAGENS CODIGO 800-1889, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001427 | 07/04/2020 | 2480.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO AUTOMOTIVO PARA ATERNDER AS NECESSIDADES DO CAOS CENTREO DE APOIO PISICSOCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTAFISCAL 00000000240 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001431 | 07/04/2020 | 19200.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 03 ( TRÊS ) CARROS E 09 ( NOVE ) MOTOCICLETASPARA ATERNDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 00000000243 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 07/04/2020 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO/ HOSPITAL LAUREANO, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 07/04/2020 | 120.00 | 00006999484520 | JOSE DE ANCHIETA QUEIROZ FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001425 | 07/04/2020 | 25450.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 04 ( QUATRO ) VEICULOS AUTOMOTIVOS E 15 ( QUI NZE ) MOTOCICLETAS PARA ATERNDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000244 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022020 | 0001439 | 07/04/2020 | 3000.00 | 00005073660420 | REJANIO DE LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CULSUTORIA JURIDICA NAS AREAS DE GESTAO PuBLICA EM GERAL, REPRESENTANDO O MUNICIPIO JUNTO AOS PROGRAMAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENRE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME INEGIBILIDADE 0028/2020 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001428 | 07/04/2020 | 1780.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 ( DUAS ) MOTOCICLETAS PARA ATERNDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 00000000241 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000412019 | 0001435 | 07/04/2020 | 8000.00 | 00003947110413 | JOSE SIMOES ALVES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE UM VEICULO TIPO PIPA COM CAPACIDADE DE SETE METROS QUADRADOS OARA TRANSPORTAR E DISTRIBUIR AGUA POTAVEL PARA A ZONA URBANA DESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, COM PERCURSO DE 90 KM/DIA, DE SEGUNDA A SABADO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001429 | 07/04/2020 | 5390.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 ( DOIS ) VEICULOS AUTOMOTIVO E 01 ( UMA ) MOTOCICLETA PARA ATERNDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL00000000239 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082019 | 0001432 | 07/04/2020 | 6000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CUNSULTOR JURIDICO EM DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 07/04/2020 | 1039.00 | 00005018662484 | MORGANA FEITOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO SETOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001426 | 07/04/2020 | 12800.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PARA ATERNDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 00000000242 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 07/04/2020 | 1045.00 | 00004640835590 | IGOR JOSE CAMPOS MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR FLAVIO RENIO PAZ DA SILVA ( FERIAS ), JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0001430 | 07/04/2020 | 89000.00 | 18053963000119 | SEMPRE LIDER CONSTRUTORA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 00000000062 EM ANEXO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 07/04/2020 | 696.66 | 00020616813449 | SEBASTIÃO GONÇALO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARAATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE GARI EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR JOAO EVANGELISTA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 ( VINTE ) DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001454 | 08/04/2020 | 1603.17 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S500 ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGD 3260, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001823 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001455 | 08/04/2020 | 3820.99 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KJU 9901 E OEW 7038, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001822 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001457 | 08/04/2020 | 4703.39 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S500 ), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NXV 9743, JUNTO A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001820 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001456 | 08/04/2020 | 1010.25 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFU 5484, QSF 2949 E NPW 8567, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001821 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 08/04/2020 | 1100.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESAQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 DE MARCO CA 05 DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 000.026.372 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 08/04/2020 | 1300.00 | 16747441000191 | PRESTCONTAS - FABIANO DE CALDAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO, EXECUCAO, E CONTROLE DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AO SISTEMA SICOV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SIGPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO, REFERENCIAMENTO TCE/PBASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO, , ACOMPANHAMENTOE PLEITOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 08/04/2020 | 1210.00 | 00002758665484 | FLAVIO ALEXANDRE MORAES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO TORNEAMENTO DE ROSCAS, PARAFUSOS, USINAR QUATRO PINOS ARTICULACAO DIANTEIRA, RETIFICAR PINO DA COCHA TRAZEIRA NOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA, CACAMBA E PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 276 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001458 | 08/04/2020 | 8773.85 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S500 ), DESTINADO AOS VEICULOS TRATOR DE ESTEIRA E RETRO ESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001819 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001459 | 08/04/2020 | 23783.46 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S10 ), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA TRATOR, TRATOR VERMELHO, TRATOR VERMELHO2, CAMINHAO INTERNACIOANL7CAMINHAO/CARREGADEIRA,, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000276 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001460 | 08/04/2020 | 655.54 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOD 9546 MOS 0844, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000018180 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 08/04/2020 | 1045.00 | 00099672685491 | ELIMARY RAMALHO XAVIER BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICO GERAIS NO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001461 | 08/04/2020 | 1059.64 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEZ 9751JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001824 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001463 | 08/04/2020 | 1808.85 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( S500 ), DESTINADO AO VEICULO VAN, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001830 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001449 | 08/04/2020 | 6537.75 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S10 ), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OGD 9656, OGF 1840, OGE 5210 OGE 7510, OGE 7430 E OGE 7630, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000278 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001450 | 08/04/2020 | 7852.88 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S10 ), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NQJ 8690, OFC 1349 MNU 7889, NQE 8015 E MNH 2279, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000280 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001451 | 08/04/2020 | 561.25 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PEW 8698, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001817 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 08/04/2020 | 1045.00 | 00011856885445 | RAIMUNDO RENATO ALTINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGILANTE NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR JUDAS TADEU BALBINO ( FERIAS ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 08/04/2020 | 1748.00 | 08291420000186 | DEMOSTENES ALEXANDRE MACHADO NUNES CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO DE CAMERAS E REVISAO NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DE PLACA MNE 8015, OGE 7430 OGE 7510 OGE 7360, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 5332 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 08/04/2020 | 1490.00 | 00002758665484 | FLAVIO ALEXANDRE MORAES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA EM DIVERSO VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 277 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001471 | 08/04/2020 | 1800.00 | 00067545203453 | JAIR SOARES DE LIMA | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO SEBASTIANA/SALAO/TEIXEIRA ), NO HORARIO TARDE QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14DE MARCO A 14 DE ABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATO 053/2020, PREGAO PRESENCIAL 001/2020 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001472 | 08/04/2020 | 2400.00 | 00004130894447 | MARIA LÚCIA M. AYRES | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO BOA VOSTA/SABONETE/RIACHO DA MOCAS/TEIXEIRA ), NO HORARIO NOITE QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 14 DE MARCO A 14 DE ABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATO 053/2020, PREGAO PRESENCIAL 001/2020 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 08/04/2020 | 1800.00 | 00060372257453 | LUZIA GOMES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE ESCLAR DE ESTUDANTES DA RURAL ( SITIO OLHO D'AGUA DOS COSTAS/MATUREIA ), NO HORARIO DA TARDE QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTOA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 14 DE MARCO A 14 DE ABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATO 049/2020, PREGAO PRESENCIAL 001/2020 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001474 | 08/04/2020 | 1400.00 | 00007212127434 | ALÍRIO RAMOS DE SOUZA | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO FLORES/BOM JESUS/MATUREIA ), NO HORARIO NOITE QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14DE MARCO A 14 DE ABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATO 041/2020, PREGAO PRESENCIAL 001/2020 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001475 | 08/04/2020 | 2200.00 | 00010809744406 | EDVAN NUNES MENDONÇA | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO SAO FRANCISCO/POCOS ), NO HORARIO MANHA E TARDE QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 DE MARCO A 14 DE ABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATO 043/2020, PREGAO PRESENCIAL 001/2020 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001476 | 08/04/2020 | 1900.00 | 00005476371443 | RAFAEL ARAUJO MACHADO | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE PATOS-PB, NO PERIODO DE 14 DE MARCO A 14 DE ABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATO 056/2020, PREGAO PRESENCIAL 001/2020 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001477 | 08/04/2020 | 1600.00 | 00009385086448 | MERCIA MARIA DA SILVA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE ESCLAR DE ESTUDANTES DA RURAL ( LIVRAMENTO/PEDRA LAVRADA/SABONETE ), NO HORARIO DA MANHA QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 14 DE MARCO A 14 DE ABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATO 055/2020, PREGAO PRESENCIAL 001/2020 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 08/04/2020 | 2800.00 | 00002727008430 | MESSIAS DE ALCANTARA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE ESCLAR DE ESTUDANTES DA RURAL ( SITIO SANTO AGOSTINHO/PIEDADE/TEIXEIRA ), NOS HORARIOS MANHA E TARDE QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 14 DE MARCO A 14 DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001479 | 08/04/2020 | 1800.00 | 00020465491472 | GERALDO GUIMARÃES DA SILVA | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO PEDRA VERMELHA/GUARITA/POCOS ), NO HORARIO MANHA QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE14 DE MARCO A 14 DE ABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATO 045/2020, PREGAO PRESENCIAL 001/2020 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001480 | 08/04/2020 | 1600.00 | 00095344519400 | MARIA DE LOURDES CARVALHO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE ESCLAR DE ESTUDANTES DA RURAL ( SITIO RIACHO DAS MOCAS/SABONETE ), NO HORARIO DA TARDE QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 14 DE MARCO A 14 DE ABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATO 052/2020, PREGAO PRESENCIAL 001/2020 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001481 | 08/04/2020 | 1600.00 | 00050699571472 | JOSE IVO GOMES CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE ESCLAR DE ESTUDANTES DA RURAL ( SITIO SAO FRANCISCO/RIACHO VER/ASSENTAMENTO ), NO HORARIO NOITE QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 14 DE MARCO A 14 DE ABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATO 059/2020, PREGAO PRESENCIAL 001/2020 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001482 | 08/04/2020 | 2200.00 | 00008321745725 | LUCIANO ALVES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE ESCLAR DE ESTUDANTES DA RURAL ( SITIO POCOS/SAO FRANCISCO ), NO HORARIO MANHA E TARDE QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 14 DE MARCO A 14 DE ABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATO 048/2020, PREGAO PRESENCIAL 001/2020 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001483 | 08/04/2020 | 1600.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO SAO JOSE DO BELEM/CONGOS/TEIXEIRA ), NO HORARIO TARDE QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 DE MARCO A 14 DE ABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATO 040/2020, PREGAO PRESENCIAL 001/2020 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001484 | 08/04/2020 | 1600.00 | 00002740292430 | REGINALDO VICENTE MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE ESCLAR DE ESTUDANTES DA RURAL ( SITIO ONOFRE/POCOS ), NO HORARIO DA MANHA QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 14 DE MARCO A 14 DE ABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATO 057/2020, PREGAO PRESENCIAL 001/2020 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 08/04/2020 | 3000.00 | 00002740272405 | PAULO SERGIO NUNES DE SOUZA | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO CATOLE DOS MACHADOS/TEIXEIRA ), NO HORARIO TARDE E NOITE QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 DE MARCO A 14 DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001486 | 08/04/2020 | 1600.00 | 00082552401449 | MARCONE FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO SAO FRANCISCO/ASSENTAMENTO/RIACHO VERDE/TEIXEIRA ), NO HORARIO TARDE E NOITE QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 DE MARCO A 14 DE ABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATO 051/2020, PREGAO PRESENCIAL 001/2020 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 08/04/2020 | 2800.00 | 00058679197491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO SANTO AGOSTINHO ) TARDE QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 14/ DE MARCO A 14 DE ABRIL 41899DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001488 | 08/04/2020 | 1900.00 | 00002231503476 | JOSÉ NAZARENO DE OLIVEIRA LIMA | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO CAJUEIRO/LIMOEIRO/ROSARIO/TEIXEIRA ), NO HORARIO MANHA QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 DE MARCO A 14 DE ABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATO 060/2020, PREGAO PRESENCIAL 001/2020 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001489 | 08/04/2020 | 1600.00 | 00003047936471 | RAIMUNDO BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE ESCLAR DE ESTUDANTES DA RURAL ( SITIO BOA VISTA/TEIXEIRA ), NO HORARIO TARDE QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO, NO PERIODO DE 14 DE MARCO A 14 DE ABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATO 058/2020, PREGAO PRESENCIAL 001/2020 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 08/04/2020 | 1600.00 | 00066053250449 | CELESTINO LUIZ DO CARMO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE ESCLAR DE ESTUDANTES DA RURAL ( SITIO COSTA/TEIXEIRA ), NO HORARIO DA MANHA QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 14 DE MARCO A 14 DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001491 | 08/04/2020 | 1600.00 | 00072597380491 | FRANCINALDO ALVES MONTEIRO | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO SAO FRANCISCO/RIACHO VERDE/TEIXEIRA ), NO HORARIO MANHA QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 DE MARCO A 14 DE ABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATO 044/2020, PREGAO PRESENCIAL 001/2020 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001492 | 08/04/2020 | 1500.00 | 00003360951476 | JOSE HUMBERTO VIEIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE ESCLAR DE ESTUDANTES DA RURAL ( SITIO BOA VISTA/TEIXEIRA ), NO HORARIO DA NOITE QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO, NO PERIODO DE 14 DE MARCO A 14 DE ABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATO 047/2020, PREGAO PRESENCIAL 001/2020 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 08/04/2020 | 1200.00 | 00046857745404 | CÍCERO DA SILVA CARNEIRO | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO TANQUE COBERTO/FAVA DE CHEIRO ), NO HORARIO NOITE QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE14 DE MARCO A 14 DE ABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATO 042/2020, PREGAO PRESENCIAL 001/2020 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001494 | 08/04/2020 | 1600.00 | 00016011660444 | MAURÍCIO FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE ESCLAR DE ESTUDANTES DA RURAL ( SITIO RIACHO VERDE/SAO FRANCISCO/ASSENTAMENTO ), NO HORARIO DA MANHA QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 14 DE MARCO A 14 DE ABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATO 054/2020, PREGAO PRESENCIAL 001/2020 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001495 | 08/04/2020 | 2336.50 | 15318404000103 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE E FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.029 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001496 | 08/04/2020 | 4122.50 | 15318404000103 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE E FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MIUNICIPAIS , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.027 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001497 | 08/04/2020 | 3318.55 | 15318404000103 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE E FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MIUNICIPAIS , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.030 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 08/04/2020 | 1900.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESAQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 DE MARCO A 05 DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 000.026.371 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 08/04/2020 | 2044.50 | 27771850000140 | FELIPE DANTAS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 83 ( OITENTA E TRÊS ) AGUA MINERAL E 18 ( DEZOITO ) GPL EM BUTIJAO 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E COZINHA INDUSTRIA,L SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 0.000.000.236 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 08/04/2020 | 867.50 | 27771850000140 | FELIPE DANTAS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 63 ( SESSENTA E TRÊS ) AGUA MINERAL E 05 ( CINCO ) GPL EM BUTIJAO 13KG, DESTINADOS A CRECHE, SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.237 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001551 | 08/04/2020 | 7386.05 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSC 6214, QSC 6184 E QSC 6194, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000019829 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 08/04/2020 | 721.00 | 00003573438407 | CLEMILDA SOUZA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICO GERAIS NO ASSENTAMENTO POCOS DE BAIXO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001498 | 08/04/2020 | 4030.04 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S10 ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF 6269 ( SAMu ), JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000279 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | Manutencao do Bloco Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001499 | 08/04/2020 | 377.16 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU 3578 E QFU 3568, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001828 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001501 | 08/04/2020 | 1602.93 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW 0795, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001827 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001502 | 08/04/2020 | 890.65 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( S500 ), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MNY 0823, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001826 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 08/04/2020 | 1300.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESAQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 DE MARCO DE 2020 A 05 DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 000.026.373 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 08/04/2020 | 2509.50 | 27771850000140 | FELIPE DANTAS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 117 ( CENTO E DEZESSETE ) AGUA MINERAL E 08 ( OITO ) GPL EM BUTIJAO 13KG, DESTINADOS AOS PSF'S, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.234 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 08/04/2020 | 2726.50 | 27771850000140 | FELIPE DANTAS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 195 ( CENTO E E NOVEMNTA E CINCO ) AGUA MINERAL E 16 ( DEZESEIS ) GPL EM BUTIJAO 13KG, DESTINADOS AOS HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.235 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutencao do Centro de Atencao Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001510 | 08/04/2020 | 960.41 | 33989375000185 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA E FRANGO DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRATARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.019 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001511 | 08/04/2020 | 3665.92 | 33989375000185 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA, LINGUICA E FRANGO DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRATARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.018 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 08/04/2020 | 92.00 | 08291420000186 | DEMOSTENES ALEXANDRE MACHADO NUNES CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO DE CAMERAS E REVISAO NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DE PLACA MNE 8015, OGE 7430 OGE 7510 OGE 7360, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OMÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 5332 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao da Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001470 | 08/04/2020 | 3500.00 | 00078875676453 | JEANETE ALVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATANER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPECOALIZADOS EM GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 08/04/2020 | 1513.50 | 27771850000140 | FELIPE DANTAS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 107 ( CENTO E SETE ) AGUA MINERAL E 09 ( NOVE) GPL EM BUTIJAO 13KG, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SECRETARIA DE ACAO SO CIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.233 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao da Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001466 | 08/04/2020 | 1180.87 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF 2217, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001825 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 09/04/2020 | 72.48 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO REFERENTE COPIAS DE IMPRESSOES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000666 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 09/04/2020 | 1578.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS ONDE FUNCIONAM VARIOS DEPARTAMENTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMNRENTO EM 23/04/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 09/04/2020 | 3557.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS ONDE FUNCIONAM VARIOS DEPARTAMENTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/04/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 09/04/2020 | 891.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2019, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 09/04/2020 | 606.66 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO REFERENTE COPIAS DE IMPRESSOES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 00000000665 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 09/04/2020 | 4845.88 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 4224-2, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 09/04/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 09/04/2020 | 37.91 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 110074824-2, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 09/04/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 09/04/2020 | 34874.29 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DO INSS ( RFB PREV PARC60 ) DEBITADO NA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2020, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0001517 | 13/04/2020 | 1500.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS ERVICOS ESPECIALIZADOS NAS ATIVIDADES DE DIGITALIZAC~SO, INDEXACAO E FORMALIZACAO DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOMÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 00000000212 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001518 | 13/04/2020 | 1300.00 | 32505878000175 | MARIA ADRIANA BARBOSA SILVA DIAS | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVICOSA ESPECIALIZADOS NA CLASSIFICACAO, CATALOGACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS POR ESTE MUNICIPIO, NA PRESTACAO DE CONTAS PERANTE OS ORGAOS FISCALIZADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 00000000036 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 13/04/2020 | 721.00 | 00005906485430 | EDNALDO FERREIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMRENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 13/04/2020 | 1045.00 | 00004962118463 | MARCONE FAUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE GARI EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA SOLILENE FAISTINO CAMPOS ( FERIAS ), JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 13/04/2020 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CENTRO POLIESPORTIVO NA VILA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTO EM 23/04/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 13/04/2020 | 16447.83 | 18363231000125 | SUPERMERCADO REDENCAO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000.005.870 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 13/04/2020 | 15600.00 | 00005387764806 | SIVALDO PEREIRA LUSTOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMRENTO PELA CONTRATACAO EM CARATER EMERGENCIAL DE UM TRATO COM UM ARADO PARA PRESTAR OS SERVICOS REFERENTE 120 ( CENTO E VINTE ) HORAS DE ARACAO DE TERRAS NA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 289 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 13/04/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVICOS DE ANALISES CACTERIOLOGICA E FISICO QUIMICA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 13/04/2020 | 350.00 | 00004792829437 | EDIVANIO MEDONCA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMRENTO PELOS SERVICOS DE SOLDA EM PORTOES E TRANAS METALICAS DO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 292 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 13/04/2020 | 640.00 | 00098262262468 | MARIA JOSÉ DE SOUZA ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMRENTO PELOS SERVICOS DE PINTU7RA NO HOSPITAL SANCHO LEITE NO PERIODO DE 30 DE MARCO A 08 DE ABRIL ( NUM TOTAL DE 08 DIAS ) JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 279 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 13/04/2020 | 640.00 | 00012542745455 | JOSE SAMUEL FERREIRA JUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMRENTO PELOS SERVICOS DE PINTU7RA NO HOSPITAL SANCHO LEITE NO PERIODO DE 30 DE MARCO A 08 DE ABRIL ( NUM TOTAL DE 08 DIAS ) JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 279 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 13/04/2020 | 500.00 | 00006258685447 | INACIO MEDSEIROS BALBINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMRENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 13/04/2020 | 300.00 | 00050699466415 | MARIA SEVERINA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 13/04/2020 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE ( RENAL ) NA CIDADE DE RECIFE-PE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 13/04/2020 | 70.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMERNTO PELOS SERVICOS NO CONSERTO DE UMA BOLBINA E CAPACITOR EM VEICULO DAJUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 293 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 13/04/2020 | 250.00 | 16491172000145 | LAVA RAPIDO DO GENINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAODE DESTE MUNICIPIO, PLACA OGF 5425, CONFORME NOTA FISCAL 272 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442018 | 0001542 | 14/04/2020 | 1099.99 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE FIRMA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E TREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS PARA OS GABINETES ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES,, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000639 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442018 | 0001543 | 14/04/2020 | 2850.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE FIRMA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E TREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS PARA OS GABINETES ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES E OS PSF'S MORGANA XAVIER BATISTA, JOSEMOURA MORORO, RITA ROSA DO CARMO E ESDRAS GUEDES, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000640 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 14/04/2020 | 70.00 | 00009348180452 | ARTUR FILOMENIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 14/04/2020 | 450.00 | 00098258125400 | JOSÉ EVANGELISTA LOPES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MOVEL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 14/04/2020 | 1045.00 | 00008610725456 | JUCICKLEIDE FRANCISCO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE APOIO AO SAMu, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 14/04/2020 | 600.00 | 00009380786409 | JOCELIA LEITE DA SILVA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 14/04/2020 | 1040.00 | 00010241650437 | RAYANE MARIA RODRIGUES COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PINTURA NO HOSPITAL SANCHO LEITE DE 23/03 A 08/04 DE 2020 PERFAZENDO UM TOTAL DE 13 ( TREZE ) DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 299 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 14/04/2020 | 300.00 | 00005053843457 | DANIELLE QUEIROZ DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 14/04/2020 | 700.00 | 31813737000157 | FRANCISCO INOCENCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA PARA O FALECIDO FRANCISCO DE ASSIS SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,, CONFORME NOTA FISCAL 294 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0001538 | 14/04/2020 | 6874.80 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000872 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0001540 | 14/04/2020 | 17228.65 | 14005907000158 | ANTONIO BATISTA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDUARLICOS E DIVERSOS , JUNTO A SECRETARIA DE DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 0.000.000.587 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 14/04/2020 | 528.38 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( MAG. 60% CONTRATADOS ), REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 14/04/2020 | 6137.34 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( INF. FETIVOS 60% ), REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 14/04/2020 | 17987.95 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( APOIO DO ENS. FUND. 40% EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 14/04/2020 | 93944.80 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( MAG. ESN. FUND.. 60% EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 14/04/2020 | 1754.34 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( SEDE MDE EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 14/04/2020 | 2569.33 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 14/04/2020 | 5206.29 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( INF. CRECHE 40% EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0001534 | 14/04/2020 | 10864.22 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE HIDRAULICOS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000870 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0001535 | 14/04/2020 | 32774.84 | 14005907000158 | ANTONIO BATISTA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 0.000.000.586 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0001536 | 14/04/2020 | 4597.22 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE HIDRAULICOS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000874 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0001537 | 14/04/2020 | 10971.35 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE HIDRAULICOS E ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000873 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0001539 | 14/04/2020 | 7389.82 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000871 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0001541 | 14/04/2020 | 7513.67 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000869 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 14/04/2020 | 1045.00 | 00008878279420 | COSMO LIMA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO NO ASSENTAMENTO POCOS, JUNTO A SECRETARIA DE DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 14/04/2020 | 2239.60 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVODORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO ( COMISSIONADOS ) REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 14/04/2020 | 2009.70 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVODORES DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO ( COMISSIONADOS ) REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 14/04/2020 | 2489.30 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVODORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ( COMISSIONADOS ) REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 14/04/2020 | 1129.70 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVODORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS l ( COMISSIONADOS ) REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 14/04/2020 | 1149.50 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVODORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ) REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 14/04/2020 | 2469.50 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVODORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ( COMISSIONADOS ) REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 14/04/2020 | 2327.60 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATGENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 14/04/2020 | 275.88 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUEW SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SCERETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 14/04/2020 | 17517.55 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATGENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 14/04/2020 | 3078.15 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVODORES DA SECRETARIA DE OBRAS ( COMISSIONADOS ) REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 14/04/2020 | 1390.89 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVODORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOl ( EFETIVOS) REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 14/04/2020 | 2489.30 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVODORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ( COMISSIONADOS ) REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 14/04/2020 | 1897.87 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVODORES DA SECRETARIA DE FINANCAS ( EFETIVOS ) REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 14/04/2020 | 2949.10 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVODORES DA SECRETARIA DE FINANCAS ( COMISSIONADOS ) REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 14/04/2020 | 354.97 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 14/04/2020 | 6600.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO ( AG. POLITICOS ), REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 14/04/2020 | 2010.96 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVODORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ( EFETIVOS ) REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 14/04/2020 | 2259.40 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATGENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 14/04/2020 | 745.71 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 4224-2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 14 DE ABRIL DE 2020, REFERENTE APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 14/04/2020 | 300.00 | 00091789907420 | MARIA BERNADETE NUNES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OVOS DE PASCOA DESTINADOS AS CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 295 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao de Servicos e Programas da PSB, PSE, BF e SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 14/04/2020 | 629.18 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( CRAS EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao de Servicos e Programas da PSB, PSE, BF e SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 14/04/2020 | 229.90 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( CRAS EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao de Servicos e Programas da PSB, PSE, BF e SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 14/04/2020 | 629.46 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( CRAS EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0001638 | 15/04/2020 | 1200.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIHIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.001.131 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0001637 | 15/04/2020 | 1500.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIHIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.001.128 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 15/04/2020 | 1045.00 | 00008245441457 | VALERIA ESTEVAM DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutencao do Centro de Atencao Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 15/04/2020 | 950.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIHIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.001.127 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0001639 | 15/04/2020 | 3100.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIHIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.001.125 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001640 | 15/04/2020 | 5300.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.001.124 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001641 | 15/04/2020 | 4800.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.001.129 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0001642 | 15/04/2020 | 2600.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIHIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.001.130 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutencao do Centro de Atencao Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001643 | 15/04/2020 | 1800.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.001.126 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 16/04/2020 | 1395.00 | 00004406956433 | MARIA AUDENORA S. DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES NOS DIAS 20 DE MARCO A 15 DE ABRIL DE 2020, PARA OS AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA, NAS BARREIRA NO COMBATE AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL 934 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 16/04/2020 | 31.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS ONDE FUNCIONAM A VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 13/04/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 16/04/2020 | 157.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA PSF I,NA RUA GETULIO VARGAS, CENTRO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 13/04/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 16/04/2020 | 84.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ) NA RUA MAJOR SILVA LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTECOM VENCIMENTO EM 09/04/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 16/04/2020 | 720.00 | 00002550939425 | MARIA ROJEANE R. MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO PROFESSORA DE PORTUGUES NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE 18 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 16/04/2020 | 626.99 | 00007526746412 | ANA PAULA DE SOUSA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS NA EMEF RUTH GUEDES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE 18 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 16/04/2020 | 313.79 | 00007915031430 | DENIS AYRES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE 18 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 16/04/2020 | 626.99 | 00010435547429 | IZABEL CRISTINA ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS NA EMEF RUTH GUEDES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE 18 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 16/04/2020 | 626.99 | 00005944459492 | ERIKA LIMA DUARTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF ANICETA NUNES LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE 18 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 16/04/2020 | 626.99 | 00004417999490 | MARIA EDIVÂNIA F. DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE PROFESSOR NA EMEF SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE 18 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 16/04/2020 | 313.79 | 00005986011473 | MARIA JOSE BATISTA DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS NA EMEF MANOEL HENRIQUE ALVES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE 18 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 16/04/2020 | 600.00 | 00009501538427 | GLACILIANO COSTA AUGUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITADOR NA EMEF SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 16/04/2020 | 626.99 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CUIDADOR DE CRIANCAS ESPECIAIS NA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE 18 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 16/04/2020 | 626.99 | 00083955089487 | MÁRCIA CRISTINA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE PROFESSORA NA EMEF CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE 18 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 16/04/2020 | 313.79 | 00005403119795 | EDILZA SANTOS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS NA EMEF JOAO DE OLIVEIRA LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE 18 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 16/04/2020 | 313.79 | 00001033176435 | RITA ERICLEIDE GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS NA EMEF SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE 18 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 16/04/2020 | 720.00 | 00003635367443 | CLEONICE SOARES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSORA NA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE 18 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 16/04/2020 | 720.00 | 00085476412468 | NELCI RODRIGUES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO PROFESSORA NA EMEF DO SITIO SABONETE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE 18 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 16/04/2020 | 720.00 | 00009231813420 | SUELI MOREIRA DA SILVA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO PROFESSORA NA EMEF ABRAAO AMANCIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE 18 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 16/04/2020 | 720.00 | 00002550939425 | MARIA ROJEANE R. MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO PROFESSORA DE PORTUGUES NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE 18 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 16/04/2020 | 720.00 | 00010347254403 | ANDERSON NUNES LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE 18 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 16/04/2020 | 1200.00 | 00002550939425 | MARIA ROJEANE R. MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO PROFESSORA DE PORTUGUES NA EMEF JOSE ELIASDE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 16/04/2020 | 720.00 | 00005374468421 | ERIVANEIDE BEZERRA DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO PROFESSORA NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA FERNANDA DE SOUZA XAVIER ( EM VACANCIA ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE 18 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 16/04/2020 | 720.00 | 00082681619491 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO PROFESSORA DO EJA NA EMEF RUTH GUEDES DA COSTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE 18 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 16/04/2020 | 313.79 | 00003065924447 | LIDIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS NA EMEF CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE 18 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 16/04/2020 | 313.79 | 00009229405418 | ANA GLEICE POSSIDONIO DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO CUIDADORA DE CRIANAS ESPECIAIS NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE 18 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 16/04/2020 | 313.79 | 00009229405418 | ANA GLEICE POSSIDONIO DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE 18 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 16/04/2020 | 313.79 | 00004417196435 | LUCIENE GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS NA EMEF SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE 18 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 16/04/2020 | 313.79 | 00012981363425 | CATARINA RITA MORAIS ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE 18 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 16/04/2020 | 174.33 | 00026629380568 | MARIA JOSE FERREIRA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS NA EMEF CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE 18 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 16/04/2020 | 313.79 | 00005195613419 | ANA PAULA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE 18 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 16/04/2020 | 313.79 | 00003746795419 | MARIA DAGUIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS NA EMEF RUTH GUEDES DA COSTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE 18 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 16/04/2020 | 313.79 | 00067546773415 | MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS NA EMEF RUTH GUEDES DA COSTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE 18 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 16/04/2020 | 720.00 | 00083956107420 | JOSÉ CLÁUDIODE A. ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA A CIDADE SEDE , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE 18 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 16/04/2020 | 626.99 | 00001581710712 | PAULO ROBERTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO PORTEIRO NA EMEF SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE 18 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 16/04/2020 | 626.99 | 00005170654448 | GILIFABIA MARIA OLIVEIRA PERONICO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE PROFESSOR NA EMEF CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE 18 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 16/04/2020 | 626.99 | 00002982183480 | MARIA GORETE S. MARINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO PROFESSORA NA EMEF BOM JESUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE 18 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 16/04/2020 | 626.99 | 00005198141429 | MARIA MADALENA ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE 18 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 16/04/2020 | 626.99 | 00004406956433 | MARIA AUDENORA S. DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA COAINHA INDUSTRIAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE 18 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 16/04/2020 | 626.99 | 00008409973456 | ROSIMERE SOUSA MARINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF BOM JESUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE 18 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 16/04/2020 | 626.99 | 00009490610429 | ARTUR WESLEY MARTINS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE 18 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 16/04/2020 | 720.00 | 00010652007490 | VANDILSON ANISIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE 18 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 16/04/2020 | 626.99 | 00000959520473 | MARIA RILVÂNIA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE PROFESSOR NA EMEF SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE 18 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 16/04/2020 | 626.99 | 00066812577472 | JOSE GOMES COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO VIGILANTE NA EMEF ABRAAO AMANCIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE 18 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 16/04/2020 | 522.50 | 00005179724414 | HYOLI VENTURA DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA LUCIENE DIAS DE OLIVEIRA ( LICENCA PREMIO ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE 18 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 16/04/2020 | 720.00 | 00098262190459 | MARIA DA CONCEIÇÃO FIGUEIREDO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO PROFESSORA NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 16/04/2020 | 720.00 | 00011746066490 | DEJAIZE DOS SANTOS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO PROFESSORA NA EMEF CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 16/04/2020 | 720.00 | 00067545645472 | FRANCINALDO PEREIRA SIQUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO PROFESSORA NA SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 16/04/2020 | 720.00 | 00007115461422 | ALDEMIR GUIMARAES OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 16/04/2020 | 720.00 | 00066052602449 | MARIA JOSE FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO PROFESSOR NO EJA NA EMEF RUTH GUEDES DA COSTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 16/04/2020 | 53.25 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIFERENCA DO PASEP ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0001650 | 17/04/2020 | 2220.05 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OEW 7038, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.007.713 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0001651 | 17/04/2020 | 220.02 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MMZ 4510, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.007.712 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0001652 | 17/04/2020 | 275.02 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA KJU 9901, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.007.711 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0001672 | 17/04/2020 | 150.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OEW 7038, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.007.690 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0001663 | 17/04/2020 | 805.03 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNH 2279, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.007.699 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0001664 | 17/04/2020 | 2059.03 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGF 1840, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.007.698 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0001665 | 17/04/2020 | 818.04 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGE 7360, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.007.697 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0001666 | 17/04/2020 | 800.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGE 5210, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.007.696 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0001667 | 17/04/2020 | 570.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGE 7430, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.007.695 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0001668 | 17/04/2020 | 3240.07 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGC 9656, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.007.694 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0001669 | 17/04/2020 | 1569.40 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQJ 5690, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.007.693 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0001670 | 17/04/2020 | 250.04 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFC 1349, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.007.692 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0001671 | 17/04/2020 | 55.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNU 7889, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.007.691 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0001673 | 17/04/2020 | 1103.04 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQE 8015, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.007.689 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0001674 | 17/04/2020 | 444.03 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGE 7510, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.007.700 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0001653 | 17/04/2020 | 270.18 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OXO 3452, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.007.7098 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0001656 | 17/04/2020 | 1000.06 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGE 9377, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.007.707 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0001657 | 17/04/2020 | 1969.92 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.007.706 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0001658 | 17/04/2020 | 3805.04 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGD 3260, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.007.705 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0001659 | 17/04/2020 | 740.05 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A ENCHEDEIRA HL740-9S, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.007.704 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0001660 | 17/04/2020 | 6045.04 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA RODON, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.007.703 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0001661 | 17/04/2020 | 7443.06 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR MF DE ESTEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.007.702 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0001662 | 17/04/2020 | 1180.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGD 1258, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.007.701 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0001645 | 17/04/2020 | 270.08 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSC 6214, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.007.718 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0001646 | 17/04/2020 | 493.05 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSF 6269, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.007.714 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0001647 | 17/04/2020 | 476.04 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSC 6194, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.007.717 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0001648 | 17/04/2020 | 1380.06 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFC 0795, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.007.715 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | Manutencao do Bloco Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0001649 | 17/04/2020 | 357.01 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPZ 1531, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.007.715 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao da Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0001654 | 17/04/2020 | 1140.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGF 2217, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.007.710 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao da Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0001655 | 17/04/2020 | 495.04 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OEZ 7951, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.007.708 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 20/04/2020 | 1090.10 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( HSL COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 20/04/2020 | 17781.55 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( HOS SANCHO LEITE EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 20201677, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/04/2020 | 732.92 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( FUNDO MUNICIPAL ), REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 20/04/2020 | 689.70 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( HOS SANCHO LEITE CONTRATADOS ), REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 20/04/2020 | 922.25 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( SAuDE BUCAL EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manut. dos Nucleos de Apoio a Saude da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 20/04/2020 | 1537.42 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( NASF EFETIVOS ) REFERNTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 20/04/2020 | 1259.43 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( HOSPITAL S.L MEDICOS EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutencao do Centro de Atencao Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 20/04/2020 | 2605.90 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( CAPS EFETIVOS ) REFERNTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | Manutencao do Bloco Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/04/2020 | 5711.19 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PEVA EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 20/04/2020 | 12192.62 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PSF EFETIVOS ) REFERNTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 20/04/2020 | 2858.90 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( SAMU CONTRATADOS ) REFERNTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 20/04/2020 | 1625.58 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( SAuDE BUCAL CONTRATADOS ), REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutencao do Centro de Atencao Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 20/04/2020 | 505.78 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( CAPS EFETIVOS ) REFERNTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontologica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 20/04/2020 | 976.80 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ), REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manut. dos Nucleos de Apoio a Saude da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 20/04/2020 | 1749.15 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( NASF CONTRATADOS ), REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 20/04/2020 | 7201.96 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PSF CONTRATADOS ) REFERNTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 20/04/2020 | 5500.94 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 20/04/2020 | 229.90 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( CONTRATADOS ), REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 20/04/2020 | 3401.20 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/04/2020 | 1264.33 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 4224-2 FPM, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 22/04/2020 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA FAMUP (FEDERACAO DE ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA), JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 22/04/2020 | 1045.00 | 00009124053414 | SHAIENE CHAGAS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE GARI EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARIA GORETE CHAGAS DE ARAUJO ( FERIAS ), JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 305 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 22/04/2020 | 400.00 | 00004751074466 | LEANDRO GOMES LIMEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANIUTENCAO E MAO DE OBRA NO TRATOR DE ESTEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 305 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 22/04/2020 | 174.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MOTOR QUE ABASTECE O ASSENTAMENTO POCOS DE BAIXO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 30/03/2020 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 22/04/2020 | 720.00 | 00009024059429 | NADJA MARIA DE SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSOR NA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEO 18 DIAS DO MÊS DE MAR DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182020 | 0001696 | 22/04/2020 | 1045.00 | 00002492013480 | PAULO SANDRO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MAR DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 22/04/2020 | 313.79 | 00007692866406 | WELSON DE ARRUDA BATISTA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO CUIDADOR DE CRIANCA S ESPECIAIS NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE 18 DIAS DO MÊS EDE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 305 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 22/04/2020 | 310.00 | 16491172000145 | LAVA RAPIDO DO GENINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA EM VEICULO DE PLACA NPZ 1531 DA SECRETARIA DE SAODE DESTE MUNICIPIO, EM SERVICOS DE COMBASTE AO COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL 307 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 22/04/2020 | 15576.72 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PACS EFETIVOS ) REFERNTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 22/04/2020 | 6398.00 | 20885473000120 | PANDA POOL COMERCIO DE PRODUTOS INFANTIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MASCARAS DESCARTAVEIS E CAPOTES CIRURGICOS CONFORME NOTA FISCAL 000.001.135 EM ANEXO, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PARA SEREM USADAS NO COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 22/04/2020 | 491.56 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVICOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 22/04/2020 | 242.57 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVICOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 23/04/2020 | 3953.75 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 000.039.891 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 23/04/2020 | 1998.80 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 000.039.890 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 23/04/2020 | 200.00 | 00087347687420 | MARIA DO SOCORRO NUNES MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 23/04/2020 | 327.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESAQUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVE E CONSERTO DE FECHADURAS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIIO, CONFORME NOTA FISCAL 308 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 23/04/2020 | 353.31 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR COMERCIO DE PROD AGRICOLAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS AGRICULAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL3728 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 23/04/2020 | 10000.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA N. CAMBOIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 4000 ( QUATRO MIL ) MASCARAS HOPITALAR EM POLIESTER NO COMBATE AO COVD-19, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.005.107 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 23/04/2020 | 2896.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA N. CAMBOIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 106 ( CENTO E SEIS ) CAMISAS EM POLIESTER DESTINADOS AOS AGENTES DE SAuDE E AGENTES EPIDEMIOLOGICOS, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.005.106 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 23/04/2020 | 310.88 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DA FAMILIA DR. ESDRAS GUEDES, NA RUA JOAQUIM CAMILO DUARTE Nº SN, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTO EM 23/03/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 23/04/2020 | 1045.00 | 00014233232897 | MARIA DAS GRACAS MENDES FERREIRA OLINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL SANCHO LEITE EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR CHARLES CHAGAS COSTA, ( FERIAS), JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 23/04/2020 | 310.00 | 16491172000145 | LAVA RAPIDO DO GENINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA EM VEICULO DE PLACA QFW 0795 DA SECRETARIA DE SAODE DESTE MUNICIPIO, EM SERVICOS DE COMBATE AO COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL 313 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001722 | 23/04/2020 | 2553.85 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AOS PSF'S, JUTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 9000013043 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutencao do Centro de Atencao Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001723 | 23/04/2020 | 1397.25 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS, JUTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 9000013039 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001724 | 23/04/2020 | 4996.50 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 9000013038 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092019 | 0001708 | 23/04/2020 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002859 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0001742 | 24/04/2020 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000006880 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072020 | 0001737 | 24/04/2020 | 2100.00 | 06066319000104 | MARGELA MADRUGA & ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO9 A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 1000169 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062020 | 0001738 | 24/04/2020 | 3500.00 | 26914155000127 | ROCHA DE CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO E ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 1000035 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 24/04/2020 | 6157.65 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIFERENCA DO PASEP DOS FUNCIONARIOS EM GERAL ALUSIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 24/04/2020 | 184.45 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 8219-8, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 24/04/2020 | 3900.00 | 33201239000189 | KAGR DISTRIBUIÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PLCARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALCOOL EM GEL DESTINADO AOS PSF'S, SAMu E VIGILANCIA EM SAuDE NO CAMBATE AO CORONA VIRUS ( COVIDE -19 ), JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.595EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 24/04/2020 | 78.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTO EM 23/01/2020, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/04/2020, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 24/04/2020 | 107.96 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA NUCLEO DE SAuDE DA FAMILIA NA RUA JOAO DE OLIVEIRA LIRA Nº 37, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTO EM 23/04/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 24/04/2020 | 80.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTO EM 23/04/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 24/04/2020 | 102.61 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DR. ESDRAS GUEDES, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTO EM 23/04/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 24/04/2020 | 80.47 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA PSF III, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTO EM 23/04/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 27/04/2020 | 2207.05 | 07410381000126 | DANIEL LUCENA DE LIMA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS TNT AZUL CELESTE PADRAO E PERCALLE BRANCO CONFORME NOTA FISCAL 0000008103 EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PARA CONFECCOES DE CAPOTES E MASCARAS RESPECTIVAMENTO NO COMBATE A COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 27/04/2020 | 4.03 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 8219-8, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,, NO DIA 27 DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172019 | 0001734 | 27/04/2020 | 3000.00 | 00002214044493 | IVONETE BARBOSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RURAL TERRENO COM UMA AREA DE 4 ( QUATRO ) HECTARES PARA ESCOAMENTO DO LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONHECIDO COMO LIXAO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042020 | 0001728 | 27/04/2020 | 9300.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PuBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 202020 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000603 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 27/04/2020 | 12983.51 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 3ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO ANO 2017, ( RFB-RET DARF ) , JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 29 DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 27/04/2020 | 4000.00 | 00035916290497 | ESTOECIO LUIZ DO CARMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM PROJETOS NA GESTAO DOS PROGRAMAS GONVERNAMENTAIS DE POLITICAS PuBLICASJUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0001741 | 27/04/2020 | 3500.00 | 13309747000178 | MICROTEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO PELA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVANA EM EQUIPAMEWNTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A TODAS AS SECRETARIAS MANTIDAS POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE O PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIALNº 5/0017/2017, CONTRATO/PMT/CPL/Nº0112/2018, ALUSIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DSE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000035 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072019 | 0001729 | 27/04/2020 | 7000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 41724DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS JURIDICOS CELEBRADOS NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, E A EMPRESA LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS, NA AREA ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO O PREFEITO NO COMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAISATOS ADMINISTRATIVOS, E AINDA, PROMOVER DEFESAS DO MUNICIPIO EM PROCESSOS JUDICIAL, DEFESAS ESCXRITAS E RECURSOS, PERANTE QUALQUER JUIZO, INSTANCIA OU TRIBUNAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082019 | 0001731 | 27/04/2020 | 6000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CUNSULTOR JURIDICO EM DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 27/04/2020 | 2000.00 | 00040343928434 | JOSÉ ADILSON BARBOSA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM GESTAO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA, ACOMPANHAMENTO DO PASEP E FGTS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 27/04/2020 | 2350.00 | 00007335338417 | RONDYNELLY ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSA PRESTADOS NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 27/04/2020 | 2401.86 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA Nº 29 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( MAG. CONTRATADOS 60% ), REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 27/04/2020 | 1200.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOLDA NO BUDOZE, CHEIA NO BUDOZE DA PATROL E RECONDICIONAMENTO NAS UNHAS DA PATROL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000524 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022020 | 0001732 | 27/04/2020 | 3000.00 | 00005073660420 | REJANIO DE LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CULSUTORIA JURIDICA NAS AREAS DE GESTAO PuBLICA EM GERAL, REPRESENTANDO O MUNICIPIO JUNTO AOS PROGRAMAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENRE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME INEGIBILIDADE 0028/2020 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 27/04/2020 | 840.00 | 00075026341772 | JOÃO KENNEDY FELIX ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMEWNTO DE 2ª VIAS DE CASAMENTO, NASCIMENTO E OBITO A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE MEDIA COMPLEXIDADE – PSE MC – C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012020 | 0001730 | 27/04/2020 | 1550.00 | 00009943299460 | JEFFERSON JOHN QUEIROZ CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 28/04/2020 | 750.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E MAO DE OBRA NOS VEICULOS RETRO ESCAVADEIRA, PATROL, TRATOR, CARREGADEIRA E OUTROS DE PLACA KWH 1178, OGD 1258, OGD 3260 MWZ 4540, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 319 EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 28/04/2020 | 730.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM | DESPESA QUESE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 ( UMA ) BATERIA MOURA DESTINADA AO CARRO DE PLACA NQJ 5690, JUNTO A SECRETARID E EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6162 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 28/04/2020 | 1700.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM | DESPESA QUESE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 ( DUAS ) BATERIA MOURA DESTINADA AO CARRO DE PLACA OGE 7510, JUNTO A SECRETARID E EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6163 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 28/04/2020 | 255.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E MAO DE OBRA NOS VEICULOS DE PLACA NQE 8015, OGE 5210, OGE 7360, OFC 1349 E MNU 7884, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 316 EM ANEXO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 28/04/2020 | 1300.00 | 16747441000191 | PRESTCONTAS - FABIANO DE CALDAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO, EXECUCAO, E CONTROLE DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AO SISTEMA SICOV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SIGPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO, REFERENCIAMENTO TCE/PBASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO, , ACOMPANHAMENTOE PLEITOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 28/04/2020 | 88.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E MAO DE OBRA NOS VEICULOS DE PLACA OEW 7038, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCA L320 EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 28/04/2020 | 889.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS ONDE FUNCIONAM VARIOS DEPARTAMENTOS DESTA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/03/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 28/04/2020 | 1335.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS ONDE FUNCIONAM VARIOS DEPARTAMENTOS DESTA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/03/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 28/04/2020 | 1729.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS ONDE FUNCIONAM VARIOS DEPARTAMENTOS DESTA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/04/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 28/04/2020 | 867.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS ONDE FUNCIONAM VARIOS DEPARTAMENTOS DESTA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/04/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 28/04/2020 | 1500.00 | 00001025873459 | MARIA DE FATIMA GUERRA ROMERO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSA NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE PTOTECAO PARA A EQUIPE DO SAMu DEVIDO O SURTO DO CORONAVIRUS ( COVID-19 ), JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 322 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 28/04/2020 | 140.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E MAO DE OBRA NOS VEICULOS DE PLACA QSC 6184E QSF 6214, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 317 EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0001773 | 29/04/2020 | 22000.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO DORNECIMENTO DE 100 (CEM ) CAIXAS DE MASCARAS DESCARTAVEIS DESTINADAS AOS PSF'S, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PARA PROTECAO DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE NO COMBATE A COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL 000.033.104 EM ANEXO., | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0001774 | 29/04/2020 | 1736.61 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO Nº 003/2020 E NOTA FISCAL 000.000.926 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0001775 | 29/04/2020 | 1620.69 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO Nº 003/2020 E NOTA FISCAL 000.000.925 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0001776 | 29/04/2020 | 1091.25 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO Nº 003/2020 E NOTA FISCAL 000.000.924 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0001777 | 29/04/2020 | 2363.18 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO Nº 003/2020 E NOTA FISCAL 000.000.923 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0001778 | 29/04/2020 | 2361.64 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO Nº 003/2020 E NOTA FISCAL 000.000.922 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0001779 | 29/04/2020 | 2340.72 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO Nº 003/2020 E NOTA FISCAL 000.000.921 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0001780 | 29/04/2020 | 2359.97 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO Nº 003/2020 E NOTA FISCAL 000.000.920 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0001781 | 29/04/2020 | 2327.37 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO Nº 003/2020 E NOTA FISCAL 000.000.919 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0001782 | 29/04/2020 | 2246.19 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO Nº 003/2020 E NOTA FISCAL 000.000.918 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0001783 | 29/04/2020 | 2285.27 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO Nº 003/2020 E NOTA FISCAL 000.000.917 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/04/2020 | 24397.21 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 15 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/04/2020 | 1045.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 18 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( CONTRATADOS ), REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/04/2020 | 86483.14 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 16 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( HOS SANCHO LEITE 1819EFETIVOS ) REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COM PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/04/2020 | 3635.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 62 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( HOS SANCHO LEITE CONTRATADOS ) REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COM PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/04/2020 | 14415.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 19 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS SEC ) REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COM PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/04/2020 | 52783.91 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 59 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PSF EFETIVOS ) REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COM PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/04/2020 | 36571.25 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 58 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PSF CONTRATADOS ) REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COM PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/04/2020 | 4095.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 57 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( SAUDE BUCAL EFETIVOS ) REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/04/2020 | 8829.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 55 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( SAUDE BUCAL CONTRATADOS ), REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutencao do Centro de Atencao Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/04/2020 | 2299.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 76 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( CAPS EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/04/2020 | 5724.73 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 80 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( HODPITAL S.L. MEDICOS EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontologica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/04/2020 | 4631.38 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 79 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/04/2020 | 3440.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 85 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( FUNDO MUNICIPAL ), REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manut. dos Nucleos de Apoio a Saude da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/04/2020 | 6680.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 75 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( NASAF EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/04/2020 | 54200.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 39 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( MAD. PLANT. CONTRATADOS ), REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/04/2020 | 13421.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 43 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( SAMu ), REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manut. dos Nucleos de Apoio a Saude da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/04/2020 | 6605.73 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 42 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( NASF CONTRATADOS ), REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/04/2020 | 4955.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 41 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( HSL. COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutencao do Centro de Atencao Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/04/2020 | 11845.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 40 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( CAPS CONTRATADOS ), REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/04/2020 | 68966.64 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 50 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PACS EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/04/2020 | 29335.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 48 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PEVA EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/04/2020 | 1032.00 | 00002129879411 | JANIRA ANISIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GERAIS E APOIO A ALIMENTACAO AOS PACIENTES CARENTES , NA CASA DE APOIO , LOCALIZADA NA RUA DAS UMBURANAS Nº 731, BAIRRO MALVINAS EM CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0002/2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/04/2020 | 3670.00 | 00082554170444 | JANILDO LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO NA ACOLHIDA, APOIO E ASSISTÊNCIA EXTRA-HOSPITALAR AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAuDE, MARCACAO DE EXAMES, CIRURGIAS E CONSULTAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E EM RECIFE-PE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATO PMT/CPL, PREGAO PRESENCIAL E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0001840 | 30/04/2020 | 2100.00 | 00008219917440 | PRYCILLA DA COSTA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO COORDENADORA DE VACINACAO, ATUANDO NO PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS VACINAS DE ACORDO COM O PNI E SNVE, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/04/2020 | 3160.00 | 24064498000114 | DHIANCARLO VASCONCELOS DE ARAUJO 03132966428 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E XECUCAO NA AREA DE ATENSAO BASICA, ABRANDENDO O SISTEMA SUS E BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 00000000045 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0001842 | 30/04/2020 | 2080.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AOS PACIENTES NA BUSCA DE ASSISTÊNCIA MEDICA E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA DAS UMBURANAS Nº 731, NO BAIRRO DAS VALVINAS, CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROPOSTA CONSTANTE NO PREGAO PRESENCIAL Nº 5/0002/2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0001843 | 30/04/2020 | 3350.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA DAS UMBURANAS Nº 731, NO BAIRRO DAS VALVIN AS, CAMPINA GRANDE-PB, ATE AS UNIDADES HOSPITALARES, LABORATORIOS E CONSULTORIOS MEDICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROPOSTA CONSTANTE NO PREGAO PRESENCIAL E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00007918667425 | PATRICIA DE SOUZA TEOTONIO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 220, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001877 | 30/04/2020 | 9552.96 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.002.553 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0001878 | 30/04/2020 | 4625.04 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.002.552 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001879 | 30/04/2020 | 2238.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALCOOL EM GEL DESTINADOS AOS PSF'S NO CAMBATE AO CORONA VIRUS ( COVIDE-19 ), JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.002.554 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/04/2020 | 250.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 8739-4, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/04/2020 | 637.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/04/2020 | 10.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 62086-4, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/04/2020 | 282.15 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 10713-1, SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062019 | 0001785 | 30/04/2020 | 54972.54 | 26764981000137 | OBRAPLAN | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª MEDICAO DOS SERVICOS EXECULTADO NA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA PISTA DE SKETE, QUADRA DE AREIA E RECUPERACAO DA CALCADA E BOEIROS DO SETOR URBANO DO ACUDE NOVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO PMT/CPL Nº 00231/2019 E TOMADA DE PRECO Nº 006/2019 E NOTA FISCAL 158 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/04/2020 | 79142.49 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 11 DA SECRETARIA DE OBNRAS DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/04/2020 | 13991.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 14 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/04/2020 | 41.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/04/2020 | 172.95 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/04/2020 | 94.05 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 8695-9, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/04/2020 | 9.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE abril DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/04/2020 | 1463.43 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/04/2020 | 2557.69 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/04/2020 | 185.82 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/04/2020 | 6322.25 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 4 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/04/2020 | 3135.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 4 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ( PENSIONISTAS ), REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/04/2020 | 1045.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 6 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ( APOSENTADOS ), REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/04/2020 | 11315.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 7 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/04/2020 | 3400.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO X. BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS E DE ASSESSORAMENTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E A EQUIPE DO PREGAO, JUNTO A SECRETARIA DE DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO OREFEITO NA EXECUCAO DE ASSESSORAMENTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/04/2020 | 4800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USU DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DE SEGUINTE SOFWARE, SISTEMA DE CONTAB ILIDADE, LICITACAO, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECARDACAO DE TRIBUTOS, FARMACIA PuBLICA, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DO CONTRIBUINTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1018429 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/04/2020 | 721.00 | 00050699709415 | JOSEFA RUBIA M. D. GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/04/2020 | 1613.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 30 DA SECRETARIA DE GSBINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/04/2020 | 30000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 2 DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO ( AG. POLITICOS ), REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/04/2020 | 10270.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 3 DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/04/2020 | 170.00 | 14313179000141 | ISNEP - ENGENHARIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PATA ATEBDER AO PAGAMENTO REFERENTE PLOTAGEM EM PAPEL A1-17 PRANCHAS, 01 via da escola silveira dantas para licitar, 01 via das plantas iluminadas da reforma da camara e cadeia para caixa, 01 via da pavimentacao recurso proprio paralicitar, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000001253 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/04/2020 | 9111.41 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 8 DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/04/2020 | 13405.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 9 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/04/2020 | 23700.12 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS REFERENTE CONTRIBUIAO SEGURADOS LANCAMENTO OFOCIO, TERMO DE LANCAMENTO Nº 0430200.2018.0033, ALUSIVO AO ANO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OMÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/04/2020 | 989.05 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO LANCAMENTO OFICIO RETIDO NA CONTA 4224-2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/04/2020 | 547.66 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA REGULAMENTAR DESCUMPRIMENTO OBRIG. ACESSORIA PREVIDENCIA LANCAMENTO OFICIO 2014 RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/04/2020 | 3556.58 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP LANCAMENTO OFICIO 2014 RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/04/2020 | 428.01 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ENVIO EM ATRASO DO DCTF RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/04/2020 | 580.30 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA REGULAMENTAR SOBRE DESCUMPRIMENTO OBRIGATORIO ACCESSORIA PREVIDENCIARIA LANCAMENTO OFICIO RETIDO NA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SBRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/04/2020 | 3913.00 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP LANCAMENTO OFICIO 2014 RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/04/2020 | 1600.93 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP LANCAMENTO OFICIO RETIDO NA CONTA 4224-2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/04/2020 | 4448.22 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 4224-2 NO MÊS DE ABRIL DE 2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/04/2020 | 1500.00 | 17262199000129 | VALDILENY DANTAS DE MEDEIROS GOMES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ENVIOS DE GFIP, DCTF, PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOSA, RAIS E DIRF, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 00000000138 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/04/2020 | 423003.38 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA Nº 26 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( MAG. ENS. FUND. 60 EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/04/2020 | 81388.14 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA Nº 27 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( APOIO ENS. FUND. 40% 352EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/04/2020 | 23665.16 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA Nº 44 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( INFANTIL CRECHE 40% EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/04/2020 | 13768.83 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA Nº 46 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/04/2020 | 13768.83 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA Nº 46 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/04/2020 | 27897.22 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 70 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE educacao DESTE MUNICIPIO ( INFANTIL EFETIVOS 60% ), REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/04/2020 | 7974.35 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 25 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( SEDE MDE EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/04/2020 | 10580.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 21 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/04/2020 | 9175.74 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 22 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/04/2020 | 5225.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 23 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( CONSELHO TUTELAR ), REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/04/2020 | 11225.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 24 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao de Servicos e Programas da PSB, PSE, BF e SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/04/2020 | 1045.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 84 ( CRAS CONTRATADOS ), SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE MEDIA COMPLEXIDADE – PSE MC – C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/04/2020 | 2861.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 78 ( CREAS CONTRATADOS ), SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/04/2020 | 2859.99 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 84 ( CRAS EFETIVOS ), SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/04/2020 | 500.00 | 00008779411495 | NADELLY NATHANNA ALEXANDRE MARÇAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPTOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/04/2020 | 1000.00 | 00008800344402 | LIS PERGENTINO LUCAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVCICOS NA OFICINA DE BALLET NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/04/2020 | 1000.00 | 00010439965403 | JEIMES SANTOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVCICOS NA OFICINA DE EDUCOMUNICACAO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/04/2020 | 1000.00 | 00003673188496 | TEREZA NELMA D. LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVCICOS NA OFICINA DE RECICLEGEM NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE MEDIA COMPLEXIDADE – PSE MC – C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/04/2020 | 500.00 | 00013177352429 | LUCAS BARBOSA AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao da Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/04/2020 | 970.00 | 00007150701426 | IASNAYA THAYS DE LIMA CHICUTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE ALIMENTADORA DE SISTEMA OPERACIONAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/04/2020 | 1000.00 | 00008040719429 | PAULO JAMES OLIVEIRA GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVCICOS NA OFICINA DE DANCA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/04/2020 | 1000.00 | 00004440296483 | WAGNER ANDRÉ DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVCICOS NA OFICINA DE CAPOEIRA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/04/2020 | 1000.00 | 00001781528462 | SAMUEL LOPES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVCICOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR SOCIAL NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/04/2020 | 1000.00 | 00009853076764 | MARIA PAULA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVCICOS NA OFICINA DE ARTESANATO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/04/2020 | 1000.00 | 00006992589440 | ERIKA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/04/2020 | 1000.00 | 00008185127417 | NICOLLE AIRES ROCHA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/04/2020 | 1000.00 | 00007588396423 | MURYELLE MARIA FERREIRA NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/04/2020 | 1000.00 | 00011349681407 | SIMONE KAREN MAIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/04/2020 | 1000.00 | 00009458461421 | IASMIM CAROLINE GUEDES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/04/2020 | 1000.00 | 00011077720440 | IZABEL DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/04/2020 | 1700.00 | 00006787654480 | REGIANE AMORIM DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE SUPERVISORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/04/2020 | 31.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 24110-5, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/04/2020 | 31.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 25357-X, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao da Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/04/2020 | 4.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 24099-0, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/04/2020 | 10180.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 34 DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/04/2020 | 290.86 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE , RETRANSMISSAO DE TV CODIGO 800-5350, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/04/2020 | 349.03 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE HONORARIOOS ADVOCATICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/04/2020 | 9135.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 34 DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/04/2020 | 1254.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 82 DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/04/2020 | 5135.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 54 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/04/2020 | 11315.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 33 ( COMISSIONADOS ), SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 04/05/2020 | 156.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVICOS DE REGISTRO DE PESSOA JURIDICA ( ATA A ESTATUTO ), DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 04/05/2020 | 845.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ( ILUMINACAO PuBLICA ), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/04/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 04/05/2020 | 508.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ( ILUMINACAO PuBLICA ), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/04/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092019 | 0001894 | 04/05/2020 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002829 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0001882 | 04/05/2020 | 3500.00 | 28041544000110 | FIRMINO & MAIA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHA E ARIENTAR A COMISSAO DE LICITACAO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, DAR PARACERES NAS MINUTAS E EDITAIS E EM PROCESSOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 00000000015 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 04/05/2020 | 84.59 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTO EM 23/04/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 04/05/2020 | 430.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM | DESPESA QUESE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 ( UMA ) BATERIA MOURA DESTINADA AO CARRO DE PLACA QSC 6214, JUNTO A SECRETARID E SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6180 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 04/05/2020 | 430.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM | DESPESA QUESE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 ( UMA ) BATERIA MOURA DESTINADA AO CARRO DE PLACA QSC 6194, JUNTO A SECRETARID E SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6181 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 04/05/2020 | 500.00 | 00005210087433 | SERGIANO LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 04/05/2020 | 200.00 | 00001067989447 | GEORGE LIRA ABRANTES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0001889 | 04/05/2020 | 6653.80 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.002.559 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001890 | 04/05/2020 | 9845.50 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.002.560 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 05/05/2020 | 780.00 | 00005288813450 | AGOSTINHO FRAGOSO NUNES DA COSTA/ OUTROS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEO FORNECIMENTO DE EXAMES BIOMEDICO DIVERSOS, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRATARIADE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL 331 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0001895 | 05/05/2020 | 23565.20 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000003044 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 05/05/2020 | 1200.00 | 00008931945493 | JOSE ADILSON MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEWNTO PELA LOCACAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE APOIO DO SAMu, LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE CARNEIRO FILHO, S/N, EM TEIXEIRA-PB, CONTRATO PMT/CPL Nº 021/2019, DISPENSA DE LICITACAO Nº 015/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 05/05/2020 | 700.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ), LOCALIZADO NA RUA MAJOR SILVA LIRA Nº 30, CENTRO, EM TEIXEIRA-PB, CONTRATO PMT/CPL Nº 019/2019, DISPENSA DE LICITACAO Nº 012/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manut. dos Nucleos de Apoio a Saude da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 05/05/2020 | 700.00 | 00066051452400 | ANTÔNIO NOVO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF NOCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAuDE DA FAMILIA, LOCALIZADO NA RUA JOAO DE OLIVEIRA LIRA, CENTRO, EM TEIXEIRA-PB, CONTRATO PMT/CPL Nº 017/2019, DISPENSA DE LICITACAO Nº 010/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE abril DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 05/05/2020 | 1500.00 | 00006269836492 | LUANA MEDEIROS CESAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A LIMENTACAO E MORADIA PARA MEDICO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPOE SOBRE A IMPLEMENTACAO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL QUE DETERMINA NO INCISO IV, ART. 9º GARANTIR ALIMENTACAO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCICIO DAS FUNCOES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, EM NOSSO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 05/05/2020 | 500.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA ( PSF III ), LOCALIZADO NA RUA MAJOR SILVA LIRA Nº 21, CENTRO, EM TEIXEIRA-PB, CONTRATO PMT/CPL Nº 015/2019, DISPENSADE LICITACAO Nº 009/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 05/05/2020 | 500.00 | 00021921202491 | ANTÔNIO PAIVA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA ( PSF V ), LOCALIZADO NA RUA ROMUALDO SIMOES DE OLIVEIRA Nº SN, CENTRO, EM TEIXEIRA-PB, CONTRATO PMT/CPL Nº 066/2019,DISPENSA DE LICITACAO Nº 009/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | Manutencao do Bloco Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 05/05/2020 | 500.00 | 00005018662484 | MORGANA FEITOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO BATISTA Nº 16, CENTRO, EM TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊSDE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 05/05/2020 | 700.00 | 00016196198491 | MANOEL MARÇAL SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA ( PSF I ), LOCALIZADO NA RUA GETuLIO VARGAS Nº 28, CENTRO, EM TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 05/05/2020 | 700.00 | 00006080093421 | EVERTON RAFAEL BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA LIMENTACAO E MORADIA PARA MEDICO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPOE SOBRE A IMPLEMENTACAO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL QUE DETERMINA NO INCISO IV, ART. 9º GARANTIR ALIMENTACAO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCICIO DAS FUNCOES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, EM NOSSO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0001908 | 05/05/2020 | 7378.20 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOPSITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000040012 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 05/05/2020 | 500.00 | 00095412964400 | ODEMAR DE ARAUJO SILVa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INFORMACAO NA DIVULGACAO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS ( COVID-19 ), JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001915 | 05/05/2020 | 3927.16 | 33989375000185 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA, LINGUICA E FRANGO DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRATARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.020 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 05/05/2020 | 600.00 | 00006845634602 | AILSON SOUSA MEDINA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL QUE SERVE DE CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES QUE ESTUDAN NESTA CIDADE DE SUME-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OS MÊSES DE MARCO E ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 05/05/2020 | 100.00 | 00026900976808 | IVONETE FERREIRA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME TERMO DEDOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura da Saude | Ampliacao do Hospital Sancho Leite, Posto de Saude e Aquisicao de Equi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0001892 | 05/05/2020 | 62526.47 | 26764981000137 | OBRAPLAN | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEOS SERVICOS PRELIMINARES, MOVIMENTO DE TERRA, FUNDACOES E INFRAESTRUTURA DE AMPLIACAO DO HOSPITAL SANCHO LEITE, 3ª MEDICAO DO CONTRATO Nº 1046920-17/2017, DO CONVÊNIO 852993 FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DASAuDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DA SAuDE, CONFORME RRE E PLE, JUNTOA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 163 EM ANEXO. | 00032019 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao da Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001909 | 05/05/2020 | 3500.00 | 00078875676453 | JEANETE ALVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATANER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPECOALIZADOS EM GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao da Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 05/05/2020 | 970.00 | 00012536426483 | LUANA ARAUJO ALEXANDRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALIMENTADORA DE SISTEMA OPERACIONAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao da Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 05/05/2020 | 970.00 | 00009598749410 | ANA PAULA FARIAS DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALIMENTADORA DE SISTEMA OPERACIONAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 06/05/2020 | 850.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM | DESPESA QUESE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 ( UMA ) BATERIA DESTINADA AO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE 7510, JUNTO A SECRETARID E EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6189 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 06/05/2020 | 580.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM | DESPESA QUESE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 ( UMA ) BATERIA DESTINADA AO MICRO ONIBUS DE PLACA NQJ 5690, JUNTO A SECRETARID E EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6190 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 06/05/2020 | 730.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM | DESPESA QUESE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 ( UMA ) BATERIA DESTINADA AO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 9656, JUNTO A SECRETARID E EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6191 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 06/05/2020 | 1045.00 | 00099672685491 | ELIMARY RAMALHO XAVIER BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 06/05/2020 | 6289.09 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 2ª PARCELA DE 60 DO PASEP LANCAMENTO OFICIO REFERENTE O ANO 2015/2016, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, referente marco de 2020, CONFORME PROCESSO 14751-720.168/2019-75 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 06/05/2020 | 30454.19 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE 60 DO INSS REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL EMPRESA/EMPREGADOR LANCAMENTO OFICIO REFERENTE O ANO DE 2016, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MARCO DE 2020, CONFORME PROCESSO14751-720.167/2019-21 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0001916 | 06/05/2020 | 5767.24 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.002.562 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 06/05/2020 | 2757.75 | 05548077000114 | REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA INSTALACAO DE CAMARAS E ASSESSORIOS NO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 074099 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 06/05/2020 | 280.00 | 22238021000182 | JOSEILTON FERNANDES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA MANUTENCAO EM TRÊS CAMARAS EM UBS'S DA AGUA AZUL, PEDRA DO GALO DE BANCARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 333 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442018 | 0001924 | 07/05/2020 | 3420.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE FIRMA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E TREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS PARA OS GABINETES ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES E OS PSF'S MORGANA XAVIER BATISTA, JOSEMOURA MORORO, RITA ROSA DO CARMO E ESDRAS GUEDES, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000645 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 07/05/2020 | 1700.00 | 13326462000145 | SEGURA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 ( VINTE ) MACACAO NEW PROT CHEMICAL 130 TAM G, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PARA SEREM USADOS NO COMBATE AO CORONA VIRUS ( COVID-19 ), CONFORME NOTA FISCAL 58386EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 07/05/2020 | 677.85 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 07/05/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001948 | 08/05/2020 | 1320.06 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFU 5484, QSF 2949 E NPW 8567, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001838 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 08/05/2020 | 891.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE O MÊS DE abril DE 2020, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001949 | 08/05/2020 | 4283.46 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KJU 9001 OEW 7038, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001839 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001950 | 08/05/2020 | 2978.95 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S500 ) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGD 31260, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001840 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 08/05/2020 | 34892.91 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DO INSS ( RFB PREV PARC60 ) DEBITADO NA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08 DE MAIO DE 2020, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 08/05/2020 | 26545.65 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ( RFB-RET DARF ) RETIDO NA CONTA 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08 DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 08/05/2020 | 6134.41 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PASEP RETIDO NA CONTA 4224-2, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08 DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 08/05/2020 | 291.16 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO REFERENTE COPIAS DE IMPRESSOES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE abril DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 00000000675 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 08/05/2020 | 2051.28 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 42242, REFERENTE FOLHAS DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001952 | 08/05/2020 | 529.83 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOD 9546 MOS 0844, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001835 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001953 | 08/05/2020 | 7724.04 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S500 ), DESTINADO AOS VEICULOS TRATOR DE ESTEIRA E RETRO ESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001836 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001963 | 08/05/2020 | 23262.20 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S10 ), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA TRATOR, TRATOR VERMELHO, TRATOR VERMELHO2, CAMINHAO INTERNACIOANL7CAMINHAO/CARREGADEIRA,, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000283 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001951 | 08/05/2020 | 2236.02 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 2217, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001837 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001962 | 08/05/2020 | 890.81 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S10 ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OXO 3452, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000284 EM ANEXO.+ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 08/05/2020 | 600.00 | 00009380786409 | JOCELIA LEITE DA SILVA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 08/05/2020 | 1800.00 | 00005707710302 | BRENO RIBEIRO MACEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO PLANTONISTA 01 ( UM ) PLANTAO NO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001954 | 08/05/2020 | 9298.79 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSC 6214, QSC 6184 E QSC 6194, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001841 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | Manutencao do Bloco Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001955 | 08/05/2020 | 1302.10 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFU 5678 E QFU 3568, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001844 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001956 | 08/05/2020 | 595.03 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( S500 ), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MNY 0823, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001842 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001957 | 08/05/2020 | 2523.38 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFW 0795, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001843 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001958 | 08/05/2020 | 1600.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DO CORONA VIRUS ( COVID-19 , JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001.000.033458 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001959 | 08/05/2020 | 7048.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO DORNECIMENTO DE MASCARAS BICO DE PATO FIN95 NUTRIEX E TOUCA DESCARTAVEL BRANCA C/ELAS SANF TALCE DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LEITE PARA PROTECAO DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE NO COMBATE AO CORONA VIRUS( COVID-19 ), SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.033.454 EM ANEXO., | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001960 | 08/05/2020 | 5274.84 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S10 ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF 6269, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000285 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001964 | 11/05/2020 | 19200.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 03 ( TRÊS ) CARROS E 09 ( NOVE ) MOTOCICLETASPARA ATERNDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 00000000249 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001965 | 11/05/2020 | 2480.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO AUTOMOTIVO PARA ATERNDER AS NECESSIDADES DO CAOS CENTREO DE APOIO PISICSOCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTAFISCAL 00000000246 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0001966 | 11/05/2020 | 1600.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE, JUNTO A SECRETARIA E SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 11/05/2020 | 2318.00 | 00009036655498 | KATHYANNE LAYANNE LACERDA XAVIER ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EMFERMEIRA NO PSF III EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA DANDARA TELES DE OLIVEIRA ( LICENCA PREMIO ), JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NIOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 11/05/2020 | 4000.00 | 29128124000139 | CARLOS EDUARDO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 ( CINCO ) UNIDADES TOTEN GABINETE LAVATORIO EM POLICLORETO DE VINILA PERSONALIZADO, DESTINADOS A DIVERSAS RUAS DESTE CIDADE DE TEIXEIRA-PB, NO COMBATE AO CORONA VIRUS ( COVID-19 ),JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000015 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 11/05/2020 | 1300.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESAQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 DE ABRIL A 05 DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 000.027.014 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0001929 | 11/05/2020 | 1600.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE, JUNTO A SECRETARIA E SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 11/05/2020 | 1045.00 | 00062934880400 | maria jose gomes de figueredo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA VATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUTICAO A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO GALDINO DOS SANTOS ( FERIAS ), JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0001931 | 11/05/2020 | 6018.30 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000877 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0001932 | 11/05/2020 | 3468.64 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000879 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 11/05/2020 | 300.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES EBEJGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRA EM PACXIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE , CONFORME NOTA FISCAL 4142 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 11/05/2020 | 202.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF V, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 29/04/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0001936 | 11/05/2020 | 5531.37 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS ELETRICOS, HIDRAULICOS E E DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA DO M HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000878 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 11/05/2020 | 1045.00 | 00005255568422 | MARIA DO CARMO R. CLAUDINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA JOANA DAR'C GUEDES BATISTA ( FERIAS ), NA UNIDADE MISTA DE SAuDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 11/05/2020 | 1800.00 | 00001428820388 | JOSE HERMES DANTAS ROLIN | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS REFERENTE 01 ( UM ) PLCANTAO DE 24 HORAS, NA UNIDADE MISTA DE SAuDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,, NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 11/05/2020 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE ( RENAL ) NA CIDADE DE RECIFE-PE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 11/05/2020 | 500.00 | 29726616000126 | TONY JEFF DE MEDEIROS BATISTA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MASCARAS DE PROTECAO FACIAL DELLAPLAST DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO COMBATE AO CORONA VIRUS ( C0VID-19 ), CONFORME NOTA FISCAL 000000307 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 11/05/2020 | 1900.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESAQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 DE ABRIL A 05 DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 000.027.012 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 11/05/2020 | 1600.00 | 24525276000151 | MARIADO SOCORRO NOVO DE LIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARMACAO DE OCULOS DE GRAU A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.014EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001945 | 11/05/2020 | 1780.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 ( DUAS ) MOTOCICLETAS PARA ATERNDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 00000000247 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001943 | 11/05/2020 | 21000.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 04 ( QUATRO ) VEICULOS AUTOMOTIVOS E 15 ( QUI NZE ) MOTOCICLETAS PARA ATERNDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 00000000250 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0001928 | 11/05/2020 | 89000.00 | 18053963000119 | SEMPRE LIDER CONSTRUTORA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 00000000063 EM ANEXO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 11/05/2020 | 721.00 | 00007915031430 | DENIS AYRES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE 18 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 11/05/2020 | 1045.00 | 00009884623465 | RAQUEL LIMA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO NO ASSENTAMENTO POCOS DE BAIXO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001944 | 11/05/2020 | 12800.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PARA ATERNDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 00000000248 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 11/05/2020 | 1100.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESAQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 DE ABRIL A 05 DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 000.027.013 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0001940 | 11/05/2020 | 1500.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS ERVICOS ESPECIALIZADOS NAS ATIVIDADES DE DIGITALIZAC~SO, INDEXACAO E FORMALIZACAO DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOMÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 00000000231 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001941 | 11/05/2020 | 1300.00 | 32505878000175 | MARIA ADRIANA BARBOSA SILVA DIAS | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVICOSA ESPECIALIZADOS NA CLASSIFICACAO, CATALOGACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS POR ESTE MUNICIPIO, NA PRESTACAO DE CONTAS PERANTE OS ORGAOS FISCALIZADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 00000000038 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001946 | 11/05/2020 | 5390.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 ( DOIS ) VEICULOS AUTOMOTIVO E 01 ( UMA ) MOTOCICLETA PARA ATERNDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL00000000245 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 12/05/2020 | 2239.60 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVODORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO ( COMISSIONADOS ) REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 12/05/2020 | 1129.70 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVODORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ( COMISSIONADOS ) REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 12/05/2020 | 2489.30 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVODORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ( COMISSIONADOS ) REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 12/05/2020 | 2009.70 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVODORES DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO ( COMISSIONADOS ) REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 12/05/2020 | 2018.64 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVODORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ( EFETIVOS ) REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 12/05/2020 | 1149.50 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVODORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ) REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.+ | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 12/05/2020 | 2469.50 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVODORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ( COMISSIONADOS ) REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 12/05/2020 | 2327.60 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVODORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( COMISSIONADOS ) REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 12/05/2020 | 275.88 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVODORES DA SECRETARIA DE ESPORTE CUKLTURA E TURISMO ( EFETIVOS ) REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 12/05/2020 | 3078.15 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVODORES DA SECRETARIA DE OBRAS ( COMISSIONADOS ) REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 12/05/2020 | 1390.89 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVODORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ( EFETIVOS ) REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 12/05/2020 | 2489.30 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVODORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ( COMISSIONADOS ) REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 12/05/2020 | 2004.49 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVODORES DA SECRETARIA DE FINANCAS ( EFETIVOS ) REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 12/05/2020 | 2949.10 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVODORES DA SECRETARIA DE FINANCAS ( COMISSIONADOS ) REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 12/05/2020 | 354.97 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVODORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO ( EFETIVOS ) REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 12/05/2020 | 6600.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVODORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO ( AG. POLITICOS ) REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 12/05/2020 | 2259.40 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVODORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO ( COMISSIONADOS ) REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 12/05/2020 | 1045.00 | 00001050537408 | JOSE WELLINGTON ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE GARI EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA ANA CLAUDIA DA CONCEICAO, NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0001979 | 12/05/2020 | 2001.97 | 14005907000158 | ANTONIO BATISTA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 0.000.000.596 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0001980 | 12/05/2020 | 13000.14 | 14005907000158 | ANTONIO BATISTA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELEETRICOS, HIGRAULICOS E DE COSNSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 0.000.000.595 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 12/05/2020 | 17501.19 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 12/05/2020 | 3589.59 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DETERMINACAO JUDICIAL ( BLOQUEIO ) PROCESSO Nº 277920-3 ID 081230000005656654 1ª PARCELA, ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001969 | 12/05/2020 | 85068.88 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR DA FONSECA PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR TRANSFORMADAS EM CESTAS BASICAS E DISTRIBUIDAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE DUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.011.545 EM ANEXO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 12/05/2020 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CREFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 0000001221 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 12/05/2020 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CREFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 0000001222 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 12/05/2020 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CREFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 0000001220 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 12/05/2020 | 6137.34 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( INF. FETIVOS 60% ), REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 12/05/2020 | 528.38 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( MAG. 60% CONTRATADOS ), REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 12/05/2020 | 17905.16 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( APOIO DO ENS. FUND. 40% EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 12/05/2020 | 93059.82 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( MAG. ENS. FUND. 60% EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 12/05/2020 | 1754.34 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( SEDE MDE EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 12/05/2020 | 3029.13 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 12/05/2020 | 5206.29 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( INF. CRECHE 40% EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 12/05/2020 | 150.00 | 00004567338413 | DEYSON BRITO DE LIMA | DESPES AQUE SE EMPENHA PARAATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIOCOS COMO MOTORISTA EM VIAGEM NO DIA 21 DE MARCO DE 2020, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 12/05/2020 | 4500.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA NQG 2462, CONFORME NOTA FISCAL 1003829, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 12/05/2020 | 721.00 | 00003573438407 | CLEMILDA SOUZA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICO GERAIS NO ASSENTAMENTO POCOS DE BAIXO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 12/05/2020 | 120.00 | 00006999484520 | JOSE DE ANCHIETA QUEIROZ FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 13/05/2020 | 5000.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA N. CAMBOIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2000 ( DUAS MIL ) MASCARAS HOPITALAR DESTINADAS AO COMBATE DO CORONA VIRUS ( COVID-19 ), JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 5 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 13/05/2020 | 1000.00 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 ( CINQUENTA ) RECIPIENTES PARA COLOCACAO DE ALCOOL EM GEL A SEREM DISTRIBUIDOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL 000001188 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192020 | 0002042 | 13/05/2020 | 10400.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELO FORNECIMENTO DE 10 ( DEZ ) PNEUS LT MGM215/75R17.5 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA OS VEICULOS DE PLACA MNU 7889 E NQJ 5690, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.256 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192020 | 0002043 | 13/05/2020 | 24580.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELO FORNECIMENTO DE 10 ( DEZ PNEUS E 02 ( DUAS ) CAMARAS DE AR DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA OS VEICULOS DE PLACA OGE 9377, OGD 1258, PATROL 120K E RYUNDAI KL740, ,CONFORMENOTA FISCAL 000.001.257 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192020 | 0002044 | 13/05/2020 | 4360.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELO FORNECIMENTO DE 02 ( DOIS ) PNEUS 295-80R22.5STEEALMARK AGS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA O VEICULO DE PLACA OGD 1258, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.258 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 13/05/2020 | 2056.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM E VUCANIZACAO EM PNEUS DO VEICULO DE PLACA OGD 1258 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.00.365 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 13/05/2020 | 1045.00 | 00075352524434 | SANDRO XAVIER BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPA DE MATO NO BAIRRO DA PEDRA GOGALO , JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192020 | 0002045 | 13/05/2020 | 4160.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELO FORNECIMENTO DE 04 ( QUATRO ) PNEUS LT MGM 215/75R17.5, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, PARA O VEICULO DE PLACA MWZ 4510, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.259 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao de Servicos e Programas da PSB, PSE, BF e SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 13/05/2020 | 239.90 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( CRAS EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao de Servicos e Programas da PSB, PSE, BF e SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 13/05/2020 | 629.46 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( CREAS EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 13/05/2020 | 30.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 13/04/2020, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 13/05/2020 | 32.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 14/05/2020, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao de Servicos e Programas da PSB, PSE, BF e SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 13/05/2020 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM 01/05/2020 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao de Servicos e Programas da PSB, PSE, BF e SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 13/05/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM 01/06/2020 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao de Servicos e Programas da PSB, PSE, BF e SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 13/05/2020 | 629.18 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( CRAS EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 14/05/2020 | 3093.07 | 35570969000778 | LOJÃO DE ELETRODOMÉSTICO RIO DO PEIXE | DESPESA QUE SE EMPEMHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE TABLETES MULTILASER DESTINADOS A SECRETARIA DE AAO SOCIAL DESTE MUNICIIO, NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME NOTA FISCAL 000.008.080 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 14/05/2020 | 3510.00 | 13854804000108 | MARCELO OTACILIO VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO CONSERETO NO CONDENSADOR DO CAMBIO E REVISAO DA PARTE ELETRICA DA PATROL, CONSERTO DO AR CONDICIONADO E PARTE ELETRICA DA PAR CARREGADEIRA E CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA MOTO NIVELADORA( PATROL), JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000190 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 14/05/2020 | 1700.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM | DESPESA QUESE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 ( DUAS ) BATERIA MOURA DESTINADA AO CARRO DE PLACA OGE 9377, JUNTO A SECRETARID E EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6223 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 14/05/2020 | 730.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM | DESPESA QUESE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 ( UMA ) BATERIA MOURA DESTINADA AO CARRO DE PLACA OFC 1349, JUNTO A SECRETARID E EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6222 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 14/05/2020 | 313.79 | 00004417196435 | LUCIENE GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS NA EMEF SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE 18 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutencao do Centro de Atencao Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 14/05/2020 | 2605.90 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( CAPS CONTRATADOS ) REFERNTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 14/05/2020 | 1090.10 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVUIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUN ICIPIO, ( HOS SANCHO LEITE COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 14/05/2020 | 1259.43 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVUIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUN ICIPIO, ( HOSPITAL S.L MEDICOS EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutencao do Centro de Atencao Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 14/05/2020 | 505.78 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVUIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUN ICIPIO, ( CAPS EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 14/05/2020 | 1942.38 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVUIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUN ICIPIO, ( SAuDE BUCALCONTRATADOS ), REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 14/05/2020 | 3382.00 | 00069833575404 | ROBERVAL MARCELO DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA TURBINA DA RENALT MASTERE DE PLACA NQG 2452 E TROCA DE EMBREAGEM COMPLETA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 344 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 14/05/2020 | 1045.00 | 00008610725456 | JUCICKLEIDE FRANCISCO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE APOIO AO SAMu, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 14/05/2020 | 500.00 | 00098258125400 | JOSÉ EVANGELISTA LOPES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO MOTORISTA EM VIAGENS CO MPACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 14/05/2020 | 229.90 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( CONTRATADOS ), REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 14/05/2020 | 756.80 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( FUNDO MUNICIPAL), REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 14/05/2020 | 799.70 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( HOS SANCHO LEITE CONTRATADOS ), REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 14/05/2020 | 3401.20 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 14/05/2020 | 5806.80 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontologica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 15/05/2020 | 1029.60 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ), REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 15/05/2020 | 901.01 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( SAuDE BUCAL EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manut. dos Nucleos de Apoio a Saude da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 15/05/2020 | 1683.15 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( NASF CONTRATADOS ) REFERNTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manut. dos Nucleos de Apoio a Saude da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 15/05/2020 | 1469.60 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( NASF EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 18/05/2020 | 1522.00 | 00004406956433 | MARIA AUDENORA S. DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES NOS DIAS 16 DE ABRIL A 06 DE MAIO DE 2020, PARA OS AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA, NAS BARREIRA NO COMBATE AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL 346 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 18/05/2020 | 150.00 | 00005010456435 | LUAN SCOLFARO AMORIM CARNEIRO | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE ESTADUDA NA CIDADE DE PATOSPB, JUNTO A SECRETARIA EDE EDUCACAO, REFERENTE O MÊS ABRIL DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 18/05/2020 | 1546.35 | 00045640130415 | FRANCISCO CAMILO ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 ( DUAS ) TENDAS PELO PERIODO DE 30 ( TRINTA ) DIAS, PARA MELHOR ACOMODIDADE AS PESSOAS NO ATENDIMENTO BANCARIO, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 348EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 19/05/2020 | 100.00 | 00007372669456 | RAFAEL PEREIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME TERMO DEDOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 19/05/2020 | 60.00 | 00009505764413 | YAGO LUCENA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM PARA AUDIÊNCIA CIRCUSTANCIADA COM MENORES CONTIDOS NO OFICIO 19/2020 EM ANEXO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, , NO DIA 18 DE MAIODE 2020, AS 07;00HS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 19/05/2020 | 60.00 | 00008665349464 | LUAN JONHSSON DIAS A. REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM PARA AUDIÊNCIA CIRCUSTANCIADA COM MENORES CONTIDOS NO OFICIO 19/2020 EM ANEXO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, , NO DIA 18 DE MAIODE 2020, AS 07;00HS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062019 | 0002270 | 19/05/2020 | 149422.92 | 26764981000137 | OBRAPLAN | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 3ª E ULTIMA MEDICAO DOS SERVICOS EXECULTADO NA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA PISTA DE SKETE, QUADRA DE AREIA E RECUPERACAO DA CALCADA E BOEIROS DO SETOR URBANO DO ACUDE NOVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO PMT/CPL Nº 00231/2019 E TOMADA DE PRECO Nº 006/2019 E NOTA FISCAL 164 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 19/05/2020 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA FAMUP (FEDERACAO DE ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA), JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 19/05/2020 | 300.00 | 00098260642468 | MARIA JOSÉ MARTINS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOSPB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MARCO E ABRIL DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 19/05/2020 | 70.00 | 00009348180452 | ARTUR FILOMENIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 19/05/2020 | 50.00 | 00006025163405 | HOSIVANIA ALVES DO CARMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0002077 | 19/05/2020 | 3500.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO DORNECIMENTO DE 125 ( CENTO E VINTE E CINCO ) OCULOS AMPLA VISAO URBANO INCOLOR DESTINADAS PARA PROFISSIONAIS DE SAuDE NO TRATAMENTO AO CORONAVIRUS ( COVID-19 ), SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001.033.927 EM ANEXO., | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 19/05/2020 | 8045.66 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PSF CONTRATADOS ) REFERNTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 19/05/2020 | 15551.04 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PACS EFETIVOS ) REFERNTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 19/05/2020 | 5400.00 | 00013143727420 | RUTH DE LIMA BORBA | DEDSPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS REFERENTE 03 ( TRÊS ) PLANTOES DE 24 ( VINTE E QUATRO ) HORAS, NOS DIAS 11, 18 E 25 DE ABRIL DE 2020 NA FUNCAO DE MEDICO NO HOSPITAL SANCHO LEITE/UNIDADE MISTA DE SAuDE, JUNTO ASECRETARIA DESAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFOPRME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 19/05/2020 | 117.14 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTO EM 11/05/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 19/05/2020 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF NO BAIRRO TRÊS POSTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTO EM 11/05/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 19/05/2020 | 73.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CENTRO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 13/05/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 19/05/2020 | 40.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 14/05/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 20/05/2020 | 19026.12 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( HOS SANCHO LEITE EFETIVOS ) REFERNTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 20/05/2020 | 11623.13 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PSF EFETIVOS ) REFERNTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | Manutencao do Bloco Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 20/05/2020 | 6453.70 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PEVA EFETIVOS ) REFERNTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0002093 | 20/05/2020 | 22000.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO DORNECIMENTO DE MASCARAS DESCARTAVEIS C/ELAST NULTILASER DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PARA USO NO COMBATE AO CORONA VIRUS ( COVID-19 ), CONFORME NOTA FISCAL 001.033.974 EM ANEXO., | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002094 | 20/05/2020 | 1741.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.002.673 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0002095 | 20/05/2020 | 50206.40 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EPIS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PARA USO PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE NO COMBATE AO CORONA VIRUS ( COVID-19 ), CONFORME NOTA FISCAL 000.002.668 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0002096 | 20/05/2020 | 26104.70 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.002.669 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 20/05/2020 | 353.81 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DETERMINACAO JUDICIAL ( BLOQUEIO ) PROCESSO Nº 0001161-23.2015.8.15.0391 ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, COMARCA DE TEIXEIRA-PB, EMITIDO PELO JUIZ DE DIREITO CARLOS GUSTAVO ALBERGAREIA BARREETO, EM FAVOR DE LUZIA RITA ALVES, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 20/05/2020 | 1296.36 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 4224-2 FPM, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20 DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 20/05/2020 | 30454.19 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DE 60 DO INSS REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL EMPRESA/EMPREGADOR LANCAMENTO OFICIO REFERENTE O ANO DE 2016, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO14751-720.167/2019-21 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 20/05/2020 | 6289.09 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 2ª PARCELA DE 60 DO PASEP LANCAMENTO OFICIO REFERENTE O ANO 2015/2016, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO 14751-720.168/2019-75 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 21/05/2020 | 124.72 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 8219-8 FPM, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 21 DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 21/05/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVICOS DE PROJETOS DE ACESSSO AO CCRUZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 21/05/2020 | 3580.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO PARA O HOSPITAL SANCHO LEITE E SAMu ( SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL ), JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.362 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 22/05/2020 | 2.77 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 8219-8, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 22/05/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao de Servicos e Programas da PSB, PSE, BF e SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 22/05/2020 | 1800.04 | 35570969000778 | LOJÃO DE ELETRODOMÉSTICO RIO DO PEIXE | DESPESA QUE SE EMPEMHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE TABLETES MULTILASER E OUTROS MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, CRAS, CREAS E CENTRO DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SECRETARIA DE AAO SOCIAL DESTE MUNICIIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.008.097 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 22/05/2020 | 222.18 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE MEDIA COMPLEXIDADE – PSE MC – C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012020 | 0002103 | 25/05/2020 | 1550.00 | 00009943299460 | JEFFERSON JOHN QUEIROZ CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 25/05/2020 | 14582.92 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIFERENCA DO PASEP DOS FUNCIONARIOS EM GERAL ALUSIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172019 | 0002104 | 25/05/2020 | 3000.00 | 00002214044493 | IVONETE BARBOSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RURAL TERRENO COM UMA AREA DE 4 ( QUATRO ) HECTARES PARA ESCOAMENTO DO LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONHECIDO COMO LIXAO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 25/05/2020 | 4000.00 | 00035916290497 | ESTOECIO LUIZ DO CARMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM PROJETOS NA GESTAO DOS PROGRAMAS GONVERNAMENTAIS DE POLITICAS PuBLICASJUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 25/05/2020 | 2000.00 | 00040343928434 | JOSÉ ADILSON BARBOSA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM GESTAO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA, ACOMPANHAMENTO DO PASEP E FGTS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082019 | 0002105 | 25/05/2020 | 6000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CUNSULTOR JURIDICO EM DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072019 | 0002106 | 25/05/2020 | 7000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 41724DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS JURIDICOS CELEBRADOS NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, E A EMPRESA LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS, NA AREA ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO O PREFEITO NO COMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAISATOS ADMINISTRATIVOS, E AINDA, PROMOVER DEFESAS DO MUNICIPIO EM PROCESSOS JUDICIAL, DEFESAS ESCXRITAS E RECURSOS, PERANTE QUALQUER JUIZO, INSTANCIA OU TRIBUNAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 202 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0002230 | 25/05/2020 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE maio DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000006949 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 0002107 | 25/05/2020 | 280.00 | 31813737000157 | FRANCISCO INOCENCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA PARA A FALECIDA RAVIDA CONCEICAO MARTINS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,, CONFORME NOTA FISCAL 366 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 0002108 | 25/05/2020 | 700.00 | 31813737000157 | FRANCISCO INOCENCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA PARA O FALECIDO MANOEL GALDINO SOBRINHO, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,, CONFORME NOTA FISCAL 367 EM ANEXO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022020 | 0002100 | 25/05/2020 | 3500.00 | 00005073660420 | REJANIO DE LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CULSUTORIA JURIDICA NAS AREAS DE GESTAO PuBLICA EM GERAL, REPRESENTANDO O MUNICIPIO JUNTO AOS PROGRAMAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENRE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME INEGIBILIDADE 0028/2020 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 25/05/2020 | 11924.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( MED. PLANT. CONTRATADOS ) REFERNTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 25/05/2020 | 2350.00 | 00007335338417 | RONDYNELLY ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSA PRESTADOS NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 26/05/2020 | 200.00 | 00005946922459 | MARIA DALVANETE S. PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 26/05/2020 | 420.00 | 22238021000182 | JOSEILTON FERNANDES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA INSTALACAO DE CAMARAS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 369 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000412019 | 0002127 | 26/05/2020 | 10000.00 | 00003947110413 | JOSE SIMOES ALVES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE UM VEICULO TIPO PIPA COM CAPACIDADE DE SETE METROS QUADRADOS OARA TRANSPORTAR E DISTRIBUIR AGUA POTAVEL PARA A ZONA URBANA DESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, COM PERCURSO DE 90 KM/DIA, DE SEGUNDA A SABADO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072020 | 0002212 | 26/05/2020 | 2100.00 | 06066319000104 | MARGELA MADRUGA & ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO9 A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 1000171 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092019 | 0002200 | 26/05/2020 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002888 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042020 | 0002126 | 26/05/2020 | 9300.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PuBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 202020JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000609 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 26/05/2020 | 1500.00 | 17262199000129 | VALDILENY DANTAS DE MEDEIROS GOMES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ENVIOS DE GFIP, DCTF, PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOSA, RAIS E DIRF, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 00000000141 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 26/05/2020 | 1700.00 | 00006787654480 | REGIANE AMORIM DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE SUPERVISORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 26/05/2020 | 1000.00 | 00008185127417 | NICOLLE AIRES ROCHA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 26/05/2020 | 1000.00 | 00007588396423 | MURYELLE MARIA FERREIRA NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 26/05/2020 | 1000.00 | 00011077720440 | IZABEL DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 26/05/2020 | 1000.00 | 00009458461421 | IASMIM CAROLINE GUEDES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 26/05/2020 | 1000.00 | 00011349681407 | SIMONE KAREN MAIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 26/05/2020 | 1000.00 | 00006992589440 | ERIKA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 27/05/2020 | 2445.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 77 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( CRAS EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE MEDIA COMPLEXIDADE – PSE MC – C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 27/05/2020 | 2445.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 78 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( CREAS EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 27/05/2020 | 1000.00 | 00003673188496 | TEREZA NELMA D. LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVCICOS NA OFICINA DE RECICLEGEM NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 27/05/2020 | 1000.00 | 00009853076764 | MARIA PAULA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVCICOS NA OFICINA DE ARTESANATO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 27/05/2020 | 1000.00 | 00008800344402 | LIS PERGENTINO LUCAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVCICOS NA OFICINA DE BALLET NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 27/05/2020 | 1000.00 | 00004440296483 | WAGNER ANDRÉ DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVCICOS NA OFICINA DE CAPOEIRA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 27/05/2020 | 1000.00 | 00001781528462 | SAMUEL LOPES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVCICOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR SOCIAL NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 27/05/2020 | 1000.00 | 00008040719429 | PAULO JAMES OLIVEIRA GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVCICOS NA OFICINA DE DANCA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 27/05/2020 | 1000.00 | 00010439965403 | JEIMES SANTOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVCICOS NA OFICINA DE EDUCOMUNICACAO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE MEDIA COMPLEXIDADE – PSE MC – C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 27/05/2020 | 500.00 | 00013177352429 | LUCAS BARBOSA AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 27/05/2020 | 500.00 | 00008779411495 | NADELLY NATHANNA ALEXANDRE MARÇAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPTOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao da Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 27/05/2020 | 970.00 | 00007150701426 | IASNAYA THAYS DE LIMA CHICUTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE ALIMENTADORA DE SISTEMA OPERACIONAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 27/05/2020 | 1045.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 84 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( CRAS CONTRATADOS ), REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 27/05/2020 | 10180.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 34 DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 27/05/2020 | 11315.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 33 ( COMISSIONADOS ), SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 27/05/2020 | 5135.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 54 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 27/05/2020 | 10180.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 34 DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 27/05/2020 | 1254.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 82 DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 27/05/2020 | 8626.75 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FOLHA Nº 8 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 27/05/2020 | 13405.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FOLHA Nº 9 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 27/05/2020 | 76391.25 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 11 DA SECRETARIA DE OBNRAS DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 27/05/2020 | 13991.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 14 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 27/05/2020 | 65.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E MAO DE OBRA NOS VEICULOS DE PLACA OEW 7038, KYU 4401 E QFU 5484, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 370 EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 27/05/2020 | 1300.00 | 16747441000191 | PRESTCONTAS - FABIANO DE CALDAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO, EXECUCAO, E CONTROLE DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AO SISTEMA SICOV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SIGPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO, REFERENCIAMENTO TCE/PBASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO, , ACOMPANHAMENTOE PLEITOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE NAIO DE 2020, CONFORME NOTA FI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 27/05/2020 | 6322.25 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 4 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 27/05/2020 | 1045.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FOLHA Nº 6 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ( APOSENTADOS ), REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 27/05/2020 | 11315.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 7 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 27/05/2020 | 3135.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 4 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ( PENSIONISTAS ), REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 27/05/2020 | 1613.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 30 DA SECRETARIA DE GSBINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE maio DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 27/05/2020 | 30000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 2 DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO ( AG. POLITICOS ), REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 27/05/2020 | 10270.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FOLHA Nº 3 DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062020 | 0002213 | 27/05/2020 | 3500.00 | 26914155000127 | ROCHA DE CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO E ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 1000036 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 27/05/2020 | 10580.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 21 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 27/05/2020 | 555.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E MAO DE OBRA NOS VEICULOS RETRO ESCAVADEIRA, PATROL, TRATOR, CARREGADEIRA E OUTROS DE PLACA MUS PE04, OGD 1258, OGD 3260 E MWZ 4540, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 372 EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 27/05/2020 | 8757.75 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 22 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 27/05/2020 | 5225.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 23 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( CONSELHO TUTELAR ), REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 27/05/2020 | 11225.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 24 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 27/05/2020 | 24857.40 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 15 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 27/05/2020 | 85344.74 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 16 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( HOS SANCHO LEITE 1819EFETIVOS ) REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COM PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 27/05/2020 | 1045.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 18 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( CONTRATADOS ), REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 27/05/2020 | 14415.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 19 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS SEC ), REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 27/05/2020 | 50600.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 39 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( MAD. PLANT. CONTRATADOS ), REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutencao do Centro de Atencao Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 27/05/2020 | 11845.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 40 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( CAPS CONTRATADOS ), REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 27/05/2020 | 4955.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 41 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( HSL. COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manut. dos Nucleos de Apoio a Saude da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 27/05/2020 | 6605.73 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 75 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( NASAF EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 27/05/2020 | 14015.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA Nº 43 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( SAMu ), REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 27/05/2020 | 29544.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 48 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PEVA EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 27/05/2020 | 67750.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 50 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PACS EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 27/05/2020 | 8829.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 55 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( SAUDE BUCAL CONTRATADOS ), REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 27/05/2020 | 4095.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FOLHA Nº 57 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( SAUDE BUCAL EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 27/05/2020 | 36851.25 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 58 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PSF CONTRATADOS ) REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COM PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 27/05/2020 | 57250.06 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 59 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PSF EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 27/05/2020 | 3635.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 62 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( HOS SANCHO LEITE CONTRATADOS ) REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COM PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manut. dos Nucleos de Apoio a Saude da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 27/05/2020 | 6780.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 75 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( NASAF EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutencao do Centro de Atencao Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 27/05/2020 | 2299.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 76 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( CAPS EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontologica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 27/05/2020 | 5725.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 79 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 27/05/2020 | 5724.73 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 80 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( HODPITAL S.L. MEDICOS EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 27/05/2020 | 3440.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 85 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( FUNDO MUNICIPAL ), REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 27/05/2020 | 1045.00 | 00000080124402 | MARIA GORETE MAURICIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ), JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 27/05/2020 | 3160.00 | 24064498000114 | DHIANCARLO VASCONCELOS DE ARAUJO 03132966428 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E XECUCAO NA AREA DE ATENSAO BASICA, ABRANDENDO O SISTEMA SUS E BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORMENOTA FISCAL 00000000046 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 27/05/2020 | 1045.00 | 00008610725456 | JUCICKLEIDE FRANCISCO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE APOIO AO SAMu, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manut. dos Nucleos de Apoio a Saude da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 27/05/2020 | 700.00 | 00066051452400 | ANTÔNIO NOVO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF NOCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAuDE DA FAMILIA, LOCALIZADO NA RUA JOAO DE OLIVEIRA LIRA, CENTRO, EM TEIXEIRAPB, CONTRATO PMT/CPL Nº 017/2019, DISPENSA DE LICITACAO Nº 010/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.+ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 27/05/2020 | 1200.00 | 00008931945493 | JOSE ADILSON MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEWNTO PELA LOCACAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE APOIO DO SAMu, LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE CARNEIRO FILHO, S/N, EM TEIXEIRAPB, CONTRATO PMT/CPL Nº 021/2019, DISPENSA DE LICITACAO Nº 015/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 27/05/2020 | 500.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA ( PSF III ), LOCALIZADO NA RUA MAJOR SILVA LIRA Nº 21, CENTRO, EM TEIXEIRAPB, CONTRATO PMT/CPL Nº 015/2019, DISPENSADE LICITACAO Nº 009/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 27/05/2020 | 1032.00 | 00002129879411 | JANIRA ANISIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GERAIS E APOIO A ALIMENTACAO AOS PACIENTES CARENTES , NA CASA DE APOIO , LOCALIZADA NA RUA DAS UMBURANAS Nº 731, BAIRRO MALVINAS EM CAMPINA GRANDEPB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0002/2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002189 | 27/05/2020 | 3350.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA DAS UMBURANAS Nº 731, NO BAIRRO DAS VALVIN AS, CAMPINA GRANDEPB, ATE AS UNIDADES HOSPITALARES, LABORATORIOS E CONSULTORIOS MEDICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME PROPOSTA CONSTANTE NO PREGAO PRESENCIAL E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | Manutencao do Bloco Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 27/05/2020 | 500.00 | 00005018662484 | MORGANA FEITOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO BATISTA Nº 16, CENTRO, EM TEIXEIRAPB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 27/05/2020 | 700.00 | 00016196198491 | MANOEL MARÇAL SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA ( PSF I ), LOCALIZADO NA RUA GETuLIO VARGAS Nº 28, CENTRO, EM TEIXEIRAPB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 27/05/2020 | 500.00 | 00021921202491 | ANTÔNIO PAIVA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA ( PSF V ), LOCALIZADO NA RUA ROMUALDO SIMOES DE OLIVEIRA Nº SN, CENTRO, EM TEIXEIRAPB, CONTRATO PMT/CPL Nº 066/2019,DISPENSA DE LICITACAO Nº 009/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 27/05/2020 | 700.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ), LOCALIZADO NA RUA MAJOR SILVA LIRA Nº 30, CENTRO, EM TEIXEIRAPB, CONTRATO PMT/CPL Nº 019/2019, DISPENSA DE LICITACAO Nº 012/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0002194 | 27/05/2020 | 1600.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE, JUNTO A SECRETARIA E SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 27/05/2020 | 1500.00 | 00006269836492 | LUANA MEDEIROS CESAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A LIMENTACAO E MORADIA PARA MEDICO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPOE SOBRE A IMPLEMENTACAO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL QUE DETERMINA NO INCISO IV, ART. 9º GARANTIR ALIMENTACAO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCICIO DAS FUNCOES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, EM NOSSO MUNICIPIO DE TEIXEIRAPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 27/05/2020 | 700.00 | 00006080093421 | EVERTON RAFAEL BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA LIMENTACAO E MORADIA PARA MEDICO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPOE SOBRE A IMPLEMENTACAO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL QUE DETERMINA NO INCISO IV, ART. 9º GARANTIR ALIMENTACAO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCICIO DAS FUNCOES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, EM NOSSO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0002197 | 27/05/2020 | 2080.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AOS PACIENTES NA BUSCA DE ASSISTÊNCIA MEDICA E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA DAS UMBURANAS Nº 731, NO BAIRRO DAS VALVINAS, CAMPINA GRANDEPB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME PROPOSTA CONSTANTE NO PREGAO PRESENCIAL Nº 5/0002/2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 27/05/2020 | 3670.00 | 00082554170444 | JANILDO LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO NA ACOLHIDA, APOIO E ASSISTÊNCIA EXTRAHOSPITALAR AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAuDE, MARCACAO DE EXAMES, CIRURGIAS E CONSULTAS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB E EM RECIFEPE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME CONTRATO PMT/CPL, PREGAO PRESENCIAL E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 27/05/2020 | 2318.00 | 00009036655498 | KATHYANNE LAYANNE LACERDA XAVIER ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EMFERMEIRA NO PSF III EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA DANDARA TELES DE OLIVEIRA ( LICENCA PREMIO ), JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NIOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 27/05/2020 | 40.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E MAO DE OBRA NOS VEICULOS DE PLACA QSC 6184 E QSC 6194, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 371 EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 27/05/2020 | 1045.00 | 00008610725456 | JUCICKLEIDE FRANCISCO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE APOIO AO SAMu, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 27/05/2020 | 1200.00 | 00008931945493 | JOSE ADILSON MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEWNTO PELA LOCACAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE APOIO DO SAMu, LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE CARNEIRO FILHO, S/N, EM TEIXEIRAPB, CONTRATO PMT/CPL Nº 021/2019, DISPENSA DE LICITACAO Nº 015/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 27/05/2020 | 7974.35 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 25 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( SEDE MDE EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 27/05/2020 | 414014.34 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA Nº 26 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( MAG. ENS. FUND. 60 EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 27/05/2020 | 78936.93 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA Nº 27 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( APOIO ENS. FUND. 40% 352EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 27/05/2020 | 2401.86 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA Nº 29 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( MAG. CONTRATADOS 60% ), REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 27/05/2020 | 25055.16 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA Nº 44 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( INFANTIL CRECHE 40% EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 27/05/2020 | 13768.83 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA Nº 46 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 27/05/2020 | 24795.98 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 70 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE educacao DESTE MUNICIPIO ( INFANTIL EFETIVOS 60% ), REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0002217 | 28/05/2020 | 1197.05 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO Nº 003/2020 E NOTA FISCAL 000.000.931 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0002218 | 28/05/2020 | 1420.18 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO Nº 003/2020 E NOTA FISCAL 000.000.930 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0002219 | 28/05/2020 | 2200.90 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO Nº 003/2020 E NOTA FISCAL 000.000.927 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0002220 | 28/05/2020 | 2179.59 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO Nº 003/2020 E NOTA FISCAL 000.000.928 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0002221 | 28/05/2020 | 722.92 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO Nº 003/2020 E NOTA FISCAL 000.000.929 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0002225 | 28/05/2020 | 23600.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 DOIS ) GERMI RIO PLUS 5L RIOQUIMICA E MASCARAS DESCARTAVEIS /ELAST MULTLASER DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PARA USO NO COMBATE A COVID19, CONFORME NOTA FISCAL000.034.392 EM ANEXO., | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0002226 | 28/05/2020 | 9000.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 ( DUAS ) CAIXA DE TESTE COVI19 IGG/LGM MEDLEVENSHN DESCARTAVEIS /ELAST MULTLASER DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO COMBATE A COVID19, CONFORME NOTA FISCAL 000.034.391 EM ANEXO., | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002243 | 28/05/2020 | 6200.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.001.276 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutencao do Centro de Atencao Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002244 | 28/05/2020 | 1100.10 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIHIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.001.278 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0002245 | 28/05/2020 | 5400.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIHIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.001.277 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0002246 | 28/05/2020 | 3899.86 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIHIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.001.279 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002247 | 28/05/2020 | 4900.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.001.280 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 28/05/2020 | 4550.00 | 13238302000144 | INDUSTRIA DE BOLSAS RUAH LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 70 ( SETEMTA ) AVENTAL BK DE PTOTECAO IPI E 35 ( TRINTA E CINCO ) MACACAO DE PTROTECAO IPI, PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DOS PSF"S, DA UNIDADE MISTA DE SAuDE, SAMu E VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO COMBATE AO CORONAVIRUS ( COVID19 ), CONFORME NOTA FISCAL 1078 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0002234 | 28/05/2020 | 1000.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIHIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.001.2718 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0002235 | 28/05/2020 | 529.90 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIHIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.001.269 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002241 | 28/05/2020 | 530.20 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.001.270 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0002242 | 28/05/2020 | 1000.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.001.272 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002233 | 28/05/2020 | 1579.99 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.001.268 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0002240 | 28/05/2020 | 1000.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPESA DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.001.267 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0002248 | 28/05/2020 | 600.31 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIHIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.001.281 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao de Servicos e Programas da PSB, PSE, BF e SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0002249 | 28/05/2020 | 569.80 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIHIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CREAS SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.001.282 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao da Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0002237 | 29/05/2020 | 800.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIHIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.001.283 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0002238 | 29/05/2020 | 1000.19 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIHIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊ NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.001.284 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao da Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 29/05/2020 | 4.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 240990 SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME 0COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 29/05/2020 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 241105, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 29/05/2020 | 31.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 25357X, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 29/05/2020 | 291.60 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE , RETRANSMISSAO DE RADIODIFUSAO, SONS E IMAGENS, CODIGO 8005350, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 12602, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MNAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 29/05/2020 | 73.15 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 12602, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 29/05/2020 | 213.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 42242, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 29/05/2020 | 62.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 86959, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 87041, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MNAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 29/05/2020 | 3400.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO X. BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS E DE ASSESSORAMENTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E A EQUIPE DO PREGAO, JUNTO A SECRETARIA DE DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO OREFEITO NA EXECUCAO DE ASSESSORAMENTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 29/05/2020 | 4800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USU DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DE SEGUINTE SOFWARE, SISTEMA DE CONTAB ILIDADE, LICITACAO, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECARDACAO DE TRIBUTOS, FARMACIA PuBLICA, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DO CONTRIBUINTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1018750 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 29/05/2020 | 721.00 | 00050699709415 | JOSEFA RUBIA M. D. GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002236 | 29/05/2020 | 24000.42 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( CESTAS BASICAS ) DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.001.286 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 29/05/2020 | 200.00 | 00075284154487 | MARIA LUCIENE S. MAIA RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL NA RUA CHARLES NILTON DE LIRA, S/N, BAIRRO PEDRA DO GALO, TEIXEIRAPB, CONFORME LIE 318/2017, TENDO COMO BENEFICIARIA CICERA FERREIRA DA COSTA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | Manutencao do Bloco Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002239 | 29/05/2020 | 1499.98 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIHIENE E LIMPEZA DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.001.285 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 29/05/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVICOS DE DESMEMBRAMENTO DE LOTES DO TERRENO NO BAIRRO SANTO ANTONIO PARA CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAuDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 29/05/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVICOS DE DESMEMBRAMENTO DE LOTES NO BAIRRO NOVA TEIXEIRA PARA CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAuDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 29/05/2020 | 3160.00 | 24064498000114 | DHIANCARLO VASCONCELOS DE ARAUJO 03132966428 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E XECUCAO NA AREA DE ATENSAO BASICA, ABRANDENDO O SISTEMA SUS E BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORMENOTA FISCAL 00000000046 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0002227 | 29/05/2020 | 2100.00 | 00008219917440 | PRYCILLA DA COSTA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO COORDENADORA DE VACINACAO, ATUANDO NO PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS VACINAS DE ACORDO COM O PNI E SNVE, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 29/05/2020 | 309.00 | 00050699709415 | JOSEFA RUBIA M. D. GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO COMBATE AO CORONAVIRUS ( COVID19 ), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 29/05/2020 | 135.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 87394, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 29/05/2020 | 590.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 620864, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PMAQ, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 29/05/2020 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CREFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 0000001250 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 29/05/2020 | 10.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 6240864, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/06/2020 | 800.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM - ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA E CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EXME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE JOSILENE MONTEIRO ( PESSOA CARENTE ), JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000005312 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002260 | 01/06/2020 | 1578.10 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AOS PSF'S, JUTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 9000018087 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002261 | 01/06/2020 | 4291.35 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020, JUTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 900018088 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/06/2020 | 280.00 | 00010946466440 | SONIA DE FATIMA OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/06/2020 | 100.00 | 00076859550406 | TEREZINHA F. DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/06/2020 | 600.00 | 00044264313449 | NEUDO JAQUES DIAS ALVES | DESPESA QUE SE EMPNEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UMA ) TENDA NO APOIO E ASSISTÊNCIA NA BARREIRA NO BAIRRO PEDRA DO GALO, NO COMBATE AO CORONAVIRUS ( COVID19 ), JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CXONFORME NOTA FISCAL 376 EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002253 | 01/06/2020 | 3988.39 | 33989375000185 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA, LINGUICA E FRANGO DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRATARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.021 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/06/2020 | 1045.00 | 00099672685491 | ELIMARY RAMALHO XAVIER BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICO GERAIS NO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/06/2020 | 500.00 | 00056978960420 | JOSE AILTON RAMALHO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0002267 | 01/06/2020 | 3500.00 | 28041544000110 | FIRMINO & MAIA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHA E ARIENTAR A COMISSAO DE LICITACAO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, DAR PARACERES NAS MINUTAS E EDITAIS E EM PROCESSOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 00000000019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao da Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/06/2020 | 970.00 | 00012536426483 | LUANA ARAUJO ALEXANDRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALIMENTADORA DE SISTEMA OPERACIONAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao da Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/06/2020 | 970.00 | 00009598749410 | ANA PAULA FARIAS DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALIMENTADORA DE SISTEMA OPERACIONAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 02/06/2020 | 404.40 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO REFERENTE COPIAS DE IMPRESSOES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 00000000681 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 02/06/2020 | 4896.75 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 42242, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OS DIAS 20/05/2020 E 29/05/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 0002271 | 02/06/2020 | 1300.00 | 31813737000157 | FRANCISCO INOCENCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS COM FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA COM ORNAMENTACAO DE FLORES NATURAIS, ORNAMENTACAO NO VELORIO RESIDENCIAL, CORTEJO COM CARRO DE SOM E VELAS PARA O FALECIDO UBALDO BATISTA DE LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,, CONFORME NOTA FISCAL 378 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 0002272 | 02/06/2020 | 1300.00 | 31813737000157 | FRANCISCO INOCENCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS COM FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA COM ORNAMENTACAO DE FLORES NATURAIS, ORNAMENTACAO NO VELORIO RESIDENCIAL, CORTEJO COM CARRO DE SOM E VELAS PARA O FALECIDO RAIMUNDO ROCHA DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,, CONFORME NOTA FISCAL 379 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 02/06/2020 | 618.00 | 14313179000141 | ISNEP - ENGENHARIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLOTAGEM EM PAPEL A1 44 PRANCHAS, PAPEL A0 10 PRANCHAS E PAPEL A2 04 PRANCHAS ( 02 VIAS DO PROJETO DE DUAS UBS PARA LICITAR NO MUNICIPIO DE TEIXEIRAPB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000001287 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 02/06/2020 | 500.00 | 00095412964400 | ODEMAR DE ARAUJO SILVa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INFORMACAO NA DIVULGACAO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS ( COVID19 ), JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 03/06/2020 | 300.00 | 16491172000145 | LAVA RAPIDO DO GENINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA EM VEICULO DA SECRETARIA DE SAODE DESTE MUNICIPIO, PLACA GFW 0795, CONFORME NOTA FISCAL 382 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 03/06/2020 | 300.00 | 16491172000145 | LAVA RAPIDO DO GENINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA EM VEICULO DA SECRETARIA DE SAODE DESTE MUNICIPIO, PLACA MQG 2462, CONFORME NOTA FISCAL 383 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 03/06/2020 | 3850.00 | 00069833575404 | ROBERVAL MARCELO DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO MOTOR, REFRIGERACAO ELETRONICA, TROCA DAS PASTILHAS TRASEIRAS E DIANTEIRAS, LIMPEZA NO TANQUE E RECUPERACAO DO CHICOTE ELETRONICO NA AMBULANCIA DO SAMu DE PLACA MQG 2462, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 384 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 03/06/2020 | 5790.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOPIPALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000001310 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 03/06/2020 | 15050.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROPAGANDA DE DIVULGACAO DESTINADOS AO COMBATE DO CORONAVIRUS ( COVID19 ) A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000001311 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 03/06/2020 | 138.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MOTOR QUE ABASTECE O ASSENTAMENTO POCOS DE BAIXO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIME NTO EM 04/06/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002285 | 04/06/2020 | 529.82 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOD 9546 E MOS 0844, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001848 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002293 | 04/06/2020 | 16392.46 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S10 ), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA TRATOR, TRATOR VERMELHO, TRATOR VERMELHO2, CAMINHAO INTERNACIOANL7CAMINHAO/CARREGADEIRA,, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000287 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002656 | 04/06/2020 | 7614.11 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( S500 ), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA TRATOR DE ESTEIRA E RETROESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001847 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002286 | 04/06/2020 | 1688.25 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF 2217, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001849 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002294 | 04/06/2020 | 194.50 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S10 ), DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA OXO 3452, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000288 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002288 | 04/06/2020 | 4283.46 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA KJU 9001 OEW 7038, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001851 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002289 | 04/06/2020 | 2978.95 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S500 ) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGD 3260, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001852 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002287 | 04/06/2020 | 516.35 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFU 5484, QSF 2949 E NPW 8567, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001850 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002290 | 04/06/2020 | 8324.46 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSC 6214, QSC 6184 E QSC 6194, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001853 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002291 | 04/06/2020 | 3291.17 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW 0795, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001854 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | Manutencao do Bloco Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002292 | 04/06/2020 | 5446.37 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFU 5678, QFU 3568 E NPZ 1531 QUE SAO USADOS NO COMBATE AO CORONARIRUS ( COVID19 ), JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001855 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002295 | 04/06/2020 | 4387.92 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S10 ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF 6269 ( SAMu ), JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000289 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 05/06/2020 | 120.00 | 00006999484520 | JOSE DE ANCHIETA QUEIROZ FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 05/06/2020 | 70.00 | 00002431178412 | ANTÔNIO EUDES M. DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO PELOS SERVICOS DE CONSERTO NO PULVERIZADOR PARA USO NO COMBATE AO CORONAVIRUS ( COVID19 ), JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 388 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 05/06/2020 | 1045.00 | 00002679739426 | JOSE EVANDRO DA SILVA BALBINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO PELOS SERVICOS DE VIGILANTE EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR IVONILDO ALVES MARTINS ( FEROAS ), NO CENTRO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 05/06/2020 | 3388.64 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PASEP RETIDO NA CONTA 42242, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2020 DA ( AFMAPOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRAPB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0002307 | 08/06/2020 | 3500.00 | 13309747000178 | MICROTEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO PELA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVANA EM EQUIPAMEWNTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A TODAS AS SECRETARIAS MANTIDAS POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE O PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIALNº 5/0017/2017, CONTRATO/PMT/CPL/Nº0112/2018, ALUSIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DSE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000037 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0002308 | 08/06/2020 | 3500.00 | 13309747000178 | MICROTEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO PELA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVANA EM EQUIPAMEWNTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A TODAS AS SECRETARIAS MANTIDAS POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE O PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIALNº 5/0017/2017, CONTRATO/PMT/CPL/Nº0112/2018, ALUSIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DSE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000038 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 08/06/2020 | 450.00 | 00008119079450 | CAMILA VALERIA PEREIRA LEITE SIQUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVICOS NO CONSERTO E RECARGA E LIMPEZA CORRETIVA DE AR CONDICIONADOA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL 390 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 08/06/2020 | 100.00 | 00026900976808 | IVONETE FERREIRA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 08/06/2020 | 900.00 | 00015410293487 | JOSE FELINTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEWNTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAO QUE SERVE DE APOIO AOS ESTUDANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDAM DA CIDADE DE CUITEPB, LOCALIZADO NA RUA 25 DE JANEIRO Nº 498, JUNTO A SECRETARIA DE EDDUCACAO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0002309 | 08/06/2020 | 1691.83 | 13309747000178 | MICROTEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS, DESTINADOS AOS PSF'S, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.058 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 08/06/2020 | 200.00 | 00031306012449 | JOSE CASSIANO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 09/06/2020 | 1300.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESAQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 DE MAIO DE 2020 A 05 DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 000.027.646 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 09/06/2020 | 1900.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESAQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 DE MAIO A 05 DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 000.027.645 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 09/06/2020 | 2600.00 | 32651599000110 | AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 ( DEZ ) OXIMETROS DESTINADOS AOS PSF'S, NO COMBATE AO CORONAVIRUS ( COVID19 ), JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.988 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 09/06/2020 | 1100.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESAQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 DE MAIO 05 DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 000.027.647 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 09/06/2020 | 3411.42 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 42242, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRAPB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 0900603/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 09/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTO EM 23/05/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao da Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002334 | 09/06/2020 | 3500.00 | 00078875676453 | JEANETE ALVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATANER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPECOALIZADOS EM GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 10/06/2020 | 92.12 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVICOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 10/06/2020 | 3627.51 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PASEP RETIDO NA CONTA 42242 NO DIA 10 DE JUNHO DE 2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRAPB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0002318 | 10/06/2020 | 89000.00 | 18053963000119 | SEMPRE LIDER CONSTRUTORA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS NA CIDADE DE TEIXEIRAPB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 00000000064 EM ANEXO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 10/06/2020 | 1045.00 | 00009884623465 | RAQUEL LIMA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO NO ASSENTAMENTO POCOS DE BAIXO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 10/06/2020 | 1045.00 | 00070234727462 | PAULO CESAR BATISTA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPA DE MATO NO BAIRRO PEDRO DO GALO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 10/06/2020 | 1045.00 | 00001050537408 | JOSE WELLINGTON ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE GARO EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA ANA CLAUDIA DA CONCEICAO ( LICENCA PREMIO ), JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 10/06/2020 | 721.00 | 00047822651404 | JOSÉ LEONARDO CAMPOS DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0002317 | 10/06/2020 | 1500.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS ERVICOS ESPECIALIZADOS NAS ATIVIDADES DE DIGITALIZAC~SO, INDEXACAO E FORMALIZACAO DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOMÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 00000000255 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002319 | 10/06/2020 | 5390.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 ( DOIS ) VEICULOS AUTOMOTIVO E 01 ( UMA ) MOTOCICLETA PARA ATERNDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL00000000256 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0002322 | 10/06/2020 | 1300.00 | 32505878000175 | MARIA ADRIANA BARBOSA SILVA DIAS | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVICOSA ESPECIALIZADOS NA CLASSIFICACAO, CATALOGACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS POR ESTE MUNICIPIO, NA PRESTACAO DE CONTAS PERANTE OS ORGAOS FISCALIZADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 00000000040 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002320 | 10/06/2020 | 12800.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PARA ATERNDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 00000000253 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 10/06/2020 | 891.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002321 | 10/06/2020 | 1780.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 ( DUAS ) MOTOCICLETAS PARA ATERNDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 00000000254 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002327 | 10/06/2020 | 21000.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 04 ( QUATRO ) VEICULOS AUTOMOTIVOS E 15 ( QUI NZE ) MOTOCICLETAS PARA ATERNDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06/05 A 0606/2020, CONFORME NOTA FISCAL 00000000251 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 10/06/2020 | 721.00 | 00003573438407 | CLEMILDA SOUZA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICO GERAIS NO ASSENTAMENTO POCOS DE BAIXO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 10/06/2020 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE ( RENAL ) NA CIDADE DE RECIFEPE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002330 | 10/06/2020 | 2480.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO AUTOMOTIVO PARA ATERNDER AS NECESSIDADES DO CAOS CENTREO DE APOIO PISICSOCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 00000000255 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002331 | 10/06/2020 | 19200.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 03 ( TRÊS ) CARROS E 09 ( NOVE ) MOTOCICLETASPARA ATERNDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 00000000252 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 10/06/2020 | 1045.00 | 00098258125400 | JOSÉ EVANGELISTA LOPES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO MOTORISTA EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR JOSE GEILSON OLIVEIRA, NA UNIDADE MISTA DE SAuDE SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 10/06/2020 | 2318.00 | 00006482497438 | JONAS SANTOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO ENFERMEIRO NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE EM SUBSTITUTICAO A SERVIDORA THAYZA PEREIRA DE LIRA ROCHA, CONFORME DECRETO Nº 010/2020, JUNTO A SECRETRIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0002337 | 12/06/2020 | 9000.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 ( DUAS ) CAIXAS DE TESTE COVID19 IGG/LGM DESTINADAS PARA TESTE DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE NO COMBATE AO CORONAVIRUS ( COVID19 ), SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001.035.091 EM ANEXO., | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0002338 | 12/06/2020 | 18000.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 ( QUATRO ) CAIXAS DE TESTE COVID19 IGG/LGM DESTINADAS PARA TESTE DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE NO COMBATE AO CORONAVIRUS ( COVID19 ), SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 001.035.092 EM ANEXO., | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0002339 | 12/06/2020 | 580.38 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001.035.096 EM ANEXO.,, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 12/06/2020 | 1869.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 42242, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 12/06/2020 | 26.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 12/06/2020, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 15/06/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVICOS DE FISCALIZACAO DE PAVIMENTACAO DAS RUAS DJALMA BATISTA GUEDES E MARIA JOSE LIRA MARTINS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072020 | 0002348 | 15/06/2020 | 51508.64 | 31094999000109 | MENDONÇA E SILVA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DAS RUAS DJALMA BATISTA GUEDES E MARIA JOSE LIRA MARTINS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO PMT0130/2020, TOMADA DE PRECO 006/2020 E NOTA FISCAL 5199 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 15/06/2020 | 850.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM | DESPESA QUESE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 ( UMA ) BATERIA Z5D 150 AMP DESTINADA AO CARRO DE PLACA QSF 6269, JUNTO A SECRETARID E EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6334 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 15/06/2020 | 4500.00 | 18915366000156 | JOSE ANTONIO ALEIXO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM 02 ( DOIS ) CARROS DE SOM DO DECRETO REFERENTE A CAMPANHA DO COMBATE AO CORONAVIRUS ( COVID19 ), SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 399 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | Manutencao do Bloco Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 15/06/2020 | 2340.00 | 00004406956433 | MARIA AUDENORA S. DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DOS DIAS 08 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2020, PARA OS AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA, NAS BARREIRA NO COMBATE AO COVID19, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 398 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 15/06/2020 | 10.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 6240864, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 15/06/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 15/06/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 16/06/2020 | 1045.00 | 00009461872402 | MARIA FABIANA RIBEIRO FAUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA EDNA IRLANE PEREIRA NUNES ( FERIAS ), NO PSF IV, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 16/06/2020 | 7200.00 | 00013143727420 | RUTH DE LIMA BORBA | DEDSPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS REFERENTE 04 ( QUATRO ) PLANTOES DE 24 ( VINTE E QUATRO ) HORAS, NOS DIAS 02, 16, 23 E 30 DE MAIO DE 2020 NA FUNCAO DE MEDICA NO HOSPITAL SANCHO LEITE/UNIDADE MISTA DE SAuDE, JUNTO ASECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFOPRME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0002356 | 16/06/2020 | 12870.80 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.002.783 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 16/06/2020 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO/ HOSPITAL LAUREANO, NO MÊS DE MAIO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 16/06/2020 | 2318.00 | 00009036655498 | KATHYANNE LAYANNE LACERDA XAVIER ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EMFERMEIRA NO PSF III EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA DANDARA TELES DE OLIVEIRA ( LICENCA PREMIO ), JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NIOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002373 | 16/06/2020 | 31000.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMPACIA BASICA, PARA USO NO COMBATE AO CORONAVIRUA ( COVID19 ), JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.002.784 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 16/06/2020 | 100.00 | 00025374437801 | ROSELI L. DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 16/06/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVICOS DE FISCALIZACAO DE PAVIMENTACAO DAS RUAS RO,UALDO SIMOES DE OLIVEIRA, JOSE DUARTE DANTAS E ODILON MEDEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 16/06/2020 | 1045.00 | 00075352524434 | SANDRO XAVIER BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPA DE MATO NO BAIRRO DA PEDRA DO GALO , JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 16/06/2020 | 3589.59 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DETERMINACAO JUDICIAL ( BLOQUEIO ) PROCESSO Nº 2778203 ID 081230000005736437 1ª PARCELA, ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 16/06/2020 | 30526.11 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DE 60 DO INSS REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL EMPRESA/EMPREGADOR LANCAMENTO OFICIO REFERENTE O ANO DE 2016, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO 14751720.167/201921 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 16/06/2020 | 6303.95 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 4ª PARCELA DE 60 DO PASEP LANCAMENTO OFICIO REFERENTE O ANO 2015/2016, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO 14751720.168/201975 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 16/06/2020 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA FAMUP (FEDERACAO DE ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA), JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 16/06/2020 | 0.07 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO REFERENTE CONTRATO 991238186330, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 16/06/2020 | 28.07 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO REFERENTE CONTRATO 9912448324300, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 16/06/2020 | 1040.00 | 00006360892405 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FILMAGEM AEREAS REFERENTE A CONCENTRACAO DA POPULACAO SOBRE PAMDEMIA DO CORONAVIRUS ( COVID19 ), NO DIA 10 DE JUNHO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO,, CONFORME NOTA FISCAL 402 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 17/06/2020 | 801.50 | 00005006504463 | VANESSA GUEDES LUCENA | DESPESA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MASCARAS PERSONALIZADAS NO COMBATE AO CORONAVIRUS ( COVID19 ), DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 403 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 17/06/2020 | 429.99 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 27ª ( PARCELA ) NUM TOTAL DE 60 ( SESSETENTA ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRAPB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 17/06/2020 | 993.62 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 27ª ( PARCELA ) NUM TOTAL DE 60 ( SESSENTA )LANCAMENTO OFICIO REFERENTE ENTREGA EM ATRASO DA GFIP ANO 1980 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRAPB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 17/06/2020 | 582.98 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA REGULAMENTAR SOBRE DESCUMPRIMENTO OBRIGATORIO ACCESSORIA PREVIDENCIARIA LANCAMENTO OFICIO, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRAPB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIODE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 17/06/2020 | 1608.36 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 26ª ( PARCELA ) NUM TOTAL DE 60 ( SESSENTA )DO PASEP LANCAMENTO OFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRAPB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 17/06/2020 | 3573.26 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 24ª ( PARCELA ) NUM TOTAL DE 60 ( SESSENTA )DA DO PASEP LANCAMENTO OFICIO 2014 , PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRAPB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 17/06/2020 | 550.28 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA REGULAMENTAR DESCUMPRIMENTO OBRIG. ACESSORIA PREVIDENCIA LANCAMENTO OFICIO 2014, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRAPB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 17/06/2020 | 23816.98 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 14ª ( PARCELA ) NUM TOTAL DE 60 ( SESSENTA )DO PARCELAMENTO DO INSS REFERENTE CONTRIBUIAO PATRONAL LANCAMENTO OFOCIO, TERMO DE LANCAMENTO Nº 0430200.2018.0033, ALUSIVO AO ANO DE 2015, JUNTO A SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 17/06/2020 | 3932.23 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 14ª ( PARCELA ) NUM TOTAL DE 60 ( SESSENTA ) DA CONTRIBUICAO SEGURADOS LANCAMENTO OFICIO 2014, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRAPB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 17/06/2020 | 13562.14 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 35ª ( PARCELA ) DE UM TOTAL DE 200 ( DUZENTAS ) DO PARCELAMENTO DO INSS PROGRAMA DE REG. DEB PREV ESTADO/MUNICIPIO, PREM MP 778/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 17/06/2020 | 1045.00 | 00010875276431 | DAVILLA NUNES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEOS SERVICOS DE NUTRICIONISTA NO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 17/06/2020 | 230.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPNEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS REFERENTE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DA PACIENTE ISAURA ALVES MONTEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000001675 RE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002378 | 17/06/2020 | 8297.50 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.002.790 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0002379 | 17/06/2020 | 3920.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000040366 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0002380 | 17/06/2020 | 2495.70 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000040367 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442018 | 0002381 | 17/06/2020 | 3180.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE FIRMA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E TREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS PARA OS GABINETES ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES E OS PSF'S MARGARIDA XAVIER BATISTA, JOSE MOURA MORORO, RITA ROSA DO CARMO E ESDRAS GUEDES, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000652 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 17/06/2020 | 520.00 | 35170660000103 | VALESKA MARIA MARTINS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO CONSERTO NOS VEICULOS DE PLACA QFU 3578 E QFU 3568, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 404 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 17/06/2020 | 3500.00 | 28302533000147 | DAMIANA NUNS MARINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 ( DEZ ) DISPENSER DE ALCOOL EM GEL EM MDF E ADESIVO IMPRESSAO DIGITAL, PARA HIGIENIZACAO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, NO COMBATE AO CORONAVIRUS ( COVID19 ), JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL 0000134 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 18/06/2020 | 2910.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 29961EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 18/06/2020 | 3029.13 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 18/06/2020 | 1754.34 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( SEDE MDE EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 18/06/2020 | 91082.21 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( MAG. ENS. FUND. 60% EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 18/06/2020 | 528.38 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( MAG. CONTRATADOS 60% ), REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 18/06/2020 | 17365.91 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( APOIO ENS. FUND. 40% EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 18/06/2020 | 5512.09 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( INF. CRECHE 40% EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 18/06/2020 | 5455.07 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( INF.60% EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 18/06/2020 | 2489.30 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 18/06/2020 | 2239.60 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 18/06/2020 | 2239.60 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 18/06/2020 | 1129.70 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 18/06/2020 | 1926.70 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 18/06/2020 | 1149.50 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( CONSELHO TUTELAR ), REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 18/06/2020 | 2469.50 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 18/06/2020 | 2327.60 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 18/06/2020 | 275.88 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 18/06/2020 | 16805.89 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 18/06/2020 | 3078.15 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 18/06/2020 | 1390.89 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 18/06/2020 | 2489.30 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 18/06/2020 | 1897.87 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 18/06/2020 | 2949.10 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 18/06/2020 | 354.97 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 18/06/2020 | 6600.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO ( AG. POLITICOS ), REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 18/06/2020 | 2259.40 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 18/06/2020 | 1045.00 | 00014036014455 | JOSE ALEX PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPNEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO NO BALDE DO ACUDE NOVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0002437 | 18/06/2020 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000007014 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 19/06/2020 | 3159.89 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, FOLHA Nº 4 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ) REFERENTE O ANO DE 2020, CONFORME COM PROVANTES EM ANEXO.3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 19/06/2020 | 1567.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, FOLHA Nº 5 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ( PENSIONISTAS ) REFERENTE O ANO DE 2020, CONFORME COM PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 19/06/2020 | 522.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, FOLHA Nº 6 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ( APOSENTADOS ) REFERENTE O ANO DE 2020, CONFORME COM PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 19/06/2020 | 806.57 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, FOLHA Nº 30 DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), DO ANO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 19/06/2020 | 37953.87 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, FOLHA Nº 11 DA SECRETARIA DE OBRASDESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ) REFERENTE O ANO DE 2020, CONFORME COM PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 19/06/2020 | 4312.17 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, FOLHA Nº 8 DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ) REFERENTE O ANO DE 2020, CONFORME COM PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 19/06/2020 | 2053.97 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PASEP RETIDO NA CONTA 42242 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRAPB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,, NO DIA 19/06/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 19/06/2020 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS BANCARIOS ( TARIFA ) COBRADA NA CONTA AFM 220973, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 19/06/2020 | 2640.69 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS BANCARIOS REFERENTE TARIFA NA CONTA 42250, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 19/06/2020 | 4291.21 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, FOLHA Nº 22 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ) REFERENTE O ANO DE 2020, CONFORME COM PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 19/06/2020 | 2612.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, FOLHA Nº 23 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ) REFERENTE O ANO DE 2020, CONFORME COM PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 19/06/2020 | 13414.54 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, FOLHA Nº 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( INFANTIL 6+0% EFETIVOS ) REFERENTE O ANO DE 2020, CONFORME COM PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 19/06/2020 | 11108.23 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, FOLHA Nº 44 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( INFANTIL CRECHE 40% EFETIVOS ) REFERENTE O ANO DE 2020, CONFORME COM PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 19/06/2020 | 39811.92 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, FOLHA Nº 27 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( APOIO ENS. FUND. 40% EFETIVOS ) REFERENTE O ANO DE 2020, CONFORME COM PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 19/06/2020 | 4005.86 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, FOLHA Nº 25 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( SEDE MDE EFETIVOS ), DO ANO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 19/06/2020 | 200881.19 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, FOLHA Nº 26 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( MAG. ENS. FUND. 60 EFETIVOS ), REFERENTE O ANO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 19/06/2020 | 7933.45 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, FOLHA Nº 26 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( MAG. ENS. FUND. 60 EFETIVOS ), REFERENTE O ANO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 19/06/2020 | 8000.00 | 01817749000199 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES' | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM INTERNAMENTO HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO COLECTOMIA ( ATENDIMENTOS CT5161 ), NO PACIENTE ISMAEL DE MEDEIROS DANTAS, NO DIA 19 DE JUNHO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1020780 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 19/06/2020 | 40942.09 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, FOLHA Nº 16 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( HOS SANCHO LEITE 1819EFETIVOS ) REFERENTE O ANO DE 2020, CONFORME COM PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 19/06/2020 | 34532.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, FOLHA Nº 50 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PACS EFETIVOS ) REFERENTE O ANO DE 2020, CONFORME COM PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 19/06/2020 | 1430.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, FOLHA Nº 85 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( FUNDO MUNICIPAL ) REFERENTE O ANO DE 2020, CONFORME COM PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | Manutencao do Bloco Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 19/06/2020 | 13115.08 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, FOLHA Nº 48 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PEVA EFETIVOS ) REFERENTE O ANO DE 2020, CONFORME COM PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 19/06/2020 | 26328.48 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, FOLHA Nº 59 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PSF EFETIVOS ) REFERENTE O ANO DE 2020, CONFORME COM PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 19/06/2020 | 2047.27 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, FOLHA Nº 57 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( SAuDE BUCAL EFETIVOS ) REFERENTE O ANO DE 2020, CONFORME COM PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manut. dos Nucleos de Apoio a Saude da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 19/06/2020 | 3390.62 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, FOLHA Nº 75 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( NASF EFETIVOS ) REFERENTE O ANO DE 2020, CONFORME COM PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutencao do Centro de Atencao Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 19/06/2020 | 1149.38 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, FOLHA Nº 76 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( CAPS EFETIVOS ) REFERENTE O ANO DE 2020, CONFORME COM PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontologica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 19/06/2020 | 2790.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, FOLHA Nº 50 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS EFETIVOS ) REFERENTE O ANO DE 2020, CONFORME COM PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 19/06/2020 | 2862.36 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, FOLHA Nº 50 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( HOSPITAL S.L. MEDICOS EFETIVOS ) REFERENTE O ANO DE 2020, CONFORME COM PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 19/06/2020 | 11737.28 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, FOLHA Nº 15 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ) REFERENTE O ANO DE 2020, CONFORME COM PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 19/06/2020 | 500.00 | 00009341599474 | JUSSARA LEITE ROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE , NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE MEDIA COMPLEXIDADE – PSE MC – C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 19/06/2020 | 1222.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, FOLHA Nº 8 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( CREAS EFETIVOS ) REFERENTE O ANO DE 2020, CONFORME COM PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 19/06/2020 | 1222.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, FOLHA Nº 8 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( CRAS EFETIVOS ) REFERENTE O ANO DE 2020, CONFORME COM PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 19/06/2020 | 626.88 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, FOLHA Nº 82 DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ) REFERENTE O ANO DE 2020, CONFORME COM PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 22/06/2020 | 1000.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO REFERENTE AVISO DE HOMOLOGACAO TOMADA DE PRECO Nº 005/2020 E EXTRATO DE CONTRATO, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao de Servicos e Programas da PSB, PSE, BF e SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 22/06/2020 | 537.90 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( CREAS EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao de Servicos e Programas da PSB, PSE, BF e SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 22/06/2020 | 229.90 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( CRAS CONTRATADOS ), REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao de Servicos e Programas da PSB, PSE, BF e SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 22/06/2020 | 537.90 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( CRAS EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 22/06/2020 | 400.00 | 00007108116405 | PAULO RUBENS DA COSTA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CONFECCAO DE BANNER PARA PROPAGANDA NA DIVULGACAO DO COMBATE AO COROVIRUS ( COVID19 ), JUNTO A SECRETARIA DE SA~UDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIOSCAL 412 EM ANEXO.; | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 22/06/2020 | 50.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E MAO DE OBRA NOS VEICULOS DE PLACA QSC 6184, QSC 6194 E QSC 6214, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 410 EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 22/06/2020 | 3083.30 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( SAMu CONTRATADOS ), REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 22/06/2020 | 1259.43 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVUIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUN ICIPIO, ( HOSPITAL S.L MEDICOS EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 22/06/2020 | 779.70 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( HOSP SANCHO LEITE CONTRATADOS ), REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontologica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 22/06/2020 | 1259.50 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ), REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 22/06/2020 | 901.01 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( SAuDE BUCAL EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manut. dos Nucleos de Apoio a Saude da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 22/06/2020 | 1683.15 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( NASF CONTRATADOS ), REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manut. dos Nucleos de Apoio a Saude da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 22/06/2020 | 1491.60 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( NASF EFETIVOS ) REFERNTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutencao do Centro de Atencao Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 22/06/2020 | 505.78 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( CAPS EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 22/06/2020 | 12605.69 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PSF EFETIVOS ) REFERNTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 22/06/2020 | 20.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DO EMPENHO 2458/2020 DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( HOSP SANCHO LEITE CONTRATADOS ), REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 22/06/2020 | 880.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E MAO DE OBRA NOS VEICULOS RETRO ESCAVADEIRA, PATROL, TRATOR, CARREGADEIRA E OUTROS DE PLACA MUS 9E04, KWH 1178, OGD 1258, OGD 3260 MWZ 4510 E NPW 8567, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 4109 EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 22/06/2020 | 81.69 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PASEP RETIDO NA CONTA 82198 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRAPB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,, NO DIA 19/06/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 22/06/2020 | 1184.33 | 00005322814469 | JOSE JUCINALDO FERREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO NO SETOR PEDRA DO GALO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 22/06/2020 | 522.50 | 00017003667428 | JOAO HENRIQUE MEDEIROS MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO NO SBALDE DO ACUDE NOVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 22/06/2020 | 78.72 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTO EM 23/06/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 22/06/2020 | 500.00 | 00098260251434 | RAFAEL DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO NA COMUNIDADE DO ASENTAMENTO DO SITIO ONOFRE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062020 | 0002439 | 22/06/2020 | 3500.00 | 26914155000127 | ROCHA DE CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO E ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 1000037 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 22/06/2020 | 9546.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS ONDE FUNCIONAM VARIOS DEPARTAMENTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME VENCIMENTOS NO DIA 23 DOS MESES ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020,COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 22/06/2020 | 1288.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ( ILUMINACAO PuBLICA ), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23 DOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO 2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 23/06/2020 | 300.00 | 00006470085806 | FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 23/06/2020 | 415.00 | 00042175240487 | LAIRES FERNANDES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA RESTAURACAO DO ESTOFADO DE UMA CADEIRA DE RODAS E NO COLCHAO DA AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 413 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 23/06/2020 | 345.00 | 16491172000145 | LAVA RAPIDO DO GENINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA EM VEICULO AMBULANCIA DO SAMu, SECRETARIA DE SAODE DESTE MUNICIPIO, EM SERVICOS DE VID19, CONFORME NOTA FISCAL 414 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 23/06/2020 | 2422.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS ONDE FUNCIONAM DEPAA VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 13/04/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 23/06/2020 | 2422.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM VARIOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/05 E 23/06/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 23/06/2020 | 2134.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM VARIOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/05 E 23/06/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 23/06/2020 | 50.00 | 00070826777406 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 23/06/2020 | 276.00 | 14313179000141 | ISNEP - ENGENHARIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLOTAGEM EM PAPEL A1 11 PRANCHAS, PAPEL A0 07 PRANCHAS E PAPEL A3 03 PRANCHAS ( 02 VIAS DO PROJETO DA UBS DO BAIRRO SANTO ANTONIO NO MUNICIPIO DE TEIXEIRAPB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE,MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000001298 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 23/06/2020 | 1942.38 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( SAuDE BUCAL CONTRATADOS ) REFERNTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | Manutencao do Bloco Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 23/06/2020 | 6499.68 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PEVA EFETIVOS ) REFERNTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 23/06/2020 | 8107.26 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PSF CONTRATADOS ) REFERNTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutencao do Centro de Atencao Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 23/06/2020 | 2605.90 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVUIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUN ICIPIO, ( CAPS CONTRATADOS ), REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 24/06/2020 | 2350.00 | 00007335338417 | RONDYNELLY ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSA PRESTADOS NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000412019 | 0002488 | 24/06/2020 | 10000.00 | 00003947110413 | JOSE SIMOES ALVES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE UM VEICULO TIPO PIPA COM CAPACIDADE DE SETE METROS QUADRADOS OARA TRANSPORTAR E DISTRIBUIR AGUA POTAVEL PARA A ZONA URBANA DESTA CIDADE DE TEIXEIRAPB, COM PERCURSO DE 90 KM/DIA, DE SEGUNDA A SABADO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JU NHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022020 | 0002489 | 24/06/2020 | 3500.00 | 00005073660420 | REJANIO DE LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CULSUTORIA JURIDICA NAS AREAS DE GESTAO PuBLICA EM GERAL, REPRESENTANDO O MUNICIPIO JUNTO AOS PROGRAMAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENRE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME INEGIBILIDADE 0028/2020 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072019 | 0002484 | 24/06/2020 | 7000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 41724DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS JURIDICOS CELEBRADOS NO MUNICIPIO DE TEIXEIRAPB, E A EMPRESA LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS, NA AREA ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO O PREFEITO NO COMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, E AINDA, PROMOVER DEFESAS DO MUNICIPIO EM PROCESSOS JUDICIAL, DEFESAS ESCXRITAS E RECURSOS, PERANTE QUALQUER JUIZO, INSTANCIA OU TRIBUNAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 24/06/2020 | 2000.00 | 00040343928434 | JOSÉ ADILSON BARBOSA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM GESTAO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA, ACOMPANHAMENTO DO PASEP E FGTS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082019 | 0002491 | 24/06/2020 | 6000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CUNSULTOR JURIDICO EM DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 24/06/2020 | 4000.00 | 00035916290497 | ESTOECIO LUIZ DO CARMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM PROJETOS NA GESTAO DOS PROGRAMAS GONVERNAMENTAIS DE POLITICAS PuBLICASJUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172019 | 0002485 | 24/06/2020 | 3000.00 | 00002214044493 | IVONETE BARBOSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RURAL TERRENO COM UMA AREA DE 4 ( QUATRO ) HECTARES PARA ESCOAMENTO DO LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONHECIDO COMO LIXAO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE MEDIA COMPLEXIDADE – PSE MC – C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012020 | 0002490 | 24/06/2020 | 1550.00 | 00009943299460 | JEFFERSON JOHN QUEIROZ CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 25/06/2020 | 4559.68 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS EM GERAL DESTA EDILIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092019 | 0002592 | 25/06/2020 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002934 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 25/06/2020 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CREFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 0000001272 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 26/06/2020 | 3670.00 | 00082554170444 | JANILDO LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO NA ACOLHIDA, APOIO E ASSISTÊNCIA EXTRAHOSPITALAR AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAuDE, MARCACAO DE EXAMES, CIRURGIAS E CONSULTAS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB E EM RECIFEPE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME CONTRATO PMT/CPL, PREGAO PRESENCIAL E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0002493 | 26/06/2020 | 2080.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AOS PACIENTES NA BUSCA DE ASSISTÊNCIA MEDICA E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA DAS UMBURANAS Nº 731, NO BAIRRO DAS VALVINAS, CAMPINA GRANDEPB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROPOSTA CONSTANTE NO PREGAO PRESENCIAL Nº 5/0002/2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002494 | 26/06/2020 | 3350.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA DAS UMBURANAS Nº 731, NO BAIRRO DAS VALVIN AS, CAMPINA GRANDEPB, ATE AS UNIDADES HOSPITALARES, LABORATORIOS E CONSULTORIOS MEDICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROPOSTA CONSTANTE NO PREGAO PRESENCIAL E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 26/06/2020 | 1032.00 | 00002129879411 | JANIRA ANISIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GERAIS E APOIO A ALIMENTACAO AOS PACIENTES CARENTES , NA CASA DE APOIO , LOCALIZADA NA RUA DAS UMBURANAS Nº 731, BAIRRO MALVINAS EM CAMPINA GRANDEPB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0002/2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0002496 | 26/06/2020 | 2100.00 | 00008219917440 | PRYCILLA DA COSTA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO COORDENADORA DE VACINACAO, ATUANDO NO PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS VACINAS DE ACORDO COM O PNI E SNVE, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0002497 | 26/06/2020 | 1500.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE, JUNTO A SECRETARIA E SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 26/06/2020 | 500.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA ( PSF III ), LOCALIZADO NA RUA MAJOR SILVA LIRA Nº 21, CENTRO, EM TEIXEIRAPB, CONTRATO PMT/CPL Nº 015/2019, DISPENSADE LICITACAO Nº 009/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 26/06/2020 | 700.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ), LOCALIZADO NA RUA MAJOR SILVA LIRA Nº 30, CENTRO, EM TEIXEIRAPB, CONTRATO PMT/CPL Nº 019/2019, DISPENSA DE LICITACAO Nº 012/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manut. dos Nucleos de Apoio a Saude da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 26/06/2020 | 700.00 | 00066051452400 | ANTÔNIO NOVO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF NOCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAuDE DA FAMILIA, LOCALIZADO NA RUA JOAO DE OLIVEIRA LIRA, CENTRO, EM TEIXEIRAPB, CONTRATO PMT/CPL Nº 017/2019, DISPENSA DE LICITACAO Nº 010/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.+ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 26/06/2020 | 500.00 | 00021921202491 | ANTÔNIO PAIVA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA ( PSF V ), LOCALIZADO NA RUA ROMUALDO SIMOES DE OLIVEIRA Nº SN, CENTRO, EM TEIXEIRAPB, CONTRATO PMT/CPL Nº 066/2019,DISPENSA DE LICITACAO Nº 009/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/06/2020 | 3160.00 | 24064498000114 | DHIANCARLO VASCONCELOS DE ARAUJO 03132966428 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E XECUCAO NA AREA DE ATENSAO BASICA, ABRANDENDO O SISTEMA SUS E BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 00000000047 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/06/2020 | 2000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO G. PEREIRA-HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE UMA SESSAO DE QUIMIOTERAPIA NA PACIENTE MARIA DA GUIA QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1078612 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/06/2020 | 540.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 620864, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PMAQ, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/06/2020 | 52.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 87394, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE junho DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/06/2020 | 31.35 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 257028, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PMAQ, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE junho DE 2020, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/06/2020 | 140.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 620864, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PMAQ, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/06/2020 | 27750.45 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 15 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/06/2020 | 1045.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 18 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( CONTRATADOS ), REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/06/2020 | 14415.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 19 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS SEC ) REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COM PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/06/2020 | 3844.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 62 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( HOS SANCHO LEITE CONTRATADOS ) REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COM PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/06/2020 | 77946.79 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA Nº 16 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( HOS SANCHO LEITE 1819EFETIVOS ) REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COM PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/06/2020 | 19930.24 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 16 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( HOS SANCHO LEITE 1819EFETIVOS ) REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COM PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/06/2020 | 70.00 | 00072597577449 | MARIA CORINA MEDEIROS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA RATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/06/2020 | 3700.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO PARA O HOSPITAL SANCHO LEITE E SAMu ( SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL ), JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.376 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/06/2020 | 1200.00 | 00008931945493 | JOSE ADILSON MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEWNTO PELA LOCACAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE APOIO DO SAMu, LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE CARNEIRO FILHO, S/N, EM TEIXEIRAPB, CONTRATO PMT/CPL Nº 021/2019, DISPENSA DE LICITACAO Nº 015/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/06/2020 | 700.00 | 00016196198491 | MANOEL MARÇAL SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA ( PSF I ), LOCALIZADO NA RUA GETuLIO VARGAS Nº 28, CENTRO, EM TEIXEIRAPB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | Manutencao do Bloco Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/06/2020 | 500.00 | 00005018662484 | MORGANA FEITOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO BATISTA Nº 16, CENTRO, EM TEIXEIRAPB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/06/2020 | 700.00 | 00006080093421 | EVERTON RAFAEL BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA LIMENTACAO E MORADIA PARA MEDICO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPOE SOBRE A IMPLEMENTACAO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL QUE DETERMINA NO INCISO IV, ART. 9º GARANTIR ALIMENTACAO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCICIO DAS FUNCOES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, EM NOSSO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/06/2020 | 1500.00 | 00006269836492 | LUANA MEDEIROS CESAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A LIMENTACAO E MORADIA PARA MEDICO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPOE SOBRE A IMPLEMENTACAO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL QUE DETERMINA NO INCISO IV, ART. 9º GARANTIR ALIMENTACAO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCICIO DAS FUNCOES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, EM NOSSO MUNICIPIO DE TEIXEIRAPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0002565 | 30/06/2020 | 2294.29 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO Nº 003/2020 E NOTA FISCAL 000.000.935 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0002566 | 30/06/2020 | 2210.40 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO Nº 003/2020 E NOTA FISCAL 000.000.936 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0002567 | 30/06/2020 | 616.65 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO Nº 003/2020 E NOTA FISCAL 000.000.937 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0002568 | 30/06/2020 | 2246.05 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO Nº 003/2020 E NOTA FISCAL 000.000.938 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0002569 | 30/06/2020 | 2069.27 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO Nº 003/2020 E NOTA FISCAL 000.000.939 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | Manutencao do Bloco Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/06/2020 | 29544.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 48 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PEVA EFETIVOS ) REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COM PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/06/2020 | 68145.92 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 50 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PACS EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontologica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/06/2020 | 5725.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 79 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manut. dos Nucleos de Apoio a Saude da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/06/2020 | 9475.16 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 75 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( NASAF EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutencao do Centro de Atencao Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/06/2020 | 2299.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 76 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( CAPS EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/06/2020 | 5724.73 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 80 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( HODPITAL S.L. MEDICOS EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/06/2020 | 8829.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 55 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( SAUDE BUCAL CONTRATADOS ), REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/06/2020 | 3440.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 85 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( FUNDO MUNICIPALDE SAUDE ), REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/06/2020 | 4095.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FOLHA Nº 57 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( SAUDE BUCAL EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/06/2020 | 24341.30 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 57 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PSF CONTRATADOS ), REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/06/2020 | 52400.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 39 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( MAD. PLANT. CONTRATADOS ), REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutencao do Centro de Atencao Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/06/2020 | 11845.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 40 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( CAPS CONTRATADOS ), REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/06/2020 | 4955.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 41 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( HSL COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/06/2020 | 52351.96 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 59 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PSF EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/06/2020 | 18127.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA Nº 43 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( SAMu ), REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manut. dos Nucleos de Apoio a Saude da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/06/2020 | 6605.73 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 42 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( NASAF CONTRATADOS ), REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/06/2020 | 97877.03 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA Nº 16 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( HOS SANCHO LEITE 1819EFETIVOS ) REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COM PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/06/2020 | 24010.16 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 44 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( INF, CRECHE. 40% EFETIVOS ) REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COM PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/06/2020 | 21248.97 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( INFANTIL EFETIVOS ) REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COM PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/06/2020 | 10186.26 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA Nº 25 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( SEDE MDE EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/06/2020 | 2401.86 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, FOLHA Nº 29 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( CONTRATADOS MAG. 60% ), REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/06/2020 | 13768.83 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, FOLHA Nº 46 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ) REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COM PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/06/2020 | 79024.97 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 27 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( APOIO ENS. FUND. 40% EFETIVOS ) REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COM PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/06/2020 | 383705.36 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA Nº 26 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( MAG. ENS. FUND. 60 EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE junho DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/06/2020 | 36941.71 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 26 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( MAG. ENS. FUND. 60% EFETIVOS ) REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COM PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/06/2020 | 6792.49 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 4 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/06/2020 | 3135.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 5 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ( PENSIONISTAS ), REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/06/2020 | 1045.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FOLHA Nº 6 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ( APOSENTADOS ), REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/06/2020 | 11315.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 7 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/06/2020 | 4800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USU DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DE SEGUINTE SOFWARE, SISTEMA DE CONTAB ILIDADE, LICITACAO, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECARDACAO DE TRIBUTOS, FARMACIA PuBLICA, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DO CONTRIBUINTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1019032 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072020 | 0002556 | 30/06/2020 | 2100.00 | 06066319000104 | MARGELA MADRUGA & ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO9 A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 1000173 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/06/2020 | 721.00 | 00050699709415 | JOSEFA RUBIA M. D. GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/06/2020 | 1613.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FOLHA Nº 1 DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/06/2020 | 30000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 2 DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO ( AG. POLITICOS ), REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/06/2020 | 10270.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FOLHA Nº 3 DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 266795, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/06/2020 | 243.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 42242, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/06/2020 | 1852.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 42242, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/06/2020 | 9671.75 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 8 DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/06/2020 | 13405.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FOLHA Nº 9 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042020 | 0002555 | 30/06/2020 | 9300.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PuBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 202020 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000617 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/06/2020 | 3298.48 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 42242, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRAPB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/06/2020 | 1500.00 | 17262199000129 | VALDILENY DANTAS DE MEDEIROS GOMES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ENVIOS DE GFIP, DCTF, PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOSA, RAIS E DIRF, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 00000000146 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/06/2020 | 73.15 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 12602, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE junho DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/06/2020 | 62.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 266795, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE junho DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/06/2020 | 31.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 87041, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE junho DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/06/2020 | 41.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 86959, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE junho DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 42250, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/06/2020 | 276.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 42242, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/06/2020 | 84509.91 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 11 DA SECRETARIA DE OBNRAS DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/06/2020 | 13991.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 14 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/06/2020 | 10580.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 21 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/06/2020 | 8757.75 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 22 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/06/2020 | 5225.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 23 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( CONSELHO TUTELAR ), REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/06/2020 | 11225.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 24 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/06/2020 | 200.00 | 00075284154487 | MARIA LUCIENE S. MAIA RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL NA RUA CHARLES NILTON DE LIRA, S/N, BAIRRO PEDRA DO GALO, TEIXEIRAPB, CONFORME LIE 318/2017, TENDO COMO BENEFICIARIA CICERA FERREIRA DA COSTA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JUN HO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao de Servicos e Programas da PSB, PSE, BF e SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/06/2020 | 1045.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 84 ( CRAS CONTRATADOS ), SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CRAS CONTRATADOS ), REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao de Servicos e Programas da PSB, PSE, BF e SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/06/2020 | 2445.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA Nº 77 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( CRAS EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao de Servicos e Programas da PSB, PSE, BF e SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/06/2020 | 2445.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA Nº 78 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( CREAS EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao da Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/06/2020 | 970.00 | 00007150701426 | IASNAYA THAYS DE LIMA CHICUTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE ALIMENTADORA DE SISTEMA OPERACIONAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/06/2020 | 1000.00 | 00008185127417 | NICOLLE AIRES ROCHA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/06/2020 | 1700.00 | 00006787654480 | REGIANE AMORIM DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE SUPERVISORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/06/2020 | 1000.00 | 00011077720440 | IZABEL DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/06/2020 | 1000.00 | 00009458461421 | IASMIM CAROLINE GUEDES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/06/2020 | 1000.00 | 00011349681407 | SIMONE KAREN MAIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/06/2020 | 1000.00 | 00006992589440 | ERIKA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/06/2020 | 1000.00 | 00007588396423 | MURYELLE MARIA FERREIRA NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/06/2020 | 1000.00 | 00010439965403 | JEIMES SANTOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVCICOS NA OFICINA DE EDUCOMUNICACAO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/06/2020 | 1000.00 | 00001781528462 | SAMUEL LOPES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVCICOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR SOCIAL NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/06/2020 | 1000.00 | 00009853076764 | MARIA PAULA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVCICOS NA OFICINA DE ARTESANATO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/06/2020 | 1000.00 | 00008800344402 | LIS PERGENTINO LUCAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVCICOS NA OFICINA DE BALLET NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/06/2020 | 1000.00 | 00008040719429 | PAULO JAMES OLIVEIRA GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVCICOS NA OFICINA DE DANCA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/06/2020 | 1000.00 | 00004440296483 | WAGNER ANDRÉ DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVCICOS NA OFICINA DE CAPOEIRA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/06/2020 | 1000.00 | 00003673188496 | TEREZA NELMA D. LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVCICOS NA OFICINA DE RECICLEGEM NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao da Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/06/2020 | 4.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 240990 SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE junho DE 2020, CONFORME 0COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/06/2020 | 31.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 241105, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/06/2020 | 10180.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 34 DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/06/2020 | 292.21 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE , RETRANSMISSAO DE RADIODIFUSAO DE SONS E IMAGENS CODIGO 8005350, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/06/2020 | 1254.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 82 DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/06/2020 | 10180.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 34 DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/06/2020 | 11315.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 33 ( COMISSIONADOS ), SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/06/2020 | 9135.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA Nº 54 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/06/2020 | 31.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 25357X, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 01/07/2020 | 23.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 01/07/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 01/07/2020 | 200.00 | 00013780132478 | marcos antonio santos silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PEWSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 01/07/2020 | 100.00 | 00006025163405 | HOSIVANIA ALVES DO CARMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIOPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2020,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 01/07/2020 | 835.00 | 00011897812477 | ANISIO VIEIRA DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARAATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICSO DE LIPA DE MATO NAS ESTRADAS DOS SITIOS BOS VISTA E SABONETE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 01/07/2020 | 1045.00 | 00010350596492 | EVA WILMA CAMPOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE GARI EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARIA DA GUIAS CAMPOS ( FERIAS ), JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 01/07/2020 | 336.90 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO REFERENTE COPIAS DE IMPRESSOES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 00000000690 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0002596 | 01/07/2020 | 3500.00 | 28041544000110 | FIRMINO & MAIA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHA E ARIENTAR A COMISSAO DE LICITACAO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, DAR PARACERES NAS MINUTAS E EDITAIS E EM PROCESSOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 00000000027 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 01/07/2020 | 1300.00 | 16747441000191 | PRESTCONTAS - FABIANO DE CALDAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO, EXECUCAO, E CONTROLE DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AO SISTEMA SICOV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SIGPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO, REFERENCIAMENTO TCE/PBASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO, , ACOMPANHAMENTOE PLEITOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 01/07/2020 | 3400.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO X. BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS E DE ASSESSORAMENTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E A EQUIPE DO PREGAO, JUNTO A SECRETARIA DE DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO OREFEITO NA EXECUCAO DE ASSESSORAMENTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 01/07/2020 | 1045.00 | 00014122286468 | JOSE LIBÓRIO DE S. ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR JOSE LIBORIO DE SOUZA FILHO ( LICENCA PREMIO ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 01/07/2020 | 26.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVICOS DE 02 ( DOIS ) RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002597 | 01/07/2020 | 3968.24 | 33989375000185 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA, LINGUICA E FRANGO DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRATARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.022 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 01/07/2020 | 209.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS ONDE FUNCIONAM VARIOS DEPARTAMENTOS DESTA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 28/04/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 01/07/2020 | 177.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMu, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 28/05/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 01/07/2020 | 157.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMu, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 26/06/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 01/07/2020 | 2318.00 | 00007943480414 | GEOKLECIA GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENFERMEIRA EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA ETHYANNE ALMEIDA DE A. MEDEIROS ( CONFORME O DECRETO DE Nº 010/2020 ), ART. 6º NO PSF V ( LICENCA PREMIO ), JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0002637 | 01/07/2020 | 10238.83 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HODSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.002.860 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0002638 | 01/07/2020 | 7776.80 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.002.859 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0002639 | 01/07/2020 | 6037.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.002.858 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0002640 | 02/07/2020 | 10250.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 45 ( QUARENTA E CINCO AVENTAIS TNT MANGA LONGA COM CINTO PCT10 E 25 ( VINTE E CINCO ) MACACOES IMPERMEAVEL COM ELASTICO PARA USO NO CAMBATE A COVID19 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.002.866 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002630 | 02/07/2020 | 3591.75 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, NOS MESES DE JUNHO DE 2020, JUTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 900022742 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 02/07/2020 | 600.00 | 00006845634602 | AILSON SOUSA MEDINA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL QUE SERVE DE CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES QUE ESTUDAN NESTA CIDADE DE SUMEPB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OS MÊSES DE MAIO E JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 02/07/2020 | 1045.00 | 00099672685491 | ELIMARY RAMALHO XAVIER BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARINALVA RODRIGUES CAMPOS, ( LICENCA PREMIO ), NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0002641 | 03/07/2020 | 3500.00 | 13309747000178 | MICROTEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO PELA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVANA EM EQUIPAMEWNTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A TODAS AS SECRETARIAS MANTIDAS POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE O PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIALNº 5/0017/2017, CONTRATO/PMT/CPL/Nº0112/2018, ALUSIVO AO MÊS DE junho DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DSE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000040 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 03/07/2020 | 800.00 | 00075319926472 | SATURNINO M. DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA TRANSMISSAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON 406, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMRE NOTA FISCAL 434 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 03/07/2020 | 850.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS BASES DO TRATOR DE ESTEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000540 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 03/07/2020 | 1400.00 | 00045640130415 | FRANCISCO CAMILO ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 ( DUAS ) TENDAS PELO PERIODO DE 30 ( TRINTA ) DIAS, PARA MELHOR ACOMODIDADE AS PESSOAS NO ATENDIMENTO BANCARIO, NO COMBATE A COVID19, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 435 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 03/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DA EMEF SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 03/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DA ESCOLA DE 12 SALAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 03/07/2020 | 500.00 | 00070262818442 | JOAQUIM PEREIRA TOMAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 03/07/2020 | 200.00 | 00098259466449 | MARIA JOSÉ FERNADES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 03/07/2020 | 1300.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CATATERISMO CARDIACO NO PACIENTE JOSE ALFREDO NOVO CAVALCANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1010583 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0002635 | 03/07/2020 | 1500.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE, JUNTO A SECRETARIA E SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 03/07/2020 | 1045.00 | 00012171408405 | MARIA RENTA GUIMARAES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CREFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORMRE NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontologica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 03/07/2020 | 1045.00 | 00034506560400 | francisca de souza teotonio | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CREFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORMRE NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 03/07/2020 | 600.00 | 00009380786409 | JOCELIA LEITE DA SILVA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 03/07/2020 | 600.00 | 00044264313449 | NEUDO JAQUES DIAS ALVES | DESPESA QUE SE EMPNEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UMA ) TENDA NO APOIO E ASSISTÊNCIA NA BARREIRA NO BAIRRO PEDRA DO GALO, NO COMBATE AO CORONAVIRUS ( COVID19 ), NO MÊS DE JUNHO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CXONFORME NOTA FISCAL 376 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 06/07/2020 | 1045.00 | 00001887359419 | UITAGIBA EDUARDO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR MANOEL PEREIRA ALEXANDRE ( FERIAS ), JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 06/07/2020 | 130.00 | 00008845276465 | EMANUELLE PEREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 06/07/2020 | 100.00 | 00026900976808 | IVONETE FERREIRA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 06/07/2020 | 100.00 | 00014594324444 | FRANCYCLEIDE DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 06/07/2020 | 200.00 | 00004149358451 | MARIA LUIZA RAMOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMNA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM PASSAGEM DE LUIZ CORREIAPI A TEIXWEIRAPB, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002669 | 07/07/2020 | 1598.44 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF 2217, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001863 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002674 | 07/07/2020 | 186.72 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S10 ), DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA OXO 3452, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000292 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 07/07/2020 | 928.00 | 00098258605453 | RAIMUNDO FERREIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPA DE MATO NOS SITIOS TAUA E BATINGA DE SAO FELIX, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM MANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002666 | 07/07/2020 | 484.92 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOD 9546 E MOS 0844, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001861 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002667 | 07/07/2020 | 7451.14 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( S500 ), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA TRATOR DE ESTEIRA E RETROESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001862 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002673 | 07/07/2020 | 18745.91 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S10 ), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA TRATOR, TRATOR VERMELHO, TRATOR VERMELHO2, CARREGADEIRA, OGE 9377 E OGD 1258, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000291 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192020 | 0002676 | 07/07/2020 | 12420.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELO FORNECIMENTO DE 04 ( QUATRO PNEUS ) DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA OS VEICULOS CAMINHAO PIPA DE PLACA OGE 9377, TRATOR MASSEY FEGSUM E RETRO ESCAVADEIRACONFORME NOTA FISCAL 000.001.278 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002670 | 07/07/2020 | 449.00 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFU 5484, QSF 2949 E NPW 8567, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001864 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 07/07/2020 | 2378.49 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 42242 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRAPB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 07 DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002671 | 07/07/2020 | 4130.80 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA KJU 9001 OEW 7038, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001865 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002672 | 07/07/2020 | 3407.90 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S500 ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGD 3260, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001866 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0002648 | 07/07/2020 | 2150.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 25 ( VINTE E CINCO MACACOES IMPERMEAVEL COM ELASTICO PARA USO NO CAMBATE A COVID19 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.002.888 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manut. dos Nucleos de Apoio a Saude da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 07/07/2020 | 1045.00 | 00010875276431 | DAVILLA NUNES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE NUTRICIONISTA NO NASF EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA LAILA AGUIDA LIRA DA SILVA ( CONFORME DECRETO DE Nº 010/2020 ), ART. 6º, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 07/07/2020 | 100.00 | 00006152690447 | POLIANA BASILIO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 07/07/2020 | 120.00 | 00006999484520 | JOSE DE ANCHIETA QUEIROZ FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002662 | 07/07/2020 | 3196.88 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW 0795, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001868 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | Manutencao do Bloco Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002663 | 07/07/2020 | 4705.52 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFU 3578, QFU 3568 E NPZ 1531 , JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001869 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002664 | 07/07/2020 | 7893.42 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSC 6214, QSC 6184 E QSC 6194, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001867 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002665 | 07/07/2020 | 4275.11 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S10 ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF 6269 ( SAMu ), JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000293 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192020 | 0002675 | 07/07/2020 | 5020.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELO FORNECIMENTO DE 08 ( OITO ) PNEUS CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL Nº 000.001.279 EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA OS VEICULOS DE PLACA NPZ 1531, QSC 6214 ENQG 2462.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 07/07/2020 | 2751.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS ONDE FUNCIONAM VARIOS DEPARTAMENTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO E COMPROVANTES COM VENCIMRENTO NOS MESES MAIO E JUNHO DE 2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 07/07/2020 | 4319.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS ONDE FUNCIONAM VARIOS DEPARTAMENTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO E COMPROVANTES COM VENCIMRENTO NOS MESES MAIO E JUNHO DE 2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0002718 | 08/07/2020 | 60.04 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQE 8015, JUNTO A SECRETARIA DE RDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.007.889 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0002719 | 08/07/2020 | 920.08 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGC 9656, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.007.890 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 08/07/2020 | 449.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO MPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº34205 EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 34205 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 08/07/2020 | 800.00 | 00002058549406 | FLAVIANO ROBSON AMORIM ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL EM SUBSTITUICA A SERVIDORA MAGNA VIRGIA COSTA GOMES ( FERIAS ), JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 08/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF dR. ESDRAS GUEDES NA RUA JOAQUIM CAMILO DUARTE Nº SN, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTO EM 23/06/2020, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 08/07/2020 | 86.21 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DR. ESDRAS GUEDES NA RUA JOAQUIM CAMILO DUARTE Nº SN, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTO EM 23/05/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 08/07/2020 | 120.21 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DOS TRÊS POSTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTO EM 23/06/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 08/07/2020 | 30.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 12/06/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 08/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE NA RUA PEDRO BATISTA, 16, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTO EM 23/06/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 08/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DA FAMILIA III, NA RUA MAJOR SILVA LIRA Nº 21, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTO EM 23/06/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 08/07/2020 | 68.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 10/06/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 08/07/2020 | 128.39 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF NA RUA JOAO DE OLIVEIRA LIRA, 37, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTO EM 23/06/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 08/07/2020 | 138.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DA RUA GETULIO VARGAS, 40, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 12/06/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 08/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTO EM 23/06/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 08/07/2020 | 200.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OPREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DA RUA GETUGIO VARGAS, SN, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 14/05/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 08/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTO EM 23/05/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 08/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA III, NA RUA MAJOR SILVA LIRA 21JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTO EM 23/05/2020, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 08/07/2020 | 176.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA NA VILA FELIZ, CENTRO, TEIXEIRAPB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 29/05/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 08/07/2020 | 114.74 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NA RUA MAJOR SILVA LIRA Nº 21, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTO EM 23/05/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 08/07/2020 | 47.69 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA NOS TRÊS POSTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTO EM 23/05/2020, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 08/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE SAuDE DA FAMILIA III, NA RUA JOAO DE OLIVEIRA LIRA 37, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTO EM 23/05/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 08/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA E MEIO AMBIENTE NA RUA PEDRO BATISTA, 16, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTO EM 23/05/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 08/07/2020 | 114.74 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, NA RUA MAJOR SILVA LIRA 21, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTO EM 09/06/2020,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 08/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA NA RUA GETULIO VARGAS, 21, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTO EM 23/06/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0002707 | 08/07/2020 | 1179.99 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSF 6269 ( SAMu ), JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.007.900 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0002708 | 08/07/2020 | 3114.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSC 6214, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.007.901 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | Manutencao do Bloco Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0002709 | 08/07/2020 | 1090.03 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPZ 1531, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.007.902 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0002710 | 08/07/2020 | 960.07 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSA 6184, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.007.903 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0002711 | 08/07/2020 | 2040.03 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSA 61949, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.007.904 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0002712 | 08/07/2020 | 1970.01 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSC 0795, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.007.905 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 08/07/2020 | 3510.00 | 13854804000108 | MARCELO OTACILIO VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO CONSERETO NO EVAPORADOR DA MOTONIVELADORA, CONSERTO DO AR CONDICIONADO DAS AMBULANCIAS DE PLACA QSC 6194, QSC 6184 E QSC 6214 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000192 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0002715 | 08/07/2020 | 294.02 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OEW 7038, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.007.886 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0002716 | 08/07/2020 | 309.98 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA KJU 9901, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.007.887 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0002717 | 08/07/2020 | 545.02 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MWZ 4510, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.007.888 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 08/07/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E QUIMICA NOS RESEREVATORIOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0002720 | 08/07/2020 | 1960.23 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA TRATOR MF, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.007.891 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0002721 | 08/07/2020 | 1050.13 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGD 1258, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.007.892 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0002722 | 08/07/2020 | 1550.02 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGD 9377, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.007.894 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0002723 | 08/07/2020 | 1636.09 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA TRATOR DE EXTEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.007.895 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0002724 | 08/07/2020 | 4720.08 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA PA CARREGADEIRA 740, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.007.896 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0002725 | 08/07/2020 | 7376.18 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA RETRO ESCAVADEIRA RODON, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.007.897 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0002726 | 08/07/2020 | 5707.03 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGD 3260, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.007.898 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0002727 | 08/07/2020 | 7425.01 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA PATROL 120K, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.007.899 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 08/07/2020 | 700.00 | 26893051000183 | CICERO DE CARVALHO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOS VEICULO DE PLACA OGR 9377, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL 0000203 EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 08/07/2020 | 400.00 | 26893051000183 | CICERO DE CARVALHO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOS VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL 0000202 EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 08/07/2020 | 1200.00 | 26893051000183 | CICERO DE CARVALHO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOS VEICULO CARTEPILLAR 120K, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL 0000201 EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0002713 | 08/07/2020 | 740.81 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGF 2217, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.007.885 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0002714 | 08/07/2020 | 130.01 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OEZ 7951, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.007.884 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao da Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 08/07/2020 | 970.00 | 00012536426483 | LUANA ARAUJO ALEXANDRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALIMENTADORA DE SISTEMA OPERACIONAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao da Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 08/07/2020 | 970.00 | 00009598749410 | ANA PAULA FARIAS DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALIMENTADORA DE SISTEMA OPERACIONAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 08/07/2020 | 500.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO REFERENTE CONVOCACAO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 024/2020, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao da Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002781 | 09/07/2020 | 3500.00 | 00078875676453 | JEANETE ALVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATANER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPECOALIZADOS EM GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002730 | 09/07/2020 | 1780.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 ( DUAS ) MOTOCICLETAS PARA ATERNDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 00000000260 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 09/07/2020 | 1180.00 | 00002758665484 | FLAVIO ALEXANDRE MORAES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO VEICULO DE PLACA OGD 1258 CONFORME ESTA DESCRIMINADO NA NOTA FISCAL 442 EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 09/07/2020 | 1350.00 | 00002758665484 | FLAVIO ALEXANDRE MORAES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA CONFORME ESTA DESCRIMINADO NA NOTA FISCAL 443 EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 09/07/2020 | 600.00 | 26893051000183 | CICERO DE CARVALHO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOS VEICULO DE PLACA OGD 1258, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL 0000205 EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 09/07/2020 | 500.00 | 26893051000183 | CICERO DE CARVALHO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOS VEICULO DE PLACA OGD 3260, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL 0000206 EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0002735 | 09/07/2020 | 89000.00 | 18053963000119 | SEMPRE LIDER CONSTRUTORA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS NA CIDADE DE TEIXEIRAPB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 00000000065 EM ANEXO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 09/07/2020 | 6271.42 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 42242, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002734 | 09/07/2020 | 5390.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 ( DOIS ) VEICULOS AUTOMOTIVO E 01 ( UMA ) MOTOCICLETA PARA ATERNDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL00000000262 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002731 | 09/07/2020 | 12800.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PARA ATERNDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 00000000259 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002729 | 09/07/2020 | 2480.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO AUTOMOTIVO PARA ATERNDER AS NECESSIDADES DO CAOS CENTREO DE APOIO PISICSOCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTAFISCAL 00000000261 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002732 | 09/07/2020 | 19200.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 03 ( TRÊS ) CARROS E 09 ( NOVE ) MOTOCICLETASPARA ATERNDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 00000000258 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 09/07/2020 | 550.00 | 26893051000183 | CICERO DE CARVALHO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLAVA NPZ 1531 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA DESCRIMINADO NA NOTA FISCAL 0000204 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0002703 | 09/07/2020 | 1600.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE, JUNTO A SECRETARIA E SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 09/07/2020 | 372.00 | 09446245000111 | OBERDAN CARNEIRO LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENCILIO DOMESTICOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.739 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 09/07/2020 | 640.00 | 22238021000182 | JOSEILTON FERNANDES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA MANURENCAO E MAO DE OBRA NAS CAMARAS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE HOSPITAL SANCHO LEITE E DOS POSTOS DE SAuDE DA PEDRA DO GALO, BANCARIOS E AGUA AZUL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 444 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002733 | 09/07/2020 | 21000.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 04 ( QUATRO ) VEICULOS AUTOMOTIVOS E 15 ( QUI NZE ) MOTOCICLETAS PARA ATERNDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO 2020, CONFORME NOTA FISCAL 00000000257 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 09/07/2020 | 186.72 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQE 8015 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 15/08/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 10/07/2020 | 600.00 | 00004417196435 | LUCIENE GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 10/07/2020 | 1045.00 | 00009461872402 | MARIA FABIANA RIBEIRO FAUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARIA MADALEA DE SOUSA AMORIM ( FERIAS ), NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 10/07/2020 | 1045.00 | 00010780288424 | EDSON DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGILANTE EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR CHARLES MARCAL SOARES ( FERIAS ) NO PSF IV, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 10/07/2020 | 2318.00 | 00009036655498 | KATHYANNE LAYANNE LACERDA XAVIER ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EMFERMEIRA NO PSF III EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA DANDARA TELES DE OLIVEIRA ( LICENCA PREMIO ), JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NIOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 10/07/2020 | 1045.00 | 00063967103404 | MARIA JOSÉ AIRES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE APOIO AO SAMu, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 10/07/2020 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE ( RENAL ) NA CIDADE DE RECIFEPE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/07/2020 | 1045.00 | 00070516202405 | MILENY ESTAFANY SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE HOSPITAL SANCHO LEITE, EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA LUCIENE OLIVEIRA GUEDES ( FERIAS ) JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 10/07/2020 | 1045.00 | 00009455179474 | DAPHNE MARTINS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF V, EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA TAMIRES MARQUES DANTAS ( LICENCA ), JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 10/07/2020 | 2318.00 | 00006482497438 | JONAS SANTOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO ENFERMEIRO NO PSF I EM SUBSTITUTICAO A SERVIDORA THAYZA PEREIRA DE LIRA ROCHA, CONFORME DECRETO Nº 010/2020, JUNTO A SECRETRIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 10/07/2020 | 721.00 | 00003573438407 | CLEMILDA SOUZA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS DO ASSENTAMENTO POCOS DE BAIXO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 10/07/2020 | 477.32 | 00003671105470 | ODAIR DA SILVA NOGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NA SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/07/2020 | 863.94 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DETERMINACAO JUDICIAL ( BLOQUEIO ) PROCESSO ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, COMARCA DE TEIXEIRAPB,, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 10/07/2020 | 392.97 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DETERMINACAO JUDICIAL ( BLOQUEIO ) PROCESSO ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, COMARCA DE TEIXEIRAPB,, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0002763 | 10/07/2020 | 8122.69 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQG 2462, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.007.914 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0002764 | 10/07/2020 | 9397.68 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQG 2462, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.007.913 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0002765 | 10/07/2020 | 9577.80 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQG 2462, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.007.912 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0002766 | 10/07/2020 | 9002.86 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQG 2462, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.007.911 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0002767 | 10/07/2020 | 12115.20 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.002.912 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0002768 | 10/07/2020 | 23602.70 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.002.911 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 10/07/2020 | 1200.00 | 00008931945493 | JOSE ADILSON MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEWNTO PELA LOCACAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE APOIO DO SAMu, LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE CARNEIRO FILHO, S/N, EM TEIXEIRAPB, CONTRATO PMT/CPL Nº 021/2019, DISPENSA DE LICITACAO Nº 015/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 10/07/2020 | 5850.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DETERMINACAO JUDICIAL ( BLOQUEIO ) PROCESSO Nº 0800835882019815039, ID 0812300000057930401 ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, COMARCA DE TEIXEIRAPB, EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA DA SILVA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 10/07/2020 | 47.69 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DOS TRÊS POSTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTO EM 09/06/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 10/07/2020 | 1045.00 | 00009598616452 | ANALINE DA SILVA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR ANCHIRLES BRITO FRAGOSO, ( FERIAS ), NO PSF IV JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 10/07/2020 | 891.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 10/07/2020 | 1045.00 | 00002679739426 | JOSE EVANDRO DA SILVA BALBINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO PELOS SERVICOS DE VIGILANTE EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR IVONILDO ALVES MARTINS ( FERIAS ), NO CENTRO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0002758 | 10/07/2020 | 1300.00 | 32505878000175 | MARIA ADRIANA BARBOSA SILVA DIAS | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVICOSA ESPECIALIZADOS NA CLASSIFICACAO, CATALOGACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS POR ESTE MUNICIPIO, NA PRESTACAO DE CONTAS PERANTE OS ORGAOS FISCALIZADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 00000000042 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0002759 | 10/07/2020 | 1500.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS ERVICOS ESPECIALIZADOS NAS ATIVIDADES DE DIGITALIZAC~SO, INDEXACAO E FORMALIZACAO DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOMÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 00000000275 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 10/07/2020 | 4815.51 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 42242, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 10/07/2020 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 42250, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 10/07/2020 | 24.34 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 110078, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 10/07/2020 | 1045.00 | 00001050537408 | JOSE WELLINGTON ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE GARO EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA ANA CLAUDIA DA CONCEICAO ( LICENCA PREMIO ), JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 10/07/2020 | 1045.00 | 00009884623465 | RAQUEL LIMA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO NO ASSENTAMENTO POCOS DE BAIXO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 10/07/2020 | 721.00 | 00047822651404 | JOSÉ LEONARDO CAMPOS DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 10/07/2020 | 828.00 | 00046015329491 | ANTONIO ALEXANDRE DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM ROCO DE MATO NAS ESTRADAS DA COMUNIDADE SANTO AGOSTINHO NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 10/07/2020 | 231.75 | 00008678153458 | SIDNEY TADEU CAMPOS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ROCO DE MATO NO SETOR PEDRA DO GALO AO SITIO CORONEL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 10/07/2020 | 138.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MOTOR QUE ABASTECE O ASSENTAMENTO POCOS DE BAIXO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIME NTO EM 03/07/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 13/07/2020 | 103.09 | 00044112600852 | WERISON HELDER ARAUJO MACENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ROCO DE MATO NAS ESTRADAS DO SETOR PEDRA DO GALO AO SITIO CORONEL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 13/07/2020 | 1045.00 | 00006891001404 | TEODORA PAULO TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 13/07/2020 | 700.00 | 00004822247465 | SILVANETE ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE , NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 13/07/2020 | 2200.00 | 23429439000130 | R. M. G. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO, PROJETOS E PLANILHAS, INCLUSIVE EXPEDICAO DE ARTS DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1000028 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 13/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTO EM 23/07/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 13/07/2020 | 3411.42 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 42242, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRAPB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 13/07/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 13/07/2020 | 250.00 | 00098256157453 | VALDERI DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 13/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CENTRO POLIESPORTIVO NA VILA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTO EM 23/07/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 13/07/2020 | 1045.00 | 00011977861474 | EDVANILSON VIEIRA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGILANTE EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR DORGIVAL GUEDES LUCENA FILHO ( FERIAS ), NA EMEF SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao de Servicos e Programas da PSB, PSE, BF e SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 13/07/2020 | 23.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM 01/08/2020 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao de Servicos e Programas da PSB, PSE, BF e SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 14/07/2020 | 350.00 | 28302533000147 | DAMIANA NUNS MARINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 01 ( UM ) TOTEN DISPENSE DE ALCOOL EM GEL COM ADESIVO EM IMPRESSAO DIGITAL, NO COMBATE AO CORONAVIRUS ( COVID19 ) JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL0000148 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 14/07/2020 | 1050.00 | 28302533000147 | DAMIANA NUNS MARINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 03 ( TRÊS ) TOTENS DISPENSE DE ALCOOL EM GEL COM ADESIVO EM IMPRESSAO DIGITAL, NO COMBATE AO CORONAVIRUS ( COVID19 ) JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000147 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0002801 | 14/07/2020 | 480.53 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIHIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.001.395 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao de Servicos e Programas da PSB, PSE, BF e SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0002802 | 14/07/2020 | 501.44 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIHIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CREAS SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.001.396 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao da Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0002803 | 14/07/2020 | 601.38 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIHIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.001.394 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 14/07/2020 | 2999.00 | 35570969000778 | LOJÃO DE ELETRODOMÉSTICO RIO DO PEIXE | DESPESA QUE SE EMPEMHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000.008.351 EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 14/07/2020 | 256.24 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVICOS DE REGISTRO DE AVERBACAO DE ATA DE RETIFICACAO E RATIFIUCACAO PARA ESCOLHA DE MEMBROS E POSSE DOS CONSELHEIROS ESCOLAR DA EMEIF PROFESSORA RUTH GUEDES DA COSTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 14/07/2020 | 528.38 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( MAG. CONTRATADOS 60% ), REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 14/07/2020 | 5282.19 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( INF. CRECHE 40% EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 14/07/2020 | 3029.13 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 14/07/2020 | 2240.95 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( SEDE MDE EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 14/07/2020 | 92541.41 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( MAG. ENS. FUND. 60% EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 14/07/2020 | 17385.29 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( APOIO ENS. FUND. 40% EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 14/07/2020 | 4674.73 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( INF. EFETIVOS 60% ), REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 14/07/2020 | 300.00 | 00061512966487 | ROBERTO SIMÕES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002797 | 14/07/2020 | 7501.20 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.001.386 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0002798 | 14/07/2020 | 5501.14 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIHIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.001.387 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0002799 | 14/07/2020 | 4300.36 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIHIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.001.389 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002800 | 14/07/2020 | 3700.98 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.001.390 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | Manutencao do Bloco Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002805 | 14/07/2020 | 2000.43 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIHIENE E LIMPEZA DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.001.398 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutencao do Centro de Atencao Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002806 | 14/07/2020 | 1000.47 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIHIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.001.388 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 14/07/2020 | 3589.59 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DETERMINACAO JUDICIAL ( BLOQUEIO ) PROCESSO Nº 2778203 ID 081230000005736437 3ª PARCELA, ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 14/07/2020 | 1523.94 | 02445490000165 | ANTONIO DE A. AMORIM-ELETRO LASER | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 ( UMA ) ESCADA ALULEV EST FIBRA 23DEG RED UTEIS, DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000010625 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002804 | 14/07/2020 | 1002.65 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.001.393 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0002807 | 14/07/2020 | 1501.77 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIHIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRAPB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.001.392 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 14/07/2020 | 200.00 | 00018599894897 | CREUSA BATISTA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 14/07/2020 | 206.00 | 00098260251434 | RAFAEL DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO DO SITIO CATOLE AO SITIO ONOFRE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE UNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 15/07/2020 | 422.66 | 00002640761412 | JOSÉ MARTINS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPA DE MATO NAS ESTRADAS DO SITIO CAJUEIRO AO SITIO LIMOEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 15/07/2020 | 319.57 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OXO 3452, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 15/08/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 15/07/2020 | 1100.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESAQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 DE JUNHO 05 DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 000.028.420 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa Saude Melhor | Enfrent.da emerg.de saude publ. COVID 19 -PORT. Nº 1.666 ( Med.Pro0vis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000292020 | 0002822 | 15/07/2020 | 600000.00 | 32651599000110 | AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 5000 ( CI NCO MIL ) KIT DE TESTE IGC/IGM RAPID NO COMBATE AO CORONAVIRUS ( COVID19 ), DESTINADOS A SECRETARIA DESAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA Nº 1.666, MEDIDAS PROVISARIAS NºS 924, 940, 947, 969 E 976, CONTRATO PMT/CPL Nº 0156/2020, DISPENSA DE LICITACAO Nº 029/2020 E NOTA FISCAL 000.001.188 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 15/07/2020 | 183.85 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGF 5425 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 15/08/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 15/07/2020 | 2333.55 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFW 0795 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 15/08/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 15/07/2020 | 184.40 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSC 6184 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 15/08/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 15/07/2020 | 184.40 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSC 6194 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 15/08/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 15/07/2020 | 316.44 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSC 6214 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 15/08/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 15/07/2020 | 25.00 | 00000862743419 | DIEGO CARNEIRO DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO CONSERTO DE GACOES PARA ARMAZENA,MENTO DE PRODUTOS DE DESINFECCAO, JUNTO A SECRETARIA DESAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 451 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 15/07/2020 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO/ HOSPITAL LAUREANO, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 15/07/2020 | 130.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO EXAME MEDICO AMBULATOTIAL REALIZADA NA PACIENTE ANA BEATRIZ CORREIA DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1006200 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | Manutencao do Bloco Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 15/07/2020 | 1300.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESAQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 DE JUNHO A 05 DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 000.028.418 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 15/07/2020 | 4500.00 | 18915366000156 | JOSE ANTONIO ALEIXO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DICULGACAO EM 02 ( DOIS ) CARROS DE SOM DE UM DECRETO REFERENTE AO COMBATE DO COROVIRUS ( COVID19 ), JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 454 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 15/07/2020 | 1045.00 | 00008245441457 | VALERIA ESTEVAM DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 15/07/2020 | 1900.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESAQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 DE JUNHO A 05 DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 000.028.419 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 15/07/2020 | 154.50 | 00091826594434 | JOSÉ DE LIMA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO CONSERTO NAS TRAVES DO ESTADIO MUNICIPAL O LIRAO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.42146 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao da Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 15/07/2020 | 383.11 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OEZ 9751 DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 15/08/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 16/07/2020 | 80.00 | 00070143125451 | CLAUDIANA ARAUJO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 16/07/2020 | 1374.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIÃO NAC. DOS DIRIGENTES MUN.DE EDUC.DA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXA ANUAL A UNDIME ( UNIAAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 17/07/2020 | 300.00 | 19786958000188 | WELLINGTON FERREIRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000099 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 17/07/2020 | 1240.00 | 00051542323215 | ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO COSERTO DO CAMBIO ESCANEAMENTO E TROCA DO SENSOR E INTERRUPTOR DA CACAMBA DE PLACA OGD 1258, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 461 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 17/07/2020 | 200.00 | 00009692346439 | MARIA LUSINEIDE LUCENA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 17/07/2020 | 200.00 | 00009629525755 | RAIMUNDA FERREIRA DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 17/07/2020 | 1074.40 | 19786958000188 | WELLINGTON FERREIRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000098 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa Saude Melhor | PFEC-LC 173-Art. 5°,II -livre -Enfrentamento da Emergência de Saude Pu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 17/07/2020 | 250.00 | 00098262262468 | MARIA JOSÉ DE SOUZA ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMRENTO PELOS SERVICOS DE PINTU7RA DE DUAS SALAS NO HOSPITAL SANCHO LEITE, PARA RECEBER PACIENTES COM SINTOMAS DO CORONAVIRUS ( COVID19 ) JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 460 EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 20/07/2020 | 1090.10 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( HSL COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE JU NHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 20/07/2020 | 845.68 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( HOS SANCHO LEITE CONTRATADOS ), REFERENTE O MÊS DE JU NHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 20/07/2020 | 6105.03 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE JU NHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 20/07/2020 | 756.80 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( FUNDO MUNICIPAL ), REFERENTE O MÊS DE JU NHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 20/07/2020 | 229.90 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( CONTRATADOS ), REFERENTE O MÊS DE JU NHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 20/07/2020 | 3401.20 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE JU NHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 20/07/2020 | 21324.64 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( HOS SANCHO LEITE EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE JU NHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 20/07/2020 | 700.00 | 09442754000176 | UDI - UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOSSERVICOS COM TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL NO PACIENTE EDILAUGUEDES, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000034054 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 20/07/2020 | 1045.00 | 00009455179474 | DAPHNE MARTINS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF V, EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA TAMIRES MARQUES DANTAS ( LICENCA ), JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 20/07/2020 | 1045.00 | 00004962118463 | MARCONE FAUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGILANTE EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR MANOEL PEREIRA ALEXANDRE ( FERIAS ), JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 20/07/2020 | 1045.00 | 00009598616452 | ANALINE DA SILVA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR ANCHIRLES BRITO FRAGOSO, ( FERIAS ), NO PSF IV JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 20/07/2020 | 91.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVICOS DE REGISTRO DE ATA DA ELEICAO DO NOVO CONSELHO DA EMED ANICETA NUNES LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 20/07/2020 | 597.40 | 00011897812477 | ANISIO VIEIRA DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARAATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICSO DE LIPA DE MATO NAS ESTRADAS DO SETOR AGUA AZUL AO SITIO BOA VISTA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 20/07/2020 | 2327.60 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE JU NHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 20/07/2020 | 700.00 | 26893051000183 | CICERO DE CARVALHO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOS VEICULO DE PLACA OGR 9377, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL 0000203 EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 20/07/2020 | 400.00 | 26893051000183 | CICERO DE CARVALHO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOS VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL 0000202 EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 20/07/2020 | 1149.50 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( CONSELHO TUTELAR ), REFERENTE O MÊS DE JU NHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 20/07/2020 | 2469.50 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE JU NHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 20/07/2020 | 1926.70 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE JU NHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 20/07/2020 | 2489.30 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE JU NHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 20/07/2020 | 1494.33 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE JU NHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 20/07/2020 | 354.97 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE JU NHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 20/07/2020 | 6600.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO ( AG. POLITICOS ), REFERENTE O MÊS DE JU NHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 20/07/2020 | 2259.40 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREREITO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE JU NHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 20/07/2020 | 1019.67 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 42242 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRAPB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 203 DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 20/07/2020 | 2127.77 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO ( EFETRIVOS ), REFERENTE O MÊS DE JU NHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 20/07/2020 | 2949.10 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE JU NHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 20/07/2020 | 18591.97 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE JU NHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 20/07/2020 | 3078.15 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE JU NHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 20/07/2020 | 2239.60 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA ( COMISSIONADOS), REFERENTE O MÊS DE UUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 20/07/2020 | 275.88 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE JU NHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 20/07/2020 | 2239.60 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 20/07/2020 | 2009.70 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE UUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 20/07/2020 | 2489.30 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE JU NHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 20/07/2020 | 2239.60 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE JU NHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao de Servicos e Programas da PSB, PSE, BF e SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 20/07/2020 | 537.90 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( CREAS EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE JU NHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao de Servicos e Programas da PSB, PSE, BF e SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 20/07/2020 | 537.90 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( CRAS EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE JU NHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao de Servicos e Programas da PSB, PSE, BF e SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 20/07/2020 | 229.90 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( CONTRATADOS ), REFERENTE O MÊS DE JU NHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0002887 | 20/07/2020 | 1400.51 | 13309747000178 | MICROTEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.063 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0002888 | 20/07/2020 | 1200.75 | 13309747000178 | MICROTEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.067 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao da Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0002889 | 20/07/2020 | 700.65 | 13309747000178 | MICROTEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.064 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE MEDIA COMPLEXIDADE – PSE MC – C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0002890 | 20/07/2020 | 505.60 | 13309747000178 | MICROTEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.066 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 21/07/2020 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA FAMUP (FEDERACAO DE ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA), JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 21/07/2020 | 50.00 | 00006075204423 | MARIA MADALENA BEZERRA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 21/07/2020 | 150.00 | 00005114078402 | MARIA JOSÉ PAIVA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 21/07/2020 | 150.00 | 00008498620430 | MARIA JOSE LUCENA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa Saude Melhor | PFEC-LC 173-Art. 5°,II -livre -Enfrentamento da Emergência de Saude Pu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 21/07/2020 | 1980.00 | 00013780132478 | marcos antonio santos silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES NOS DIAS 16 DE JUNHO A 15 DE JULJO DE 2020, PARA OS AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA NAS BARREIRAS DE ENTRADA E SAIDA DA CIDADE DE TEIXEIRAPB, NO COMBATE AO CORONAVIRUS ( COVID19 ), JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA Nº 1.666, MEDIDAS PROVISARIAS 924, 940, 947, 969 E 976 E NOTA FISCAL 470 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 21/07/2020 | 120.00 | 00082562571487 | DALVANIRA DE MENDONÇA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 21/07/2020 | 280.00 | 00000965778436 | THIAGO PEREIRA ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOSSERVICOS COM EXAME DE MASTOLOGIA DA PACIENTE ADRISANA SOUZA ALVES, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1747 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 22/07/2020 | 160.00 | 23879046000128 | CERTMAIS - SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM CERTIFICADO DIGITAL A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FIANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000829 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 23/07/2020 | 129.25 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 82198 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRAPB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 23 DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 23/07/2020 | 300.00 | 00006845634602 | AILSON SOUSA MEDINA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL QUE SERVE DE CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES QUE ESTUDAN NESTA CIDADE DE SUMEPB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OS MÊSES DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Aquisicao de veiculo para o Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 001112019 | 0003344 | 24/07/2020 | 193632.00 | 06020318000544 | MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMEWNTO DE UM MICRO ONIBUS DE COR AMARELO, MOTOR HP 0158, MOTOR CV 0160, CHASSI 9532M52P2MR108315, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONTRATO Nº 066/2020, CONFORME LITITACAO Nº0111/2019 E NOTA FISCAL 487430 EM ANEXO.; | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 24/07/2020 | 179.00 | 09446245000111 | OBERDAN CARNEIRO LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENCILIO DOMESTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.745 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 24/07/2020 | 9659.47 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS EM GERAL DESTA EDILIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0002906 | 24/07/2020 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE JULHO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000007088 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 24/07/2020 | 1300.00 | 16747441000191 | PRESTCONTAS - FABIANO DE CALDAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO, EXECUCAO, E CONTROLE DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AO SISTEMA SICOV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SIGPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO, REFERENCIAMENTO TCE/PBASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO, , ACOMPANHAMENTOE PLEITOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072020 | 0002908 | 24/07/2020 | 2100.00 | 06066319000104 | MARGELA MADRUGA & ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO9 A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 1000176 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 24/07/2020 | 80.44 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVICOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 27/07/2020 | 4300.00 | 14313179000141 | ISNEP - ENGENHARIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ELABORACAO DO PROJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 105640134/2018, CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO AO CRUZEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000001341 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092019 | 0002911 | 27/07/2020 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002963 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062020 | 0002909 | 27/07/2020 | 3500.00 | 26914155000127 | ROCHA DE CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO E ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 1000039 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042020 | 0002913 | 27/07/2020 | 9300.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PuBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 202020 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000621 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072020 | 0002933 | 27/07/2020 | 26175.05 | 31094999000109 | MENDONÇA E SILVA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO 2ª MEDICAO DAS RUAS DJALMA BATISTA GUEDES E MARIA JOSE LIRA MARTINS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO PMT0130/2020, TOMADA DE PRECO 006/2020 E NOTA FISCAL 5505 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 27/07/2020 | 500.00 | 00011825606447 | ANDRE FELIPE FERNANDES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 27/07/2020 | 500.00 | 00070262809451 | GABRIEL FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 27/07/2020 | 100.00 | 00007588433485 | FERNANDA BERBOSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 27/07/2020 | 270.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM CONSULTA MEDICA NA PACIENTE MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA ALVES, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000178 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 27/07/2020 | 89.00 | 35570969000778 | LOJÃO DE ELETRODOMÉSTICO RIO DO PEIXE | DESPESA QUE SE EMPEMHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE UM CELULAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.008.420 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 27/07/2020 | 2000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO G. PEREIRA-HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE UMA SESSAO DE QUIMIOTERAPIA NA PACIENTE MARIA DA GUIA QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1078641 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442018 | 0002912 | 27/07/2020 | 2280.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE FIRMA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E TREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS PARA OS GABINETES ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES E OS PSF'S MARGARIDA XAVIER BATISTA, JOSE MOURA MORORO, RITA ROSA DO CARMO E ESDRAS GUEDES, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000660 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 27/07/2020 | 150.00 | 00010667625461 | FERNANDA BRITO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa Saude Melhor | Enfrent.da emerg.de saude publ. COVID 19 -PORT. Nº 1.666 ( Med.Pro0vis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 27/07/2020 | 2910.00 | 31359361000152 | SILVA DANTAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MASCARAS DEFENSIVA AGRICULA DESTINADAS A VIGILANCIA SANITARIA. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADAS AO COMBATE DO CORONAVIRUS ( COVID19 ), CONFORME PORTARIA 1.666, MEDIDAS PROVISORIAS Nº'S 924, 940, 947, 969 E 976 E NOTA FISCAL 92 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 28/07/2020 | 100.00 | 00008840965483 | MARIA MADALENA DA SILVA TELES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 28/07/2020 | 1.58 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 82198, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28/07/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172019 | 0002946 | 29/07/2020 | 3000.00 | 00002214044493 | IVONETE BARBOSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RURAL TERRENO COM UMA AREA DE 4 ( QUATRO ) HECTARES PARA ESCOAMENTO DO LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONHECIDO COMO LIXAO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 29/07/2020 | 4000.00 | 00035916290497 | ESTOECIO LUIZ DO CARMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM PROJETOS NA GESTAO DOS PROGRAMAS GONVERNAMENTAIS DE POLITICAS PuBLICASJUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 29/07/2020 | 2123.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS UNDE FUNCIONAL VARIOS DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE, COM VENCIMENTO EM 23 DE JULHO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072019 | 0002947 | 29/07/2020 | 7000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 41724DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS JURIDICOS CELEBRADOS NO MUNICIPIO DE TEIXEIRAPB, E A EMPRESA LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS, NA AREA ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO O PREFEITO NO COMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, E AINDA, PROMOVER DEFESAS DO MUNICIPIO EM PROCESSOS JUDICIAL, DEFESAS ESCXRITAS E RECURSOS, PERANTE QUALQUER JUIZO, INSTANCIA OU TRIBUNAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 29/07/2020 | 2000.00 | 00040343928434 | JOSÉ ADILSON BARBOSA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM GESTAO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA, ACOMPANHAMENTO DO PASEP E FGTS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082019 | 0002950 | 29/07/2020 | 6000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CUNSULTOR JURIDICO EM DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000412019 | 0002945 | 29/07/2020 | 10000.00 | 00003947110413 | JOSE SIMOES ALVES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE UM VEICULO TIPO PIPA COM CAPACIDADE DE SETE METROS QUADRADOS OARA TRANSPORTAR E DISTRIBUIR AGUA POTAVEL PARA A ZONA URBANA DESTA CIDADE DE TEIXEIRAPB, COM PERCURSO DE 90 KM/DIA, DE SEGUNDA A SABADO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022020 | 0002952 | 29/07/2020 | 3500.00 | 00005073660420 | REJANIO DE LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CULSUTORIA JURIDICA NAS AREAS DE GESTAO PuBLICA EM GERAL, REPRESENTANDO O MUNICIPIO JUNTO AOS PROGRAMAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENRE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME INEGIBILIDADE 0028/2020 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 29/07/2020 | 50.00 | 00004779196426 | EVANETE BRITO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 29/07/2020 | 200.00 | 00098259466449 | MARIA JOSÉ FERNADES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 29/07/2020 | 315.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA UBS'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 27/07/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 29/07/2020 | 1050.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL SANCHO LEITE E A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 27/07/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 29/07/2020 | 630.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM VARIOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/07/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 29/07/2020 | 812.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS ONDE FUNCIONAM VARIOS DEPARTAMENTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 27 DE JULHO DE 2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 29/07/2020 | 1619.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS ONDE FUNCIONAM VARIOS DEPARTAMENTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES 27 DE JULHO DE 2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 29/07/2020 | 2350.00 | 00007335338417 | RONDYNELLY ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSA PRESTADOS NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao de Servicos e Programas da PSB, PSE, BF e SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 29/07/2020 | 1650.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM NOTEBOOK MULT. PC240 4GBS , ACOES DA COVID19 NO SUAS PARA ACOLHIMENTO, CONFORME PORTARIA 369 ENOTA FISCAL Nº 34658 EM ANEXO, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE MEDIA COMPLEXIDADE – PSE MC – C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012020 | 0002944 | 29/07/2020 | 1550.00 | 00009943299460 | JEFFERSON JOHN QUEIROZ CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/07/2020 | 2445.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 77 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( CRAS EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/07/2020 | 1045.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 84 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( CRAS CONTRATADOS ), REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM AEXO, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE MEDIA COMPLEXIDADE – PSE MC – C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/07/2020 | 2445.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 78 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( CREAS EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/07/2020 | 1000.00 | 00003673188496 | TEREZA NELMA D. LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVCICOS NA OFICINA DE RECICLEGEM NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/07/2020 | 1000.00 | 00004440296483 | WAGNER ANDRÉ DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVCICOS NA OFICINA DE CAPOEIRA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/07/2020 | 1000.00 | 00010439965403 | JEIMES SANTOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVCICOS NA OFICINA DE EDUCOMUNICACAO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/07/2020 | 1000.00 | 00008040719429 | PAULO JAMES OLIVEIRA GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVCICOS NA OFICINA DE DANCA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao da Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/07/2020 | 970.00 | 00007150701426 | IASNAYA THAYS DE LIMA CHICUTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE ALIMENTADORA DE SISTEMA OPERACIONAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/07/2020 | 1000.00 | 00009458461421 | IASMIM CAROLINE GUEDES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/07/2020 | 1000.00 | 00011077720440 | IZABEL DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/07/2020 | 1000.00 | 00011349681407 | SIMONE KAREN MAIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/07/2020 | 1700.00 | 00006787654480 | REGIANE AMORIM DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE SUPERVISORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/07/2020 | 1000.00 | 00008185127417 | NICOLLE AIRES ROCHA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO 42170DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/07/2020 | 1000.00 | 00007588396423 | MURYELLE MARIA FERREIRA NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/07/2020 | 1000.00 | 00006992589440 | ERIKA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/07/2020 | 1000.00 | 00005848317496 | NIELLY KALLY ALEXANDRE MARÇAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA SOCIAL ), JUNTO A SECRETATIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao de Servicos e Programas da PSB, PSE, BF e SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/07/2020 | 1000.00 | 00005210087433 | SERGIANO LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CREAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ), JUNTO A SECRETATIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/07/2020 | 1000.00 | 00008800344402 | LIS PERGENTINO LUCAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVCICOS NA OFICINA DE BALLET NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/07/2020 | 1254.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 82 DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/07/2020 | 10180.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 34 DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/07/2020 | 11679.53 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 33 ( COMISSIONADOS ), SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/07/2020 | 9135.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA Nº 54 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/07/2020 | 10180.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 37 DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/07/2020 | 500.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO REFERENTE AVISO DE LICITACAO E TOMADA DE PRECO Nº 009/2020, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/07/2020 | 10673.92 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA Nº 25 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( SEDE MDE EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/07/2020 | 22293.97 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 70 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( INFANTIL EFETIVOS 60% ), REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/07/2020 | 78520.15 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA Nº 27 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( APOIO ENS. FUND. 40% EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/07/2020 | 425278.01 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA Nº 26 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( MAG. ENS. FUND. 60 EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/07/2020 | 2401.86 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA Nº 29 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( MAG. CONTRATADOS 60% ), REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/07/2020 | 12723.83 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA Nº 46 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/07/2020 | 22965.16 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 44 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( INFANTIL CRECHE 40% EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/07/2020 | 21613.73 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 15 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manut. dos Nucleos de Apoio a Saude da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/07/2020 | 6605.73 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 42 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( NASAF CONTRATADOS ), REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/07/2020 | 4095.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FOLHA Nº 57 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( SAUDE BUCAL EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE julho DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/07/2020 | 10729.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 55 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( SAUDE BUCAL CONTRATADOS ), REFERENTE O MÊS DE julho DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutencao do Centro de Atencao Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/07/2020 | 11845.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 40 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( CAPS CONTRATADOS ), REFERENTE O MÊS DE julho DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/07/2020 | 64130.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 39 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( MAD. PLANT. CONTRATADOS ), REFERENTE O MÊS DE julho DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/07/2020 | 99006.30 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA Nº 16 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( HOS SANCHO LEITE EFETIVOS ) REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COM PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/07/2020 | 1045.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 18 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( CONTRATADOS ), REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/07/2020 | 15460.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 19 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS SEC ) REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COM PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/07/2020 | 4955.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 41 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( HSL COMISSIONADOS ) REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COM PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutencao do Centro de Atencao Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/07/2020 | 2299.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 76 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( CAPS EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/07/2020 | 3440.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 85 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( FUNDO MUNICIPALDE SAUDE ), REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/07/2020 | 57944.40 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 58 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PSF CONTRATADOS ) REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COM PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manut. dos Nucleos de Apoio a Saude da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/07/2020 | 8015.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 75 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( NASAF EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontologica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/07/2020 | 5725.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 79 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/07/2020 | 5724.73 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 80 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( HODPITAL S.L. MEDICOS EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/07/2020 | 66790.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 50 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PACS EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | Manutencao do Bloco Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/07/2020 | 29544.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 48 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PEVA EFETIVOS ) REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COM PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/07/2020 | 17798.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA Nº 43 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( SAMu ), REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/07/2020 | 52861.35 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 59 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PSF EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/07/2020 | 3135.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FOLHA Nº 62 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( HOS SANCHO LEITE CONTRATADOS ), REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/07/2020 | 70.00 | 00072597577449 | MARIA CORINA MEDEIROS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA RATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0003025 | 30/07/2020 | 2100.00 | 00008219917440 | PRYCILLA DA COSTA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO COORDENADORA DE VACINACAO, ATUANDO NO PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS VACINAS DE ACORDO COM O PNI E SNVE, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/07/2020 | 3160.00 | 24064498000114 | DHIANCARLO VASCONCELOS DE ARAUJO 03132966428 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E XECUCAO NA AREA DE ATENSAO BASICA, ABRANDENDO O SISTEMA SUS E BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 00000000048 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0003041 | 30/07/2020 | 2272.67 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO Nº 003/2020 E NOTA FISCAL 000.000.940 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0003042 | 30/07/2020 | 2300.24 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO Nº 003/2020 E NOTA FISCAL 000.000.941 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0003043 | 30/07/2020 | 2364.12 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO Nº 003/2020 E NOTA FISCAL 000.000.942 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0003044 | 30/07/2020 | 2269.47 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO Nº 003/2020 E NOTA FISCAL 000.000.943 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0003045 | 30/07/2020 | 745.01 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO Nº 003/2020 E NOTA FISCAL 000.000.944 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0003046 | 30/07/2020 | 1896.15 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO Nº 003/2020 E NOTA FISCAL 000.000.945 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/07/2020 | 10580.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 21 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/07/2020 | 8757.75 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 22 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/07/2020 | 11225.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 24 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/07/2020 | 5225.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 23 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( CONSELHO TUTELAR ), REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/07/2020 | 150.00 | 18972382000180 | JOSENILDO DA SILVA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLINALDAS DE FLORES, DESTINADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 022257 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/07/2020 | 3135.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 5 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ( PENSIONISTAS ), REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/07/2020 | 1045.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FOLHA Nº 6 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ( APOSENTADOS ), REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/07/2020 | 11315.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 7 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/07/2020 | 6949.24 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 4 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ) REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COM PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/07/2020 | 721.00 | 00050699709415 | JOSEFA RUBIA M. D. GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/07/2020 | 4800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USU DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DE SEGUINTE SOFWARE, SISTEMA DE CONTAB ILIDADE, LICITACAO, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECARDACAO DE TRIBUTOS, FARMACIA PuBLICA, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DO CONTRIBUINTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1019314 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/07/2020 | 1665.75 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FOLHA Nº 1 DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/07/2020 | 10270.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FOLHA Nº 3 DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/07/2020 | 30000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 2 DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO ( AG. POLITICOS ), REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/07/2020 | 88105.90 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 11 DA SECRETARIA DE OBNRAS DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/07/2020 | 13991.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 14 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/07/2020 | 9671.75 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 8 DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/07/2020 | 12360.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FOLHA Nº 9 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/07/2020 | 3373.94 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 42242, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30/07/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/07/2020 | 1500.00 | 17262199000129 | VALDILENY DANTAS DE MEDEIROS GOMES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ENVIO DE GFIP, DCTF, DE PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FDISCAL 000000150 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/07/2020 | 309.05 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 42242 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/07/2020 | 41.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 42242, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/07/2020 | 267.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 42242, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 31/07/2020 | 41.32 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 42242, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 31/07/2020 | 5286.58 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 42242, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 31/07/2020 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 12602, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 31/07/2020 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 86959, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 31/07/2020 | 5327.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 42242 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 31/07/2020 | 156.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 12602, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 31/07/2020 | 277.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 42242, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 31/07/2020 | 229.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 86959, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 31/07/2020 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 87041, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 31/07/2020 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 580465, PFEC II LIVRE, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0003051 | 31/07/2020 | 3500.00 | 28041544000110 | FIRMINO & MAIA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHA E ARIENTAR A COMISSAO DE LICITACAO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, DAR PARACERES NAS MINUTAS E EDITAIS E EM PROCESSOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 00000000033 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 31/07/2020 | 23863.68 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA NUM TOTAL DE 60 DO INSS REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL EMPRESA/EMPREGADOR LANCAMENTO OFICIO REFERENTE O ANO DE 2016, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MAIO DE 2020, CONFORMEPROCESSO 14751720.167/201921 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 31/07/2020 | 3579.99 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP LANCAMENTO OFICIO 2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRAPB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 31/07/2020 | 995.47 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 29ª ( PARCELA ) NUM TOTAL DE 60 ( SESSENTA )LANCAMENTO OFICIO REFERENTE ENTREGA EM ATRASO DA GFIP ANO 1980 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRAPB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 31/07/2020 | 430.78 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 29 NUM TOTAL DE 60, DO ENVIO EM ATRASO DO DCTF, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRAPB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 31/07/2020 | 3940.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 16ª ( PARCELA ) NUM TOTAL DE 60 ( SESSENTA ) DA CONTRIBUICAO SEGURADOS LANCAMENTO OFICIO 2014, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRAPB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 31/07/2020 | 1611.37 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 16 NUL TOTAL DE 60, DO PASEP LANCAMENTO OFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRAPB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 31/07/2020 | 584.07 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA REGULAMENTAR DESCUMPRIMENTO OBRIG. ACESSORIA PREVIDENCIA LANCAMENTO OFICIO 2014, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRAPB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2020,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 31/07/2020 | 551.33 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA REGULAMENTAR DESCUMPRIMENTO OBRIG. ACESSORIA PREVIDENCIA LANCAMENTO OFICIO 2014, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRAPB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2020,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 31/07/2020 | 30589.05 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DE 60 DO INSS REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL EMPRESA/EMPREGADOR LANCAMENTO OFICIO REFERENTE O ANO DE 2016, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO14751720.167/201921 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 31/07/2020 | 6316.94 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 6ª PARCELA DE 60 DO PASEP LANCAMENTO OFICIO REFERENTE O ANO 2015/2016, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO 14751720.168/201975 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 31/07/2020 | 13562.14 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 37ª PARCELA nul total de 200 DO PARCELAMENTOESTADO/MUNICIPIO DO ANO 2017, ( MP 778/17 ) , JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 30 DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 31/07/2020 | 27481.08 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810 OPP ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020 E ADESAO NO DIA 27 DE MAIO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 31/07/2020 | 5190.26 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO SIMPLESDA LEI 10.5222002 ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020 E ADESAO NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 31/07/2020 | 2286.35 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 10.5222002 ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020 E ADESAO NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 31/07/2020 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 266795, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 31/07/2020 | 1532.62 | 00070234727462 | PAULO CESAR BATISTA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPA DE MATO NAS RUAS DO ACUDE NOVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NOS MÊSES DE JUNHO E JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 31/07/2020 | 3400.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO X. BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS E DE ASSESSORAMENTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E A EQUIPE DO PREGAO, JUNTO A SECRETARIA DE DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO OREFEITO NA EXECUCAO DE ASSESSORAMENTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 31/07/2020 | 150.00 | 00002294511441 | DAMIANA DE SOUZA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATEMDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NO MÊS DE JULHO DE 2020, NA RUA ANTONIO NUNES DA COSTA, S/N, ALUSI A CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME LEI Nº 318/2017, DECIDO AO BENEFICIARIO JOSE CARLOS DA SILVA,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 31/07/2020 | 200.00 | 00075284154487 | MARIA LUCIENE S. MAIA RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL NA RUA CHARLES NILTON DE LIRA, S/N, BAIRRO PEDRA DO GALO, TEIXEIRAPB, CONFORME LIE 318/2017, TENDO COMO BENEFICIARIA CICERA FERREIRA DA COSTA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 31/07/2020 | 300.00 | 00067499651487 | MANOEL BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 31/07/2020 | 310.00 | 09175687000170 | CESMOT-CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA E ODONTOLOGICA DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO EXAME COMPLEMENTAR NA PACIENTE MARIA DE LOURDES TOMAS DA COSTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 482 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 31/07/2020 | 1090.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 6204864, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 31/07/2020 | 114.95 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 87394, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 31/07/2020 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 257028, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 31/07/2020 | 1045.00 | 00014122286468 | JOSE LIBÓRIO DE S. ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR JOSE LIBORIO DE SOUZA FILHO ( LICENCA PREMIO ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao da Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 31/07/2020 | 4.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 240990 SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME 0COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 31/07/2020 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 241105, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 31/07/2020 | 31.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 25357X, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao de Servicos e Programas da PSB, PSE, BF e SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 31/07/2020 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 25875X, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 03/08/2020 | 292.76 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RETRANSMISSAO DE RADIODIFUSAO DE SONS E IMAGENS CODIGO 800-5350 JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JULHO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Turismo | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Implantacao de Infraestrutura Turistica do Monumento Pedra do Cruzeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 03/08/2020 | 4300.00 | 14313179000141 | ISNEP - ENGENHARIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE ELABORACAO DO PROJETO DO CONTRATO DE REPASSE N 1056401-342018 CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO AO CRUZEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00000001341 EM ANEXO. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 03/08/2020 | 196.20 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO REFERENTE COPIAS DE IMPRESSOES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL 00000000694 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 03/08/2020 | 1045.00 | 00013300628415 | EXPEDITO M RAMALHO VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO DIRETOR DE EDUCACAO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE JULHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 03/08/2020 | 122.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESAQUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVE E CONSERTO DE FECHADURAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIIO CONFORME NOTA FISCAL 488 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 03/08/2020 | 500.00 | 00070262818442 | JOAQUIM PEREIRA TOMAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 03/08/2020 | 500.00 | 00091826594434 | JOSÉ DE LIMA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOD DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manut. dos Nucleos de Apoio a Saude da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 03/08/2020 | 700.00 | 00066051452400 | ANTÔNIO NOVO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF NOCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADO NA RUA JOAO DE OLIVEIRA LIRA CENTRO EM TEIXEIRA-PB CONTRATO PMTCPL N 0172019 DISPENSA DE LICITACAO N0102019 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 03/08/2020 | 500.00 | 00021921202491 | ANTÔNIO PAIVA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA PSF V LOCALIZADO NA RUA ROMUALDO SIMOES DE OLIVEIRA N SN CENTRO EM TEIXEIRA-PB CONTRATO PMTCPL N 0662019 DISPENSA DE LICITACAO N 0092019 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontologica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 03/08/2020 | 1045.00 | 00034506560400 | francisca de souza teotonio | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CREFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORMRE NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 03/08/2020 | 700.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS LOCALIZADO NA RUA MAJOR SILVA LIRA N 30 CENTRO EM TEIXEIRA-PB CONTRATO PMTCPL N 0192019 DISPENSA DE LICITACAO N0122019 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 03/08/2020 | 1200.00 | 00008931945493 | JOSE ADILSON MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEWNTO PELA LOCACAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE APOIO DO SAMu LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE CARNEIRO FILHO SN EM TEIXEIRA-PB CONTRATO PMTCPL N 0212019 DISPENSA DE LICITACAO N 0152019 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 03/08/2020 | 2318.00 | 00006482497438 | JONAS SANTOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO ENFERMEIRO NO PSF I EM SUBSTITUTICAO A SERVIDORA THAYZA PEREIRA DE LIRA ROCHA CONFORME DECRETO N 0102020 JUNTO A SECRETRIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 03/08/2020 | 500.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA PSF III LOCALIZADO NA RUA MAJOR SILVA LIRA N 21 CENTRO EM TEIXEIRA-PB CONTRATO PMTCPL N 0152019 DISPENSA DE LICITACAO N 0092019 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 03/08/2020 | 700.00 | 00016196198491 | MANOEL MARÇAL SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA PSF I LOCALIZADO NA RUA GETuLIO VARGAS N 28 CENTRO EM TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE 20 DIASDO MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | Manutencao do Bloco Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 03/08/2020 | 500.00 | 00005018662484 | MORGANA FEITOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTA LOCALIZADO NA RUA PEDRO BATISTA N 16 CENTRO EM TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0003074 | 03/08/2020 | 2080.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AOS PACIENTES NA BUSCA DE ASSISTÊNCIA MEDICA E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA DAS UMBURANAS N 731 NO BAIRRO DAS VALVINAS CAMPINA GRANDE-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME PROPOSTA CONSTANTE NO PREGAO PRESENCIAL N 500022018 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003075 | 03/08/2020 | 3350.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA DAS UMBURANAS N 731 NO BAIRRO DAS VALVIN AS CAMPINA GRANDE-PB ATE AS UNIDADES HOSPITALARES LABORATORIOS E CONSULTORIOS MEDICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME PROPOSTA CONSTANTE NO PREGAO PRESENCIAL E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 03/08/2020 | 3670.00 | 00082554170444 | JANILDO LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO NA ACOLHIDA APOIO E ASSISTÊNCIA EXTRA-HOSPITALAR AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAuDE MARCACAO DE EXAMES CIRURGIAS E CONSULTAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E EM RECIFE-PE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME CONTRATO PMTCPL PREGAO PRESENCIAL E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 03/08/2020 | 1032.00 | 00002129879411 | JANIRA ANISIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GERAIS E APOIO A ALIMENTACAO AOS PACIENTES CARENTES NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA DAS UMBURANAS N 731 BAIRRO MALVINAS EM CAMPINA GRANDE-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME TERMO ADITIVO 0012018 PREGAO PRESENCIAL N 00022018 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 03/08/2020 | 150.00 | 09175687000170 | CESMOT-CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA E ODONTOLOGICA DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM ULTRASSOMOGRAFIA NA PACIENTE MARIA KATHYANNE DA COSTA E SOUSA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 486 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0003079 | 03/08/2020 | 12908.83 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.003.051 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0003080 | 03/08/2020 | 11053.20 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.003.050 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003081 | 03/08/2020 | 3989.51 | 33989375000185 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA LINGUICA E FRANGO DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE JUNTO A SECRATARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.023 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 03/08/2020 | 168.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESAQUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVE E CONSERTO DE FECHADURAS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIIO CONFORME NOTA FISCAL 487 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 03/08/2020 | 82.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESAQUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVE PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIIO CONFORME NOTA FISCAL 491 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 03/08/2020 | 670.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E MAO DE OBRA NOS VEICULOS RETRO ESCAVADEIRA PATROL TRATOR CARREGADEIRA E OUTROS DE PLACA MUS9E04 OGD 1258 OGD 3260 E OGE 9377 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 492 EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 03/08/2020 | 146.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESAQUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIIO CONFORME NOTA FISCAL 489 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 03/08/2020 | 372.06 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO REFERENTE COPIAS DE IMPRESSOES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 00000000695 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 03/08/2020 | 1045.00 | 00099672685491 | ELIMARY RAMALHO XAVIER BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO DIRETORA DE COMPRAS SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 04/08/2020 | 247.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MOTOR QUE ABASTECE O ASSENTAMENTO POCOS DE BAIXO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE COM VENCIME NTO EM 03082020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 04/08/2020 | 11880.00 | 00005073660420 | REJANIO DE LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTUTUICAO DE VALORES INDEVIDOS COBRADOS NOS SEUS VENCIMENTOS NOS ANOS DE 2017 A 2019 ALUSIVO A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS TENDO EM VISTA QUE O MESMO JA E CONTRIBUINTE PREVIDENCIARIO SOB TETO MAXIMO COMPROVANTES EM ANEXO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CULSUTORIA JURIDICA NAS AREAS DE GESTAO PuBLICA EM GERAL REPRESENTANDO O MUNICIPIO JUNTO AOS PROGRAMAS MUNICIPAIS ESTADUAIS E FEDERAIS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA DE SAuDE DES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 04/08/2020 | 50.00 | 00009038076452 | JANICLEIA SOARES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 04/08/2020 | 40.00 | 00007181170422 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 04/08/2020 | 40.00 | 00006598505402 | ANA PAULA MACHADO DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 04/08/2020 | 20.00 | 00040344177491 | PAULO NUNES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 04/08/2020 | 20.00 | 00009884611459 | SUENIA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 04/08/2020 | 20.00 | 00008435223485 | IVANILDA SALES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 04/08/2020 | 20.00 | 00001027887406 | EMANOEL GUEDES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 04/08/2020 | 20.00 | 00081713479168 | JOSE EVERTON DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 04/08/2020 | 20.00 | 00003519710412 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 04/08/2020 | 20.00 | 00066050367434 | MOEMA MARY LIRA CRISPIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 04/08/2020 | 20.00 | 00091802040404 | MARIA DE FATIMA BENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 04/08/2020 | 20.00 | 00058679200468 | SILVIO ROBERTO FERREIRA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 04/08/2020 | 20.00 | 00004056024480 | MARINALVA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 04/08/2020 | 20.00 | 00004456536470 | MARIA DO CEU DA SILVA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 04/08/2020 | 20.00 | 00010940557436 | ELIENE CONCEIÇÃO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 04/08/2020 | 20.00 | 00013674284405 | CESSICA DA CONCEIÇÃO CAMPOS MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 04/08/2020 | 20.00 | 00006578687440 | MARIA GONÇALO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 04/08/2020 | 20.00 | 00008349892471 | VANESSA PAZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 04/08/2020 | 20.00 | 00008504294471 | ELIENE LIMA DE SALES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 04/08/2020 | 20.00 | 00009058497445 | GILVANEIDE ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 04/08/2020 | 20.00 | 00010783283407 | MARIA RENATA ALVES SIMÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 04/08/2020 | 20.00 | 00025374437801 | ROSELI L. DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 04/08/2020 | 20.00 | 00014594324444 | FRANCYCLEIDE DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 04/08/2020 | 20.00 | 00005809259430 | JOSE ONILDO CASSIANO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 04/08/2020 | 20.00 | 00005527544471 | JOSEILDA ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 04/08/2020 | 20.00 | 00006025163405 | HOSIVANIA ALVES DO CARMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 04/08/2020 | 20.00 | 00010838529496 | ANA CLAUDIA AYRES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 04/08/2020 | 1045.00 | 00010875276431 | DAVILLA NUNES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEOS SERVICOS DE NUTRICIONISTA NO NASF EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARIA HELENA ARAUJO DE VASCONCELOS LICENCA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 04/08/2020 | 9913.15 | 00009849092491 | VALDEMAR FLORENTINO SOUZA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO MEDICO NA UNIDADE DA FAMILIA PSF I JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 04/08/2020 | 1045.00 | 00011570131473 | LEONARDO CAMPOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO VIGILANTE EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR JOSE GUEDES DA SILVA NETO FERIAS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE HOSPITAL SANCHO LEITE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FDISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0003093 | 04/08/2020 | 1600.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE JUNTO A SECRETARIA E SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 04/08/2020 | 100.00 | 00040629720851 | OZIVAN MORAIS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 04/08/2020 | 670.00 | 08716557000135 | CLINICA - DR WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS REFERENTE RM DA PEVE SEM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE VIVIANE PAIVA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00006514 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0003098 | 04/08/2020 | 2160.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REFERENTE DEMANDA JUDICIAL PROCESSO N 800401.65.2020.8.15.0391 SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001.035.812 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 04/08/2020 | 115.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E MAO DE OBRA NOS VEICULOS DE PLACA QSC 6194 E QSC 6184 E QSC 6214 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL497 EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa Saude Melhor | Enfrent.da emerg.de saude publ. COVID 19 -PORT. Nº 1.666 ( Med.Pro0vis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003101 | 04/08/2020 | 34705.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 000.037.925 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOPARA USO NO COMBATE DO CORONAVIRUS COVID-19 CONFORME PORTARIA 1.666 MEDIDAS PROVISORIAS N'S 924 940 947 969 E 976 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa Saude Melhor | Enfrent.da emerg.de saude publ. COVID 19 -PORT. Nº 1.666 ( Med.Pro0vis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 04/08/2020 | 1400.00 | 00044264313449 | NEUDO JAQUES DIAS ALVES | DESPESA QUE SE EMPNEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 DUAS TENDA NO APOIO E ASSISTÊNCIA NA BARREIRA NO BAIRRO PEDRA DO GALO NO COMBATE AO CORONAVIRUS COVID-19 NO MÊS DE JULHO DE 2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA 1.666 MEDIDAS PROVISORIAS 924 940947969 976 E NOTA FISCAL 498 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 04/08/2020 | 200.00 | 00005353781490 | VALMIR DIAS BANDEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de enfrentammento ao Covid-19 | PFEC-LC 173-Art. 5°, I -Asist. -Enfrentamento da Emergência de Saude P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 04/08/2020 | 1400.00 | 00044264313449 | NEUDO JAQUES DIAS ALVES | DESPESA QUE SE EMPNEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 DUAS TENDA NO APOIO E ASSISTÊNCIA NA BARREIRA NO BAIRRO PEDRA DO GALO NO COMBATE AO CORONAVIRUS COVID-19 NO MÊS DE JULHO DE 2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PFEC ART. 5 I E NOTA FISCAL 498 EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao da Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222020 | 0003197 | 06/08/2020 | 510.00 | 14955712000179 | JOSE JOSEMAR VENTURA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 678 SESSENTA E OITO AGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADAS AO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.733 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE MEDIA COMPLEXIDADE – PSE MC – C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0003198 | 06/08/2020 | 418.50 | 14955712000179 | JOSE JOSEMAR VENTURA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 45 QUARENTA E CINCO AGUA ADICIONADA DE SAIS E 01 UM GLP EM BUTIJAO DE 13KG DESTINADAS AO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.732 EMANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0003199 | 06/08/2020 | 448.50 | 14955712000179 | JOSE JOSEMAR VENTURA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 49 QUARENTA E NOVE AGUA ADICIONADA DE SAISE 01 UM GLP EM 13KG DESTINADAS AO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.731 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 06/08/2020 | 1000.00 | 00009853076764 | MARIA PAULA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVCICOS NA OFICINA DE ARTESANATO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao da Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222020 | 0003151 | 06/08/2020 | 510.00 | 14955712000179 | JOSE JOSEMAR VENTURA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 678 SESSENTA E OITO AGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADAS AO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.733 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE MEDIA COMPLEXIDADE – PSE MC – C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222020 | 0003152 | 06/08/2020 | 418.50 | 14955712000179 | JOSE JOSEMAR VENTURA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 45 QUARENTA E CINCO AGUA ADICIONADA DE SAIS E 01 UM GLP EM BUTIJAO DE 13KG DESTINADAS AO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.732 EMANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0003153 | 06/08/2020 | 448.50 | 14955712000179 | JOSE JOSEMAR VENTURA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 49 QUARENTA E NOVE AGUA ADICIONADA DE SAISE 01 UM GLP EM 13KG DESTINADAS AO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.731 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutencao do Centro de Atencao Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003149 | 06/08/2020 | 1231.25 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS JUTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 900028230 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003150 | 06/08/2020 | 4112.10 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LEITE NOS MESES DE JULHO DE 2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 900028225 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0003155 | 06/08/2020 | 454.50 | 14955712000179 | JOSE JOSEMAR VENTURA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 39 TRINTA E NOVE AGUA ADICIONADA DE SAISE 02 DOIS GLP EM 13KG DESTINADAS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.728 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0003156 | 06/08/2020 | 1345.50 | 14955712000179 | JOSE JOSEMAR VENTURA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 93 NOVENTE E TRÊS AGUA ADICIONADA DE SAISE 08 OITO GLP EM 13KG DESTINADAS AO PSF V JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.727 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0003157 | 06/08/2020 | 1498.50 | 14955712000179 | JOSE JOSEMAR VENTURA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 81 OITENTA E UM AGUA ADICIONADA DE SAISE 11 ONZE GLP EM 13KG DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LEITE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.726 EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutencao do Centro de Atencao Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0003158 | 06/08/2020 | 984.00 | 14955712000179 | JOSE JOSEMAR VENTURA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 88 OITENTA E OITO AGUA ADICIONADA DE SAISE 04 QUATRO GLP EM 13KG DESTINADAS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.729 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa Saude Melhor | Enfrent.da emerg.de saude publ. COVID 19 -PORT. Nº 1.666 ( Med.Pro0vis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000252020 | 0003141 | 06/08/2020 | 119490.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMOCONSTANTES NA NOTA FISCAL N 000.003.069 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOPARA USO NO COMBATE DO CORONAVIRUS COVID-19 CONFORME PORTARIA 1.666 MEDIDASPROVISORIAS N'S 924 940 947 969 E 976 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa Saude Melhor | Enfrent.da emerg.de saude publ. COVID 19 -PORT. Nº 1.666 ( Med.Pro0vis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000252020 | 0003142 | 06/08/2020 | 7000.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 CINCO RESPIRADOR PROFISSIONAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 000.003.069 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOPARA USO NO COMBATE DO CORONAVIRUS COVID-19 CONFORME PORTARIA 1.666 MEDIDAS PROVISORIAS N'S 924 940 947 969 E 976 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 06/08/2020 | 100.00 | 00003853092446 | JONICLEIDE BASILIO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 06/08/2020 | 100.00 | 00026900976808 | IVONETE FERREIRA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0003154 | 06/08/2020 | 1494.00 | 14955712000179 | JOSE JOSEMAR VENTURA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 156 CENTO E CINQUENTA E SEIS AGUA ADICIONADA DE SAISE 04 QUATRO GLP EM 13KG DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.730 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 07/08/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVICOS DE ARTS E PROJETOS PARA PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 07/08/2020 | 600.00 | 00004417196435 | LUCIENE GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE HOSPITAL SANCHO LEITE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 07/08/2020 | 1045.00 | 00009461872402 | MARIA FABIANA RIBEIRO FAUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TECNICA DE EMFERMAGEM EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA SAMARA GOMES DA SILVA FERIAS NO PSF IV JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | Manutencao do Bloco Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003233 | 07/08/2020 | 5888.75 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA PARA OS AGENTES EM SERVICOS EM BARREIRAS NAS ENTRADAS E SAIDAS DA CIDADE NO COMBATE AO CORONAVIRUS COVID-19 NOS MESES DE ABRIL MAIO JUNHO E JULHO DE 2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.212 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 10/08/2020 | 120.00 | 00006999484520 | JOSE DE ANCHIETA QUEIROZ FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 10/08/2020 | 100.00 | 00007588433485 | FERNANDA BERBOSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 10/08/2020 | 721.00 | 00003573438407 | CLEMILDA SOUZA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS DO ASSENTAMENTO POCOS DE BAIXO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 10/08/2020 | 200.00 | 22638098000140 | SIMETRICA SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000000033 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 10/08/2020 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE RENAL NA CIDADE DE RECIFE-PE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORMETERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003183 | 10/08/2020 | 2480.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO AUTOMOTIVO PARA ATERNDER AS NECESSIDADES DO CAOS CENTREO DE APOIO PISICSOCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 00000000268 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003184 | 10/08/2020 | 19200.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 03 TRÊS CARROS E 09 NOVE MOTOCICLETASPARA ATERNDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 00000000265 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 10/08/2020 | 1500.00 | 00006269836492 | LUANA MEDEIROS CESAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A LIMENTACAO E MORADIA PARA MEDICO CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE N 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPOE SOBRE A IMPLEMENTACAODO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL QUE DETERMINA NO INCISO IV ART. 9 GARANTIR ALIMENTACAO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCICIO DAS FUNCOES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 EM NOSSO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 10/08/2020 | 700.00 | 00006080093421 | EVERTON RAFAEL BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA LIMENTACAO E MORADIA PARA MEDICO CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE N 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPOE SOBRE A IMPLEMENTACAO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL QUE DETERMINA NO INCISO IV ART. 9 GARANTIR ALIMENTACAO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCICIO DAS FUNCOES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 EM NOSSO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 10/08/2020 | 300.00 | 00042865085104 | JOSEW DE ARIMATEIA NOGUEIRA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 10/08/2020 | 1943.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 42 55 E 58 PMAQ NASF SAuDE BUCAL E PSF CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 10/08/2020 | 25223.64 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 5 7 39 5051 E 59 PMAQ SAuDE HOS SANCHO LEITE COMISSIONADOS SEC PACS SAuDE BUCAL PSF E NAS EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 10/08/2020 | 3700.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO PARA O HOSPITAL SANCHO LEITE E SAMu SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.376 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 10/08/2020 | 1045.00 | 00070516202405 | MILENY ESTAFANY SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA JANE CLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO LICENCA PREMIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 10/08/2020 | 1045.00 | 00005588923456 | INALDA FERREIRA RODOLFO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE SANCHO LEITE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003208 | 10/08/2020 | 2047.44 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFW 0795 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000001880 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003209 | 10/08/2020 | 7300.74 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFU 3578 QFU 3568 E NPZ 1531 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000001881 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003210 | 10/08/2020 | 10340.47 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSC 6214 QSC 6184 E QSC 6194 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000001878 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003211 | 10/08/2020 | 1728.24 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MNY 0823 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000001879 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003223 | 10/08/2020 | 5267.06 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF 6269 SAMu JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000000297 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 10/08/2020 | 1045.00 | 00002679739426 | JOSE EVANDRO DA SILVA BALBINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO PELOS SERVICOS DE VIGILANTE EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR IVONILDO ALVES MARTINS FEROAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003181 | 10/08/2020 | 21000.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 04 QUATRO VEICULOS AUTOMOTIVOS E 15 QUI NZE MOTOCICLETAS PARA ATERNDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 00000000264EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Const., Ampl.e Reforma de Unidades Escolares e Aquisicao de Equipament | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0003253 | 10/08/2020 | 74999.99 | 07563850000147 | J S DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EXECUCAO NA OBRA DE REFORMA DA EMEF SILVEIRA DANTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME 1 MEDICAO CONTRATO PMTCOL N 01352020 TOMADA DE PRECO N 0082020 E NOTA FISCal n 38 em anexo.. | 00082020 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003217 | 10/08/2020 | 3129.53 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QJU 9901 E OEW 7038 JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000001876 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003219 | 10/08/2020 | 5844.18 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OGD 3260 JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000001877 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 10/08/2020 | 1045.00 | 00012561065421 | JEFERSON MOISES FERREIRA TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGILANTE EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR ADRIANO BRASIL SOARES FERIAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0003180 | 10/08/2020 | 89000.00 | 18053963000119 | SEMPRE LIDER CONSTRUTORA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 00000000066 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 10/08/2020 | 1045.00 | 00075352524434 | SANDRO XAVIER BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPA DE MATO AS MARGENS DO ACUDE NOVO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 10/08/2020 | 2200.00 | 23429439000130 | R. M. G. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO PELOS SERVICSAO DE ENGENHEIRO CIVIL NA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PLANILHAS INCLUSIVE EXPEDICAO DE ARTS DE OBRAS DENTRO DO AMBITO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL 1000029 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 10/08/2020 | 1045.00 | 00004792829437 | EDIVANIO MEDONCA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMRENTO PELOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO NO ASSENTAMENTO POCOS DE BAIXO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 292 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 10/08/2020 | 5275.71 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 4224-2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 10 DE agosto DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 10/08/2020 | 104070.48 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-OB COR NA CONTA DO FPM 4224-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 10/08/2020 | 8252.79 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-OB DEV NA CONTA DO FPM 4224-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 10/08/2020 | 34935.46 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DO INSS RFB PREV PARC60 DEBITADO NA CONTA DO FPM 4224-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 10/08/2020 | 3589.59 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DETERMINACAO JUDICIAL BLOQUEIO PROCESSO N 2778203 ID 081230000005736437 4 PARCELA ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 10/08/2020 | 471.07 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAQ SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0003174 | 10/08/2020 | 1300.00 | 32505878000175 | MARIA ADRIANA BARBOSA SILVA DIAS | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVICOSA ESPECIALIZADOS NA CLASSIFICACAO CATALOGACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS POR ESTE MUNICIPIO NA PRESTACAO DE CONTAS PERANTE OS ORGAOS FISCALIZADORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 00000000044 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0003175 | 10/08/2020 | 1500.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS ERVICOS ESPECIALIZADOS NAS ATIVIDADES DE DIGITALIZACSO INDEXACAO E FORMALIZACAO DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊSDE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 00000000296 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003178 | 10/08/2020 | 5390.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS AUTOMOTIVO E 01 UMA MOTOCICLETA PARA ATERNDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 00000000263 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003216 | 10/08/2020 | 516.35 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFU 5484 QSF 2949 E NPW 8567 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000001875 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003177 | 10/08/2020 | 12800.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO PARA ATERNDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 00000000266 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 10/08/2020 | 891.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 10/08/2020 | 721.00 | 00047822651404 | JOSÉ LEONARDO CAMPOS DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AJUDANTE DE CARRO PIPA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003176 | 10/08/2020 | 1780.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 DUAS MOTOCICLETAS PARA ATERNDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 00000000267 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003220 | 10/08/2020 | 1266.18 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOD 9546 MOS 0844 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000001872 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003221 | 10/08/2020 | 11976.40 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA TRATOR DE ESTEIRA E RETROESCAVADEIRA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000001873 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003224 | 10/08/2020 | 18563.08 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA TRATOR TRATOR VERMELHO TRATOR VERMELHO2 CARREGADEIRA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000000295 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003225 | 10/08/2020 | 291.75 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA OXO 3452 JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000000296 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003560 | 10/08/2020 | 1688.24 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF 2217 JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000001874 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao da Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 10/08/2020 | 970.00 | 00009598749410 | ANA PAULA FARIAS DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALIMENTADORA DE SISTEMA OPERACIONAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao da Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 10/08/2020 | 970.00 | 00012536426483 | LUANA ARAUJO ALEXANDRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALIMENTADORA DE SISTEMA OPERACIONAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 10/08/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 01092020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 10/08/2020 | 25.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 13072020 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao da Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0003200 | 10/08/2020 | 130.01 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OEZ 7951 JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.007.884 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao da Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 11/08/2020 | 82.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESAQUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVE PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIIO CONFORME NOTA FISCAL 491 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao da Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0003235 | 11/08/2020 | 740.81 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGF 2217 JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.007.885 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao da Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0003249 | 11/08/2020 | 3500.00 | 00078875676453 | JEANETE ALVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATANER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPECOALIZADOS EM GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 11/08/2020 | 925.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E MAO DE OBRA NOS VEICULOS RETRO ESCAVADEIRA PATROL TRATOR CARREGADEIRA E OUTROS DE PLACA MUS 9E04 ONQ 5239 OGD 3260 OGE 9377 OEW 7038 E MUS 9E04 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL510 EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 11/08/2020 | 60.00 | 00008665349464 | LUAN JONHSSON DIAS A. REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM AO COMPLEXO REGIONAL III NA CIDADE DE SOUZA-PB COM O ADOLESCENTE ISMAEL KAIKE MARQUES JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 11/08/2020 | 60.00 | 00009505764413 | YAGO LUCENA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUZA-PB COM O ADOLESCENTE ISMAEL KAIKE MARQUES JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 11/08/2020 | 130.00 | 00013432644485 | ROBERTA CAMILLY ARAUJO DE SALES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM UMA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 11/08/2020 | 130.00 | 00005562559412 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM UMA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 11/08/2020 | 1100.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESAQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 06 DE FEVEREIRO A 05 DE MARCO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 000.029.240 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 11/08/2020 | 320.00 | 23879046000128 | CERTMAIS - SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CETIFICDO DIGITAL JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000000867 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072020 | 0003248 | 11/08/2020 | 29234.06 | 31094999000109 | MENDONÇA E SILVA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO 3 E ULTIMA MEDICAO DAS RUAS DJALMA BATISTA GUEDES E MARIA JOSE LIRA MARTINS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO PMT01302020 TOMADA DE PRECO 0062020 ENOTA FISCAL 5659 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 11/08/2020 | 139.33 | 00001050537408 | JOSE WELLINGTON ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGITANTE EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR CIVAL DE ARAUJO FILHO EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE SEU PAI JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 04 QUATRO DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 11/08/2020 | 1900.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESAQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 06 DE JULHO A 05 DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 000.029.239 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 11/08/2020 | 200.00 | 00008826092460 | RENATA DE ARAUJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003227 | 11/08/2020 | 5302.50 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADOS AO SAMu JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE ABRIL MAIO JUNHO E JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 000.000.213 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003228 | 11/08/2020 | 2503.50 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS AOS PSF'S JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.214 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutencao do Centro de Atencao Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003229 | 11/08/2020 | 1675.25 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.215 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003230 | 11/08/2020 | 5735.75 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE ABRIL MAIO JUNHO E JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 000.000.216 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 11/08/2020 | 30.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E MAO DE OBRA NOS VEICULOS DE PLACA QSC 6194 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL509 EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 11/08/2020 | 1045.00 | 00063967103404 | MARIA JOSÉ AIRES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE APOIO AO SAMu JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 11/08/2020 | 1300.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESAQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020 A 05 DE MARCO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 000.029.238 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 12/08/2020 | 500.00 | 00004493817496 | PETRUCE PEREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2020 CONFORME TERMO DEDOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 12/08/2020 | 100.00 | 00009692346439 | MARIA LUSINEIDE LUCENA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0003250 | 12/08/2020 | 5814.81 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.003.110 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003251 | 12/08/2020 | 19612.50 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.003.109 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0003252 | 12/08/2020 | 14242.10 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.003.108 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 12/08/2020 | 6700.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOPIPALAR DESTINADOS AOS PSF'S SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00000001339 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 12/08/2020 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO HOSPITAL LAUREANO NO MÊS DE JULHO DE 2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 12/08/2020 | 900.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAHNÓSTICO LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEOO EXAME DE CINTILOGRAFIA DE CORPO INTEIRO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS DORES CAMPOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL 1004361 E ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 12/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A QUAFDRA POLIESPORTIVA DA VILA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCOM VENCIMENTO EM 23082020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 12/08/2020 | 4904.63 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO INF. EFETIVOS 60 REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 12/08/2020 | 5052.29 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO INF. CRECHE 40 EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 12/08/2020 | 2799.23 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 12/08/2020 | 2348.23 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SEDE MDE EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 12/08/2020 | 93560.22 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MAG. ENS. FUND. 60 EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 12/08/2020 | 17274.22 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO APOIO ENS. FUND. 40 EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 12/08/2020 | 528.38 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MAG. CONTRATADOS 60 REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 12/08/2020 | 1045.00 | 00054503159453 | FRANCISCO DE ASSIS CHAGAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR JOSE DAMIAO RAMOS DOS SANTOS FERIAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 12/08/2020 | 45.64 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 8219-8 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 12/08/2020 | 3411.42 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 4224-2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 12/08/2020 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E QUIMICA NOS RESEREVATORIOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 12/08/2020 | 146.70 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E QUIMICA NOS RESEREVATORIOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 12/08/2020 | 825.00 | 00013181495417 | IVAN OLIVEIRA DOS ANJOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM ROCO DE MATO NAS ESTRADAS DOS SITIOS FAVA DE CHEIRO A TANQUE COBERTO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 12/08/2020 | 200.00 | 00007134385418 | NADJA KERLANE OLIVEIRA GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 12/08/2020 | 2050.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROPAGANDA DE DIVULGACAO DE EVENTOS DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00000001336 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE MEDIA COMPLEXIDADE – PSE MC – C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 12/08/2020 | 2200.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROPAGANDA DE DIVULGACAO DE EVENTOS DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00000001337 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de enfrentammento ao Covid-19 | PFEC-LC 173-Art. 5°, I -Asist. -Enfrentamento da Emergência de Saude P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 13/08/2020 | 1200.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROPAGANDA DE DIVULGACAO DESTINADOS A ORIENTACAO DE COMBATE AO COROVIRUS COVID-19 PFEC - ART. 5 I JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL00000001340 EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de enfrentammento ao Covid-19 | PFEC-LC 173-Art. 5°, I -Asist. -Enfrentamento da Emergência de Saude P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003271 | 13/08/2020 | 24000.42 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE SEXTAS BASICAS A PESSOAS CARENTES DETE MUNICIPIO NO COMBATE AO CORONAVIRUS COVID-19 PFEC - ART. 5 I ASSISTÊNCIA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.001.446 EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 13/08/2020 | 8550.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00000001335 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 13/08/2020 | 250.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO IPC INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NOMÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 13/08/2020 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CREFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 0000001313 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de enfrentammento ao Covid-19 | PFEC-LC 173-Art. 5°, I -Saude -Enfrentamento da Emergência de Saude Pu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 13/08/2020 | 5860.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROPAGANDA DE DIVULGACAO DESTINADOS A ORIENTACAO DE COMBATE AO COROVIRUS COVID-19 PFEC - ART. 5 I JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00000001338 EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de enfrentammento ao Covid-19 | PFEC-LC 173-Art. 5°, I -Saude -Enfrentamento da Emergência de Saude Pu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 13/08/2020 | 4500.00 | 18915366000156 | JOSE ANTONIO ALEIXO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DICULGACAO EM 02 DOIS CARROS DE SOM DE UM DECRETO REFERENTE AO COMBATE DO COROVIRUS COVID-19 PFEC - ART. 5 I JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 512 EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 14/08/2020 | 100.00 | 00004416213417 | MARIAALEXANDRE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 14/08/2020 | 1045.00 | 00010780288424 | EDSON DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGILANTE EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR CARLOS DEMETRIOS LUCAS FERNANDES ATESTADO NO PSF IV JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTEO MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 14/08/2020 | 1045.00 | 00009725366476 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SOBRINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL SANCHO LEITE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 14/08/2020 | 5000.00 | 00076859509449 | ANTONIO CANUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA TAENDER AO PAGAMENTO LEA RETIRADA DE PEDRAS NA RUA PROJETADA BAIRRO SANTO ANTONIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 515 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 14/08/2020 | 1110.00 | 00017099246402 | JOSE CLOVIS MARTINS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ROCO DE MATO NAS ESTRADAS DO SITIO SAO JOSE DO BELEM JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 14/08/2020 | 170.11 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVICOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 17/08/2020 | 2239.60 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 17/08/2020 | 2009.70 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 17/08/2020 | 2569.49 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 17/08/2020 | 275.88 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 17/08/2020 | 2239.60 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 17/08/2020 | 2327.60 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 17/08/2020 | 1926.70 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 17/08/2020 | 1149.50 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONSELHO TUTELAR REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 17/08/2020 | 2469.50 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 17/08/2020 | 19283.86 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 17/08/2020 | 3078.15 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 17/08/2020 | 2719.20 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 17/08/2020 | 1528.81 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 17/08/2020 | 15072.20 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PACS EFETIVOS REFERNTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 17/08/2020 | 3915.56 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE SAMu CONTRATADOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 17/08/2020 | 14108.60 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO MED. PLANT. CONTRATADOS REFERNTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutencao do Centro de Atencao Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 17/08/2020 | 2605.90 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVUIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUN ICIPIO CAPS CONTRATADOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 17/08/2020 | 1259.43 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVUIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUN ICIPIO HOSPITAL S.L MEDICOS EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manut. dos Nucleos de Apoio a Saude da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 17/08/2020 | 1763.30 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NASF EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 17/08/2020 | 901.01 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE SAuDE BUCAL EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 17/08/2020 | 2360.38 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO SAuDE BUCAL CONTRATADOS REFERNTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontologica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 17/08/2020 | 1259.50 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manut. dos Nucleos de Apoio a Saude da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 17/08/2020 | 1683.15 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NASF CONTRATADOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutencao do Centro de Atencao Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 17/08/2020 | 505.78 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CAPS EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 17/08/2020 | 12747.75 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PSF CONTRATADOS REFERNTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | Manutencao do Bloco Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 17/08/2020 | 6499.68 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PEVA EFETIVOS REFERNTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 17/08/2020 | 11640.15 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PSF EFETIVOS REFERNTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 17/08/2020 | 756.80 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 17/08/2020 | 220.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM EXAME DE RISCO CIRURGICO PARA O PACIENTE ADALBERTO TEOTONIO SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0000000188 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 17/08/2020 | 21781.18 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO HOS SANCHO LEITE EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 17/08/2020 | 229.90 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONTRATADOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 17/08/2020 | 689.70 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO HOS SANCHO LEITE CONTRATADOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 17/08/2020 | 3401.20 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 17/08/2020 | 1090.10 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO HSL COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 17/08/2020 | 4754.99 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 17/08/2020 | 310.00 | 00003717345419 | SLEX CRISTINO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLOCACAO DE GESSO NAS PAREDES DA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIUPIO CONFORME NOTA FISCAL 519 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 17/08/2020 | 63.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVICOS DE REGISTRO DE UMA CERTIDAO DE INTEIRO TEOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003326 | 18/08/2020 | 85068.88 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR DA FONSECA PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR TRANSFORMADAS EM CESTAS BASICAS E DISTRIBUIDAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE DUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.011.733 EM ANEXO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 18/08/2020 | 150.00 | 00098260642468 | MARIA JOSÉ MARTINS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOSPB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 18/08/2020 | 150.00 | 00070143077465 | LUZIA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 18/08/2020 | 100.00 | 00005238745532 | PATRICIA ELIZANGELA TELES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 18/08/2020 | 100.00 | 00018599894897 | CREUSA BATISTA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 18/08/2020 | 300.00 | 00006470085806 | FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 18/08/2020 | 573.70 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO MASTER DE PLACA OXO 3452 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.140.794 EM ANEXO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 18/08/2020 | 416.30 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REVISAO NO VEICULO MASTER DE PLACA OXO 3452 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1063278 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 18/08/2020 | 2559.40 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREREITO DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 18/08/2020 | 366.46 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREREITO DESTE MUNICIPIO EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 18/08/2020 | 6600.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREREITO DESTE MUNICIPIO AG. POLITICOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 18/08/2020 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA FAMUP FEDERACAO DE ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 18/08/2020 | 2489.30 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 18/08/2020 | 400.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM MANUTENCAO EM UMA IMPRESSORA DO SETOR DE LICITACAO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1002429 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 18/08/2020 | 2127.77 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 18/08/2020 | 105.00 | 00001050537408 | JOSE WELLINGTON ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REFORMA NA CAIXA DO MOTOR DA LAVANDERIA PuBLICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 518 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 19/08/2020 | 3947.03 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 17 PARCELA NUM TOTAL DE 60 SESSENTA DA CONTRIBUICAO SEGURADOS LANCAMENTO OFICIO 2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 19/08/2020 | 23906.25 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 16 NUL TOTAL DE 60 SESSENTA DO INSS REFERENTE CONTRIBUIAO SEGURADOS LANCAMENTO OFOCIO TERMO DE LANCAMENTO N 0430200.2018.0033 ALUSIVO AO ANO DE 2015 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 19/08/2020 | 3586.08 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 26 PARCELA NUM TOTAL DE 60 SESSENTA DO PASEP LANCAMENTO OFICIO 2014 RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2020CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 19/08/2020 | 997.14 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 29 NUL TOTAL DE 60 SESSENTA LANCAMENTO OFICIO RETIDO NA CONTA 4224-2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 19/08/2020 | 431.51 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 29 NUL TOTAL DE 60 SESSENTA DO ENVIO EM ATRASO DO DCTF RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 19/08/2020 | 552.29 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 22 NUL TOTAL DE 38 TRINTA E OITO REFERENTE MULTA REGULAMENTAR DESCUMPRIMENTO OBRIG. ACESSORIA PREVIDENCIA LANCAMENTO OFICIO 2014 RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 19/08/2020 | 30645.99 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 6 PARCELA DE 60 DO INSS REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL EMPRESAEMPREGADOR LANCAMENTO OFICIO REFERENTE O ANO DE 2016 SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE JULHO DE 2020 CONFORME PROCESSO 14751-720.1672019-21 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 19/08/2020 | 6328.70 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 6 PARCELA DE 60 DO PASEP LANCAMENTO OFICIO REFERENTE O ANO 20152016 SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME PROCESSO 14751-720.1682019-75 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 19/08/2020 | 1614.08 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 16 PARCELA NUL TOTAL DE 60 SESSENTA DO PASEP LANCAMENTO OFICIO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 19/08/2020 | 585.05 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 22 PARCELA NUL TOTAL DE 60 SESSENTA REFERENTE MULTA REGULAMENTAR SOBRE DESCUMPRIMENTO OBRIGATORIO ACCESSORIA PREVIDENCIARIA LANCAMENTO OFICIO PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 19/08/2020 | 13562.14 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 38 PARCELA NUL TOTAL DE 200 DO PARCELAMENTOESTADOMUNICIPIO DO ANO 2017 MP 77817 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 30 DE JULHO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 19/08/2020 | 1400.00 | 00045640130415 | FRANCISCO CAMILO ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 DUAS TENDAS PELO PERIODO DE 30 TRINTA DIAS PARA MELHOR ACOMODIDADE AS PESSOAS NO ATENDIMENTO BANCARIO NO COMBATE A COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL 522 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0003348 | 19/08/2020 | 3540.70 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000040981 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0003349 | 19/08/2020 | 7748.75 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000040980 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 19/08/2020 | 1000.00 | 00002587189357 | JOSE BEGUE MOREIRA DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA BOLSA DE ORECEPTOR CONFORME LEI N 3302018 DE 30 DE JULHO DE 2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 19/08/2020 | 1045.00 | 00008546179492 | INGRID NAYANE FERREIRA RODOLFO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 19/08/2020 | 1045.00 | 00004500036121 | GIZELE VITAL CORDEIRO VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE COVI-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 19/08/2020 | 1045.00 | 00041061250563 | CARMEM LUCIA LIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE COVI-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0003373 | 19/08/2020 | 4793.38 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000003203 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0003374 | 19/08/2020 | 4003.40 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000003202 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000312020 | 0003416 | 19/08/2020 | 17200.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEOS SERVICOS DE TREINAMENTO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DOS DIAS 17 A 21 DE AGOSTO DE 2020 JUNTO A SECRETARIA E SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 000000095 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 19/08/2020 | 150.00 | 00070959341420 | BRUNA MARTINS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 20/08/2020 | 300.00 | 00015410293487 | JOSE FELINTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEWNTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAO QUE SERVE DE APOIO AOS ESTUDANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE ESTUDAM DA CIDADE DE CUITE-PB LOCALIZADO NA RUA 25 DE JANEIRO N 498 JUNTO A SECRETARIA DE EDDUCACAO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 20/08/2020 | 300.00 | 00006845634602 | AILSON SOUSA MEDINA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL QUE SERVE DE CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES QUE ESTUDAN NESTA CIDADE DE SUME-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE OS MÊSES DE JULHO E JUNHO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 20/08/2020 | 737.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS ONDE FUNCIONAM VARIOS DEPARTAMENTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23 DE AGOSTO DE 2020 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 20/08/2020 | 360.50 | 00098258605453 | RAIMUNDO FERREIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPA DE MATO NOS SITIOS TAUA E LAGOA DO TAUA ATE A DEVISA COM BREJUNHI-PE JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM MANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 20/08/2020 | 1107.87 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 4224-2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 20/08/2020 | 12000.00 | 12131164000137 | SEVERINO LUCENA FRANCO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CADEMIA COMUNITARIA LOCALIZADA NO LOGO DO ACUDE NOVO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL 000000016 EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao de Servicos e Programas da PSB, PSE, BF e SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 20/08/2020 | 537.90 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CRAS EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao de Servicos e Programas da PSB, PSE, BF e SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 20/08/2020 | 537.90 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CRAS EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao de Servicos e Programas da PSB, PSE, BF e SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 20/08/2020 | 229.90 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CRAS CONTRATADOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 20/08/2020 | 1000.00 | 00001781528462 | SAMUEL LOPES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVCICOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR SOCIAL NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 21/08/2020 | 132.80 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2019 CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 21/08/2020 | 60.00 | 00008665349464 | LUAN JONHSSON DIAS A. REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A ADOLESCENTE WENIA OLIVEIRA BARBOSA PARA FAZER DESACOLHIMENTO DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 21/08/2020 | 60.00 | 00003624258419 | EMERSON DIONÍSIO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A ADOLESCENTE WENIA OLIVEIRA BARBOSA PARA FAZER DESACOLHIMENTO DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 21/08/2020 | 1920.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO PARA A UNIDADE MISTA HOSPITAL SANCHO LEITE E SAMu SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.401 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | Manutencao do Bloco Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 24/08/2020 | 310.00 | 16491172000145 | LAVA RAPIDO DO GENINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA EM VEICULO DE PLACA NPZ 1531 SECRETARIA DE SAODE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 534 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 24/08/2020 | 1045.00 | 00005292812102 | LUCIANO ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICSO DE VIGILANTE NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 24/08/2020 | 137.00 | 00005107828418 | MARIA GORETTI PEREIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa Saude Melhor | Enfrent.da emerg.de saude publ. COVID 19 -PORT. Nº 1.666 ( Med.Pro0vis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 24/08/2020 | 2424.80 | 00013780132478 | marcos antonio santos silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES NOS DIAS 16 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2020 PARA OS AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA NAS BARREIRAS DE ENTRADA E SAIDA DA CIDADE DE TEIXEIRA-PB NO COMBATE AO CORONAVIRUS COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA N 1.666 MEDIDAS PROVISARIAS 924 940 947 969 E 976 E NOTA FISCAL 537 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 24/08/2020 | 2350.00 | 00007335338417 | RONDYNELLY ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSA PRESTADOS NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 24/08/2020 | 1800.00 | 00058678140410 | IOLANDA SILVA GRACA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS AGRICULKTURA FAMILIAR DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ENSI NO INFATIL E FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 024530 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003423 | 24/08/2020 | 1240.00 | 00054851602634 | MARIA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS AGRICULKTURA FAMILIAR DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ENSI NO INFATIL E FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 024532 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 24/08/2020 | 2393.50 | 00088540847434 | MARIA GESUINA MARCAL FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS E VERDURAS AGRICULKTURA FAMILIAR DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ENSI NO INFATIL E FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 024537 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 24/08/2020 | 2396.00 | 00088540847434 | MARIA GESUINA MARCAL FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS AGRICULKTURA FAMILIAR DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ENSI NO INFATIL E FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 024535 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 24/08/2020 | 2395.00 | 00088540847434 | MARIA GESUINA MARCAL FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS AGRICULKTURA FAMILIAR DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ENSI NO INFATIL E FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 024533 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003427 | 24/08/2020 | 2550.00 | 00058679200468 | SILVIO ROBERTO FERREIRA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS AGRICULKTURA FAMILIAR DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ENSI NO INFATIL E FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 024529 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003430 | 24/08/2020 | 1770.00 | 00058679200468 | SILVIO ROBERTO FERREIRA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFATIL E FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 024561 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 24/08/2020 | 1758.00 | 00058678140410 | IOLANDA SILVA GRACA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFATIL E FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 024565 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 24/08/2020 | 1755.00 | 00058678140410 | IOLANDA SILVA GRACA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFATIL E FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 024564 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 24/08/2020 | 2503.50 | 00006342756406 | JOSE CHASRLES GUEDES DE MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFATIL E FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 024548 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 24/08/2020 | 2505.00 | 00006342756406 | JOSE CHASRLES GUEDES DE MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFATIL E FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 024553 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 24/08/2020 | 2505.00 | 00006342756406 | JOSE CHASRLES GUEDES DE MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFATIL E FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 024551 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003436 | 24/08/2020 | 2382.50 | 00091802407472 | JADILENE DA SILVA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFATIL E FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 024559 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003437 | 24/08/2020 | 2365.00 | 00091802407472 | JADILENE DA SILVA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFATIL E FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 024556 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003438 | 24/08/2020 | 2367.90 | 00091802407472 | JADILENE DA SILVA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFATIL E FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 024555 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003439 | 24/08/2020 | 1770.00 | 00058679200468 | SILVIO ROBERTO FERREIRA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFATIL E FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 024563 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 24/08/2020 | 180.00 | 00010671892460 | GILBERLANDIA BATISTA DA CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME TERMODE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 0003418 | 24/08/2020 | 1300.00 | 31813737000157 | FRANCISCO INOCENCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS COM FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA COM ORNAMENTACAO DE FLORES NATURAIS ORNAMENTACAO NO VELORIO RESIDENCIAL CORTEJO COM CARRO DE SOM E VELAS PARA O FALECIDO IVANILSON DE OLIVEIRA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 536 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 24/08/2020 | 70.00 | 00042159143880 | REGIANE BRANDÃO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000412019 | 0003408 | 24/08/2020 | 10000.00 | 00003947110413 | JOSE SIMOES ALVES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE UM VEICULO TIPO PIPA COM CAPACIDADE DE SETE METROS QUADRADOS OARA TRANSPORTAR E DISTRIBUIR AGUA POTAVEL PARA A ZONA URBANA DESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB COM PERCURSO DE 90 KMDIA DE SEGUNDAA SABADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 24/08/2020 | 500.00 | 00008626337531 | RAULF GOMES DE JESUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICSO DE ROCO DE MATO AS MARGENS DO ACUDE DE POCOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022020 | 0003404 | 24/08/2020 | 3500.00 | 00005073660420 | REJANIO DE LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CULSUTORIA JURIDICA NAS AREAS DE GESTAO PuBLICA EM GERAL REPRESENTANDO O MUNICIPIO JUNTO AOS PROGRAMAS MUNICIPAIS ESTADUAIS E FEDERAIS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA DE SAuDE REFERENRE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME INEGIBILIDADE 00282020 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172019 | 0003410 | 24/08/2020 | 3000.00 | 00002214044493 | IVONETE BARBOSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RURAL TERRENO COM UMA AREA DE 4 QUATRO HECTARES PARA ESCOAMENTO DO LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONHECIDO COMO LIXAO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE O MÊS DE AGOSTODE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082019 | 0003406 | 24/08/2020 | 6000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CUNSULTOR JURIDICO EM DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 24/08/2020 | 2000.00 | 00040343928434 | JOSÉ ADILSON BARBOSA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM GESTAO ADMINISTRATIVAFINANCEIRA ACOMPANHAMENTO DO PASEP E FGTS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072019 | 0003409 | 24/08/2020 | 7000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 41724DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS JURIDICOS CELEBRADOS NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB E A EMPRESA LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS NA AREA ADMINISTRATIVA ORIENTANDO O PREFEITO NO COMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS ADMINISTRATIVOS E AINDA PROMOVER DEFESAS DO MUNICIPIO EM PROCESSOS JUDICIAL DEFESAS ESCXRITAS E RECURSOS PERANTE QUALQUER JUIZO INSTANCIA OU TRIBUNAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 24/08/2020 | 3400.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO X. BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS E DE ASSESSORAMENTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E A EQUIPE DO PREGAO JUNTO A SECRETARIA DE DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊSDE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO OREFEITO NA EXECUCAO DE ASSESSORAMENTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 24/08/2020 | 4000.00 | 00035916290497 | ESTOECIO LUIZ DO CARMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM PROJETOS NA GESTAO DOS PROGRAMAS GONVERNAMENTAIS DE POLITICAS PuBLICASJUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 24/08/2020 | 1000.00 | 00004440296483 | WAGNER ANDRÉ DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVCICOS NA OFICINA DE CAPOEIRA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 24/08/2020 | 1000.00 | 00008040719429 | PAULO JAMES OLIVEIRA GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVCICOS NA OFICINA DE DANCA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 24/08/2020 | 1000.00 | 00003673188496 | TEREZA NELMA D. LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVCICOS NA OFICINA DE RECICLEGEM NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 24/08/2020 | 1000.00 | 00008800344402 | LIS PERGENTINO LUCAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVCICOS NA OFICINA DE BALLET NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 24/08/2020 | 1000.00 | 00009853076764 | MARIA PAULA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVCICOS NA OFICINA DE ARTESANATO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 24/08/2020 | 1000.00 | 00010439965403 | JEIMES SANTOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVCICOS NA OFICINA DE EDUCOMUNICACAO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 24/08/2020 | 1000.00 | 00001781528462 | SAMUEL LOPES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVCICOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR SOCIAL NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 24/08/2020 | 500.00 | 00005848317496 | NIELLY KALLY ALEXANDRE MARÇAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETATIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 24/08/2020 | 1700.00 | 00006787654480 | REGIANE AMORIM DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE SUPERVISORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 24/08/2020 | 1000.00 | 00008185127417 | NICOLLE AIRES ROCHA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO 42170DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 24/08/2020 | 1000.00 | 00009458461421 | IASMIM CAROLINE GUEDES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 24/08/2020 | 1000.00 | 00011077720440 | IZABEL DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 24/08/2020 | 1000.00 | 00007588396423 | MURYELLE MARIA FERREIRA NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 24/08/2020 | 1000.00 | 00006992589440 | ERIKA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 24/08/2020 | 1000.00 | 00011349681407 | SIMONE KAREN MAIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao da Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0003399 | 24/08/2020 | 3500.00 | 00078875676453 | JEANETE ALVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATANER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPECOALIZADOS EM GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao da Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 24/08/2020 | 970.00 | 00012536426483 | LUANA ARAUJO ALEXANDRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALIMENTADORA DE SISTEMA OPERACIONAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao da Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 24/08/2020 | 970.00 | 00009598749410 | ANA PAULA FARIAS DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALIMENTADORA DE SISTEMA OPERACIONAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao da Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 24/08/2020 | 970.00 | 00007150701426 | IASNAYA THAYS DE LIMA CHICUTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE ALIMENTADORA DE SISTEMA OPERACIONAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE MEDIA COMPLEXIDADE – PSE MC – C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012020 | 0003403 | 24/08/2020 | 1550.00 | 00009943299460 | JEFFERSON JOHN QUEIROZ CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 25/08/2020 | 1300.00 | 16747441000191 | PRESTCONTAS - FABIANO DE CALDAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO EXECUCAO E CONTROLE DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS JUNTO AO SISTEMA SICOV SIMEC SUASWEB SIGPCFNDE SIGPACTOESTADO SISMOB GEO REFERENCIAMENTO TCEPBASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO ACOMPANHAMENTOE PLEITOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0003466 | 25/08/2020 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00000007158 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 25/08/2020 | 175.97 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 8219-8 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042020 | 0003442 | 25/08/2020 | 9300.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PuBLICA O QUAL REGISTRA ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 202020JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00000000631 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 25/08/2020 | 15277.76 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS EM GERAL DESTA EDILIDADEJUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 25/08/2020 | 704.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACAO DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 25/08/2020 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACAO DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 25/08/2020 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACAO DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 25/08/2020 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACAO DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 25/08/2020 | 361.00 | 00018403719191 | DIMAS TAVARES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICSO DE ROCO DE MATO NAS ESTRADAS DO SITIO GUARITA A PEDRA VERMELHA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICUKLTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 25/08/2020 | 1945.00 | 00008245441457 | VALERIA ESTEVAM DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO NA ENTREGA DAS CESTAS BASICAS DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 538 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 25/08/2020 | 100.00 | 00008277498489 | SONIA MARIA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 25/08/2020 | 200.00 | 00008498825407 | MARIA JOSE DOS ANJOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 25/08/2020 | 200.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICO LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO EXAME DE ELETROCELOGRAMA NO PACIENTE JOSE EVALDO VIEIRA DE LIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0000000377 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 25/08/2020 | 200.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 25/08/2020 | 450.00 | 00070069175497 | VANESSA GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA tratamento de saude COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE saude NO MÊS DE agosto DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 25/08/2020 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE UMA ANGEOPLASTIA CXORONARIANA NA PACIENTE IRACI MARIA NUNES BARBOSA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1010904 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 26/08/2020 | 700.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS LOCALIZADO NA RUA MAJOR SILVA LIRA N 30 CENTRO EM TEIXEIRA-PB CONTRATO PMTCPL N 0192019 DISPENSA DE LICITACAO N0122019 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 26/08/2020 | 500.00 | 00021921202491 | ANTÔNIO PAIVA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA PSF V LOCALIZADO NA RUA ROMUALDO SIMOES DE OLIVEIRA N SN CENTRO EM TEIXEIRA-PB CONTRATO PMTCPL N 0662019 DISPENSA DE LICITACAO N 0092019 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 26/08/2020 | 700.00 | 00016196198491 | MANOEL MARÇAL SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA PSF I LOCALIZADO NA RUA GETuLIO VARGAS N 28 CENTRO EM TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE 20 DIASDO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | Manutencao do Bloco Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 26/08/2020 | 500.00 | 00005018662484 | MORGANA FEITOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTA LOCALIZADO NA RUA PEDRO BATISTA N 16 CENTRO EM TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 26/08/2020 | 500.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA PSF III LOCALIZADO NA RUA MAJOR SILVA LIRA N 21 CENTRO EM TEIXEIRA-PB CONTRATO PMTCPL N 0152019 DISPENSA DE LICITACAO N 0092019 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 26/08/2020 | 1032.00 | 00002129879411 | JANIRA ANISIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GERAIS E APOIO A ALIMENTACAO AOS PACIENTES CARENTES NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA DAS UMBURANAS N 731 BAIRRO MALVINAS EM CAMPINA GRANDE-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME TERMO ADITIVO 0012018 PREGAO PRESENCIAL N 00022018 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0003456 | 26/08/2020 | 2080.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AOS PACIENTES NA BUSCA DE ASSISTÊNCIA MEDICA E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA DAS UMBURANAS N 731 NO BAIRRO DAS VALVINAS CAMPINA GRANDE-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME PROPOSTA CONSTANTE NO PREGAO PRESENCIAL N 500022018 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003457 | 26/08/2020 | 3350.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA DAS UMBURANAS N 731 NO BAIRRO DAS VALVIN AS CAMPINA GRANDE-PB ATE AS UNIDADES HOSPITALARES LABORATORIOS E CONSULTORIOS MEDICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME PROPOSTA CONSTANTE NO PREGAO PRESENCIAL E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manut. dos Nucleos de Apoio a Saude da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 26/08/2020 | 700.00 | 00066051452400 | ANTÔNIO NOVO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF NOCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADO NA RUA JOAO DE OLIVEIRA LIRA CENTRO EM TEIXEIRA-PB CONTRATO PMTCPL N 0172019 DISPENSA DE LICITACAO N0102019 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 26/08/2020 | 1200.00 | 00008931945493 | JOSE ADILSON MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEWNTO PELA LOCACAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE APOIO DO SAMu LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE CARNEIRO FILHO SN EM TEIXEIRA-PB CONTRATO PMTCPL N 0212019 DISPENSA DE LICITACAO N 0152019 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 26/08/2020 | 1500.00 | 00006269836492 | LUANA MEDEIROS CESAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A LIMENTACAO E MORADIA PARA MEDICO CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE N 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPOE SOBRE A IMPLEMENTACAODO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL QUE DETERMINA NO INCISO IV ART. 9 GARANTIR ALIMENTACAO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCICIO DAS FUNCOES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 EM NOSSO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 26/08/2020 | 700.00 | 00006080093421 | EVERTON RAFAEL BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA LIMENTACAO E MORADIA PARA MEDICO CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE N 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPOE SOBRE A IMPLEMENTACAO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL QUE DETERMINA NO INCISO IV ART. 9 GARANTIR ALIMENTACAO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCICIO DAS FUNCOES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 EM NOSSO MUNICIPI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0003462 | 26/08/2020 | 1600.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE JUNTO A SECRETARIA E SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0003463 | 26/08/2020 | 2100.00 | 00008219917440 | PRYCILLA DA COSTA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO COORDENADORA DE VACINACAO ATUANDO NO PLANEJAMENTO MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS VACINAS DE ACORDO COM O PNI E SNVE SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232020 | 0003464 | 26/08/2020 | 3670.00 | 00003956722442 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA GUERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO NA ACOLHIDA APOIO E ASSISTÊNCIA EXTRA-HOSPITALAR AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAuDE MARCACAO DE EXAMES CIRURGIAS E CONSULTAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E EM RECIFE-PE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME CONTRATO PMTCPL PREGAO PRESENCIAL E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0003468 | 26/08/2020 | 8078.94 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.003.184 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003469 | 26/08/2020 | 6112.97 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.003.182 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003470 | 26/08/2020 | 4065.36 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.003.183 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa Saude Melhor | Enfrent.da emerg.de saude publ. COVID 19 -PORT. Nº 1.666 ( Med.Pro0vis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000252020 | 0003473 | 26/08/2020 | 7394.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO EPI'S CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 000.003.181 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA USO NO COMBATE DO CORONAVIRUS COVID-19 CONFORME PORTARIA 1.666MEDIDAS PROVISORIAS N'S 924 940 947 969 E 976 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 26/08/2020 | 3000.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO NUNES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NO PACIENTE ADERIVALDO ALVES DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 2194 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162020 | 0003487 | 26/08/2020 | 4787.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.012.000 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162020 | 0003471 | 26/08/2020 | 5347.25 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.011.999 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 26/08/2020 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CREFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 0000001344 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 26/08/2020 | 360.00 | 00009064015422 | FRANCINILDO DOSSANTOS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICSO DE LIMPEZA DE MATO NO INTERIOR E NOS ARREDORES DA EMEF SEBASTIAO CATAMDUBA SITIO CATOLE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 26/08/2020 | 1850.00 | 37912475000164 | LUCAS DE SOUSA VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 DISPOSITIVOS DE ALCOOL EM GEL-PEDAL GEL PERSONALIZADO DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 2 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162020 | 0003472 | 26/08/2020 | 173.80 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.012.001 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092019 | 0003474 | 26/08/2020 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N 1003011 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162020 | 0003485 | 26/08/2020 | 1841.10 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.012.002 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao de Servicos e Programas da PSB, PSE, BF e SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 26/08/2020 | 500.00 | 00005210087433 | SERGIANO LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CREAS CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETATIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ALUSIVO AOS MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao da Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162020 | 0003488 | 26/08/2020 | 1922.50 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.012.004 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao de Atividades de aprimmoramento da Gestao do SUAS - IGD SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000252020 | 0003690 | 26/08/2020 | 7394.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO EPI'S CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 000.003.181EM ANEXO DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA USO NO COMBATE DO CORONAVIRUS COVID-19 . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 26/08/2020 | 600.00 | 24118887000185 | JOSE DE SOUZA SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA IMPLANTACAO DE UMA PLACA DE BRONZE IN MEMORIN NO CENTRO ESPORTIVO PEDRO EWERTON BRAS DOS REIS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL 0000000425 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162020 | 0003486 | 26/08/2020 | 1630.80 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.012.003 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 27/08/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVICOS DE FISCALIZACAO DE PAVIMENTACAO NO LARGO DO ACUDE NOVO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 27/08/2020 | 1904.88 | 05548077000114 | REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMERAS E ACEESSORIOS DESTINADOS A QUADRA DE ESPORTE POLIESPORTIVA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 079943 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000322020 | 0003520 | 27/08/2020 | 2800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE NA ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE NO MONITORAMENTO DO SISTEMA DE INFORMACAO DA SAuDE E PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTOA SECRETARIA DE SAuDE DESTE NMUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 000000099 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 28/08/2020 | 330.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO DE IMAGEM LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO EXAME DE USG MORFOLOGICA DETAL EMPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 0000008570 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | Manutencao do Bloco Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 28/08/2020 | 33653.05 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 48 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PEVA EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COM PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutencao do Centro de Atencao Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 28/08/2020 | 2299.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 76 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CAPS EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manut. dos Nucleos de Apoio a Saude da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 28/08/2020 | 6605.73 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 42 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NASAF CONTRATADOS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 28/08/2020 | 4955.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 41 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO HSL COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 28/08/2020 | 8829.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 55 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO SAUDE BUCAL CONTRATADOS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 28/08/2020 | 53099.39 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 59 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PSF EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 28/08/2020 | 8350.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO CIRURGICO DO PACIENTE JOSE LUCIANO LIMA LIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00000190 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 28/08/2020 | 103377.42 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA N 16 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO HOS SANCHO LEITE EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COM PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 28/08/2020 | 23957.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 15 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 28/08/2020 | 1045.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 18 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONTRATADOS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COM PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 28/08/2020 | 17248.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA N 43 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO SAMu CONTRATADOS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 28/08/2020 | 5724.73 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 80 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO HODPITAL S.L. MEDICOS EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontologica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 28/08/2020 | 6569.52 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 79 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 28/08/2020 | 59600.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 39 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO MAD. PLANT. CONTRATADOS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutencao do Centro de Atencao Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 28/08/2020 | 11845.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 40 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CAPS CONTRATADOS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manut. dos Nucleos de Apoio a Saude da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 28/08/2020 | 7980.17 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 75 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NASAF EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 28/08/2020 | 39314.45 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 58 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PSF CONTRATADOS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COM PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 28/08/2020 | 2590.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FOLHA N 62 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO HOS SANCHO LEITE CONTRATADOS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 28/08/2020 | 4095.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FOLHA N 57 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO SAUDE BUCAL EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa Saude Melhor | Enfrent.da emerg.de saude publ. COVID 19 -PORT. Nº 1.666 ( Med.Pro0vis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 28/08/2020 | 2424.80 | 00004406956433 | MARIA AUDENORA S. DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DOS DIAS 16 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2020 PARA OS AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA NAS BARREIRA NO COMBATE AO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA N 1.666. MEDIDAS PROVISARIAS 924 940 947 969 E 976 NOTA FISCAL 547 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 28/08/2020 | 15460.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 19 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS SEC REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COM PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 28/08/2020 | 78.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO ONDE FUNCIONA UMA UBS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23082020 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 28/08/2020 | 3160.00 | 24064498000114 | DHIANCARLO VASCONCELOS DE ARAUJO 03132966428 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E XECUCAO NA AREA DE ATENSAO BASICA ABRANDENDO O SISTEMA SUS E BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 00000000049 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa Saude Melhor | Enfrent.da emerg.de saude publ. COVID 19 -PORT. Nº 1.666 ( Med.Pro0vis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 28/08/2020 | 21087.95 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 67 DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CENTRO DE COMBATE AO CORONAVIRUS COVID-19 CONTRATADOS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME PORTARIA 1.166 MEDIDAS PROVISARIAS 924940 947 969 E 976 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 28/08/2020 | 72569.98 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 50 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PACS EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 28/08/2020 | 0.01 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 62086-4 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PMAQ SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 28/08/2020 | 0.01 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 62086-4 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 28/08/2020 | 10221.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA N 25 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SEDE MDE EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 28/08/2020 | 23493.97 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA N 70 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO INFANTIL EFETIVOS 60 REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 28/08/2020 | 12723.83 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA N 46 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 28/08/2020 | 427252.93 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA N 26 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MAG. ENS. FUND. 60 EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE agosto DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 28/08/2020 | 80112.89 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA N 27 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO APOIO ENS. FUND. 40 EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE agosto DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 28/08/2020 | 12596.24 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 29 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MAG. CONTRATADOS 60 REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 28/08/2020 | 6306.78 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DA FOLHA N 29 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MAG. CONTRATADOS 60 REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 28/08/2020 | 1045.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 71 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO INFANTIL CONTRATADOS 40 REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 28/08/2020 | 24271.41 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA N 44 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO INFANTIL CRECHE 40 EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 28/08/2020 | 1818.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS ONDE FUNCIONAM VARIOS DEPARTAMENTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 28/08/2020 | 13991.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 14 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 28/08/2020 | 88997.78 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 11 DA SECRETARIA DE OBNRAS DESTE MUNICIPIO EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 28/08/2020 | 3450.03 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 4224-2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 28/08/2020 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 4225-0 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 28/08/2020 | 13405.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FOLHA N 9 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 28/08/2020 | 11361.75 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FOLHA N 8 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 28/08/2020 | 1500.00 | 17262199000129 | VALDILENY DANTAS DE MEDEIROS GOMES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ENVIO DE GFIP DCTF DE PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FDISCAL 000000159 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 28/08/2020 | 997.14 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 30 PARCELA NUM TOTAL DE 60 SESSENTA LANCAMENTO OFICIO REFERENTE ENTREGA EM ATRASO DA GFIP ANO 1980 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 28/08/2020 | 23906.25 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 17 PARCELA NUL TOTAL DE 60 SESSENTA DO PARCELAMENTO DO INSS REFERENTE CONTRIBUIAO SEGURADOS LANCAMENTO OFOCIO TERMO DE LANCAMENTO N 0430200.2018.0033 ALUSIVO AO ANO DE 2015 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 28/08/2020 | 3586.08 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 274 PARCELA NUM TOTAL DE 60 SESSENTA DA DO PASEP LANCAMENTO OFICIO 2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 28/08/2020 | 431.51 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 30 PARCELA NUM TOTAL DE 60 SESSETENTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 28/08/2020 | 3947.03 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 17 PARCELA NUM TOTAL DE 60 SESSENTA DA CONTRIBUICAO SEGURADOS LANCAMENTO OFICIO 2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 28/08/2020 | 585.05 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA N 30 DO PARCELAMENTO REFERENTE MULTA REGULAMENTAR SOBRE DESCUMPRIMENTO OBRIGATORIO ACCESSORIA PREVIDENCIARIA LANCAMENTO OFICIO PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 28/08/2020 | 552.29 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 23 PARCELA DO PARCELAMENTO NUL TOTAL DE 38 TRINTA E OITO REFERENTE MULTA REGULAMENTAR DESCUMPRIMENTO OBRIG. ACESSORIA PREVIDENCIA LANCAMENTO OFICIO 2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 28/08/2020 | 1614.08 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 29 PARCELA NUM TOTAL DE 60 SESSENTA DO PASEP LANCAMENTO OFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 28/08/2020 | 27477.73 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 84 DO PARCELAMENTO DO INSS RFB NUM TOTAL DE 200 DUZENTAS LEI 12.810 OPP MÊS JULHO DE 2020 ADESAO 27052013 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 28/08/2020 | 5198.85 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 32 DO PARCELAMENTO DO INSS RFB NUM TOTAL DE 60 SESSENTA LEI 10.5222002 SIMPLIFICADO 0722020 ADESAO 271022017 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 28/08/2020 | 2290.39 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 18 DO PARCELAMENTO DO INSS RFB NUM TOTAL DE 60 SESSENTA LEI 10.5222002 SIMPLIFICADO 0722020 ADESAO 14022019 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 28/08/2020 | 11315.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 7 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 28/08/2020 | 1045.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FOLHA N 6 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO APOSENTADOS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 28/08/2020 | 6740.24 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 4 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COM PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 28/08/2020 | 4800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USU DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DE SEGUINTE SOFWARE SISTEMA DE CONTAB ILIDADE LICITACAO FOLHA DE PAGAMENTO ARRECARDACAO DE TRIBUTOS FARMACIA PuBLICA PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DO CONTRIBUINTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N 1019657 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072020 | 0003552 | 28/08/2020 | 2100.00 | 06066319000104 | MARGELA MADRUGA & ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO9 A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 1000179 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 28/08/2020 | 721.00 | 00050699709415 | JOSEFA RUBIA M. D. GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 28/08/2020 | 3135.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 5 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PENSIONISTAS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 28/08/2020 | 2735.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA VARIO PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 28/08/2020 | 12694.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FRACIONADO EM TRÊS PARTES 1 PARTE PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23082020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 28/08/2020 | 12694.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FRACIONADO EM TRÊS PARTES 2 PARTE PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23082020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 28/08/2020 | 12694.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FRACIONADO EM TRÊS PARTES 3 PARTE PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23082020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 28/08/2020 | 10270.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FOLHA N 3 DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 28/08/2020 | 30000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 2 DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO AG. POLITICOS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 28/08/2020 | 1665.75 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FOLHA N 1 DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062020 | 0003556 | 28/08/2020 | 3500.00 | 26914155000127 | ROCHA DE CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 1000040 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 28/08/2020 | 10580.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 21 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 28/08/2020 | 6270.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 23 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONSELHO TUTELAR REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 28/08/2020 | 8757.75 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 22 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 28/08/2020 | 11225.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 24 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 28/08/2020 | 502.00 | 35170660000103 | VALESKA MARIA MARTINS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO CONSERTO DE MOTO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 545 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 28/08/2020 | 11315.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 33 COMISSIONADOS SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 28/08/2020 | 9135.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA N 54 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 28/08/2020 | 11225.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 34 DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 28/08/2020 | 1254.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 82 DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 28/08/2020 | 10180.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 37 DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 28/08/2020 | 2445.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 77 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CRAS EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 28/08/2020 | 1045.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 84 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CRAS CONTRATADOS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE MEDIA COMPLEXIDADE – PSE MC – C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 28/08/2020 | 2445.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 78 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CREAS EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao da Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 31/08/2020 | 4.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 24099-0 SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME 0COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 31/08/2020 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 24110-5 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 31/08/2020 | 31.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 25357-X SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao de Servicos e Programas da PSB, PSE, BF e SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 31/08/2020 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 25875-X SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 31/08/2020 | 293.26 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RETRANSMISSAO DE RADIODIFUSAO DE SONS E IMAGENS CODIGO 800-5350 JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 31/08/2020 | 800.00 | 29522357000111 | ERMERSON CRISTIAN GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE GRAVACAO E EDICAO DE VIDEO INSTITUCIONAL DOS 161 ANOS DE EMANCIPACAP POLITICA DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2020 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO CONFORMENOTA FISCAL 000000081 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 31/08/2020 | 150.00 | 00002294511441 | DAMIANA DE SOUZA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATEMDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NO MÊS DE AGOSTRO DE 2020 NA RUA ANTONIO NUNES DA COSTA SN ALUSI A CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI N 3182017 DECIDO AO BENEFICIARIO JOSE CARLOS DA SILVA JUNTOA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 31/08/2020 | 200.00 | 00075284154487 | MARIA LUCIENE S. MAIA RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL NA RUA CHARLES NILTON DE LIRA SN BAIRRO PEDRA DO GALO TEIXEIRA-PB CONFORME LIE 3182017 TENDO COMO BENEFICIARIA CICERA FERREIRA DA COSTA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 31/08/2020 | 200.00 | 00005095871432 | MARIA LUCIANA SILVA DO CARMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 31/08/2020 | 100.00 | 00005916028490 | MARIA DE FATIMA SOARES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 31/08/2020 | 2200.00 | 00009405604457 | JOSE FELIPE LIRA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA E SISTEMA DE MARCHA DA MOTONIVELADORA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 550 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0003592 | 31/08/2020 | 3500.00 | 13309747000178 | MICROTEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO PELA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVANA EM EQUIPAMEWNTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A TODAS AS SECRETARIAS MANTIDAS POR ESTA PREFEITURA REFERENTE O PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N500172017 CONTRATOPMTCPLN01122018 ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 JUNTO A SECRETARIA DSE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0000000043 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 31/08/2020 | 3400.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO X. BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS E DE ASSESSORAMENTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E A EQUIPE DO PREGAO JUNTO A SECRETARIA DE DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊSDE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO OREFEITO NA EXECUCAO DE ASSESSORAMENTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 31/08/2020 | 3050.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2 FOPAG SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 31/08/2020 | 167.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2 SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 31/08/2020 | 203.30 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 31/08/2020 | 156.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 8695-9 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 31/08/2020 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 26679-5 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 31/08/2020 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 26679-5 SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 31/08/2020 | 31.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2 SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 31 DE agosto DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 31/08/2020 | 2562.15 | 23484444000145 | ORÇAFACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAM4ENTO PELO PROGRAMA SOFTWARE PARA ENGEMNHARIA ORCAFACIO PARA CALCULO DE ORCAMENTOS E MEDICAO DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA E OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00014122286468 | JOSE LIBÓRIO DE S. ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR JOSE LIBORIO DE SOUZA FILHO LICENCA PREMIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 31/08/2020 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 10713-1 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 31/08/2020 | 1010.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0003585 | 31/08/2020 | 2267.55 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO N 0032020 E NOTA FISCAL 000.000.950 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0003586 | 31/08/2020 | 2340.91 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO N 0032020 E NOTA FISCAL 000.000.951 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0003587 | 31/08/2020 | 2354.66 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO N 0032020 E NOTA FISCAL 000.000.952 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0003588 | 31/08/2020 | 2406.70 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO N 0032020 E NOTA FISCAL 000.000.953 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0003589 | 31/08/2020 | 2504.69 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO N 0032020 E NOTA FISCAL 000.000.954 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0003590 | 31/08/2020 | 753.50 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO N 0032020 E NOTA FISCAL 000.000.955 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0003591 | 31/08/2020 | 1204.01 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO N 0032020 E NOTA FISCAL 000.000.956 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 31/08/2020 | 160.00 | 00003017631435 | LUCIMERE GUDES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 31/08/2020 | 70.00 | 00072597577449 | MARIA CORINA MEDEIROS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 31/08/2020 | 62.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 8739-4 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 31/08/2020 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 25702-8 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutencao do Centro de Atencao Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003616 | 01/09/2020 | 493.80 | 33989375000185 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA E FRANGO DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRATARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.025 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003617 | 01/09/2020 | 3971.27 | 33989375000185 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA E FRANGO DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE JUNTO A SECRATARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.024 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0003627 | 01/09/2020 | 90.25 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSC 6184 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.008.054 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0003628 | 01/09/2020 | 1589.54 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSC 62184 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.008.053 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0003629 | 01/09/2020 | 1770.04 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSC 6194 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.008.052 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | Manutencao do Bloco Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0003630 | 01/09/2020 | 2160.02 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPZ 1531 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.008.051 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0003631 | 01/09/2020 | 2589.03 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSR 6269 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.008.050 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0003632 | 01/09/2020 | 1823.05 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFW 0795 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.008.049 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 01/09/2020 | 500.00 | 00095412964400 | ODEMAR DE ARAUJO SILVa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INFORMACAO NA DIVULGACAO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 01/09/2020 | 300.00 | 00067499651487 | MANOEL BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192020 | 0003653 | 01/09/2020 | 1540.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N 000.001.310 EM ANEXO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA OS VEICULOS DE PLACA QSC 6214. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003636 | 01/09/2020 | 257.50 | 00082552401449 | MARCONE FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS SABONETE SITIO SABONETE PADRE ANTONIO LISBOA SITIO TAUA ABRAAO AMANCIO SITIO OLHO D'AGUA DOS COSTAS E BOM JESUS SITIO BOM JESUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 01/09/2020 | 515.00 | 00067545203453 | JAIR SOARES DE LIMA | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS ANICETA NUNES LEITE SITIO SAO FRANCISCO JOAO DE OLIVEIRA LIRA SITIO POCOS DE BAIXO SEBASTIAO CATAMDUBA SITIO CATOLEDOS MACHADOS E ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA SITIO SANTO AGOSTINHO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS MÊSES DE MAIO E AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/09/2020 | 257.50 | 00066812577472 | JOSE GOMES COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO NO INTERIOR E ARREDORES DA EMEF ABRAAO AMANCIO SITIO OLHO D'AGUS DOS COSTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 01/09/2020 | 257.50 | 00072597380491 | FRANCINALDO ALVES MONTEIRO | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS ANICETA NUNES LEITE SITIO SAO FRANCISCO JOAO DE OLIVEIRA LIRA SITIO POCOS DE BAIXO SEBASTIAO CATAMDUBA SITIO CATOLEDOS MACHADOS E ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA SITIO SANTO AGOSTINHO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003645 | 01/09/2020 | 515.00 | 00002231503476 | JOSÉ NAZARENO DE OLIVEIRA LIMA | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS SABONETE SITIO SABONETE PADRE ANTONIO LISBOA SITIO TAUA ABRAAO AMANCIO SITIO OLHO D'AGUA DOS COSTAS E BOM JESUS SITIO BOM JESUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0003625 | 01/09/2020 | 680.20 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OEW 7038 JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.008.056 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0003626 | 01/09/2020 | 302.10 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA KJU 9901 JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.008.055 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 01/09/2020 | 1045.00 | 00075352524434 | SANDRO XAVIER BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPA DE MATO NO BAIRRO NOVA TEIXEIRA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTIO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192020 | 0003652 | 01/09/2020 | 770.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO PARA O VEICULO DE PLACA KJU 9901 CONFORME NOTA FISCAL 000.001.311 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0003635 | 01/09/2020 | 3500.00 | 28041544000110 | FIRMINO & MAIA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHA E ARIENTAR A COMISSAO DE LICITACAO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DAR PARACERES NAS MINUTAS E EDITAIS E EM PROCESSOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 00000000042 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132020 | 0003650 | 01/09/2020 | 9000.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA OGD 3260 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.01.308 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132020 | 0003651 | 01/09/2020 | 3680.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A PATROL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.01.312 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132020 | 0003654 | 01/09/2020 | 16080.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA OGD 1258 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.01.313 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132020 | 0003655 | 01/09/2020 | 5175.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM E VUCANIZACAO EM PNEUS DO VEICULO DE PLACA OGD 1258 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.00.380 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0003618 | 01/09/2020 | 2761.08 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGD 1258 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.008.063 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0003619 | 01/09/2020 | 454.10 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGE 9377 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.008.062 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0003620 | 01/09/2020 | 450.11 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PA CARREGADEIRA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.008.061 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0003621 | 01/09/2020 | 1300.55 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.008.060 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0003622 | 01/09/2020 | 5214.55 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PATROL 120K JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.008.059 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0003623 | 01/09/2020 | 3256.03 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA 406 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.008.058 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0003624 | 01/09/2020 | 6210.15 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OGD 32608 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.008.057 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 01/09/2020 | 679.80 | 00005847312482 | MURIVALDO DOS ANJOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO DO SITIO CATOLE DOS MACHADOS AO SITIO SANTO AGOSTINHO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 01/09/2020 | 100.00 | 00006025163405 | HOSIVANIA ALVES DO CARMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIOPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORMETERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 01/09/2020 | 100.00 | 00042159143880 | REGIANE BRANDÃO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 01/09/2020 | 400.00 | 10828016000140 | JOAO EVANGELISTA PEREIRA DE MORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 DEZ BOLAS DE FUTEBOL DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 596 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 01/09/2020 | 5880.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFIRMATICA DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ UNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL 35474 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0003668 | 02/09/2020 | 469.87 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIHIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊ NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.001.489 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao de Servicos e Programas da PSB, PSE, BF e SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0003669 | 02/09/2020 | 494.90 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIHIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CREAS SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.001.490 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0003670 | 02/09/2020 | 730.81 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIHIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO SERVICO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.001.491 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao de Atividades de aprimmoramento da Gestao do SUAS - IGD SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000252020 | 0003681 | 02/09/2020 | 2756.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATORIO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 000.003.222 DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOPARA USO NO COMBATE AO CORONAVIRUS COVID-19 CONFORME NOTA FISCAL 000 .003.222EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102020 | 0003666 | 02/09/2020 | 10000.00 | 16466017000179 | ANTONIO DE ASSIS PIRANGIBE 05364504719 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE FIRMA ESPECIALIZADA PARA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA TONIHOS DOS TECLADOS NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2020 ATRAVES DE LIVE DE MANEIRA REMOTA NO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO CONFORME CONTRATO PMTCPL N 01802020 INEGIBILIDADE N 0102020 E NOTA FISCAL 000000040 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092020 | 0003667 | 02/09/2020 | 10000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO PARA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA FORRO DO NOSSO GEITO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2020 ATRAVES DE LIVE DE MANEIRA REMOTA NO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO CONFORME CONTRATO PMTCPL N 01792020 INEGIBILIDADE N 0092020 E NOTA FISCAL 000000183 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112020 | 0003679 | 02/09/2020 | 10000.00 | 16466017000179 | ANTONIO DE ASSIS PIRANGIBE 05364504719 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE FIRMA ESPECIALIZADA PARA APRESENTACAO ARTISTICA DE BIBI MORAL E DJ ITAUA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2020 ATRAVES DE LIVE DE MANEIRA REMOTA NO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO CONFORME CONTRATO PMTCPL N 01812020 INEGIBILIDADE N 0112020 E NOTA FISCAL 000000039 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 02/09/2020 | 4.42 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 8219-8 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0003671 | 02/09/2020 | 1780.15 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIHIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.001.491 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 02/09/2020 | 495.44 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM5B53 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 02/09/2020 | 1131.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS ONDE FUNCIONAM VARIOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23082020 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 02/09/2020 | 612.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS ONDE FUNCIONAM VARIOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23082020 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 02/09/2020 | 86.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DA VILA FELIZ DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23072020 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 02/09/2020 | 73.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23082020 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 02/09/2020 | 99.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF V DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 29062020 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 02/09/2020 | 24.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 12082020 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 02/09/2020 | 25.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 13072020 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 02/09/2020 | 123.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 13072020 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 02/09/2020 | 62.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 11082020 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 02/09/2020 | 216.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 27072020 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0003672 | 02/09/2020 | 5540.03 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.001.484 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutencao do Centro de Atencao Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003673 | 02/09/2020 | 2099.94 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.001.486 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003674 | 02/09/2020 | 6950.40 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.001.483 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0003675 | 02/09/2020 | 5450.40 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIHIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF'S JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.001.488 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutencao do Centro de Atencao Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0003676 | 02/09/2020 | 1669.97 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIHIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.001.485 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003677 | 02/09/2020 | 4980.30 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSF'S JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.001.487 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 02/09/2020 | 450.00 | 00005317881480 | JEFFERSON GISMONT CORREIA ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO SISTEMA DE COMUNICACAO RADIO E ANTENA DA VIATURA DO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 555 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa Saude Melhor | Enfrent.da emerg.de saude publ. COVID 19 -PORT. Nº 1.666 ( Med.Pro0vis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000382020 | 0003711 | 02/09/2020 | 49320.00 | 18032947000140 | BRASILAB PRODUTOS E SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS CONSTANTES NA NOTA FIACL 2433 EM ANEXO DESTINADOS AO CENTRO DE COVID-19 NO COMBATE AO CORONAVIRUS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442018 | 0003648 | 02/09/2020 | 1140.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE FIRMA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E TREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS PARA OS GABINETES ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES E OS PSF'S MARGARIDA XAVIER BATISTA E JOSE MOURA MORORO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0000000673 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 03/09/2020 | 1045.00 | 00004962118463 | MARCONE FAUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA ALEXANDRA DE SOUZA RAMOS FERIAS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE SANCHO LEITE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontologica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 03/09/2020 | 1045.00 | 00034506560400 | francisca de souza teotonio | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CREFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORMRE NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 03/09/2020 | 1045.00 | 00009461872402 | MARIA FABIANA RIBEIRO FAUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TECNICA DE EMFERMAGEM EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA LAUDECIR DA SILVA BEZERRA FERIAS NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 03/09/2020 | 1045.00 | 00011570131473 | LEONARDO CAMPOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO VIGILANTE EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR JOSE FRANCISCO DA SILVA FAUSTINO FERIAS NO PSF VI JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FDISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003688 | 03/09/2020 | 2089.30 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AOS PSF'S JUTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 900032965 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003689 | 03/09/2020 | 4286.00 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LEITE JUTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 900032959 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003687 | 03/09/2020 | 1802.50 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA JUTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 9000312996 EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 03/09/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVICOS DE FISCALIZACAO NA REFORMA DA LAVANDSERIA PuBLICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 03/09/2020 | 352.42 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO SOBRE HONORARIOS ADVOCATICIOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao de Servicos e Programas da PSB, PSE, BF e SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 03/09/2020 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 27413-5 SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE setembro DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 04/09/2020 | 2160.00 | 00007110273407 | TEREZA CRISTINA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COOFFE BREAK NO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO CONFORME NOTA FISCAL 562 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 04/09/2020 | 1045.00 | 00011489233490 | SANDRO XAVIER BEZERRA JUNIOR | DESPESA QUE SE MEPNEHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE GARI EM SUB STITUICAO A SERVIDORA EREMITA XAVIER BEZERRA FERIAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000372020 | 0003715 | 04/09/2020 | 28133.70 | 34955075000148 | JHONATAN ANDRADE DA SILVA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA VATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICSO DE REFORMA DA LAVANDERIA PuBLICA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL N E BOLETIM uNICO DE MEDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003746 | 04/09/2020 | 6640.08 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OGD 3260 JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000001890 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003748 | 04/09/2020 | 4867.16 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA KJU 9001 OEW 7038 JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000001889 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 04/09/2020 | 550.80 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO REFERENTE COPIAS DE IMPRESSOES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 00000000702 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 04/09/2020 | 1504.16 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 4224-2 AFM NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003749 | 04/09/2020 | 1562.52 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFU 5484 E NPW 8567 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000001887 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 04/09/2020 | 100.00 | 00026900976808 | IVONETE FERREIRA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DEDOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003741 | 04/09/2020 | 21636.18 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA TRATOR TRATOR VERMELHO TRATOR VERMELHO2 CARREGADEIRA OGE 9377 E OGD 1258 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000000309 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003751 | 04/09/2020 | 11881.65 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA TRATOR DE ESTEIRA E RETROESCAVADEIRA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000001885 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003752 | 04/09/2020 | 1822.94 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOD 9546 MOS 0844 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000001884 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003740 | 04/09/2020 | 435.68 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA OXO 3452 JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000000310 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003750 | 04/09/2020 | 3075.65 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 2217 JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000001886 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 04/09/2020 | 471.12 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO REFERENTE COPIAS DE IMPRESSOES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL 00000000701 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 04/09/2020 | 3794.56 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE SAMu CONTRATADOS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 04/09/2020 | 13112.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO MED. PLANT. CONTRATADOS REFERNTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontologica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 04/09/2020 | 1445.27 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutencao do Centro de Atencao Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 04/09/2020 | 505.78 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CAPS EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manut. dos Nucleos de Apoio a Saude da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 04/09/2020 | 1755.63 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NASF EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 04/09/2020 | 1942.38 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO SAuDE BUCAL CONTRATADOS REFERNTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 04/09/2020 | 901.01 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE SAuDE BUCAL EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 04/09/2020 | 8649.17 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PSF CONTRATADOS REFERNTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manut. dos Nucleos de Apoio a Saude da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 04/09/2020 | 1683.15 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NASF CONTRATADOS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutencao do Centro de Atencao Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 04/09/2020 | 2605.90 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVUIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUN ICIPIO CAPS CONTRATADOS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 04/09/2020 | 15965.38 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PACS EFETIVOS REFERNTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 04/09/2020 | 1259.43 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVUIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUN ICIPIO HOSPITAL S.L MEDICOS EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 04/09/2020 | 11589.82 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PSF EFETIVOS REFERNTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa Saude Melhor | Enfrent.da emerg.de saude publ. COVID 19 -PORT. Nº 1.666 ( Med.Pro0vis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 04/09/2020 | 4639.34 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CENTRO DE COMBATE A0 CORONAVIRUS COVID-19 REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 PORTARIA N 1.666 E MEDIDAS PROVISORIAS N' 924 940 947 969 E 976 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000382020 | 0003780 | 04/09/2020 | 3257.00 | 18032947000140 | BRASILAB PRODUTOS E SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 2435 EM ANEXO.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003739 | 04/09/2020 | 3329.84 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF 6269 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000000311 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | Manutencao do Bloco Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003742 | 04/09/2020 | 8028.12 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFU 3578 QFU 3568 E NPZ 1531 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000001894 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003743 | 04/09/2020 | 2348.27 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW 0795 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000001893 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003744 | 04/09/2020 | 1474.87 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MNY 0823 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000001892 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003745 | 04/09/2020 | 11772.78 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSC 6214 QSC 6184 E QSC 6194 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000001891 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 08/09/2020 | 500.00 | 16756087000161 | EC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NA PACIENTE LAURA MARIA DA CONCEICAO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1000705 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 08/09/2020 | 1960.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX COM CONTRASTE MAMOGRAFIA DIGITAL E OUTRASSONOGRAFIA MAMARIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORMA NOTA FISCAL 00000001872 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 08/09/2020 | 3000.00 | 34914121000160 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PTOCEDIMENTO CIRURGICO NO PACIENTETAYSIO BEZERRA DE QUEIROZ JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0000000451 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 08/09/2020 | 850.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM | DESPESA QUESE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UMA BATERIA Z5D 150 AMP DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA QSF 6269 JUNTO A SECRETARID E SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 6665 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 08/09/2020 | 430.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM | DESPESA QUESE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UMA BATERIA M60GD DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSC 6194 JUNTO A SECRETARID E SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 6663 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 08/09/2020 | 640.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM | DESPESA QUESE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFW 0795 JUNTO A SECRETARID E SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 6662 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 08/09/2020 | 120.00 | 00006999484520 | JOSE DE ANCHIETA QUEIROZ FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 08/09/2020 | 50.00 | 00098256157453 | VALDERI DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 08/09/2020 | 200.00 | 00029518687404 | CANDIDA MARIA COELHO FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 08/09/2020 | 50.00 | 00008430641459 | JOSE AIUSENHOVER NUNES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 08/09/2020 | 50.00 | 00011688273450 | MILANI DO ESPIRITO SANTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 08/09/2020 | 100.00 | 00004099209164 | ADRIANA DA SILVA VIANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 08/09/2020 | 50.00 | 00025374437801 | ROSELI L. DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 08/09/2020 | 50.00 | 00014594324444 | FRANCYCLEIDE DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 08/09/2020 | 50.00 | 00005119259480 | MARIA JOSÉ GERMANO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 08/09/2020 | 50.00 | 00002363555465 | MARIA DO CEU ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 08/09/2020 | 300.00 | 00071420967487 | ADALBERTO TEOTONIO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 08/09/2020 | 550.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM | DESPESA QUESE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 DUAS BATERIA M75LX DESTINADA A CARREGADEIRA JUNTO A SECRETARID E EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 6664 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 08/09/2020 | 740.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM | DESPESA QUESE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 DUAS BATERIA M75LX DESTINADA A RETRO ESCAVADEIRA JUNTO A SECRETARID E EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 6661 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 08/09/2020 | 1200.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOLDA E REFORCO NO CHASSI DA CACAMBA DE PLACA OGD 1258 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0000000564 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 08/09/2020 | 5000.00 | 23429439000130 | R. M. G. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO PELOS SERVICSAO DE ELABORACAO DE PROJETOS PLANILHA ORCAMENTARIA CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO MEMORIAL DE CALCULO MEMORIAIS DESCRITIVOS ESPECIALIZACOES TECNICAS DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL 1000031 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 08/09/2020 | 1045.00 | 00009341599474 | JUSSARA LEITE ROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERFVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA EDINALVA PATRICIO R. NUNES FERIAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 L NO MÊS DEJUNHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0003721 | 08/09/2020 | 1300.00 | 32505878000175 | MARIA ADRIANA BARBOSA SILVA DIAS | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVICOSA ESPECIALIZADOS NA CLASSIFICACAO CATALOGACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS POR ESTE MUNICIPIO NA PRESTACAO DE CONTAS PERANTE OS ORGAOS FISCALIZADORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 00000000049 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0003723 | 08/09/2020 | 1500.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS ERVICOS ESPECIALIZADOS NAS ATIVIDADES DE DIGITALIZACSO INDEXACAO E FORMALIZACAO DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊSDE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 00000000325 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 08/09/2020 | 396.05 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2 FOPAG TEMP SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 08/09/2020 | 576.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACAO DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 08/09/2020 | 2200.00 | 23429439000130 | R. M. G. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO PELOS SERVICSAO DE ENGENHEIRO CIVIL NA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PLANILHAS INCLUSIVE EXPEDICAO DE ARTS DE OBRAS DENTRO DO AMBITO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL 1000032 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 08/09/2020 | 1045.00 | 00004792829437 | EDIVANIO MEDONCA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMRENTO PELOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO NO ASSENTAMENTO POCOS DE BAIXO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 292 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 08/09/2020 | 2160.00 | 00007110273407 | TEREZA CRISTINA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COOFFE BREAK NO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO CONFORME NOTA FISCAL 562 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao de Servicos e Programas da PSB, PSE, BF e SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 09/09/2020 | 23.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM 01102020 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 09/09/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 12082020 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 09/09/2020 | 24.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 11092020 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 09/09/2020 | 1045.00 | 00082552380425 | MARIA DO SOCORRO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE GARI EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARIA DE LOURDES CAMPOS DA SILVA FERIAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0003775 | 09/09/2020 | 89000.00 | 18053963000119 | SEMPRE LIDER CONSTRUTORA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 00000000068 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 09/09/2020 | 1100.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESAQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 06 DE AGOSTO A 05 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 000.030.083 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003772 | 09/09/2020 | 5390.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS AUTOMOTIVO E 01 UMA MOTOCICLETA PARA ATERNDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 00000000269 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003771 | 09/09/2020 | 12800.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO PARA ATERNDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 00000000272 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 09/09/2020 | 570.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MOTOR QUE ABASTECE O ASSENTAMENTO POCOS DE BAIXO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE COM VENCIME NTO EM 03092020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 09/09/2020 | 2000.00 | 00002758665484 | FLAVIO ALEXANDRE MORAES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOLDA TORNEAMENTO NO PINO DE TRANSMISSAO DIANTEIRA DA RETRO ESCAVADEIRA NO EIXO DA GRADE DO ARADO TRATOR MASSAFERGSON E DEMAIS SERVICOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 567 EM ANEXO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003774 | 09/09/2020 | 1780.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 DUAS MOTOCICLETAS PARA ATERNDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 00000000273 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 09/09/2020 | 100.00 | 00010139924400 | ELANE DE MEDEIROS CABRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 0003769 | 09/09/2020 | 1300.00 | 31813737000157 | FRANCISCO INOCENCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS COM FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA COM ORNAMENTACAO DE FLORES NATURAIS ORNAMENTACAO NO VELORIO RESIDENCIAL CORTEJO COM CARRO DE SOM E VELAS PARA A FALECIDA RAQUEL NUNES PEREIRA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 568 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 09/09/2020 | 800.00 | 24525276000151 | MARIADO SOCORRO NOVO DE LIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARMACOES DE OCULOS DE GRAU A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CO NFORME NOTA FISCAL 000.000.015 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 09/09/2020 | 369.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO MPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL N35658 EM ANEXO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 09/09/2020 | 1300.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESAQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 06 DE AGOSTO DE 2020 A 05 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 000.030.084 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutencao do Centro de Atencao Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003776 | 09/09/2020 | 2480.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO AUTOMOTIVO PARA ATERNDER AS NECESSIDADES DO CAOS CENTREO DE APOIO PISICSOCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 00000000274 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003777 | 09/09/2020 | 19200.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 03 TRÊS CARROS E 09 NOVE MOTOCICLETASPARA ATERNDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 00000000271 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 09/09/2020 | 200.00 | 00009405148427 | SUENIA MENDONÇA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 09/09/2020 | 100.00 | 00003377714480 | MARIA APARECIDA TELES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 09/09/2020 | 500.00 | 00005358137408 | SILVANIA AIRES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 09/09/2020 | 250.00 | 00009692346439 | MARIA LUSINEIDE LUCENA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 09/09/2020 | 1045.00 | 00005179692466 | HYLANA VENTURA DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA LUCIENE NUNES DA COSTA FERIAS NA EMEF CAPITAO JOAO DE OLIVEIRA LIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 09/09/2020 | 1900.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESAQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 06 DE AGOSTO A 05 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 000.030.085 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003773 | 09/09/2020 | 21000.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 04 QUATRO VEICULOS AUTOMOTIVOS E 15 QUI NZE MOTOCICLETAS PARA ATERNDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 00000000270 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 10/09/2020 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO HOSPITAL LAUREANO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 10/09/2020 | 63.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NA RUA MAJOR SILVA LIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE COMVENCIMENTO EM 10072020 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 10/09/2020 | 721.00 | 00003573438407 | CLEMILDA SOUZA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS DO ASSENTAMENTO POCOS DE BAIXO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 10/09/2020 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE RENAL NA CIDADE DE RECIFE-PE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 10/09/2020 | 268.05 | 09175687000170 | CESMOT-CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA E ODONTOLOGICA DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM ULTRASSOMOGRAFIA OBSTETRICA NA PACIENTE JOSILDA LIMA DE SOUSA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 574 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00008142052407 | KLEUSON RAFAEL BRASIL SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA SANDRA SILVA DE MEDEIROS SOUZA FERIAS NA UNIDADE DE SAuDE MISTA SANCHO LEITE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTEO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 10/09/2020 | 2318.00 | 00006482497438 | JONAS SANTOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO ENFERMEIRO NO PSF I EM SUBSTITUTICAO A SERVIDORA THAYZA PEREIRA DE LIRA ROCHA CONFORME DECRETO N 0102020 JUNTO A SECRETRIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00007990653400 | SAMARA BARBOSA DA COSTA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA JEANE CARLA DE MEDEIROS SOUZA FERIAS NA UNIDADE DE SAuDE MISTA SANCHO LEITE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 10/09/2020 | 600.00 | 00004417196435 | LUCIENE GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE HOSPITAL SANCHO LEITE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00005588923456 | INALDA FERREIRA RODOLFO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGENTE ADMINISTRATIVOEM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARIA MADALENA DE SOUZA LEITE FERIAS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00009725366476 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SOBRINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF III EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARIA LIENISE AMORIM LEITE BRASIL FERIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 10/09/2020 | 500.00 | 09442754000176 | UDI - UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA DE MAMA BIOPSIA DE 01 NODULO NA PACIENTE MARIA APARECIDA DA SILVA BEZERRA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0000035205 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003807 | 10/09/2020 | 2474.87 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MNY 0823 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000001892 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 10/09/2020 | 1050.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTA E DOPPLER VENOSO DE MMII REALIZADA NO PACIENTE VALDERI DE SOUZA SILVA JUNTO ASECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0000000288 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00010780288424 | EDSON DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO MOTORISTA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 10/09/2020 | 721.00 | 00047822651404 | JOSÉ LEONARDO CAMPOS DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AJUDANTE DE CARRO PIPA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 10/09/2020 | 891.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00088444953415 | JOSE FERREIRA DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE GARI EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA JOSINETE SOUSA FREITAS FERIAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00005322814469 | JOSE JUCINALDO FERREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO NO BAIRRO VILA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 10/09/2020 | 3242.38 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 4224-2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 10 DE setembro DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 10/09/2020 | 0.40 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 4225-0 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 10 DE setembro DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 10/09/2020 | 34946.10 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DO INSS RFB PREV PARC60 DEBITADO NA CONTA DO FPM 4224-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 10/09/2020 | 3589.59 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DETERMINACAO JUDICIAL BLOQUEIO PROCESSO N 2778203 ID 081230000005736437 5 PARCELA ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE MEDIA COMPLEXIDADE – PSE MC – C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012020 | 0003801 | 10/09/2020 | 1550.00 | 00009943299460 | JEFFERSON JOHN QUEIROZ CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 11/09/2020 | 275.88 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 11/09/2020 | 2469.50 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 11/09/2020 | 2009.70 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 11/09/2020 | 2489.30 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 11/09/2020 | 2239.60 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO COMISSIOANDOS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 11/09/2020 | 2499.57 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 11/09/2020 | 2949.10 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000282020 | 0003842 | 11/09/2020 | 2100.00 | 00005010456435 | LUAN SCOLFARO AMORIM CARNEIRO | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICO DE FILMAGENSEDICAO DE VIDEOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MULTIMIDIA PARA TRANSMISSAO VIA INTERNET DAS SESSOES DE LICITACAO DESTA EDILIDADE REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020 JUNTO A SECRETARIA EDE EDUCACAO CONFORME CONTRATO PMTPCL N 0432020 DISPENSA DE LICITACAO N 0282020 E NOTA FISCAL EM ANEXO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 11/09/2020 | 3411.77 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 4224-2 REFERENTE PEFEC I E IIDA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 11/09/2020 | 19579.25 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 11/09/2020 | 3078.15 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 11/09/2020 | 145.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E MAO DE OBRA NOS VEICULOS DE PLACA OEW 7038 KYU 4401 MWZ 4510 JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 570 EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 11/09/2020 | 1045.00 | 00005255568422 | MARIA DO CARMO R. CLAUDINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE GARI EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR WYDGLAN DA NOBREGA ARAUJO FERIAS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 11/09/2020 | 366.46 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO AG. POLITICOS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 11/09/2020 | 6600.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO AG. POLITICOS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 11/09/2020 | 2259.40 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 11/09/2020 | 1482.83 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 11/09/2020 | 2489.30 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 11/09/2020 | 2327.60 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 11/09/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVICOS DE ANALISES CACTERIOLOGICA E FISICO QUIMICA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 11/09/2020 | 770.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E MAO DE OBRA NOS VEICULOS RETRO ESCAVADEIRA PATROL TRATOR CARREGADEIRA E OUTROS DE PLACA MUS 9E04 NQE 5239 OGE 9377 OEW 7038 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL569 EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 11/09/2020 | 2469.50 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 11/09/2020 | 1926.70 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 11/09/2020 | 1379.40 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONSELHO TUTELAR REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 11/09/2020 | 60.00 | 08716557000135 | CLINICA - DR WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO REFERENTE EXAME RADIOLOGICO NA PACIENTE LETICIA NUNES CAMPOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00009595 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 11/09/2020 | 229.90 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO INFANTIL CONTRATADOS 40 REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 11/09/2020 | 5168.63 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO INFANTIL EFETIVOS 60 REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 11/09/2020 | 4158.46 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MAG. 60 CONTRATADOS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 11/09/2020 | 17624.61 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO APOIO ENS. FUND. 40 EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 11/09/2020 | 93994.70 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MAG. ENS. FUND. 60 EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 11/09/2020 | 2248.62 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SEDE MDE EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 11/09/2020 | 2799.23 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 11/09/2020 | 5339.66 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO INF. CRECHE 40 EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 11/09/2020 | 198.00 | 00004406956433 | MARIA AUDENORA S. DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AO PESSOAL DE APPOIO NA ENTREGA DE KITS DA MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 566 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 14/09/2020 | 150.00 | 00070143077465 | LUZIA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 14/09/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A QUAFDRA POLIESPORTIVA DA VILA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCOM VENCIMENTO EM 23092020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 14/09/2020 | 150.00 | 00070959341420 | BRUNA MARTINS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 14/09/2020 | 150.00 | 00098260642468 | MARIA JOSÉ MARTINS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOSPB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 14/09/2020 | 300.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO EXAME ENM DO JOELHO ESQUERDO DO PACIENTE SEVERINO BARB OSA DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1040747 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 14/09/2020 | 320.00 | 08716557000135 | CLINICA - DR WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO REFERENTE EXAME RADIOLOGICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 00009613 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 14/09/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVICOS DE REFORMA NO POSTO DE SAuDE DO BAIRRO AGUA AZUL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica | Constr., Reforma, Amp.e Equip.de Posto de Saude/UBS, Centro Oftalmolog | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092020 | 0003873 | 14/09/2020 | 38871.79 | 34955075000148 | JHONATAN ANDRADE DA SILVA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXECUTADOS REFERENTE 1 MEDICAO NA OBRA DE REFORMA DAS UBS ESDRAS GUEDES NO BAIRRO BANCARIOS E JOSE MOURA MORORO NO BAIRRO AGUA AZUL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 3 EM ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 14/09/2020 | 309.00 | 00098260251434 | RAFAEL DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO DO SITIO ONOFRE AO SITIO COSTA JUNTO A SECRETARIA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura da Saude | Ampliacao do Hospital Sancho Leite, Posto de Saude e Aquisicao de Equi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0003867 | 14/09/2020 | 64292.69 | 26764981000137 | OBRAPLAN | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEOS SERVICOS PRELIMINARES MOVIMENTO DE TERRA FUNDACOES E INFRAESTRUTURA DE AMPLIACAO DO HOSPITAL SANCHO LEITE 4 MEDICAO DO CONTRATO N 1046920-172017 DO CONVÊNIO 852993 FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DA SAuDE EA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DA SAuDE CONFORME RRE E PLE JUNTOA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 191 EM ANEXO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 14/09/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVICOS DE PROJETOS PARA REFORMA DO MERCADO PuBLICO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 14/09/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVICOS DE FISCALIZACAO DE PAVIMENTACAO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 14/09/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVICOS DE ART TECNICA PARA REFORMA DA ANTIGA CASA DE CAMARA ECADEIA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DE3STE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 14/09/2020 | 450.00 | 00013679287534 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS ARTIFICIAIS NOS FESTEJOS DE COMEMORACAO DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO CONFORME NOTA FISCAL 577 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao de Servicos e Programas da PSB, PSE, BF e SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 14/09/2020 | 229.90 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CRAS CONTRATADOS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao de Servicos e Programas da PSB, PSE, BF e SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 14/09/2020 | 537.90 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CREAS EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 15/09/2020 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACAO DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 15/09/2020 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA FAMUP FEDERACAO DE ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.3 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 15/09/2020 | 1560.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM | DESPESA QUESE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 DUAS BATERIAS DESTINADAS A RETRO ESCAVADEIRA JUNTO A SECRETARID DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 6694 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 15/09/2020 | 200.00 | 00008125828451 | DIOGO SILVA ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 15/09/2020 | 220.00 | 00095334556400 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica | Constr., Reforma, Amp.e Equip.de Posto de Saude/UBS, Centro Oftalmolog | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0003872 | 15/09/2020 | 161070.29 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXECULTADOS NA CONSTRUCAO DE 01 UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE UBS PORTE 1 NO BAIRRO SANTO ANTONIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROPOSTA N 11229.3260000119-002 CONTRATO 1152020 TOMADA DE PRECO N 0022020 E NOTA FISCAL 0000282 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 15/09/2020 | 170.00 | 00006529935401 | ADERLI MARIA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 16/09/2020 | 310.00 | 22238021000182 | JOSEILTON FERNANDES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA MANUTENCCAO DAS CAMARAS DOS POSTINHOS DA AGUA AZUL BANCARIOS E PEDRA DO GALO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 582 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 16/09/2020 | 1045.00 | 00050700529420 | MARLENE M. DE LIMA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 16/09/2020 | 200.00 | 00098259466449 | MARIA JOSÉ FERNADES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manut. dos Nucleos de Apoio a Saude da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 16/09/2020 | 1045.00 | 00010875276431 | DAVILLA NUNES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEOS SERVICOS DE NUTRICIONISTA NO NASF EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARIA HELENA ARAUJO DE VASCONCELOS LICENCA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 16/09/2020 | 1045.00 | 00070516202405 | MILENY ESTAFANY SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA JANE CLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO LICENCA PREMIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0003887 | 16/09/2020 | 13210.15 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE HOSPITAL SANCHO LEITE SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.003.308 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0003883 | 16/09/2020 | 824.80 | 13309747000178 | MICROTEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE educacao DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.080 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 0003877 | 16/09/2020 | 3000.00 | 31813737000157 | FRANCISCO INOCENCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS NO SEPULTAMENTO DA SENHORA EULINA GUEDES NUNES DA COSTA FALECIDA RAQUEL NUNES PEREIRA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 581 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0003876 | 16/09/2020 | 3500.00 | 13309747000178 | MICROTEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO PELA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVANA EM EQUIPAMEWNTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A TODAS AS SECRETARIAS MANTIDAS POR ESTA PREFEITURA REFERENTE O PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N500172017 CONTRATOPMTCPLN01122018 ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020 JUNTO A SECRETARIA DSE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0000000044 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 16/09/2020 | 7920.00 | 00008936784498 | SHAENA GUEDES ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTUTUICAO DE VALORES INDEVIDOS COBRADOS NOS SEUS VENCIMENTOS NOS ANOS DE 2017 A 2019 ALUSIVO A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS TENDO EM VISTA QUE O MESMO JA E CONTRIBUINTE PREVIDENCIARIO SOB TETO MAXIMO COMPROVANTES EM ANEXO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CULSUTORIA JURIDICA NAS AREAS DE GESTAO PuBLICA EM GERAL REPRESENTANDO O MUNICIPIO JUNTO AOS PROGRAMAS MUNICIPAIS ESTADUAIS E FEDERAIS NA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME COMPRO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 17/09/2020 | 200.00 | 00001432353462 | MARIA DO SOCORRO PAULINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE SERRINHA-BA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 17/09/2020 | 120.00 | 10642423000169 | POUSADA DA SERRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE HOSPEDAGEM AO PESSOAL DA MAMOGRAFIA REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0000001590 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 17/09/2020 | 300.00 | 09442754000176 | UDI - UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | DESPESA QUE SE EMPEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENRE EXAME REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS DORES BATISTA DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00000035317 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 17/09/2020 | 300.00 | 00004810828832 | MARIA DAS GRAÇAS LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 17/09/2020 | 1900.00 | 10642423000169 | POUSADA DA SERRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE HOSPEDAGEM AO PESSOAL DE APOIO DA LEVE REALIZADA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2020 COMEMORANDO A DATA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL1589 EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 18/09/2020 | 1045.00 | 00063967103404 | MARIA JOSÉ AIRES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE APOIO AO SAMu JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 18/09/2020 | 300.00 | 00006470085806 | FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 18/09/2020 | 500.00 | 00001430976446 | LUIZ AUGUSTO GOMES ARAUJO FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS REFERENTE PROCEDIMENTO PRENECTOMIA LINGUAL REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEM CONFORME NOTA FISCAL 2416 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 18/09/2020 | 4300.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO G. PEREIRA-HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INTERNACAO HOSPITALAR E HONORARIOS MEDICOS DA PACIENTECATIENE RABELO CAUPER JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1081460 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 18/09/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CATATERISMO CARDIACO NO PACIENTE FRANCISCO JUSTINO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1011102 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0004012 | 18/09/2020 | 2376.54 | 13309747000178 | MICROTEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PSF'S SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.082 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0004020 | 18/09/2020 | 10896.58 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSF'S JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.003.322 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0003938 | 18/09/2020 | 840.00 | 00007212127434 | ALÍRIO RAMOS DE SOUZA | DESPESA QUESE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PARA CONDUZIR A COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO REMOTO JUNTO AO ALUNADO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REMOTO E TIRAR DuVIDAS PRESYTAR ESCLARECIMENTO EMCAMINHAR MATERIAS DE ENSINO PRESTAR ORIENTACAO PEDATGOGICA E METADOLOGICA MATER DIALOGO PERMANENTE DA ESCOLA COM OS PAIS OU NRESPONSAVEIS PARA QUE OS MESMOS INCENTIVE SEUS FILHOS A PARTICI | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0003939 | 18/09/2020 | 720.00 | 00046857745404 | CÍCERO DA SILVA CARNEIRO | DESPESA QUESE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PARA CONDUZIR A COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO REMOTO JUNTO AO ALUNADO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REMOTO E TIRAR DuVIDAS PRESYTAR ESCLARECIMENTO EMCAMINHAR MATERIAS DE ENSINO PRESTAR ORIENTACAO PEDATGOGICA E METADOLOGICA MATER DIALOGO PERMANENTE DA ESCOLA COM OS PAIS OU NRESPONSAVEIS PARA QUE OS MESMOS INCENTIVE SEUS FILHOS A PARTICI | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0003940 | 18/09/2020 | 1320.00 | 00010809744406 | EDVAN NUNES MENDONÇA | DESPESA QUESE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PARA CONDUZIR A COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO REMOTO JUNTO AO ALUNADO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REMOTO E TIRAR DuVIDAS PRESYTAR ESCLARECIMENTO EMCAMINHAR MATERIAS DE ENSINO PRESTAR ORIENTACAO PEDATGOGICA E METADOLOGICA MATER DIALOGO PERMANENTE DA ESCOLA COM OS PAIS OU NRESPONSAVEIS PARA QUE OS MESMOS INCENTIVE SEUS FILHOS A PARTICI | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0003941 | 18/09/2020 | 960.00 | 00072597380491 | FRANCINALDO ALVES MONTEIRO | DESPESA QUESE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PARA CONDUZIR A COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO REMOTO JUNTO AO ALUNADO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REMOTO E TIRAR DuVIDAS PRESYTAR ESCLARECIMENTO EMCAMINHAR MATERIAS DE ENSINO PRESTAR ORIENTACAO PEDATGOGICA E METADOLOGICA MATER DIALOGO PERMANENTE DA ESCOLA COM OS PAIS OU NRESPONSAVEIS PARA QUE OS MESMOS INCENTIVE SEUS FILHOS A PARTICI | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0003942 | 18/09/2020 | 1080.00 | 00020465491472 | GERALDO GUIMARÃES DA SILVA | DESPESA QUESE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PARA CONDUZIR A COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO REMOTO JUNTO AO ALUNADO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REMOTO E TIRAR DuVIDAS PRESYTAR ESCLARECIMENTO EMCAMINHAR MATERIAS DE ENSINO PRESTAR ORIENTACAO PEDATGOGICA E METADOLOGICA MATER DIALOGO PERMANENTE DA ESCOLA COM OS PAIS OU NRESPONSAVEIS PARA QUE OS MESMOS INCENTIVE SEUS FILHOS A PARTICI | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0003943 | 18/09/2020 | 1080.00 | 00067545203453 | JAIR SOARES DE LIMA | DESPESA QUESE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PARA CONDUZIR A COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO REMOTO JUNTO AO ALUNADO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REMOTO E TIRAR DuVIDAS PRESYTAR ESCLARECIMENTO EMCAMINHAR MATERIAS DE ENSINO PRESTAR ORIENTACAO PEDATGOGICA E METADOLOGICA MATER DIALOGO PERMANENTE DA ESCOLA COM OS PAIS OU NRESPONSAVEIS PARA QUE OS MESMOS INCENTIVE SEUS FILHOS A PARTICI | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0003944 | 18/09/2020 | 900.00 | 00003360951476 | JOSE HUMBERTO VIEIRA GOMES | DESPESA QUESE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PARA CONDUZIR A COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO REMOTO JUNTO AO ALUNADO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REMOTO E TIRAR DuVIDAS PRESYTAR ESCLARECIMENTO EMCAMINHAR MATERIAS DE ENSINO PRESTAR ORIENTACAO PEDATGOGICA E METADOLOGICA MATER DIALOGO PERMANENTE DA ESCOLA COM OS PAIS OU NRESPONSAVEIS PARA QUE OS MESMOS INCENTIVE SEUS FILHOS A PARTICI | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0003945 | 18/09/2020 | 1320.00 | 00008321745725 | LUCIANO ALVES NUNES | DESPESA QUESE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PARA CONDUZIR A COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO REMOTO JUNTO AO ALUNADO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REMOTO E TIRAR DuVIDAS PRESYTAR ESCLARECIMENTO EMCAMINHAR MATERIAS DE ENSINO PRESTAR ORIENTACAO PEDATGOGICA E METADOLOGICA MATER DIALOGO PERMANENTE DA ESCOLA COM OS PAIS OU NRESPONSAVEIS PARA QUE OS MESMOS INCENTIVE SEUS FILHOS A PARTICI | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0003946 | 18/09/2020 | 1080.00 | 00060372257453 | LUZIA GOMES DA COSTA | DESPESA QUESE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PARA CONDUZIR A COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO REMOTO JUNTO AO ALUNADO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REMOTO E TIRAR DuVIDAS PRESYTAR ESCLARECIMENTO EMCAMINHAR MATERIAS DE ENSINO PRESTAR ORIENTACAO PEDATGOGICA E METADOLOGICA MATER DIALOGO PERMANENTE DA ESCOLA COM OS PAIS OU NRESPONSAVEIS PARA QUE OS MESMOS INCENTIVE SEUS FILHOS A PARTICI | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0003947 | 18/09/2020 | 1680.00 | 00014284781405 | VICTOR MANOEL DA SILVA SOUSA | DESPESA QUESE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PARA CONDUZIR A COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO REMOTO JUNTO AO ALUNADO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REMOTO E TIRAR DuVIDAS PRESYTAR ESCLARECIMENTO EMCAMINHAR MATERIAS DE ENSINO PRESTAR ORIENTACAO PEDATGOGICA E METADOLOGICA MATER DIALOGO PERMANENTE DA ESCOLA COM OS PAIS OU NRESPONSAVEIS PARA QUE OS MESMOS INCENTIVE SEUS FILHOS A PARTICI | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0003948 | 18/09/2020 | 960.00 | 00082552401449 | MARCONE FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUESE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PARA CONDUZIR A COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO REMOTO JUNTO AO ALUNADO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REMOTO E TIRAR DuVIDAS PRESYTAR ESCLARECIMENTO EMCAMINHAR MATERIAS DE ENSINO PRESTAR ORIENTACAO PEDATGOGICA E METADOLOGICA MATER DIALOGO PERMANENTE DA ESCOLA COM OS PAIS OU NRESPONSAVEIS PARA QUE OS MESMOS INCENTIVE SEUS FILHOS A PARTICI | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0003949 | 18/09/2020 | 960.00 | 00095344519400 | MARIA DE LOURDES CARVALHO ALVES | DESPESA QUESE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PARA CONDUZIR A COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO REMOTO JUNTO AO ALUNADO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REMOTO E TIRAR DuVIDAS PRESYTAR ESCLARECIMENTO EMCAMINHAR MATERIAS DE ENSINO PRESTAR ORIENTACAO PEDATGOGICA E METADOLOGICA MATER DIALOGO PERMANENTE DA ESCOLA COM OS PAIS OU NRESPONSAVEIS PARA QUE OS MESMOS INCENTIVE SEUS FILHOS A PARTICI | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0003950 | 18/09/2020 | 1440.00 | 00095344519400 | MARIA DE LOURDES CARVALHO ALVES | DESPESA QUESE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PARA CONDUZIR A COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO REMOTO JUNTO AO ALUNADO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REMOTO E TIRAR DuVIDAS PRESYTAR ESCLARECIMENTO EMCAMINHAR MATERIAS DE ENSINO PRESTAR ORIENTACAO PEDATGOGICA E METADOLOGICA MATER DIALOGO PERMANENTE DA ESCOLA COM OS PAIS OU NRESPONSAVEIS PARA QUE OS MESMOS INCENTIVE SEUS FILHOS A PARTICI | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0003951 | 18/09/2020 | 960.00 | 00016011660444 | MAURÍCIO FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUESE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PARA CONDUZIR A COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO REMOTO JUNTO AO ALUNADO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REMOTO E TIRAR DuVIDAS PRESYTAR ESCLARECIMENTO EMCAMINHAR MATERIAS DE ENSINO PRESTAR ORIENTACAO PEDATGOGICA E METADOLOGICA MATER DIALOGO PERMANENTE DA ESCOLA COM OS PAIS OU NRESPONSAVEIS PARA QUE OS MESMOS INCENTIVE SEUS FILHOS A PARTICI | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0003952 | 18/09/2020 | 960.00 | 00009385086448 | MERCIA MARIA DA SILVA TAVARES | DESPESA QUESE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PARA CONDUZIR A COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO REMOTO JUNTO AO ALUNADO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REMOTO E TIRAR DuVIDAS PRESYTAR ESCLARECIMENTO EMCAMINHAR MATERIAS DE ENSINO PRESTAR ORIENTACAO PEDATGOGICA E METADOLOGICA MATER DIALOGO PERMANENTE DA ESCOLA COM OS PAIS OU NRESPONSAVEIS PARA QUE OS MESMOS INCENTIVE SEUS FILHOS A PARTICI | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0003953 | 18/09/2020 | 960.00 | 00002740292430 | REGINALDO VICENTE MONTEIRO | DESPESA QUESE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PARA CONDUZIR A COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO REMOTO JUNTO AO ALUNADO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REMOTO E TIRAR DuVIDAS PRESYTAR ESCLARECIMENTO EMCAMINHAR MATERIAS DE ENSINO PRESTAR ORIENTACAO PEDATGOGICA E METADOLOGICA MATER DIALOGO PERMANENTE DA ESCOLA COM OS PAIS OU NRESPONSAVEIS PARA QUE OS MESMOS INCENTIVE SEUS FILHOS A PARTICI | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0003954 | 18/09/2020 | 1020.00 | 00003047936471 | RAIMUNDO BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUESE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PARA CONDUZIR A COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO REMOTO JUNTO AO ALUNADO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REMOTO E TIRAR DuVIDAS PRESYTAR ESCLARECIMENTO EMCAMINHAR MATERIAS DE ENSINO PRESTAR ORIENTACAO PEDATGOGICA E METADOLOGICA MATER DIALOGO PERMANENTE DA ESCOLA COM OS PAIS OU NRESPONSAVEIS PARA QUE OS MESMOS INCENTIVE SEUS FILHOS A PARTICI | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0003955 | 18/09/2020 | 960.00 | 00050699571472 | JOSE IVO GOMES CORDEIRO | DESPESA QUESE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PARA CONDUZIR A COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO REMOTO JUNTO AO ALUNADO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REMOTO E TIRAR DuVIDAS PRESYTAR ESCLARECIMENTO EMCAMINHAR MATERIAS DE ENSINO PRESTAR ORIENTACAO PEDATGOGICA E METADOLOGICA MATER DIALOGO PERMANENTE DA ESCOLA COM OS PAIS OU NRESPONSAVEIS PARA QUE OS MESMOS INCENTIVE SEUS FILHOS A PARTICI | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0003956 | 18/09/2020 | 1140.00 | 00002231503476 | JOSÉ NAZARENO DE OLIVEIRA LIMA | DESPESA QUESE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PARA CONDUZIR A COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO REMOTO JUNTO AO ALUNADO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REMOTO E TIRAR DuVIDAS PRESYTAR ESCLARECIMENTO EMCAMINHAR MATERIAS DE ENSINO PRESTAR ORIENTACAO PEDATGOGICA E METADOLOGICA MATER DIALOGO PERMANENTE DA ESCOLA COM OS PAIS OU NRESPONSAVEIS PARA QUE OS MESMOS INCENTIVE SEUS FILHOS A PARTICI | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0003957 | 18/09/2020 | 1140.00 | 00005476371443 | RAFAEL ARAUJO MACHADO | DESPESA QUESE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PARA CONDUZIR A COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO REMOTO JUNTO AO ALUNADO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REMOTO E TIRAR DuVIDAS PRESYTAR ESCLARECIMENTO EMCAMINHAR MATERIAS DE ENSINO PRESTAR ORIENTACAO PEDATGOGICA E METADOLOGICA MATER DIALOGO PERMANENTE DA ESCOLA COM OS PAIS OU NRESPONSAVEIS PARA QUE OS MESMOS INCENTIVE SEUS FILHOS A PARTICI | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0003958 | 18/09/2020 | 960.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | DESPESA QUESE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PARA CONDUZIR A COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO REMOTO JUNTO AO ALUNADO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REMOTO E TIRAR DuVIDAS PRESYTAR ESCLARECIMENTO EMCAMINHAR MATERIAS DE ENSINO PRESTAR ORIENTACAO PEDATGOGICA E METADOLOGICA MATER DIALOGO PERMANENTE DA ESCOLA COM OS PAIS OU NRESPONSAVEIS PARA QUE OS MESMOS INCENTIVE SEUS FILHOS A PARTICI | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0003959 | 18/09/2020 | 1680.00 | 00002727008430 | MESSIAS DE ALCANTARA PEREIRA | DESPESA QUESE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PARA CONDUZIR A COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO REMOTO JUNTO AO ALUNADO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REMOTO E TIRAR DuVIDAS PRESYTAR ESCLARECIMENTO EMCAMINHAR MATERIAS DE ENSINO PRESTAR ORIENTACAO PEDATGOGICA E METADOLOGICA MATER DIALOGO PERMANENTE DA ESCOLA COM OS PAIS OU NRESPONSAVEIS PARA QUE OS MESMOS INCENTIVE SEUS FILHOS A PARTICI | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 18/09/2020 | 1430.00 | 00002740272405 | PAULO SERGIO NUNES DE SOUZA | DESPESA QUESE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PARA CONDUZIR A COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO REMOTO JUNTO AO ALUNADO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REMOTO E TIRAR DuVIDAS PRESYTAR ESCLARECIMENTO EMCAMINHAR MATERIAS DE ENSINO PRESTAR ORIENTACAO PEDATGOGICA E METADOLOGICA MATER DIALOGO PERMANENTE DA ESCOLA COM OS PAIS OU NRESPONSAVEIS PARA QUE OS MESMOS INCENTIVE SEUS FILHOS A PARTICI | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 18/09/2020 | 20.00 | 00010667625461 | FERNANDA BRITO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 18/09/2020 | 20.00 | 00040344177491 | PAULO NUNES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 18/09/2020 | 20.00 | 00009846276427 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 18/09/2020 | 20.00 | 00070717247414 | ANTONIA CARLA SANTOS AILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 18/09/2020 | 50.00 | 00051827786434 | CLEMILDO ALMEIDA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 18/09/2020 | 20.00 | 00008747536357 | IARLA FATIMASILVA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 18/09/2020 | 20.00 | 00009171028439 | JOSE DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 18/09/2020 | 20.00 | 00004149358451 | MARIA LUIZA RAMOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 18/09/2020 | 20.00 | 00005149122432 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 18/09/2020 | 50.00 | 00003537460457 | FRANCISCA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 18/09/2020 | 50.00 | 00003438371707 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 18/09/2020 | 100.00 | 00010815261497 | DANILO PAZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 18/09/2020 | 20.00 | 00066050367434 | MOEMA MARY LIRA CRISPIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 18/09/2020 | 20.00 | 00013583075471 | DAMIAO DE SOUSA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 18/09/2020 | 20.00 | 00003735424457 | MARIA MADALENA DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 18/09/2020 | 20.00 | 00004695670402 | JOAO MARTINS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 18/09/2020 | 20.00 | 00001027887406 | EMANOEL GUEDES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 18/09/2020 | 20.00 | 00009038076452 | JANICLEIA SOARES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 18/09/2020 | 20.00 | 00010843200880 | JOSE ALCEBIADES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 18/09/2020 | 50.00 | 00013699821439 | RAIANE DAIANE BRITO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 18/09/2020 | 50.00 | 00007588318465 | LUCIANA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 18/09/2020 | 20.00 | 00006749299423 | EDIVANEIDE DA SILVA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 18/09/2020 | 20.00 | 00013699821439 | RAIANE DAIANE BRITO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 18/09/2020 | 50.00 | 00009949225400 | GILSON MENDES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 18/09/2020 | 20.00 | 00008617642424 | DAMIANA DE SALES SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 18/09/2020 | 50.00 | 00003579168401 | ALISSON LACET LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 18/09/2020 | 50.00 | 00008845276465 | EMANUELLE PEREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 18/09/2020 | 50.00 | 00005580659458 | LUCIA DE FATIMA BENVINDA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 18/09/2020 | 20.00 | 00006079204401 | IRACY CASSIANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 18/09/2020 | 50.00 | 00082552207472 | CECY FARIAS GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 18/09/2020 | 50.00 | 00006199093402 | IVANILDA TELES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 18/09/2020 | 50.00 | 00007961473459 | JONILSON ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 18/09/2020 | 20.00 | 00004206804460 | DAMIANA RAMOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 18/09/2020 | 20.00 | 00010765672405 | ADONIAS CASSIANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 18/09/2020 | 20.00 | 00011897979410 | RONALDO OLIVEIRA DOS ANJOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 18/09/2020 | 40.00 | 00009816579405 | ROSILENE BATISTA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 18/09/2020 | 20.00 | 00005720137440 | MARIA IVANI SOUSA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 18/09/2020 | 100.00 | 00002905048484 | MARIA JOSE FIRMINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 18/09/2020 | 100.00 | 00070819578460 | PATRICIA DE LIMA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 18/09/2020 | 20.00 | 00004048361430 | PATRÍCIA GUEDES HELENO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 18/09/2020 | 30.00 | 00091802040404 | MARIA DE FATIMA BENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 18/09/2020 | 20.00 | 00004056024480 | MARINALVA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 18/09/2020 | 1191.30 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 4224-2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 18/09/2020 | 0.49 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 4225-0 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 18/09/2020 | 13562.14 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 38 PARCELA NUL TOTAL DE 200 DO PARCELAMENTOESTADOMUNICIPIO DO ANO 2017 MP 77817 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 30 DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 18/09/2020 | 30693.94 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 4 PARCELA DE 60 DO INSS REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL EMPRESAEMPREGADOR LANCAMENTO OFICIO REFERENTE O ANO DE 2016 SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AGOSTO DE 2020 CONFORME PROCESSO 14751-720.1672019-21 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 18/09/2020 | 6338.60 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 7 PARCELA DE 60 DO PASEP LANCAMENTO OFICIO REFERENTE O ANO 20152016 SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME PROCESSO 14751-720.1682019-75 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 18/09/2020 | 811.05 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB REFERENTE O MÊS DE JOLHO DE 2020 JUNTO SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 18/09/2020 | 1.00 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 4224-2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 21/09/2020 | 2593.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA VARIO PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO 23092020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 21/09/2020 | 12251.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 1 PARTE FRANCIONADO EM TRÊS PARTES PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA VARIOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23092020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 21/09/2020 | 12251.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 2 PARTE FRANCIONADO EM TRÊS PARTES PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA VARIOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23092020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 21/09/2020 | 12251.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 3 PARTE FRANCIONADO EM TRÊS PARTES PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA VARIOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23092020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0003970 | 21/09/2020 | 960.00 | 00066053250449 | CELESTINO LUIZ DO CARMO NETO | DESPESA QUESE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PARA CONDUZIR A COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO REMOTO JUNTO AO ALUNADO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REMOTO E TIRAR DuVIDAS PRESYTAR ESCLARECIMENTO EMCAMINHAR MATERIAS DE ENSINO PRESTAR ORIENTACAO PEDATGOGICA E METADOLOGICA MATER DIALOGO PERMANENTE DA ESCOLA COM OS PAIS OU NRESPONSAVEIS PARA QUE OS MESMOS INCENTIVE SEUS FILHOS A PARTICI | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 21/09/2020 | 931.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS ONDE FUNCIONAM VARIOS DEPARTAMENTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23 DE SETEMBRO DE 2020 ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 21/09/2020 | 1680.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS ONDE FUNCIONAM VARIOS DEPARTAMENTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMNRENTO EM 23092020 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 21/09/2020 | 185.00 | 14651124000141 | BIOCENTER LABORATORIO DE ANALISES CLIN. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS EXAMES REALIZADOS EM VERIDIANO DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 21/09/2020 | 250.00 | 23007369000121 | CLINICA MEDICA ORTOPEDICA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO PACIENTE JANILSON ALVES DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 281 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 21/09/2020 | 200.00 | 00003860673416 | EDVIRGES GUEDES DO CARMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 21/09/2020 | 100.00 | 00004779196426 | EVANETE BRITO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 21/09/2020 | 6224.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO PARA O HOSPITAL SANCHO LEITE E SAMu SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.412 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de enfrentammento ao Covid-19 | PFEC-LC 173-Art. 5°, I -Saude -Enfrentamento da Emergência de Saude Pu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 21/09/2020 | 4500.00 | 18915366000156 | JOSE ANTONIO ALEIXO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DICULGACAO EM 02 DOIS CARROS DE SOM DE UM DECRETO REFERENTE AO COMBATE DO COROVIRUS COVID-19 PFEC - ART. 5 I JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 586 EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000402020 | 0003989 | 21/09/2020 | 6600.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 00000238 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 22/09/2020 | 110.00 | 22238021000182 | JOSEILTON FERNANDES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICSO DE RECONFIGURACAO NO SITEMA DE CAMARAS DA UNIDADE MISTA SANCHO KLEITE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 593 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 22/09/2020 | 1045.00 | 00004487618401 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FDISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 22/09/2020 | 200.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS RADIOLOGICOS NA PACIENTE JOSEANE ANDRADE DE ARAUJO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FDISCAL 000000659 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 22/09/2020 | 97.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA UM PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTECOM VENCIMENTO EM 23092020 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 22/09/2020 | 1122.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM VARIOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23092020 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 22/09/2020 | 547.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM VARIOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23092020 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | Manutencao do Bloco Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 22/09/2020 | 6951.60 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PEVA EFETIVOS REFERNTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 22/09/2020 | 22620.22 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO HOS SANCHO LEITE EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 22/09/2020 | 3401.20 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS SEC REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 22/09/2020 | 569.80 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO HOS SANCHO LEITE CONTRATADOS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 22/09/2020 | 4926.14 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 22/09/2020 | 1090.10 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO HSL COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 22/09/2020 | 229.90 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONTRATADOS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 22/09/2020 | 500.00 | 00006510039460 | SIDNEY RAMON POSSIDONIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 22/09/2020 | 7000.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DE UM PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANO NO PACIENTE AOREALICE LIRA LUSTOSA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00000463 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 22/09/2020 | 200.00 | 00001771394471 | ALESSANDRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 22/09/2020 | 330.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO DE IMAGEM LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO EXAME DE ULTRASSON EM EMPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 0000008676 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 22/09/2020 | 1045.00 | 00008651229461 | LUCIANO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGILANTE EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR CARLOS DEMETRIUS LUCAS FERNANDES ATESTADO NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182020 | 0003991 | 22/09/2020 | 627.00 | 00002492013480 | PAULO SANDRO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0004014 | 22/09/2020 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0000007225 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 22/09/2020 | 33.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVICOS NA EMISSAO DE UMA CERTIDAO POSITIVA DE IMOVES DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 22/09/2020 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACAO DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 22/09/2020 | 50.00 | 00008617642424 | DAMIANA DE SALES SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 22/09/2020 | 622.12 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGF 2217 JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de enfrentammento ao Covid-19 | PFEC-LC 173-Art. 5°, I -Asist. -Enfrentamento da Emergência de Saude P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 22/09/2020 | 1400.00 | 00045640130415 | FRANCISCO CAMILO ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 DUAS TENDAS PELO PERIODO DE 30 TRINTA DIAS PARA MELHOR ACOMODIDADE AS PESSOAS NO ATENDIMENTO BANCARIO NO COMBATE A COVID-19 ART. 5 I JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 592 EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao de Servicos e Programas da PSB, PSE, BF e SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 22/09/2020 | 537.90 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CRAS EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 23/09/2020 | 200.00 | 00005451445400 | KLEYTON DA SILVA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO-SP COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 23/09/2020 | 100.00 | 00042159143880 | REGIANE BRANDÃO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 23/09/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVICOS DE FISCALIZACAO PARA REFORMA DE DUAS PRACAS NESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 23/09/2020 | 340.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS RADIOLOGICOS EM PESSOA CARENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FDISCAL 000000669 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 23/09/2020 | 230.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPNEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS REFERENTE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DA PACIENTE NICOLLE VITORIS DOMINGOS MARTINS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00000001947 RE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 23/09/2020 | 500.00 | 00082563071453 | LUIZ ANTONIO RAMOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 23/09/2020 | 300.00 | 00009882501443 | JANÊS HENRIQUE BRASIL DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 23/09/2020 | 250.00 | 00004048361430 | PATRÍCIA GUEDES HELENO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 24/09/2020 | 5580.00 | 14077926000190 | CIVATRIZA SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA VATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE NEFROLITOTRIPSIA PERCUTANEA REALIZADO NO PACIENTE IVAN JAKSON GOMES CORDEIRO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00003492 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 24/09/2020 | 200.00 | 00088441270406 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 24/09/2020 | 150.00 | 00004302440457 | SEVERINO PEREIRA INACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 24/09/2020 | 1000.00 | 00075324636487 | JOANA DOS SANTOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO E COMPROVANTES EM ANEXO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa Saude Melhor | Enfrent.da emerg.de saude publ. COVID 19 -PORT. Nº 1.666 ( Med.Pro0vis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 24/09/2020 | 7326.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECOMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO CENTRO DE COVID PARA USO NO COMBATE AO CORONAVIRUS SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA 1.6666 MEDIDAS PROVISARIAS 924 940 9457 969 976 E NOTA FISCAL 5862 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 24/09/2020 | 270.00 | 14077926000190 | CIVATRIZA SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE NEFROLITOTRIPSIA PERCUTANEA REALIZADO NO PACIENTE IVAN JAKSON GOMES CORDEIRO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00003492 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 24/09/2020 | 1660.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 5863 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 24/09/2020 | 300.00 | 00002634383410 | LUCIANO GUEDES MARÇAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CON DUAS NUDANCAS PARA CIDADE DE ITAPETIM-PE JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 25/09/2020 | 3975.09 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS EM GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 25/09/2020 | 1300.00 | 16747441000191 | PRESTCONTAS - FABIANO DE CALDAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO EXECUCAO E CONTROLE DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS JUNTO AO SISTEMA SICOV SIMEC SUASWEB SIGPCFNDE SIGPACTOESTADO SISMOB GEO REFERENCIAMENTO TCEPBASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO ACOMPANHAMENTOE PLEITOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOT | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 25/09/2020 | 2200.00 | 27734871000195 | MAIS VASCULAR CLINICA MEDICA ENDOVASCULAR EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS EXAMES DE ARTERIOGRAFIA DE MEMBRO INFERIOR NO PACIENTE SANDRO FAUSTINO DE ALBUQUERQUE SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIOPIO CONFORME NOTA FISCAL 1000178 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 25/09/2020 | 750.00 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM EXAME ARTEREOGRAFIA DE MEMBROS INFERIORES DO PACIENTE SANDRO FAUTINO DE ABUQUERQUE SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FDISCAL 1001787 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0004028 | 25/09/2020 | 11096.68 | 14005907000158 | ANTONIO BATISTA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL 0.000.000.629 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 25/09/2020 | 300.00 | 41014234000175 | CLÍNICA SOARES MACHADO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM CONSULTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0000754 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 25/09/2020 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CREFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 0000001379 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0004033 | 25/09/2020 | 10520.26 | 14005907000158 | ANTONIO BATISTA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 0.000.000.630 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 28/09/2020 | 2350.00 | 00007335338417 | RONDYNELLY ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSA PRESTADOS NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 28/09/2020 | 70.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESAQUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVE E CONSERTO DE FECHADURAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIIO CONFORME NOTA FISCAL 604 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 28/09/2020 | 1850.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISÃO PARA TODOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CIRURGIA DE CATARATA REALIZADA NO PACIENTE GILBERTO FERREIRA DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1003191 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000322020 | 0004163 | 28/09/2020 | 2800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE NA ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE NO MONITORAMENTO DO SISTEMA DE INFORMACAO DA SAuDE E PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTOA SECRETARIA DE SAuDE DESTE NMUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 000000111 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 28/09/2020 | 160.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DA RUA GETuLIO VARGAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 11092020 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 28/09/2020 | 175.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DA RUA GETULIO VARGAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 12082020 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 28/09/2020 | 700.00 | 00006080093421 | EVERTON RAFAEL BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA LIMENTACAO E MORADIA PARA MEDICO CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE N 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPOE SOBRE A IMPLEMENTACAO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL QUE DETERMINA NO INCISO IV ART. 9 GARANTIR ALIMENTACAO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCICIO DAS FUNCOES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 EM NOSSO MUNICI | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 28/09/2020 | 1500.00 | 00006269836492 | LUANA MEDEIROS CESAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A LIMENTACAO E MORADIA PARA MEDICO CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE N 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPOE SOBRE A IMPLEMENTACAODO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL QUE DETERMINA NO INCISO IV ART. 9 GARANTIR ALIMENTACAO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCICIO DAS FUNCOES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 EM NOSSO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232020 | 0004052 | 28/09/2020 | 3670.00 | 00003956722442 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA GUERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO NA ACOLHIDA APOIO E ASSISTÊNCIA EXTRA-HOSPITALAR AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAuDE MARCACAO DE EXAMES CIRURGIAS E CONSULTAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E EM RECIFE-PE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO PMTCPL PREGAO PRESENCIAL E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0004053 | 28/09/2020 | 1600.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE JUNTO A SECRETARIA E SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 28/09/2020 | 700.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS LOCALIZADO NA RUA MAJOR SILVA LIRA N 30 CENTRO EM TEIXEIRA-PB CONTRATO PMTCPL N 0192019 DISPENSA DE LICITACAO N0122019 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 28/09/2020 | 500.00 | 00021921202491 | ANTÔNIO PAIVA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA PSF V LOCALIZADO NA RUA ROMUALDO SIMOES DE OLIVEIRA N SN CENTRO EM TEIXEIRA-PB CONTRATO PMTCPL N 0662019 DISPENSA DE LICITACAO N 0092019 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 28/09/2020 | 700.00 | 00016196198491 | MANOEL MARÇAL SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA PSF I LOCALIZADO NA RUA GETuLIO VARGAS N 28 CENTRO EM TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE 20 DIASDO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | Manutencao do Bloco Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 28/09/2020 | 500.00 | 00005018662484 | MORGANA FEITOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTA LOCALIZADO NA RUA PEDRO BATISTA N 16 CENTRO EM TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004058 | 28/09/2020 | 3350.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA DAS UMBURANAS N 731 NO BAIRRO DAS VALVIN AS CAMPINA GRANDE-PB ATE AS UNIDADES HOSPITALARES LABORATORIOS E CONSULTORIOS MEDICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME PROPOSTA CONSTANTE NO PREGAO PRESENCIAL E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0004059 | 28/09/2020 | 2080.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AOS PACIENTES NA BUSCA DE ASSISTÊNCIA MEDICA E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA DAS UMBURANAS N 731 NO BAIRRO DAS VALVINAS CAMPINA GRANDE-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME PROPOSTA CONSTANTE NO PREGAO PRESENCIAL N 500022018 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 28/09/2020 | 1032.00 | 00002129879411 | JANIRA ANISIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GERAIS E APOIO A ALIMENTACAO AOS PACIENTES CARENTES NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA DAS UMBURANAS N 731 BAIRRO MALVINAS EM CAMPINA GRANDE-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO ADITIVO 0012018 PREGAO PRESENCIAL N 00022018 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 28/09/2020 | 500.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA PSF III LOCALIZADO NA RUA MAJOR SILVA LIRA N 21 CENTRO EM TEIXEIRA-PB CONTRATO PMTCPL N 0152019 DISPENSA DE LICITACAO N 0092019 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 28/09/2020 | 1200.00 | 00008931945493 | JOSE ADILSON MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEWNTO PELA LOCACAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE APOIO DO SAMu LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE CARNEIRO FILHO SN EM TEIXEIRA-PB CONTRATO PMTCPL N 0212019 DISPENSA DE LICITACAO N 0152019 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manut. dos Nucleos de Apoio a Saude da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 28/09/2020 | 700.00 | 00066051452400 | ANTÔNIO NOVO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF NOCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADO NA RUA JOAO DE OLIVEIRA LIRA CENTRO EM TEIXEIRA-PB CONTRATO PMTCPL N 0172019 DISPENSA DE LICITACAO N0102019 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0004064 | 28/09/2020 | 2100.00 | 00008219917440 | PRYCILLA DA COSTA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO COORDENADORA DE VACINACAO ATUANDO NO PLANEJAMENTO MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS VACINAS DE ACORDO COM O PNI E SNVE SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 28/09/2020 | 200.00 | 00011364064413 | ALINE MARIANO DE LÇIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 28/09/2020 | 300.00 | 00040344002420 | EDMUNDO GUDES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 28/09/2020 | 120.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESAQUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVE E CONSERTO DE FECHADURAS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIIO CONFORME NOTA FISCAL 600 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 28/09/2020 | 1050.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISÃO PARA TODOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAR DE LENTE DE CONTATO RIGIDA DA PACIENTE KAYLLANE KATLEN DA SILVA BEZERRA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1003190 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072020 | 0004037 | 28/09/2020 | 2100.00 | 06066319000104 | MARGELA MADRUGA & ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO9 A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 1000183 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082019 | 0004040 | 28/09/2020 | 6000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CUNSULTOR JURIDICO EM DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 28/09/2020 | 2000.00 | 00040343928434 | JOSÉ ADILSON BARBOSA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM GESTAO ADMINISTRATIVAFINANCEIRA ACOMPANHAMENTO DO PASEP E FGTS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072019 | 0004047 | 28/09/2020 | 7000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 41724DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS JURIDICOS CELEBRADOS NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB E A EMPRESA LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS NA AREA ADMINISTRATIVA ORIENTANDO O PREFEITO NO COMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS ADMINISTRATIVOS E AINDA PROMOVER DEFESAS DO MUNICIPIO EM PROCESSOS JUDICIAL DEFESAS ESCXRITAS E RECURSOS PERANTE QUALQUER JUIZO INSTANCIA OU TRIBUNAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 28/09/2020 | 90.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESAQUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIIO CONFORME NOTA FISCAL 603 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 28/09/2020 | 4000.00 | 00035916290497 | ESTOECIO LUIZ DO CARMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM PROJETOS NA GESTAO DOS PROGRAMAS GONVERNAMENTAIS DE POLITICAS PuBLICASJUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062020 | 0004075 | 28/09/2020 | 3500.00 | 26914155000127 | ROCHA DE CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 1000041 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042020 | 0004065 | 28/09/2020 | 9300.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PuBLICA O QUAL REGISTRA ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 202020 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00000000638 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172019 | 0004049 | 28/09/2020 | 3000.00 | 00002214044493 | IVONETE BARBOSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RURAL TERRENO COM UMA AREA DE 4 QUATRO HECTARES PARA ESCOAMENTO DO LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONHECIDO COMO LIXAO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0004068 | 28/09/2020 | 8276.01 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0000000898 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0004069 | 28/09/2020 | 3990.46 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0000000897 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0004070 | 28/09/2020 | 6600.25 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0000000896 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0004076 | 28/09/2020 | 11734.60 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0000000895 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122020 | 0004171 | 28/09/2020 | 107393.44 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA VATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 1 MEDICAO PELOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO NAS RUAS VERONICA MERCELINO E GENIVALDO ALVES DE LIRA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 01922020 TOMADA DE PRECO N 0122020 ENOTA FISCAL 000181 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 28/09/2020 | 124.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESAQUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVE PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIIO CONFORME NOTA FISCAL 601 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000372020 | 0004131 | 28/09/2020 | 25634.45 | 34955075000148 | JHONATAN ANDRADE DA SILVA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REFORMA NO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICPIO CONFORME CONTRATO N 01772020 TOMADA DE PRECO N 0372020 E NOTA FISCAL N 4 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022020 | 0004043 | 28/09/2020 | 3500.00 | 00005073660420 | REJANIO DE LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CULSUTORIA JURIDICA NAS AREAS DE GESTAO PuBLICA EM GERAL REPRESENTANDO O MUNICIPIO JUNTO AOS PROGRAMAS MUNICIPAIS ESTADUAIS E FEDERAIS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA DE SAuDE REFERENRE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME INEGIBILIDADE 00282020 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE MEDIA COMPLEXIDADE – PSE MC – C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012020 | 0004046 | 28/09/2020 | 1550.00 | 00009943299460 | JEFFERSON JOHN QUEIROZ CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao de Servicos e Programas da PSB, PSE, BF e SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 29/09/2020 | 500.00 | 00005210087433 | SERGIANO LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CREAS CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETATIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ALUSIVO AOS MES DE SETEMBRO DE 2020CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 29/09/2020 | 500.00 | 00005848317496 | NIELLY KALLY ALEXANDRE MARÇAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETATIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 29/09/2020 | 1000.00 | 00003673188496 | TEREZA NELMA D. LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVCICOS NA OFICINA DE RECICLEGEM NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 29/09/2020 | 1000.00 | 00010439965403 | JEIMES SANTOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVCICOS NA OFICINA DE EDUCOMUNICACAO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 29/09/2020 | 1000.00 | 00009853076764 | MARIA PAULA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVCICOS NA OFICINA DE ARTESANATO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 29/09/2020 | 1000.00 | 00008800344402 | LIS PERGENTINO LUCAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVCICOS NA OFICINA DE BALLET NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 29/09/2020 | 1000.00 | 00008040719429 | PAULO JAMES OLIVEIRA GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVCICOS NA OFICINA DE DANCA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 29/09/2020 | 1000.00 | 00001781528462 | SAMUEL LOPES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVCICOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR SOCIAL NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 29/09/2020 | 1000.00 | 00004440296483 | WAGNER ANDRÉ DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVCICOS NA OFICINA DE CAPOEIRA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao da Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 29/09/2020 | 970.00 | 00012536426483 | LUANA ARAUJO ALEXANDRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALIMENTADORA DE SISTEMA OPERACIONAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao da Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 29/09/2020 | 970.00 | 00007150701426 | IASNAYA THAYS DE LIMA CHICUTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE ALIMENTADORA DE SISTEMA OPERACIONAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao da Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 29/09/2020 | 970.00 | 00009598749410 | ANA PAULA FARIAS DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALIMENTADORA DE SISTEMA OPERACIONAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 29/09/2020 | 1000.00 | 00009458461421 | IASMIM CAROLINE GUEDES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 29/09/2020 | 1000.00 | 00011077720440 | IZABEL DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 29/09/2020 | 1000.00 | 00011349681407 | SIMONE KAREN MAIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 29/09/2020 | 1000.00 | 00007588396423 | MURYELLE MARIA FERREIRA NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 29/09/2020 | 1700.00 | 00006787654480 | REGIANE AMORIM DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE SUPERVISORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 29/09/2020 | 1000.00 | 00008185127417 | NICOLLE AIRES ROCHA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO 42170DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 29/09/2020 | 1000.00 | 00006992589440 | ERIKA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de enfrentammento ao Covid-19 | PFEC-LC 173-Art. 5°, I -Asist. -Enfrentamento da Emergência de Saude P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004097 | 29/09/2020 | 24000.42 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE SEXTAS BASICAS A PESSOAS CARENTES DETE MUNICIPIO NO COMBATE AO CORONAVIRUS COVID-19 PFEC - ART. 5 I ASSISTÊNCIA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.001.553 EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 29/09/2020 | 200.00 | 00039887072877 | GILBERTO DE SOUZA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 29/09/2020 | 220.00 | 00013374261485 | JOSE AUGUSTO DA SILVA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO 4102DE 2020 CONFORME TERMO DEDOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 29/09/2020 | 200.00 | 00002354082479 | ODAIR JOSÉ MONTEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 29/09/2020 | 1500.00 | 17262199000129 | VALDILENY DANTAS DE MEDEIROS GOMES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ENVIO DE GFIP DCTF DE PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FDISCAL 000000166 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 29/09/2020 | 30693.94 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 8 PARCELA DE 60 DO INSS REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL EMPRESAEMPREGADOR LANCAMENTO OFICIO REFERENTE O ANO DE 2016 SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE SETEMBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO 14751-720.1672019-21 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 29/09/2020 | 6338.60 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 8 PARCELA DE 60 DO PASEP LANCAMENTO OFICIO REFERENTE O ANO 20152016 SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO 14751-720.1682019-75 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092019 | 0004099 | 29/09/2020 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N 1003054 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 29/09/2020 | 2000.00 | 21627618000156 | GUATAVO LINO NOBREGA DA SILVA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICSO COM CIRURGIA DE ADENOAMIGDELECTOMIA REALIZADA NA PACIENTEDEYSE VITORIA TEMOTEO FERREIRA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00000001768 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 29/09/2020 | 170.00 | 00006529935401 | ADERLI MARIA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO MANIPULADO COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE SEWTEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAOEM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 29/09/2020 | 400.00 | 00010946466440 | SONIA DE FATIMA OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 29/09/2020 | 120.00 | 00007961473459 | JONILSON ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 29/09/2020 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO G. PEREIRA-HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INTERNACAO HOSPITALAR PARA REALIZACAO DE COLECISTCTOMIA NA PACIENTE TACIANA DE SOUSA OLIVEIRA ALVES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1081933 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 29/09/2020 | 1300.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO G. PEREIRA-HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INTERNACAO HOSPITALAR PARA REALIZACAO DE HISTERCTOMIA NA PACIENTE FRANCISCA CESAR TORRES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1081934 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 29/09/2020 | 1200.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA FAP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE MARIA DAS GRACAS DA SILVA GOMES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MU NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00000614 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 29/09/2020 | 200.00 | 00002270505417 | WANDEILSON CAMPOS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 29/09/2020 | 500.00 | 00004132393496 | RAIMUNDA AIRES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0004154 | 29/09/2020 | 2406.75 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO N 0032020 E NOTA FISCAL 000.000.957 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0004155 | 29/09/2020 | 2330.83 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO N 0032020 E NOTA FISCAL 000.000.958 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0004156 | 29/09/2020 | 2391.89 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO N 0032020 E NOTA FISCAL 000.000.959 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0004157 | 29/09/2020 | 2364.25 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO N 0032020 E NOTA FISCAL 000.000.960 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0004158 | 29/09/2020 | 778.75 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO N 0032020 E NOTA FISCAL 000.000.961 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0004159 | 29/09/2020 | 2383.51 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO N 0032020 E NOTA FISCAL 000.000.963 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0004160 | 29/09/2020 | 2186.08 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO N 0032020 E NOTA FISCAL 000.000.964 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0004161 | 29/09/2020 | 1062.32 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO N 0032020 E NOTA FISCAL 000.000.965 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0004162 | 29/09/2020 | 2422.81 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO N 0032020 E NOTA FISCAL 000.000.962 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 29/09/2020 | 880.00 | 26239270000143 | MCG SERVIÇOS DE SAUDE ENFERMAGEM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VACINACAO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIUO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 00000426 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004107 | 29/09/2020 | 1320.00 | 00008321745725 | LUCIANO ALVES NUNES | DESPESA QUESE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PARA CONDUZIR A COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO REMOTO JUNTO AO ALUNADO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REMOTO E TIRAR DuVIDAS PRESYTAR ESCLARECIMENTO EMCAMINHAR MATERIAS DE ENSINO PRESTAR ORIENTACAO PEDATGOGICA E METADOLOGICA MATER DIALOGO PERMANENTE DA ESCOLA COM OS PAIS OU NRESPONSAVEIS PARA QUE OS MESMOS INCENTIVE SEUS FILHOS A PARTICI | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 29/09/2020 | 1430.00 | 00002740272405 | PAULO SERGIO NUNES DE SOUZA | DESPESA QUESE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PARA CONDUZIR A COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO REMOTO JUNTO AO ALUNADO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REMOTO E TIRAR DuVIDAS PRESYTAR ESCLARECIMENTO EMCAMINHAR MATERIAS DE ENSINO PRESTAR ORIENTACAO PEDATGOGICA E METADOLOGICA MATER DIALOGO PERMANENTE DA ESCOLA COM OS PAIS OU NRESPONSAVEIS PARA QUE OS MESMOS INCENTIVE SEUS FILHOS A PARTICI | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004109 | 29/09/2020 | 960.00 | 00050699571472 | JOSE IVO GOMES CORDEIRO | DESPESA QUESE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PARA CONDUZIR A COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO REMOTO JUNTO AO ALUNADO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REMOTO E TIRAR DuVIDAS PRESYTAR ESCLARECIMENTO EMCAMINHAR MATERIAS DE ENSINO PRESTAR ORIENTACAO PEDATGOGICA E METADOLOGICA MATER DIALOGO PERMANENTE DA ESCOLA COM OS PAIS OU NRESPONSAVEIS PARA QUE OS MESMOS INCENTIVE SEUS FILHOS A PARTICI | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004110 | 29/09/2020 | 1320.00 | 00010809744406 | EDVAN NUNES MENDONÇA | DESPESA QUESE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PARA CONDUZIR A COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO REMOTO JUNTO AO ALUNADO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REMOTO E TIRAR DuVIDAS PRESYTAR ESCLARECIMENTO EMCAMINHAR MATERIAS DE ENSINO PRESTAR ORIENTACAO PEDATGOGICA E METADOLOGICA MATER DIALOGO PERMANENTE DA ESCOLA COM OS PAIS OU NRESPONSAVEIS PARA QUE OS MESMOS INCENTIVE SEUS FILHOS A PARTICI | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 29/09/2020 | 1080.00 | 00020465491472 | GERALDO GUIMARÃES DA SILVA | DESPESA QUESE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PARA CONDUZIR A COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO REMOTO JUNTO AO ALUNADO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REMOTO E TIRAR DuVIDAS PRESYTAR ESCLARECIMENTO EMCAMINHAR MATERIAS DE ENSINO PRESTAR ORIENTACAO PEDATGOGICA E METADOLOGICA MATER DIALOGO PERMANENTE DA ESCOLA COM OS PAIS OU NRESPONSAVEIS PARA QUE OS MESMOS INCENTIVE SEUS FILHOS A PARTICI | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004112 | 29/09/2020 | 960.00 | 00009385086448 | MERCIA MARIA DA SILVA TAVARES | DESPESA QUESE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PARA CONDUZIR A COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO REMOTO JUNTO AO ALUNADO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REMOTO E TIRAR DuVIDAS PRESYTAR ESCLARECIMENTO EMCAMINHAR MATERIAS DE ENSINO PRESTAR ORIENTACAO PEDATGOGICA E METADOLOGICA MATER DIALOGO PERMANENTE DA ESCOLA COM OS PAIS OU NRESPONSAVEIS PARA QUE OS MESMOS INCENTIVE SEUS FILHOS A PARTICI | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004113 | 29/09/2020 | 840.00 | 00007212127434 | ALÍRIO RAMOS DE SOUZA | DESPESA QUESE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PARA CONDUZIR A COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO REMOTO JUNTO AO ALUNADO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REMOTO E TIRAR DuVIDAS PRESYTAR ESCLARECIMENTO EMCAMINHAR MATERIAS DE ENSINO PRESTAR ORIENTACAO PEDATGOGICA E METADOLOGICA MATER DIALOGO PERMANENTE DA ESCOLA COM OS PAIS OU NRESPONSAVEIS PARA QUE OS MESMOS INCENTIVE SEUS FILHOS A PARTICI | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 29/09/2020 | 1080.00 | 00067545203453 | JAIR SOARES DE LIMA | DESPESA QUESE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PARA CONDUZIR A COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO REMOTO JUNTO AO ALUNADO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REMOTO E TIRAR DuVIDAS PRESYTAR ESCLARECIMENTO EMCAMINHAR MATERIAS DE ENSINO PRESTAR ORIENTACAO PEDATGOGICA E METADOLOGICA MATER DIALOGO PERMANENTE DA ESCOLA COM OS PAIS OU NRESPONSAVEIS PARA QUE OS MESMOS INCENTIVE SEUS FILHOS A PARTICI | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 29/09/2020 | 1440.00 | 00004130894447 | MARIA LÚCIA M. AYRES | DESPESA QUESE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PARA CONDUZIR A COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO REMOTO JUNTO AO ALUNADO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REMOTO E TIRAR DuVIDAS PRESYTAR ESCLARECIMENTO EMCAMINHAR MATERIAS DE ENSINO PRESTAR ORIENTACAO PEDATGOGICA E METADOLOGICA MATER DIALOGO PERMANENTE DA ESCOLA COM OS PAIS OU NRESPONSAVEIS PARA QUE OS MESMOS INCENTIVE SEUS FILHOS A PARTICI | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004116 | 29/09/2020 | 1020.00 | 00003047936471 | RAIMUNDO BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUESE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PARA CONDUZIR A COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO REMOTO JUNTO AO ALUNADO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REMOTO E TIRAR DuVIDAS PRESYTAR ESCLARECIMENTO EMCAMINHAR MATERIAS DE ENSINO PRESTAR ORIENTACAO PEDATGOGICA E METADOLOGICA MATER DIALOGO PERMANENTE DA ESCOLA COM OS PAIS OU NRESPONSAVEIS PARA QUE OS MESMOS INCENTIVE SEUS FILHOS A PARTICI | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 29/09/2020 | 1680.00 | 00058679197491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA | DESPESA QUESE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PARA CONDUZIR A COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO REMOTO JUNTO AO ALUNADO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REMOTO E TIRAR DuVIDAS PRESYTAR ESCLARECIMENTO EMCAMINHAR MATERIAS DE ENSINO PRESTAR ORIENTACAO PEDATGOGICA E METADOLOGICA MATER DIALOGO PERMANENTE DA ESCOLA COM OS PAIS OU NRESPONSAVEIS PARA QUE OS MESMOS INCENTIVE SEUS FILHOS A PARTICI | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004118 | 29/09/2020 | 1140.00 | 00002231503476 | JOSÉ NAZARENO DE OLIVEIRA LIMA | DESPESA QUESE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PARA CONDUZIR A COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO REMOTO JUNTO AO ALUNADO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REMOTO E TIRAR DuVIDAS PRESYTAR ESCLARECIMENTO EMCAMINHAR MATERIAS DE ENSINO PRESTAR ORIENTACAO PEDATGOGICA E METADOLOGICA MATER DIALOGO PERMANENTE DA ESCOLA COM OS PAIS OU NRESPONSAVEIS PARA QUE OS MESMOS INCENTIVE SEUS FILHOS A PARTICI | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004119 | 29/09/2020 | 960.00 | 00016011660444 | MAURÍCIO FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUESE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PARA CONDUZIR A COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO REMOTO JUNTO AO ALUNADO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REMOTO E TIRAR DuVIDAS PRESYTAR ESCLARECIMENTO EMCAMINHAR MATERIAS DE ENSINO PRESTAR ORIENTACAO PEDATGOGICA E METADOLOGICA MATER DIALOGO PERMANENTE DA ESCOLA COM OS PAIS OU NRESPONSAVEIS PARA QUE OS MESMOS INCENTIVE SEUS FILHOS A PARTICI | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 29/09/2020 | 1080.00 | 00060372257453 | LUZIA GOMES DA COSTA | DESPESA QUESE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PARA CONDUZIR A COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO REMOTO JUNTO AO ALUNADO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REMOTO E TIRAR DuVIDAS PRESYTAR ESCLARECIMENTO EMCAMINHAR MATERIAS DE ENSINO PRESTAR ORIENTACAO PEDATGOGICA E METADOLOGICA MATER DIALOGO PERMANENTE DA ESCOLA COM OS PAIS OU NRESPONSAVEIS PARA QUE OS MESMOS INCENTIVE SEUS FILHOS A PARTICI | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 29/09/2020 | 960.00 | 00072597380491 | FRANCINALDO ALVES MONTEIRO | DESPESA QUESE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PARA CONDUZIR A COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO REMOTO JUNTO AO ALUNADO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REMOTO E TIRAR DuVIDAS PRESYTAR ESCLARECIMENTO EMCAMINHAR MATERIAS DE ENSINO PRESTAR ORIENTACAO PEDATGOGICA E METADOLOGICA MATER DIALOGO PERMANENTE DA ESCOLA COM OS PAIS OU NRESPONSAVEIS PARA QUE OS MESMOS INCENTIVE SEUS FILHOS A PARTICI | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0004122 | 29/09/2020 | 1680.00 | 00002727008430 | MESSIAS DE ALCANTARA PEREIRA | DESPESA QUESE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PARA CONDUZIR A COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO REMOTO JUNTO AO ALUNADO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REMOTO E TIRAR DuVIDAS PRESYTAR ESCLARECIMENTO EMCAMINHAR MATERIAS DE ENSINO PRESTAR ORIENTACAO PEDATGOGICA E METADOLOGICA MATER DIALOGO PERMANENTE DA ESCOLA COM OS PAIS OU NRESPONSAVEIS PARA QUE OS MESMOS INCENTIVE SEUS FILHOS A PARTICI | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004123 | 29/09/2020 | 960.00 | 00082552401449 | MARCONE FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUESE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PARA CONDUZIR A COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO REMOTO JUNTO AO ALUNADO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REMOTO E TIRAR DuVIDAS PRESYTAR ESCLARECIMENTO EMCAMINHAR MATERIAS DE ENSINO PRESTAR ORIENTACAO PEDATGOGICA E METADOLOGICA MATER DIALOGO PERMANENTE DA ESCOLA COM OS PAIS OU NRESPONSAVEIS PARA QUE OS MESMOS INCENTIVE SEUS FILHOS A PARTICI | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004124 | 29/09/2020 | 960.00 | 00095344519400 | MARIA DE LOURDES CARVALHO ALVES | DESPESA QUESE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PARA CONDUZIR A COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO REMOTO JUNTO AO ALUNADO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REMOTO E TIRAR DuVIDAS PRESYTAR ESCLARECIMENTO EMCAMINHAR MATERIAS DE ENSINO PRESTAR ORIENTACAO PEDATGOGICA E METADOLOGICA MATER DIALOGO PERMANENTE DA ESCOLA COM OS PAIS OU NRESPONSAVEIS PARA QUE OS MESMOS INCENTIVE SEUS FILHOS A PARTICI | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 29/09/2020 | 720.00 | 00046857745404 | CÍCERO DA SILVA CARNEIRO | DESPESA QUESE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PARA CONDUZIR A COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO REMOTO JUNTO AO ALUNADO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REMOTO E TIRAR DuVIDAS PRESYTAR ESCLARECIMENTO EMCAMINHAR MATERIAS DE ENSINO PRESTAR ORIENTACAO PEDATGOGICA E METADOLOGICA MATER DIALOGO PERMANENTE DA ESCOLA COM OS PAIS OU NRESPONSAVEIS PARA QUE OS MESMOS INCENTIVE SEUS FILHOS A PARTICI | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004126 | 29/09/2020 | 900.00 | 00003360951476 | JOSE HUMBERTO VIEIRA GOMES | DESPESA QUESE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PARA CONDUZIR A COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO REMOTO JUNTO AO ALUNADO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REMOTO E TIRAR DuVIDAS PRESYTAR ESCLARECIMENTO EMCAMINHAR MATERIAS DE ENSINO PRESTAR ORIENTACAO PEDATGOGICA E METADOLOGICA MATER DIALOGO PERMANENTE DA ESCOLA COM OS PAIS OU NRESPONSAVEIS PARA QUE OS MESMOS INCENTIVE SEUS FILHOS A PARTICI | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0004127 | 29/09/2020 | 960.00 | 00066053250449 | CELESTINO LUIZ DO CARMO NETO | DESPESA QUESE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PARA CONDUZIR A COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO REMOTO JUNTO AO ALUNADO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REMOTO E TIRAR DuVIDAS PRESYTAR ESCLARECIMENTO EMCAMINHAR MATERIAS DE ENSINO PRESTAR ORIENTACAO PEDATGOGICA E METADOLOGICA MATER DIALOGO PERMANENTE DA ESCOLA COM OS PAIS OU NRESPONSAVEIS PARA QUE OS MESMOS INCENTIVE SEUS FILHOS A PARTICI | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004128 | 29/09/2020 | 960.00 | 00002740292430 | REGINALDO VICENTE MONTEIRO | DESPESA QUESE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PARA CONDUZIR A COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO REMOTO JUNTO AO ALUNADO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REMOTO E TIRAR DuVIDAS PRESYTAR ESCLARECIMENTO EMCAMINHAR MATERIAS DE ENSINO PRESTAR ORIENTACAO PEDATGOGICA E METADOLOGICA MATER DIALOGO PERMANENTE DA ESCOLA COM OS PAIS OU NRESPONSAVEIS PARA QUE OS MESMOS INCENTIVE SEUS FILHOS A PARTICI | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004129 | 29/09/2020 | 960.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | DESPESA QUESE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PARA CONDUZIR A COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO REMOTO JUNTO AO ALUNADO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REMOTO E TIRAR DuVIDAS PRESYTAR ESCLARECIMENTO EMCAMINHAR MATERIAS DE ENSINO PRESTAR ORIENTACAO PEDATGOGICA E METADOLOGICA MATER DIALOGO PERMANENTE DA ESCOLA COM OS PAIS OU NRESPONSAVEIS PARA QUE OS MESMOS INCENTIVE SEUS FILHOS A PARTICI | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004130 | 29/09/2020 | 1140.00 | 00005476371443 | RAFAEL ARAUJO MACHADO | DESPESA QUESE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PARA CONDUZIR A COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO REMOTO JUNTO AO ALUNADO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REMOTO E TIRAR DuVIDAS PRESYTAR ESCLARECIMENTO EMCAMINHAR MATERIAS DE ENSINO PRESTAR ORIENTACAO PEDATGOGICA E METADOLOGICA MATER DIALOGO PERMANENTE DA ESCOLA COM OS PAIS OU NRESPONSAVEIS PARA QUE OS MESMOS INCENTIVE SEUS FILHOS A PARTICI | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 30/09/2020 | 600.00 | 00015410293487 | JOSE FELINTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEWNTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAO QUE SERVE DE APOIO AOS ESTUDANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE ESTUDAM DA CIDADE DE CUITE-PB LOCALIZADO NA RUA 25 DE JANEIRO N 498 JUNTO A SECRETARIA DE EDDUCACAO REFERENTE OS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 30/09/2020 | 600.00 | 00006845634602 | AILSON SOUSA MEDINA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL QUE SERVE DE CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES QUE ESTUDAN NESTA CIDADE DE SUME-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE OS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO DE2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 30/09/2020 | 23493.97 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 70 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO INFANTIL EFETIVOS 60 REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 30/09/2020 | 1045.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 71 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO INFANTIL CONTRATADOS 40 REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 30/09/2020 | 19543.51 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 29 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MAG. CONTRATADOS 60 REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 30/09/2020 | 81919.83 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA N 27 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO APOIO ENS. FUND. 40 EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Administração Geral | Programa de Manutencao da Educacao | PFEC-LC 173-Art. 5°,II -livre -EDUCACAO -Enfrentamento da Emergência d | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 30/09/2020 | 10221.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA N 25 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SEDE MDE EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 30/09/2020 | 24271.41 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 44 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO INFANTIL CRECHE 40 EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 30/09/2020 | 430320.11 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA N 26 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MAG. ENS. FUND. 60 EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 30/09/2020 | 10046.65 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA N 46 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 30/09/2020 | 2677.18 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA N 46 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS SEC REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0004229 | 30/09/2020 | 9274.46 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE HIDRAULICOS E ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0000000901 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 30/09/2020 | 52.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 10713-1 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa Saude Melhor | Enfrent.da emerg.de saude publ. COVID 19 -PORT. Nº 1.666 ( Med.Pro0vis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 30/09/2020 | 20887.95 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 86 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CENTRO DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19 REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME PORTARIA 1.666 MEDIDAS PROVISARIAS 924 940 947 969 976 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa Saude Melhor | Enfrent.da emerg.de saude publ. COVID 19 -PORT. Nº 1.666 ( Med.Pro0vis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 30/09/2020 | 56000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 39 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO MED. PLANT. CONTRATADOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME PORTARIA 1.666 MEDIDAS PROVISARIAS 924 940 947 969 976 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutencao do Centro de Atencao Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 30/09/2020 | 11845.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 40 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CAPS CONTRATADOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | Manutencao do Bloco Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 30/09/2020 | 29544.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 48 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PEVA EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COM PROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 30/09/2020 | 8829.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 55 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO SAUDE BUCAL CONTRATADOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 30/09/2020 | 74613.27 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 50 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PACS EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 30/09/2020 | 40568.45 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 58 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PSF CONTRATADOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COM PROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 30/09/2020 | 1045.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 18 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONTRATADOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 30/09/2020 | 4955.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 41 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO HSL COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 30/09/2020 | 1045.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 62 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO HOSP SANCHO LEITE CONTRATADOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 30/09/2020 | 500.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DA FOLHA N 62 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO HOSP SANCHO LEITE CONTRATADOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 30/09/2020 | 5724.73 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 80 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO HODPITAL S.L. MEDICOS EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontologica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 30/09/2020 | 5725.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 79 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manut. dos Nucleos de Apoio a Saude da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 30/09/2020 | 7306.16 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 75 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NASAF EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manut. dos Nucleos de Apoio a Saude da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 30/09/2020 | 7650.73 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 42 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NASAF CONTRATADOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutencao do Centro de Atencao Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 30/09/2020 | 3065.31 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 76 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CAPS EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 30/09/2020 | 17548.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA N 43 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO SAMu CONTRATADOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 30/09/2020 | 51882.25 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 59 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PSF EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 30/09/2020 | 2695.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FOLHA N 57 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO SAUDE BUCAL EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 30/09/2020 | 15460.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 19 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS SEC REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COM PROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 30/09/2020 | 22132.59 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 15 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 30/09/2020 | 102940.74 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA N 16 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO HOS SANCHO LEITE 1819EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COM PROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 30/09/2020 | 1500.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DO FOLHA N 16 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO HOS SANCHO LEITE EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 30/09/2020 | 3160.00 | 24064498000114 | DHIANCARLO VASCONCELOS DE ARAUJO 03132966428 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E XECUCAO NA AREA DE ATENSAO BASICA ABRANDENDO O SISTEMA SUS E BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 00000000050 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica | Constr., Reforma, Amp.e Equip.de Posto de Saude/UBS, Centro Oftalmolog | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092020 | 0004254 | 30/09/2020 | 67265.77 | 34955075000148 | JHONATAN ANDRADE DA SILVA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXECUTADOS REFERENTE 2 MEDICAO NA OBRA DE REFORMA DAS UBS ESDRAS GUEDES NO BAIRRO BANCARIOS E JOSE MOURA MORORO NO BAIRRO AGUA AZUL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 6 EM ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 30/09/2020 | 300.00 | 16756087000161 | EC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1000733 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 30/09/2020 | 52.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 8739-4 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 30/09/2020 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 2572-8 SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 30/09/2020 | 990.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 62086-4 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PMAQ SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 30/09/2020 | 1045.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 62 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO HOSP SANCHO LEITE CONTRATADOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 30/09/2020 | 30.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 62086-4 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PMAQ SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 30/09/2020 | 721.00 | 00050699709415 | JOSEFA RUBIA M. D. GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 30/09/2020 | 4800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USU DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DE SEGUINTE SOFWARE SISTEMA DE CONTAB ILIDADE LICITACAO FOLHA DE PAGAMENTO ARRECARDACAO DE TRIBUTOS FARMACIA PuBLICA PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DO CONTRIBUINTE REFERENTE AO MÊS DE setembro DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N 1020155 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 30/09/2020 | 3400.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO X. BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS E DE ASSESSORAMENTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E A EQUIPE DO PREGAO JUNTO A SECRETARIA DE DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊSDE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO OREFEITO NA EXECUCAO DE ASSESSORAMENTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 30/09/2020 | 1045.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FOLHA N 6 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO APOSENTADOS DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 5 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PENSIONISTAS ART. 5 PEFEC II LIVRE . REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 30/09/2020 | 6322.25 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 4 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO EFETIVOS DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 5 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PENSIONISTAS ART. 5 PEFEC II LIVRE REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COM PROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 30/09/2020 | 3135.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 5 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PENSIONISTAS ART. 5 PEFEC OO LIVRE REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 30/09/2020 | 11315.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 7 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS ART. 5 PEFEC II LIVRE REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0004228 | 30/09/2020 | 2366.72 | 13309747000178 | MICROTEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINA A SECRETARIA SE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0000000087 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 30/09/2020 | 30000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 2 DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO AG. POLITICOS ART. 5 PEFEC II LIVRE REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 30/09/2020 | 1665.75 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FOLHA N 1 DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EFETIVOS ART. 5 PEFEC II LIVRE REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 30/09/2020 | 10270.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FOLHA N 3 DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS ART. 5 PEFEC II LIVRE REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 30/09/2020 | 11361.75 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FOLHA N 8 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 30/09/2020 | 10270.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FOLHA N 9 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 30/09/2020 | 0.02 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DA 31 PARCELA NUM TOTAL DE 60 SESSETENTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 8695-9 SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 58046-5 SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 30/09/2020 | 9.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2 SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 30/09/2020 | 3486.37 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 4224-2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 30/09/2020 | 203.87 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 8219-8 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 30/09/2020 | 1.28 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 4225-0 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 30/09/2020 | 3591.22 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 28 PARCELA NUM TOTAL DE 60 SESSENTA DA DO PASEP LANCAMENTO OFICIO 2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 30/09/2020 | 1616.37 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 29 PARCELA NUM TOTAL DE 60 SESSENTA DO PASEP LANCAMENTO OFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 30/09/2020 | 553.10 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 31 PARCELA NUM TOTAL DE 60 SESSENTA MULTA REGULAMENTAR SOBRE DESCUMPRIMENTO OBRIGATORIO ACCESSORIA PREVIDENCIARIA LANCAMENTO OFICIO PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 30/09/2020 | 3952.95 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 18 PARCELA NUM TOTAL DE 60 SESSENTA DA CONTRIBUICAO SEGURADOS LANCAMENTO OFICIO 2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 30/09/2020 | 432.10 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 31 PARCELA NUM TOTAL DE 60 SESSETENTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 30/09/2020 | 998.55 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 31 PARCELA NUM TOTAL DE 60 SESSENTA LANCAMENTO OFICIO REFERENTE ENTREGA EM ATRASO DA GFIP ANO 1980 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 30/09/2020 | 23942.10 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 18 PARCELA NUM TOTAL DE 60 SESSENTA DO PARCELAMENTO DO INSS REFERENTE CONTRIBUIAO SEGURADOS LANCAMENTO OFOCIO TERMO DE LANCAMENTO N 0430200.2018.0033 ALUSIVO AO ANO DE 2015 JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 30/09/2020 | 585.87 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 24 PARCELA DO PARCELAMENTO NULTOTAL DE 38 TRINTA E OITO MULTA REGULAMENTAR DESCUMPRIMENTO OBRIG. ACESSORIA PREVIDENCIA LANCAMENTO OFICIO 2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 30/09/2020 | 370.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2 REFERENTE FOLHAS DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 REFERENTE FOLHAS DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 30/09/2020 | 104.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 8695-9 REFERENTE FOLHAS DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 15046-0 REFERENTE FOLHAS DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 30/09/2020 | 241.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2 REFERENTE FOLHAS DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 30/09/2020 | 89996.61 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 11 DA SECRETARIA DE OBNRAS DESTE MUNICIPIO EFETIVOS ART. 5 PEFEC II LIVRE REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 30/09/2020 | 13991.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 14 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS ART. 5 PEFEC II LIVRE REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0004230 | 30/09/2020 | 4129.61 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0000000900 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 30/09/2020 | 520.00 | 00076859509449 | ANTONIO CANUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA TAENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEIO FIO PARA A RUA CHARLES NEWTON ROCHA DE LIRA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 613 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 30/09/2020 | 8757.75 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 22 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO EFETIVOS ART. 5 PEFEC II LIVRE REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 30/09/2020 | 11225.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 24 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS ART. 5 PEFEC II LIVRE REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 30/09/2020 | 6270.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 23 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONSELHO TUTELAR ART. 5 PEFEC II LIVRE REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 30/09/2020 | 10580.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 21 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS ART. 5 PEFEC II LIVRE REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 30/09/2020 | 1045.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 84 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CRAS CONTRATADOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 30/09/2020 | 2445.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 77 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CRAS EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE MEDIA COMPLEXIDADE – PSE MC – C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 30/09/2020 | 2445.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 78 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CREAS EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao da Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 30/09/2020 | 4.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 24099-0 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 24110-5 SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 30/09/2020 | 31.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 25357-X SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 30/09/2020 | 11315.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 33 COMISSIONADOS SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO ART. 5 PEFEC II LIVRE REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 30/09/2020 | 9135.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA N 54 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS ART. 5 PEFEC II LIVRE REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 30/09/2020 | 10180.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 37 DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS ART. 5 PEFEC II LIVRE REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 30/09/2020 | 11225.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 34 DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS ART. 5 PEFEC II LIVRE REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 30/09/2020 | 1254.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 82 DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO EFETIVOS ART. 5 PEFEC II LIVRE REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 01/10/2020 | 83.45 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RETRANSMISSAO DE RADIODIFUSAO DE SONS E IMAGENS CODIGO 800-1329 JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 01/10/2020 | 294.08 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RETRANSMISSAO DE TV CODIGO 800-5350 JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de enfrentammento ao Covid-19 | PFEC-LC 173-Art. 5°, I -Asist. -Enfrentamento da Emergência de Saude P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000252020 | 0004265 | 01/10/2020 | 3456.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO EPI'S CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 000.003.383 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA USO NO COMBATE DO CORONAVIRUS COVID-19 ART. PEFEC1 ASSISTÊNCIACONFORME NOTA FISCAL000.003.383 EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de enfrentammento ao Covid-19 | PFEC-LC 173-Art. 5°, I -Asist. -Enfrentamento da Emergência de Saude P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000252020 | 0004266 | 01/10/2020 | 5450.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO EPI'S CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 000.003.383 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA USO NO COMBATE DO CORONAVIRUS COVID-19 ART. PEFEC1 ASSISTÊNCIACONFORME NOTA FISCAL000.003.400 EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 01/10/2020 | 50.00 | 00009801922427 | FABIO GOMES CATANDUBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA pagamento de enegia eletrica COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 01/10/2020 | 290.00 | 00098257773468 | NIELSON ARAÚJO CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIS ELETRICA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 01/10/2020 | 65.00 | 00012671422431 | ALDENICIO ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2020 CONFORME TERMO DEDOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 01/10/2020 | 100.00 | 00008498620430 | MARIA JOSE LUCENA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 01/10/2020 | 150.00 | 00002294511441 | DAMIANA DE SOUZA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATEMDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 NA RUA ANTONIO NUNES DA COSTA SN ALUSI A CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI N 3182017 DECIDO AO BENEFICIARIO JOSE CARLOS DA SILVA JUNTOA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 01/10/2020 | 200.00 | 00075284154487 | MARIA LUCIENE S. MAIA RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL NA RUA CHARLES NILTON DE LIRA SN BAIRRO PEDRA DO GALO TEIXEIRA-PB CONFORME LIE 3182017 TENDO COMO BENEFICIARIA CICERA FERREIRA DA COSTA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0004251 | 01/10/2020 | 3500.00 | 28041544000110 | FIRMINO & MAIA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHA E ARIENTAR A COMISSAO DE LICITACAO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DAR PARACERES NAS MINUTAS E EDITAIS E EM PROCESSOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 00000000048 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 01/10/2020 | 250.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOCAO E ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA DTR DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 01/10/2020 | 500.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO IPC INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NODIA 01 E 02 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 01/10/2020 | 460.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPNEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS REFERENTE 02 RISCOS CIRURGICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 00000001977 RE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 01/10/2020 | 180.00 | 16756087000161 | EC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 0000512 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0004258 | 01/10/2020 | 37302.55 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.003.386 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004259 | 01/10/2020 | 26185.90 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.003.385 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0004260 | 01/10/2020 | 27501.10 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.003.387 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 01/10/2020 | 980.00 | 22238021000182 | JOSEILTON FERNANDES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEOA SERVICOS DE MONITORAMENTO DAS DAS CAMARAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 616 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 01/10/2020 | 1194.00 | 22238021000182 | JOSEILTON FERNANDES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEOA SERVICOS DE REUSTARACAO E INATALACAO DAS CAMARAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 615 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 01/10/2020 | 70.00 | 00072597577449 | MARIA CORINA MEDEIROS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 01/10/2020 | 183.00 | 14651124000141 | BIOCENTER LABORATORIO DE ANALISES CLIN. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS EXAMES REALIZADOS EM PESSOA CARENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 01/10/2020 | 300.00 | 00007588351403 | FELIPE CARNEIRO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 01/10/2020 | 100.00 | 00004447290464 | MARIA DAS NEVES AYRES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 01/10/2020 | 250.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAUDE-SAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA NA PACIENTE VALDELICE DOSS SANTOS BARBOSA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00000798 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 01/10/2020 | 500.00 | 00095412964400 | ODEMAR DE ARAUJO SILVa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INFORMACAO NA DIVULGACAO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 01/10/2020 | 150.00 | 00009846276427 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 01/10/2020 | 500.00 | 00016164555434 | JOSE PAULO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 01/10/2020 | 140.00 | 00010475224469 | TATIANA BRITO FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 01/10/2020 | 300.00 | 00007588447435 | MAURIDES LOPES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 01/10/2020 | 3100.00 | 00002850932400 | ADAILTON SANTANA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARAATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICO DE PINTURA DE PAREDES E REBOCOS NA EMEF CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 620 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000322020 | 0004263 | 02/10/2020 | 2800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE NA ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE NO MONITORAMENTO DO SISTEMA DE INFORMACAO DA SAuDE E PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTOA SECRETARIA DE SAuDE DESTE NMUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 000000117 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004410 | 02/10/2020 | 995.41 | 33989375000185 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA E FRANGO DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE JUNTO A SECRATARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.026 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004411 | 02/10/2020 | 3976.08 | 33989375000185 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA E FRANGO DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE JUNTO A SECRATARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.027 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 02/10/2020 | 293.31 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DETERMINACAO JUDICIAL BLOQUEIO PROCESSO N 800193-86.2017.8.15.0391 ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA COMARCA DE TEIXEIRA-PB EMITIDO PELO JUIZ DE DIREITO CARLOS GUSTAVO ALBERGAREIA BARREETO EM FAVOR DE SAYONARA MENDES MARQUES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 02/10/2020 | 3.33 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 8219-8 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM3 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 02/10/2020 | 2396.99 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA FOPAG NA CONTA 4224-2 SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 REFERENTE FOLHAS DE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 02/10/2020 | 1045.00 | 00070223281450 | GUSTAVO XAVIER BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AJUDANTE DE CARRO PIPA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESSTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 04/10/2020 | 160.00 | 00005281358480 | ANA CLAUDIA TELES DE S. ÂNGELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE DOCUMENTOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004286 | 05/10/2020 | 27397.27 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA TRATOR TRATOR VERMELHO TRATOR VERMELHO2 CAMINHAO INTERNACIOANL7CAMINHAOCARREGADEIRAOGE 9377 E OGD 1258 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000000314 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004295 | 05/10/2020 | 10028.34 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AOS VEICULOS TRATOR DE ESTEIRA E RETRO ESCAVADEIRA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000001899 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004296 | 05/10/2020 | 2330.31 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOD 9546 MOS 0844 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000001898 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004297 | 05/10/2020 | 3520.16 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF 2217JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000001900 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004298 | 05/10/2020 | 513.48 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA OXO 3452 JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000000315 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 05/10/2020 | 100.00 | 00026900976808 | IVONETE FERREIRA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DEDOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004292 | 05/10/2020 | 6014.73 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OGD 3260 JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000001903 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004293 | 05/10/2020 | 4534.90 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KJU 9001 OEW 7038 JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000001902 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 05/10/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVICOS DE PROJETOS DE PAVIMENTACAO DAS RUAS FRANCISCA MARQUES DA ROCHA MANOEL FRANCISCO DE ARAUJO OSMARIO FAUSTINO DE SOUZA AV JOSE CARNEIRO FILHO JOSE IVANILDO PEREIRA ALVES JOSE IVALDO LINO GOESE GLEYDSON F. GOMES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 05/10/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVICOS DE PROJETOS DE PAVIMENTACAO DAS RUAS VERONICA MARCELIN O E GENIVALDO ALVES DE LIRA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004294 | 05/10/2020 | 1840.90 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFU 5484 QSF 2949 E NPW 8567 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000001901 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 05/10/2020 | 400.00 | 00071422340406 | JOSE DAMIÃO FERREIRA MALAQUIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 05/10/2020 | 400.00 | 11229326000101 | CAMBOIM TEXTIL - ROBERTO LUIZ NÓBREGA CAMBOIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS EXAME PARECE CARDIOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE JUDILENE SOARES GOMES SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0000078 E ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 05/10/2020 | 1045.00 | 00009996684474 | LEANDRA DE LIMA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS DE AUXILIAR DE SERVICOSA GERAIS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA ROZICLEIDE LUSTOSA DA SILVA FERIAS NO PSF V SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 05/10/2020 | 1045.00 | 00005588923456 | INALDA FERREIRA RODOLFO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS DE AUXILIAR DE SERVICOSA GERAIS EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR DJAVAN ROCHA ARAUJO FERIAS SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 05/10/2020 | 400.00 | 00003297426470 | JAILDO FERREIRA MALAQUIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004285 | 05/10/2020 | 3839.43 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF 6269 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000000316 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | Manutencao do Bloco Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004287 | 05/10/2020 | 7219.92 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFU 3578 QFU 3568 E NPZ 1531 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000001907 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004288 | 05/10/2020 | 3434.85 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW 0795 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000001906 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004290 | 05/10/2020 | 2808.39 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNY 0823 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000001905 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004291 | 05/10/2020 | 10120.46 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSC 6214 QSC 6184 E QSC 6194 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000001904 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 05/10/2020 | 500.00 | 00005358137408 | SILVANIA AIRES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 05/10/2020 | 400.00 | 00071422340406 | JOSE DAMIÃO FERREIRA MALAQUIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 05/10/2020 | 4008.00 | 00003859165402 | ANTONIO CARLOS DOS ANJOS SERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONFECCAO DE CAMISAS DESTINADAS AOS PROFESSORES DA ESCOLAR MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 623 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 05/10/2020 | 32.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 13102020 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao de Servicos e Programas da PSB, PSE, BF e SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 06/10/2020 | 23.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM 01112020 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0004327 | 06/10/2020 | 2864.42 | 13309747000178 | MICROTEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.093 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 06/10/2020 | 1045.00 | 00005179724414 | HYOLI VENTURA DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA EMEF CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO MEDEIROS DE QUEIROZ FERIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 06/10/2020 | 1045.00 | 00013098079495 | DANIEL RODAS RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGILANTE NA EMEF SILVEIRA DANTAS EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR JEAN BATISTA ALMEIDA FERIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 06/10/2020 | 1567.50 | 00010287703754 | ALINE MACENA DE DEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 06/10/2020 | 2318.00 | 00009036655498 | KATHYANNE LAYANNE LACERDA XAVIER ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EMFERMEIRA NO PSF III EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR FRANCISCO JARBAS PEREIRA LICENCA NO PSF V JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NIOTAFISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 06/10/2020 | 1045.00 | 00000970918127 | MARIA LUCICLEIDE F. PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUTICAO A SERVIDORA DAMIANA BATISTA DA SILVA FERIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 06/10/2020 | 1045.00 | 00071134610424 | YANCARLO BARBOSA VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA EDNEIDE ALVES DA COSTA SOUSA FERIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 06/10/2020 | 1045.00 | 00009461872402 | MARIA FABIANA RIBEIRO FAUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENFERMEIRA EM SUBSTITUTICAO A SERVIDORA VERONICA HONORIO DE SOUZA FERIAS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE SANCHO LEITE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 06/10/2020 | 100.00 | 00012758916401 | LUIZ HENRIQUE NUNES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 06/10/2020 | 80.00 | 00067547095453 | MIRIAN TAVARES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE OURUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 06/10/2020 | 85.00 | 14651124000141 | BIOCENTER LABORATORIO DE ANALISES CLIN. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS EXAMES REALIZADOS EM PESSOA CARENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 06/10/2020 | 150.00 | 00071422854434 | PAULO ROBERTO BENTO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE OUTRUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 06/10/2020 | 250.00 | 00004523805881 | LUCIA NUNES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutencao do Centro de Atencao Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004330 | 06/10/2020 | 1434.55 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS JUTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 900040596 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004331 | 06/10/2020 | 4486.68 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LEITE NOS MESES DE JULHO DE 2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 900040595 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 06/10/2020 | 5300.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO G. PEREIRA-HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INTERNACAO HOSPITALAR PARA REALIZACAO DE HISTERCTOMIA TOTAL NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO TAVARES MARTINS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1082232 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 06/10/2020 | 1045.00 | 00070516202405 | MILENY ESTAFANY SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA JANE CLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO LICENCA PREMIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 06/10/2020 | 2200.00 | 23429439000130 | R. M. G. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO PELOS SERVICSAO DE ENGENHEIRO CIVIL NA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PLANILHAS INCLUSIVE EXPEDICAO DE ARTS DE OBRAS DENTRO DO AMBITO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL 1000034 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 06/10/2020 | 200.00 | 00003815427428 | IRANILDA SOARES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 06/10/2020 | 970.00 | 00075026341772 | JOÃO KENNEDY FELIX ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMEWNTO DE 2 VIAS DE CASAMENTO NASCIMENTO E OBITO A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 06/10/2020 | 650.00 | 05505947000178 | PARE INCÊNDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE MANGUEIRA SUPERFLEX DESTINADA A SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0000003526 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 06/10/2020 | 300.00 | 05505947000178 | PARE INCÊNDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGA DE INSTINTORES DA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00000010843 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0004340 | 07/10/2020 | 4240.04 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA PA CARREGADEIRA 740 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.008.183 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0004341 | 07/10/2020 | 1200.04 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR DE EXTEIRA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.008.184 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0004342 | 07/10/2020 | 5476.08 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PATROL 120K JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.008.185 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0004343 | 07/10/2020 | 684.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.008.186 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0004344 | 07/10/2020 | 5100.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA PLACA OGD 1258 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.008.187 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0004345 | 07/10/2020 | 4910.55 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGD 1258 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.008.188 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0004347 | 07/10/2020 | 5750.92 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGD 9377 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.008.190 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 07/10/2020 | 250.00 | 00008937690454 | MARIA CICERA OLEGARIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MU NICIPIO COM VIAGEM A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA-BA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMODE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 07/10/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVICOS DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE REFORMA DAS PRACAS DJALMA BATISTA GUEDES CENTRO E JIOSE CARNEIRO FILHO PEDRA DO GALO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0004339 | 07/10/2020 | 3150.01 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA KJU 9901 JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000008181 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0004346 | 07/10/2020 | 4370.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MWZ 4510 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.008.189 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 07/10/2020 | 2171.23 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 4224-2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 07 DE OURUBEO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0004328 | 07/10/2020 | 3500.00 | 13309747000178 | MICROTEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO PELA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVANA EM EQUIPAMEWNTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A TODAS AS SECRETARIAS MANTIDAS POR ESTA PREFEITURA REFERENTE O PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N500172017 CONTRATOPMTCPLN01122018 ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 JUNTO A SECRETARIA DSE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0000000049 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0004336 | 07/10/2020 | 180.02 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSC 6214 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.008.180 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0004337 | 07/10/2020 | 180.02 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSC 6194 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.008.179 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0004338 | 07/10/2020 | 180.02 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSC 6181 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.008.178 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0004348 | 07/10/2020 | 2110.94 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSF 6269 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.008.182 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de enfrentammento ao Covid-19 | PFEC-LC 173-Art. 5°, I -Saude -Enfrentamento da Emergência de Saude Pu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 07/10/2020 | 1400.00 | 00044264313449 | NEUDO JAQUES DIAS ALVES | DESPESA QUE SE EMPNEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 DUAS TENDA NO APOIO E ASSISTÊNCIA NA BARREIRA SANITARIA NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITENO NO COMBATE AO CORONAVIRUS COVID-19 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTEMUNICIPIO CONFORME PORTARIA 1.666 MEDIDAS PROVISORIAS 924 940947969 976 E NOTA FISCAL 631 EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 07/10/2020 | 100.00 | 00009884623465 | RAQUEL LIMA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 07/10/2020 | 150.00 | 00006999484520 | JOSE DE ANCHIETA QUEIROZ FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA tratamento de saude COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE saude NO MÊS DE outubro DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 07/10/2020 | 85.00 | 00004427666450 | ELIANA DE ALMEIDA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA tratamento de saude COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE saude NO MÊS DE outubro DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004415 | 08/10/2020 | 19200.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 03 TRÊS CARROS E 09 NOVE MOTOCICLETASPARA ATERNDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 00000000277 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0004421 | 08/10/2020 | 5275.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DEMANDA JUDICIAL PROCESSO N 0800401-65.2020.8.15.0391 SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.003.425 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004383 | 08/10/2020 | 5390.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS AUTOMOTIVO E 01 UMA MOTOCICLETA PARA ATERNDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 00000000275 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004398 | 08/10/2020 | 12800.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO PARA ATERNDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 00000000278 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004403 | 08/10/2020 | 12800.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO PARA ATERNDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 00000000278 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0004407 | 08/10/2020 | 89000.00 | 18053963000119 | SEMPRE LIDER CONSTRUTORA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 00000000069 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004404 | 08/10/2020 | 1780.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 DUAS MOTOCICLETAS PARA ATERNDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 00000000279 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 08/10/2020 | 1600.00 | 24525276000151 | MARIADO SOCORRO NOVO DE LIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARMACAO DE OCULOS DE GRAU A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 000.000.016 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 09/10/2020 | 60.00 | 00003624258419 | EMERSON DIONÍSIO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARAUMA REUNIAO NA VARA DE INFANCIA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 09/10/2020 | 60.00 | 00008665349464 | LUAN JONHSSON DIAS A. REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA UMA REUNIAO NA VARA DA INFANCIA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 09/10/2020 | 721.00 | 00047822651404 | JOSÉ LEONARDO CAMPOS DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AJUDANTE DE CARRO PIPA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 09/10/2020 | 150.00 | 00006152690447 | POLIANA BASILIO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 09/10/2020 | 300.00 | 00002435087438 | MARIA DE LOURDES F. NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPORA DE ENERGIA ELETRICA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00009561837439 | JOSÉ EDIVAN ALBINO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA VATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE GARI EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS ALVES FERIAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00004792829437 | EDIVANIO MEDONCA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMRENTO PELOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO NO ASSENTAMENTO POCOS DE BAIXO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 292 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 09/10/2020 | 36.02 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 11007-8 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 09 DE outubro DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 09/10/2020 | 3589.59 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DETERMINACAO JUDICIAL BLOQUEIO PROCESSO N 2778203 ID 081230000005736437 6 PARCELA ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0004413 | 09/10/2020 | 1547.21 | 13309747000178 | MICROTEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DSE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0000000094 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 09/10/2020 | 5386.34 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 4224-2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 09/10/2020 | 4.26 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 4225-0 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 09/10/2020 | 34956.73 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DO INSS RFB PREV PARC60 DEBITADO NA CONTA DO FPM 4224-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 09/10/2020 | 891.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 09/10/2020 | 1200.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENRE 02 DUAS DIARIAS EM VIAGENS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS E NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME COM PROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0004384 | 09/10/2020 | 1300.00 | 32505878000175 | MARIA ADRIANA BARBOSA SILVA DIAS | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVICOSA ESPECIALIZADOS NA CLASSIFICACAO CATALOGACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS POR ESTE MUNICIPIO NA PRESTACAO DE CONTAS PERANTE OS ORGAOS FISCALIZADORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 00000000051 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0004385 | 09/10/2020 | 1500.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS ERVICOS ESPECIALIZADOS NAS ATIVIDADES DE DIGITALIZACSO INDEXACAO E FORMALIZACAO DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊSDE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 00000000351 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 09/10/2020 | 1140.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS CIRURGICO DE OFTALMOLOGIA DE PTERIGIO NO PACIWENTE PEDRO LEONARDO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1000749 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 09/10/2020 | 5700.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS CIRURGICO DE OFTALMOLOGIA DE CATARATANO PACIENTE ROBERTO SIMOES BEZERRA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1000748 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 09/10/2020 | 330.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO DE IMAGEM LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO EXAME DE ULTRASSON MORFOLOGICA FETAL EM EMPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 0000008739 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 09/10/2020 | 230.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPNEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS REFERENTE EXAME DE RISCO CIRURGICO NO PACIENTE ANTONIO VIEIRA BANDEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00000002001 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 09/10/2020 | 161.00 | 14651124000141 | BIOCENTER LABORATORIO DE ANALISES CLIN. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS EXAMES REALIZADOS EM PESSOA CARENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004414 | 09/10/2020 | 2480.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO AUTOMOTIVO PARA ATERNDER AS NECESSIDADES DO CAOS CENTREO DE APOIO PISICSOCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 00000000280 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 09/10/2020 | 500.00 | 00011576379493 | HEMILLY DOS SANTOS BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 09/10/2020 | 200.00 | 00002570983489 | INACIO CAMPOS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 09/10/2020 | 250.00 | 00009692346439 | MARIA LUSINEIDE LUCENA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 09/10/2020 | 300.00 | 00004768630405 | MARIA DA GUIA RAMOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 09/10/2020 | 350.00 | 00005869308410 | JOSILENE BASILIO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 09/10/2020 | 150.00 | 00009091129409 | ANA PAULA SOARES ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 09/10/2020 | 1000.00 | 00004301296450 | VALDELICE FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 09/10/2020 | 300.00 | 00011193975450 | ADRIANO COSTA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 09/10/2020 | 67.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O DE ESAMu NA RUA JOSE CARNEIRO MFILHO 82 CENTRO TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTOEM 271212019 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 09/10/2020 | 67.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 100912020 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 09/10/2020 | 29.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIa JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 110912020 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 09/10/2020 | 132.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA o psf da vila feliz JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 28092020 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 09/10/2020 | 721.00 | 00013156372439 | JARDEL SOUZA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICSO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAuDE DO ASSENTAMENTO POCOS DE BAIXO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 09/10/2020 | 250.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RISCO CIRURGICO PARA A PACIENTE EUNICE DA SILVA LIMA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0000000208 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 09/10/2020 | 250.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONSULTA COM UROLUGISTA PATA AO PACIENTE JOSE MARIANO DE SOUZA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CO NFORME NOTA FISCAL 20 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004381 | 09/10/2020 | 21000.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 04 QUATRO VEICULOS AUTOMOTIVOS E 15 QUI NZE MOTOCICLETAS PARA ATERNDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 00000000276 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 09/10/2020 | 1778.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS ONDE FUNCIONAM VARIOS DEPARTAMENTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23 DE OUTUBRO DE 2020 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 13/10/2020 | 849.00 | 09442754000176 | UDI - UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM EXAMES REALIZADO NA PACIENTE EUNICE DA SILVA LIMA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00000035776 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 13/10/2020 | 300.00 | 00006686490466 | GENICE FARIAS DE ARAUJO CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMEWNTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 13/10/2020 | 750.00 | 00070827782446 | HELEN CRISTINA DOS SANTOS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMEWNTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 13/10/2020 | 750.00 | 00005144415423 | RAIMUNDA FRAGOSO NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 13/10/2020 | 200.00 | 00009636582475 | MARISA GOMES AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 13/10/2020 | 150.00 | 00010239155459 | MARIA DA GUIA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 13/10/2020 | 1045.00 | 00005924891402 | GISLAYNE ALVES JUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAISA NA UNIDADE MISTA DE SAuDE SANCHO LEITE SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontologica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 13/10/2020 | 1045.00 | 00034506560400 | francisca de souza teotonio | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 13/10/2020 | 500.00 | 00003323352408 | ROSA MARIA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 13/10/2020 | 200.00 | 00005980827439 | MARILEIDE GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 13/10/2020 | 600.00 | 00018982742743 | YRLANI BRUNA ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICSO GERAIS NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 13/10/2020 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE RENAL NA CIDADE DE RECIFE-PE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORMETERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 13/10/2020 | 100.00 | 30507532000180 | CENTRO DE SERVIÇOS MÉDICOS JAGUARIBE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1002531 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 13/10/2020 | 90.00 | 30507532000180 | CENTRO DE SERVIÇOS MÉDICOS JAGUARIBE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE UMA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1002532 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 13/10/2020 | 1090.00 | 35170660000103 | VALESKA MARIA MARTINS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO CONSERTO DAS MOTOS DE PLACAS QFU 3578 E QFU 3568 DA VIGILANCIA DSANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 639 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 13/10/2020 | 400.00 | 00003654332412 | FURTUNATO ALVES DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA DE SAuDE CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 13/10/2020 | 340.00 | 00006529935401 | ADERLI MARIA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO MANIPULADO COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutencao do Centro de Atencao Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0004463 | 13/10/2020 | 1980.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIHIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.001.587 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutencao do Centro de Atencao Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004464 | 13/10/2020 | 1149.98 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.001.586 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0004465 | 13/10/2020 | 5649.96 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIHIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF'S JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.001.588 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004466 | 13/10/2020 | 368.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSF'S JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.001. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0004472 | 13/10/2020 | 5200.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.001.584 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004473 | 13/10/2020 | 6740.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.001.585 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 13/10/2020 | 1820.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS RADIOLOGICOS NAS PACIENTES MARIA ANGELA BATISTA ALVES MARIA JOSE VERONICA GALVAO E MARIA DE LOURDES B. DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FDISCAL 000009767 EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004498 | 13/10/2020 | 1249.84 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.001.591 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0004499 | 13/10/2020 | 1700.50 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIHIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.001.590 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102020 | 0004420 | 13/10/2020 | 65529.82 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA VATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 1 MEDICAO PELOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO PFEC ART. 5 II LIVRE NA RUA FRANCISCA MARQUES DA ROCHA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 01952020 TOMADA DE PRECO N 0102020E NOTA FISCAL 000187 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 13/10/2020 | 1045.00 | 00005255568422 | MARIA DO CARMO R. CLAUDINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE GARI EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR ROMERO GOMES DE OLIVEIRA FERIAS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 13/10/2020 | 1045.00 | 00005322814469 | JOSE JUCINALDO FERREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO E METRAGENS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0004500 | 13/10/2020 | 10001.90 | 14005907000158 | ANTONIO BATISTA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL 0.000.000.634 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0004501 | 13/10/2020 | 10163.62 | 14005907000158 | ANTONIO BATISTA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL 0.000.000.633 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0004502 | 13/10/2020 | 11699.78 | 14005907000158 | ANTONIO BATISTA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL 0.000.000.632 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 13/10/2020 | 250.00 | 00008937690454 | MARIA CICERA OLEGARIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MU NICIPIO COM VIAGEM A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA-BA PARA TEIXEIRA-PB COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 13/10/2020 | 280.00 | 00007496178454 | JOSÉ DE ARIMATÉIA CATANDUBA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 13/10/2020 | 938.15 | 00008245441457 | VALERIA ESTEVAM DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E CRAS NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2020 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 638 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0004467 | 13/10/2020 | 539.96 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIHIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.001.592 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao de Servicos e Programas da PSB, PSE, BF e SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0004468 | 13/10/2020 | 570.21 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIHIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CREAS SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.001.593 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao da Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0004469 | 13/10/2020 | 780.35 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIHIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.001.594 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0004470 | 13/10/2020 | 840.09 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIHIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.001.595 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0004471 | 13/10/2020 | 960.27 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.001.596 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 13/10/2020 | 436.35 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N000002000 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 13/10/2020 | 3092.80 | 00008245441457 | VALERIA ESTEVAM DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FAMILIAS E CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 637 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 14/10/2020 | 100.00 | 00004094195408 | MARLENE SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCXIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 14/10/2020 | 200.00 | 00032491873800 | ELIZABETE DE SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 14/10/2020 | 70.00 | 00051834944449 | MARIA IVONETE DA CONCEICAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMOPRA DE OCULOS DE GRAU COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 14/10/2020 | 320.00 | 00006387537401 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE AGUA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 14/10/2020 | 300.00 | 00000006539424 | SEBASTIÃO ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 14/10/2020 | 458.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MOTOR QUE ABASTECE O ASSENTAMENTO POCOS DE BAIXO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE COM VENCIME NTO EM 02102020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 14/10/2020 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E QUIMICA NOS RESEREVATORIOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 14/10/2020 | 1000.00 | 00076859509449 | ANTONIO CANUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA TAENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA DESOBSTRUCAO DE PEDRAS NA RUA MANOEKL FRANCISCO DE ARAUJO NO BAIRRO SANTO ANTONIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 648 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 14/10/2020 | 696.66 | 00061512966487 | ROBERTO SIMÕES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO ARTIFICE EM SUBSTITUICAO AOSERVIDOR FRANCISCO RONALDO SIMOES BEZERRA FERIAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 14/10/2020 | 1100.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESAQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 06 DE SETEMBRO A 05 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 000.030.872 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 14/10/2020 | 470.00 | 00040922197415 | CLINICOR/ DR WELLINGTON ONIAS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELSOS SERVICOS COM CONSULTA DE ELETROCARDIOGRAMA NO PACIENTE MANOEL SALVIANO TAVARES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 2902 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 14/10/2020 | 200.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELSOS SERVICOS COM CONSULTA NEUROLOGICA NA PACIENTE ALYCIA NATIELE DOS SANTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 2497 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 14/10/2020 | 100.00 | 00003532767406 | IRANI SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 14/10/2020 | 250.00 | 00004427666450 | ELIANA DE ALMEIDA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCXIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 14/10/2020 | 690.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS RADIOLOGICOS NO PACIENTE LUIZ EPITACIO V. DE SOUSA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FDISCAL 000009778 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 14/10/2020 | 1045.00 | 00008610725456 | JUCICKLEIDE FRANCISCO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE APOIO AO SAMu JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica | Constr., Reforma, Amp.e Equip.de Posto de Saude/UBS, Centro Oftalmolog | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092020 | 0004486 | 14/10/2020 | 50559.85 | 34955075000148 | JHONATAN ANDRADE DA SILVA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXECUTADOS REFERENTE 3 MEDICAO NA OBRA DE REFORMA DAS UBS ESDRAS GUEDES NO BAIRRO BANCARIOS E JOSE MOURA MORORO NO BAIRRO AGUA AZUL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 7 EM ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 14/10/2020 | 1045.00 | 00007990653400 | SAMARA BARBOSA DA COSTA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA JEANE CARLA DE MEDEIROS SOUZA FERIAS NA UNIDADE DE SAuDE MISTA SANCHO LEITE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 14/10/2020 | 180.00 | 00008835737419 | ELIANE ARAUJO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCXIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 14/10/2020 | 300.00 | 00067499651487 | MANOEL BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCXIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 14/10/2020 | 170.00 | 14651124000141 | BIOCENTER LABORATORIO DE ANALISES CLIN. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS EXAMES REALIZADOS EM PESSOA CARENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 14/10/2020 | 500.00 | 00067545459415 | MARIA RISONEIDE DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 14/10/2020 | 800.00 | 00012561491447 | SEVERINO FRANCISCO SALES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000402020 | 0004508 | 14/10/2020 | 7150.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 130 CENTO E TRINTA EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 00000314 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 14/10/2020 | 300.00 | 00070196464412 | MARIA VALERIA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 14/10/2020 | 250.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONSULTA COM UROLUGISTA PARA A PACIENTE MARIA DA CONCEICAO ALEIXO SILVA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CO NFORME NOTA FISCAL 23 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 14/10/2020 | 230.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPNEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS REFERENTE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NO PACIENTE JOSIAS MARAVILHA FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00000002006 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 14/10/2020 | 1300.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESAQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 06 DE SETEMBRO DE 2020 A 05 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 000.030.874 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 14/10/2020 | 500.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO EXAME DE TOMOGRAFIA DO ABDOME TOTAL COM CONTRASTE DA PACIENTE ANTONIO RAMOS FERREIRA DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1041814 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 14/10/2020 | 300.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO EXAME RM DE CRANIO DO PACIENTE GEDEAO DA SILVA QUEIROZ JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1041815 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 14/10/2020 | 200.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM METODOS DIAGNOSTICO IMAGEM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS EXAMES DE RAIOX E UGS EM PESSOA CARENTE SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1017244 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 14/10/2020 | 5258.00 | 00006064862750 | HERVE NKUMU LUNA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSCOM REALIZACAO DE 85 OITENTA E CINCO ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL MAMA OBSTETRICA TEREODE E PELVICA RESPECTIVAMENTE PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 650 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004532 | 14/10/2020 | 3670.70 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSF'S JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.001.589 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 14/10/2020 | 1900.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESAQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 06 DE SETEMBRO A 05 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 000.030.873 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 14/10/2020 | 600.00 | 00009501538427 | GLACILIANO COSTA AUGUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITADOR NA EMEF SILVEIRA DANTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 15/10/2020 | 4299.35 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MAG. 60 CONTRATADOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 15/10/2020 | 5339.66 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO INF. CRECHE 40 EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 15/10/2020 | 5168.63 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO INFANTIL EFETIVOS 60 REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 15/10/2020 | 17900.80 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO APOIO ENS. FUND. 40 EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 15/10/2020 | 94669.47 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MAG. ENS. FUND. 60 EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 15/10/2020 | 1425.21 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SEDE MDE EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 15/10/2020 | 250.00 | 00042159143880 | REGIANE BRANDÃO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 15/10/2020 | 6045.20 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 000.041.596 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 15/10/2020 | 2827.50 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 000.041.595 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 15/10/2020 | 5356.50 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 000.041.602 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004543 | 15/10/2020 | 1901.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000003280 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 15/10/2020 | 3146.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS REFERENTE PROCEWDIMENTOCOLECISTECTOMIA POR VIDEO PARA A PACIENET VANESSA LUCENA VITAL SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00000002576 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004558 | 15/10/2020 | 10651.86 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.003.458 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0004559 | 15/10/2020 | 13407.60 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO UNIDADE MISTA SANCHO LEITE SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.003.459 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 15/10/2020 | 849.00 | 09442754000176 | UDI - UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM EXAMES REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA DA SILVA BEZERRA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00000035850 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 15/10/2020 | 70.00 | 00004427666450 | ELIANA DE ALMEIDA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UJUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 15/10/2020 | 250.00 | 00004450516478 | EDIVANIA DA SILVA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000392020 | 0004534 | 15/10/2020 | 29258.80 | 07481663000114 | VALDIR CELL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EXCUCAO DA REFORMA DAS PRACAS DJALMA BATISTA GUEDES DJUNIOR CENTRO E JOSE CARNEIRO FILHO BAIRRO PEDRA DO GALO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO PMTCPL 01932020E NOTA FISCAL 0000000002 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000282020 | 0004520 | 15/10/2020 | 2100.00 | 00005010456435 | LUAN SCOLFARO AMORIM CARNEIRO | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICO DE FILMAGENSEDICAO DE VIDEOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MULTIMIDIA PARA TRANSMISSAO VIA INTERNET DAS SESSOES DE LICITACAO DESTA EDILIDADE REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020 JUNTO A SECRETARIA EDE EDUCACAO CONFORME CONTRATO PMTPCL N 0432020 DISPENSA DE LICITACAO N 0282020 E NOTA FISCAL EM ANEXO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000282020 | 0004521 | 15/10/2020 | 2100.00 | 00005010456435 | LUAN SCOLFARO AMORIM CARNEIRO | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICO DE FILMAGENSEDICAO DE VIDEOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MULTIMIDIA PARA TRANSMISSAO VIA INTERNET DAS SESSOES DE LICITACAO DESTA EDILIDADE REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 JUNTO A SECRETARIA EDE EDUCACAO CONFORME CONTRATO PMTPCL N 0432020 DISPENSA DE LICITACAO N 0282020 E NOTA FISCAL EM ANEXO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 15/10/2020 | 150.00 | 00003961938466 | ROSANGELA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE PADRAO DE ENERGIA ELETRICA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UJUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 0004522 | 15/10/2020 | 360.00 | 31813737000157 | FRANCISCO INOCENCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA TRANSLADO E CORTEJO PARA O FALECIDO IRANILDO DE ARAUJO DELFINO DA COSTA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 655 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao da Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0004510 | 15/10/2020 | 3500.00 | 00078875676453 | JEANETE ALVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATANER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPECOALIZADOS EM GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 16/10/2020 | 2062.00 | 00008245441457 | VALERIA ESTEVAM DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E GOLOSEIMAS PARA FAMILIAS E CRIANCAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 659 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 16/10/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVICOS DE FISCALIZACAO DE PAVIMENTACAO DAS RUAS DO LARGO DO ACUDE NOVO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 16/10/2020 | 150.00 | 00082562571487 | DALVANIRA DE MENDONÇA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 16/10/2020 | 0.10 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DE DO EMPENHO 45502020 PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA NA RUA PEDRO BATISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCOM VENCIMENTO EM 23072020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 16/10/2020 | 2100.00 | 23410023000170 | COT CENTRO MEDICO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICSO MEDICOS DE ANESTESIA E CIRURGIA A PACIENTE MARIA ALICE NOVO MONTEIRO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1000368 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 16/10/2020 | 1045.00 | 00009206919431 | EDUARDO POSSIDONIO DE FREIRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE SANCHO LEITE SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 16/10/2020 | 1045.00 | 00003939401447 | RAUNEIDE NUNES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE SANCHO LEITE SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 16/10/2020 | 627.12 | 00009725366476 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SOBRINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF III EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARIA LIENISE AMORIM LEITE BRASIL FERIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 16/10/2020 | 57.47 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA NUCLEO DE SAuDE DA FAMILIA NA RUA GETuLIO VARGAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCOM VENCIMENTO EM 20072020 CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 16/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DA RUA MAJOR SILVA LIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCOM VENCIMENTO EM 23072020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 16/10/2020 | 76.73 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA NA RUA PEDRO BATISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCOM VENCIMENTO EM 23072020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 16/10/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSFD DPS TRÊS POSTES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCOM VENCIMENTO EM 23072020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 16/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCOM VENCIMENTO EM 23072020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 16/10/2020 | 114.74 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NA RUA MAJOR SILVA LIRA N 21 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCOM VENCIMENTO EM 23072020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 16/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA NA RUA JOAQUIM CAMILO DUARTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCOM VENCIMENTO EM 23072020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 16/10/2020 | 91.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 09102020 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 16/10/2020 | 232.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DA RUA GETULIO VARGAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 13102020 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 16/10/2020 | 34.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS ONDE FUNCIONAM A VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 13102020 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 16/10/2020 | 150.00 | 00042159143880 | REGIANE BRANDÃO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 16/10/2020 | 1400.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO NUNES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PROCEDIMENTO CIRURGICO NA RETIRADA DE CAOCULO DE VESICULA REALIZADO NO PACIENTE VANESSA LUCENA VITAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 2979 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 16/10/2020 | 300.00 | 00015410293487 | JOSE FELINTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEWNTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAO QUE SERVE DE APOIO AOS ESTUDANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE ESTUDAM DA CIDADE DE CUITE-PB LOCALIZADO NA RUA 25 DE JANEIRO N 498 JUNTO A SECRETARIA DE EDDUCACAO REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 19/10/2020 | 6000.00 | 00007110273407 | TEREZA CRISTINA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORACAO DO DIA DA CRIANCA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 667 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 19/10/2020 | 150.00 | 00070143077465 | LUZIA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 19/10/2020 | 150.00 | 00070959341420 | BRUNA MARTINS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 19/10/2020 | 300.00 | 00098260642468 | MARIA JOSÉ MARTINS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOSPB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE OS MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | Manutencao do Bloco Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 19/10/2020 | 572.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA N. CAMBOIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 11 ONZE COLETES EM BRIM DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 71 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 19/10/2020 | 450.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EM MARIA MADALENA NUNES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 0000533 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 19/10/2020 | 69.00 | 14651124000141 | BIOCENTER LABORATORIO DE ANALISES CLIN. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS EXAMES REALIZADOS EM PESSOA CARENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 19/10/2020 | 300.00 | 00003468179430 | EVA MARIA FEITOSA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 19/10/2020 | 50.00 | 00007940406400 | MICHELE ARRUDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 19/10/2020 | 500.00 | 00013176138482 | ISLANE PEREIRA JUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 19/10/2020 | 300.00 | 00011923138448 | EDIVANDO NUNES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 19/10/2020 | 300.00 | 00003532189445 | ELZA MARIA ARRUDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 19/10/2020 | 120.00 | 14651124000141 | BIOCENTER LABORATORIO DE ANALISES CLIN. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS EXAMES REALIZADOS EM PESSOA CARENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 19/10/2020 | 400.00 | 00008605524464 | VILMA SILVA DOMINGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 19/10/2020 | 1550.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS RADIOLOGICOS NOS PACIENTES JUVENTUDE DE ALENCAR CARNEIRO ANA PAULA FIGUEREDO OLIVEIRA JOSE DOS S ANTOS SOUZA GERALDA FERNANDRES ALVES SAMUEL DE SOUSA MARINHO TAVARES MARIA DO MSOCORRO MACHADODE SOUZA MARIA SUZETE TAARES DOS SANTOS E ALZIRA ALVES DE MOURA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000009794 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 19/10/2020 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS RADIOLOGICOS NA PACIENTE JOSILCENE ALVES DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000009797 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 19/10/2020 | 1045.00 | 00079738923468 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MITS HOSPITAL SANCHO LEITE SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 19/10/2020 | 5000.00 | 20327012000213 | DNA FERTIL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PARA FERTILIDADE NA PACIENTESAMARA BARBOSA DA COSTA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0000002081 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 19/10/2020 | 700.00 | 00058679294420 | LÚCIA DE FÁTIMA M. FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2020 CONFORME TERMO DEDOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 19/10/2020 | 700.00 | 00058679294420 | LÚCIA DE FÁTIMA M. FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 19/10/2020 | 270.00 | 09442754000176 | UDI - UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00000035926 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 19/10/2020 | 270.00 | 09442754000176 | UDI - UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA DE ORTOPRDIA E TRAUMATOLOGIA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00000035927 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 19/10/2020 | 170.00 | 00004147832474 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 19/10/2020 | 100.00 | 00007628036490 | IVA BEZERRA LIMA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELEWTRICA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 19/10/2020 | 200.00 | 00010239130464 | DAMIANA RODRIGUES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE AGUA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 19/10/2020 | 100.00 | 00070066898480 | BRUNILDA MARTINS DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMEWNTO DE ENERGIA ELETRICA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 19/10/2020 | 70.00 | 00013269401477 | MARIA CLARA DA SILVA BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGOA ELETRICA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 19/10/2020 | 60.00 | 00006192685495 | RAFAELA SILVA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 19/10/2020 | 140.00 | 00005624068409 | ELINETE BATISTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE AGUA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 19/10/2020 | 560.00 | 00008796754460 | JOSE RENATO ALBUQUERQUE CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 19/10/2020 | 122.00 | 00003624258419 | EMERSON DIONÍSIO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA FAZER ENTREGA DE UMA CRIANCA QUE FOI ACOLHIDA TEMPORARIAMENTE JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 19/10/2020 | 82.00 | 00003624258419 | EMERSON DIONÍSIO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARAUMA REUNIAO NA VARA DE INFANCIA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 20/10/2020 | 100.00 | 00006199093402 | IVANILDA TELES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 20/10/2020 | 150.00 | 00005044587443 | JOSEFA BATISTA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 20/10/2020 | 100.00 | 00009474245479 | EVANDILMA MARIA DE SOUZA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 20/10/2020 | 200.00 | 00007134385418 | NADJA KERLANE OLIVEIRA GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DEDOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 20/10/2020 | 200.00 | 00047248629472 | JOAO BOSCO BATISTA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DEDOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 20/10/2020 | 200.00 | 00001781487413 | EDINALVA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 20/10/2020 | 130.00 | 00006342312435 | CREUZA CASSIANO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 20/10/2020 | 100.00 | 00011698469470 | CICERO JOSE DO NASCIMENTO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 20/10/2020 | 100.00 | 00005133641451 | EVA WILMA GUEDES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 20/10/2020 | 1926.70 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 20/10/2020 | 1379.40 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONSELHO TUTELAR REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 20/10/2020 | 2469.50 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 20/10/2020 | 280.00 | 00026332002816 | MARIA STELA NOGUEIRASOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 20/10/2020 | 200.00 | 00004362707492 | OCIENE ALEXANDRE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 20/10/2020 | 100.00 | 00010124408427 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 20/10/2020 | 200.00 | 00009561837439 | JOSÉ EDIVAN ALBINO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE AGUA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 20/10/2020 | 200.00 | 00044359049854 | AMANDA DE LIMA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 20/10/2020 | 1045.00 | 00003331306428 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AJUDANTE NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 20/10/2020 | 2327.60 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0004740 | 20/10/2020 | 95000.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE 50 CINQUENTA BARRACAS PADRONIZADAS EM METALON DESTINADAS AOS FEIRANTES DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORMA NOTA FISCAL 00000471 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 20/10/2020 | 4869.14 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 20/10/2020 | 229.90 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONTRATADOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 20/10/2020 | 3401.20 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS SEC REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 20/10/2020 | 339.90 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO HOS SANCHO LEITE CONTRATADOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112020 | 0004606 | 20/10/2020 | 175053.89 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXECULTADOS NA OBRA DE PAVIMENTACAO EM VIAS PuBLICAS URBANAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 1982020 E NOTA FISCAL 0000286 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 20/10/2020 | 19648.17 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 20/10/2020 | 3078.15 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 20/10/2020 | 85.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E MAO DE OBRA NOS VEICULOS DE PLACA MWZ 4510 JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 675 EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 20/10/2020 | 1242.80 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO N CONTA 4224-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO DIa 20 de outubro de 2020 CONFORME COMPROVANTE2 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 20/10/2020 | 0.64 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO N CONTA 4225-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 20/10/2020 | 2499.57 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 20/10/2020 | 2949.10 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 20/10/2020 | 366.46 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 20/10/2020 | 6600.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO AG. POLITICOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 20/10/2020 | 2259.40 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREREITO DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 20/10/2020 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA FAMUP FEDERACAO DE ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.3 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 20/10/2020 | 1390.89 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 20/10/2020 | 2489.30 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONTRATADOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 20/10/2020 | 2475.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA VARIOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSOS DEPARTAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23102020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 20/10/2020 | 300.00 | 00002930344431 | JOSE DAMIAO GENUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 20/10/2020 | 214.00 | 14651124000141 | BIOCENTER LABORATORIO DE ANALISES CLIN. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS EXAMES REALIZADOS EM PESSOA CARENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 20/10/2020 | 190.00 | 09442754000176 | UDI - UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE DESITOMETREIA OSSEEA EM PESOA CARENTE DESTE MUNICIOPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00000035934 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 20/10/2020 | 250.00 | 00012071873483 | TALYS PATRICIO DA COSTA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUN TO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 20/10/2020 | 100.00 | 00008845276465 | EMANUELLE PEREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 20/10/2020 | 100.00 | 00098256157453 | VALDERI DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 20/10/2020 | 300.00 | 00042159143880 | REGIANE BRANDÃO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 20/10/2020 | 200.00 | 00006221730490 | MARIA JAILMA LUCENA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 20/10/2020 | 300.00 | 00013787369821 | MARIA DE LOURDES FIRMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 20/10/2020 | 100.00 | 00003377714480 | MARIA APARECIDA TELES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 20/10/2020 | 100.00 | 00005238745532 | PATRICIA ELIZANGELA TELES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 20/10/2020 | 118.78 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCOM VENCIMENTO EM 23082020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 20/10/2020 | 42.57 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DOS TRES POSTES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCOM VENCIMENTO EM 23082020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 20/10/2020 | 147.18 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE SAuDE DA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCOM VENCIMENTO EM 23082020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 20/10/2020 | 100.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DA RUA GETULIO CARGAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCOM VENCIMENTO EM 23082020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 20/10/2020 | 130.00 | 00008435223485 | IVANILDA SALES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 20/10/2020 | 1090.10 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO HSL COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 20/10/2020 | 23249.37 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO HOS SANCHO LEITE EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 20/10/2020 | 16414.88 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PACS EFETIVOS REFERNTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manut. dos Nucleos de Apoio a Saude da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 20/10/2020 | 1610.02 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NASF EFETI VOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutencao do Centro de Atencao Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 20/10/2020 | 674.34 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CAPS EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 20/10/2020 | 12320.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO MED. PLANT. CONTRATADOS REFERNTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | Manutencao do Bloco Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 20/10/2020 | 6499.68 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PEVA EFETIVOS REFERNTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 20/10/2020 | 1259.43 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 62 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO HOSPITAL S.L. MEDICOS EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manut. dos Nucleos de Apoio a Saude da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 20/10/2020 | 1913.05 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NASF CONTRATADOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutencao do Centro de Atencao Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 20/10/2020 | 2605.90 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVUIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUN ICIPIO CAPS CONTRATADOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontologica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 20/10/2020 | 1259.50 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 20/10/2020 | 3860.56 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE SAMu CONTRATADOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 20/10/2020 | 11923.98 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PSF EFETIVOS REFERNTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 20/10/2020 | 8925.05 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PSF CONTRATADOS REFERNTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 20/10/2020 | 300.00 | 00011437567703 | EDIVANIA MONTEIRO DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa Saude Melhor | Enfrent.da emerg.de saude publ. COVID 19 -PORT. Nº 1.666 ( Med.Pro0vis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 20/10/2020 | 4595.34 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES D SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CENTRO DE COMBATE AO CORONAVIRUS COVID-19 REFERENTE O MNÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 20/10/2020 | 450.00 | 00010243425490 | GEISA MENDONÇA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 20/10/2020 | 170.00 | 01988925000155 | DIPROMED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM COLCHAO INFLAVEL CAIXA DE OVO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE SAuDE CONFORMA NOTA FISCAL 3354 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 20/10/2020 | 1260.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES EBEJGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS COM CONSULTA MEDICA PARA AS PACXIENTES ANA LUCIA LEITE SEBASTIANA SOARES LUCAS AVELINO MARIA NICILENE FERREIRA CELIA MARIA MARCAL MARIA APARECIDA DE LIMA FRANXIASCA MORAIS ROSANGELA FERNANDESTIAGO MELO MARIA DE LOURDES LACERDASILVIA MARIA MARIA DO SOCORRO MACHADO MARIA JOSE TAVARES MARIA DAS GRACAS VIRGULINO ROSILENE GOMES E VANESSA MARCAL SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 4741 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 20/10/2020 | 203.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU CENTRO TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 25092020 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 20/10/2020 | 200.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO DE IMAGEM LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO EXAME DE ULTRASSON ABDOMINAL TOTAL EM VALDELICE DOS SANTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 0000008767 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 20/10/2020 | 1900.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DUAS CIRURGIAS DE PTERIGIO NOS PACIWENTES NADJA DE VASCONCELOS GANCALVES E CLEIDIANA BATISTA DOS SANTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1000765 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 20/10/2020 | 870.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVIÇOS HOSPITALAR LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAOS EXAMES REALIZADOS NOS PACIENTE JAQUELINE LUCIA FRAGOSO MARIA JOSE FRANCISCO FREITAS JURANDIR LEOCADIO E JOSE MARCAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME TERMO NOTA FISCAL 0000003695 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 20/10/2020 | 250.00 | 16756087000161 | EC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTAREALIZADA NO PACIENTE MICHEL ANDERSON FERREIRA DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1000760 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 20/10/2020 | 9975.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 07 SETE CIRURGIAS DE CATARATA NOS PACIWENTES LEONICE GANCALVES CAMPOA ADALBERTO TEOTONIOO DE SOUSA MANOEL FIRMINO DA SILVA MARIA MIRIAN MARCAL GILBERTO BATISTA DE SOUSA JOAO BEZERRA FELIX E IOLANDA MARCAL DE ARAUJO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1000749 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 20/10/2020 | 840.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS RADIOLOGICOS NOS PACIENTES VERA LUCIA DE LUCENA MARIA DO SOCORRO ARAUJO DA SILVA CARLOS DANIEL FRAGOSO DE LIMA E SILVIA MARIA AMORIM JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL 000009800 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 20/10/2020 | 560.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPNEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS REFERENTE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA E CONSULTA COM CARDIOLOGIOSTA EM PESSOA CARENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00000002024 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 20/10/2020 | 100.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISÃO PARA TODOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA REALIZADA N PACIENTE IVONEIDE SANTOS GUEDES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1003237 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 20/10/2020 | 2500.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICO LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO EXAME DE ELETROCELOGRAMA NA PACIENTE EVANIELLY DOS SANTOS S SOARES EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES NOS PACIENTES DAMIAO AMORIM E JOSE SOARES BATISTA E CONSULTAS NA PACIENTE VANUZA MARCAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0000000502 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 20/10/2020 | 150.00 | 00008861268439 | JUCERLANDIO DE LIMA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 20/10/2020 | 300.00 | 00011351983490 | ADRIANO FELIX DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182020 | 0004627 | 20/10/2020 | 627.00 | 00002492013480 | PAULO SANDRO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 20/10/2020 | 229.90 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO INFANTIL CONTRATADOS 40 REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 20/10/2020 | 2799.23 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 20/10/2020 | 1942.38 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO SAuDE BUCAL CONTRATADOS REFERNTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutencao do Centro de Atencao Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 20/10/2020 | 2605.90 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVUIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUN ICIPIO CAPS CONTRATADOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 20/10/2020 | 2489.30 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 20/10/2020 | 2009.70 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 20/10/2020 | 2239.60 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 20/10/2020 | 275.88 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 20/10/2020 | 2469.50 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao de Servicos e Programas da PSB, PSE, BF e SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 21/10/2020 | 537.90 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CREAS EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao de Servicos e Programas da PSB, PSE, BF e SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 21/10/2020 | 537.90 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CRAS EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao de Servicos e Programas da PSB, PSE, BF e SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 21/10/2020 | 229.90 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CRAS CONTRATADOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004723 | 21/10/2020 | 87570.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR DA FONSECA PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR TRANSFORMADAS EM CESTAS BASICAS E DISTRIBUIDAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE DUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.011.943 EM ANEXO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 21/10/2020 | 850.00 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PINTURA DE 10 DEZ FAIXAS DE 6 METROS CADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 666 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 21/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A QUAFDRA POLIESPORTIVA DA VILA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCOM VENCIMENTO EM 23102020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 21/10/2020 | 1440.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS RADIOLOGICOS NOS PACIENTES LUCIA FRAGOSO DE LIRA GERALDA FERREIRA GONZAGA E AUREOLINA ARAUJO DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000009805 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 21/10/2020 | 190.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS RADIOLOGICOS NA PACIENTE MARIA DA GUIA DOS SANTOS MARQUES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00000980 5M ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 21/10/2020 | 1220.00 | 00040922197415 | CLINICOR/ DR WELLINGTON ONIAS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 3008 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 21/10/2020 | 1200.00 | 34914121000160 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO EXAME DE LITROTRIPSIA NO PACIENTE SEBASTIAO CORDEIRO JUNIOR JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0000000564 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 21/10/2020 | 180.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EM ALEXSA NDRO BARBOSA SOUSA FILHO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 0000535 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 21/10/2020 | 190.00 | 14651124000141 | BIOCENTER LABORATORIO DE ANALISES CLIN. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS EXAMES REALIZADOS EM PESSOA CARENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 21/10/2020 | 254.00 | 14651124000141 | BIOCENTER LABORATORIO DE ANALISES CLIN. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS EXAMES REALIZADOS EM PESSOA CARENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 21/10/2020 | 500.00 | 00009882521479 | RITA DE CASSIA DOMINGOS DE MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 21/10/2020 | 400.00 | 00092953271449 | MARIA JOSÉ ALVES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 21/10/2020 | 650.00 | 16756087000161 | EC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA REALIZADA NA PACIENTE JULIANA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1000761 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 21/10/2020 | 350.00 | 01988925000155 | DIPROMED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA CADEIRA DE RODAS BANHO POP DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE SAuDE CONFORMA NOTA FISCAL 3356 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 21/10/2020 | 5800.00 | 34936375000180 | LUCILLA DE OLIVEIRA E SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CIRURGIA DE LIGAMENTO NO PACIENTE PAULO ROGERIO LIMA NUNES SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00000353 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 21/10/2020 | 700.00 | 24863968000100 | SOS NEUROLOGIA ASSISTENCIA MEDICA SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE 4 MEMBROS NA PACIENTE RENATA DE LIRA UCHOA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00000083 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 21/10/2020 | 500.00 | 00004288709458 | MARIA DE FATIMA DOMINGOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMEWNTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 21/10/2020 | 1300.00 | 03057240000110 | INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA HISPITALAR REFERENTE CURURGIA DE CISTO REALIZADA NA PACIENTE MARIA ALICE NOVO MONTEIRO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1004024 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 21/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIOCOM VENCIMENTO EM 23052020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 21/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIOCOM VENCIMENTO EM 23102020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 21/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIOCOM VENCIMENTO EM 23082020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 21/10/2020 | 200.00 | 00007759759401 | MARIA MADALENA HENRIQUE ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE AGUA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 21/10/2020 | 100.00 | 00070825680450 | ROZIMERE SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE AGUA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 21/10/2020 | 50.00 | 00012194610405 | PEDRO ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE AGUA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 21/10/2020 | 70.00 | 00005350039431 | ANA MARIA SILVA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 21/10/2020 | 60.00 | 00005149122432 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE AGUA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 21/10/2020 | 300.00 | 00007438111431 | CICERO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 21/10/2020 | 100.00 | 00017142322470 | VALDIR MARIANO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 21/10/2020 | 70.00 | 00008979818475 | JOELMA MARINHEIRO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE AGUA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 21/10/2020 | 300.00 | 00005579008406 | LUCINEIDE GUEDES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 21/10/2020 | 50.00 | 00012103706463 | DANIELE ALVES DOS ANJOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 21/10/2020 | 160.00 | 00008249227433 | NADJANE FERREIRA DA COSTA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 21/10/2020 | 70.00 | 00011688273450 | MILANI DO ESPIRITO SANTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 21/10/2020 | 150.00 | 00014078649475 | EVELLYN FEITOSA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 21/10/2020 | 100.00 | 00005548480405 | VALDENILDE ASSIS CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIS ELETRICA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 21/10/2020 | 160.00 | 00011351983490 | ADRIANO FELIX DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIALC NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 21/10/2020 | 100.00 | 00009081799444 | DANIELE AQUINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICATRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 21/10/2020 | 300.00 | 00000120805430 | MARIA INES DIAS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 22/10/2020 | 100.00 | 00006109530441 | MARIA IRIS MEDEIROS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE AGUA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 22/10/2020 | 180.00 | 00009884605483 | RENATA GUEDES DA CONCEICAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE AGUSA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 22/10/2020 | 880.00 | 35170660000103 | VALESKA MARIA MARTINS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO NOS VEICULOS DE PLACA QFU 5884 JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TNOTA FISCAL 676 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 22/10/2020 | 192.00 | 00004836155444 | JOSE EUDES FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TVIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PERATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 22/10/2020 | 200.00 | 00020252548817 | ERISONEIDE GOMES DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 22/10/2020 | 300.00 | 00013652692489 | RICARDO DE OLIVEIRA PATRICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 22/10/2020 | 200.00 | 00010147789729 | JOSE WASHINGTON TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 22/10/2020 | 192.00 | 00006196224409 | MARCIO JERONIMO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA VIAGEM A CIDADE DE RECI-PE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 22/10/2020 | 4125.00 | 00076859509449 | ANTONIO CANUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA TAENDER AO PAGAMENTO LEA RETIRADA DE PEDRAS NA RUA JOSE GONCALVES DA SILVA BAIRRO CAIPIRA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 687 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 22/10/2020 | 4600.30 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS TRABALHADORES AUTONOMOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 22/10/2020 | 5693.96 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DETERMINACAO JUDICIAL BLOQUEIO PROCESSO N 0001105-64.2018.5.13.0011 ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA EM FAVOR DE IVONE D'ARC LUSTOSA SOARES JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 22/10/2020 | 192.93 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DETERMINACAO JUDICIAL BLOQUEIO PROCESSO N 0001105-64.2018.5.13.0011 ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA EM FAVOR DE IVONE D'ARC LUSTOSA SOARES JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 22/10/2020 | 4285.50 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DETERMINACAO JUDICIAL BLOQUEIO PROCESSO N 0001105-64.2018.5.13.0011 ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA EM FAVOR DE IVONE D'ARC LUSTOSA SOARES JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 22/10/2020 | 500.00 | 00071134538480 | JACIMONE ARAUJO LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 22/10/2020 | 2200.00 | 31739274000120 | ALEXANDRE DE MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO PACIENTE JOSE MARTINS NETO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIUSCAL 1000064 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 22/10/2020 | 1362.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAIS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTAS E EXAMES GENECOLOGICOS NAS PACIENTES MARIA DO SOCORRO DE SOUSA AMORIM SILENE MARTINS VIRGULINO DE SOUSA FRANCIDSCA MARTINS DE ANDRADE CLAUDETE DE SOUSA VIVIANE FERREIRA CARVALHOE MARIA ELICELIA TOMAZ DA SILVA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0000001199 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 22/10/2020 | 350.00 | 36581845000165 | CLINICA MEDICA DE IMAGEM DE PATOS RR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM EXAME DE UROGRAFIA REALIZADO EM ISLAYNE ALMEIDA LOPES SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000000012 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de enfrentammento ao Covid-19 | PFEC-LC 173-Art. 5°, I -Saude -Enfrentamento da Emergência de Saude Pu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 22/10/2020 | 4500.00 | 18915366000156 | JOSE ANTONIO ALEIXO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DICULGACAO EM 02 DOIS CARROS DE SOM DE UM DECRETO REFERENTE AO COMBATE DO COROVIRUS COVID-19 PFEC - ART. 5 I JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 685 EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 22/10/2020 | 200.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS RADIOLOGICOS NA PACIENTE NATIVA ALVES SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000009815 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 22/10/2020 | 1950.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - DR. ANTONIO SEGUNDO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS NOS PACIENTES GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS MANOEL SEVERINO DE OLIOVEIRA AMANDA DAYANE DA CONCEICAO AGATHA MANUELA FERREIRA DE ANDRADE ITALO FERREIRA DE SOUSA E JOSE WELITO N FAUSTINO DANTAS SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00000797 E ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 22/10/2020 | 2265.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.009.925 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 22/10/2020 | 1797.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.009.924 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 22/10/2020 | 80.00 | 09442754000176 | UDI - UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOSSERVICOS DE RAIO X REALIZADA NA PACIENTE CREUSA LUCINDA DOS SANTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00000036017 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 22/10/2020 | 450.00 | 00044141165468 | MARIA ODETE POSSIDONIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 22/10/2020 | 500.00 | 00004149496412 | MARIA NOEMIA DOMINGOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 22/10/2020 | 150.00 | 00004162166765 | FRANCISCO DE ASSIS SOUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 22/10/2020 | 600.00 | 00000757155464 | JOSE ANDRE TAVARES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 22/10/2020 | 1860.00 | 00006360892405 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FILMAGEM AEREAS REFERENTE A CONCENTRACAO DA POPULACAO SOBRE PAMDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19 NO DIA 07 E 08 DE SETEMBRO DE 2020 JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL 678 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 23/10/2020 | 725.00 | 22238021000182 | JOSEILTON FERNANDES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEOA SERVICOS DE MONITORAMENTO DAS DAS CAMARAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E UNIDADE MITS HOSPITAL SANCHO LEITE SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 693 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 23/10/2020 | 215.00 | 00003339193436 | ALAN NUNES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 23/10/2020 | 250.00 | 00074940503704 | JOSE MARIANO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 23/10/2020 | 215.00 | 14651124000141 | BIOCENTER LABORATORIO DE ANALISES CLIN. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS EXAMES REALIZADOS EM MARIA LIMA ALVES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 23/10/2020 | 200.00 | 00087347687420 | MARIA DO SOCORRO NUNES MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 23/10/2020 | 200.00 | 00098259466449 | MARIA JOSÉ FERNADES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 23/10/2020 | 1210.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONAM O HOSPITAL SANCHO LEITE E A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23102020 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 23/10/2020 | 494.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIOS ONDE FUNCIONAM VARIO DEPARTAMENTOS DESTA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23102020 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 23/10/2020 | 13243.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 1 PARTE FRANCIONADO EM QUATO PARTES PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA VARIOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23102020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 23/10/2020 | 13243.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 2 PARTE FRANCIONADO EM QUATO PARTES PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA VARIOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23102020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 23/10/2020 | 13243.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 3 PARTE FRANCIONADO EM QUATO PARTES PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA VARIOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23102020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 23/10/2020 | 13243.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 4 PARTE FRANCIONADO EM QUATO PARTES PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA VARIOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23102020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 23/10/2020 | 50.00 | 00067650996468 | GERALDO ALEIXO BASILIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2020 CONFORME TERMO DEDOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 23/10/2020 | 700.00 | 00010956582478 | MICHELE MARIA SILVA DO CARMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO-SP COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 23/10/2020 | 350.00 | 00006932194406 | GUIOMAR BATISTA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 23/10/2020 | 150.00 | 00006909316460 | FRANCISCO FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORMA TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 23/10/2020 | 200.00 | 00013218573491 | JOSINALDO FERREIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 23/10/2020 | 200.00 | 00098256610468 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 23/10/2020 | 1435.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E MAO DE OBRA NOS VEICULOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 674 EM ANEXO SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 26/10/2020 | 1070.00 | 00003111391400 | JOSE DINIZ FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPA DE MATO NAS ESTRADAS DO SITIO BOM JESUS AO SITIOSABONETE SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 26/10/2020 | 1236.00 | 00001768639400 | ANA RITA FERREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICSO GERAIS SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 26/10/2020 | 180.00 | 00005569859403 | JUSSARA MENANES GUEDES/OUTRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 26/10/2020 | 200.00 | 00014054346430 | MELICIA SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 26/10/2020 | 100.00 | 00013922217494 | MARIA EUNA GALDINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 0004872 | 26/10/2020 | 1380.00 | 31813737000157 | FRANCISCO INOCENCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS COM FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA COM ORNAMENTACAO DE FLORES NATURAIS ORNAMENTACAO NO VELORIO RESIDENCIAL CORTEJO COM CARRO DE SOM E VELAS PARA O FALECIDO SANDOVAL FEITOZA DE SOUSA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 702 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 26/10/2020 | 7480.19 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS EM GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 26/10/2020 | 223.38 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 8219-8 SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 26/10/2020 | 270.00 | 09442754000176 | UDI - UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA EM PACIENTE CARENTE SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0000036060 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 26/10/2020 | 270.00 | 09442754000176 | UDI - UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA EM PACIENTE CARENTE SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0000036061 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 26/10/2020 | 500.00 | 00006465492431 | VALDEMIR DOMINGOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 26/10/2020 | 270.00 | 09442754000176 | UDI - UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTAORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA REALIZADA EM PESSOA CARENTE SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00000036060 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 26/10/2020 | 1060.00 | 09442754000176 | UDI - UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOSSERVICOS COM TOMOGRAFIA DO APARELHO URINARIO NA PACIENTE MARIA DA CONCEICAO E TOMOGRAFIA DO CRANI NAS PACIENTE JOSICLENE VIREIRA NASCIMENTO E MARIA APARECIDA ARAUJO ALVES SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00000036051 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 26/10/2020 | 70.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES EBEJGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS REFERENTE A OMA CONSULTA MEDICA PARA PESSOA CARENTE SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 4852 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 26/10/2020 | 500.00 | 00028856392453 | JOSE DA COSTA LEAO SEGUNDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 26/10/2020 | 2150.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS RADIOLOGICOS NOS PACIENTES SAMUEL FIGUEREDO RAMOS OTACILIO FRANCELINO CAVALCANTE E WELIZONEIDE BATISTA DE SOUZA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000009832 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 26/10/2020 | 2050.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS RADIOLOGICOS NOS PACIENTES ANTONIO OLIVEIRA COSTA JOSE LUCIANO LEITE FERREIRA MARIA SUZETE TAVARES DOS SANTOS CANDIDA DA SILVA CICERO GENETON G DE ATOS FELIPE LACERDA DA SILVAMARIA MAXIMINIANA DE SOUZA FRANCISCA GEANE BARRETO LEITE E JOSEMAR EUFRASIOO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000009834 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 26/10/2020 | 210.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES EBEJGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS REFERENTE A TRÊS CONSULTAS MEDICAS PARA PESSOAS CARENTES SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 4851 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 26/10/2020 | 1091.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAIS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTAS E EXAMES GENECOLOGICOS NAS PACIENTES DAMIANA JAQUELINE LOPES ALLYNE PEREIRA DA SILVA E FRANCISCA JEANNE BARRETO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0000001201 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 26/10/2020 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CREFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 0000001411 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 26/10/2020 | 500.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO REFERENTE AVISO DE LICITACAO CONCORRÊNCIA PuBLICA N 0292020 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de enfrentammento ao Covid-19 | PFEC-LC 173-Art. 5°, I -Asist. -Enfrentamento da Emergência de Saude P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 27/10/2020 | 1400.00 | 00045640130415 | FRANCISCO CAMILO ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 DUAS TENDAS PELO PERIODO DE 30 TRINTA DIAS PARA MELHOR ACOMODIDADE AS PESSOAS NO ATENDIMENTO BANCARIO NO COMBATE A COVID-19 PEFEC1 ASSIST.ART. 5 I JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 705 EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 27/10/2020 | 905.66 | 00008710146458 | JORGE MESSIAS FERREIRA RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGILANTE NA EMEF RUTH GUEDES EM SUBSTITUICAO AOS SERVIDORES ATESTADO MEDICO EM ANEXO SECRETAREIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 27/10/2020 | 1850.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISÃO PARA TODOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CIRURGIA DE CATARATA REALIZADA NO PACIENTE EDIVA SANTOS DO CARMO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1003261 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 27/10/2020 | 400.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISÃO PARA TODOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE exAME EM PESSOA CARENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1003260 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 27/10/2020 | 576.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM - ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA E CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BIOPSIA DO COLO UTERINO E ESTUDO ANATOMO NA PACIENTE ELIANE ARAUJO ALVES CAMPOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00000005458 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 27/10/2020 | 270.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA REALIZACAO DE CONSULTA NEUROLOGICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 0000545 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 27/10/2020 | 1000.00 | 11229326000101 | CAMBOIM TEXTIL - ROBERTO LUIZ NÓBREGA CAMBOIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVICOS DE CONSULTAS MEDICA REALIZADAS NOS PACIENTES MARIA SOCORRO DE SOUZA LUCIANO LEITE E MARIA SOCORRO LEITE ARAUJO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0000083 E ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 27/10/2020 | 290.00 | 34057528000119 | SERVIÇOS MEDICOS E ESPECIALIDADRES DR. RODOLFO DE MIRANDA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE UMA USG COM DUPPLER DO MEMBRO INFERIOR REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS DORES DA SILVA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000000234 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 27/10/2020 | 800.00 | 28095336000102 | FERNANDA SANTANA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA BOTA ORTOPEDICA DESTINADA A PACIENTE RITA SALDINO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA 3FISCAL 000.000.050 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 27/10/2020 | 4275.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRÊS CIRURGICO DE CATARATA NOS PACIENTES MARIA JOSE TAVARES CREUSA MARIA NUNES E JOSE DE ANCHIETA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1000775 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 27/10/2020 | 2860.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISÃO PARA TODOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 1003259 EM ANEXO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 27/10/2020 | 580.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVIÇOS HOSPITALAR LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ULTRASONOGRAFIA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTE SECRETARIA DE SAuDE CONFORME TERMO NOTA FISCAL 0000003701 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 27/10/2020 | 900.00 | 29809396000102 | MARIA DAS GRAÇAS DE CARVALHO CAVALCANTE SOUZA CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PACIENTES QUE SE DESLOCARAM PARA A CIDADE DE PATOS PARA PROCEDIMENTO MEDICOS SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.043 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 27/10/2020 | 2390.00 | 00040922197415 | CLINICOR/ DR WELLINGTON ONIAS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EXMES E CONSULTAS MEDICAS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES CONSTANTEES NANOTA FICAL 3146 EM ANEXO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 27/10/2020 | 3400.00 | 00006064862750 | HERVE NKUMU LUNA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSCOM REALIZACAO DE 55 CINQUENTA E CINCO ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL MAMA OBSTETRICA TEREODE E PELVICA RESPECTIVAMENTE PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 709 EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 27/10/2020 | 850.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM | DESPESA QUESE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA BATEWRIA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MOY 0823 JUNTO A SECRETARID E SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 6890 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 27/10/2020 | 620.00 | 00008119079450 | CAMILA VALERIA PEREIRA LEITE SIQUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE 02 AR CONDICIONADOS SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 711 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 27/10/2020 | 500.00 | 00010270670424 | ALBERY BRITO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 27/10/2020 | 500.00 | 00011612626440 | ANDERSON CLAUDIO DA SILVA CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 27/10/2020 | 300.00 | 00006470085806 | FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 27/10/2020 | 500.00 | 00085313041487 | MARIA CÍCERA COSTA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 27/10/2020 | 600.00 | 00005989529422 | EXPEDITO AMARO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 27/10/2020 | 500.00 | 00071410570487 | ANTONIO ONOFRE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 27/10/2020 | 650.00 | 16756087000161 | EC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA REALIZADA NA PACIENTE JUKLIANADA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1000761 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 27/10/2020 | 1500.00 | 17262199000129 | VALDILENY DANTAS DE MEDEIROS GOMES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ENVIO DE GFIP DCTF DE PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS REFERENTE O MÊS DE outubro DE 2020 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FDISCAL 000000173 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042020 | 0004835 | 27/10/2020 | 9300.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PuBLICA O QUAL REGISTRA ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS RELATIVO AO MÊS DE outubro DE 202020 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00000000645 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122020 | 0004839 | 27/10/2020 | 111767.11 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA VATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 2 MEDICAO PELOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOSNAS RUAS VERONICA MERCELINO E GENIVALDO ALVES DE LIRA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 01922020 TOMADA DEPRECO N 0122020 E NOTA FISCAL 0001931 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 27/10/2020 | 500.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM | DESPESA QUESE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 DUAS BATERIA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA KJU 9901 JUNTO A SECRETARID E OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 6889 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072020 | 0004901 | 27/10/2020 | 2100.00 | 06066319000104 | MARGELA MADRUGA & ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO9 A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 1000185 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092019 | 0004902 | 27/10/2020 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N 1003079 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 27/10/2020 | 1300.00 | 16747441000191 | PRESTCONTAS - FABIANO DE CALDAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO EXECUCAO E CONTROLE DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS JUNTO AO SISTEMA SICOV SIMEC SUASWEB SIGPCFNDE SIGPACTOESTADO SISMOB GEO REFERENCIAMENTO TCEPBASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO ACOMPANHAMENTOE PLEITOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0005239 | 27/10/2020 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0000007225 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062020 | 0004900 | 27/10/2020 | 3500.00 | 26914155000127 | ROCHA DE CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 1000042 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 27/10/2020 | 500.00 | 00008339993461 | FERNANDA PAULO SANTANA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUELC COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 27/10/2020 | 100.00 | 00017388849459 | GILMARA FERNANDA DE SOUSA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 27/10/2020 | 300.00 | 00000624393160 | VANDEILDA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 27/10/2020 | 200.00 | 00008927934490 | JOSIVANIA OLIVEIRA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE AGUA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 27/10/2020 | 150.00 | 00012883320411 | MATEUS DE SOUZA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICACOMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 27/10/2020 | 100.00 | 00042159143880 | REGIANE BRANDÃO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 27/10/2020 | 60.00 | 00008835738490 | ANA PAULA SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA compra de oculos de garu COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 27/10/2020 | 500.00 | 00042159143880 | REGIANE BRANDÃO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 27/10/2020 | 300.00 | 00002674105496 | MANOEL MESSIAS GUEDES HELENO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 27/10/2020 | 350.00 | 00070826645402 | ANA PAULA ALVES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 27/10/2020 | 200.00 | 00010243444443 | ELIENE MARIA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 27/10/2020 | 150.00 | 00004055577443 | LAUDIENE MACEIÓ FLORÊNCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE AGUA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 27/10/2020 | 200.00 | 00009521219483 | LEANDRA MARIA LAURENTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE AGUA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 27/10/2020 | 100.00 | 00070827558481 | SAMARA CAMPOS MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 27/10/2020 | 100.00 | 00005847312482 | MURIVALDO DOS ANJOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 27/10/2020 | 500.00 | 00005098439485 | WALDINEI BENTO CARDOSO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 27/10/2020 | 33.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO REFERENTE UMA CERTIDAO VINTENARIA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 27/10/2020 | 1600.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM | DESPESA QUESE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 DUAS BATERIA DESTINADA A CARREGADEIRA JUNTO A SECRETARID E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 6894661 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 27/10/2020 | 800.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM | DESPESA QUESE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UMA BATERIA DESTINADA A MAQUINA MASSEY FEGSSUM I JUNTO A SECRETARID E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 6892 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 27/10/2020 | 800.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM | DESPESA QUESE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UMA BATERIA DESTINADA A MAQUINA MASSEY FEGSSUM I JUNTO A SECRETARID E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 6889 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 27/10/2020 | 1700.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM | DESPESA QUESE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UMA BATERIA DESTINADA A MAQUINA PATROL JUNTO A SECRETARID E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 6891 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 28/10/2020 | 2480.00 | 00002758665484 | FLAVIO ALEXANDRE MORAES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL 713 EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022020 | 0004861 | 28/10/2020 | 3500.00 | 00005073660420 | REJANIO DE LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CULSUTORIA JURIDICA NAS AREAS DE GESTAO PuBLICA EM GERAL REPRESENTANDO O MUNICIPIO JUNTO AOS PROGRAMAS MUNICIPAIS ESTADUAIS E FEDERAIS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA DE SAuDE REFERENRE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME INEGIBILIDADE 00282020 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 28/10/2020 | 200.00 | 00072597496449 | JOSE EVANGELISTA DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 28/10/2020 | 100.00 | 00010831586435 | EMAURA LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE AGUA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 28/10/2020 | 100.00 | 00010831586435 | EMAURA LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE AGUA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 28/10/2020 | 200.00 | 00008603428409 | SERGIO PAULO DE ARAUJO FIRMEINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 28/10/2020 | 200.00 | 00042159143880 | REGIANE BRANDÃO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 28/10/2020 | 100.00 | 00007954198480 | ELISONEIDE BATISTA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 28/10/2020 | 280.00 | 00003272724494 | MARIA EDILEUZA FELIX DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 28/10/2020 | 50.00 | 00013699821439 | RAIANE DAIANE BRITO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE agua COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 28/10/2020 | 4000.00 | 00035916290497 | ESTOECIO LUIZ DO CARMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM PROJETOS NA GESTAO DOS PROGRAMAS GONVERNAMENTAIS DE POLITICAS PuBLICASJUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082019 | 0004862 | 28/10/2020 | 6000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CUNSULTOR JURIDICO EM DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072019 | 0004863 | 28/10/2020 | 7000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 41724DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS JURIDICOS CELEBRADOS NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB E A EMPRESA LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS NA AREA ADMINISTRATIVA ORIENTANDO O PREFEITO NO COMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS ADMINISTRATIVOS E AINDA PROMOVER DEFESAS DO MUNICIPIO EM PROCESSOS JUDICIAL DEFESAS ESCXRITAS E RECURSOS PERANTE QUALQUER JUIZO INSTANCIA OU TRIBUNAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 28/10/2020 | 2000.00 | 00040343928434 | JOSÉ ADILSON BARBOSA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM GESTAO ADMINISTRATIVAFINANCEIRA ACOMPANHAMENTO DO PASEP E FGTS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172019 | 0004867 | 28/10/2020 | 3000.00 | 00002214044493 | IVONETE BARBOSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RURAL TERRENO COM UMA AREA DE 4 QUATRO HECTARES PARA ESCOAMENTO DO LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONHECIDO COMO LIXAO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE O MÊS DE OUTUBRODE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 28/10/2020 | 8250.00 | 00008249228405 | JOSEILDO MENDONÇA CANUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RETIRADA DE PEDRAS NN TRAVESSA MAJOR SILVA LIRA E RUA JOSE GONCALVES DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 712 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000282020 | 0004870 | 28/10/2020 | 2100.00 | 00005010456435 | LUAN SCOLFARO AMORIM CARNEIRO | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICO DE FILMAGENSEDICAO DE VIDEOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MULTIMIDIA PARA TRANSMISSAO VIA INTERNET DAS SESSOES DE LICITACAO DESTA EDILIDADE REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 JUNTO A SECRETARIAEDE EDUCACAO CONFORME CONTRATO PMTPCL N 0432020 DISPENSA DE LICITACAO N 0282020 E NOTA FISCAL EM ANEXO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000282020 | 0004871 | 28/10/2020 | 2100.00 | 00005010456435 | LUAN SCOLFARO AMORIM CARNEIRO | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICO DE FILMAGENSEDICAO DE VIDEOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MULTIMIDIA PARA TRANSMISSAO VIA INTERNET DAS SESSOES DE LICITACAO DESTA EDILIDADE REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 JUNTO A SECRETARIAEDE EDUCACAO CONFORME CONTRATO PMTPCL N 0432020 DISPENSA DE LICITACAO N 0282020 E NOTA FISCAL EM ANEXO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 28/10/2020 | 200.00 | 00008923750433 | CLEIDE FELIX DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 28/10/2020 | 470.00 | 00006463729477 | ALDENISE BERNARDO GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 28/10/2020 | 500.00 | 00005313596462 | LUCIO DE MENDONÇA WANDERLEY NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 28/10/2020 | 350.00 | 00008238253454 | ANA PAULA FELIX DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 28/10/2020 | 400.00 | 00003797947488 | IVONE JUSTINO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 28/10/2020 | 450.00 | 00071421440415 | DOUGLAS NUNES NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica | Constr., Reforma, Amp.e Equip.de Posto de Saude/UBS, Centro Oftalmolog | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0004889 | 28/10/2020 | 211082.38 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA EXUCUCAO NA CONSTRUCAO DE 01 UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PRECO 0022020 CONTRATO 1152020 E NOTA FISCAL 0000287 EM ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa Saude Melhor | Enfrent.da emerg.de saude publ. COVID 19 -PORT. Nº 1.666 ( Med.Pro0vis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000252020 | 0004942 | 28/10/2020 | 23560.50 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO EPI'S CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 000.003.585 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA USO NO COMBATE DO CORONAVIRUS COVID-19 CONFORME PORTARIA 1.666MEDIDAS PROVISORIAS N'S 924 940 947 969 E 976 E NOTA FISCAL 3585 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 28/10/2020 | 1936.50 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 000.041.745 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 28/10/2020 | 230.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPNEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS REFERENTE A UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE MARI DAS GRACAS FERREIRA FERNANDES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 00000002056 RE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 28/10/2020 | 1000.00 | 11229326000101 | CAMBOIM TEXTIL - ROBERTO LUIZ NÓBREGA CAMBOIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM CONSULTAS MEDICAS E ECOCARDIOGRAS EM PACIENTES CONSTANTES NA NOTA FISCAL EM ANEXO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0000084 E ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 28/10/2020 | 2350.00 | 00007335338417 | RONDYNELLY ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSA PRESTADOS NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE MEDIA COMPLEXIDADE – PSE MC – C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012020 | 0004864 | 28/10/2020 | 1550.00 | 00009943299460 | JEFFERSON JOHN QUEIROZ CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 28/10/2020 | 450.00 | 10828016000140 | JOAO EVANGELISTA PEREIRA DE MORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 DEZ BOLAS DE FUTEBOL DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 612 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes emergenciais para o Setor Cultural – Lei Aldir Blanc - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 29/10/2020 | 30000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL A PESSOA JURIDICA REFERENTE TRÊS PARCELAS DE ACORDO COM A LEI N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC CO FULCRO NO ART. 2 INCISO II E III EM ABSERVANCIA AO DECRETO FEDERAL N 6 DE 20 DE MARCO DE 2020 SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes emergenciais para o Setor Cultural – Lei Aldir Blanc - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 29/10/2020 | 30000.00 | 16466017000179 | ANTONIO DE ASSIS PIRANGIBE 05364504719 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL A PESSOA JURIDICA REFERENTE TRÊS PARCELAS DE ACORDO COM A LEI N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC CO FULCRO NO ART. 2 INCISO II E III EM ABSERVANCIA AO DECRETO FEDERAL N 6 DE 20 DE MARCO DE 2020 SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000352020 | 0004956 | 29/10/2020 | 23310.38 | 34955075000148 | JHONATAN ANDRADE DA SILVA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA VATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICSO DE LIMPEZA GERAL NA CASA DE CAMARA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TIRISMO CONFORME NOTA FISCAL N 10 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 29/10/2020 | 890.37 | 19786958000188 | WELLINGTON FERREIRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DE APOIO NAS MANIFESTACOES DO ANIVERSARIO DESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000000102 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 29/10/2020 | 1000.00 | 00008800344402 | LIS PERGENTINO LUCAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVCICOS NA OFICINA DE BALLET NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 29/10/2020 | 1700.00 | 00006787654480 | REGIANE AMORIM DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE SUPERVISORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 29/10/2020 | 1000.00 | 00008185127417 | NICOLLE AIRES ROCHA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO 42170DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 29/10/2020 | 1000.00 | 00007588396423 | MURYELLE MARIA FERREIRA NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 29/10/2020 | 1000.00 | 00011349681407 | SIMONE KAREN MAIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 29/10/2020 | 1000.00 | 00009458461421 | IASMIM CAROLINE GUEDES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 29/10/2020 | 1000.00 | 00011077720440 | IZABEL DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 29/10/2020 | 1000.00 | 00006992589440 | ERIKA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 29/10/2020 | 1000.00 | 00010439965403 | JEIMES SANTOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVCICOS NA OFICINA DE EDUCOMUNICACAO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 29/10/2020 | 500.00 | 00005848317496 | NIELLY KALLY ALEXANDRE MARÇAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETATIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 29/10/2020 | 1000.00 | 00009853076764 | MARIA PAULA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVCICOS NA OFICINA DE ARTESANATO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 29/10/2020 | 1000.00 | 00001781528462 | SAMUEL LOPES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVCICOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR SOCIAL NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 29/10/2020 | 1000.00 | 00004440296483 | WAGNER ANDRÉ DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVCICOS NA OFICINA DE CAPOEIRA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 29/10/2020 | 1000.00 | 00003673188496 | TEREZA NELMA D. LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVCICOS NA OFICINA DE RECICLEGEM NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 29/10/2020 | 1000.00 | 00008040719429 | PAULO JAMES OLIVEIRA GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVCICOS NA OFICINA DE DANCA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao da Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 29/10/2020 | 1000.00 | 00007150701426 | IASNAYA THAYS DE LIMA CHICUTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE ALIMENTADORA DE SISTEMA OPERACIONAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao da Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192020 | 0005061 | 29/10/2020 | 1000.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO PNEUS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA O VEICULO DE PLACA OGF 2217 CONFORME NOTA FISCAL 000.001.333 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004890 | 29/10/2020 | 960.00 | 00009385086448 | MERCIA MARIA DA SILVA TAVARES | DESPESA QUESE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PARA CONDUZIR A COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO REMOTO JUNTO AO ALUNADO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REMOTO E TIRAR DuVIDAS PRESYTAR ESCLARECIMENTO EMCAMINHAR MATERIAS DE ENSINO PRESTAR ORIENTACAO PEDATGOGICA E METADOLOGICA MATER DIALOGO PERMANENTE DA ESCOLA COM OS PAIS OU NRESPONSAVEIS PARA QUE OS MESMOS INCENTIVE SEUS FILHOS A PARTICI | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004891 | 29/10/2020 | 1320.00 | 00008321745725 | LUCIANO ALVES NUNES | DESPESA QUESE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PARA CONDUZIR A COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO REMOTO JUNTO AO ALUNADO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REMOTO E TIRAR DuVIDAS PRESYTAR ESCLARECIMENTO EMCAMINHAR MATERIAS DE ENSINO PRESTAR ORIENTACAO PEDATGOGICA E METADOLOGICA MATER DIALOGO PERMANENTE DA ESCOLA COM OS PAIS OU NRESPONSAVEIS PARA QUE OS MESMOS INCENTIVE SEUS FILHOS A PARTICI | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004892 | 29/10/2020 | 1320.00 | 00010809744406 | EDVAN NUNES MENDONÇA | DESPESA QUESE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PARA CONDUZIR A COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO REMOTO JUNTO AO ALUNADO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REMOTO E TIRAR DuVIDAS PRESYTAR ESCLARECIMENTO EMCAMINHAR MATERIAS DE ENSINO PRESTAR ORIENTACAO PEDATGOGICA E METADOLOGICA MATER DIALOGO PERMANENTE DA ESCOLA COM OS PAIS OU NRESPONSAVEIS PARA QUE OS MESMOS INCENTIVE SEUS FILHOS A PARTICI | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 29/10/2020 | 1440.00 | 00004130894447 | MARIA LÚCIA M. AYRES | DESPESA QUESE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PARA CONDUZIR A COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO REMOTO JUNTO AO ALUNADO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REMOTO E TIRAR DuVIDAS PRESYTAR ESCLARECIMENTO EMCAMINHAR MATERIAS DE ENSINO PRESTAR ORIENTACAO PEDATGOGICA E METADOLOGICA MATER DIALOGO PERMANENTE DA ESCOLA COM OS PAIS OU NRESPONSAVEIS PARA QUE OS MESMOS INCENTIVE SEUS FILHOS A PARTICI | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 29/10/2020 | 1080.00 | 00067545203453 | JAIR SOARES DE LIMA | DESPESA QUESE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PARA CONDUZIR A COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO REMOTO JUNTO AO ALUNADO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REMOTO E TIRAR DuVIDAS PRESYTAR ESCLARECIMENTO EMCAMINHAR MATERIAS DE ENSINO PRESTAR ORIENTACAO PEDATGOGICA E METADOLOGICA MATER DIALOGO PERMANENTE DA ESCOLA COM OS PAIS OU NRESPONSAVEIS PARA QUE OS MESMOS INCENTIVE SEUS FILHOS A PARTICI | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 29/10/2020 | 1680.00 | 00058679197491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA | DESPESA QUESE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PARA CONDUZIR A COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO REMOTO JUNTO AO ALUNADO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REMOTO E TIRAR DuVIDAS PRESYTAR ESCLARECIMENTO EMCAMINHAR MATERIAS DE ENSINO PRESTAR ORIENTACAO PEDATGOGICA E METADOLOGICA MATER DIALOGO PERMANENTE DA ESCOLA COM OS PAIS OU NRESPONSAVEIS PARA QUE OS MESMOS INCENTIVE SEUS FILHOS A PARTICI | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004896 | 29/10/2020 | 1140.00 | 00002231503476 | JOSÉ NAZARENO DE OLIVEIRA LIMA | DESPESA QUESE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PARA CONDUZIR A COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO REMOTO JUNTO AO ALUNADO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REMOTO E TIRAR DuVIDAS PRESYTAR ESCLARECIMENTO EMCAMINHAR MATERIAS DE ENSINO PRESTAR ORIENTACAO PEDATGOGICA E METADOLOGICA MATER DIALOGO PERMANENTE DA ESCOLA COM OS PAIS OU NRESPONSAVEIS PARA QUE OS MESMOS INCENTIVE SEUS FILHOS A PARTICI | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004897 | 29/10/2020 | 1140.00 | 00005476371443 | RAFAEL ARAUJO MACHADO | DESPESA QUESE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PARA CONDUZIR A COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO REMOTO JUNTO AO ALUNADO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REMOTO E TIRAR DuVIDAS PRESYTAR ESCLARECIMENTO EMCAMINHAR MATERIAS DE ENSINO PRESTAR ORIENTACAO PEDATGOGICA E METADOLOGICA MATER DIALOGO PERMANENTE DA ESCOLA COM OS PAIS OU NRESPONSAVEIS PARA QUE OS MESMOS INCENTIVE SEUS FILHOS A PARTICI | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 29/10/2020 | 1080.00 | 00060372257453 | LUZIA GOMES DA COSTA | DESPESA QUESE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PARA CONDUZIR A COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO REMOTO JUNTO AO ALUNADO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REMOTO E TIRAR DuVIDAS PRESYTAR ESCLARECIMENTO EMCAMINHAR MATERIAS DE ENSINO PRESTAR ORIENTACAO PEDATGOGICA E METADOLOGICA MATER DIALOGO PERMANENTE DA ESCOLA COM OS PAIS OU NRESPONSAVEIS PARA QUE OS MESMOS INCENTIVE SEUS FILHOS A PARTICI | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004899 | 29/10/2020 | 960.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | DESPESA QUESE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PARA CONDUZIR A COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO REMOTO JUNTO AO ALUNADO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REMOTO E TIRAR DuVIDAS PRESYTAR ESCLARECIMENTO EMCAMINHAR MATERIAS DE ENSINO PRESTAR ORIENTACAO PEDATGOGICA E METADOLOGICA MATER DIALOGO PERMANENTE DA ESCOLA COM OS PAIS OU NRESPONSAVEIS PARA QUE OS MESMOS INCENTIVE SEUS FILHOS A PARTICI | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0004913 | 29/10/2020 | 9221.25 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS HIDRAULICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL 0000000908 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0004914 | 29/10/2020 | 3659.36 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS ELETRRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL 0000000907 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 29/10/2020 | 4500.00 | 27734871000195 | MAIS VASCULAR CLINICA MEDICA ENDOVASCULAR EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS CIRURGIA DE ANGEOPLASTIA DE MEMBROS INFERIORES NO PACIENTE SANDRO FAUSTINO DE ALBUQUERQUE SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIOPIO CONFORME NOTA FISCAL 1000187 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 29/10/2020 | 400.00 | 08457661000152 | INSTITUTO DE CIRURGIAS ESPECIALIZADAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS REZLIZADO NO PACIENTE THIAGO LOPES ALVES SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1000262 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 29/10/2020 | 500.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISÃO PARA TODOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CIRURGIA DE PTERGIO REALIZADA NA PACIENTE CALINCA LOPES DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1003263 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 29/10/2020 | 500.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISÃO PARA TODOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CIRURGIA DE PTERGIO REALIZADA NO PACIENTE RIVALDO LOPES DE LIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1003262 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 29/10/2020 | 300.00 | 00005241076450 | MAREIA JOSSICLEIDE DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 29/10/2020 | 300.00 | 00001781503478 | MAYARA BARBOSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 29/10/2020 | 160.00 | 00032491873800 | ELIZABETE DE SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 29/10/2020 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAHNÓSTICO LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS EXAMES CINTILGRAFIA OSSEA REALIZADA NA PACIENTE MARIA APARECIDA DA SILVA BEZERRA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA VFISCAL 1004532 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 29/10/2020 | 330.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPNEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS REFERENTE 02 RISCOS CIRURGICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 00000002057 RE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 29/10/2020 | 20.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 624092-9 SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442018 | 0004963 | 29/10/2020 | 4320.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE FIRMA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E TREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS PARA OS GABINETES ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES E OS PSF'S MORGANA XAVIER BATISTA JOSEMOURA MORORO RITA ROSA DO CARMO E ESDRAS GUEDES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0000000691 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0005049 | 29/10/2020 | 2441.21 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO N 0032020 E NOTA FISCAL 000.000.968 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0005050 | 29/10/2020 | 2413.00 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO N 0032020 E NOTA FISCAL 000.000.969 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0005051 | 29/10/2020 | 4129.97 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO N 0032020 E NOTA FISCAL 000.000.970 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0005052 | 29/10/2020 | 3612.80 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO N 0032020 E NOTA FISCAL 000.000.971 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0005053 | 29/10/2020 | 2085.08 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO N 0032020 E NOTA FISCAL 000.000.972 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0005054 | 29/10/2020 | 4421.56 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO N 0032020 E NOTA FISCAL 000.000.973 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0005055 | 29/10/2020 | 4352.01 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO N 0032020 E NOTA FISCAL 000.000.974 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0005056 | 29/10/2020 | 3584.73 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO N 0032020 E NOTA FISCAL 000.000.975 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0005057 | 29/10/2020 | 677.81 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO N 0032020 E NOTA FISCAL 000.000.976 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0005058 | 29/10/2020 | 5476.68 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO N 0032020 E NOTA FISCAL 000.000.977 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192020 | 0005060 | 29/10/2020 | 4620.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELO FORNECIMENTO DE 12 DOZE PNEUS CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N 000.001.332 EM ANEXO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 29/10/2020 | 640.95 | 19786958000188 | WELLINGTON FERREIRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000000101 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 29/10/2020 | 3000.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - DR. ANTONIO SEGUNDO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NOS PACIENTE FRANCISCO VALDEMIRO DA SILVA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00000801 E ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 29/10/2020 | 93.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVICOS NA EMISSAO DE UMA CERTIDAO REFERENTE UM POSTO DE SAuDE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 29/10/2020 | 81.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CORPO DE BOMBEIRO CIVIL SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0004915 | 29/10/2020 | 7031.85 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0000000905 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0004916 | 29/10/2020 | 7513.00 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0000000906 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0004917 | 29/10/2020 | 6340.78 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0000000909 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 29/10/2020 | 200.00 | 00089100590444 | JOSE LUIZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 29/10/2020 | 320.00 | 00008186533451 | MAYARA BALBINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RSIDENCIAL COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL 3NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 29/10/2020 | 130.00 | 00070557947499 | SABRINA LEITE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE AGUA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 29/10/2020 | 760.00 | 00044265107400 | ELIVONALDO ANGELO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 04 AUATRO DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF COM MUDANCA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 29/10/2020 | 100.00 | 00070143233424 | ANDRE LOPES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132020 | 0005059 | 29/10/2020 | 13030.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA OGE 9377 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.01.3334 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 30/10/2020 | 10580.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 21 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 30/10/2020 | 11225.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 24 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 30/10/2020 | 6270.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 23 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONSELHO TUTELAR REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 30/10/2020 | 8757.75 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 22 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00006891001404 | TEODORA PAULO TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARIA DE FATIMA TORREES LOPES SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 30/10/2020 | 13991.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 14 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 30/10/2020 | 88663.55 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 11 DA SECRETARIA DE OBNRAS DESTE MUNICIPIO EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 30/10/2020 | 1715.43 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA FOPAG NA CONTA 4224-2 SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 REFERENTE FOLHAS DE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 30/10/2020 | 107.53 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS FPM 4224-2 JUNTO AO SISTEMA FOPAG NO MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 30/10/2020 | 3596.35 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 29 PARCELA NUM TOTAL DE 60 SESSENTA DA DO PASEP LANCAMENTO OFICIO 2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 30/10/2020 | 586.70 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA REGULAMENTAR SOBRE DESCUMPRIMENTO OBRIGATORIO ACCESSORIA PREVIDENCIARIA LANCAMENTO OFICIOPARCELA 32 NUM TOTAL DE 60 SESSENTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 30/10/2020 | 3958.87 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 194 PARCELA NUM TOTAL DE 60 SESSENTA DA CONTRIBUICAO SEGURADOS LANCAMENTO OFICIO 2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 30/10/2020 | 432.73 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 32 PARCELA NUM TOTAL DE 60 SESSETENTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 30/10/2020 | 999.95 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 32 PARCELA NUM TOTAL DE 60 SESSENTA LANCAMENTO OFICIO REFERENTE ENTREGA EM ATRASO DA GFIP ANO 1980 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 30/10/2020 | 23977.94 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS REFERENTE CONTRIBUIAO SEGURADOS LANCAMENTO OFOCIO TERMO DE LANCAMENTO N 0430200.2018.0033 ALUSIVO AO ANO DE 2015 PARCELA 19 NUM TOTAL DE 60 SESSENTA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 30/10/2020 | 553.90 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA REGULAMENTAR DESCUMPRIMENTO OBRIG. ACESSORIA PREVIDENCIA LANCAMENTO OFICIO 2014 PARCELA 25 NUM TOTAL DE TRINTA E OITO PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 30/10/2020 | 1618.66 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 30 PARCELA NUM TOTAL DE 60 SESSENTA DO PASEP LANCAMENTO OFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 30/10/2020 | 30741.99 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 9 PARCELA DE 60 DO INSS REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL EMPRESAEMPREGADOR LANCAMENTO OFICIO REFERENTE O ANO DE 2016 SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE OUTUBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO 14751-720.1672019-21 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 30/10/2020 | 3348.51 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 9 PARCELA DE 60 DO PASEP LANCAMENTO OFICIO REFERENTE O ANO 20152016 SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE O MÊS DE outubro DE 2020 CONFORME PROCESSO 14751-720.1682019-75 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 30/10/2020 | 13562.14 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 39 PARCELA NUL TOTAL DE 200 DO PARCELAMENTOESTADOMUNICIPIO DO ANO 2017 MP 77817 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 30 DE outubro DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 30/10/2020 | 13562.14 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 40 PARCELA NUL TOTAL DE 200 DO PARCELAMENTOESTADOMUNICIPIO DO ANO 2017 MP 77817 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 30 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 30/10/2020 | 965.84 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 JUNTO SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 30/10/2020 | 10270.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FOLHA N 9 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 30/10/2020 | 11814.57 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FOLHA N 8 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 30/10/2020 | 3000.00 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DO EMPENHO 49932020 9 PARCELA DE 60 DO PASEP LANCAMENTO OFICIO REFERENTE O ANO 20152016 SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE O MÊS DE outubro DE 2020 CONFORME PROCESSO 14751-720.1682019-75 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 30/10/2020 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 26679-5 SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 30/10/2020 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2 SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 30/10/2020 | 4029.40 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 4224-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 30/10/2020 | 2.89 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 8219-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 30102020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 30/10/2020 | 0.46 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 4225-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 30102020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 30/10/2020 | 219.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2 SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 30/10/2020 | 903.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2 SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 30/10/2020 | 114.95 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 8695-9 SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 30/10/2020 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 30/10/2020 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 15046-0 SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 30/10/2020 | 480.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 26679-5 SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 30/10/2020 | 31.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 58046-5 SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 30/10/2020 | 11315.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 7 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 30/10/2020 | 1045.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 6 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO APOSENTADOS REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 30/10/2020 | 3135.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 4 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PENSIONISTAS REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 30/10/2020 | 6322.25 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 4 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 30/10/2020 | 721.00 | 00050699709415 | JOSEFA RUBIA M. D. GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 30/10/2020 | 10270.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FOLHA N 3 DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 30/10/2020 | 30000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 2 DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO AG. POLITICOS REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 30/10/2020 | 1665.75 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FOLHA N 1 DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 30/10/2020 | 3160.00 | 24064498000114 | DHIANCARLO VASCONCELOS DE ARAUJO 03132966428 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E XECUCAO NA AREA DE ATENSAO BASICA ABRANDENDO O SISTEMA SUS E BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORMENOTA FISCAL 00000000051 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa Saude Melhor | Enfrent.da emerg.de saude publ. COVID 19 -PORT. Nº 1.666 ( Med.Pro0vis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 30/10/2020 | 22371.04 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 86 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CENTRO DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19 REFERENTE O MÊS DE outubro DE 2020 CONFORME PORTARIA 1.666 MEDIDAS PROVISARIAS 924 940 947 969 976 E COMPROVANTESEM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 30/10/2020 | 2318.00 | 00009036655498 | KATHYANNE LAYANNE LACERDA XAVIER ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EMFERMEIRA NO PSF III EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR FRANCISCO JARBAS PEREIRA LICENCA NO PSF V JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NIOTAFISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 30/10/2020 | 700.00 | 00016196198491 | MANOEL MARÇAL SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA PSF I LOCALIZADO NA RUA GETuLIO VARGAS N 28 CENTRO EM TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE 20 DIASDO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 30/10/2020 | 700.00 | 00006080093421 | EVERTON RAFAEL BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA LIMENTACAO E MORADIA PARA MEDICO CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE N 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPOE SOBRE A IMPLEMENTACAO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL QUE DETERMINA NO INCISO IV ART. 9 GARANTIR ALIMENTACAO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCICIO DAS FUNCOES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 EM NOSSO MUNICIP | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 30/10/2020 | 1500.00 | 00006269836492 | LUANA MEDEIROS CESAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A LIMENTACAO E MORADIA PARA MEDICO CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE N 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPOE SOBRE A IMPLEMENTACAODO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL QUE DETERMINA NO INCISO IV ART. 9 GARANTIR ALIMENTACAO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCICIO DAS FUNCOES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 EM NOSSO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232020 | 0004969 | 30/10/2020 | 3670.00 | 00003956722442 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA GUERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO NA ACOLHIDA APOIO E ASSISTÊNCIA EXTRA-HOSPITALAR AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAuDE MARCACAO DE EXAMES CIRURGIAS E CONSULTAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E EM RECIFE-PE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO PMTCPL PREGAO PRESENCIAL E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0004970 | 30/10/2020 | 1600.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE JUNTO A SECRETARIA E SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 30/10/2020 | 700.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS LOCALIZADO NA RUA MAJOR SILVA LIRA N 30 CENTRO EM TEIXEIRA-PB CONTRATO PMTCPL N 0192019 DISPENSA DE LICITACAO N0122019 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 30/10/2020 | 500.00 | 00021921202491 | ANTÔNIO PAIVA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA PSF V LOCALIZADO NA RUA ROMUALDO SIMOES DE OLIVEIRA N SN CENTRO EM TEIXEIRA-PB CONTRATO PMTCPL N 0662019 DISPENSA DE LICITACAO N 0092019 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | Manutencao do Bloco Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 30/10/2020 | 500.00 | 00005018662484 | MORGANA FEITOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTA LOCALIZADO NA RUA PEDRO BATISTA N 16 CENTRO EM TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004974 | 30/10/2020 | 3350.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA DAS UMBURANAS N 731 NO BAIRRO DAS VALVIN AS CAMPINA GRANDE-PB ATE AS UNIDADES HOSPITALARES LABORATORIOS E CONSULTORIOS MEDICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME PROPOSTA CONSTANTE NO PREGAO PRESENCIAL E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0004975 | 30/10/2020 | 2080.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AOS PACIENTES NA BUSCA DE ASSISTÊNCIA MEDICA E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA DAS UMBURANAS N 731 NO BAIRRO DAS VALVINAS CAMPINA GRANDE-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME PROPOSTA CONSTANTE NO PREGAO PRESENCIAL N 500022018 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 30/10/2020 | 1032.00 | 00002129879411 | JANIRA ANISIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GERAIS E APOIO A ALIMENTACAO AOS PACIENTES CARENTES NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA DAS UMBURANAS N 731 BAIRRO MALVINAS EM CAMPINA GRANDE-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO ADITIVO 0012018 PREGAO PRESENCIAL N 00022018 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 30/10/2020 | 500.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA PSF III LOCALIZADO NA RUA MAJOR SILVA LIRA N 21 CENTRO EM TEIXEIRA-PB CONTRATO PMTCPL N 0152019 DISPENSA DE LICITACAO N 0092019 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 30/10/2020 | 1200.00 | 00008931945493 | JOSE ADILSON MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEWNTO PELA LOCACAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE APOIO DO SAMu LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE CARNEIRO FILHO SN EM TEIXEIRA-PB CONTRATO PMTCPL N 0212019 DISPENSA DE LICITACAO N 0152019 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manut. dos Nucleos de Apoio a Saude da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 30/10/2020 | 700.00 | 00066051452400 | ANTÔNIO NOVO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF NOCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADO NA RUA JOAO DE OLIVEIRA LIRA CENTRO EM TEIXEIRA-PB CONTRATO PMTCPL N 0172019 DISPENSA DE LICITACAO N0102019 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0004980 | 30/10/2020 | 2100.00 | 00008219917440 | PRYCILLA DA COSTA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO COORDENADORA DE VACINACAO ATUANDO NO PLANEJAMENTO MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS VACINAS DE ACORDO COM O PNI E SNVE SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 30/10/2020 | 8929.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 55 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO SAUDE BUCAL CONTRATADOS REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 30/10/2020 | 3127.32 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 57 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO SAuDE BUCAL EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COM PROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 30/10/2020 | 74429.95 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 50 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PACS EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 30/10/2020 | 43529.78 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 58 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PSF CONTRATADOS REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COM PROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | Manutencao do Bloco Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 30/10/2020 | 31927.54 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 48 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PEVA EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COM PROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 30/10/2020 | 109525.94 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA N 16 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO HOS SANCHO LEITE 1819EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COM PROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 30/10/2020 | 2590.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FOLHA N 62 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO HOS SANCHO LEITE CONTRATADOS REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 30/10/2020 | 20485.13 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA N 15 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COM PROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 30/10/2020 | 15460.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 19 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS SEC REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COM PROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 30/10/2020 | 54930.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 39 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO MAD. PLANT. CONTRATADOS REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 30/10/2020 | 18915.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA N 43 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO SAMu CONTRATADOS REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manut. dos Nucleos de Apoio a Saude da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 30/10/2020 | 7650.73 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 42 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NASAF CONTRATADOS REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 30/10/2020 | 4955.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FOLHA N 41 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO HSL COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manut. dos Nucleos de Apoio a Saude da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 30/10/2020 | 7379.07 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 75 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NASAF EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutencao do Centro de Atencao Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 30/10/2020 | 2299.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 76 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CAPS EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutencao do Centro de Atencao Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 30/10/2020 | 11845.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 40 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CAPS CONTRATADOS REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 30/10/2020 | 52428.51 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 59 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PSF EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 30/10/2020 | 5724.73 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 80 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO HODPITAL S.L. MEDICOS EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontologica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 30/10/2020 | 6204.99 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 79 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 30/10/2020 | 3165.00 | 00005288813450 | AGOSTINHO FRAGOSO NUNES DA COSTA/ OUTROS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEO FORNECIMENTO DE EXAMES BIOMEDICO DIVERSOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRATARIADE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 718 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 30/10/2020 | 20.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PMAQ SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 30/10/2020 | 1440.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 30/10/2020 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 8739-4 SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 30/10/2020 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 25702-8 SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 30/10/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CIRURGIA DE CATATERISMO CARDIACO NO PACIENTE ANTONIO ELIONALDO BEZERRA LEITE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1011405 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 30/10/2020 | 1500.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG LTDA - MEW | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE UMA LIGADURA ELASTICA REALIZADA NO PACIENTE PAULO SANDRO FERREIRA SECRETARIA DE SAuDEW DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00000082 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 30/10/2020 | 431392.15 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA N 26 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MAG. ENS. FUND. 60 EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE OUTRUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 30/10/2020 | 78892.62 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA N 27 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO APOIO ENS. FUND. 40 EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE OUTRUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 30/10/2020 | 23017.41 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA N 44 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO INFANTIL CRECHE 40 EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE OUTRUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 30/10/2020 | 12723.83 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA N 46 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE OUTRUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 30/10/2020 | 23493.97 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 70 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO INFANTIL EFETIVOS 60 REFERENTE O MÊS DE OUTRUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 30/10/2020 | 1045.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA N 71 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO INFANTIL CONTRATADOS 40 REFERENTE O MÊS DE OUTRUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 30/10/2020 | 1045.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA N 28 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONTRATADOS ENS. FUND. 40 REFERENTE O MÊS DE OUTRUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 30/10/2020 | 19600.33 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 29 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MAG. CONTRATADOS 60 REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 30/10/2020 | 10221.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA N 25 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SEDE MDE EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00007356688417 | GABRIEL ISAC ROCHA TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGILANTE EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR RAIMUNDO DE OLIVEIRA COSTA LICENCA PREMIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTEO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 30/10/2020 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 10713-1 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE outubro DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao de Servicos e Programas da PSB, PSE, BF e SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 30/10/2020 | 500.00 | 00005210087433 | SERGIANO LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CREAS CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETATIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ALUSIVO AOS MES DE OURUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao de Servicos e Programas da PSB, PSE, BF e SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 30/10/2020 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 18022-X SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao da Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 30/10/2020 | 4.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 24099-0 SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME 0COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 30/10/2020 | 41.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 24110-5 SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao de Servicos e Programas da PSB, PSE, BF e SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 30/10/2020 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 25875-X SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 30/10/2020 | 2445.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 77 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CRAS EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 30/10/2020 | 1045.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 84 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CRAS CONTRATADOS REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM AEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE MEDIA COMPLEXIDADE – PSE MC – C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 30/10/2020 | 2236.90 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 78 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CREAS EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 30/10/2020 | 9135.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA N 54 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 30/10/2020 | 11315.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 33 COMISSIONADOS SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 30/10/2020 | 10180.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA N 37 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 30/10/2020 | 11225.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 34 DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 30/10/2020 | 1254.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 82 DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 30/10/2020 | 52.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 25357-X SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005091 | 03/11/2020 | 840.00 | 00007212127434 | ALÍRIO RAMOS DE SOUZA | DESPESA QUESE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PARA CONDUZIR A COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO REMOTO JUNTO AO ALUNADO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REMOTO E TIRAR DuVIDAS PRESYTAR ESCLARECIMENTO EMCAMINHAR MATERIAS DE ENSINO PRESTAR ORIENTACAO PEDATGOGICA E METADOLOGICA MATER DIALOGO PERMANENTE DA ESCOLA COM OS PAIS OU NRESPONSAVEIS PARA QUE OS MESMOS INCENTIVE SEUS FILHOS A PARTICI | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005092 | 03/11/2020 | 960.00 | 00002740292430 | REGINALDO VICENTE MONTEIRO | DESPESA QUESE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PARA CONDUZIR A COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO REMOTO JUNTO AO ALUNADO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REMOTO E TIRAR DuVIDAS PRESYTAR ESCLARECIMENTO EMCAMINHAR MATERIAS DE ENSINO PRESTAR ORIENTACAO PEDATGOGICA E METADOLOGICA MATER DIALOGO PERMANENTE DA ESCOLA COM OS PAIS OU NRESPONSAVEIS PARA QUE OS MESMOS INCENTIVE SEUS FILHOS A PARTICI | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005093 | 03/11/2020 | 960.00 | 00016011660444 | MAURÍCIO FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUESE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PARA CONDUZIR A COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO REMOTO JUNTO AO ALUNADO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REMOTO E TIRAR DuVIDAS PRESYTAR ESCLARECIMENTO EMCAMINHAR MATERIAS DE ENSINO PRESTAR ORIENTACAO PEDATGOGICA E METADOLOGICA MATER DIALOGO PERMANENTE DA ESCOLA COM OS PAIS OU NRESPONSAVEIS PARA QUE OS MESMOS INCENTIVE SEUS FILHOS A PARTICI | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 03/11/2020 | 1430.00 | 00002740272405 | PAULO SERGIO NUNES DE SOUZA | DESPESA QUESE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PARA CONDUZIR A COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO REMOTO JUNTO AO ALUNADO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REMOTO E TIRAR DuVIDAS PRESYTAR ESCLARECIMENTO EMCAMINHAR MATERIAS DE ENSINO PRESTAR ORIENTACAO PEDATGOGICA E METADOLOGICA MATER DIALOGO PERMANENTE DA ESCOLA COM OS PAIS OU NRESPONSAVEIS PARA QUE OS MESMOS INCENTIVE SEUS FILHOS A PARTICI | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 03/11/2020 | 1080.00 | 00020465491472 | GERALDO GUIMARÃES DA SILVA | DESPESA QUESE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PARA CONDUZIR A COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO REMOTO JUNTO AO ALUNADO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REMOTO E TIRAR DuVIDAS PRESYTAR ESCLARECIMENTO EMCAMINHAR MATERIAS DE ENSINO PRESTAR ORIENTACAO PEDATGOGICA E METADOLOGICA MATER DIALOGO PERMANENTE DA ESCOLA COM OS PAIS OU NRESPONSAVEIS PARA QUE OS MESMOS INCENTIVE SEUS FILHOS A PARTICI | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0005096 | 03/11/2020 | 960.00 | 00066053250449 | CELESTINO LUIZ DO CARMO NETO | DESPESA QUESE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PARA CONDUZIR A COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO REMOTO JUNTO AO ALUNADO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REMOTO E TIRAR DuVIDAS PRESYTAR ESCLARECIMENTO EMCAMINHAR MATERIAS DE ENSINO PRESTAR ORIENTACAO PEDATGOGICA E METADOLOGICA MATER DIALOGO PERMANENTE DA ESCOLA COM OS PAIS OU NRESPONSAVEIS PARA QUE OS MESMOS INCENTIVE SEUS FILHOS A PARTICI | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005097 | 03/11/2020 | 960.00 | 00095344519400 | MARIA DE LOURDES CARVALHO ALVES | DESPESA QUESE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PARA CONDUZIR A COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO REMOTO JUNTO AO ALUNADO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REMOTO E TIRAR DuVIDAS PRESYTAR ESCLARECIMENTO EMCAMINHAR MATERIAS DE ENSINO PRESTAR ORIENTACAO PEDATGOGICA E METADOLOGICA MATER DIALOGO PERMANENTE DA ESCOLA COM OS PAIS OU NRESPONSAVEIS PARA QUE OS MESMOS INCENTIVE SEUS FILHOS A PARTICI | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005098 | 03/11/2020 | 960.00 | 00082552401449 | MARCONE FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUESE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PARA CONDUZIR A COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO REMOTO JUNTO AO ALUNADO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REMOTO E TIRAR DuVIDAS PRESYTAR ESCLARECIMENTO EMCAMINHAR MATERIAS DE ENSINO PRESTAR ORIENTACAO PEDATGOGICA E METADOLOGICA MATER DIALOGO PERMANENTE DA ESCOLA COM OS PAIS OU NRESPONSAVEIS PARA QUE OS MESMOS INCENTIVE SEUS FILHOS A PARTICI | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0005099 | 03/11/2020 | 1680.00 | 00002727008430 | MESSIAS DE ALCANTARA PEREIRA | DESPESA QUESE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PARA CONDUZIR A COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO REMOTO JUNTO AO ALUNADO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REMOTO E TIRAR DuVIDAS PRESYTAR ESCLARECIMENTO EMCAMINHAR MATERIAS DE ENSINO PRESTAR ORIENTACAO PEDATGOGICA E METADOLOGICA MATER DIALOGO PERMANENTE DA ESCOLA COM OS PAIS OU NRESPONSAVEIS PARA QUE OS MESMOS INCENTIVE SEUS FILHOS A PARTICI | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 03/11/2020 | 960.00 | 00072597380491 | FRANCINALDO ALVES MONTEIRO | DESPESA QUESE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PARA CONDUZIR A COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO REMOTO JUNTO AO ALUNADO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REMOTO E TIRAR DuVIDAS PRESYTAR ESCLARECIMENTO EMCAMINHAR MATERIAS DE ENSINO PRESTAR ORIENTACAO PEDATGOGICA E METADOLOGICA MATER DIALOGO PERMANENTE DA ESCOLA COM OS PAIS OU NRESPONSAVEIS PARA QUE OS MESMOS INCENTIVE SEUS FILHOS A PARTICI | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005101 | 03/11/2020 | 900.00 | 00003360951476 | JOSE HUMBERTO VIEIRA GOMES | DESPESA QUESE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PARA CONDUZIR A COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO REMOTO JUNTO AO ALUNADO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REMOTO E TIRAR DuVIDAS PRESYTAR ESCLARECIMENTO EMCAMINHAR MATERIAS DE ENSINO PRESTAR ORIENTACAO PEDATGOGICA E METADOLOGICA MATER DIALOGO PERMANENTE DA ESCOLA COM OS PAIS OU NRESPONSAVEIS PARA QUE OS MESMOS INCENTIVE SEUS FILHOS A PARTICI | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005102 | 03/11/2020 | 960.00 | 00050699571472 | JOSE IVO GOMES CORDEIRO | DESPESA QUESE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PARA CONDUZIR A COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO REMOTO JUNTO AO ALUNADO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REMOTO E TIRAR DuVIDAS PRESYTAR ESCLARECIMENTO EMCAMINHAR MATERIAS DE ENSINO PRESTAR ORIENTACAO PEDATGOGICA E METADOLOGICA MATER DIALOGO PERMANENTE DA ESCOLA COM OS PAIS OU NRESPONSAVEIS PARA QUE OS MESMOS INCENTIVE SEUS FILHOS A PARTICI | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005103 | 03/11/2020 | 1020.00 | 00003047936471 | RAIMUNDO BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUESE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PARA CONDUZIR A COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO REMOTO JUNTO AO ALUNADO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REMOTO E TIRAR DuVIDAS PRESYTAR ESCLARECIMENTO EMCAMINHAR MATERIAS DE ENSINO PRESTAR ORIENTACAO PEDATGOGICA E METADOLOGICA MATER DIALOGO PERMANENTE DA ESCOLA COM OS PAIS OU NRESPONSAVEIS PARA QUE OS MESMOS INCENTIVE SEUS FILHOS A PARTICI | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 03/11/2020 | 720.00 | 00046857745404 | CÍCERO DA SILVA CARNEIRO | DESPESA QUESE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PARA CONDUZIR A COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO REMOTO JUNTO AO ALUNADO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REMOTO E TIRAR DuVIDAS PRESYTAR ESCLARECIMENTO EMCAMINHAR MATERIAS DE ENSINO PRESTAR ORIENTACAO PEDATGOGICA E METADOLOGICA MATER DIALOGO PERMANENTE DA ESCOLA COM OS PAIS OU NRESPONSAVEIS PARA QUE OS MESMOS INCENTIVE SEUS FILHOS A PARTICI | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 03/11/2020 | 327.42 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO REFERENTE COPIAS DE IMPRESSOES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL 00000000720 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 03/11/2020 | 1360.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES EBEJGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 06 SEIS RISCOS CIRURGICOS DUAS CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA E OITO ELETROCARDIOGRAMAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 4884 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 03/11/2020 | 330.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO DE IMAGEM LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO EXAME DE USG MORFOLOGICA FETAL EM EMPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 0000008821 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 03/11/2020 | 500.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTA NEUROLOGICA E EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 0000554 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 03/11/2020 | 230.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPNEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS REFERENTE EXAME DE RISCO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE LUCIANA DOS SANTOS GUEDES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00000002062 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 03/11/2020 | 150.00 | 00004623187454 | JAQUELINE VITAL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 03/11/2020 | 200.00 | 00009692346439 | MARIA LUSINEIDE LUCENA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 03/11/2020 | 450.00 | 00070959299475 | HEBER FRAGOSO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 03/11/2020 | 130.00 | 00009081799444 | DANIELE AQUINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 03/11/2020 | 200.00 | 00006303865445 | MARIA DA CONCEIÇÃO A. SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 03/11/2020 | 600.00 | 00013100433459 | HUGO DE SOUZA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 03/11/2020 | 500.00 | 00095412964400 | ODEMAR DE ARAUJO SILVa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INFORMACAO NA DIVULGACAO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 03/11/2020 | 70.00 | 00072597577449 | MARIA CORINA MEDEIROS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 03/11/2020 | 280.00 | 23007369000121 | CLINICA MEDICA ORTOPEDICA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM CONSULTA COM OROLUGISTA NA PACIENTE MARIA DAS DORES NUNES FEITOSA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 299 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 03/11/2020 | 3165.00 | 00005288813450 | AGOSTINHO FRAGOSO NUNES DA COSTA/ OUTROS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEO FORNECIMENTO DE EXAMES BIOMEDICO DIVERSOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRATARIADE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 718 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 03/11/2020 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CIRURGIA CARDIACACARDIACO NO PACIENTE JOSE DAMIAO DOS ANJOS BRITO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1011420 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 03/11/2020 | 573.00 | 00042175240487 | LAIRES FERNANDES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 03/11/2020 | 500.00 | 00005358137408 | SILVANIA AIRES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 03/11/2020 | 3170.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS RADIOLOGICOS NOS PACIENTES CONFORME NOMES CONSTA NA NOTA FISCAL 00000009881 EM ANEXO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 03/11/2020 | 4479.95 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.041.801 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 03/11/2020 | 650.00 | 16756087000161 | EC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EXAME DE COLOSCOPIADIGESTIVA BAIXA REALIZADA NA PACIENTE MARIA JOSE AMARO MONTEIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1000779 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutencao do Centro de Atencao Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005116 | 03/11/2020 | 1266.27 | 33989375000185 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA E FRANGO DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRATARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.029 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005117 | 03/11/2020 | 3997.49 | 33989375000185 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA E FRANGO DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE JUNTO A SECRATARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.028 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0005118 | 03/11/2020 | 21690.59 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.003.609 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 03/11/2020 | 70.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES EBEJGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA PARA PESSOA CARENTE SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 4883 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0005112 | 03/11/2020 | 3500.00 | 13309747000178 | MICROTEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO PELA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVANA EM EQUIPAMEWNTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A TODAS AS SECRETARIAS MANTIDAS POR ESTA PREFEITURA REFERENTE O PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N500172017 CONTRATOPMTCPLN01122018 ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 JUNTO A SECRETARIA DSE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0000000050 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 03/11/2020 | 2580.00 | 13854804000108 | MARCELO OTACILIO VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA E CONSERETOS NOS VEICULOS E MAQUINAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 0000193 EM ANEXO SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 03/11/2020 | 694.26 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO REFERENTE COPIAS DE IMPRESSOES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 00000000719 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 03/11/2020 | 6177.98 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A REGULARIZACAO DE LANCAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO A C 4224-2 EM 20082018 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud CONFORME EXTRATO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 03/11/2020 | 250.00 | 00011971866466 | CARLOS ANDRE BARBOZA DE ALMEIDA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE MEIO FIO NA RUA CHARLES NEWTON ROCHA DE LIRA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFOR ME NOTA FISCAL 719 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 03/11/2020 | 1045.00 | 00011489233490 | SANDRO XAVIER BEZERRA JUNIOR | DESPESA QUE SE MEPNEHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 03/11/2020 | 250.00 | 00071187263460 | FLAVIANA PEREIRA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 03/11/2020 | 250.00 | 00029344958840 | FRANCINEIDE DE OLIVEIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE DOCUMENTOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 03/11/2020 | 200.00 | 00004456536470 | MARIA DO CEU DA SILVA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE AGUA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 03/11/2020 | 200.00 | 00007876501451 | MAQUEL MARIA DA SILVA BIZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 03/11/2020 | 100.00 | 00013269401477 | MARIA CLARA DA SILVA BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 03/11/2020 | 300.00 | 00004470161489 | ROSALIA SIMOES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 03/11/2020 | 120.00 | 00004465218419 | MARIA DO SOCORRO JUSTINO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 03/11/2020 | 200.00 | 00070557753457 | DAYANA GOMES SANTIAGO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 03/11/2020 | 250.00 | 00009690704460 | LETICIA DOS SANTOS MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 03/11/2020 | 250.00 | 00008446176440 | LUCINEIDE DOS SANTOS MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 03/11/2020 | 200.00 | 00001781487413 | EDINALVA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 03/11/2020 | 100.00 | 00012758916401 | LUIZ HENRIQUE NUNES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 03/11/2020 | 200.00 | 00066050189404 | JOSÉ ADILSON NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 03/11/2020 | 200.00 | 00075284154487 | MARIA LUCIENE S. MAIA RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL NA RUA CHARLES NILTON DE LIRA SN BAIRRO PEDRA DO GALO TEIXEIRA-PB CONFORME LIE 3182017 TENDO COMO BENEFICIARIA CICERA FERREIRA DA COSTA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 04/11/2020 | 160.00 | 00005281358480 | ANA CLAUDIA TELES DE S. ÂNGELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE DOCUMENTOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 04/11/2020 | 150.00 | 00011780286740 | MARIA SSOLANGIA FERREIRA DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 04/11/2020 | 50.00 | 00005569859403 | JUSSARA MENANES GUEDES/OUTRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 04/11/2020 | 70.00 | 00010667625461 | FERNANDA BRITO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0005163 | 04/11/2020 | 3199.88 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIHIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO MERCADO PuBLICO SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.001.652 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Pavimentacao de Ruas e avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0005225 | 04/11/2020 | 100806.45 | 05446272000133 | ARRIMO ENGENHARIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EXCUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO 1 MEDICAO NAS RUAS ROMUALDO SIMOES DE OLIVEIRA JOSE DUARTE DANTAS E ODILON MEDIROS NESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO DE REPASSE N1054562-222018 E NOTA FISCAL 000000001 EM ANEXO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0005185 | 04/11/2020 | 3500.00 | 28041544000110 | FIRMINO & MAIA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHA E ARIENTAR A COMISSAO DE LICITACAO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DAR PARACERES NAS MINUTAS E EDITAIS E EM PROCESSOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 00000000057 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0005164 | 04/11/2020 | 2501.86 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.001.651 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0005165 | 04/11/2020 | 3500.16 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIHIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.001.650 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 04/11/2020 | 3400.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO X. BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS E DE ASSESSORAMENTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E A EQUIPE DO PREGAO JUNTO A SECRETARIA DE DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊSDE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO OREFEITO NA EXECUCAO DE ASSESSORAMENTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 04/11/2020 | 500.00 | 00002570983489 | INACIO CAMPOS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 04/11/2020 | 250.00 | 00066052696400 | LUIZ EPITACIO JUSTINO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 04/11/2020 | 200.00 | 00008657822458 | ELIOMAR DE ARAUJO ANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SASuDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 04/11/2020 | 1045.00 | 00001001737482 | WALLACE ARAÚJO CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MITSA DE SAuDE SANCHO LEITE EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR ANTONIO IVAN CORIOLANDO GUEDES SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 04/11/2020 | 1000.00 | 00002587189357 | JOSE BEGUE MOREIRA DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA BOLSA DE ORECEPTOR CONFORME LEI N 3302018 DE 30 DE JULHO DE 2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa Saude Melhor | Enfrent.da emerg.de saude publ. COVID 19 -PORT. Nº 1.666 ( Med.Pro0vis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000252020 | 0005194 | 04/11/2020 | 7830.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO EPI'S CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 000.003.615 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA USO NO COMBATE DO CORONAVIRUS COVID-19 CONFORME PORTARIA 1.666MEDIDAS PROVISORIAS N'S 924 940 947 969 E 976 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0005166 | 04/11/2020 | 4590.48 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSF'S JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.001.649 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0005167 | 04/11/2020 | 7499.96 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIHIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF'S JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.001.648 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutencao do Centro de Atencao Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0005168 | 04/11/2020 | 3799.80 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIHIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.001.646 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutencao do Centro de Atencao Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005169 | 04/11/2020 | 2799.95 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.001.645 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0005170 | 04/11/2020 | 7602.80 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.001.643 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0005171 | 04/11/2020 | 6700.16 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.001.644 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005149 | 04/11/2020 | 4588.01 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LEITE SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 900045379 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutencao do Centro de Atencao Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005150 | 04/11/2020 | 2728.01 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 900045379 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutencao do Centro de Atencao Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005151 | 04/11/2020 | 1533.90 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS JUTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 9000045362 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 04/11/2020 | 1928.00 | 34057528000119 | SERVIÇOS MEDICOS E ESPECIALIDADRES DR. RODOLFO DE MIRANDA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES COM ANGEOLUGISTA REALIZADOS NOS PACIENTE CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000000247 EM ANEXO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 04/11/2020 | 3500.00 | 11229326000101 | CAMBOIM TEXTIL - ROBERTO LUIZ NÓBREGA CAMBOIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CIRURGIA DE ERNIA NO PACIENTE JOSE ITALO FERREIRA DE SOUSA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0000805 E ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 04/11/2020 | 2500.00 | 10319908000116 | ANGIOCAR CENTRO PARAIBANO DE CARDIOLOGIA INVASIVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICSO DE ANGIOPLASTIA DE MEMBROS REALIZADO EM SANDRO FUASTINO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISSCAL 1000768 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0005172 | 04/11/2020 | 4500.98 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIHIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.001.647 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 04/11/2020 | 522.50 | 00005179724414 | HYOLI VENTURA DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA LUCIENE DIAS DE OLIVEIRA LICENCA PREMIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE 18 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 04/11/2020 | 1045.00 | 00010435547429 | IZABEL CRISTINA ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSORA EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA FRANCISCA GEANE VIEIRA BRITO DE ALMEIDA NA EMEF RUTH GUEDES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE OUTUBREO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 04/11/2020 | 1045.00 | 00010780288424 | EDSON DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGILANTE EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR JOSEW LIBORIO DE SOUZA ROCHA FILHO FERIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTEO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 04/11/2020 | 500.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO REFERENTE AVISO DE LICITACAO CONCORRÊNCIA PuBLICA N 0292020 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0005156 | 04/11/2020 | 539.59 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIHIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.001.653 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0005157 | 04/11/2020 | 590.12 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.001.654 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao de Servicos e Programas da PSB, PSE, BF e SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0005158 | 04/11/2020 | 700.17 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIHIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CREAS SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.001.655 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao de Servicos e Programas da PSB, PSE, BF e SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0005159 | 04/11/2020 | 590.23 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.001.656 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao da Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0005160 | 04/11/2020 | 780.35 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIHIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.001.657 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0005161 | 04/11/2020 | 851.90 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIHIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO SCFV SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.001.658 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0005162 | 04/11/2020 | 760.09 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.001.659 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de enfrentammento ao Covid-19 | PFEC-LC 173-Art. 5°, I -Asist. -Enfrentamento da Emergência de Saude P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102020 | 0005195 | 04/11/2020 | 24000.42 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE SEXTAS BASICAS A PESSOAS CARENTES DETE MUNICIPIO NO COMBATE AO CORONAVIRUS COVID-19 PFEC - ART. 5 I ASSISTÊNCIA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.001.642 EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0006065 | 05/11/2020 | 0.44 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO DO PAGAMENTO DO EMPENHO 50502020 PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO N 0032020 E NOTA FISCAL 000.000.969 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 05/11/2020 | 1500.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO REFERENTE AVISO DE HOMOLOGACAO PREGAO 0242020 AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO 01692020 E 01702020 JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 05/11/2020 | 210.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES EBEJGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS REFERENTE TRÊS CONSULTAS MEDICAS COM OTORRINORALINGOLOGISTA NEUROLOGISTA E DERMATOLOGISTA EM PESSOA CARENTE SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 4828 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 05/11/2020 | 3000.00 | 34914121000160 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ERNIA INGINALNO PACIENTE JOSE MARCAL MARTINS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0000000607 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 05/11/2020 | 2700.00 | 34914121000160 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE VESICULA NA PACIENTE ROSIMERE DE ALMEIDA LUCENA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0000000606 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 05/11/2020 | 260.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO DE IMAGEM LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO EXAME DE USG SERVICAL EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 0000008838 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 05/11/2020 | 400.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISÃO PARA TODOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EXAME DE RETINOGRAFIA E OCT REALIZADA NO PACIENTE GILBERTO FERREIRA DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1003267 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 05/11/2020 | 200.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISÃO PARA TODOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONSULTAS REALIZADAS NOS PACIENTES MARIA CIBELE ALVES ROCHA E CREZA BATISTA E SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1003268 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 05/11/2020 | 2418.50 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVIÇOS HOSPITALAR LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAOS EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES SECRETARIA DE SAuDE CONFORME TERMO NOTA FISCAL 0000003704 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 05/11/2020 | 2640.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 32 OXIGÊNIO PARA O HOSPITAL SANCHO LEITE E SAMu SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.431 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0005199 | 05/11/2020 | 3750.00 | 00012692798406 | JAMYLLE IALLE QUEIROZ CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 13 TREZE PROTESES SUPERIOR DENTARIAS E 12 DOZE PROTESES INFERIOR TOTAIS VISANDO GARANTIR ACESSO INTEGRAL AS ACOES DE SAuDE BUCAL ATRAVES DO LRPD AOS USUARIOS DO SITEMA uNICO DE SAuDE COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATO PMTCPL N 02262019 PREGAO PRESENCIAL N 0402019 REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 05/11/2020 | 365.00 | 00008119079450 | CAMILA VALERIA PEREIRA LEITE SIQUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO AR CONDICIONADO DA VIGILANCIA SANITARIA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 727 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 05/11/2020 | 1045.00 | 00071134610424 | YANCARLO BARBOSA VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA EDNEIDE ALVES DA COSTA SOUSA FERIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 05/11/2020 | 60.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVIÇOS HOSPITALAR LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAO EXAME DE AUDIOMETRIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE SECRETARIA DE SAuDE CONFORME TERMO NOTA FISCAL 0000003703 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 05/11/2020 | 360.00 | 14487679000108 | RUBEM MEDIROS PRODUTOS MARA SAÚDE LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 COLCHAO AIR PLUS ESCARAS DESTINADO A PESSOA CARENTES SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1604 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 05/11/2020 | 320.00 | 00007412540424 | JAYCE FERNANDA NOBREGa saldanha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA tratamento de saude COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE saude NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 05/11/2020 | 150.00 | 00005944459492 | ERIKA LIMA DUARTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | Manutencao do Bloco Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0005226 | 05/11/2020 | 815.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPZ 1531 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.008.267 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0005234 | 05/11/2020 | 1920.04 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSF 6269 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.008.273 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0005235 | 05/11/2020 | 80.08 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OXO 3402 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.008.268 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0005236 | 05/11/2020 | 1095.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQG 2462 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.008.275 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 05/11/2020 | 3000.00 | 34914121000160 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ORQUIOPEXIA NO PACIENTE MOISES SANTOS SOUSA BEZERRA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0000000608 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 05/11/2020 | 335.00 | 05267928000665 | DOLDMEDIC PROD MED HOSP EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICSO DE CATETER VERTEBRAL REALIZADO EM PESSOA CARENTE SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISSCAL 7962 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de enfrentammento ao Covid-19 | PFEC-LC 173-Art. 5°, I -Saude -Enfrentamento da Emergência de Saude Pu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 05/11/2020 | 1400.00 | 00044264313449 | NEUDO JAQUES DIAS ALVES | DESPESA QUE SE EMPNEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 DUAS TENDA NO APOIO E ASSISTÊNCIA NA BARREIRA SANITARIA NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITENO NO COMBATE AO CORONAVIRUS COVID-19 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTEMUNICIPIO CONFORME PEFEC ART. 5 I E NOTA FISCAL 726 EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica | Constr., Reforma, Amp.e Equip.de Posto de Saude/UBS, Centro Oftalmolog | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0005222 | 05/11/2020 | 162473.07 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA EXUCUCAO NA CONSTRUCAO DE 01 UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE PORTE 1NO BAIRRO NOVA TEIXEIRA NESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PRECO 0012020 CONTRATO 1202020 E NOTA FISCAL 0000289 EM ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 05/11/2020 | 1100.00 | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARITANOP LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICSO DE DESPESAS HOSPITALAR E DIARIA HOSPITALARPARA SANDRO FAUSTINO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISSCAL 1012180 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 05/11/2020 | 1045.00 | 00070223281450 | GUSTAVO XAVIER BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCASDESSTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 05/11/2020 | 32.05 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0005230 | 05/11/2020 | 495.04 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA oew 7038 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.008.271 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 05/11/2020 | 520.00 | 00076859509449 | ANTONIO CANUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA TAENDER AO PAGAMENTO LEA RETIRADA DE PEDRAS NA RUA PROJETADA BAIRRO PEDRA DO GALO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 731 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112020 | 0005223 | 05/11/2020 | 100567.05 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXECULTADOS NA OBRA DE PAVIMENTACAO EM VIAS PuBLICAS URBANAS 2 MEDICAO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 1982020 BOLETIM DE MEDICAO E NOTA FISCAL 0000288 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0005227 | 05/11/2020 | 1620.04 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA o trator de esteira JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.008.266 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0005228 | 05/11/2020 | 13742.04 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA 416 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.008.27 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0005229 | 05/11/2020 | 1755.03 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO caminhao de placa ogd 1258 JUNTO A SECRETARIA DE agricultura DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.008.269 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0005231 | 05/11/2020 | 5000.04 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MOTONIVELADORA PATROL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.008.272 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0005232 | 05/11/2020 | 372.02 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MWZ 4510 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.008.274 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 05/11/2020 | 300.00 | 00009505766467 | RAYANE DOS SANTOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 05/11/2020 | 300.00 | 00098255185453 | MARIA JOSE CALISTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 05/11/2020 | 50.00 | 00006195232475 | GENEILSON BATISTA ALVES/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 05/11/2020 | 250.00 | 00003864414482 | LUCENI SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 05/11/2020 | 100.00 | 00026900976808 | IVONETE FERREIRA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 05/11/2020 | 180.00 | 00046039570415 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 05/11/2020 | 100.00 | 00003037379480 | KLÉCIA NUNES LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 05/11/2020 | 330.00 | 00007588459441 | CIDAGRA BATISTA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA pagamento de energia eletrica COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 05/11/2020 | 90.00 | 00004055421435 | JOSE GILBERTO COSTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 05/11/2020 | 300.00 | 00010000392421 | MARIANA BALBINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENT DE ALUGUEL REWSIDENCIAL COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 05/11/2020 | 760.00 | 00044265107400 | ELIVONALDO ANGELO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM COM MUDANCA DE PESSOA CARENTE PARA ACIDADE DE FORTALEXA-CE NO PERIDIO DE 03 DIAS SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 05/11/2020 | 100.00 | 00014320887778 | MARIA YARLA PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 06/11/2020 | 100.00 | 00005095871432 | MARIA LUCIANA SILVA DO CARMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRODE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 06/11/2020 | 200.00 | 00006364375405 | MARIA LUCIENE PEREIRA NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRODE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 06/11/2020 | 200.00 | 00004879788465 | MARIA ROSIMERE DE LUCENA DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRODE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0005268 | 06/11/2020 | 1500.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS ERVICOS ESPECIALIZADOS NAS ATIVIDADES DE DIGITALIZACSO INDEXACAO E FORMALIZACAO DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊSDE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 00000000372 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0005269 | 06/11/2020 | 1300.00 | 32505878000175 | MARIA ADRIANA BARBOSA SILVA DIAS | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVICOSA ESPECIALIZADOS NA CLASSIFICACAO CATALOGACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS POR ESTE MUNICIPIO NA PRESTACAO DE CONTAS PERANTE OS ORGAOS FISCALIZADORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 00000000053 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 06/11/2020 | 470.00 | 29444380000135 | CONECTA HOSPITALAT COMERCIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS NA PACIENTESANDRA FAUSTINO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.005.247 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 06/11/2020 | 2080.00 | 13291742000165 | PHOENIX MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICSO DE CATETER REALIZADO EM PESSOAS CARENTES SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISSCAL 12020 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 06/11/2020 | 180.00 | 00005144691455 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE NOVEMBRODE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO.5259 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 06/11/2020 | 350.00 | 00004149496412 | MARIA NOEMIA DOMINGOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE NOVEMBRODE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 06/11/2020 | 250.00 | 00003646488484 | JAILMA MARTINS RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE RESIDENCIAL COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE NOVEMBRODE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 06/11/2020 | 200.00 | 00005697226403 | ELIETE MENDES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE NOVEMBRODE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 06/11/2020 | 2420.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS REFERENTE PROCEWDIMENTOCOLECISTECTOMIA PARA A PACIENET ROSIMERE DE ALMEIDA LUCENA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00000002592 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 06/11/2020 | 200.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS NO PACIENTE RUAN CARLOS CANUTO DOS SANTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00001329 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 06/11/2020 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA - DR WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO REFERENTE EXAME DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA NA PACIENTE NUBIA LAFAETE F DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00010500 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 06/11/2020 | 580.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO EXAME DE RM DO CRANIO REALIZADO NO PACIENTE GILMAR AIRES DOS SANTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDECONFORME NOTA FISCAL 00001055 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes emergenciais para o Setor Cultural – Lei Aldir Blanc - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 06/11/2020 | 600.00 | 00005477851430 | DJAVAN ROCHA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL A PESSOA FISICA REFERENTE 1 PARCELA NUM TOTAL DE 03 TRÊS DE ACORDO COM A LEI N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC CO FULCRO NO ART. 2 INCISO II E III EM ABSERVANCIA AO DECRETO FEDERAL N 6DE 20 DE MARCO DE 2020 SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes emergenciais para o Setor Cultural – Lei Aldir Blanc - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 06/11/2020 | 600.00 | 00009477422479 | ELENILSON DE SOUZA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL A PESSOA FISICA REFERENTE 1 PARCELA NUM TOTAL DE 03 TRÊS DE ACORDO COM A LEI N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC CO FULCRO NO ART. 2 INCISO II E III EM ABSERVANCIA AO DECRETO FEDERAL N 6DE 20 DE MARCO DE 2020 SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes emergenciais para o Setor Cultural – Lei Aldir Blanc - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 06/11/2020 | 600.00 | 00010567477495 | JOSE WALTER LIMA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL A PESSOA FISICA REFERENTE 1 PARCELA NUM TOTAL DE 03 TRÊS DE ACORDO COM A LEI N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC CO FULCRO NO ART. 2 INCISO II E III EM ABSERVANCIA AO DECRETO FEDERAL N 6DE 20 DE MARCO DE 2020 SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes emergenciais para o Setor Cultural – Lei Aldir Blanc - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 06/11/2020 | 600.00 | 00008835740479 | RONY VON ALVES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL A PESSOA FISICA REFERENTE 1 PARCELA NUM TOTAL DE 03 TRÊS DE ACORDO COM A LEI N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC CO FULCRO NO ART. 2 INCISO II E III EM ABSERVANCIA AO DECRETO FEDERAL N 6DE 20 DE MARCO DE 2020 SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes emergenciais para o Setor Cultural – Lei Aldir Blanc - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 06/11/2020 | 600.00 | 00011144621445 | GIANE LEITE VITAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL A PESSOA FISICA REFERENTE 1 PARCELA NUM TOTAL DE 03 TRÊS DE ACORDO COM A LEI N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC CO FULCRO NO ART. 2 INCISO II E III EM ABSERVANCIA AO DECRETO FEDERAL N 6DE 20 DE MARCO DE 2020 SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes emergenciais para o Setor Cultural – Lei Aldir Blanc - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 06/11/2020 | 600.00 | 00008404556407 | SAMUEL SOUZA CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL A PESSOA FISICA REFERENTE 1 PARCELA NUM TOTAL DE 03 TRÊS DE ACORDO COM A LEI N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC CO FULCRO NO ART. 2 INCISO II E III EM ABSERVANCIA AO DECRETO FEDERAL N 6DE 20 DE MARCO DE 2020 SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes emergenciais para o Setor Cultural – Lei Aldir Blanc - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 06/11/2020 | 600.00 | 00007588351403 | FELIPE CARNEIRO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL A PESSOA FISICA REFERENTE 1 PARCELA NUM TOTAL DE 03 TRÊS DE ACORDO COM A LEI N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC CO FULCRO NO ART. 2 INCISO II E III EM ABSERVANCIA AO DECRETO FEDERAL N 6DE 20 DE MARCO DE 2020 SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 09/11/2020 | 70.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES EBEJGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA COM CIRURGIAO VASCULAR PESSOA CARENTE SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 4949 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0005315 | 09/11/2020 | 2480.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO AUTOMOTIVO PARA ATERNDER AS NECESSIDADES DO CAOS CENTREO DE APOIO PISICSOCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 00000000282 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0005316 | 09/11/2020 | 19200.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 03 TRÊS CARROS E 09 NOVE MOTOCICLETASPARA ATERNDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 00000000285 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 09/11/2020 | 300.00 | 00070143140418 | LUCIA DE FATIMA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 09/11/2020 | 350.00 | 00015104032485 | NATALIA MACENA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 09/11/2020 | 200.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO DE IMAGEM LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO EXAME DE USG TRANSVAGINAL NA PACIENTE JACILENE DA SILVA ARRUDA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 0000008849 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 09/11/2020 | 182.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMu NA RUA JOSE CARNEIRO MFILHO 82 CENTRO TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM26082020 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 09/11/2020 | 212.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMu NA RUA JOSE CARNEIRO MFILHO 82 CENTRO TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM27102020 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 09/11/2020 | 300.00 | 21627618000156 | GUATAVO LINO NOBREGA DA SILVA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS REFERENTE UMA CONSULTA PARA A PACIENTE LUCIA MARIA CABOCLO PEREIRA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0000001862 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 09/11/2020 | 522.50 | 00010287703754 | ALINE MACENA DE DEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 09/11/2020 | 100.00 | 00005104000435 | VALDENICE GERMANO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 09/11/2020 | 300.00 | 00067499651487 | MANOEL BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 09/11/2020 | 148.00 | 14651124000141 | BIOCENTER LABORATORIO DE ANALISES CLIN. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS EXAMES REALIZADOS EM PESSOA CARENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 09/11/2020 | 170.00 | 30507532000180 | CENTRO DE SERVIÇOS MÉDICOS JAGUARIBE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE UMA ENDOSCOPIA PARA O PACIENTE JOSE OLIVALDO TAVARES BEZERRA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1002637 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 09/11/2020 | 460.00 | 14487679000108 | RUBEM MEDIROS PRODUTOS MARA SAÚDE LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CADEIRA DE RODAS DESTINADOS A PESSOA CARENTE SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1607 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 09/11/2020 | 3550.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICO LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS EXAMES CONSTANTES NA NOTA FISCAL 538 EM ANEXO NO PACIENTEDE NILSON PEREIRA DE ALENCAR JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 09/11/2020 | 2418.50 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVIÇOS HOSPITALAR LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ULTRASONOGRAFIA NOS PACIENTES FRANCILENE DE SOUSA FRANCISCO MARTINS JAMYLLY VITORIA CICERO BATISTA JANAINA PAULINO NILZA GOMES FRANCISCA FELIX E JESSICA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME TERMONOTA FISCAL 0000003709 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 09/11/2020 | 3160.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS RADIOLOGICOS NOS PACIENTES MARIA E FATIMA SOUSA ROSANGELA LIMA SOARES ALDI DA CONCEICAO DE SOUSA BEATRIZ BATISTA ALVES JULIANA SILVA E CICERA SOARES DE SOUSA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000009918 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 09/11/2020 | 1200.00 | 11229326000101 | CAMBOIM TEXTIL - ROBERTO LUIZ NÓBREGA CAMBOIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS EXAME DE UROLUGIA REALIZADA NOS PACIENTES ADRIANA FEITOSA DA SILVA JOSE JAKSON SOUSA FERNANDES DJALMA MARTINS PEREIRA E GILBERTO VIDAL SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0000814E ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 09/11/2020 | 300.00 | 21627618000156 | GUATAVO LINO NOBREGA DA SILVA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS REFERENTE UMA CONSULTA DE OTORRINORALINGOLOGISTA PARA O PACIENTE MARCELO DA SILVA DAMACENO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0000001864 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 09/11/2020 | 300.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARMACAO DE OCULOS DE GRAU COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 1048799 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 09/11/2020 | 3341.00 | 00006064862750 | HERVE NKUMU LUNA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSCOM REALIZACAO DE 54 CINQUENTA E QUATRO ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL TRANSVAGINAL MAMA OBSTETRICA TIREOIDE E PELVICA RESPECTIVAMENTE PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL 734 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 09/11/2020 | 600.00 | 00006845634602 | AILSON SOUSA MEDINA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL QUE SERVE DE CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES QUE ESTUDAN NESTA CIDADE DE SUME-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE OS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 09/11/2020 | 150.00 | 00015396434414 | ANA PAULA MARÇAL DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 09/11/2020 | 400.00 | 00010674232496 | LENILDA BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0005297 | 09/11/2020 | 21000.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 04 QUATRO VEICULOS AUTOMOTIVOS E 15 QUI NZE MOTOCICLETAS PARA ATERNDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 00000000286 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0005307 | 09/11/2020 | 5390.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS AUTOMOTIVO E 01 UMA MOTOCICLETA PARA ATERNDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 00000000287 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0005306 | 09/11/2020 | 12800.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO PARA ATERNDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 00000000284 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 09/11/2020 | 1045.00 | 00007848582418 | JAQUELINE MARIA LIMA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA COLETA DE LIXO NO ASSENTAMENTO POCOS SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Pavimentacao de Ruas e avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0005273 | 09/11/2020 | 93913.68 | 05446272000133 | ARRIMO ENGENHARIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EXCUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO 1 MEDICAO NAS RUAS ROMUALDO SIMOES DE OLIVEIRA JOSE DUARTE DANTAS E ODILON MEDIROS NESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO DE REPASSE N1054562-222018 E NOTA FISCAL 000000003 EM ANEXO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0005305 | 09/11/2020 | 89000.00 | 18053963000119 | SEMPRE LIDER CONSTRUTORA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 00000000070 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 09/11/2020 | 130.00 | 00010956582478 | MICHELE MARIA SILVA DO CARMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 09/11/2020 | 150.00 | 00013176020481 | JOAO PAULO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 09/11/2020 | 120.00 | 00012988046476 | ANDRESSA MARCELINO DANTAS FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 09/11/2020 | 8160.00 | 24525276000151 | MARIADO SOCORRO NOVO DE LIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARMACOES DE OCULOS DE GRAU A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CO NFORME NOTA FISCAL 000.000.017 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0005308 | 09/11/2020 | 1780.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 DUAS MOTOCICLETAS PARA ATERNDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 00000000283 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0005349 | 09/11/2020 | 13500.00 | 00002214044493 | IVONETE BARBOSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE U M TERRENO IMOVEL RURAL MEDINDO 1 UM HECTARE 10 MIL METROS QUADRADOS LOCALIZADO NO SITI CONCEICAO ONDE ESTA SENDO COSNTRUIDO O MATADOURO PuBLICO DESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005383 | 10/11/2020 | 27934.09 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA TRATOR TRATOR VERMELHO TRATOR VERMELHO2 CAMINHAO INTERNACIOANL7CAMINHAOCARREGADEIRA OGE 9377 OGD 1258 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000000319 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005395 | 10/11/2020 | 10028.34 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA TRATOR DE ESTEIRA E RETROESCAVADEIRA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000001916 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005396 | 10/11/2020 | 2738.90 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOD 9546 MOS 0844 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000001915 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 10/11/2020 | 721.00 | 00047822651404 | JOSÉ LEONARDO CAMPOS DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AJUDANTE DE CARRO PIPA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005382 | 10/11/2020 | 4765.25 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA OXO 3452 JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000000320 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005393 | 10/11/2020 | 3349.54 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEZ 9751 JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000001918 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005394 | 10/11/2020 | 3520.16 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF 2217JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000001917 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 10/11/2020 | 110.00 | 00093182619187 | JANEIDE MACENA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA DE ACAO SOCIA CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 10/11/2020 | 120.00 | 00005412276458 | ALBANEIDE DA SILVA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA DE ACAO SOCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 10/11/2020 | 200.00 | 00066825687468 | MARILUCE MARIA DE JESUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA DE ACAO SOCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 10/11/2020 | 150.00 | 00011039476481 | MARIA DE LOURDES DE ANDRADE DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA DE ACAO SOCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 10/11/2020 | 350.00 | 00008927934490 | JOSIVANIA OLIVEIRA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA DE ACAO SOCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 10/11/2020 | 2200.00 | 23429439000130 | R. M. G. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO PELOS SERVICSAO DE ENGENHEIRO CIVIL NA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PLANILHAS INCLUSIVE EXPEDICAO DE ARTS DE OBRAS DENTRO DO AMBITO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL 1000039 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000422020 | 0005376 | 10/11/2020 | 31614.57 | 26764981000137 | OBRAPLAN | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE LETREIRODA AS MARGENS DO ACUDE VELHO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 199 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005390 | 10/11/2020 | 7413.24 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OGD 32608 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.001921 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005391 | 10/11/2020 | 16128.08 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA KJU 9901 E OEW 7038 E MNW 4510 JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000001820 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 10/11/2020 | 8877.91 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 4224-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 10112020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 10/11/2020 | 0.21 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 4225-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 10112020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 10/11/2020 | 850.67 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-OB COR NA CONTA DO FPM 4224-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 10/11/2020 | 150.23 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-OB DEV NA CONTA DO FPM 4224-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 10/11/2020 | 34967.38 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DO INSS RFB PREV PARC60 DEBITADO NA CONTA DO FPM 4224-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 10/11/2020 | 186.00 | 10642423000169 | POUSADA DA SERRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE HOSPEDAGEM AO PESSOAL QUE FEZ O LEVANTAMENTO DO ESGOTAMENTO SANITARIO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0000001650 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 10/11/2020 | 120.00 | 10642423000169 | POUSADA DA SERRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE HOSPEDAGEM CHEK INAO PESSOAL QUE FEZ O LEVANTAMENTO DO ESGOTAMENTO SANITARIO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0000001651 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 10/11/2020 | 891.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 10/11/2020 | 1100.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESAQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 06 DE OUTUBRO A 05 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 000.031.638 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005392 | 10/11/2020 | 3785.07 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFU 5484 QSF 2949 E NPW 8567 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000001919 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 10/11/2020 | 1900.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESAQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 06 DE OUTUBRO A 05 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 000.031.637 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 10/11/2020 | 2796.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAIS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTAS E EXAMES COLPOSCOPIA E BIOPSIAS REALIZADAS NAS PACIENTES ALYNNE PEREIRA DA SILVA NORMALEIDE DE SOUSA PINHEIRO GIRLENE BARBOSA MARIA DA GUIA FERREIRA MARIA MADALENA DOS SANTOS AMANDA E MARIA IVONETE SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0000001217 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 10/11/2020 | 1657.50 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVIÇOS HOSPITALAR LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAOS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NOS PACIENTE SOCORRO LIMA SHAIANE SILVA JIOSE MARTINS JERONIMO DE SOUSA RANIERE DOMINGOS MARIA DE FATIMA WEDJADE VASCONCELOS MARIA DO SOCORRO MARIA JOSE ANA MARIA MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS KYKAELLE TAVARES GUIOMAR BATISTA JOAB LIMA FRANCISCO FEITOSA MARIA DENIZE LUCIA FRAGOSO MARIA DO SOCORRO TORRES E SAYONARA ALVES SECRETARIA DE SAuDE CONFORME TERMO NOTA FISC | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 10/11/2020 | 5280.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISÃO PARA TODOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTA E CIRURGIAS A PESSOAS CARENTES CONSTANTES NA NOTA FISCAL 1003272 EM ANEXO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 10/11/2020 | 270.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA REALIZACAO DE CONSULTA NEUROLOGICAJULIANA DE LIMA TIRBUTINO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0000562 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 10/11/2020 | 3550.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICO LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS EXAMES E CONSULTAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 551 EM ANEXO NOS PACIENTES RELACIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 10/11/2020 | 1300.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESAQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 06 DE OUTUBRO DE 2020 A 05 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 000.031.636 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005384 | 10/11/2020 | 5278.73 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF 6269 SAMu JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000000318 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | Manutencao do Bloco Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005385 | 10/11/2020 | 7219.92 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFU 3578 QFU 3568 E NPZ 1531 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000001925 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005386 | 10/11/2020 | 3434.85 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW 0795 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000001824 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005387 | 10/11/2020 | 3077.48 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESE S500 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNY 0823 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000001723 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005389 | 10/11/2020 | 11198.06 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSC 6214 QSC 6184 E QSC 6194 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000001922 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 10/11/2020 | 250.00 | 22638098000140 | SIMETRICA SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTA MEDICOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000000072 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00008610725456 | JUCICKLEIDE FRANCISCO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE APOIO AO SAMu JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE OURTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 10/11/2020 | 340.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EXAME DE OCT NO PACIENTE RUAN CARLOS CANUTO DOS SANTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00001345 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 10/11/2020 | 150.00 | 00006999484520 | JOSE DE ANCHIETA QUEIROZ FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA DE ACAO SOCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 10/11/2020 | 1500.00 | 27168784000118 | SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS PROCEDIMENTO MEDICOS DE CIRURGIA REALIZADA NO PACIENTE ISMAEL MEDEIROS DANTAS SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00000371 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 10/11/2020 | 721.00 | 00003573438407 | CLEMILDA SOUZA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS DO ASSENTAMENTO POCOS DE BAIXO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00018982742743 | YRLANI BRUNA ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICSO GERAIS NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 10/11/2020 | 195.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DA VILA FELIZ TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 28102020 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 10/11/2020 | 4260.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISÃO PARA TODOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CIRURGIAS DE CATARATA E PTERIGIO NOS PACIENTES RELACIONADOS NA NOTS FISCAL 1003273 EM ANEXO. SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes emergenciais para o Setor Cultural – Lei Aldir Blanc - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 10/11/2020 | 600.00 | 00070262445409 | EDSON RONEY CHAGAS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL A PESSOA FISICA REFERENTE 1 PARCELA NUM TOTAL DE 03 TRÊS DE ACORDO COM A LEI N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC CO FULCRO NO ART. 2 INCISO II E III EM ABSERVANCIA AO DECRETO FEDERAL N 6DE 20 DE MARCO DE 2020 SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes emergenciais para o Setor Cultural – Lei Aldir Blanc - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 10/11/2020 | 600.00 | 00098260472449 | JOSÉ ANSELMO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL A PESSOA FISICA REFERENTE 1 PARCELA NUM TOTAL DE 03 TRÊS DE ACORDO COM A LEI N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC CO FULCRO NO ART. 2 INCISO II E III EM ABSERVANCIA AO DECRETO FEDERAL N 6DE 20 DE MARCO DE 2020 SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes emergenciais para o Setor Cultural – Lei Aldir Blanc - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 10/11/2020 | 600.00 | 00042175240487 | LAIRES FERNANDES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL A PESSOA FISICA REFERENTE 1 PARCELA NUM TOTAL DE 03 TRÊS DE ACORDO COM A LEI N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC CO FULCRO NO ART. 2 INCISO II E III EM ABSERVANCIA AO DECRETO FEDERAL N 6DE 20 DE MARCO DE 2020 SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes emergenciais para o Setor Cultural – Lei Aldir Blanc - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 10/11/2020 | 600.00 | 00004639564430 | ERASMO ROCHA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL A PESSOA FISICA REFERENTE 1 PARCELA NUM TOTAL DE 03 TRÊS DE ACORDO COM A LEI N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC CO FULCRO NO ART. 2 INCISO II E III EM ABSERVANCIA AO DECRETO FEDERAL N 6DE 20 DE MARCO DE 2020 SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes emergenciais para o Setor Cultural – Lei Aldir Blanc - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 10/11/2020 | 600.00 | 00004392781470 | JOSE DAMIAO B. FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL A PESSOA FISICA REFERENTE 1 PARCELA NUM TOTAL DE 03 TRÊS DE ACORDO COM A LEI N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC CO FULCRO NO ART. 2 INCISO II E III EM ABSERVANCIA AO DECRETO FEDERAL N 6DE 20 DE MARCO DE 2020 SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes emergenciais para o Setor Cultural – Lei Aldir Blanc - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 10/11/2020 | 600.00 | 00001781858411 | PAULO MARTINS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL A PESSOA FISICA REFERENTE 1 PARCELA NUM TOTAL DE 03 TRÊS DE ACORDO COM A LEI N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC CO FULCRO NO ART. 2 INCISO II E III EM ABSERVANCIA AO DECRETO FEDERAL N 6DE 20 DE MARCO DE 2020 SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes emergenciais para o Setor Cultural – Lei Aldir Blanc - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 10/11/2020 | 600.00 | 00029922402491 | ANA GUEDES FERREIRA FILHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL A PESSOA FISICA REFERENTE 1 PARCELA NUM TOTAL DE 03 TRÊS DE ACORDO COM A LEI N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC CO FULCRO NO ART. 2 INCISO II E III EM ABSERVANCIA AO DECRETO FEDERAL N 6DE 20 DE MARCO DE 2020 SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes emergenciais para o Setor Cultural – Lei Aldir Blanc - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 10/11/2020 | 600.00 | 00082552827420 | JOSE WELLITON SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL A PESSOA FISICA REFERENTE 1 PARCELA NUM TOTAL DE 03 TRÊS DE ACORDO COM A LEI N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC CO FULCRO NO ART. 2 INCISO II E III EM ABSERVANCIA AO DECRETO FEDERAL N 6DE 20 DE MARCO DE 2020 SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes emergenciais para o Setor Cultural – Lei Aldir Blanc - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 10/11/2020 | 600.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL A PESSOA FISICA REFERENTE 1 PARCELA NUM TOTAL DE 03 TRÊS DE ACORDO COM A LEI N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC CO FULCRO NO ART. 2 INCISO II E III EM ABSERVANCIA AO DECRETO FEDERAL N 6DE 20 DE MARCO DE 2020 SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes emergenciais para o Setor Cultural – Lei Aldir Blanc - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 10/11/2020 | 600.00 | 00006258663478 | NIELSSON GOMES DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL A PESSOA FISICA REFERENTE 1 PARCELA NUM TOTAL DE 03 TRÊS DE ACORDO COM A LEI N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC CO FULCRO NO ART. 2 INCISO II E III EM ABSERVANCIA AO DECRETO FEDERAL N 6DE 20 DE MARCO DE 2020 SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes emergenciais para o Setor Cultural – Lei Aldir Blanc - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 10/11/2020 | 600.00 | 00030859727491 | GEDEÃO GUEDES DA C. FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL A PESSOA FISICA REFERENTE 1 PARCELA NUM TOTAL DE 03 TRÊS DE ACORDO COM A LEI N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC CO FULCRO NO ART. 2 INCISO II E III EM ABSERVANCIA AO DECRETO FEDERAL N 6DE 20 DE MARCO DE 2020 SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes emergenciais para o Setor Cultural – Lei Aldir Blanc - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 10/11/2020 | 600.00 | 00008374488409 | ELIAS PEREIRA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL A PESSOA FISICA REFERENTE 1 PARCELA NUM TOTAL DE 03 TRÊS DE ACORDO COM A LEI N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC CO FULCRO NO ART. 2 INCISO II E III EM ABSERVANCIA AO DECRETO FEDERAL N 6DE 20 DE MARCO DE 2020 SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes emergenciais para o Setor Cultural – Lei Aldir Blanc - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 10/11/2020 | 600.00 | 00005600810490 | JORDINALDO HENRIQUE BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL A PESSOA FISICA REFERENTE 1 PARCELA NUM TOTAL DE 03 TRÊS DE ACORDO COM A LEI N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC CO FULCRO NO ART. 2 INCISO II E III EM ABSERVANCIA AO DECRETO FEDERAL N 6DE 20 DE MARCO DE 2020 SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes emergenciais para o Setor Cultural – Lei Aldir Blanc - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 10/11/2020 | 600.00 | 00010241496411 | RITA DE CÁSSIA MARTINS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL A PESSOA FISICA REFERENTE 1 PARCELA NUM TOTAL DE 03 TRÊS DE ACORDO COM A LEI N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC CO FULCRO NO ART. 2 INCISO II E III EM ABSERVANCIA AO DECRETO FEDERAL N 6DE 20 DE MARCO DE 2020 SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes emergenciais para o Setor Cultural – Lei Aldir Blanc - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 10/11/2020 | 600.00 | 00010981959490 | JORGE HENRIQUEBRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL A PESSOA FISICA REFERENTE 1 PARCELA NUM TOTAL DE 03 TRÊS DE ACORDO COM A LEI N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC CO FULCRO NO ART. 2 INCISO II E III EM ABSERVANCIA AO DECRETO FEDERAL N 6DE 20 DE MARCO DE 2020 SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes emergenciais para o Setor Cultural – Lei Aldir Blanc - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 10/11/2020 | 600.00 | 00013925193499 | GABRIEL CAMPOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL A PESSOA FISICA REFERENTE 1 PARCELA NUM TOTAL DE 03 TRÊS DE ACORDO COM A LEI N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC CO FULCRO NO ART. 2 INCISO II E III EM ABSERVANCIA AO DECRETO FEDERAL N 6DE 20 DE MARCO DE 2020 SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes emergenciais para o Setor Cultural – Lei Aldir Blanc - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 10/11/2020 | 600.00 | 00007108116405 | PAULO RUBENS DA COSTA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL A PESSOA FISICA REFERENTE 1 PARCELA NUM TOTAL DE 03 TRÊS DE ACORDO COM A LEI N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC CO FULCRO NO ART. 2 INCISO II E III EM ABSERVANCIA AO DECRETO FEDERAL N 6DE 20 DE MARCO DE 2020 SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes emergenciais para o Setor Cultural – Lei Aldir Blanc - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 10/11/2020 | 600.00 | 00012542745455 | JOSE SAMUEL FERREIRA JUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL A PESSOA FISICA REFERENTE 1 PARCELA NUM TOTAL DE 03 TRÊS DE ACORDO COM A LEI N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC CO FULCRO NO ART. 2 INCISO II E III EM ABSERVANCIA AO DECRETO FEDERAL N 6DE 20 DE MARCO DE 2020 SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes emergenciais para o Setor Cultural – Lei Aldir Blanc - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 10/11/2020 | 600.00 | 00010524758417 | VINICIUS FERREIRA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL A PESSOA FISICA REFERENTE 1 PARCELA NUM TOTAL DE 03 TRÊS DE ACORDO COM A LEI N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC CO FULCRO NO ART. 2 INCISO II E III EM ABSERVANCIA AO DECRETO FEDERAL N 6DE 20 DE MARCO DE 2020 SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes emergenciais para o Setor Cultural – Lei Aldir Blanc - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 10/11/2020 | 600.00 | 00012859107452 | YARLLA LIRA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL A PESSOA FISICA REFERENTE 1 PARCELA NUM TOTAL DE 03 TRÊS DE ACORDO COM A LEI N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC CO FULCRO NO ART. 2 INCISO II E III EM ABSERVANCIA AO DECRETO FEDERAL N 6DE 20 DE MARCO DE 2020 SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes emergenciais para o Setor Cultural – Lei Aldir Blanc - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 10/11/2020 | 600.00 | 00045882789400 | DALVIMAR CLERIA SIMOES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL A PESSOA FISICA REFERENTE 1 PARCELA NUM TOTAL DE 03 TRÊS DE ACORDO COM A LEI N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC CO FULCRO NO ART. 2 INCISO II E III EM ABSERVANCIA AO DECRETO FEDERAL N 6DE 20 DE MARCO DE 2020 SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes emergenciais para o Setor Cultural – Lei Aldir Blanc - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0005345 | 10/11/2020 | 600.00 | 00095337385453 | LUIS HENRIQUE DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL A PESSOA FISICA REFERENTE 1 PARCELA NUM TOTAL DE 03 TRÊS DE ACORDO COM A LEI N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC CO FULCRO NO ART. 2 INCISO II E III EM ABSERVANCIA AO DECRETO FEDERAL N 6DE 20 DE MARCO DE 2020 SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes emergenciais para o Setor Cultural – Lei Aldir Blanc - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 10/11/2020 | 600.00 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL A PESSOA FISICA REFERENTE 1 PARCELA NUM TOTAL DE 03 TRÊS DE ACORDO COM A LEI N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC CO FULCRO NO ART. 2 INCISO II E III EM ABSERVANCIA AO DECRETO FEDERAL N 6DE 20 DE MARCO DE 2020 SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes emergenciais para o Setor Cultural – Lei Aldir Blanc - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 10/11/2020 | 600.00 | 00007616768482 | PEDRO IVO FERREIRA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL A PESSOA FISICA REFERENTE 1 PARCELA NUM TOTAL DE 03 TRÊS DE ACORDO COM A LEI N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC CO FULCRO NO ART. 2 INCISO II E III EM ABSERVANCIA AO DECRETO FEDERAL N 6DE 20 DE MARCO DE 2020 SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes emergenciais para o Setor Cultural – Lei Aldir Blanc - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 10/11/2020 | 600.00 | 00001730069495 | JOSENILDO DOS SANTOS CHAGAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL A PESSOA FISICA REFERENTE 1 PARCELA NUM TOTAL DE 03 TRÊS DE ACORDO COM A LEI N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC CO FULCRO NO ART. 2 INCISO II E III EM ABSERVANCIA AO DECRETO FEDERAL N 6DE 20 DE MARCO DE 2020 SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao da Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 10/11/2020 | 970.00 | 00009598749410 | ANA PAULA FARIAS DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALIMENTADORA DE SISTEMA OPERACIONAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao da Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 10/11/2020 | 970.00 | 00012536426483 | LUANA ARAUJO ALEXANDRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALIMENTADORA DE SISTEMA OPERACIONAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao da Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0005469 | 10/11/2020 | 3500.00 | 00078875676453 | JEANETE ALVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATANER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPECOALIZADOS EM GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE outubro DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00005292812102 | LUCIANO ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICSO DE VIGILANTE NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR CARLOS DEMETRIUS LUCAS FERNANDEES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0005370 | 10/11/2020 | 1052.04 | 13309747000178 | MICROTEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.104 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0005371 | 10/11/2020 | 864.00 | 13309747000178 | MICROTEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO cras JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.101 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000122020 | 0005372 | 11/11/2020 | 1181.12 | 13309747000178 | MICROTEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.105 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 11/11/2020 | 250.00 | 22638098000140 | SIMETRICA SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTA MEDICOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 11/11/2020 | 1045.00 | 00009725366476 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SOBRINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL SANCHO LEITE EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA NOEMIA MARIA VITAL DO NASCIMENTO FERIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 11/11/2020 | 1045.00 | 00009996684474 | LEANDRA DE LIMA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS DE AUXILIAR DE SERVICOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO EM SUBSTITUICAO A FRANCISCA REJANE ALBUQUERQUE ALVES FERIAS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE SANCHO LEITE SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 11/11/2020 | 290.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES EBEJGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE MANDIBULA NA PACIENTE MARIA VANDERLEIA PERONICO SOARES SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 4983 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 11/11/2020 | 1045.00 | 00009461872402 | MARIA FABIANA RIBEIRO FAUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TEWCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAuDE SANCHO LEITE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 11/11/2020 | 1045.00 | 00000970918127 | MARIA LUCICLEIDE F. PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUTICAO A SERVIDORA IRANEIDE FERREIRA RODOLFO FERIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 11/11/2020 | 1045.00 | 00005292812102 | LUCIANO ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICSO DE VIGILANTE NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR CARLOS DEMETRIUS LUCAS FERNANDEES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 11/11/2020 | 250.00 | 11229326000101 | CAMBOIM TEXTIL - ROBERTO LUIZ NÓBREGA CAMBOIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EDOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE JOSIANE AOLIVEIRA SANTOS SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0000088 E ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 11/11/2020 | 2000.00 | 11229326000101 | CAMBOIM TEXTIL - ROBERTO LUIZ NÓBREGA CAMBOIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PROCEDIMENTO CIRURGICO NO PACIENTE HUMBERTO RAFAEL DE ARAUJO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0000821 E ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 11/11/2020 | 250.00 | 11229326000101 | CAMBOIM TEXTIL - ROBERTO LUIZ NÓBREGA CAMBOIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE JOSIANE OLIVEIRA SANTOS SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0000088 E ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 11/11/2020 | 5000.00 | 11229326000101 | CAMBOIM TEXTIL - ROBERTO LUIZ NÓBREGA CAMBOIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CIRURGIA NA PACIENTE FRANCISCA JOSEFA RIBEIRO LEANDRO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0000823 E ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 11/11/2020 | 105.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES EBEJGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA COM NEUROLOGISTA E UM A PANORAMICA ODONTOLOGICA PARA PESSOAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 4985 EM ANEXO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 11/11/2020 | 114.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 11112019 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 11/11/2020 | 880.00 | 00088444740420 | GILEIDE MARTINS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 11/11/2020 | 150.00 | 00007588385499 | ELIANE DE MENDONÇA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 11/11/2020 | 350.00 | 00003899652436 | VÂNIA MARIA DA SILVA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 11/11/2020 | 800.00 | 00009186535412 | AYRLA NATÁLIA DE OLIVEIRA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 11/11/2020 | 500.00 | 00009185480479 | MARIA DO ROSARIO FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 11/11/2020 | 340.00 | 00006529935401 | ADERLI MARIA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 11/11/2020 | 500.00 | 00037433296468 | JOSERINO GABRIEL DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 11/11/2020 | 144.00 | 14651124000141 | BIOCENTER LABORATORIO DE ANALISES CLIN. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS EXAMES REALIZADOS EM MICAELLY LUCENA MONTEIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 11/11/2020 | 400.00 | 00007588447435 | MAURIDES LOPES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 11/11/2020 | 2000.00 | 11229326000101 | CAMBOIM TEXTIL - ROBERTO LUIZ NÓBREGA CAMBOIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZAD NO PACIENTE HUMBERTO RAFAEL DE ARAUJO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0000821 E ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 11/11/2020 | 550.00 | 11229326000101 | CAMBOIM TEXTIL - ROBERTO LUIZ NÓBREGA CAMBOIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO EXAME DE ESTADO ORODINAMICO REALIZAD NA PACIENTE MARIA DE LOURDES TAVARES BEZERRA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0000819 E ANEXO.3 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 11/11/2020 | 700.00 | 00002064317406 | SIRLENE DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0005421 | 11/11/2020 | 13169.79 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.003.672 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0005422 | 11/11/2020 | 4109.80 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001000.003.297 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 11/11/2020 | 1060.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES EBEJGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS EM CARDIOLOGIA NOS PACIENTES MARGARIDA FLORENTINA DA SILVA MARTA DA GUIA DE SOUZA MARIA SELMA S DA SILVA ANTONIO JOSEDA SILVA PAULO BEZERRA TEREZA MARIA DA SILVAE GILMARA VICENTE DA SILVA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 4984 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 11/11/2020 | 2240.00 | 00040922197415 | CLINICOR/ DR WELLINGTON ONIAS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS CARDIOLOGICOS PARA OS PACIENTES ALEX FURTUNATO EXPEDITO MOTEIRA DOS SANTOS MARIA DE LOURDES COSTA SILVA MARIA DO SOCORRO CABRAL DANTAS SOUSA TEREZINHA CABRAL DOS SANTOS SILVA RITA DECASSIA DOS SANTOS SILVA E MARIA ARRUDA DE ARAUJO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 3698 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 11/11/2020 | 15825.23 | 26764981000137 | OBRAPLAN | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA IMPLANTACAO DE Pavimentacao em paralelepipedos na travessa jose rodrigues de aquino beco da antiga cadeia SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 02092020 DISPENSA DE LICITACAO 00442020E NOTA FISCAL 200 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102020 | 0005350 | 11/11/2020 | 119239.88 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA VATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 1 MEDICAO PELOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO NAS RUAS FRANCISCA MARQUES DA ROCHA MANOEL FRANCISCO DE ARAUJO OSMARIO FAUSTINO DE SOUZA JOSE CARNEIRO FILHO JOSE IVANILDO PEREIRA ALVES JOSE IVALDO LINOGOES E GLEYDSON FERREIRA GOMES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 01952020 TOMADA DE PRECO N 0102020 E NOTA FISCAL 000198 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 11/11/2020 | 100.00 | 00006943061429 | EVANEIDE DE SOUZA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA GAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 11/11/2020 | 100.00 | 00011653139447 | FLAVIA MENDONÇA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 11/11/2020 | 700.00 | 00018587950444 | MARILENE MENDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 11/11/2020 | 120.00 | 00015472028400 | TAISE GONÇALVES BIZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 11/11/2020 | 200.00 | 00007134385418 | NADJA KERLANE OLIVEIRA GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENEREGIA ELETRICA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 11/11/2020 | 80.00 | 00004241859461 | LUCINES DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 11/11/2020 | 85.00 | 00009841980401 | TAMARA DA SILVA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 11/11/2020 | 200.00 | 00006818121411 | AVANI DE SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 11/11/2020 | 200.00 | 00004127709464 | JOVENILDA DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DEDOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 11/11/2020 | 300.00 | 00006695692408 | ALAI CAIQUE ANDRADE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DEDOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 11/11/2020 | 440.00 | 00010671892460 | GILBERLANDIA BATISTA DA CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 11/11/2020 | 300.00 | 00008013833402 | DAYSA OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 11/11/2020 | 600.00 | 00006026521461 | MARIA APARECIDA FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Construcao de Matadouro e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132020 | 0005443 | 11/11/2020 | 104407.03 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXECULTADOS NA CONSTRUCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME TOMADA DE PRECO N 00132020 CONTRATO 2032020 ENOTA FISCAL 0000290 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 0005408 | 12/11/2020 | 1520.00 | 31813737000157 | FRANCISCO INOCENCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS COM TRANSLADO DO PERCUSO JOAO PESSOA A TEIXEIRA-PB E ORNAMENTACAO DE FLORES NATURAIS ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAIS DESTINADO AO FALECIDO ERIVAN MENDONCA DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 743EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 0005414 | 12/11/2020 | 200.00 | 31813737000157 | FRANCISCO INOCENCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS PARA PESSOA CARENTE JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 744 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 12/11/2020 | 130.00 | 00010487288467 | EDILAINE PEREIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 12/11/2020 | 480.00 | 00008435223485 | IVANILDA SALES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE CAIXA D'AGUA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 12/11/2020 | 250.00 | 00002741398470 | DJANIRA RODRIGUES LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 12/11/2020 | 157.00 | 14651124000141 | BIOCENTER LABORATORIO DE ANALISES CLIN. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS EXAMES REALIZADOS EM MICAELLY SOARES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 12/11/2020 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE RENAL NA CIDADE DE RECIFE-PE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 12/11/2020 | 1045.00 | 00003939401447 | RAUNEIDE NUNES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE SANCHO LEITE SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 12/11/2020 | 1045.00 | 00071134479450 | BARBARA HORRANY PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE SANCHO LEITE SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 12/11/2020 | 1045.00 | 00000080124402 | MARIA GORETE MAURICIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 12/11/2020 | 1045.00 | 00007990653400 | SAMARA BARBOSA DA COSTA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA JEANE CARLA DE MEDEIROS SOUZA FERIAS NA UNIDADE DE SAuDE MISTA SANCHO LEITE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 12/11/2020 | 450.00 | 07160019000144 | CVITALE COMERCIO S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO MHOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUN ICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 41083 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 12/11/2020 | 291.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 12112019 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 12/11/2020 | 51.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 12112019 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 12/11/2020 | 1045.00 | 00005322814469 | JOSE JUCINALDO FERREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 12/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CENTRO POLIESPORTIVO NA VILA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCOM VENCIMENTO EM 23112020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 12/11/2020 | 600.00 | 00015410293487 | JOSE FELINTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEWNTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAO QUE SERVE DE APOIO AOS ESTUDANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE ESTUDAM DA CIDADE DE CUITE-PB LOCALIZADO NA RUA 25 DE JANEIRO N 498 JUNTO A SECRETARIA DE EDDUCACAO REFERENTE OS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes emergenciais para o Setor Cultural – Lei Aldir Blanc - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 12/11/2020 | 600.00 | 00002408213436 | RICARDO DOS SANTOS CHAGAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL A PESSOA FISICA REFERENTE 1 PARCELA NUM TOTAL DE 03 TRÊS DE ACORDO COM A LEI N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC CO FULCRO NO ART. 2 INCISO II E III EM ABSERVANCIA AO DECRETO FEDERAL N 6DE 20 DE MARCO DE 2020 SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes emergenciais para o Setor Cultural – Lei Aldir Blanc - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 12/11/2020 | 600.00 | 00007588351403 | FELIPE CARNEIRO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL A PESSOA FISICA REFERENTE 1 PARCELA NUM TOTAL DE 03 TRÊS DE ACORDO COM A LEI N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC CO FULCRO NO ART. 2 INCISO II E III EM ABSERVANCIA AO DECRETO FEDERAL N 6DE 20 DE MARCO DE 2020 SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes emergenciais para o Setor Cultural – Lei Aldir Blanc - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 13/11/2020 | 600.00 | 00070825730490 | JOSE RONALDO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL A PESSOA FISICA REFERENTE 1 PARCELA NUM TOTAL DE 03 TRÊS DE ACORDO COM A LEI N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC CO FULCRO NO ART. 2 INCISO II E III EM ABSERVANCIA AO DECRETO FEDERAL N 6DE 20 DE MARCO DE 2020 SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 13/11/2020 | 500.00 | 00008252664407 | PAOLA ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 13/11/2020 | 240.00 | 00095334939415 | MARIA VALBARLENA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SDAuDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 13/11/2020 | 300.00 | 09442754000176 | UDI - UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TESTE DE UREASE NO PACIENTE WALISSON BRITO DOS SANTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0000036471 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 13/11/2020 | 300.00 | 09442754000176 | UDI - UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TESTE DE UREASE NA PACIENTE MARIA MARGARIDA BATISTA ALVES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0000036472 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 13/11/2020 | 110.00 | 00097946729472 | AVANI BATISTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 13/11/2020 | 100.00 | 00005981873400 | AURA LUCIA TELES DE LIMA SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 13/11/2020 | 250.00 | 00098260260425 | JOSEFA DA SILVA BIZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 13/11/2020 | 200.00 | 00006749418457 | DIGNA NERES DA SILVA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 13/11/2020 | 2940.00 | 00075026341772 | JOÃO KENNEDY FELIX ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMEWNTO DE 2 VIAS DE CASAMENTO NASCIMENTO E OBITO A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 13/11/2020 | 79.86 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIOCOM VENCIMENTO EM 23112020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 13/11/2020 | 520.00 | 00006658060436 | MARIA JOSE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO DA RUA PROJETADA NO BAIRRO PEDRA DO GALCO SECRETARIA DE OBRAS DESTE MU NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 762 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 13/11/2020 | 250.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOCAO E ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA DTR DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO DIA 19 DE MARCO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000432020 | 0005494 | 16/11/2020 | 17400.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATGENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISPONIBILIDADE DE SISTEMA PARA POSSIBILITAR ADMINISTRACAO DE BENS MOVEIS DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 0432020 CONTRATO 02062020 E NOTA FISCAL 3674 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 16/11/2020 | 347.59 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DETERMINACAO JUDICIAL BLOQUEIO PROCESSO N 8600119386201781503910000528-86.2018.5.13.0011 ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA COMARCA DE TEIXEIRA-PB EMITIDO PELO JUIZ DE DIREITO CARLOS GUSTAVO ALBERGAREIA BARREETO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 17/11/2020 | 1045.00 | 00070516202405 | MILENY ESTAFANY SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE III EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR ALBERTO MEDEIROS SOARES FERIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE JUNHODE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 17/11/2020 | 1045.00 | 00003296592431 | GILVANEIDE OLIVEIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXLIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 17/11/2020 | 3589.59 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DETERMINACAO JUDICIAL BLOQUEIO PROCESSO N 2778203 ID 081230000005736437 7 PARCELA ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 17/11/2020 | 200.00 | 00091802040404 | MARIA DE FATIMA BENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 17/11/2020 | 220.00 | 00003864414482 | LUCENI SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 17/11/2020 | 620.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MOTOR QUE ABASTECE O ASSENTAMENTO POCOS DE BAIXO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 04112020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 17/11/2020 | 1045.00 | 00054879418404 | IRAN FEITOSA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AJUDANTE DE MANIUTENCAO DE VEICULOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 17/11/2020 | 5000.00 | 38255108000106 | JOSE RONILDO GONÇALVES MAIA IERELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE HISTERECTOMIA NA PACIENTE ELAINE CRISTINA LIMA DE LIRA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00000021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 17/11/2020 | 3635.00 | 00005288813450 | AGOSTINHO FRAGOSO NUNES DA COSTA/ OUTROS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEO FORNECIMENTO DE EXAMES BIOMEDICO DIVERSOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRATARIADE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 770 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 17/11/2020 | 380.00 | 29423564000119 | ladyclinica serviços medicos eireli | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM CONSULTAS DE CITOLOGIS REALIZADA NA PACIENTE EDIVALDA SOARES GOMES SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0000000591 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 17/11/2020 | 500.00 | 00004372196407 | RIDETE CATANDUBA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 17/11/2020 | 250.00 | 00008268884452 | LIVINIA MARIA LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 17/11/2020 | 300.00 | 00009342959482 | ELIANDRO RUFINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 17/11/2020 | 500.00 | 00070143127403 | ROMARIO BATISTA MACENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 17/11/2020 | 500.00 | 00071420258400 | MARIA MARLEIDE DE SOUZA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 17/11/2020 | 250.00 | 00006529944400 | GRAZIELLY TOMAZ TARGINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 17/11/2020 | 500.00 | 00042175054420 | JOSEFA FERREIRA DAS DORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 17/11/2020 | 100.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES EBEJGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS COM ELETROENCEFALOGRAMA NO PACXIENTE VICTOR MANOEL MORAIS SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 5006 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 17/11/2020 | 1085.00 | 22238021000182 | JOSEILTON FERNANDES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEOA SERVICOS DE MONITORAMENTO DAS DAS CAMARAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 773 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 17/11/2020 | 1045.00 | 00006932194406 | GUIOMAR BATISTA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 17/11/2020 | 150.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO DE IMAGEM LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO EXAME DE USG MAMARIA NA PACIENETE EDVALDA SOARES GOMES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0000008875 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 17/11/2020 | 12048.26 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 000.041.955 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 18/11/2020 | 800.00 | 28095336000102 | FERNANDA SANTANA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA BOTA ORTOPEDICA DESTINADA A PACIENTE MARIA DO CARMO DE FREITAS AMORIM SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.054 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 18/11/2020 | 520.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA ORTOPEDICA DO PACIENTE NIELSON GOMES DE LIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 18/11/2020 | 1045.00 | 00070516202405 | MILENY ESTAFANY SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE III EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR ALBERTO MEDEIROS SOARES FERIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 18/11/2020 | 1045.00 | 00009725366476 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SOBRINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 18/11/2020 | 3090.00 | 00006064862750 | HERVE NKUMU LUNA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSCOM REALIZACAO DE 50 CINQUENTA ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL TRANSVAGINAL MAMA OBSTETRICA TIREOIDE E PELVICA RESPECTIVAMENTE PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL774 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 18/11/2020 | 3149.83 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO SAuDE BUCAL CONTRATADOS REFERNTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 18/11/2020 | 4161.30 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO SAMU CONTRATADOS REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 18/11/2020 | 1259.43 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVUIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUN ICIPIO HOSPITAL S.L MEDICOS EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 18/11/2020 | 16374.54 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PACS EFETIVOS REFERNTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manut. dos Nucleos de Apoio a Saude da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 18/11/2020 | 1623.38 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NASF EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 18/11/2020 | 11949.19 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PSF EFETIVOS REFERNTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manut. dos Nucleos de Apoio a Saude da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 18/11/2020 | 1913.05 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NASF CONTRATADOS REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 18/11/2020 | 569.80 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE HOSP SANCHO LEITE CONTRATADOS REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutencao do Centro de Atencao Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 18/11/2020 | 505.78 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CAPS EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontologica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 18/11/2020 | 1365.08 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 18/11/2020 | 12084.60 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO MED. PLANT. CONTRATADOS REFERNTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutencao do Centro de Atencao Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 18/11/2020 | 2605.90 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVUIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUN ICIPIO CAPS CONTRATADOS REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 18/11/2020 | 9576.53 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PSF CONTRATADOS REFERNTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 18/11/2020 | 229.90 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONTRATADOS REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 18/11/2020 | 24376.92 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO HOS SANCHO LEITE EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 18/11/2020 | 3401.20 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS SEC REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 18/11/2020 | 4506.69 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 18/11/2020 | 1090.10 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO HSL COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 18/11/2020 | 6769.54 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PEVA EFETIVOS REFERNTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa Saude Melhor | Enfrent.da emerg.de saude publ. COVID 19 -PORT. Nº 1.666 ( Med.Pro0vis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 18/11/2020 | 4921.61 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES D SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CENTRO DE COMBATE AO CORONAVIRUS COVID-19 REFERENTE O MNÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME PORTARIA N 1666 MEDIDAS PROVISARIAS 924940 947969 976 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 18/11/2020 | 2000.00 | 28095336000102 | FERNANDA SANTANA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM COLETE ORTOPEDICO PARA ESCOLIOSE SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.053 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 18/11/2020 | 1045.00 | 00005198141429 | MARIA MADALENA ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF MARIA NUNES FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE 18 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 18/11/2020 | 229.90 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 40 CONTRATADOS REFERENTE O MÊS DE outubro DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 18/11/2020 | 5168.63 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO INFANTIL EFETIVOS 60 REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 18/11/2020 | 4311.86 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MAG. 60 CONTRATADOS REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 18/11/2020 | 229.90 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 40 CONTRATADOS REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 18/11/2020 | 17356.18 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO APOIO ENS. FUND. 40 EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 18/11/2020 | 94513.09 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MAG. ENS. FUND. 60 EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 18/11/2020 | 2248.62 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SEDE MDE EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 18/11/2020 | 2799.23 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 18/11/2020 | 5063.78 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO INF. CRECHE 40 EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 18/11/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVICOS DE FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DO MATADOURO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE AGRIC ULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 18/11/2020 | 2327.60 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 18/11/2020 | 2469.50 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 18/11/2020 | 1379.40 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONSELHO TUTELAR REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 18/11/2020 | 1926.70 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 18/11/2020 | 2949.10 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 18/11/2020 | 2599.18 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 18/11/2020 | 19505.74 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 18/11/2020 | 3078.15 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 18/11/2020 | 2489.30 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 18/11/2020 | 1390.89 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 18/11/2020 | 2259.40 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREREITO DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 18/11/2020 | 6600.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO AG. POLITICOS REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 18/11/2020 | 366.46 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 18/11/2020 | 275.88 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 18/11/2020 | 2469.50 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 18/11/2020 | 2489.30 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 18/11/2020 | 2009.70 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 18/11/2020 | 60.04 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVICOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 18/11/2020 | 2239.60 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de enfrentammento ao Covid-19 | PFEC-LC 173-Art. 5°, I -Asist. -Enfrentamento da Emergência de Saude P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 19/11/2020 | 1400.00 | 00045640130415 | FRANCISCO CAMILO ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 DUAS TENDAS PELO PERIODO DE 30 TRINTA DIAS PARA MELHOR ACOMODIDADE AS PESSOAS NO ATENDIMENTO BANCARIO NO COMBATE A COVID-19 PEFEC1 ASSIST.ART. 5 I JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 780 EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 19/11/2020 | 1045.00 | 00024889654801 | JOSÉ DE ANCHIETA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA EM SUBSTITUICAO AO SERVIDORJOSE DMILSON ALVES MONTEIRO LICENCA SEM VENCIMENTO SECREWTARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 19/11/2020 | 160.00 | 23879046000128 | CERTMAIS - SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM CERTIFICADO DIGITAL A ESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE FIANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000000967 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 19/11/2020 | 160.00 | 00003624258419 | EMERSON DIONÍSIO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA FAZER ENTREGA DE 1 ADOLESCENTE E DUAS CRIANCAS DE NOMESAN NA PRICYLLA RODRIGUES BATISTA AGATHA RODRIGUES BATISTA E ANDRELLY KAROLINE RODRIGUESDE DOIS SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 19/11/2020 | 160.00 | 00008665349464 | LUAN JONHSSON DIAS A. REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA FAZER ENTREGA DE 1 ADOLESCENTE E DUAS CRIANCAS DE NOMESAN NA PRICYLLA RODRIGUES BATISTA AGATHA RODRIGUES BATISTA E ANDRELLY KAROLINE RODRIGUESDE DOIS SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0005564 | 19/11/2020 | 4359.16 | 13309747000178 | MICROTEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.111 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 19/11/2020 | 260.00 | 00004792829437 | EDIVANIO MEDONCA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMRENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO NO PORTAO DA QUADRA DE ESPORTES DO SETOR TRÊS POSTES SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 778 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 19/11/2020 | 350.00 | 30485044000110 | ORTOPED SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTA ORTOPEDICA NO PACIENTE JORDAN RAFAEL SILVA ALVES SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICXIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1000087 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa Saude Melhor | Enfrent.da emerg.de saude publ. COVID 19 -PORT. Nº 1.666 ( Med.Pro0vis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 19/11/2020 | 4500.00 | 18915366000156 | JOSE ANTONIO ALEIXO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DICULGACAO EM 02 DOIS CARROS DE SOM DE UM DECRETO REFERENTE AO COMBATE DO COROVIRUS COVID-19 SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME PORTARIA 1.6666 MEDIDAS PROVISARIAS 924 940 969 976 E NOTA FISCAL 781 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0005563 | 19/11/2020 | 1263.28 | 13309747000178 | MICROTEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 000.000.112 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0005566 | 19/11/2020 | 4088.22 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO N 0032020 E NOTA FISCAL 000.000.980 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0005567 | 19/11/2020 | 4330.66 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO N 0032020 E NOTA FISCAL 000.000.981 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0005568 | 19/11/2020 | 4001.00 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO N 0032020 E NOTA FISCAL 000.000.982 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0005569 | 19/11/2020 | 4092.17 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO N 0032020 E NOTA FISCAL 000.000.983 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0005570 | 19/11/2020 | 3134.17 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO N 0032020 E NOTA FISCAL 000.000.984 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 19/11/2020 | 1300.00 | 29809396000102 | MARIA DAS GRAÇAS DE CARVALHO CAVALCANTE SOUZA CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DE CAFE E ALMOCO PARA PACIENTES QUE SE DESLOCARAM PARA A CIDADE DE PATOS PARA PROCEDIMENTO MEDICOS SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.044 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 20/11/2020 | 206.20 | 00012758916401 | LUIZ HENRIQUE NUNES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM VIAGENS FORA DO DOMICILIO EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR DIEGO FERREIRA RAMALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Construcao de Matadouro e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132020 | 0005571 | 20/11/2020 | 174011.72 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXECULTADOS NA CONSTRUCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SECRETARIA E AGRICULTURA CO NFORME TOMADA DE PRECO 0132020 CONTRATO 2032020 E NOTA FISCAL 0000292 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 20/11/2020 | 40666.25 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA MULTA REFERENTE ENTREGA EM ATRASO DA SEFIP DE DEZEMBRO DE 2015 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 20/11/2020 | 6358.41 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 10 PARCELA DE 60 DO PASEP LANCAMENTO OFICIO REFERENTE O ANO 20152016 SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO 14751-720.1682019-75 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 20/11/2020 | 1448.66 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 4224-2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 20/11/2020 | 0.63 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 4225-0 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao de Servicos e Programas da PSB, PSE, BF e SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 20/11/2020 | 492.11 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CREAS EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao de Servicos e Programas da PSB, PSE, BF e SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 20/11/2020 | 229.90 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CRAS CONTRATADOS REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao de Servicos e Programas da PSB, PSE, BF e SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 20/11/2020 | 537.90 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CRAS EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 20/11/2020 | 9500.00 | 05905311000113 | CLINICA DE UROLOGIA DR. GEORGE GUEDESS/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS MATERIAIS E EQUIPAMEWNTOS LASER CIRURGIA NEFROLOTOTRIPSIA TRANSURETEROSCOPICA A LASER IMPNATE DE CATETER DUPLO NA PACIENTE ESLAYNE ALMEIDA LOPES SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 1001060 EM NEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 23/11/2020 | 9000.00 | 08457661000152 | INSTITUTO DE CIRURGIAS ESPECIALIZADAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS REZLIZADO NO PACIENTE THIAGO LOPES ALVES SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1000265 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 23/11/2020 | 30789.84 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 10 PARCELA DE 60 DO INSS REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL EMPRESAEMPREGADOR LANCAMENTO OFICIO REFERENTE O ANO DE 2016 SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO 14751-720.1672019-21 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 23/11/2020 | 1500.00 | 17262199000129 | VALDILENY DANTAS DE MEDEIROS GOMES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ENVIO DE GFIP DCTF DE PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FDISCAL 000000179 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 23/11/2020 | 3680.00 | 00004406956433 | MARIA AUDENORA S. DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS POLICIAIS MILITAR EM SERVICOS NESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB NAS ELEICOES PROXIMA PASSADA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 784 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 23/11/2020 | 3734.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA VARIO PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23112020 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 23/11/2020 | 17568.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 1 PARTE FRANCIONADO EM TRÊS PARTES PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA VARIOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23112020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 23/11/2020 | 17568.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 2 PARTE FRANCIONADO EM TRÊS PARTES PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA VARIOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23112020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 23/11/2020 | 17568.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 3 PARTE FRANCIONADO EM TRÊS PARTES PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA VARIOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23112020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 23/11/2020 | 1100.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOLDA E REFORCO NO CIRCULO DA PATROL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0000000592 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 23/11/2020 | 100.00 | 00016746997430 | MARIA GABRIELE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DEDOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 23/11/2020 | 50.00 | 00004446813455 | MARIA MADALENA G. TELES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DEDOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 23/11/2020 | 50.00 | 00008252716490 | ALINE SANTOS HONORIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DEDOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 23/11/2020 | 50.00 | 00071919649441 | ROSENILDA MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DEDOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 23/11/2020 | 50.00 | 00010667625461 | FERNANDA BRITO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DEDOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 23/11/2020 | 50.00 | 00005846991408 | JOANA BATISTA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DEDOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 23/11/2020 | 40.00 | 00003361473411 | LUZIA FERNANDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DEDOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 23/11/2020 | 50.00 | 00005217960400 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA ROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMEWNTO DE ENERGIA ELETRICA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 23/11/2020 | 200.00 | 00010665996454 | ELANE CRISTINA DA SILVA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESAIDENCIAL COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DEDOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 23/11/2020 | 150.00 | 00007588459441 | CIDAGRA BATISTA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DEDOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 23/11/2020 | 100.00 | 00010503789461 | MARIA MADALENA FRAGOSO CORIOLANNO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DEDOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 23/11/2020 | 50.00 | 00003746795419 | MARIA DAGUIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DEDOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 23/11/2020 | 40.00 | 00006005028480 | EDILEUSA FILISMINO DO CARMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DEDOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 23/11/2020 | 20.00 | 00006598505402 | ANA PAULA MACHADO DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DEDOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 23/11/2020 | 50.00 | 00006075204423 | MARIA MADALENA BEZERRA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DEDOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 23/11/2020 | 20.00 | 00016272727470 | YAN MONTEIRO LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DEDOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 23/11/2020 | 20.00 | 00070516041479 | IASMIN LOPES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DEDOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 23/11/2020 | 50.00 | 00008979818475 | JOELMA MARINHEIRO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DEDOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 23/11/2020 | 30.00 | 00005334103473 | MARIA JOSÉ RAMOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DEDOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 23/11/2020 | 20.00 | 00004768630405 | MARIA DA GUIA RAMOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2020 CONFORME TERMO DEDOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 23/11/2020 | 30.00 | 00009264751424 | JESQUIANE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2020 CONFORME TERMO DEDOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 23/11/2020 | 40.00 | 00010241543436 | MARIA DO SOCORRO COSTA E SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2020 CONFORME TERMO DEDOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 23/11/2020 | 20.00 | 00006749299423 | EDIVANEIDE DA SILVA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2020 CONFORME TERMO DEDOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 23/11/2020 | 20.00 | 00005527544471 | JOSEILDA ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2020 CONFORME TERMO DEDOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 23/11/2020 | 20.00 | 00016716263462 | DIEGO ARAUJO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2020 CONFORME TERMO DEDOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 23/11/2020 | 20.00 | 00010377739421 | TATIANE SILVESTRE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2020 CONFORME TERMO DEDOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 23/11/2020 | 150.00 | 00006710828417 | ROSANGELA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2020 CONFORME TERMO DEDOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 23/11/2020 | 100.00 | 00050700278400 | JOSÉ ERNANES DE O. NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2020 CONFORME TERMO DEDOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 23/11/2020 | 30.00 | 00011196910448 | MARILEIDE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2020 CONFORME TERMO DEDOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 23/11/2020 | 20.00 | 00008703881423 | MARIA EDILENE MARCOLINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2020 CONFORME TERMO DEDOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 23/11/2020 | 20.00 | 00006105213492 | JOSE ALEXSANDRO SOARES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2020 CONFORME TERMO DEDOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 23/11/2020 | 50.00 | 00005569859403 | JUSSARA MENANES GUEDES/OUTRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2020 CONFORME TERMO DEDOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 23/11/2020 | 20.00 | 00006968717425 | MACIONE DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2020 CONFORME TERMO DEDOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 23/11/2020 | 40.00 | 00005629341707 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2020 CONFORME TERMO DEDOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 23/11/2020 | 20.00 | 00000462545520 | FRANCISCA GOMES VIANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2020 CONFORME TERMO DEDOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 23/11/2020 | 200.00 | 00010239155459 | MARIA DA GUIA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 23/11/2020 | 700.00 | 09442754000176 | UDI - UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM TOMOGRAFIA DO ABDOME TOTAL FREMININO NA PACIENTE MARIA DA GUIA QUEIROZ JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00000036649 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 23/11/2020 | 1090.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O HOSPITAL SAncho leite e A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23112020 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 23/11/2020 | 234.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOs ONDE FUNCIONAm 02 UBS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 2310 E 23112020 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 23/11/2020 | 574.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS ONDE FUNCIONAM VARIOS DEPARTAMENTOS DESTA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23112020 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 23/11/2020 | 5000.00 | 17262199000129 | VALDILENY DANTAS DE MEDEIROS GOMES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E REGULARIDADE FISCAL JUNTO A RECEITA FEDERA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FDISCAL 000000180 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 23/11/2020 | 2242.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS ONDE FUNCIONAM VARIOS DEPARTAMENTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 2310 E 23112020 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 23/11/2020 | 1793.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS ONDE FUNCIONAM VARIOS DEPARTAMENTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23112020 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 24/11/2020 | 2350.00 | 00007335338417 | RONDYNELLY ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSA PRESTADOS NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 24/11/2020 | 4400.00 | 20816209000135 | CASA SANTIAGO-ROMUALDO ODILON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 SEIS BATERIAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.001 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 24/11/2020 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CREFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 0000001445 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022020 | 0005649 | 24/11/2020 | 3500.00 | 00005073660420 | REJANIO DE LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CULSUTORIA JURIDICA NAS AREAS DE GESTAO PuBLICA EM GERAL REPRESENTANDO O MUNICIPIO JUNTO AOS PROGRAMAS MUNICIPAIS ESTADUAIS E FEDERAIS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA DE SAuDE REFERENRE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME INEGIBILIDADE 00282020 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0005658 | 24/11/2020 | 3750.00 | 00012692798406 | JAMYLLE IALLE QUEIROZ CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 13 TREZE PROTESES SUPERIOR DENTARIAS E 12 DOZE PROTESES INFERIOR TOTAIS VISANDO GARANTIR ACESSO INTEGRAL AS ACOES DE SAuDE BUCAL ATRAVES DO LRPD AOS USUARIOS DO SITEMA uNICO DE SAuDE COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATO PMTCPL N 02262019 PREGAO PRESENCIAL N 0402019 REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0005659 | 24/11/2020 | 3750.00 | 00012692798406 | JAMYLLE IALLE QUEIROZ CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 13 TREZE PROTESES SUPERIOR DENTARIAS E 12 DOZE PROTESES INFERIOR TOTAIS VISANDO GARANTIR ACESSO INTEGRAL AS ACOES DE SAuDE BUCAL ATRAVES DO LRPD AOS USUARIOS DO SITEMA uNICO DE SAuDE COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATO PMTCPL N 02262019 PREGAO PRESENCIAL N 0402019 REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 24/11/2020 | 700.00 | 00006080093421 | EVERTON RAFAEL BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA LIMENTACAO E MORADIA PARA MEDICO CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE N 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPOE SOBRE A IMPLEMENTACAO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL QUE DETERMINA NO INCISO IV ART. 9 GARANTIR ALIMENTACAO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCICIO DAS FUNCOES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 EM NOSSO MUNICI | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 24/11/2020 | 1500.00 | 00006269836492 | LUANA MEDEIROS CESAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A LIMENTACAO E MORADIA PARA MEDICO CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE N 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPOE SOBRE A IMPLEMENTACAODO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL QUE DETERMINA NO INCISO IV ART. 9 GARANTIR ALIMENTACAO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCICIO DAS FUNCOES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 EM NOSSO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0005662 | 24/11/2020 | 1600.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE JUNTO A SECRETARIA E SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 24/11/2020 | 700.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS LOCALIZADO NA RUA MAJOR SILVA LIRA N 30 CENTRO EM TEIXEIRA-PB CONTRATO PMTCPL N 0192019 DISPENSA DE LICITACAO N0122019 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232020 | 0005664 | 24/11/2020 | 3670.00 | 00003956722442 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA GUERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO NA ACOLHIDA APOIO E ASSISTÊNCIA EXTRA-HOSPITALAR AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAuDE MARCACAO DE EXAMES CIRURGIAS E CONSULTAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E EM RECIFE-PE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO PMTCPL PREGAO PRESENCIAL E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 24/11/2020 | 500.00 | 00021921202491 | ANTÔNIO PAIVA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA PSF V LOCALIZADO NA RUA ROMUALDO SIMOES DE OLIVEIRA N SN CENTRO EM TEIXEIRA-PB CONTRATO PMTCPL N 0662019 DISPENSA DE LICITACAO N 0092019 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 24/11/2020 | 700.00 | 00016196198491 | MANOEL MARÇAL SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA PSF I LOCALIZADO NA RUA GETuLIO VARGAS N 28 CENTRO EM TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE 20 DIASDO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | Manutencao do Bloco Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 24/11/2020 | 500.00 | 00005018662484 | MORGANA FEITOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTA LOCALIZADO NA RUA PEDRO BATISTA N 16 CENTRO EM TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0005668 | 24/11/2020 | 3350.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA DAS UMBURANAS N 731 NO BAIRRO DAS VALVIN AS CAMPINA GRANDE-PB ATE AS UNIDADES HOSPITALARES LABORATORIOS E CONSULTORIOS MEDICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME PROPOSTA CONSTANTE NO PREGAO PRESENCIAL E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0005669 | 24/11/2020 | 2080.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AOS PACIENTES NA BUSCA DE ASSISTÊNCIA MEDICA E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA DAS UMBURANAS N 731 NO BAIRRO DAS VALVINAS CAMPINA GRANDE-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME PROPOSTA CONSTANTE NO PREGAO PRESENCIAL N 500022018 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 24/11/2020 | 1032.00 | 00002129879411 | JANIRA ANISIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GERAIS E APOIO A ALIMENTACAO AOS PACIENTES CARENTES NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA DAS UMBURANAS N 731 BAIRRO MALVINAS EM CAMPINA GRANDE-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO ADITIVO 0012018 PREGAO PRESENCIAL N 00022018 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 24/11/2020 | 500.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA PSF III LOCALIZADO NA RUA MAJOR SILVA LIRA N 21 CENTRO EM TEIXEIRA-PB CONTRATO PMTCPL N 0152019 DISPENSA DE LICITACAO N 0092019 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 24/11/2020 | 1200.00 | 00008931945493 | JOSE ADILSON MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEWNTO PELA LOCACAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE APOIO DO SAMu LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE CARNEIRO FILHO SN EM TEIXEIRA-PB CONTRATO PMTCPL N 0212019 DISPENSA DE LICITACAO N 0152019 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manut. dos Nucleos de Apoio a Saude da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 24/11/2020 | 700.00 | 00066051452400 | ANTÔNIO NOVO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF NOCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADO NA RUA JOAO DE OLIVEIRA LIRA CENTRO EM TEIXEIRA-PB CONTRATO PMTCPL N 0172019 DISPENSA DE LICITACAO N0102019 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0005674 | 24/11/2020 | 2100.00 | 00008219917440 | PRYCILLA DA COSTA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO COORDENADORA DE VACINACAO ATUANDO NO PLANEJAMENTO MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS VACINAS DE ACORDO COM O PNI E SNVE SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE novembro DE 2020CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 24/11/2020 | 300.00 | 00006470085806 | FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 24/11/2020 | 250.00 | 00004055421435 | JOSE GILBERTO COSTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 24/11/2020 | 280.00 | 11229326000101 | CAMBOIM TEXTIL - ROBERTO LUIZ NÓBREGA CAMBOIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MCOM CONSULTA REALIZADO EM PACIENTE JCARENTE SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0000829 E ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 24/11/2020 | 300.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM EXAME CARDIOLOGICO PARA O PACIENTE EDMARCIO ALVES DOS REIS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0000000221 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 24/11/2020 | 200.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO DE IMAGEM LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO EXAME DE USG ABDOMINAL TOTAL PARA MARIA MARGARETE BATISTA ALVES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0000008905 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 24/11/2020 | 650.00 | 16756087000161 | EC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EXAME DE COLONOSCOPIA BAIXA REALIZADA EM ADRIANA GUEDES DOS SANTOS SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1000808 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 24/11/2020 | 3080.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS RADIOLOGICOS NOS PACIENTES CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000000010004 EM ANEXO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 24/11/2020 | 4680.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM EXAME RADIOLOGICOS COMPUTADORIZADO REALIZADOS NOS PACIENTES CONSTANTES NA NOTA FISCAL 00000001955 EM ANEXO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 24/11/2020 | 1500.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO G. PEREIRA-HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INTERNACAO HOSPITALAR PARA REALIZACAO DE HISTERCTOMIA TOTAL NA PACIENTE ISLAYNE ALMEIDA LOPES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 10884052 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 24/11/2020 | 12000.00 | 16660436000147 | PROVISÃO HOSPITAL OGTALMOLOGICO DA PARAIBA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CIRURGIA DE VITRECTOMIA VIA PARS EM OLHO ESQUERDO NA PACIENTE ROSEMILDA MARIA OLIVEIRA AMARO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1005727 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 24/11/2020 | 290.00 | 34057528000119 | SERVIÇOS MEDICOS E ESPECIALIDADRES DR. RODOLFO DE MIRANDA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE USG COM DUPLLER VENOSO DO MEMBRO INFERIOR EM PESSOA CATRENTE DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 000000267 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 24/11/2020 | 200.00 | 00010241666430 | EDJANE DE OLIVEIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 24/11/2020 | 200.00 | 00004094195408 | MARLENE SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura da Saude | Ampliacao do Hospital Sancho Leite, Posto de Saude e Aquisicao de Equi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0005696 | 24/11/2020 | 32362.32 | 26764981000137 | OBRAPLAN | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEOS SERVICOS PRELIMINARES MOVIMENTO DE TERRA FUNDACOES E INFRAESTRUTURA DE AMPLIACAO DO HOSPITAL SANCHO LEITE 5 MEDICAO DO CONTRATO N 1046920-172017 DO CONVÊNIO 852993 FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DA SAuDE EA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DA SAuDE CONFORME RRE E PLE JUNTOA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 201 EM ANEXO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082019 | 0005648 | 24/11/2020 | 6000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CUNSULTOR JURIDICO EM DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072019 | 0005650 | 24/11/2020 | 7000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 41724DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS JURIDICOS CELEBRADOS NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB E A EMPRESA LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS NA AREA ADMINISTRATIVA ORIENTANDO O PREFEITO NO COMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS ADMINISTRATIVOS E AINDA PROMOVER DEFESAS DO MUNICIPIO EM PROCESSOS JUDICIAL DEFESAS ESCXRITAS E RECURSOS PERANTE QUALQUER JUIZO INSTANCIA OU TRIBUNAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 24/11/2020 | 2000.00 | 00040343928434 | JOSÉ ADILSON BARBOSA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM GESTAO ADMINISTRATIVAFINANCEIRA ACOMPANHAMENTO DO PASEP E FGTS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 24/11/2020 | 1300.00 | 16747441000191 | PRESTCONTAS - FABIANO DE CALDAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO EXECUCAO E CONTROLE DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS JUNTO AO SISTEMA SICOV SIMEC SUASWEB SIGPCFNDE SIGPACTOESTADO SISMOB GEO REFERENCIAMENTO TCEPBASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO ACOMPANHAMENTOE PLEITOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOT | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0005751 | 24/11/2020 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 24/11/2020 | 4000.00 | 00035916290497 | ESTOECIO LUIZ DO CARMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM PROJETOS NA GESTAO DOS PROGRAMAS GONVERNAMENTAIS DE POLITICAS PuBLICASJUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 24/11/2020 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA FAMUP FEDERACAO DE ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 24/11/2020 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACAO DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172019 | 0005653 | 24/11/2020 | 3000.00 | 00002214044493 | IVONETE BARBOSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RURAL TERRENO COM UMA AREA DE 4 QUATRO HECTARES PARA ESCOAMENTO DO LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONHECIDO COMO LIXAO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042020 | 0005657 | 24/11/2020 | 9300.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PuBLICA O QUAL REGISTRA ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 202020 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00000000650 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000282020 | 0005654 | 24/11/2020 | 2100.00 | 00005010456435 | LUAN SCOLFARO AMORIM CARNEIRO | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICO DE FILMAGENSEDICAO DE VIDEOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MULTIMIDIA PARA TRANSMISSAO VIA INTERNET DAS SESSOES DE LICITACAO DESTA EDILIDADE REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 JUNTO A SECRETARIAEDE EDUCACAO CONFORME CONTRATO PMTPCL N 0432020 DISPENSA DE LICITACAO N 0282020 E NOTA FISCAL EM ANEXO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE MEDIA COMPLEXIDADE – PSE MC – C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012020 | 0005647 | 24/11/2020 | 1550.00 | 00009943299460 | JEFFERSON JOHN QUEIROZ CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao de Servicos e Programas da PSB, PSE, BF e SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162020 | 0005757 | 24/11/2020 | 564.40 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.012.284 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 24/11/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVICOS DE REPROGRAMACAO DA ANTIGA CASA DE CAMARA ECADEIA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DE3STE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 25/11/2020 | 1600.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO-PATOS IMPORTADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PISCA PISCA E MANGUEIRAS DE LED DESTINADOS A SECRETAREIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA ORNAMENTACAO DESTA CIDADE NO PERIODO NATALINO CONFORME NOTA FISCAL 009.003.575 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 25/11/2020 | 6646.95 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS EM GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE2 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 25/11/2020 | 250.00 | 26893051000183 | CICERO DE CARVALHO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO TRATOR MASSEY SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL 0000217 EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 25/11/2020 | 1200.00 | 26893051000183 | CICERO DE CARVALHO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO E ANALISE DO SISTEMA ELETRONICO TECNOMOTORAL E SERVICO NO SENSOR DO PIPA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL 0000216 EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 25/11/2020 | 200.00 | 00013218573491 | JOSINALDO FERREIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 0005746 | 25/11/2020 | 1300.00 | 31813737000157 | FRANCISCO INOCENCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS COM FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA COM ORNAMENTACAO DE FLORES NATURAIS ORNAMENTACAO NO VELORIO RESIDENCIAL CORTEJO COM CARRO DE SOM E VELAS PARA O FALECIDO JOSE TAVARES DE MENDONCA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 797 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282020 | 0005699 | 25/11/2020 | 84120.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 6075 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 25/11/2020 | 280.00 | 23007369000121 | CLINICA MEDICA ORTOPEDICA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM CONSULTA COM DERMATOLOGISTA DO PACIENTE JOAO RAFAEL FELIX FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 309 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 25/11/2020 | 1045.00 | 00009229405418 | ANA GLEICE POSSIDONIO DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE SANCHO LEITE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 25/11/2020 | 320.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AYTENDER AO PAGAMENTO PELOS SERV ICOS MEDICO HOSPITALAR REALIZADO NA PACIENTE MARLENE MARTINS DE LI MA SILVA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1004364 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 25/11/2020 | 290.00 | 26893051000183 | CICERO DE CARVALHO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO E ANALISE ELETRONICO NO VEICULO DE PLACA OGE 5210 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0000219 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 25/11/2020 | 350.00 | 26893051000183 | CICERO DE CARVALHO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO E ANALISE ELETRONICO NO VEICULO DE PLACA OGE 7430 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0000218 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 26/11/2020 | 627.00 | 00039562786404 | MAILSON ARAUJO FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSA DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 26/11/2020 | 80.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMERNTO PELOS SERVICOS NA PARTE ELETRICA EM VEICULO DA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 801 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 26/11/2020 | 1500.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS RADIOLOGICOS NOS PACIENTES CONSTANTES NA NOTA FISCAL 1048808 EM ANEXO. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442018 | 0005749 | 26/11/2020 | 2040.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE FIRMA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E TREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS PARA OS GABINETES ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES E OS PSF'S MARGARIDA XAVIER BATISTA E JOSE MOURA MORORO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0000000704 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0005750 | 26/11/2020 | 1045.00 | 00008321745725 | LUCIANO ALVES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO MOTORISTA REFERENTE 09 VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB COM PESSOAS CARENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 26/11/2020 | 55.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E MAO DE OBRA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 804 EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192020 | 0005733 | 26/11/2020 | 4360.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELO FORNECIMENTO DE 02 DOIS PNEUS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA OS VEICULOS DE PLACA OGD 1258 CONFORME NOTA FISCAL 000.001.348 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192020 | 0005734 | 26/11/2020 | 7800.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELO FORNECIMENTO DE 02 DOIS PNEUS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA OTRATOR MASSEY FEGSUM CONFORME NOTA FISCAL 000.001.346 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 26/11/2020 | 1165.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E MAO DE OBRA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA 806 EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 26/11/2020 | 340.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMERNTO PELOS SERVICOS ELETRICOS EM VEICULOS DE PLACA OGD 3260 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 799 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 26/11/2020 | 235.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E MAO DE OBRA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 805 EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 26/11/2020 | 470.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMERNTO PELOS SERVICOS ELETRICOS NO VEICULO DE PLACA MWZ 4510 JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 800 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062020 | 0005743 | 26/11/2020 | 3500.00 | 26914155000127 | ROCHA DE CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 1000043 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072020 | 0005742 | 26/11/2020 | 2100.00 | 06066319000104 | MARGELA MADRUGA & ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO9 A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 1000189 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092019 | 0005744 | 26/11/2020 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N 1003112 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 26/11/2020 | 1000.00 | 00011077720440 | IZABEL DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 26/11/2020 | 1000.00 | 00008800344402 | LIS PERGENTINO LUCAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVCICOS NA OFICINA DE BALLET NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 26/11/2020 | 1000.00 | 00009853076764 | MARIA PAULA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVCICOS NA OFICINA DE ARTESANATO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao da Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 26/11/2020 | 1000.00 | 00007150701426 | IASNAYA THAYS DE LIMA CHICUTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE ALIMENTADORA DE SISTEMA OPERACIONAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao de Servicos e Programas da PSB, PSE, BF e SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 26/11/2020 | 26.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM 01122020 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 26/11/2020 | 31.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 12112020 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 26/11/2020 | 1000.00 | 00003673188496 | TEREZA NELMA D. LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVCICOS NA OFICINA DE RECICLEGEM NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 26/11/2020 | 1000.00 | 00004440296483 | WAGNER ANDRÉ DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVCICOS NA OFICINA DE CAPOEIRA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 26/11/2020 | 1000.00 | 00010439965403 | JEIMES SANTOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVCICOS NA OFICINA DE EDUCOMUNICACAO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 26/11/2020 | 1000.00 | 00008040719429 | PAULO JAMES OLIVEIRA GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVCICOS NA OFICINA DE DANCA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 26/11/2020 | 1000.00 | 00001781528462 | SAMUEL LOPES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVCICOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR SOCIAL NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 26/11/2020 | 1000.00 | 00008185127417 | NICOLLE AIRES ROCHA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 26/11/2020 | 1000.00 | 00007588396423 | MURYELLE MARIA FERREIRA NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 26/11/2020 | 1000.00 | 00006992589440 | ERIKA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 26/11/2020 | 1000.00 | 00009458461421 | IASMIM CAROLINE GUEDES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 26/11/2020 | 1000.00 | 00011349681407 | SIMONE KAREN MAIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 26/11/2020 | 1700.00 | 00006787654480 | REGIANE AMORIM DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE SUPERVISORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | Manutencao do Bloco Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 26/11/2020 | 1346.00 | 00008601473474 | CICERO DA SILVA NOGUEIRA | DESPERSA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL SECRETARIA DE AuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 798 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 27/11/2020 | 4800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USU DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DE SEGUINTE SOFWARE SISTEMA DE CONTAB ILIDADE LICITACAO FOLHA DE PAGAMENTO ARRECARDACAO DE TRIBUTOS FARMACIA PuBLICA PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DO CONTRIBUINTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N 1020660 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0005764 | 27/11/2020 | 3500.00 | 13309747000178 | MICROTEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO PELA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVANA EM EQUIPAMEWNTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A TODAS AS SECRETARIAS MANTIDAS POR ESTA PREFEITURA REFERENTE O PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N500172017 CONTRATOPMTCPLN01122018 ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 JUNTO A SECRETARIA DSE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0000000051 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 27/11/2020 | 4800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USU DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DE SEGUINTE SOFWARE SISTEMA DE CONTAB ILIDADE LICITACAO FOLHA DE PAGAMENTO ARRECARDACAO DE TRIBUTOS FARMACIA PuBLICA PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DO CONTRIBUINTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N 1020967 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 27/11/2020 | 181.71 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 8219-8 SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 27/11/2020 | 232.50 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO REFERENTE COPIAS DE IMPRESSOES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 00000000728 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0005752 | 27/11/2020 | 1410.08 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PATROL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.008.349 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0005753 | 27/11/2020 | 5200.68 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PA CARREGADEIRA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.008.350 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00014058034440 | DENILSON BARBOSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PIPA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 27/11/2020 | 4000.00 | 24525276000151 | MARIADO SOCORRO NOVO DE LIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARMACAO DE OCULOS DE GRAU A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 000.000.018 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0005754 | 27/11/2020 | 3200.08 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSF 6269 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.008.348 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0005755 | 27/11/2020 | 3650.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSF 6194 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.008.347 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0005756 | 27/11/2020 | 2150.04 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPZ 1531 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.008.346 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 27/11/2020 | 155.00 | 00004427666450 | ELIANA DE ALMEIDA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA DE SSAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMODE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 30/11/2020 | 60300.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 39 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO MAD. PLANT. CONTRATADOS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 30/11/2020 | 52225.58 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 59 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PSF EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 30/11/2020 | 5724.73 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 80 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO HODPITAL S.L. MEDICOS EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 30/11/2020 | 2090.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FOLHA N 62 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO HOS SANCHO LEITE CONTRATADOS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 30/11/2020 | 500.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DA FOLHA N 75 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NASF EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manut. dos Nucleos de Apoio a Saude da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 30/11/2020 | 6023.82 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 75 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NASAF EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutencao do Centro de Atencao Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 30/11/2020 | 2299.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 76 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CAPS EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 30/11/2020 | 42545.78 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 58 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PSF CONTRATADOS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COM PROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | Manutencao do Bloco Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 30/11/2020 | 30101.66 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 48 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PEVA EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COM PROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 30/11/2020 | 19308.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA N 43 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO SAMu CONTRATADOS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 30/11/2020 | 15460.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 19 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS SEC REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COM PROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 30/11/2020 | 22604.23 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 15 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 30/11/2020 | 4955.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 41 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COM PROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 30/11/2020 | 9069.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 55 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO SAUDE BUCAL CONTRATADOS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 30/11/2020 | 2695.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FOLHA N 57 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO SAUDE BUCAL EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutencao do Centro de Atencao Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 30/11/2020 | 11845.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 40 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CAPS CONTRATADOS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa Saude Melhor | Enfrent.da emerg.de saude publ. COVID 19 -PORT. Nº 1.666 ( Med.Pro0vis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 30/11/2020 | 21841.95 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 86 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CENTRO DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19 REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME PORTARIA 1.666 MEDIDAS PROVISARIAS 924 940 947 969 976 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontologica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 30/11/2020 | 5725.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 79 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manut. dos Nucleos de Apoio a Saude da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 30/11/2020 | 8695.73 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 42 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NASAF CONTRATADOS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 30/11/2020 | 74499.96 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 50 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PACS EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 30/11/2020 | 108855.82 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA N 16 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO HOS SANCHO LEITE 1819EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COM PROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 30/11/2020 | 1000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DA FOLHA N 16 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO HOS SANCHO LEITE EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 30/11/2020 | 242.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMu JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 26112020 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 30/11/2020 | 3160.00 | 24064498000114 | DHIANCARLO VASCONCELOS DE ARAUJO 03132966428 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E XECUCAO NA AREA DE ATENSAO BASICA ABRANDENDO O SISTEMA SUS E BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORMENOTA FISCAL 00000000052 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 30/11/2020 | 1830.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO PARA O SAMu SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.436 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 30/11/2020 | 73.15 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 10713-1 SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 30/11/2020 | 23017.41 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA N 44 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO INFANTIL CRECHE 40 EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 30/11/2020 | 424777.33 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA N 26 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MAG. ENS. FUND. 60 EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 30/11/2020 | 20103.95 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 29 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MAG. CONTRATADOS 60 REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 30/11/2020 | 1045.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA N 28 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONTRATADOS ENS. FUND. 40 REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 30/11/2020 | 1045.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA N 71 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO INFANTIL CONTRATADOS 40 REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 30/11/2020 | 12723.83 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA N 46 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 30/11/2020 | 76647.17 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA N 27 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO APOIO ENS. FUND. 40 EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 30/11/2020 | 24884.04 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 70 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO INFANTIL EFETIVOS 60 REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 30/11/2020 | 10221.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA N 25 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SEDE MDE EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 30/11/2020 | 7712.75 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 22 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 30/11/2020 | 11225.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 24 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 30/11/2020 | 5782.33 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 23 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONSELHO TUTELAR REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 30/11/2020 | 1045.00 | 00006891001404 | TEODORA PAULO TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARIA DE FATIMA TORRES LOPES LICENCA MATERNIDADE NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 30/11/2020 | 12046.65 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 21 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 30/11/2020 | 3964.79 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 14 PARCELA NUM TOTAL DE 60 SESSENTA DA CONTRIBUICAO SEGURADOS LANCAMENTO OFICIO 2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 30/11/2020 | 3601.48 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 24 PARCELA NUM TOTAL DE 60 SESSENTA DA DO PASEP LANCAMENTO OFICIO 2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 30/11/2020 | 587.52 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA REGULAMENTAR SOBRE DESCUMPRIMENTO OBRIGATORIO ACCESSORIA PREVIDENCIARIA LANCAMENTO OFICIO PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 30/11/2020 | 433.33 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 33 PARCELA NUM TOTAL DE 60 SESSETENTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 30/11/2020 | 1001.36 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 33 PARCELA NUM TOTAL DE 60 SESSENTA LANCAMENTO OFICIO REFERENTE ENTREGA EM ATRASO DA GFIP ANO 1980 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 30/11/2020 | 24013.79 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA N 20 NUL TOTAL DE 60 SESSENTA DO PARCELAMENTO DO INSS REFERENTE CONTRIBUIAO SEGURADOS LANCAMENTO OFOCIO TERMO DE LANCAMENTO N 0430200.2018.0033 ALUSIVO AO ANO DE 2015 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 30/11/2020 | 554.71 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELA 26 DO PARCELAMENTO NUN TOTAL DE 60 SESSENTA MULTA REGULAMENTAR DESCUMPRIMENTO OBRIG. ACESSORIA PREVIDENCIA LANCAMENTO OFICIO 2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 30/11/2020 | 1620.95 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 32 PARCELA NUM TOTAL DE 60 SESSENTA DO PASEP LANCAMENTO OFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 30/11/2020 | 10270.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FOLHA N 9 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 30/11/2020 | 11361.75 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FOLHA N 8 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0005832 | 30/11/2020 | 3500.00 | 28041544000110 | FIRMINO & MAIA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHA E ARIENTAR A COMISSAO DE LICITACAO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DAR PARACERES NAS MINUTAS E EDITAIS E EM PROCESSOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE NOVEMMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 00000000075 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 30/11/2020 | 2690.44 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 26698-1 REFERENTE FOLHAS DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 30/11/2020 | 3800.55 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 4224-2 SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 30/11/2020 | 4.57 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 8219-8 SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 30/11/2020 | 0.10 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 4225-0 SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 30/11/2020 | 177.65 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2 SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 30/11/2020 | 370.63 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2 SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 30/11/2020 | 229.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 8695-9 SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 30/11/2020 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 30/11/2020 | 31.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 15046-0 SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 30/11/2020 | 480.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 26679-5 SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 58046-5 SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 30/11/2020 | 20.77 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2 SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 30/11/2020 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2 SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 8695-9 SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 30/11/2020 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 26679-5 SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 30/11/2020 | 88581.75 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 11 DA SECRETARIA DE OBNRAS DESTE MUNICIPIO EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 30/11/2020 | 13991.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 14 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Pavimentacao de Ruas e avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112020 | 0005837 | 30/11/2020 | 26712.00 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXECULTADOS NA OBRA DE PAVIMENTACAO EM VIAS PuBLICAS URBANAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 1982020 E NOTA FISCAL 0000295 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0005889 | 30/11/2020 | 3129.53 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE HIDRAULICOS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0000000917 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0005890 | 30/11/2020 | 1759.93 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0000000916 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0005891 | 30/11/2020 | 3237.15 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE HIDRAULICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0000000915 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0005892 | 30/11/2020 | 5185.14 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE HIDRAULICOS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0000000918 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Pavimentacao de Ruas e avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 30/11/2020 | 89254.12 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA -SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS ATRAVES DA CONTA 647.746-5 - MINISTERIO DAS CIDADES - IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PuBLICAS - CONTRATO DE REPASSSE N. 1018123-64-2014 CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Pavimentacao de Ruas e avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 30/11/2020 | 235332.17 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA -SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS ATRAVES DA CONTA 647.741-4 - MINISTERIO DAS CIDADES - IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PuBLICAS - CONFORME EM ANEXO. COD. IDENTIF.TESOURO NACIONAL 17050000001832. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Pavimentacao de Ruas e avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 30/11/2020 | 100829.16 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA -SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS ATRAVES DA CONTA 647.747-3- MINISTERIO DAS CIDADES - IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PuBLICAS - CONFORME EM ANEXO. COD. IDENTIF.TESOURO NACIONAL 17050000001832. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Pavimentacao de Ruas e avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 30/11/2020 | 130474.87 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA -SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS ATRAVES DA CONTA 647.748-1- MINISTERIO DAS CIDADES - IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PuBLICAS - CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 30/11/2020 | 11315.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 7 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 30/11/2020 | 1045.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FOLHA N 6 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO APOSENTADOS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 30/11/2020 | 3135.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 5 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PENSIONISTAS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 30/11/2020 | 6322.25 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 4 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 30/11/2020 | 3400.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO X. BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS E DE ASSESSORAMENTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E A EQUIPE DO PREGAO JUNTO A SECRETARIA DE DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊSDE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO OREFEITO NA EXECUCAO DE ASSESSORAMENTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 30/11/2020 | 721.00 | 00050699709415 | JOSEFA RUBIA M. D. GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 30/11/2020 | 10270.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FOLHA N 3 DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 30/11/2020 | 30000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 2 DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO AG. POLITICOS ART. 5 PEFEC II LIVRE REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 30/11/2020 | 2220.99 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FOLHA N 1 DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000322020 | 0005893 | 30/11/2020 | 2800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE NA ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE NO MONITORAMENTO DO SISTEMA DE INFORMACAO DA SAuDE E PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTOA SECRETARIA DE SAuDE DESTE NMUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 000000154 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000322020 | 0005894 | 30/11/2020 | 2800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE NA ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE NO MONITORAMENTO DO SISTEMA DE INFORMACAO DA SAuDE E PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTOA SECRETARIA DE SAuDE DESTE NMUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 000000153 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 30/11/2020 | 41.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 8739-4 SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 30/11/2020 | 300.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARMACAO DE OCULOS DE GRAU COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 1048799 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 30/11/2020 | 1500.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS RADIOLOGICOS REALIZADOS NOS PACIENTES DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 1048809 EM ANEXO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 30/11/2020 | 1630.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 62086-4 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PMAQ SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 30/11/2020 | 20.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 624092-9 SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOBVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 30/11/2020 | 40.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PMAQ SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 30/11/2020 | 10.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 62086-4 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PMAQ SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 30/11/2020 | 1045.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 84 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CRAS CONTRATADOS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM AEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 30/11/2020 | 2859.99 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 84 CRAS EFETIVOS SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao de Servicos e Programas da PSB, PSE, BF e SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 30/11/2020 | 2445.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA N 78 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CREAS EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 30/11/2020 | 500.00 | 00005848317496 | NIELLY KALLY ALEXANDRE MARÇAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETATIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao de Servicos e Programas da PSB, PSE, BF e SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 30/11/2020 | 500.00 | 00005210087433 | SERGIANO LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CREAS CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETATIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ALUSIVO AOS MES DE NOVEMBRO DE 2020CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE MEDIA COMPLEXIDADE – PSE MC – C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012020 | 0005838 | 30/11/2020 | 1550.00 | 00009943299460 | JEFFERSON JOHN QUEIROZ CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao da Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 30/11/2020 | 15.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 24099-0 SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 24110-5 SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 30/11/2020 | 31.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 25357-X SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao de Servicos e Programas da PSB, PSE, BF e SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 25875-X SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 30/11/2020 | 10180.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA N 37 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 30/11/2020 | 11225.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 34 DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 30/11/2020 | 1254.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 82 DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 30/11/2020 | 9135.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA N 54 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 30/11/2020 | 11315.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 33 COMISSIONADOS SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 01/12/2020 | 294.87 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RETRANSMISSAO DE TV CODIGO 800-5350 JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 01/12/2020 | 294.87 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RETRANSMISSAO DE TV CODIGO 800-5350 JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0006067 | 01/12/2020 | 3994.24 | 33989375000185 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA E FRANGO DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE JUNTO A SECRATARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.030 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutencao do Centro de Atencao Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0006068 | 01/12/2020 | 1295.54 | 33989375000185 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA FRANGO E FRANGO DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRATARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.031 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00011489233490 | SANDRO XAVIER BEZERRA JUNIOR | DESPESA QUE SE MEPNEHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000412019 | 0005860 | 01/12/2020 | 10000.00 | 00003947110413 | JOSE SIMOES ALVES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE UM VEICULO TIPO PIPA COM CAPACIDADE DE SETE METROS QUADRADOS OARA TRANSPORTAR E DISTRIBUIR AGUA POTAVEL PARA A ZONA URBANA DESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB COM PERCURSO DE 90 KMDIA DE SEGUNDAA SABADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 01/12/2020 | 3650.00 | 00002758665484 | FLAVIO ALEXANDRE MORAES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME ESTA DESCRIMINADO NA NOTA FISCAL 818 EM ANEXO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 01/12/2020 | 200.00 | 00043971945805 | MARIA DE LOURDES RAMALHO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 01/12/2020 | 1080.00 | 00060372257453 | LUZIA GOMES DA COSTA | DESPESA QUESE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PARA CONDUZIR A COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO REMOTO JUNTO AO ALUNADO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REMOTO E TIRAR DuVIDAS PRESYTAR ESCLARECIMENTO EMCAMINHAR MATERIAS DE ENSINO PRESTAR ORIENTACAO PEDATGOGICA E METADOLOGICA MATER DIALOGO PERMANENTE DA ESCOLA COM OS PAIS OU NRESPONSAVEIS PARA QUE OS MESMOS INCENTIVE SEUS FILHOS A PARTICI | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 01/12/2020 | 1680.00 | 00058679197491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA | DESPESA QUESE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PARA CONDUZIR A COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO REMOTO JUNTO AO ALUNADO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REMOTO E TIRAR DuVIDAS PRESYTAR ESCLARECIMENTO EMCAMINHAR MATERIAS DE ENSINO PRESTAR ORIENTACAO PEDATGOGICA E METADOLOGICA MATER DIALOGO PERMANENTE DA ESCOLA COM OS PAIS OU NRESPONSAVEIS PARA QUE OS MESMOS INCENTIVE SEUS FILHOS A PARTICI | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005846 | 01/12/2020 | 840.00 | 00007212127434 | ALÍRIO RAMOS DE SOUZA | DESPESA QUESE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PARA CONDUZIR A COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO REMOTO JUNTO AO ALUNADO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REMOTO E TIRAR DuVIDAS PRESYTAR ESCLARECIMENTO EMCAMINHAR MATERIAS DE ENSINO PRESTAR ORIENTACAO PEDATGOGICA E METADOLOGICA MATER DIALOGO PERMANENTE DA ESCOLA COM OS PAIS OU NRESPONSAVEIS PARA QUE OS MESMOS INCENTIVE SEUS FILHOS A PARTICI | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005847 | 01/12/2020 | 960.00 | 00050699571472 | JOSE IVO GOMES CORDEIRO | DESPESA QUESE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PARA CONDUZIR A COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO REMOTO JUNTO AO ALUNADO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REMOTO E TIRAR DuVIDAS PRESYTAR ESCLARECIMENTO EMCAMINHAR MATERIAS DE ENSINO PRESTAR ORIENTACAO PEDATGOGICA E METADOLOGICA MATER DIALOGO PERMANENTE DA ESCOLA COM OS PAIS OU NRESPONSAVEIS PARA QUE OS MESMOS INCENTIVE SEUS FILHOS A PARTICI | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005848 | 01/12/2020 | 960.00 | 00002740292430 | REGINALDO VICENTE MONTEIRO | DESPESA QUESE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PARA CONDUZIR A COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO REMOTO JUNTO AO ALUNADO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REMOTO E TIRAR DuVIDAS PRESYTAR ESCLARECIMENTO EMCAMINHAR MATERIAS DE ENSINO PRESTAR ORIENTACAO PEDATGOGICA E METADOLOGICA MATER DIALOGO PERMANENTE DA ESCOLA COM OS PAIS OU NRESPONSAVEIS PARA QUE OS MESMOS INCENTIVE SEUS FILHOS A PARTICI | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005849 | 01/12/2020 | 960.00 | 00095344519400 | MARIA DE LOURDES CARVALHO ALVES | DESPESA QUESE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PARA CONDUZIR A COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO REMOTO JUNTO AO ALUNADO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REMOTO E TIRAR DuVIDAS PRESYTAR ESCLARECIMENTO EMCAMINHAR MATERIAS DE ENSINO PRESTAR ORIENTACAO PEDATGOGICA E METADOLOGICA MATER DIALOGO PERMANENTE DA ESCOLA COM OS PAIS OU NRESPONSAVEIS PARA QUE OS MESMOS INCENTIVE SEUS FILHOS A PARTICI | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005850 | 01/12/2020 | 960.00 | 00082552401449 | MARCONE FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUESE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PARA CONDUZIR A COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO REMOTO JUNTO AO ALUNADO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REMOTO E TIRAR DuVIDAS PRESYTAR ESCLARECIMENTO EMCAMINHAR MATERIAS DE ENSINO PRESTAR ORIENTACAO PEDATGOGICA E METADOLOGICA MATER DIALOGO PERMANENTE DA ESCOLA COM OS PAIS OU NRESPONSAVEIS PARA QUE OS MESMOS INCENTIVE SEUS FILHOS A PARTICI | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005851 | 01/12/2020 | 960.00 | 00016011660444 | MAURÍCIO FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUESE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PARA CONDUZIR A COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO REMOTO JUNTO AO ALUNADO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REMOTO E TIRAR DuVIDAS PRESYTAR ESCLARECIMENTO EMCAMINHAR MATERIAS DE ENSINO PRESTAR ORIENTACAO PEDATGOGICA E METADOLOGICA MATER DIALOGO PERMANENTE DA ESCOLA COM OS PAIS OU NRESPONSAVEIS PARA QUE OS MESMOS INCENTIVE SEUS FILHOS A PARTICI | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 01/12/2020 | 1080.00 | 00020465491472 | GERALDO GUIMARÃES DA SILVA | DESPESA QUESE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PARA CONDUZIR A COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO REMOTO JUNTO AO ALUNADO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REMOTO E TIRAR DuVIDAS PRESYTAR ESCLARECIMENTO EMCAMINHAR MATERIAS DE ENSINO PRESTAR ORIENTACAO PEDATGOGICA E METADOLOGICA MATER DIALOGO PERMANENTE DA ESCOLA COM OS PAIS OU NRESPONSAVEIS PARA QUE OS MESMOS INCENTIVE SEUS FILHOS A PARTICI | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 01/12/2020 | 1430.00 | 00002740272405 | PAULO SERGIO NUNES DE SOUZA | DESPESA QUESE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PARA CONDUZIR A COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO REMOTO JUNTO AO ALUNADO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REMOTO E TIRAR DuVIDAS PRESYTAR ESCLARECIMENTO EMCAMINHAR MATERIAS DE ENSINO PRESTAR ORIENTACAO PEDATGOGICA E METADOLOGICA MATER DIALOGO PERMANENTE DA ESCOLA COM OS PAIS OU NRESPONSAVEIS PARA QUE OS MESMOS INCENTIVE SEUS FILHOS A PARTICI | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005854 | 01/12/2020 | 1140.00 | 00002231503476 | JOSÉ NAZARENO DE OLIVEIRA LIMA | DESPESA QUESE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PARA CONDUZIR A COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO REMOTO JUNTO AO ALUNADO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REMOTO E TIRAR DuVIDAS PRESYTAR ESCLARECIMENTO EMCAMINHAR MATERIAS DE ENSINO PRESTAR ORIENTACAO PEDATGOGICA E METADOLOGICA MATER DIALOGO PERMANENTE DA ESCOLA COM OS PAIS OU NRESPONSAVEIS PARA QUE OS MESMOS INCENTIVE SEUS FILHOS A PARTICI | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 01/12/2020 | 720.00 | 00046857745404 | CÍCERO DA SILVA CARNEIRO | DESPESA QUESE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PARA CONDUZIR A COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO REMOTO JUNTO AO ALUNADO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REMOTO E TIRAR DuVIDAS PRESYTAR ESCLARECIMENTO EMCAMINHAR MATERIAS DE ENSINO PRESTAR ORIENTACAO PEDATGOGICA E METADOLOGICA MATER DIALOGO PERMANENTE DA ESCOLA COM OS PAIS OU NRESPONSAVEIS PARA QUE OS MESMOS INCENTIVE SEUS FILHOS A PARTICI | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005856 | 01/12/2020 | 900.00 | 00003360951476 | JOSE HUMBERTO VIEIRA GOMES | DESPESA QUESE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PARA CONDUZIR A COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO REMOTO JUNTO AO ALUNADO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REMOTO E TIRAR DuVIDAS PRESYTAR ESCLARECIMENTO EMCAMINHAR MATERIAS DE ENSINO PRESTAR ORIENTACAO PEDATGOGICA E METADOLOGICA MATER DIALOGO PERMANENTE DA ESCOLA COM OS PAIS OU NRESPONSAVEIS PARA QUE OS MESMOS INCENTIVE SEUS FILHOS A PARTICI | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0005857 | 01/12/2020 | 1680.00 | 00002727008430 | MESSIAS DE ALCANTARA PEREIRA | DESPESA QUESE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PARA CONDUZIR A COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO REMOTO JUNTO AO ALUNADO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REMOTO E TIRAR DuVIDAS PRESYTAR ESCLARECIMENTO EMCAMINHAR MATERIAS DE ENSINO PRESTAR ORIENTACAO PEDATGOGICA E METADOLOGICA MATER DIALOGO PERMANENTE DA ESCOLA COM OS PAIS OU NRESPONSAVEIS PARA QUE OS MESMOS INCENTIVE SEUS FILHOS A PARTICI | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005858 | 01/12/2020 | 1020.00 | 00003047936471 | RAIMUNDO BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUESE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PARA CONDUZIR A COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO REMOTO JUNTO AO ALUNADO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REMOTO E TIRAR DuVIDAS PRESYTAR ESCLARECIMENTO EMCAMINHAR MATERIAS DE ENSINO PRESTAR ORIENTACAO PEDATGOGICA E METADOLOGICA MATER DIALOGO PERMANENTE DA ESCOLA COM OS PAIS OU NRESPONSAVEIS PARA QUE OS MESMOS INCENTIVE SEUS FILHOS A PARTICI | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0005859 | 01/12/2020 | 960.00 | 00066053250449 | CELESTINO LUIZ DO CARMO NETO | DESPESA QUESE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PARA CONDUZIR A COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO REMOTO JUNTO AO ALUNADO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REMOTO E TIRAR DuVIDAS PRESYTAR ESCLARECIMENTO EMCAMINHAR MATERIAS DE ENSINO PRESTAR ORIENTACAO PEDATGOGICA E METADOLOGICA MATER DIALOGO PERMANENTE DA ESCOLA COM OS PAIS OU NRESPONSAVEIS PARA QUE OS MESMOS INCENTIVE SEUS FILHOS A PARTICI | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 01/12/2020 | 960.00 | 00072597380491 | FRANCINALDO ALVES MONTEIRO | DESPESA QUESE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PARA CONDUZIR A COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO REMOTO JUNTO AO ALUNADO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REMOTO E TIRAR DuVIDAS PRESYTAR ESCLARECIMENTO EMCAMINHAR MATERIAS DE ENSINO PRESTAR ORIENTACAO PEDATGOGICA E METADOLOGICA MATER DIALOGO PERMANENTE DA ESCOLA COM OS PAIS OU NRESPONSAVEIS PARA QUE OS MESMOS INCENTIVE SEUS FILHOS A PARTICI | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 01/12/2020 | 1080.00 | 00067545203453 | JAIR SOARES DE LIMA | DESPESA QUESE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PARA CONDUZIR A COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO REMOTO JUNTO AO ALUNADO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REMOTO E TIRAR DuVIDAS PRESYTAR ESCLARECIMENTO EMCAMINHAR MATERIAS DE ENSINO PRESTAR ORIENTACAO PEDATGOGICA E METADOLOGICA MATER DIALOGO PERMANENTE DA ESCOLA COM OS PAIS OU NRESPONSAVEIS PARA QUE OS MESMOS INCENTIVE SEUS FILHOS A PARTICI | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005864 | 01/12/2020 | 1140.00 | 00005476371443 | RAFAEL ARAUJO MACHADO | DESPESA QUESE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PARA CONDUZIR A COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO REMOTO JUNTO AO ALUNADO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REMOTO E TIRAR DuVIDAS PRESYTAR ESCLARECIMENTO EMCAMINHAR MATERIAS DE ENSINO PRESTAR ORIENTACAO PEDATGOGICA E METADOLOGICA MATER DIALOGO PERMANENTE DA ESCOLA COM OS PAIS OU NRESPONSAVEIS PARA QUE OS MESMOS INCENTIVE SEUS FILHOS A PARTICI | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005865 | 01/12/2020 | 960.00 | 00009385086448 | MERCIA MARIA DA SILVA TAVARES | DESPESA QUESE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PARA CONDUZIR A COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO REMOTO JUNTO AO ALUNADO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REMOTO E TIRAR DuVIDAS PRESYTAR ESCLARECIMENTO EMCAMINHAR MATERIAS DE ENSINO PRESTAR ORIENTACAO PEDATGOGICA E METADOLOGICA MATER DIALOGO PERMANENTE DA ESCOLA COM OS PAIS OU NRESPONSAVEIS PARA QUE OS MESMOS INCENTIVE SEUS FILHOS A PARTICI | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 01/12/2020 | 1440.00 | 00004130894447 | MARIA LÚCIA M. AYRES | DESPESA QUESE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PARA CONDUZIR A COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO REMOTO JUNTO AO ALUNADO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REMOTO E TIRAR DuVIDAS PRESYTAR ESCLARECIMENTO EMCAMINHAR MATERIAS DE ENSINO PRESTAR ORIENTACAO PEDATGOGICA E METADOLOGICA MATER DIALOGO PERMANENTE DA ESCOLA COM OS PAIS OU NRESPONSAVEIS PARA QUE OS MESMOS INCENTIVE SEUS FILHOS A PARTICI | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005867 | 01/12/2020 | 1320.00 | 00010809744406 | EDVAN NUNES MENDONÇA | DESPESA QUESE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PARA CONDUZIR A COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO REMOTO JUNTO AO ALUNADO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REMOTO E TIRAR DuVIDAS PRESYTAR ESCLARECIMENTO EMCAMINHAR MATERIAS DE ENSINO PRESTAR ORIENTACAO PEDATGOGICA E METADOLOGICA MATER DIALOGO PERMANENTE DA ESCOLA COM OS PAIS OU NRESPONSAVEIS PARA QUE OS MESMOS INCENTIVE SEUS FILHOS A PARTICI | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005868 | 01/12/2020 | 960.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | DESPESA QUESE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PARA CONDUZIR A COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO REMOTO JUNTO AO ALUNADO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REMOTO E TIRAR DuVIDAS PRESYTAR ESCLARECIMENTO EMCAMINHAR MATERIAS DE ENSINO PRESTAR ORIENTACAO PEDATGOGICA E METADOLOGICA MATER DIALOGO PERMANENTE DA ESCOLA COM OS PAIS OU NRESPONSAVEIS PARA QUE OS MESMOS INCENTIVE SEUS FILHOS A PARTICI | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005869 | 01/12/2020 | 1320.00 | 00008321745725 | LUCIANO ALVES NUNES | DESPESA QUESE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PARA CONDUZIR A COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO REMOTO JUNTO AO ALUNADO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REMOTO E TIRAR DuVIDAS PRESYTAR ESCLARECIMENTO EMCAMINHAR MATERIAS DE ENSINO PRESTAR ORIENTACAO PEDATGOGICA E METADOLOGICA MATER DIALOGO PERMANENTE DA ESCOLA COM OS PAIS OU NRESPONSAVEIS PARA QUE OS MESMOS INCENTIVE SEUS FILHOS A PARTICI | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica | Constr., Reforma, Amp.e Equip.de Posto de Saude/UBS, Centro Oftalmolog | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0005861 | 01/12/2020 | 103340.16 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 3 MEDICAO PELOS SERVICOS DE EXUCUCAO NA CONSTRUCAO DE 01 UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PRECO 0022020 CONTRATO 1152020 E NOTA FISCAL 0000296 EM ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 01/12/2020 | 500.00 | 00095412964400 | ODEMAR DE ARAUJO SILVa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INFORMACAO NA DIVULGACAO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00071134610424 | YANCARLO BARBOSA VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA EDNEIDE ALVES DA COSTA SOUSA FERIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0005873 | 01/12/2020 | 3750.00 | 00012692798406 | JAMYLLE IALLE QUEIROZ CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 13 TREZE PROTESES SUPERIOR DENTARIAS E 12 DOZE PROTESES INFERIOR TOTAIS VISANDO GARANTIR ACESSO INTEGRAL AS ACOES DE SAuDE BUCAL ATRAVES DO LRPD AOS USUARIOS DO SITEMA uNICO DE SAuDE COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATO PMTCPL N 02262019 PREGAO PRESENCIAL N 0402019 REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 01/12/2020 | 350.00 | 34936375000180 | LUCILLA DE OLIVEIRA E SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTA ORTOPEDICA NO PACIENTE JOSE ALVES BATISTA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00000400 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 01/12/2020 | 2318.00 | 00009036655498 | KATHYANNE LAYANNE LACERDA XAVIER ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EMFERMEIRA NO PSF III EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR FRANCISCO JARBAS PEREIRA LICENCA NO PSF V JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NIOTAFISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00009461872402 | MARIA FABIANA RIBEIRO FAUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TEWCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAuDE SANCHO LEITE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 02/12/2020 | 70.00 | 00072597577449 | MARIA CORINA MEDEIROS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 02/12/2020 | 1045.00 | 00005198141429 | MARIA MADALENA ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF MARIA NUNES FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE 18 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 02/12/2020 | 72.10 | 00012256413497 | VICTOR EDUARDO SILVA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS REFERENTE LIMPEZA DE MATO NA EMEF SILVEIRA DANTAS SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0005884 | 02/12/2020 | 400.00 | 14005907000158 | ANTONIO BATISTA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 0.000.000.647 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0005887 | 02/12/2020 | 21196.40 | 14005907000158 | ANTONIO BATISTA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS HIDUARLICOS E DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 0.000.000.646 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 0005888 | 02/12/2020 | 700.00 | 31813737000157 | FRANCISCO INOCENCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA MARTUARIA ADULTO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 821 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 02/12/2020 | 581.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MOTOR QUE ABASTECE O ASSENTAMENTO POCOS DE BAIXO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE COM VENCIME NTO EM 03122020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0005885 | 02/12/2020 | 400.00 | 14005907000158 | ANTONIO BATISTA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 0.000.000.647 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0005886 | 02/12/2020 | 22083.83 | 14005907000158 | ANTONIO BATISTA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS DESTINADOS AO ESGOTAMENTO SANITARIO SECRETARIA DE DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL 0.000.000.645 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 02/12/2020 | 515.00 | 10642423000169 | POUSADA DA SERRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE HOSPEDAGEM OS POLICIAIS QUE FIZERAM A SEGURA NAS ELEICOES DE 15 DE NOVEMBRO DE 2020 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0000001682 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 02/12/2020 | 1425.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS CIRURGICO DE CATARATA NO PACIWENTE JOSE DA COSTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1000790 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 02/12/2020 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE UMA ANGEOPLASTIA CORONARIANA NO PACIENTE ANTONIO ELIONALDO BEZERRA LEITE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1011608 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 02/12/2020 | 530.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISÃO PARA TODOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ANGIOGRAFIA FLUOREWSCENTE NA PACIENTE CREUSA BATISTA DE SOUSA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1003403 EM ANEXO.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 02/12/2020 | 9500.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISÃO PARA TODOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROCEDIMENTO DE FACETOMIAAVASTIN NO PACIENTE GILBERTO FERREIRA DA SILVA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1003404 EM ANEXO.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 02/12/2020 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE UMA ANGEOPLASTIA CORONARIANA NO PACIENTE FRANCISCO JUSTINO DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1011607 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005992 | 03/12/2020 | 6518.85 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LEITE JUTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 900021024 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutencao do Centro de Atencao Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005986 | 03/12/2020 | 3299.60 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS JUTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 900051035 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005987 | 03/12/2020 | 4248.15 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AOS PSF'S JUTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 900510375 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 03/12/2020 | 3508.40 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 000.042.146 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 03/12/2020 | 6527.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 000.042.145 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes emergenciais para o Setor Cultural – Lei Aldir Blanc - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 03/12/2020 | 1200.00 | 00045882789400 | DALVIMAR CLERIA SIMOES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL A PESSOA FISICA REFERENTE 2 E 3 PARCELAS NUM TOTAL DE 03 TRÊS DE ACORDO COM A LEI N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC CO FULCRO NO ART. 2 INCISO II E III EM ABSERVANCIA AO DECRETO FEDERAL N 6 DE 20 DE MARCO DE 2020 SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes emergenciais para o Setor Cultural – Lei Aldir Blanc - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 03/12/2020 | 1200.00 | 00011144621445 | GIANE LEITE VITAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL A PESSOA FISICA REFERENTE 2 E 3 PARCELAS NUM TOTAL DE 03 TRÊS DE ACORDO COM A LEI N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC CO FULCRO NO ART. 2 INCISO II E III EM ABSERVANCIA AO DECRETO FEDERAL N 6 DE 20 DE MARCO DE 2020 SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes emergenciais para o Setor Cultural – Lei Aldir Blanc - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 03/12/2020 | 1200.00 | 00001730069495 | JOSENILDO DOS SANTOS CHAGAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL A PESSOA FISICA REFERENTE 2 E 3 PARCELAS NUM TOTAL DE 03 TRÊS DE ACORDO COM A LEI N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC CO FULCRO NO ART. 2 INCISO II E III EM ABSERVANCIA AO DECRETO FEDERAL N 6 DE 20 DE MARCO DE 2020 SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes emergenciais para o Setor Cultural – Lei Aldir Blanc - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 03/12/2020 | 1200.00 | 00008404556407 | SAMUEL SOUZA CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL A PESSOA FISICA REFERENTE 2 E 3 PARCELAS NUM TOTAL DE 03 TRÊS DE ACORDO COM A LEI N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC CO FULCRO NO ART. 2 INCISO II E III EM ABSERVANCIA AO DECRETO FEDERAL N 6 DE 20 DE MARCO DE 2020 SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes emergenciais para o Setor Cultural – Lei Aldir Blanc - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0005911 | 03/12/2020 | 1200.00 | 00095337385453 | LUIS HENRIQUE DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL A PESSOA FISICA REFERENTE 2 E 3 PARCELAS NUM TOTAL DE 03 TRÊS DE ACORDO COM A LEI N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC CO FULCRO NO ART. 2 INCISO II E III EM ABSERVANCIA AO DECRETO FEDERAL N 6 DE 20 DE MARCO DE 2020 SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes emergenciais para o Setor Cultural – Lei Aldir Blanc - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 03/12/2020 | 1200.00 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL A PESSOA FISICA REFERENTE 2 E 3 PARCELAS NUM TOTAL DE 03 TRÊS DE ACORDO COM A LEI N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC CO FULCRO NO ART. 2 INCISO II E III EM ABSERVANCIA AO DECRETO FEDERAL N 6 DE 20 DE MARCO DE 2020 SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes emergenciais para o Setor Cultural – Lei Aldir Blanc - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 03/12/2020 | 1200.00 | 00070262445409 | EDSON RONEY CHAGAS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL A PESSOA FISICA REFERENTE 2 E 3 PARCELAS NUM TOTAL DE 03 TRÊS DE ACORDO COM A LEI N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC CO FULCRO NO ART. 2 INCISO II E III EM ABSERVANCIA AO DECRETO FEDERAL N 6 DE 20 DE MARCO DE 2020 SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes emergenciais para o Setor Cultural – Lei Aldir Blanc - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 03/12/2020 | 1200.00 | 00012542745455 | JOSE SAMUEL FERREIRA JUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL A PESSOA FISICA REFERENTE 2 E 3 PARCELAS NUM TOTAL DE 03 TRÊS DE ACORDO COM A LEI N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC CO FULCRO NO ART. 2 INCISO II E III EM ABSERVANCIA AO DECRETO FEDERAL N 6 DE 20 DE MARCO DE 2020 SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes emergenciais para o Setor Cultural – Lei Aldir Blanc - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 03/12/2020 | 1200.00 | 00042175240487 | LAIRES FERNANDES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL A PESSOA FISICA REFERENTE 2 E 3 PARCELAS NUM TOTAL DE 03 TRÊS DE ACORDO COM A LEI N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC CO FULCRO NO ART. 2 INCISO II E III EM ABSERVANCIA AO DECRETO FEDERAL N 6 DE 20 DE MARCO DE 2020 SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes emergenciais para o Setor Cultural – Lei Aldir Blanc - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 03/12/2020 | 1200.00 | 00009477422479 | ELENILSON DE SOUZA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL A PESSOA FISICA REFERENTE 2 E 3 PARCELAS NUM TOTAL DE 03 TRÊS DE ACORDO COM A LEI N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC CO FULCRO NO ART. 2 INCISO II E III EM ABSERVANCIA AO DECRETO FEDERAL N 6 DE 20 DE MARCO DE 2020 SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes emergenciais para o Setor Cultural – Lei Aldir Blanc - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 03/12/2020 | 1200.00 | 00004639564430 | ERASMO ROCHA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL A PESSOA FISICA REFERENTE 2 E 3 PARCELAS NUM TOTAL DE 03 TRÊS DE ACORDO COM A LEI N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC CO FULCRO NO ART. 2 INCISO II E III EM ABSERVANCIA AO DECRETO FEDERAL N 6 DE 20 DE MARCO DE 2020 SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes emergenciais para o Setor Cultural – Lei Aldir Blanc - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 03/12/2020 | 1200.00 | 00001781858411 | PAULO MARTINS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL A PESSOA FISICA REFERENTE 2 E 3 PARCELAS NUM TOTAL DE 03 TRÊS DE ACORDO COM A LEI N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC CO FULCRO NO ART. 2 INCISO II E III EM ABSERVANCIA AO DECRETO FEDERAL N 6 DE 20 DE MARCO DE 2020 SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes emergenciais para o Setor Cultural – Lei Aldir Blanc - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 03/12/2020 | 1200.00 | 00002408213436 | RICARDO DOS SANTOS CHAGAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL A PESSOA FISICA REFERENTE 2 E 3 PARCELAS NUM TOTAL DE 03 TRÊS DE ACORDO COM A LEI N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC CO FULCRO NO ART. 2 INCISO II E III EM ABSERVANCIA AO DECRETO FEDERAL N 6 DE 20 DE MARCO DE 2020 SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes emergenciais para o Setor Cultural – Lei Aldir Blanc - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 03/12/2020 | 1200.00 | 00007108116405 | PAULO RUBENS DA COSTA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL A PESSOA FISICA REFERENTE 2 E 3 PARCELAS NUM TOTAL DE 03 TRÊS DE ACORDO COM A LEI N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC CO FULCRO NO ART. 2 INCISO II E III EM ABSERVANCIA AO DECRETO FEDERAL N 6 DE 20 DE MARCO DE 2020 SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes emergenciais para o Setor Cultural – Lei Aldir Blanc - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 03/12/2020 | 1200.00 | 00006258663478 | NIELSSON GOMES DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL A PESSOA FISICA REFERENTE 2 E 3 PARCELAS NUM TOTAL DE 03 TRÊS DE ACORDO COM A LEI N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC CO FULCRO NO ART. 2 INCISO II E III EM ABSERVANCIA AO DECRETO FEDERAL N 6 DE 20 DE MARCO DE 2020 SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes emergenciais para o Setor Cultural – Lei Aldir Blanc - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 03/12/2020 | 1200.00 | 00030859727491 | GEDEÃO GUEDES DA C. FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL A PESSOA FISICA REFERENTE 2 E 3 PARCELAS NUM TOTAL DE 03 TRÊS DE ACORDO COM A LEI N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC CO FULCRO NO ART. 2 INCISO II E III EM ABSERVANCIA AO DECRETO FEDERAL N 6 DE 20 DE MARCO DE 2020 SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes emergenciais para o Setor Cultural – Lei Aldir Blanc - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 03/12/2020 | 1200.00 | 00013925193499 | GABRIEL CAMPOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL A PESSOA FISICA REFERENTE 2 E 3 PARCELAS NUM TOTAL DE 03 TRÊS DE ACORDO COM A LEI N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC CO FULCRO NO ART. 2 INCISO II E III EM ABSERVANCIA AO DECRETO FEDERAL N 6 DE 20 DE MARCO DE 2020 SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes emergenciais para o Setor Cultural – Lei Aldir Blanc - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 03/12/2020 | 1200.00 | 00009739241441 | CARLOS JARDEL CAMPOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL A PESSOA FISICA REFERENTE 2 E 3 PARCELAS NUM TOTAL DE 03 TRÊS DE ACORDO COM A LEI N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC CO FULCRO NO ART. 2 INCISO II E III EM ABSERVANCIA AO DECRETO FEDERAL N 6 DE 20 DE MARCO DE 2020 SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes emergenciais para o Setor Cultural – Lei Aldir Blanc - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 03/12/2020 | 1200.00 | 00005477851430 | DJAVAN ROCHA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL A PESSOA FISICA REFERENTE 2 E 3 PARCELAS NUM TOTAL DE 03 TRÊS DE ACORDO COM A LEI N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC CO FULCRO NO ART. 2 INCISO II E III EM ABSERVANCIA AO DECRETO FEDERAL N 6 DE 20 DE MARCO DE 2020 SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes emergenciais para o Setor Cultural – Lei Aldir Blanc - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 03/12/2020 | 1200.00 | 00008374488409 | ELIAS PEREIRA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL A PESSOA FISICA REFERENTE 2 E 3 PARCELAS NUM TOTAL DE 03 TRÊS DE ACORDO COM A LEI N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC CO FULCRO NO ART. 2 INCISO II E III EM ABSERVANCIA AO DECRETO FEDERAL N 6 DE 20 DE MARCO DE 2020 SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes emergenciais para o Setor Cultural – Lei Aldir Blanc - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 03/12/2020 | 1200.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL A PESSOA FISICA REFERENTE 2 E 3 PARCELAS NUM TOTAL DE 03 TRÊS DE ACORDO COM A LEI N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC CO FULCRO NO ART. 2 INCISO II E III EM ABSERVANCIA AO DECRETO FEDERAL N 6 DE 20 DE MARCO DE 2020 SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes emergenciais para o Setor Cultural – Lei Aldir Blanc - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 03/12/2020 | 1200.00 | 00070825730490 | JOSE RONALDO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL A PESSOA FISICA REFERENTE 2 E 3 PARCELAS NUM TOTAL DE 03 TRÊS DE ACORDO COM A LEI N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC CO FULCRO NO ART. 2 INCISO II E III EM ABSERVANCIA AO DECRETO FEDERAL N 6 DE 20 DE MARCO DE 2020 SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes emergenciais para o Setor Cultural – Lei Aldir Blanc - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 03/12/2020 | 1200.00 | 00010241496411 | RITA DE CÁSSIA MARTINS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL A PESSOA FISICA REFERENTE 2 E 3 PARCELAS NUM TOTAL DE 03 TRÊS DE ACORDO COM A LEI N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC CO FULCRO NO ART. 2 INCISO II E III EM ABSERVANCIA AO DECRETO FEDERAL N 6 DE 20 DE MARCO DE 2020 SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes emergenciais para o Setor Cultural – Lei Aldir Blanc - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 03/12/2020 | 1200.00 | 00082552827420 | JOSE WELLITON SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL A PESSOA FISICA REFERENTE 2 E 3 PARCELAS NUM TOTAL DE 03 TRÊS DE ACORDO COM A LEI N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC CO FULCRO NO ART. 2 INCISO II E III EM ABSERVANCIA AO DECRETO FEDERAL N 6 DE 20 DE MARCO DE 2020 SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes emergenciais para o Setor Cultural – Lei Aldir Blanc - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 03/12/2020 | 1200.00 | 00007588351403 | FELIPE CARNEIRO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL A PESSOA FISICA REFERENTE 2 E 3 PARCELAS NUM TOTAL DE 03 TRÊS DE ACORDO COM A LEI N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC CO FULCRO NO ART. 2 INCISO II E III EM ABSERVANCIA AO DECRETO FEDERAL N 6 DE 20 DE MARCO DE 2020 SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes emergenciais para o Setor Cultural – Lei Aldir Blanc - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 03/12/2020 | 1200.00 | 00008835740479 | RONY VON ALVES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL A PESSOA FISICA REFERENTE 2 E 3 PARCELAS NUM TOTAL DE 03 TRÊS DE ACORDO COM A LEI N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC CO FULCRO NO ART. 2 INCISO II E III EM ABSERVANCIA AO DECRETO FEDERAL N 6 DE 20 DE MARCO DE 2020 SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes emergenciais para o Setor Cultural – Lei Aldir Blanc - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 03/12/2020 | 1200.00 | 00007616768482 | PEDRO IVO FERREIRA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL A PESSOA FISICA REFERENTE 2 E 3 PARCELAS NUM TOTAL DE 03 TRÊS DE ACORDO COM A LEI N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC CO FULCRO NO ART. 2 INCISO II E III EM ABSERVANCIA AO DECRETO FEDERAL N 6 DE 20 DE MARCO DE 2020 SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes emergenciais para o Setor Cultural – Lei Aldir Blanc - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 03/12/2020 | 1200.00 | 00012859107452 | YARLLA LIRA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL A PESSOA FISICA REFERENTE 2 E 3 PARCELAS NUM TOTAL DE 03 TRÊS DE ACORDO COM A LEI N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC CO FULCRO NO ART. 2 INCISO II E III EM ABSERVANCIA AO DECRETO FEDERAL N 6 DE 20 DE MARCO DE 2020 SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes emergenciais para o Setor Cultural – Lei Aldir Blanc - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 03/12/2020 | 1200.00 | 00010567477495 | JOSE WALTER LIMA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL A PESSOA FISICA REFERENTE 2 E 3 PARCELAS NUM TOTAL DE 03 TRÊS DE ACORDO COM A LEI N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC CO FULCRO NO ART. 2 INCISO II E III EM ABSERVANCIA AO DECRETO FEDERAL N 6 DE 20 DE MARCO DE 2020 SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 03/12/2020 | 524.10 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO REFERENTE COPIAS DE IMPRESSOES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 00000000733 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 03/12/2020 | 329.00 | 35570969000778 | LOJÃO DE ELETRODOMÉSTICO RIO DO PEIXE | DESPESA QUE SE EMPEMHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE UM ARMARIO MULTIUSO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIIO CONFORME NOTA FISCAL 000.0008.826 EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 03/12/2020 | 100.00 | 00009505764413 | YAGO LUCENA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O ADOLESCENTE CALINE NUNES DA SILVA E FERNANDO NUNES DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 03/12/2020 | 100.00 | 00008665349464 | LUAN JONHSSON DIAS A. REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM OS ADOLESCENTES CALINE NUNES DA SILVA E FERNANDO NUNES DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 03/12/2020 | 200.00 | 00098259466449 | MARIA JOSÉ FERNADES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 03/12/2020 | 272.40 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO REFERENTE COPIAS DE IMPRESSOES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL 00000000734 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 03/12/2020 | 1640.50 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM-AUTO PEÇAS JANINE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMERNTO PELO FORNECIMENTO DE 02 DUAS BATERIAS PARA VEICULOS DE PLACA OGE 7510 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL 0000000279 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 03/12/2020 | 1640.50 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM-AUTO PEÇAS JANINE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMERNTO PELO FORNECIMENTO DE 02 DUAS BATERIAS PARA VEICULOS DE PLACA OGE 7360 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL 0000000278 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 04/12/2020 | 300.00 | 00006845634602 | AILSON SOUSA MEDINA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL QUE SERVE DE CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES QUE ESTUDAN NESTA CIDADE DE SUME-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE OS MÊSES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005946 | 04/12/2020 | 3183.60 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NQJ 8690 OFC 1349 MNU 7889 NQE 8015 E MNH 2279 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000001933 EMANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005949 | 04/12/2020 | 4854.99 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MNZ 4830 MNB 1213 E MNB 0672 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000001945 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005964 | 04/12/2020 | 3342.78 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OGD 9656 OGF 1840 OGE 5210 OGE 7510 OGE 7430 E OGE 7630 A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL NAS ELEICOES DO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000000323 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 04/12/2020 | 100.00 | 00012758916401 | LUIZ HENRIQUE NUNES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005953 | 04/12/2020 | 3520.16 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 2217 A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL NAS ELEICOES DO DIA 15112020 JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000001936 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005954 | 04/12/2020 | 5540.66 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEZ 9751 A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL NAS ELEICOES DO DIA 15112020 JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000001937 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005963 | 04/12/2020 | 6083.96 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA OXO 3452 JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000000325 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005948 | 04/12/2020 | 2738.90 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOD 9546 MOS 0844 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000001934 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005952 | 04/12/2020 | 9319.61 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL S500 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA TRATOR DE ESTEIRA E RETROESCAVADEIRA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000001935 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005956 | 04/12/2020 | 26914.91 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA TRATOR TRATOR VERMELHO TRATOR VERMELHO2 CAMINHAO INTERNACIOANL7CAMINHAOCARREGADEIRAOGE 9377 E OGD 1258 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000000324 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005955 | 04/12/2020 | 6647.66 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OGD 3260 JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000001940 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 04/12/2020 | 331.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO IPC INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NODIA 07 DE DEZEWMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005950 | 04/12/2020 | 6748.47 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFU 5484 QSF 2949 E NPW 8567 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000001938 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005942 | 04/12/2020 | 2566.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.003.841 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005943 | 04/12/2020 | 35731.61 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.003.837 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 04/12/2020 | 16850.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001.000.008.435 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0005945 | 04/12/2020 | 21274.57 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.003.840 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005957 | 04/12/2020 | 3973.65 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFU 3578 QFU 3568 E NPZ 1531 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000001944 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005958 | 04/12/2020 | 4301.42 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW 0795 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000001943 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005959 | 04/12/2020 | 5438.65 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNY 0823 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000001942 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005962 | 04/12/2020 | 5972.21 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF 6269 SAMu JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000000326 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005965 | 04/12/2020 | 17299.97 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSC 6214 QSC 6184 E QSC 6194 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000001941 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 07/12/2020 | 150.00 | 00006999484520 | JOSE DE ANCHIETA QUEIROZ FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA DE ACAO SOCIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 07/12/2020 | 515.45 | 00005569895469 | FILIPE DE SOUZA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 07/12/2020 | 1045.00 | 00008610725456 | JUCICKLEIDE FRANCISCO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE APOIO AO SAMu JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 07/12/2020 | 1045.00 | 00007990653400 | SAMARA BARBOSA DA COSTA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA JEANE CARLA DE MEDEIROS SOUZA FERIAS NA UNIDADE DE SAuDE MISTA SANCHO LEITE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 07/12/2020 | 2500.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISÃO PARA TODOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROCEDIMENTO DE FACETOMIAAVASTIN NO PACIENTE GILBERTO FERREIRA DA SILVA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1003488 EM ANEXO.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0006069 | 07/12/2020 | 2524.30 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AOS PSF'S JUTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 90051573 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutencao do Centro de Atencao Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0006070 | 07/12/2020 | 1592.95 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO CAPS SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 900051571 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0006071 | 07/12/2020 | 4519.00 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LEITE SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 900051569 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 07/12/2020 | 452.79 | 00009996684474 | LEANDRA DE LIMA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE SANCHO LEITE EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA FRANCISCA REJANE ALBUQUERQUE ALVES ATESTADO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 07/12/2020 | 1045.00 | 00070516202405 | MILENY ESTAFANY SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE III EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA JANE CLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO FERIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa Saude Melhor | Enfrent.da emerg.de saude publ. COVID 19 -PORT. Nº 1.666 ( Med.Pro0vis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 07/12/2020 | 6960.00 | 36615989000195 | PAULO DE TARSO MEDEIROS DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 380 CLOCOS DE RECEITUARIOS COMUM 350 BLOCOS DE RECEWITUARIOS CONTROLE ESPECIAL E 10.000 UNIDADES DE FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATOTIAL PARA USO NA PREVENCAO ECOMBATE AO CORONAVIRUS COVID-19 SECRETARIA DSE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA N 1.666 MEDIDAS PROVISARIAS 924 940 947 969 E 976 E NOTA FISCAL 0000108 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes emergenciais para o Setor Cultural – Lei Aldir Blanc - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 07/12/2020 | 1200.00 | 00098260472449 | JOSÉ ANSELMO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL A PESSOA FISICA REFERENTE 12 E 3 1 PARCELA NUM TOTAL DE 03 TRÊS DE ACORDO COM A LEI N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC CO FULCRO NO ART. 2 INCISO II E III EM ABSERVANCIA AO DECRETO FEDERAL N 6 DE 20 DE MARCO DE 2020 SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao de Servicos e Programas da PSB, PSE, BF e SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 07/12/2020 | 940.00 | 36615989000195 | PAULO DE TARSO MEDEIROS DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO CREAS SECRETARIA DSE ACAO SOCXIAL DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL 0000110 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 07/12/2020 | 750.00 | 36615989000195 | PAULO DE TARSO MEDEIROS DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO CRAS SECRETARIA DSE ACAO SOCXIAL DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL 0000111 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 07/12/2020 | 8550.00 | 36615989000195 | PAULO DE TARSO MEDEIROS DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CADERNOS DE ATIVIDADES PARA USUARIOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SECRETARIA DSE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL 0000109 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072019 | 0006016 | 07/12/2020 | 25625.84 | 30737527000164 | CONSULTORIA BRASIL FISCAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATEBDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUDITORIA FISCAL NA MATRIZ TRIBUTARIA E PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO OBJETIVANDO A MITIGACAO DE GASTOS A PARTIR DE INDENTIFICACAO DE ATIVOS ECONOMICOS FINANCEIROS EFISCAIS GERADOS A PARTIR DA COBRANCA PERANTE A RFB DE VALORES PAGOS OU COBRADOS INDEVIDAMENTE POR JA HAVER PACIFICADO DE SUA NAO INCIDENCIA POR DECISOES EM TRIBUNAIS SUPERIORES NOS TERMOS LEGAIS E EM CONSONANCIA COM A JURISPRUDENCIA PACIFICA P | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 07/12/2020 | 100.00 | 00026900976808 | IVONETE FERREIRA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Const., Ampl.e Reforma de creches e Aquisicao de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012016 | 0005983 | 07/12/2020 | 171181.12 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA EXUCAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 1 PADRAO FNDE TERMO DE COMPROMISSO 91972014 PAC 2 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 1242016 CONCORRÊNCIA M 0012016 E NOTA FISCAL 0000297 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 08/12/2020 | 1900.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESAQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 06 DE NOVEMBRO A 05 DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 000.033.402 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 08/12/2020 | 1900.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESAQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 06 A 05 DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 000.033.403 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0006004 | 08/12/2020 | 1204.50 | 14955712000179 | JOSE JOSEMAR VENTURA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 139 CENTO E TRINTA E ENOVE AGUA ADICIONADA DE SAISE 02 DOIS GLP EM 13KG DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.767 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 08/12/2020 | 9000.00 | 11199640000199 | OTICA VEJA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATEBDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARMACOES E LENTES DE OCULOS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 000.000.006 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 08/12/2020 | 10050.00 | 09051181000150 | CRUZEIRO OPTICAL MIX LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARMACOES E OCULOS DE GRAU DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.972 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 08/12/2020 | 1100.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESAQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 06 DE NOVEMBRO A 05 DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 000.032.398 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 08/12/2020 | 1100.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESAQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 06 DE A 30 DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 000.032.399 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0006008 | 08/12/2020 | 1845.00 | 14955712000179 | JOSE JOSEMAR VENTURA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 192 CENTO E NOVENTA E DOIS AGUA ADICIONADA DE SAISE 05 CINCO GLP EM 13KG DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.764 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE MEDIA COMPLEXIDADE – PSE MC – C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0006006 | 08/12/2020 | 583.50 | 14955712000179 | JOSE JOSEMAR VENTURA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 67 SESSENTA E SETE AGUA ADICIONADA DE SAIS E 01 UM GLP EM BUTIJAO DE 13KG DESTINADAS AO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.768 EMANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0006007 | 08/12/2020 | 657.00 | 14955712000179 | JOSE JOSEMAR VENTURA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 66 SESSENTA E SEIS AGUA ADICIONADA DE SAISE 02 DOIS GLP EM 13KG DESTINADAS AO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.765 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao da Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0006009 | 08/12/2020 | 532.50 | 14955712000179 | JOSE JOSEMAR VENTURA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 71 SETENTA E UM AGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADAS AO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.766 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 08/12/2020 | 1300.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESAQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 06 DE NOVEMBRO DE 2020 A 05 DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 000.032.400 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 08/12/2020 | 1300.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESAQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 06 A 30 DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 000.032.401 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0006001 | 08/12/2020 | 1771.50 | 14955712000179 | JOSE JOSEMAR VENTURA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 139 CENTO E TRINTA E NOVE AGUA ADICIONADA DE SAIS E 09 NOVE GLP EM 13KG DESTINADAS AO PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.769 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0006002 | 08/12/2020 | 514.50 | 14955712000179 | JOSE JOSEMAR VENTURA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 47 QUARENTA E SETE AGUA ADICIONADA DE SAIS E 02 DOIS GLP EM 13KG DESTINADAS AO SAMu JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.762 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutencao do Centro de Atencao Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0006003 | 08/12/2020 | 963.00 | 14955712000179 | JOSE JOSEMAR VENTURA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 96 NOVENTA E SEIS AGUA ADICIONADA DE SAISE 03 TRÊS GLP EM 13KG DESTINADAS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.763 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0006005 | 08/12/2020 | 1974.00 | 14955712000179 | JOSE JOSEMAR VENTURA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 112 CENTO E DOZE AGUA ADICIONADA DE SAIS E 14 QUATORZE GLP EM 13KG DESTINADAS AO SAMu JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.760 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa Saude Melhor | Enfrent.da emerg.de saude publ. COVID 19 -PORT. Nº 1.666 ( Med.Pro0vis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0006040 | 09/12/2020 | 6241.86 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTRO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 NO COMBATE AO COROVIRUS COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO VEICULO DE PLACA NQG 2462 CONFORME PORTARIA 1.166 MEDIDAS PROVISARIAS 924 940947 969 E 976 E NOTA FISCAL 0000000327 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa Saude Melhor | Enfrent.da emerg.de saude publ. COVID 19 -PORT. Nº 1.666 ( Med.Pro0vis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000252020 | 0006041 | 09/12/2020 | 198000.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RESTES RAPIDO IMGIGG COVID-19 180 CENTO E OITENTA UNIDADES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOPARA USO NO COMBATE DO CORONAVIRUS COVID-19 CONFORME PORTARIA 1.666 MEDIDAS PROVISORIAS N'S 924 940 947 969 E 976 E NOTA FISCAL 000.003.864 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 09/12/2020 | 340.00 | 00006529935401 | ADERLI MARIA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0006055 | 09/12/2020 | 2480.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO AUTOMOTIVO PARA ATERNDER AS NECESSIDADES DO CAOS CENTREO DE APOIO PISICSOCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 00000000288 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00001001737482 | WALLACE ARAÚJO CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE SANCHO LEITE EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR ANTONIO IVAN CORIOLANDO GUEDES JUNIOR LICRENCA SEM VENCIMENTO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00005588923456 | INALDA FERREIRA RODOLFO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE SANCHO LEITE SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00009853076764 | MARIA PAULA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAuDE SANCHO LEITE SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 09/12/2020 | 600.00 | 29423564000119 | ladyclinica serviços medicos eireli | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM CONSULTAS E IMPLANTACAO DE DIU REALIZADA NO PACIENTE MIGUEL ARRUDA DA SILVA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0000000608 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 09/12/2020 | 2965.66 | 33964092000189 | CMED SEREVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS REALIZADO NA PACIENTE NUBIA NAFAIETE FAUSATINO DA SILVA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1000197 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 09/12/2020 | 522.50 | 00010287703754 | ALINE MACENA DE DEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0006034 | 09/12/2020 | 5390.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS AUTOMOTIVO E 01 UMA MOTOCICLETA PARA ATERNDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 00000000293 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0006033 | 09/12/2020 | 12800.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO PARA ATERNDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 00000000290 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 09/12/2020 | 6258.08 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 4224-2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB REFERENRE REPASSE DE 01 UM POR CENTO DO GOVERNO FEDERALJUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2020CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162020 | 0006030 | 09/12/2020 | 2076.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.012.354 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 09/12/2020 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACAO DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 09/12/2020 | 2200.00 | 23429439000130 | R. M. G. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO PELOS SERVICSAO DE ENGENHEIRO CIVIL NA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PLANILHAS INCLUSIVE EXPEDICAO DE ARTS DE OBRAS DENTRO DO AMBITO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL 1000040 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00082552380425 | MARIA DO SOCORRO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE GARI EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARIA DE LOURDES CAMPOS DA SILVA LICENCA PREMIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00007848582418 | JAQUELINE MARIA LIMA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA COLETA DE LIXO NO ASSENTAMENTO POCOS SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0006031 | 09/12/2020 | 4537.17 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA KJU 9001 OEW 7038 JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000001949 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0006036 | 09/12/2020 | 89000.00 | 18053963000119 | SEMPRE LIDER CONSTRUTORA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 00000000071 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 09/12/2020 | 200.00 | 00007588361476 | HERBENIA CAVALCANTE CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENEREGIA ELETRICA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 09/12/2020 | 110.00 | 00010243370490 | RAFAELA LUCENA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 09/12/2020 | 120.00 | 00009884630402 | MARIA DE FATIMA PEREIRA AVELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 09/12/2020 | 120.00 | 00011780286740 | MARIA SSOLANGIA FERREIRA DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0006032 | 09/12/2020 | 1780.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 DUAS MOTOCICLETAS PARA ATERNDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 00000000289 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 09/12/2020 | 600.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO NO RADIADOR DO TRATOR SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUN ICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 4316 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0006050 | 09/12/2020 | 21000.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 04 QUATRO VEICULOS AUTOMOTIVOS E 15 QUI NZE MOTOCICLETAS PARA ATERNDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 00000000292 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 10/12/2020 | 284.46 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO REFERENTE COPIAS DE IMPRESSOES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL 00000000736 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 10/12/2020 | 900.00 | 25192391000114 | VANESSA GUEDES CANUTO | DESPESA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE PADRAO ESPORTIVO COMPLENTO PARA TOME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 835 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 10/12/2020 | 721.00 | 00047822651404 | JOSÉ LEONARDO CAMPOS DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AJUDANTE DE CARRO PIPA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0006119 | 10/12/2020 | 7897.20 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MWZ 4510 JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000001950 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 10/12/2020 | 1045.00 | 00001887359419 | UITAGIBA EDUARDO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR MANOEL PEREIRA ALEXANDRE FERIAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 10/12/2020 | 1045.00 | 00088444953415 | JOSE FERREIRA DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE GARI EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARIA GORETE CHAGAS DE ARAUJO FERIAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Pavimentacao de Ruas e avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0006146 | 10/12/2020 | 25729.18 | 05446272000133 | ARRIMO ENGENHARIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EXCUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO 1 MEDICAO DO ADITIVO NAS RUAS ROMUALDO SIMOES DE OLIVEIRA JOSE DUARTE DANTAS E ODILON MEDIROS NESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE N1054562-222018 E NOTA FISCAL 000000006 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 10/12/2020 | 3589.59 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DETERMINACAO JUDICIAL BLOQUEIO PROCESSO N 2778203 ID 081230000005736437 8 PARCELA ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 10/12/2020 | 7815.59 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 4224-2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 10/12/2020 | 22580.37 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-OB COR NA CONTA DO FPM 4224-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 10/12/2020 | 4848.01 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-OB DEV NA CONTA DO FPM 4224-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 10/12/2020 | 34977.35 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DO INSS RFB PREV PARC60 DEBITADO NA CONTA DO FPM 4224-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 10/12/2020 | 891.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0006115 | 10/12/2020 | 1500.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS ERVICOS ESPECIALIZADOS NAS ATIVIDADES DE DIGITALIZACSO INDEXACAO E FORMALIZACAO DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊSDE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 000000009 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0006116 | 10/12/2020 | 1300.00 | 32505878000175 | MARIA ADRIANA BARBOSA SILVA DIAS | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVICOSA ESPECIALIZADOS NA CLASSIFICACAO CATALOGACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS POR ESTE MUNICIPIO NA PRESTACAO DE CONTAS PERANTE OS ORGAOS FISCALIZADORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 00000000055 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 10/12/2020 | 7107.60 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 000.042.229 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 10/12/2020 | 25000.80 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 000.042.230 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 10/12/2020 | 6864.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 000.042.235 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 10/12/2020 | 26002.95 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO UNIDADE MISTA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 000.042.231 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 10/12/2020 | 721.00 | 00013156372439 | JARDEL SOUZA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICSO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAuDE DO ASSENTAMENTO POCOS DE BAIXO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0006054 | 10/12/2020 | 19200.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 03 TRÊS CARROS E 09 NOVE MOTOCICLETASPARA ATERNDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 00000000291 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0006101 | 10/12/2020 | 4025.18 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO N 0032020 E NOTA FISCAL 000.000.987 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0006102 | 10/12/2020 | 4010.77 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO N 0032020 E NOTA FISCAL 000.000.988 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0006103 | 10/12/2020 | 4017.99 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO N 0032020 E NOTA FISCAL 000.000.989 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0006104 | 10/12/2020 | 4086.91 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO N 0032020 E NOTA FISCAL 000.000.990 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0006105 | 10/12/2020 | 3926.46 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO N 0032020 E NOTA FISCAL 000.000.991 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0006106 | 10/12/2020 | 3940.73 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO N 0032020 E NOTA FISCAL 000.000.992 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0006107 | 10/12/2020 | 2933.19 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO N 0032020 E NOTA FISCAL 000.000.993 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 10/12/2020 | 715.40 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES- A MARQUESA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N000002033 DESTINADOS AO CRAS SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 10/12/2020 | 1083.20 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES- A MARQUESA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNEWCIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00000001921 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 10/12/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVICOS DE REPROGRAMACAO DA ANTIGA CASA DE CAMARA ECADEIA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DE3STE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes emergenciais para o Setor Cultural – Lei Aldir Blanc - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 11/12/2020 | 1200.00 | 00004392781470 | JOSE DAMIAO B. FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL A PESSOA FISICA REFERENTE 2 E 3 PARCELAS NUM TOTAL DE 03 TRÊS DE ACORDO COM A LEI N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC CO FULCRO NO ART. 2 INCISO II E III EM ABSERVANCIA AO DECRETO FEDERAL N 6 DE 20 DE MARCO DE 2020 SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 11/12/2020 | 139.01 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVICOS DE ART TECNICA DE PLANTAS ILUMINADAS PLANILHA E ESPECIFICACAO DA ANTIGA CASA DE CAMARA ECADEIA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DE3STE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 11/12/2020 | 134.25 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 11/12/2020 | 1201.76 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 11/12/2020 | 1211.40 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 11/12/2020 | 978.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0006086 | 11/12/2020 | 1070.20 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIHIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊ NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.001.803 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0006087 | 11/12/2020 | 979.61 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.001.802 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao da Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0006088 | 11/12/2020 | 780.35 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIHIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.001.801 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao de Servicos e Programas da PSB, PSE, BF e SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0006089 | 11/12/2020 | 1050.10 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIHIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CREAS SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.001.800 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0006090 | 11/12/2020 | 890.08 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIHIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.001.799 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 11/12/2020 | 1089.89 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 11/12/2020 | 300.00 | 00067499651487 | MANOEL BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 11/12/2020 | 103.00 | 14651124000141 | BIOCENTER LABORATORIO DE ANALISES CLIN. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS EXAMES REALIZADOS EM MARIA DO SOCORRO NUNES DE MENDONCA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 11/12/2020 | 880.00 | 00088444740420 | GILEIDE MARTINS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 11/12/2020 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE RENAL NA CIDADE DE RECIFE-PE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 11/12/2020 | 1045.00 | 00000080124402 | MARIA GORETE MAURICIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 11/12/2020 | 1045.00 | 00000543681548 | JOSE CLAUDIO FERREIRA BRAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 11/12/2020 | 100.00 | 00042159143880 | REGIANE BRANDÃO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutencao do Centro de Atencao Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 11/12/2020 | 1268.14 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVUIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUN ICIPIO CAPS CONTRATADOS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 11/12/2020 | 6455.79 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO MED. PLANT. CONTRATADOS REFERNTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 11/12/2020 | 7976.04 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PACS EFETIVOS REFERNTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manut. dos Nucleos de Apoio a Saude da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 11/12/2020 | 798.34 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NASF EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 11/12/2020 | 4554.99 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PSF CONTRATADOS REFERNTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 11/12/2020 | 5793.24 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PSF EFETIVOS REFERNTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutencao do Centro de Atencao Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 11/12/2020 | 246.14 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CAPS EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 11/12/2020 | 612.89 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVUIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUN ICIPIO HOSPITAL S.L MEDICOS EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontologica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 11/12/2020 | 612.93 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 11/12/2020 | 2067.14 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO SAMU CONTRATADOS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 11/12/2020 | 970.94 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO SAuDE BUCAL CONTRATADOS REFERNTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa Saude Melhor | Enfrent.da emerg.de saude publ. COVID 19 -PORT. Nº 1.666 ( Med.Pro0vis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 11/12/2020 | 2466.80 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES D SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CENTRO DE COMBATE AO CORONAVIRUS COVID-19 REFERENTE O MNÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME PORTARIA N 1666 MEDIDAS PROVISARIAS 924940 947969 976 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manut. dos Nucleos de Apoio a Saude da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 11/12/2020 | 1042.85 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NASF CONTRATADOS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0006094 | 11/12/2020 | 6149.90 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSF'S JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.001.796 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0006095 | 11/12/2020 | 5890.53 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIHIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF'S JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.001.795 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutencao do Centro de Atencao Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0006096 | 11/12/2020 | 1870.12 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIHIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.001.794 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutencao do Centro de Atencao Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0006097 | 11/12/2020 | 2149.45 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.001.793 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0006099 | 11/12/2020 | 6820.36 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.001.792 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0006100 | 11/12/2020 | 8758.45 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.001.791 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 11/12/2020 | 12202.12 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DETERMINACAO JUDICIAL BLOQUEIO PROCESSO N 0000051-86.2015.8.15.0391 ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA COMARCA DE TEIXEIRA-PB EXPEDIDO PELO DR. CARLOS GUSTAVO GUIMARAES ALBERGARIA BARRETO JUIZ SDE DIREITO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 11/12/2020 | 12202.12 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DETERMINACAO JUDICIAL BLOQUEIO PROCESSO N 0000051-86.2015.8.15.0391 ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA COMARCA DE TEIXEIRA-PB EXPEDIDO PELO DR. CARLOS GUSTAVO GUIMARAES ALBERGARIA BARRETO JUIZ SDE DIREITO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 11/12/2020 | 640.95 | 19786958000188 | WELLINGTON FERREIRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000000101 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 11/12/2020 | 1211.40 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 11/12/2020 | 676.87 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 11/12/2020 | 4800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USU DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DE SEGUINTE SOFWARE SISTEMA DE CONTAB ILIDADE LICITACAO FOLHA DE PAGAMENTO ARRECARDACAO DE TRIBUTOS FARMACIA PuBLICA PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DO CONTRIBUINTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N 10221198 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0006091 | 11/12/2020 | 2599.86 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.001.798 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0006093 | 11/12/2020 | 2199.94 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIHIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.001.797 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 11/12/2020 | 1099.52 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREREITO DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 11/12/2020 | 3211.84 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO AG. POLITICOS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 11/12/2020 | 237.78 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 11/12/2020 | 2949.10 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 11/12/2020 | 1216.40 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 11/12/2020 | 1045.00 | 00070262354438 | ERIVANILDO CAMPOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE GARI EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR SEBASTIAO BALBINO FERIAS SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 11/12/2020 | 1045.00 | 00024889654801 | JOSÉ DE ANCHIETA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA EM SUBSTITUICAO AO SERVIDORJOSE DMILSON ALVES MONTEIRO LICENCA SEM VENCIMENTO SECREWTARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 11/12/2020 | 1497.96 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 11/12/2020 | 19487.73 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 11/12/2020 | 1289.74 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 11/12/2020 | 690.00 | 00075026341772 | JOÃO KENNEDY FELIX ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMEWNTO DE 2 VIAS DE CASAMENTO NASCIMENTO E OBITO A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 11/12/2020 | 1201.76 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 11/12/2020 | 619.86 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONSELHO TUTELAR REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 11/12/2020 | 825.75 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0006319 | 11/12/2020 | 780.35 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIHIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.001.801 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 11/12/2020 | 111.88 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO INF. CONTRATADOS 40 REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 11/12/2020 | 2589.67 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO INF. EFETIVOS 60 REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 11/12/2020 | 2152.25 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MAG. 60 CONTRATADOS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 11/12/2020 | 111.88 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ENS. FDUND. 40 CONTRATADOS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 11/12/2020 | 8205.84 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO APOIO ENS. FUND. 40 EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 11/12/2020 | 48486.43 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MAG. ENS. FUND. 60 EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 11/12/2020 | 1094.28 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SEDE MDE EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 11/12/2020 | 1362.22 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 11/12/2020 | 2464.25 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO INF. CRECHE EFETIVOS 60 REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 12/12/2020 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA - DR WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO REFERENTE RM COLUNA LOMBAR COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE MACIEL BATISTA DE JESUS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 00012022 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica | Constr., Reforma, Amp.e Equip.de Posto de Saude/UBS, Centro Oftalmolog | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0006170 | 14/12/2020 | 229700.15 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA EXUCUCAO NA CONSTRUCAO DE 01 UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE PORTE 1NO BAIRRO NOVA TEIXEIRA NESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PRECO 0012020 CONTRATO 1202020 E NOTA FISCAL 0000299 EM ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 14/12/2020 | 1200.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISÃO PARA TODOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CIRURGIAS DE CATARATA NO PACIENTE ANTONIO VIEIRA BANDEIRA EM ANEXO. SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FDISCAL 1003519 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442018 | 0006195 | 14/12/2020 | 4320.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE FIRMA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E TREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS PARA OS GABINETES ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES E OS PSF'S MARGARIDA XAVIER BATISTA E JOSE MOURA MORORO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0000000715 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 14/12/2020 | 1087.61 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 14/12/2020 | 25.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 11122020 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao de Servicos e Programas da PSB, PSE, BF e SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 14/12/2020 | 24.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM 01012020 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao de Servicos e Programas da PSB, PSE, BF e SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 14/12/2020 | 261.77 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CRAS CONTRATADOS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao de Servicos e Programas da PSB, PSE, BF e SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 14/12/2020 | 306.19 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CRAS CONTRATADOS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao de Servicos e Programas da PSB, PSE, BF e SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 14/12/2020 | 111.88 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CRAS CONTRATADOS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Turismo | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Implantacao de Infraestrutura Turistica do Monumento Pedra do Cruzeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0006194 | 14/12/2020 | 45171.93 | 07563850000147 | J S DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEOS SERVICOS DE A EXECUCAO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO AO CRUZEIRO CV 869827 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE 1 MEDICAO CONFORME CONTRATO 0982020 E NOTA FISCAL 39 EM ANEXO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 14/12/2020 | 150.00 | 00098260642468 | MARIA JOSÉ MARTINS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOSPB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE OS MÊSES DE NOVEMBRO E OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 14/12/2020 | 150.00 | 00070959341420 | BRUNA MARTINS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Const., Ampl.e Reforma de Unidades Escolares e Aquisicao de Equipament | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0006357 | 14/12/2020 | 42414.71 | 07563850000147 | J S DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EXECUCAO NA OBRA DE REFORMA DA EMEF SILVEIRA DANTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO ADITIVO 0022020 CONTRATO PMTCOL N 01352020 TOMADA DE PRECO N 0082020 E NOTA FISCal n 40 EM Anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042020 | 0006169 | 14/12/2020 | 9300.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PuBLICA O QUAL REGISTRA ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 202020 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00000000658 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 14/12/2020 | 1045.00 | 00002435326440 | MARIA JOSE CLAUDINO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 15/12/2020 | 1300.00 | 16747441000191 | PRESTCONTAS - FABIANO DE CALDAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO EXECUCAO E CONTROLE DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS JUNTO AO SISTEMA SICOV SIMEC SUASWEB SIGPCFNDE SIGPACTOESTADO SISMOB GEO REFERENCIAMENTO TCEPBASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO ACOMPANHAMENTOE PLEITOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 15/12/2020 | 3762.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS ORGAO DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 15/12/2020 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA FAMUP FEDERACAO DE ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 15/12/2020 | 1860.00 | 00052174115204 | ALCIOMAR SILVA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOSSERVICOS DE IMPRESSAO DE PROJETOS PLANILHAS NECESSARIAS PARA A FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS PSECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 843 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0006185 | 15/12/2020 | 950.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.008.402 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0006187 | 15/12/2020 | 1819.06 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGD 1258 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.008.401 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Construcao de Matadouro e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132020 | 0006192 | 15/12/2020 | 190900.51 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXECULTADOS NA CONSTRUCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SECRETARIA E AGRICULTURA CONFORME BOLETIM DA 2 MEDICAO TOMADA DE PRECO 0132020 CONTRATO 2032020 E NOTA FISCAL 0000301 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 15/12/2020 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CREFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 0000001471 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0006186 | 15/12/2020 | 405.17 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFFC 1349 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.008.400 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 15/12/2020 | 4105.00 | 00007110273407 | TEREZA CRISTINA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES NOS DIAS 07 A10 DE DEZEMBRO DE 2020 NAS PALESTRAS E REUNIOES COM AS MAES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 842 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 15/12/2020 | 1526.00 | 00082563063434 | GRACIONEIDE BRAZ DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS NO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE MULHER DO CRAS SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 841 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 15/12/2020 | 700.00 | 00006080093421 | EVERTON RAFAEL BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA LIMENTACAO E MORADIA PARA MEDICO CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE N 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPOE SOBRE A IMPLEMENTACAO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL QUE DETERMINA NO INCISO IV ART. 9 GARANTIR ALIMENTACAO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCICIO DAS FUNCOES DURANTE O MÊS DE DEZEWMBRO DE 2020 EM NOSSO MUNIC | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 15/12/2020 | 1500.00 | 00006269836492 | LUANA MEDEIROS CESAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A LIMENTACAO E MORADIA PARA MEDICO CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE N 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPOE SOBRE A IMPLEMENTACAODO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL QUE DETERMINA NO INCISO IV ART. 9 GARANTIR ALIMENTACAO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCICIO DAS FUNCOES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 EM NOSSO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0006199 | 15/12/2020 | 1600.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE JUNTO A SECRETARIA E SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 15/12/2020 | 700.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS LOCALIZADO NA RUA MAJOR SILVA LIRA N 30 CENTRO EM TEIXEIRA-PB CONTRATO PMTCPL N 0192019 DISPENSA DE LICITACAO N0122019 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 15/12/2020 | 500.00 | 00021921202491 | ANTÔNIO PAIVA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA PSF V LOCALIZADO NA RUA ROMUALDO SIMOES DE OLIVEIRA N SN CENTRO EM TEIXEIRA-PB CONTRATO PMTCPL N 0662019 DISPENSA DE LICITACAO N 0092019 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 15/12/2020 | 700.00 | 00016196198491 | MANOEL MARÇAL SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA PSF I LOCALIZADO NA RUA GETuLIO VARGAS N 28 CENTRO EM TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE 20 DIASDO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 15/12/2020 | 500.00 | 00005018662484 | MORGANA FEITOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTA LOCALIZADO NA RUA PEDRO BATISTA N 16 CENTRO EM TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0006207 | 15/12/2020 | 3350.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA DAS UMBURANAS N 731 NO BAIRRO DAS VALVIN AS CAMPINA GRANDE-PB ATE AS UNIDADES HOSPITALARES LABORATORIOS E CONSULTORIOS MEDICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME PROPOSTA CONSTANTE NO PREGAO PRESENCIAL E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0006208 | 15/12/2020 | 2080.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AOS PACIENTES NA BUSCA DE ASSISTÊNCIA MEDICA E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA DAS UMBURANAS N 731 NO BAIRRO DAS VALVINAS CAMPINA GRANDE-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME PROPOSTA CONSTANTE NO PREGAO PRESENCIAL N 500022018 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 15/12/2020 | 1032.00 | 00002129879411 | JANIRA ANISIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GERAIS E APOIO A ALIMENTACAO AOS PACIENTES CARENTES NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA DAS UMBURANAS N 731 BAIRRO MALVINAS EM CAMPINA GRANDE-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO ADITIVO 0012018 PREGAO PRESENCIAL N 00022018 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 15/12/2020 | 500.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA PSF III LOCALIZADO NA RUA MAJOR SILVA LIRA N 21 CENTRO EM TEIXEIRA-PB CONTRATO PMTCPL N 0152019 DISPENSA DE LICITACAO N 0092019 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 15/12/2020 | 1200.00 | 00008931945493 | JOSE ADILSON MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEWNTO PELA LOCACAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE APOIO DO SAMu LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE CARNEIRO FILHO SN EM TEIXEIRA-PB CONTRATO PMTCPL N 0212019 DISPENSA DE LICITACAO N 0152019 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manut. dos Nucleos de Apoio a Saude da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 15/12/2020 | 700.00 | 00066051452400 | ANTÔNIO NOVO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF NOCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADO NA RUA JOAO DE OLIVEIRA LIRA CENTRO EM TEIXEIRA-PB CONTRATO PMTCPL N 0172019 DISPENSA DE LICITACAO N0102019 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0006213 | 15/12/2020 | 2100.00 | 00008219917440 | PRYCILLA DA COSTA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO COORDENADORA DE VACINACAO ATUANDO NO PLANEJAMENTO MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS VACINAS DE ACORDO COM O PNI E SNVE SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232020 | 0006214 | 15/12/2020 | 3670.00 | 00003956722442 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA GUERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO NA ACOLHIDA APOIO E ASSISTÊNCIA EXTRA-HOSPITALAR AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAuDE MARCACAO DE EXAMES CIRURGIAS E CONSULTAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E EM RECIFE-PE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO PMTCPL PREGAO PRESENCIAL E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 15/12/2020 | 2600.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS RADIOLOGICOS NOS PACIENTES CARENTES CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000010076 EM ANEXO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 15/12/2020 | 1045.00 | 00003939401447 | RAUNEIDE NUNES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE SANCHO LEITE SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 15/12/2020 | 9465.15 | 00008016153488 | THAMYRES DE LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO PAGAMENTO REFERENTE RESTITUICAO RETROATIVA DE INSALUBRIDADE DOA ANOS 2017 A 2020 CONFORME PARECER JURIDICO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 15/12/2020 | 1045.00 | 00000970918127 | MARIA LUCICLEIDE F. PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 15/12/2020 | 1655.17 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS SEC REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 15/12/2020 | 277.29 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO HOS SANCHO LEITE CONTRATADOS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 15/12/2020 | 11960.22 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO HOS SANCHO LEITE EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 15/12/2020 | 2420.01 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 15/12/2020 | 530.49 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO HSL COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 15/12/2020 | 3222.72 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PEVA EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica | Constr., Reforma, Amp.e Equip.de Posto de Saude/UBS, Centro Oftalmolog | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0006193 | 15/12/2020 | 171388.69 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 4 MEDICAO PELOS SERVICOS DE EXUCUCAO NA CONSTRUCAO DE 01 UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PRECO 0022020 CONTRATO 1152020 E NOTA FISCAL 0000300 EM ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0006188 | 15/12/2020 | 2500.02 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSF 0795JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.008.403 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0006189 | 15/12/2020 | 4185.70 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFW 0795 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.008.399 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 15/12/2020 | 36606.36 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DETERMINACAO JUDICIAL BLOQUEIO PROCESSO N 0000051-86.2015.8.15.0391 ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA COMARCA DE TEIXEIRA-PB EXPEDIDO PELO DR. CARLOS GUSTAVO GUIMARAES ALBERGARIA BARRETO JUIZ SDE DIREITO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 15/12/2020 | 1045.00 | 00012155435495 | ANDREIA LÍLITE DE SOUZA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXLIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 15/12/2020 | 830.00 | 00098262289404 | REGINEIDE DE SOUZA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FISIOTERAPIA CARDIORESPIRATORIA NO PACIENTE ALCIMAR DIAS RODRIGUES SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 876 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 16/12/2020 | 326.00 | 22238021000182 | JOSEILTON FERNANDES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO NAS CAMARAS NO HOSPITAL SANCHO LEITE E UNIDADE DE SAuDE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 846 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 16/12/2020 | 200.00 | 00009996684474 | LEANDRA DE LIMA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOS CARENTE DESTE MUNICIPIO PATA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 16/12/2020 | 2500.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO ENDOSCOPIA E CIRURGIAS GERAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM CIRURGIA DE VESICULA NA PACIENTE VALDERICE DOS SANTOS BARBOSA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00000241 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 16/12/2020 | 1462.96 | 00011093486490 | FRANCISCA DAIANE GOMES MARINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA ALINE GOMES DE AMORIM LICENCA PREMIO NO PERIODO DE 03 DE NOVEMBRO A 14 DE DEZEMBRO DE 2020 SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 16/12/2020 | 2862.37 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO FOLHA 80 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EFETIVOS REFERENTE O ANO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 16/12/2020 | 2868.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO FOLHA 79 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS EFETIVOS REFERENTE O ANO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 16/12/2020 | 1148.41 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO FOLHA 76 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CAPS EFETIVOS REFERENTE O ANO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 16/12/2020 | 3989.43 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO FOLHA 75 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NASF EFETIVOS REFERENTE O ANO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 16/12/2020 | 1664.33 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO FOLHA 57 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO SAuDE BUCAL EFETIVOS REFERENTE O ANO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 16/12/2020 | 14810.38 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO FOLHA 48 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PEVA EFETIVOS REFERENTE O ANO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 16/12/2020 | 51099.48 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO FOLHA 16 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO HOS SANCHO LEITE EFETIVOS REFERENTE O ANO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 16/12/2020 | 33257.81 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO FOLHA 50 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PACS EFETIVOS REFERENTE O ANO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 16/12/2020 | 10883.82 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO FOLHA 15 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EFETIVOS REFERENTE O ANO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 16/12/2020 | 25011.56 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO FOLHA 59 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PSF EFETIVOS REFERENTE O ANO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 16/12/2020 | 4519.58 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO FOLHA 41 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO HSL COMISSIONADOS REFERENTE O ANO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 16/12/2020 | 14843.03 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO FOLHA 19 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS SEC REFERENTE O ANO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE MEDIA COMPLEXIDADE – PSE MC – C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012020 | 0006235 | 16/12/2020 | 1550.00 | 00009943299460 | JEFFERSON JOHN QUEIROZ CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 16/12/2020 | 1221.95 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO FOLHA 77 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CRAS EFETIVOS REFERENTE O ANO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE MEDIA COMPLEXIDADE – PSE MC – C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 16/12/2020 | 1221.95 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO FOLHA 78 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CREAS EFETIVOS REFERENTE O ANO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 16/12/2020 | 10177.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO FOLHA N 3727 DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O ANO DE 2020 CONFORME COM PROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 16/12/2020 | 10265.44 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO FOLHA N 27 DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O ANO DE 2020 CONFORME COM PROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 16/12/2020 | 626.46 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO FOLHA N 82 DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO EFETIVOS REFERENTE O ANO DE 2020 CONFORME COM PROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 16/12/2020 | 7466.68 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO FOLHA 54 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O ANO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 16/12/2020 | 11312.25 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO FOLHA N 33 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O ANO DE 2020 CONFORME COM PROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 16/12/2020 | 2350.00 | 00007335338417 | RONDYNELLY ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSA PRESTADOS NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 16/12/2020 | 11392.54 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO FOLHA N 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO INFANTIL 60 EFETIVOS REFERENTE O ANO DE 2020 CONFORME COM PROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 16/12/2020 | 212182.69 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO FOLHA N 26 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MAG. ENS. FUND. 60 EFETIVOS REFERENTE O ANO DE 2020 CONFORME COM PROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 16/12/2020 | 37739.43 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO FOLHA N 27 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO APOIO. ENS. FUND. 40 EFETIVOS REFERENTE O ANO DE 2020 CONFORME COM PROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 16/12/2020 | 12129.11 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO FOLHA N 44 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO INF. CRECHE. 40 EFETIVOS REFERENTE O ANO DE 2020 CONFORME COM PROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 16/12/2020 | 11946.65 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO FOLHA 46 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O ANO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 16/12/2020 | 5290.51 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO FOLHA 25 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO SEDE MDE REFERENTE O ANO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000452020 | 0006230 | 16/12/2020 | 10000.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE UM VEICULO TIPO PIPA COM CAPACIDADE DE SETE METROS QUADRADOS OARA TRANSPORTAR E DISTRIBUIR AGUA POTAVEL PARA A ZONA URBANA DESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB COM PERCURSO DE 90 KMDIA DE SEGUNDAA SABADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 16/12/2020 | 1045.00 | 00044264356415 | JADSON MARTINS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 16/12/2020 | 10077.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO FOLHA 21 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O ANO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022020 | 0006232 | 16/12/2020 | 3500.00 | 00005073660420 | REJANIO DE LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CULSUTORIA JURIDICA NAS AREAS DE GESTAO PuBLICA EM GERAL REPRESENTANDO O MUNICIPIO JUNTO AOS PROGRAMAS MUNICIPAIS ESTADUAIS E FEDERAIS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA DE SAuDE REFERENRE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME INEGIBILIDADE 00282020 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 16/12/2020 | 11222.25 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO FOLHA N 24 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O ANO DE 2020 CONFORME COM PROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 16/12/2020 | 3853.13 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO FOLHA N 33 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO EFETIVOS REFERENTE O ANO DE 2020 CONFORME COM PROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172019 | 0006229 | 16/12/2020 | 3000.00 | 00002214044493 | IVONETE BARBOSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RURAL TERRENO COM UMA AREA DE 4 QUATRO HECTARES PARA ESCOAMENTO DO LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONHECIDO COMO LIXAO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 16/12/2020 | 1045.00 | 00007848582418 | JAQUELINE MARIA LIMA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA COLETA DE LIXO NO ASSENTAMENTO POCOS SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 16/12/2020 | 43479.72 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO FOLHA N 33 DA SECRETARIA DE obras DESTE MUNICIPIO efetivos REFERENTE O ANO DE 2020 CONFORME COM PROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 16/12/2020 | 13963.93 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO FOLHA 14 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO PACS EFETIVOS REFERENTE O ANO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000282020 | 0006237 | 16/12/2020 | 2100.00 | 00005010456435 | LUAN SCOLFARO AMORIM CARNEIRO | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICO DE FILMAGENSEDICAO DE VIDEOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MULTIMIDIA PARA TRANSMISSAO VIA INTERNET DAS SESSOES DE LICITACAO DESTA EDILIDADE REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 JUNTO A SECRETARIAEDE EDUCACAO CONFORME CONTRATO PMTPCL N 0432020 DISPENSA DE LICITACAO N 0282020 E NOTA FISCAL EM ANEXO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 16/12/2020 | 5531.28 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO FOLHA N 8 DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO EFETIVOS REFERENTE O ANO DE 2020 CONFORME COM PROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 16/12/2020 | 11676.97 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO FOLHA 9 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINNCAS DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O ANO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 16/12/2020 | 3908.42 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 2 PARCELA DO 13 SALARIO ALUSIVO AO ANO DE 2020 PESSOAL QUE NAO CONSTA MAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 16/12/2020 | 2681.34 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2 FOPAG TEMP DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO 2 PARCELA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 16/12/2020 | 4000.00 | 00035916290497 | ESTOECIO LUIZ DO CARMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM PROJETOS NA GESTAO DOS PROGRAMAS GONVERNAMENTAIS DE POLITICAS PuBLICASJUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 16/12/2020 | 829.97 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO FOLHA 1 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EFETIVOS REFERENTE O ANO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 16/12/2020 | 9484.05 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO FOLHA 3 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O ANO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 16/12/2020 | 11036.27 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO FOLHA N 8 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O ANO DE 2020 CONFORME COM PROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 16/12/2020 | 1567.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO FOLHA 5 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PENSINONISTAS REFERENTE O ANO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 16/12/2020 | 3159.05 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO FOLHA 5 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO EFETIVOS REFERENTE O ANO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092019 | 0006305 | 16/12/2020 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N 1003173 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072019 | 0006226 | 16/12/2020 | 7000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 41724DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS JURIDICOS CELEBRADOS NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB E A EMPRESA LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS NA AREA ADMINISTRATIVA ORIENTANDO O PREFEITO NO COMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS ADMINISTRATIVOS E AINDA PROMOVER DEFESAS DO MUNICIPIO EM PROCESSOS JUDICIAL DEFESAS ESCXRITAS E RECURSOS PERANTE QUALQUER JUIZO INSTANCIA OU TRIBUNAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082019 | 0006227 | 16/12/2020 | 6000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CUNSULTOR JURIDICO EM DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 16/12/2020 | 2000.00 | 00040343928434 | JOSÉ ADILSON BARBOSA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM GESTAO ADMINISTRATIVAFINANCEIRA ACOMPANHAMENTO DO PASEP E FGTS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062020 | 0006304 | 17/12/2020 | 3500.00 | 26914155000127 | ROCHA DE CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 1000044 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 0006299 | 17/12/2020 | 700.00 | 31813737000157 | FRANCISCO INOCENCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS COM FORNECIMENTO DE URNA MARTUARIA PARA O FALECIDO JOSE CARLOS MACOLINO DOS SANTOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 848 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 17/12/2020 | 522.50 | 00003519710412 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA LUCIENE DIAS ROCHA NA EMEF CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 17/12/2020 | 522.50 | 00003519710412 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA LUCIENE DIAS ROCHA NA EMEF CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 17/12/2020 | 1045.00 | 00010780288424 | EDSON DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGILANTE EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR JOSEW LIBORIO DE SOUZA ROCHA FILHO FERIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTEO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 17/12/2020 | 1045.00 | 00010435547429 | IZABEL CRISTINA ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSORA EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA FRANCISCA GEANE VIEIRA BRITO DE ALMEIDA NA EMEF RUTH GUEDES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 17/12/2020 | 1045.00 | 00005198141429 | MARIA MADALENA ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF MARIA NUNES FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE 18 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 17/12/2020 | 1045.00 | 00012803462486 | DANIEL FERREIRA TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO PELOS SERVICOS DE VIGILANTE EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR SIVAL DE ARAUJO FILHO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 17/12/2020 | 760.00 | 00004501293497 | MAYSA MARIA G. RABELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO PELOS SERVICOS DE PROFESSORA EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA FERNANDA BATISTA DE SOUZA LICENCA PREMIO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 17/12/2020 | 1000.00 | 00007588396423 | MURYELLE MARIA FERREIRA NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 17/12/2020 | 1700.00 | 00006787654480 | REGIANE AMORIM DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE SUPERVISORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 17/12/2020 | 1000.00 | 00006992589440 | ERIKA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 17/12/2020 | 1000.00 | 00008185127417 | NICOLLE AIRES ROCHA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 17/12/2020 | 2000.00 | 00021953031404 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAPACITACAO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 17/12/2020 | 1000.00 | 00011349681407 | SIMONE KAREN MAIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 17/12/2020 | 1000.00 | 00009458461421 | IASMIM CAROLINE GUEDES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 17/12/2020 | 1000.00 | 00011077720440 | IZABEL DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de enfrentammento ao Covid-19 | PFEC-LC 173-Art. 5°, I -Saude -Enfrentamento da Emergência de Saude Pu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000252020 | 0006321 | 17/12/2020 | 1449.50 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO EPI'S CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 000.003.969 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA USO NO COMBATE DO CORONAVIRUS COVID-19 PEFEC 1 SAuDE CONFORMEART. 5 O E NOTA FISCAL 3969 EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 17/12/2020 | 3000.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS RADIOLOGICOS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 000010085 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 17/12/2020 | 180.00 | 00003017631435 | LUCIMERE GUDES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 18/12/2020 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO HOSPITAL LAUREANO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 18/12/2020 | 3399.38 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EFETIVOS REFERENTE O 13 SALARIO DO ANO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 18/12/2020 | 1244.97 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS REFERENTE O 13 SALARIO DO ANO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 18/12/2020 | 1089.97 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO HSL COMISSIONADOS REFERENTE O 13 SALARIO DO ANO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 18/12/2020 | 21086.11 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO HOS SANCHO LEITE EFETIVOS REFERENTE O 13 SALARIO DO ANO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 18/12/2020 | 505.49 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CAPS EFETIVOS REFERENTE O 13 SALARIO DO ANO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 18/12/2020 | 1617.17 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NASF EFETIVOS REFERENTE O 13 SALARIO DO ANO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 18/12/2020 | 900.51 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO SAuDE BUCAL EFETIVOS REFERENTE O 13 SALARIO DO ANO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 18/12/2020 | 5067.50 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EFETIVOS REFERENTE O 13 SALARIO DO ANO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 18/12/2020 | 3160.00 | 24064498000114 | DHIANCARLO VASCONCELOS DE ARAUJO 03132966428 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E XECUCAO NA AREA DE ATENSAO BASICA ABRANDENDO O SISTEMA SUS E BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORMENOTA FISCAL 00000000053 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 18/12/2020 | 1045.00 | 00001771394471 | ALESSANDRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APROVEITAMENTO NA CASA DE ALIMENTOS DO GRUPO DE MULHERES DO PAIF SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao de Servicos e Programas da PSB, PSE, BF e SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 18/12/2020 | 537.77 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CRAS EFETIVOS REFERENTE O 13 SALARIO DO ANO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao de Servicos e Programas da PSB, PSE, BF e SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 18/12/2020 | 537.77 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CREAS EFETIVOS REFERENTE O 13 SALARIO DO ANO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 18/12/2020 | 2239.08 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMINICACAO DESTE MUNICIPIO EFETIVOS REFERENTE O 13 SALARIO DO ANO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 18/12/2020 | 2488.65 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O 13 SALARIO DO ANO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 18/12/2020 | 1789.29 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O 13 SALARIO DO ANO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 18/12/2020 | 275.72 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO EFETIVOS REFERENTE O 13 SALARIO DO ANO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 18/12/2020 | 2258.35 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O 13 SALARIO DO ANO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0006314 | 18/12/2020 | 2238.60 | 15318404000103 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 31 EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 18/12/2020 | 5067.93 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EFETIVOS 60 REFERENTE O 13 SALARIO DO ANO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 18/12/2020 | 16706.35 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EFETIVOS 60 REFERENTE O 13 SALARIO DO ANO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 18/12/2020 | 92689.18 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MAG. ENS. FUND. 60 EFETIVOS REFERENTE O 13 SALARIO DO ANO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 18/12/2020 | 2045.15 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SEDE MDE EFETIVOS REFERENTE O 13 SALARIO DO ANO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 18/12/2020 | 20704.83 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O 13 SALARIO DO ANO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 18/12/2020 | 5112.06 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO INF. CRECHE 40 EFETIVOS REFERENTE O 13 SALARIO DO ANO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 18/12/2020 | 0.03 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EFETIVOS 60 REFERENTE O 13 SALARIO DO ANO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 18/12/2020 | 2612.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 23 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONSELHO TUTELAR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 18/12/2020 | 2468.85 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O 13 SALARIO DO ANO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 18/12/2020 | 1695.89 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO EFETIVOS REFERENTE O 13 SALARIO DO ANO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 18/12/2020 | 0.14 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 4225-0 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 18122020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 18/12/2020 | 2327.08 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O 13 SALARIO DO ANO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 18/12/2020 | 2220.42 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O 13 SALARIO DO ANO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 18/12/2020 | 360.03 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EFETIVOS REFERENTE O 13 SALARIO DO ANO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0006320 | 18/12/2020 | 3500.00 | 13309747000178 | MICROTEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO PELA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVANA EM EQUIPAMEWNTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A TODAS AS SECRETARIAS MANTIDAS POR ESTA PREFEITURA REFERENTE O PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N500172017 CONTRATOPMTCPLN01122018 ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 JUNTO A SECRETARIA DSE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0000000052 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 18/12/2020 | 2469.61 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O 13 SALARIO DO ANO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 18/12/2020 | 1390.14 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO EFETIVOS REFERENTE O 13 SALARIO DO ANO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0006420 | 18/12/2020 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE dezembro DE 2020 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 7470 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 18/12/2020 | 2871.80 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE RINANCAS DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O 13 SALARIO DO ANO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 18/12/2020 | 2165.49 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE RINANCAS DESTE MUNICIPIO EFETIVOS REFERENTE O 13 SALARIO DO ANO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 18/12/2020 | 2557.24 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 4224-2 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 18122020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 18/12/2020 | 3072.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O 13 SALARIO DO ANO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 18/12/2020 | 18081.40 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO EFETIVOS REFERENTE O 13 SALARIO DO ANO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0006364 | 21/12/2020 | 89000.00 | 18053963000119 | SEMPRE LIDER CONSTRUTORA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 00000000073 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 21/12/2020 | 1500.00 | 17262199000129 | VALDILENY DANTAS DE MEDEIROS GOMES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ENVIO DE GFIP DCTF DE PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FDISCAL 000000186 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 21/12/2020 | 1317.31 | 00662270000320 | IMETRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE NOTIFICACAO DO IMETRO EM ANEXO SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072020 | 0006362 | 21/12/2020 | 2100.00 | 06066319000104 | MARGELA MADRUGA & ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO9 A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 1000191 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0006370 | 21/12/2020 | 5390.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS AUTOMOTIVO E 01 UMA MOTOCICLETA PARA ATERNDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 00000000299 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0006366 | 21/12/2020 | 12800.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO PARA ATERNDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 00000000296 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0006367 | 21/12/2020 | 1780.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 DUAS MOTOCICLETAS PARA ATERNDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 00000000295 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 21/12/2020 | 200.00 | 00004094195408 | MARLENE SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 21/12/2020 | 80.00 | 00095344373449 | JOSIAS MARAVILHA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 21/12/2020 | 1045.00 | 00070138715408 | MARIA SALETE MENDES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA SUELY POSSIDONIO FERIAS SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0006369 | 21/12/2020 | 21000.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 04 QUATRO VEICULOS AUTOMOTIVOS E 15 QUI NZE MOTOCICLETAS PARA ATERNDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 00000000298 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 21/12/2020 | 627.00 | 00039562786404 | MAILSON ARAUJO FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSA DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0006365 | 21/12/2020 | 2480.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO AUTOMOTIVO PARA ATERNDER AS NECESSIDADES DO CAOS CENTREO DE APOIO PISICSOCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 00000000294 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0006368 | 21/12/2020 | 19200.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 03 TRÊS CARROS E 09 NOVE MOTOCICLETASPARA ATERNDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 00000000297 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutencao do Centro de Atencao Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0006441 | 21/12/2020 | 1188.33 | 33989375000185 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA E FRANGO DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRATARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.032 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 22/12/2020 | 1045.00 | 00009853076764 | MARIA PAULA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAuDE SANCHO LEITE EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA SANDRA TELES DA SILVA FERIAS SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 22/12/2020 | 11808.36 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PSF EFETIVOS REFERNTE O 13 SALARIO DO ANO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 22/12/2020 | 6148.48 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PEVA EFETIVOS REFERNTE O 13 SALARIO DO ANO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 22/12/2020 | 15396.10 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PACS EFETIVOS REFERNTE O 13 SALARIO DO ANO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 22/12/2020 | 1045.00 | 00018982742743 | YRLANI BRUNA ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICSO GERAIS NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 22/12/2020 | 182.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA DA VILA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 27112020 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 22/12/2020 | 245.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA NA RUA GETULIO VARGAS 40 CENTRO TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 11122020 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 22/12/2020 | 100.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADEWS ODONTOLOGICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 10122020 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 22/12/2020 | 56.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 11122020 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0006414 | 22/12/2020 | 1341.12 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO N 0032020 E NOTA FISCAL 000.000.995 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes emergenciais para o Setor Cultural – Lei Aldir Blanc - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 22/12/2020 | 1800.00 | 00005010456435 | LUAN SCOLFARO AMORIM CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL A PESSOA FISICA REFERENTE 1 2 E 3 PARCELAS NUM TOTAL DE 03 TRÊS DE ACORDO COM A LEI N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC CO FULCRO NO ART. 2 INCISO II E III EM ABSERVANCIA AO DECRETO FEDERAL N 6 DE 20 DE MARCO DE 2020 SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao da Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 22/12/2020 | 1940.00 | 00012536426483 | LUANA ARAUJO ALEXANDRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALIMENTADORA DE SISTEMA OPERACIONAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao da Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 22/12/2020 | 1940.00 | 00009598749410 | ANA PAULA FARIAS DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALIMENTADORA DE SISTEMA OPERACIONAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao da Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 22/12/2020 | 1000.00 | 00007150701426 | IASNAYA THAYS DE LIMA CHICUTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE ALIMENTADORA DE SISTEMA OPERACIONAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao de Servicos e Programas da PSB, PSE, BF e SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 22/12/2020 | 500.00 | 00005210087433 | SERGIANO LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CREAS CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETATIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ALUSIVO AOS MES DE DEZEMBRO DE 2020CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 22/12/2020 | 500.00 | 00005848317496 | NIELLY KALLY ALEXANDRE MARÇAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETATIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 22/12/2020 | 1000.00 | 00003673188496 | TEREZA NELMA D. LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVCICOS NA OFICINA DE RECICLEGEM NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 22/12/2020 | 1000.00 | 00001781528462 | SAMUEL LOPES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVCICOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR SOCIAL NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 22/12/2020 | 1000.00 | 00008040719429 | PAULO JAMES OLIVEIRA GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVCICOS NA OFICINA DE DANCA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 22/12/2020 | 1000.00 | 00010439965403 | JEIMES SANTOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALIMENTADORA DE SISTEMA OPERACIONAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 22/12/2020 | 1000.00 | 00009853076764 | MARIA PAULA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVCICOS NA OFICINA DE ARTESANATO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 22/12/2020 | 1000.00 | 00004440296483 | WAGNER ANDRÉ DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVCICOS NA OFICINA DE CAPOEIRA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 22/12/2020 | 1700.00 | 00006787654480 | REGIANE AMORIM DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE SUPERVISORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 22/12/2020 | 1000.00 | 00008185127417 | NICOLLE AIRES ROCHA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 22/12/2020 | 1000.00 | 00007588396423 | MURYELLE MARIA FERREIRA NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 22/12/2020 | 1000.00 | 00006992589440 | ERIKA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 22/12/2020 | 1000.00 | 00011349681407 | SIMONE KAREN MAIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 22/12/2020 | 1000.00 | 00009458461421 | IASMIM CAROLINE GUEDES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 22/12/2020 | 1000.00 | 00011077720440 | IZABEL DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Const., Ampl.e Reforma de Unidades Escolares e Aquisicao de Equipament | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012016 | 0006381 | 22/12/2020 | 33196.59 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REAJUSTE DE PRECO DO CONTRATO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 1 PADRAO FNDE TERMO DE COMPROMISSO 91972014 PAC 2 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME MEDICAO 5 CONTRATO N 1242016 CONCORRÊNCIA M 0012016 TERMO DE APOSTILAMENTO 012020 E NOTA FISCAL 0000302 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Const., Ampl.e Reforma de Unidades Escolares e Aquisicao de Equipament | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012016 | 0006397 | 22/12/2020 | 13167.84 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REAJUSTE DE PRECO DO CONTRATO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 1 PADRAO FNDE TERMO DE COMPROMISSO 91972014 PAC 2 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME MEDICAO 6 CONTRATO N 1242016 CONCORRÊNCIA M 0012016 TERMO DE APOSTILAMENTO 012020 E NOTA FISCAL 0000304 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Const., Ampl.e Reforma de creches e Aquisicao de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012016 | 0006398 | 22/12/2020 | 67901.09 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA EXUCAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 1 PADRAO FNDE MEDICAO 06 TERMO DE COMPROMISSO 91972014 PAC 2 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 1242016 CONCORRÊNCIA M 0012016 E NOTA FISCAL 0000303 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 22/12/2020 | 1045.00 | 00010957933495 | RAYANNY AMORIM DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS COMO PROFESSORA NA EMIEF JOSE ELIAS DE AMORIM EM SUBSTITUICAO A SERVIDORAANA LUCIA OLIVEIRA SANTOS SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 22/12/2020 | 1045.00 | 00007022640408 | TATIANA TRAJANO GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 22/12/2020 | 1497.83 | 00003331306428 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AJUDANTE NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Construcao de Matadouro e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132020 | 0006399 | 22/12/2020 | 90564.91 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXECULTADOS NA CONSTRUCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SECRETARIA E AGRICULTURA CONFORME BOLETIM DA 3 MEDICAO TOMADA DE PRECO 0132020 CONTRATO 2032020 E NOTA FISCAL 0000305 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 22/12/2020 | 191.95 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 8219-8 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 22122020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 23/12/2020 | 588.30 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 34 NUM TOTAL DE 60 SESSENTA REFERENTE MULTA REGULAMENTAR SOBRE DESCUMPRIMENTO OBRIGATORIO ACCESSORIA PREVIDENCIARIA LANCAMENTO OFICIO PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 23/12/2020 | 555.46 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELA 27 DO PARCELAMENTO NUN TOTAL DE 60 SESSENTA MULTA REGULAMENTAR DESCUMPRIMENTO OBRIG. ACESSORIA PREVIDENCIA LANCAMENTO OFICIO 2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 23/12/2020 | 3606.29 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 31 PARCELA NUM TOTAL DE 60 SESSENTA DA DO PASEP LANCAMENTO OFICIO 2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 23/12/2020 | 1623.09 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 33 PARCELA NUM TOTAL DE 60 SESSENTA DO PASEP LANCAMENTO OFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 23/12/2020 | 24047.40 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA N 21 NUM TOTAL DE 60 SESSENTA DO PARCELAMENTO DO INSS REFERENTE CONTRIBUIAO SEGURADOS LANCAMENTO OFOCIO TERMO DE LANCAMENTO N 0430200.2018.0033 ALUSIVO AO ANO DE 2015 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 23/12/2020 | 3970.34 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 21 PARCELA NUM TOTAL DE 60 SESSENTA DA CONTRIBUICAO SEGURADOS LANCAMENTO OFICIO 2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 23/12/2020 | 1002.68 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 34 PARCELA NUM TOTAL DE 60 SESSENTA LANCAMENTO OFICIO REFERENTE ENTREGA EM ATRASO DA GFIP ANO 1980 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 23/12/2020 | 433.91 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 34 PARCELA NUM TOTAL DE 60 SESSETENTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 23/12/2020 | 30834.79 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 11 PARCELA DE 60 DO INSS REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL EMPRESAEMPREGADOR LANCAMENTO OFICIO REFERENTE O ANO DE 2016 SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO 14751-720.1672019-21 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 23/12/2020 | 6367.69 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 11 PARCELA DE 60 DO PASEP LANCAMENTO OFICIO REFERENTE O ANO 20152016 SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO 14751-720.1682019-75 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122020 | 0006419 | 23/12/2020 | 29233.28 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA VATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 3 MEDICAO PELOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOSNAS RUAS VERONICA MERCELINO E GENIVALDO ALVES DE LIRA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 01922020 TOMADA DEPRECO N 0122020 E NOTA FISCAL 000215 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 23/12/2020 | 12787.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FRACIONADO EM QUATRO PARTES 1 PARTE PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM23122020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 23/12/2020 | 12787.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FRACIONADO EM QUATRO PARTES 2 PARTE PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM23122020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 23/12/2020 | 12787.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FRACIONADO EM QUATRO PARTES 3 PARTE PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM23122020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 23/12/2020 | 191571.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FRACIONADO EM QUATRO PARTES 4 PARTE PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM23122020 EM ANEXO E CIP DAS COMPETENCIAS 02030405 E 062020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132020 | 0006435 | 23/12/2020 | 3420.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.01.356 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132020 | 0006436 | 23/12/2020 | 2970.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS COM MAO DE OBRA NOS PNEUS DO VEICULO DE PLACA OGE 9377 SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.391 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 23/12/2020 | 537.00 | 00004406956433 | MARIA AUDENORA S. DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DOS MAQUINISTAS A SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 857 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 23/12/2020 | 200.00 | 00075026341772 | JOÃO KENNEDY FELIX ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMEWNTO DE 2 VIAS DE CASAMENTO NASCIMENTO E OBITO A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DSEZEMBRO DE 2020CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0006434 | 23/12/2020 | 87570.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR DA FONSECA PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR TRANSFORMADAS EM CESTAS BASICAS E DISTRIBUIDAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.012.074 EM ANEXO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 23/12/2020 | 1031.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS ONDE FUNCIONAM VARIOS DEPARTAMENTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 23/12/2020 | 1689.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS ONDE FUNCIONAM VARIOS DEPARTAMENTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 23/12/2020 | 1000.00 | 00008800344402 | LIS PERGENTINO LUCAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVCICOS NA OFICINA DE BALLET NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 23/12/2020 | 200.00 | 00006886635409 | SIMONE CAMPOS DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica | Constr., Reforma, Amp.e Equip.de Posto de Saude/UBS, Centro Oftalmolog | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0006433 | 23/12/2020 | 141931.35 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 5 MEDICAO PELOS SERVICOS DE EXUCUCAO NA CONSTRUCAO DE 01 UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PRECO 0022020 CONTRATO 1152020 E NOTA FISCAL 0000306 EM ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192020 | 0006437 | 23/12/2020 | 1540.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO PNEUS CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N 000.001.335 EM ANEXO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00004567338413 | DEYSON BRITO DE LIMA | DESPES AQUE SE EMPENHA PARAATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIOCOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutencao do Centro de Atencao Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0006452 | 24/12/2020 | 3554.50 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.221 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0006453 | 24/12/2020 | 3501.75 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS AO SAMu JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.220 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | Manutencao do Bloco Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0006454 | 24/12/2020 | 3501.50 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.222 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0006455 | 24/12/2020 | 5851.50 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.217 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0006451 | 24/12/2020 | 4199.50 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A COMEMOTRACAO DO DIA DAS CRIANCAS DAS ESCOLARAS MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.223 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 24/12/2020 | 4.75 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 8219-8 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 24 DE dezembro DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | Manutencao do Bloco Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 26/12/2020 | 1346.00 | 00008601473474 | CICERO DA SILVA NOGUEIRA | DESPERSA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL SECRETARIA DE AuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 798 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 28/12/2020 | 500.00 | 00095412964400 | ODEMAR DE ARAUJO SILVa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INFORMACAO NA DIVULGACAO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00001001737482 | WALLACE ARAÚJO CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MITSA DE SAuDE SANCHO LEITE EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR ANTONIO IVAN CORIOLANDO GUEDES SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00000080124402 | MARIA GORETE MAURICIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0006505 | 28/12/2020 | 4378.74 | 33989375000185 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA E FRANGO DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE JUNTO A SECRATARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.033 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162020 | 0006459 | 28/12/2020 | 670.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRIANCA FELIZ SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.012.448 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 28/12/2020 | 850.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.012.449 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao de Servicos e Programas da PSB, PSE, BF e SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162020 | 0006461 | 28/12/2020 | 590.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CREAS SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.012.447 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao da Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0006462 | 28/12/2020 | 3500.00 | 00078875676453 | JEANETE ALVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATANER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPECOALIZADOS EM GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 28/12/2020 | 585.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.012.446 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao da Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0006472 | 28/12/2020 | 3500.00 | 00078875676453 | JEANETE ALVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATANER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPECOALIZADOS EM GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 28/12/2020 | 650.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO REFERENTE COPIAS DE IMPRESSOES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO QUE SERAO EFETUADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 PARA FECHAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 00000000742 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 28/12/2020 | 10000.00 | 15359686000189 | maria irismar pereira soares me | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAL ESPECIALIZADOS EM AUDITORIA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PUBLICO NOS EXERCICIOS DOS ANOS 2017 E 2018 SECRETARIA DE FINA NCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0000000142 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0006476 | 28/12/2020 | 3500.00 | 28041544000110 | FIRMINO & MAIA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHA E ARIENTAR A COMISSAO DE LICITACAO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DAR PARACERES NAS MINUTAS E EDITAIS E EM PROCESSOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 00000000084 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00004863009437 | MARINALVA PATRICIO RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO DA RUAS DESTA CIDADE SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00006857530424 | ALAN DA SILVA FIRMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR EMANOEL PEREIRA ALEXANDRE LICENCA pREMIO SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00082552380425 | MARIA DO SOCORRO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE GARI EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARIA DE LOURDES CAMPOS DA SILVA LICENCA PREMIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0006474 | 28/12/2020 | 3030.02 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A PATROL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.008.462 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00012561065421 | JEFERSON MOISES FERREIRA TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGILANTE EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR JONAS CAVALCANTE DE SOUZA FERIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162020 | 0006457 | 28/12/2020 | 2708.30 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.012.450 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006481 | 29/12/2020 | 350.00 | 00008321745725 | LUCIANO ALVES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DOS KITS DE MERENDA ESCLAR DAS ESCOLAS ANICETA NUNES LEITE JOAO DE OLIVEIRA LIRA E SEBASTIAO CATANDUBA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 29/12/2020 | 350.00 | 00067545203453 | JAIR SOARES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DOS KITS DE MERENDA ESCLAR DAS ESCOLAS SABONETE E PADRE ANTONIO LISBOA E SEBASTIAO CATANDUBA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0006483 | 29/12/2020 | 350.00 | 00002727008430 | MESSIAS DE ALCANTARA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DOS KITS DE MERENDA ESCLAR DAS ESCOLAS ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006484 | 29/12/2020 | 400.00 | 00002231503476 | JOSÉ NAZARENO DE OLIVEIRA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DOS KITS DE MERENDA ESCLAR DAS ESCOLAS ABRAAO AMANCIO OLHO DAGUA DOS COSTAS E BOM JESUS SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 29/12/2020 | 86.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESAQUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVE E OUTROS SERVICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIIO CONFORME NOTA FISCAL 864 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0006518 | 29/12/2020 | 552.27 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PEW 8698 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000001952 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0006499 | 29/12/2020 | 2501.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIHIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.001.906 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0006509 | 29/12/2020 | 28669.30 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000000328 EM ANEXO SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0006512 | 29/12/2020 | 8773.85 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AOS VEICULOS TRATOR DE ESTEIRA E RETRO ESCAVADEIRA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000001954 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0006513 | 29/12/2020 | 691.46 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOD 9546 MOS 0844 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000001953 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0006515 | 29/12/2020 | 2936.46 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OGF 2217 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000001955 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 29/12/2020 | 200.00 | 00098259466449 | MARIA JOSÉ FERNADES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0006510 | 29/12/2020 | 4726.35 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000000329 EM ANEXO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DEESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0006511 | 29/12/2020 | 5527.19 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEZ 9751 JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000001956 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0006486 | 29/12/2020 | 2710.44 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE HIDRAULICOS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0000000922 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0006487 | 29/12/2020 | 4256.77 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE HIDRAULICOS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0000000923 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 29/12/2020 | 1045.00 | 00082552380425 | MARIA DO SOCORRO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE GARI EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARIA DE LOURDES CAMPOS DA SILVA LICENCA PREMIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 29/12/2020 | 1045.00 | 00070184141486 | MICHAEL ANDERSON FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE GARI EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA JANICLEIDE MARQUES PERWEIRA FERREIRA FERIAS SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0006516 | 29/12/2020 | 4794.35 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OGD 3260 JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000001959 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0006517 | 29/12/2020 | 4817.77 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA KJU 9001 OEW 7038 E MWZ 4510 JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000001958 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 29/12/2020 | 3400.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO X. BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS E DE ASSESSORAMENTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E A EQUIPE DO PREGAO JUNTO A SECRETARIA DE DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊSDE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO OREFEITO NA EXECUCAO DE ASSESSORAMENTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 29/12/2020 | 423.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESAQUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVE E OUTROS SERVICOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIIO CONFORME NOTA FISCAL 863 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0006514 | 29/12/2020 | 2931.97 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFU 5484 QSF 2949 E NPW 8567 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0000019579 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 29/12/2020 | 500.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO REFERENTE AVISO DE LICITACAO E TOMADA DE PRECO N 0152020 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0006497 | 29/12/2020 | 1399.09 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPESA DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.001.907 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0006498 | 29/12/2020 | 1679.90 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0.000.001.908 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 29/12/2020 | 1045.00 | 00009461872402 | MARIA FABIANA RIBEIRO FAUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 29/12/2020 | 1045.00 | 00005588923456 | INALDA FERREIRA RODOLFO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE SANCHO LEITE SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 29/12/2020 | 160.00 | 00008119079450 | CAMILA VALERIA PEREIRA LEITE SIQUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO DE UMA MAQUINA DE AR CONDICIONADO DA VIGILANCIA SANITARIA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 865 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 29/12/2020 | 2318.00 | 00009036655498 | KATHYANNE LAYANNE LACERDA XAVIER ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EMFERMEIRA NO PSF III EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR FRANCISCO JARBAS PEREIRA LICENCA NO PSF V JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NIOTAFISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 29/12/2020 | 1045.00 | 00006932194406 | GUIOMAR BATISTA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 29/12/2020 | 1045.00 | 00000543681548 | JOSE CLAUDIO FERREIRA BRAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 29/12/2020 | 1045.00 | 00000970918127 | MARIA LUCICLEIDE F. PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUTICAO A SERVIDORA IRANEIDE FERREIRA RODOLFO FERIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 29/12/2020 | 1045.00 | 00071134610424 | YANCARLO BARBOSA VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA EDNEIDE ALVES DA COSTA SOUSA FERIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 29/12/2020 | 364.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESAQUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVE PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIIO CONFORME NOTA FISCAL 862 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 30/12/2020 | 15954.75 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 5315 16 19 505759 E 5375 PMAQ PACS SAuDE BUCAL PSF NASF SEC DE SAuDE HOS SANCHO LEITE E COMISSIONADOS SEC EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE OS MESES DE SETEMBRO OUTUBROPARTE FINAL DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000322020 | 0006527 | 30/12/2020 | 2800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE NA ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE NO MONITORAMENTO DO SISTEMA DE INFORMACAO DA SAuDE E PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTOA SECRETARIA DE SAuDE DESTE NMUNICIPIO NO MÊS DE DEZENBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 000000163 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00009229405418 | ANA GLEICE POSSIDONIO DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE SANCHO LEITE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 30/12/2020 | 830.00 | 00098262289404 | REGINEIDE DE SOUZA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FISIOTERAPIA CARDIORESPIRATORIA NO PACIENTE ALCIMAR DIAS RODRIGUES SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 875 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 30/12/2020 | 187.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O O PSF DA VILA FELIZ TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 30122020 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 30/12/2020 | 233.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMu JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 29122020 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 30/12/2020 | 100.00 | 16491172000145 | LAVA RAPIDO DO GENINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA EM VEICULO DE PLACA QFW 9795 SECRETARIA DE SAODE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 874 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00008610725456 | JUCICKLEIDE FRANCISCO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE APOIO AO SAMu JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0006536 | 30/12/2020 | 2087.85 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA FW 0795 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000001962 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0006537 | 30/12/2020 | 1796.00 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFU 3578 QFU 3568 E NPZ 1531 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000001963 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0006538 | 30/12/2020 | 2031.44 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MNY 0823 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000001961 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0006539 | 30/12/2020 | 11584.20 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSC 6214 QSC 6184 E QSC 6194 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000001960 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0006540 | 30/12/2020 | 4835.27 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF 6269 SAMu JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000000330 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0006541 | 30/12/2020 | 2039.80 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AOS PSF'S JUTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 90055280 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0006542 | 30/12/2020 | 3569.75 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LEITE JUTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 900055279 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00009996684474 | LEANDRA DE LIMA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE SANCHO LEITE EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA FRANCISCA REJANE ALBUQUERQUE ALVES ATESTADO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 30/12/2020 | 721.00 | 00003573438407 | CLEMILDA SOUZA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS DO ASSENTAMENTO POCOS DE BAIXO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 30/12/2020 | 75.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E MAO DE OBRA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 877 EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00071134479450 | BARBARA HORRANY PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE SANCHO LEITE SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa Saude Melhor | Enfrent.da emerg.de saude publ. COVID 19 -PORT. Nº 1.666 ( Med.Pro0vis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 30/12/2020 | 828.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO PARA O SAMu SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA 1.666 MEDIDAS PROVISARIAS 924 940 947 969 970 ENOTA FISCAL 000.000.452EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 30/12/2020 | 4955.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 41 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO HSL COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 30/12/2020 | 2647.22 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 57 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO SAUDE BUCAL EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 30/12/2020 | 2590.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FOLHA N 62 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO HOS SANCHO LEITE CONTRATADOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 30/12/2020 | 5724.73 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 80 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO SL MEDICOS EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COM PROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 30/12/2020 | 15460.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 19 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS SEC REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COM PROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 30/12/2020 | 5725.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 79 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COM PROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 30/12/2020 | 2299.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 76 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CAPSL EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 30/12/2020 | 3930.49 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 759 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NASF EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COM PROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 30/12/2020 | 33367.15 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 48 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PEVA EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 30/12/2020 | 51777.25 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA N 16 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PSF 9EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE DDZEMBRO DE 2020 CONFORME COM PROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 30/12/2020 | 121381.37 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA N 16 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO HOS SANCHO LEITE 9EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE DDZEMBRO DE 2020 CONFORME COM PROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 30/12/2020 | 27061.49 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 58 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PSF CONTRATASDOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COM PROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 30/12/2020 | 11845.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 40 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CAPS CONTRATASDOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COM PROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 30/12/2020 | 8695.73 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 42 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NASF CONTRATASDOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COM PROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 30/12/2020 | 9179.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 55 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO SAUDE BUCAL EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COM PROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de enfrentammento ao Covid-19 | PFEC-LC 173-Art. 5°, I -Saude -Enfrentamento da Emergência de Saude Pu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 30/12/2020 | 50400.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 39 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO MED. PLANT. CONTRATADOS COVID-19 PEFEC1 SAuDE 5 I JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa Saude Melhor | Enfrent.da emerg.de saude publ. COVID 19 -PORT. Nº 1.666 ( Med.Pro0vis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 30/12/2020 | 19629.54 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 86 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CENTRO DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19 REFERENTE O MÊS DE DEEMBRO DE 2020 CONFORME PORTARIA 1.666 MEDIDAS PROVISARIAS 924 940 947 969 976 E COMPROVANTESEM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 30/12/2020 | 21854.21 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 15 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 30/12/2020 | 74406.61 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA N 50 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PACS EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COM PROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 30/12/2020 | 18188.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA N 43 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO SAMu CONTRATADOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 30/12/2020 | 4200.00 | 00003909015476 | CAMILA VASCONCELOS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO MEDICA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE IV SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO E 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 30/12/2020 | 6800.00 | 00003909015476 | CAMILA VASCONCELOS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 2 PARTE PELOS SERVICOS COMO MEDICA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE IV SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO E 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 30/12/2020 | 10.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 62086-4 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PMAQ SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 30/12/2020 | 700.00 | 00016196198491 | MANOEL MARÇAL SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA PSF I LOCALIZADO NA RUA GETuLIO VARGAS N 28 CENTRO EM TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE 20 DIASDO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 30/12/2020 | 11315.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 33 COMISSIONADOS SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 30/12/2020 | 9135.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA N 54 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 30/12/2020 | 11225.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 34 DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 30/12/2020 | 1254.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 82 DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO EFETIVOS ART. 5 PEFEC II LIVRE REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 30/12/2020 | 294.87 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RETRANSMISSAO DE RADIODIFUSAO DE SONS E IMAGENS CODIGO 800-5350 JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRODE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 30/12/2020 | 10180.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA N 37 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0006615 | 30/12/2020 | 1073.22 | 13309747000178 | MICROTEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.125 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 30/12/2020 | 2800.00 | 00053816080472 | MARIA CRISTINA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E CONFECCAO DE CESTA NATALINAS PARA O GRUPO DE MULHERES DO CRAS SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 10 E 1 DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 30/12/2020 | 2800.00 | 00053816080472 | MARIA CRISTINA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E CONFECCAO DE CESTA NATALINAS PARA O GRUPO DE MULHERES DO CRAS SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 10 E 1 DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 30/12/2020 | 4000.00 | 00002338284437 | FRANCISCA DA CONCEIÇÃO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAPACITACAO DE GUIA DE VISITAS DOMICILIARESAOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NOSDIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 30/12/2020 | 2445.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 77 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CRAS EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 30/12/2020 | 1045.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 84 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CRAS CONTRATADOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM AEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao de Servicos e Programas da PSB, PSE, BF e SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 30/12/2020 | 2445.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA N 78 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CREAS EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 25357-X SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao de Servicos e Programas da PSB, PSE, BF e SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 30/12/2020 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 25875-X SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 30/12/2020 | 721.00 | 00050699709415 | JOSEFA RUBIA M. D. GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 30/12/2020 | 11315.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 7 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 30/12/2020 | 1567.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FOLHA N 6 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO APOSENTADOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 30/12/2020 | 3135.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 5 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PENSIONISTAS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 30/12/2020 | 6322.25 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 4 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0006618 | 30/12/2020 | 1787.75 | 13309747000178 | MICROTEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0000000124 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 30/12/2020 | 1665.75 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FOLHA N 30 DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 30/12/2020 | 10270.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FOLHA N 3 DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 30/12/2020 | 30000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 2 DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO AG. POLITICOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0006617 | 30/12/2020 | 1040.13 | 13309747000178 | MICROTEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PRA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0000000127 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Pavimentacao de Ruas e avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112020 | 0006522 | 30/12/2020 | 5000.00 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXECULTADOS NA OBRA DE PAVIMENTACAO EM VIAS PuBLICAS URBANAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 1982020 E NOTA FISCAL 0000309 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Pavimentacao de Ruas e avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112020 | 0006523 | 30/12/2020 | 1660.14 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXECULTADOS NA OBRA DE PAVIMENTACAO EM VIAS PuBLICAS URBANAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 1982020 E NOTA FISCAL 0000309 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00024889654801 | JOSÉ DE ANCHIETA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA EM SUBSTITUICAO AO SERVIDORJOSE DMILSON ALVES MONTEIRO LICENCA SEM VENCIMENTO SECREWTARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0006532 | 30/12/2020 | 28000.33 | 14005907000158 | ANTONIO BATISTA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL 0.000.000.655 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 30/12/2020 | 13991.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 14 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 30/12/2020 | 1045.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 12 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONTRATADOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 30/12/2020 | 87121.28 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 11 DA SECRETARIA DE OBNRAS DESTE MUNICIPIO EFETIVOS ART. 5 PEFEC II LIVRE REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 30/12/2020 | 4433.71 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 4224-2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 30/12/2020 | 620.76 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO REFERENTE COPIAS DE IMPRESSOES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO QUE SERAO EFETUADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 PARA FECHAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 00000000738 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 30/12/2020 | 500.00 | 00007124569451 | RENATA MARÇAL COSTA E SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EXTRA PARA O FECHAMENTO DAS CONTAS DE DEZEMBRO QUE SERA REALIZADA EM JANEIRO DE 2020 SECRETARIA DE DESTE MUNICIPIO CONFORME CMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 30/12/2020 | 800.00 | 00025129791487 | SOLANO TELES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EXTRA REFERENTE O FECHAMENTO DAS CONTAS DE DEZEMBRO DE 2020 QUE SERA REALIZADA EM JANEIRO DE 2021 SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 30/12/2020 | 10270.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FOLHA N 9 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 30/12/2020 | 11361.75 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FOLHA N 8 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE DEEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 30/12/2020 | 5289.61 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS EM GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE2 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0006616 | 30/12/2020 | 3126.80 | 13309747000178 | MICROTEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DSE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0000000126 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 30/12/2020 | 31.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2 SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 30/12/2020 | 13891.92 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 24 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 30/12/2020 | 5225.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 23 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONSELHO TUTELAR REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 30/12/2020 | 7712.75 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 22 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 30/12/2020 | 490.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MOTOR QUE ABASTECE O ASSENTAMENTO POCOS DE BAIXO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE COM VENCIME NTO EM 07012020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Construcao de Matadouro e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132020 | 0006525 | 30/12/2020 | 20000.00 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXECULTADOS NA CONSTRUCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SECRETARIA E AGRICULTURA CONFORME BOLETIM DA 4 MEDICAO TOMADA DE PRECO 0132020 CONTRATO 2032020 E NOTA FISCAL 0000310 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Construcao de Matadouro e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132020 | 0006526 | 30/12/2020 | 20110.98 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXECULTADOS NA CONSTRUCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SECRETARIA E AGRICULTURA CONFORME BOLETIM DA 4 MEDICAO TOMADA DE PRECO 0132020 CONTRATO 2032020 E NOTA FISCAL 0000310 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 30/12/2020 | 505.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E MAO DE OBRA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL878 EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manutencao das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 30/12/2020 | 10580.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 21 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 30/12/2020 | 75.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E MAO DE OBRA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Const., Ampl.e Reforma de Unidades Escolares e Aquisicao de Equipament | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0006520 | 30/12/2020 | 164615.88 | 07563850000147 | J S DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EXECUCAO NA OBRA DE REFORMA DA EMEF SILVEIRA DANTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME 2 MEDICAO CONTRATO PMTCOL N 01352020 TOMADA DE PRECO N 0082020 E NOTA FISCAL N 42 EM ANEXO.. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 30/12/2020 | 12723.83 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA N 46 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 30/12/2020 | 21227.40 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 29 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MAG. CONTRATADOS 60 REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 30/12/2020 | 1045.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA N 28 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ENS. FUND. CONTRATADOS 40 REFERENTE O MÊS DE DEEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao | Manutencao das Atividades dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 30/12/2020 | 1045.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 71 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO INFANTIL CONTRATADOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao | Manutencao das Atividades dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 30/12/2020 | 21763.41 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 44 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO INFANTIL CRECHE 40 EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 30/12/2020 | 24185.94 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N 70 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO INFANTIL EFETIVOS 60 REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 30/12/2020 | 77167.85 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA N 27 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO APOIO ENS. FUND. 40 EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 30/12/2020 | 10638.69 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA N 25 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SEDE MDE EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 30/12/2020 | 426082.26 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FA FOLHA N 26 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MAG. ENS. FUND. 60 EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 30/12/2020 | 235572.72 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE TEIXEIRA -PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 31/12/2020 | 146.30 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 10713-1 SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 31/12/2020 | 4774.49 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 31/12/2020 | 73.15 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2 SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 31/12/2020 | 318.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2 SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 31/12/2020 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 4225-0 SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 31/12/2020 | 198.55 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 8695-9 SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 8704-1 SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 31/12/2020 | 125.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 26679-5 SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 31/12/2020 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 26680-9 SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 31/12/2020 | 28.24 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 283142-2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao da Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 31/12/2020 | 4.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 24099-0 SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME 0COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Servico de Protecao Social Basica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 31/12/2020 | 31.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 24110-5 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 31/12/2020 | 83.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 25357-X SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes emergenciais para o Setor Cultural – Lei Aldir Blanc - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 31/12/2020 | 1200.00 | 00010524758417 | VINICIUS FERREIRA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL A PESSOA FISICA REFERENTE 2 E 3 PARCELA NUM TOTAL DE 03 TRÊS DE ACORDO COM A LEI N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC CO FULCRO NO ART. 2 INCISO II E III EM ABSERVANCIA AO DECRETO FEDERALN 6 DE 20 DE MARCO DE 2020 SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 31/12/2020 | 196.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO ONDE FUNCIONA PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23122020 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 31/12/2020 | 1246.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS ONDE FUNCIONAS VARIOS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23122020 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 31/12/2020 | 963.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS ONDE FUNCIONAS VARIOS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23122020 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Melhor | Manutencao do Fundo Municipal de Saude - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 31/12/2020 | 73.15 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 8739-4 SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 10839-1 SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 31/12/2020 | 1340.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 624086-4 SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao das Atividades do MAC- Media e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 31/12/2020 | 80.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 624092-9 SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024