de_UOrcamentariade_Funcaode_Subfuncaode_Programade_Acaode_CatEconomicade_NatDespesade_Modalidadecd_elementode_Elementocd_subelementode_subelementode_tipolicitacaonu_Licitacaonu_Empenhodt_empenhovl_Empenhocd_credorno_Credorde_Historiconu_Obratp_FonteRecursosde_TipoRecursosde_TipoMeta
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000000102/01/20204.7500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 2789-8 NO DIA 02/01/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000000302/01/202052.2500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 8568-5 NO DIA 02/01/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000000402/01/202042.5600360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 139-5 NO DIA 02/01/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000000202/01/2020896.0008717148000153UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DESTINADA A UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA 8568-5 NO DIA 02/01/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000000602/01/202017203.1819566913000106ESPAÇO QUATTRO COMERCIO & SERVIÇO LTDAVALOR QUE SE EMEPNHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ALVENARIA EM DIVISORIAS EM DRYWALL DO GALPAO ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA(SERVICOS PRESTADOS NO PAVIMENTO SUPERIOR)000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000000802/01/202011796.8219566913000106ESPAÇO QUATTRO COMERCIO & SERVIÇO LTDAVALOR QUE SE EMEPNHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ALVENARIA EM DIVISORIAS EM DRYWALL DO GALPAO ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA(SERVICOS PRESTADOS NO PAVIMENTO TERREO E TAXAS)000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001106/01/20201050.0000070065967429CARLEANDRO BALBINO DOS REISVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA, PARA A MESMA SURPIR DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000001306/01/20201078.0005329135000119S.O.S OXIGENIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIL HOSPITALAR (OXIGENIO) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO SAMU DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000906/01/2020100.0000005823489439MARIA ELIZANGELA DOS SANTOS PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA, PARA A MESMA SURPIR DESPESA COM PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001006/01/202080.0000099156660472TEREZINHA ALVINA BARROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA, PARA A MESMA SURPIR DESPESA COM PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000001206/01/2020105.4400360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 139-5 NO DIA 03/01/2020 E 06/01/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000001406/01/2020691.1408352889000188A. SALES ASSIS & CIA. LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000001607/01/2020576.0011823776000128Empresa Paraibana de Comunicacao LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE EDITAIS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 NO DIA 07/01/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica087SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000001907/01/202014.2034028316374020ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM NOS CORREIOS D]E CONVOCACAO DO CONCURSO PUBLICO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000001507/01/202018.2400360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 139-5 NO DIA 07/01/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000002107/01/2020255.0006536658000280LB FLEX O LOJÃO DO BORRACHEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 CAMARA DE AR DESTINADA AO VEICULO PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000001807/01/20203732.0005329135000119S.O.S OXIGENIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIL HOSPITALAR (OXIGENIO) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalAPOIO A CULTURAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000001707/01/20201000.0024049690000131FRANCISCO JOSÉ MACEDO DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SOM, GRID PARA TELAO E PRATICAVEIS, DESTINADO A REALIZACAO DO EVENTO "1º FESTIVAL DE CINEMA" REALIZADO NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE JANEIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000002007/01/2020233.0008352889000188A. SALES ASSIS & CIA. LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL (CAL) DESTINADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PARA REALIZACAO DA PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS DESTE MUNCIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000003208/01/2020110.2133000118001221TELEMAR NORTE LESTE SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS COM NuMERO 3383-1094 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE NOVEMBRO DE 2019.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000003408/01/2020110.2133000118001221TELEMAR NORTE LESTE SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS COM NuMERO 3383-1725 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2019.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000002208/01/20202000.0007575881000118LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE CONFORME CONTRATO 00019/2019, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2019.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000002308/01/20204794.4024836286000108POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE 186 EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES BENEFICIADOS DETE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000002408/01/20208316.0024836286000108POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE 42 CONSULTAS NEUROPEDIATRA EM PACIENTES BENEFICIADOS DETE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000002508/01/20204329.0024836286000108POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE 37 CONSULTAS ORTOPEDICAS EM PACIENTES BENEFICIADOS DETE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000002608/01/20205439.0024836286000108POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE 37 CONSULTAS GINECOLOGICAS EM PACIENTES BENEFICIADOS DETE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000002708/01/2020329.0024836286000108POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE 02 PROCEDIMENTOS CARDIOLOGICOS EM PACIENTES BENEFICIADOS DETE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003308/01/2020450.0000005742386460NELI LOPES ANANIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A CREDORA A CIMA CITADA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001 PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE MEDICACAO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000002808/01/202083.6009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA CONSUMO NO CRAS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000002908/01/202034.6809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA CONSUMO NO CREAS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000003008/01/202069.1209123654000187COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA CONSUMO NO CREAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000003108/01/202069.6309123654000187COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA CONSUMO NO CREAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000003608/01/2020850.0017951027000162ANDREA DE ARAUJO SILVA - MARCIO DIESELVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPECAO DE QUATRO BICOS INJETORES DA MAQUINA JCB3 PLUS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000003708/01/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 8568-5 NO DIA 08/01/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000003508/01/20201792.4009248450000172ONDA NET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A TAXA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000004309/01/20201792.4009248450000172ONDA NET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A TAXA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000004209/01/2020894.1007839714000137MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO SANGRADOURO DO ACUDE DO SITIO VIRACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000003909/01/20201340.9204509437000106IDEAL PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PESCA000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003809/01/2020800.0000001771352477MARIA LUCIA XAVIER DA FONSECAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS DE SUA MAE JOSEFA OTILIA DA FONSECA000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004409/01/202050.0000007657061480EDSON MENDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESA COM DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalAPOIO A CULTURAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000004009/01/20206270.0008191497000184COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS COMEMORACOES DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000004109/01/2020250.0000012329313497GEAN MACEDO ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MON-6200 PB, TRANSPORTANDO DA ESCOLA ANTONIO HENRIQUE DE GOUVEIA, NA LOCALIDADE DE SANTA LUZIA MUDANCA DOS OBJETOS DA ESCOLA PARA FUNCIONAR EM OUTRO PREDIO NA MESMA LOCALIDADE.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005610/01/20206707.4029979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 40%), REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2019.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEAQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE EDUCACAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALSem Licitação000000000000005810/01/20201000.0019005967000194T.A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 MESA DE REUNIAO C/CX 2,70 CM DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000006210/01/20203310.0022896829000157MARCLINTON IGOR FECHINE MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE PORTOES DE ALUMINIO E JANELAS DE VIDRO DESTINADOS AO REFEITORIO DA ESCOLA DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF LUIZ GONZAGA BURITY.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000004810/01/202012691.9000051870029453ROBSON SILVA CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA HORACIO DA COSTA LIMA, 13, CENTRO, CONSTANDO NO IMOVEL VARIAS EDIFICACOES, COM AREA CORRESPONDENTE A 1.450M2, COMPOSTO DE: BANHEIROS, CORREDORES, ENFERMARIAS, CONSULTORIO, LAVANDERIA, REFEITORIO, COPA E COZINHA, SALAS DE ENFERMAGEM, OBSERVACAO, CIRURGIA, RAIO X, CURATIVOS, ATENDIMENTO MEDICO, RECEPCAO, LOCAL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 201000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000004910/01/2020308.1000062501496434JOSE GILBERTO DE ARRUDA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA,REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA HORACIO DA COSTA LIMA, 13, CENTRO, CONSTANDO NO IMOVEL VARIAS EDIFICACOES, COM AREA CORRESPONDENTE A 1.450M2, COMPOSTO DE: BANHEIROS, CORREDORES, ENFERMARIAS, CONSULTORIO, LAVANDERIA, REFEITORIO, COPA E COZINHA, SALAS DE ENFERMAGEM, OBSERVACAO, CIRURGIA, RAIO X, CURATIVOS, ATENDIMENTO MEDICO, RECEPCAO, LOCAL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000005410/01/2020500.0004509437000106IDEAL PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FORD RANGER QSA-7597 E UNO NPS-8181 DA SECRETARIA DE SAuDE.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000007410/01/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 10513-9 NO DIA 10/01/2020000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008310/01/202036689.6229979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2019, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM EM 10/01/2020000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000004710/01/20201440.0034318396000131ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS DIGITAL NA COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL.(ENCERRAMENTO DO CURSO DE PRODUCAO DE NOIVAS, PALESTRA EMPREENDEDORISMO SOCIAL, MOSTRA SOLEDADE, ENTREGA DE CERTIFICADO CURSOS PROFISSIONALIZANTES, RODA DE CONVERSA NO BAIRRO SANTA TEREZA).000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006610/01/202073.1500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 10513-9 NO DIA 10/01/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000005110/01/2020350.0009295781000163CAMPINA RETIFICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSIA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERETE A SERVICO DE RETIFICA (BLOCO ENCAMISADO E REABERTO), RECONDICIONAMENTO DE MOTOR DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005310/01/20205014.2960942638000173PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA OBRIGACAO TRIBUTARIA E CONTIBUTIVA(PASEP), RETIDO AUTOMATICAMENTE NA COTA PARTE DO FPM EM 10/01/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOAMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPSOLDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005910/01/202023427.3510732530000188INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO IPSOL (CONTRIBUICAO PATRONAL) CONFORME ACORDO 01413/2018, PARTE PATRONAL, PARCELA 13/60.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006010/01/2020653.2560942638000173PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA OBRIGACAO TRIBUTARIA E CONTIBUTIVA(PASEP), INCIDENTE NOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2019000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006410/01/202042.1260942638000173PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA OBRIGACAO TRIBUTARIA E CONTIBUTIVA(PASEP), INCIDENTE NA COTA PARTE DO CIDE.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000006810/01/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 2792-8 NO DIA 10/01/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000000510/01/2020862.0000703157000183CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, DEBITADO NA CONTA DO FPM EM 10/01/2019000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008110/01/20207507.5029979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 60%), REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2019.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica087SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000005010/01/202029.4034028316374020ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM NOS CORREIOS DE MATERIAL000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007110/01/20200.0460942638000173PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA OBRIGACAO TRIBUTARIA E CONTIBUTIVA(PASEP), INCIDENTE NA COTA PARTE DO ITR.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000007710/01/2020135.8500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 2789-8 NO DIA 10/01/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000008010/01/20206627.8229979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA INCIDENTE NO ATRASO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM EM 10/01/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOAMORTIZACAO DE DIVIDAS DIVERSASDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008210/01/20201933.1829979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO INSS, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM EM 10/01/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008410/01/202011465.5129979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2019, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM EM 10/01/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000008510/01/202056.8000000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 2789-8 NO DIA 10/01/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000004510/01/20201005.0014746651000130WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE SOM, TENDAS E CARRO DESTINADO A DIVULGACAO E REALIZACOA DO EVENTO "ASSINATURA DA OBRAS DE CONSTRUCAO DO MATADOURO PUBLICO" DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000004610/01/20201005.0014746651000130WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE SOM, TENDAS E CARRO DESTINADO A DIVULGACAO E REALIZACOA DO EVENTO "ASSINATURA DA OBRAS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM RUAS DO BAIRRO BELA VISTA" DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000005213/01/202070.0013404804000106SOBREIRA & LOPES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 CARIMBOS PRINTY 38X14 MM, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000008713/01/2020242.6800360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 139-5 NO DIA 13/01/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000008613/01/202023.8300032233914449CARLOS GILMAR LIRA RIBEIROVALORQUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CUITE, ONDE O MESMO FOI A SERVICO DO SETOR DE LICITACAO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000000713/01/202028.9200032233914449CARLOS GILMAR LIRA RIBEIROVALORQUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CUITE, ONDE O MESMO FOI A SERVICO DO SETOR DE LICITACAO NO DIA 27/12/2019000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000007013/01/202045.6000360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 139-5 NO DIA 13/01/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000005713/01/20203819.6010759850000121SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNEICMENTO DE PECAS DE REPOSICAO(04 LAMINAS CURVA 13 FUROS E 02 CANTOS DE LAMINA 5 FUROS) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000006913/01/20205204.1902977362000162A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LTVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 042804.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000006113/01/20205199.7017227485000153LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 042810.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000006313/01/20208068.7702977362000162A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LTVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 042806.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000006513/01/2020547.2017227485000153LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(240 SONDAS) DESTINADAS A DOACAO A PESSOAS ATENDIDAS PELAS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 042750.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalAPOIO A CULTURAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000006713/01/2020400.0018097549000101MARCELENE PEREIRA DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO(ALUGUEL DE MESAS, FLORES E TAPETES) DO LOCAL ONDE SERA O 1º FESTIVAL CINEMA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE JANEIRO DE 2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008814/01/2020550.0000009292708430MARICLEA ROSA REISVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008914/01/20201000.0000007610279471CRISTINA FERREIRA LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE MEDICACOES.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000009214/01/2020195.0008816563000164CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO DE REVISAO NO VEICULO POLO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000009614/01/2020739.5008816563000164CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS PARA O VEICULO POLO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000009714/01/20201800.0000006525205450JOSE ANTONIO FERREIRA DO AMARALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA CLOVES SOUTO NOBRAGA , 59, ONDE FUNCIONA UM PSF CENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAIO DE 2019.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000010014/01/2020270.0026565148000167ANA RITA VITOR DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS E TORTAS DESTINADAS AO EVENTO DE ENTREGA DE DIPLOMAS PARA OS NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES, REALIZADO NO DIA 10/01/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010214/01/2020200.0000004667585455MARIA SUELENE GOUVEIA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CREORA ACIMA CITADA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS DE COZINHA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000009914/01/20203000.0000042151201449SILVAM ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO ,S/N, QUE DESTINA-SE A EXPANSAO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROF. LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000009114/01/202088.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENG E ARQ DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXA DE ANOTACAO TECNICA DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO BELA VISTA000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000009014/01/20204000.0000031859771491JOSELITO DE ARAUJO SOUTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE DESENHOS (PLANTA BAIXA, CORTE, PLANTA DE LOCACAO/COBERTA) E DA MAQUETA ELETRONICA (IMAGENS EM PERSPECTIVAS) PARA O PROJETO DE REFORMA DE AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA, BAIRRO JARDIM CRUZEIRO, SOLEDADE - PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000009314/01/2020955.0008352889000188A. SALES ASSIS & CIA. LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000009414/01/2020787.2007839714000137MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURASaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENCAO BASICACONST./RECUP./AMP. DE UNIDADES BASICAS DE SAuDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000812017000009514/01/202037255.3921645432000120MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 9ª MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NO BAIRRO NOVA SOLEDADE, CONFORME ACORDO COM O CONTRATO Nº 00134/2017 CPL, TOMADA DE PRECOS 0006/2017.000420171220Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício CorrenteObras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioINFRAESTRUTURA RURALCONSTRUCAO/RECUPERACAO DE BUEIROS/MATA-BURROS/PASSAGENS MOLHADASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000872018000009814/01/2020109860.2121645432000120MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA EM VIA LOCALIZADA NA COMUNIDADE ARRUDA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOLEDADE/PB, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00116/2018-CPL, CONTRATO DE REPASSE Nº 1032727, SINCOV Nº833213, PROGRAMA PRONAT- DESENVOVILMENTO SUSTENTAVEL DE TERRITORIO RURAIS.000120191510Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da UniãoObras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000010415/01/2020350.0004509437000106IDEAL PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SANDEIRO OFY-5896 DA SECRETARIA DE SAuDE.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000010315/01/2020120.0009036309000106GLAUCIA MICHAELLE FRANKLIN COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PECAS DESTIANDAS AO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000010516/01/20202000.0010554404000180ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZACAO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000010616/01/2020190.0013443687000181DPMOLAS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E MOLASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO CACAMBA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000010817/01/20201500.0001517065000333PARAIBA TRUBO DIESELVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PECA DESTINADO A MAQUINA JCB T-250 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNCIIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica087SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000010917/01/202014.2034028316374020ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM NOS CORREIOS REFERENTE A CONVOCACAO DE CANDIDATO DO CONCURSO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000011117/01/2020155.3808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENG E ARQ DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXA DE ANOTACAO REFERENTE A COBRANCA DE A.R.T.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010717/01/2020200.0000006340246478MARIA DAS NEVES DE ARAUJO SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PAR A MESMA SURPIR DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA DO SEU FILHO MATEUS DE ARAuJO SILVA, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011017/01/2020450.0034516117000144CANTALICE E CANTALICE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SR. TIAGO FERREIRA CAJA PARA A ALIMENTACAO ESPECIAL DE SUA FILHA THAYS VITORIA GOMES CAJA, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000011217/01/20201325.9721953055000196W W TURISMO AGENCIAS DE VIAGENS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM AEREA DESTINADA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA AJUDA FINANCEIRA A FAMILIDADE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNCIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000011320/01/2020360.0000003539543490MARIA DAMIANA GARCIA DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO PARA CONSOLIDAR A PRODUCAO DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000011420/01/20201921.2529903352000139INACIO FERINO DOS SANTOS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NPY-4898, TRANSPORTANDO USUARIOS E PROFISSIONAIS DO CAPS, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000011520/01/202070.0019723656000160JOSE NOEL CORDEIRO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER O CONSUMO DO CAPS.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000011620/01/202075.0019723656000160JOSE NOEL CORDEIRO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER O CONSUMO DO SAMU.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000011920/01/20202675.0070099924000172NERIVALDO DA COSTA PESSOAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A UNIDADDE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012720/01/2020800.0000012430417499ANALICE DAMIANA LOPES RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTOS (TROCA DE TRAQUIOSTOMIA) DO SEU IRMAO JOSE DA GUIA LOPES RAMOS, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000012820/01/202060.0009245135000191SOFRIO REFRIGERACOES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE SOLDA E CRIMPAGEM DE MANGUEIRA HIDRAULICA NO VEICULO QFI-4158 SPIN DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000012920/01/202046.0009245135000191SOFRIO REFRIGERACOES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO QFI-4158 SPIN DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000011820/01/20201980.0009292369000190FRAN INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO LOCACAO DE SISTEMA DE OLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000012420/01/2020240.0001807006000138SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARTUXO) DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOPAGAMENTO DE PRECATORIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013120/01/20202500.0009283185000163PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE A DIVIDA DE PRECATORIOSEM (ACORDO EXTRAJUDICIAL) FAVOR DO SR. SANDRO ROGERIO DE LIMA COUTO, CONFORME ACORDO Nº 001/2019 E PROCESSO Nº 0001141-50.2015.815.0191 EM TRAMITE NA COMARCA DE SOLEDADE, PARCELA 05/13.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000013220/01/20202031.3010732530000188INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2019.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013320/01/20202178.7760942638000173PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA OBRIGACAO TRIBUTARIA E CONTIBUTIVA(PASEP), INCIDENTE NA COTA PARTE DO FPM EM 20/01/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000013420/01/20202358.2710732530000188INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA DE 113º SALARIO DE 2019.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000013520/01/202058.7810732530000188INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2019.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000011720/01/202075.0019723656000160JOSE NOEL CORDEIRO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000012020/01/20203000.0000031859771491JOSELITO DE ARAUJO SOUTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE DESENHOS (PLANTA BAIXA, CORTE, PLANTA DE LOCACAO/COBERTA) E DA MAQUETA ELETRONICA (IMAGENS EM PERSPECTIVAS) PARA O PROJETO DE CONSTRUCAO DE UM ESPACO DE CONVENIO RURAL, DOTADO DEPRACA, PLAYGROUNDE E QUADRA POLIESPORTIVA EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000012120/01/20204000.0000031859771491JOSELITO DE ARAUJO SOUTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE DESENHOS (PLANTA BAIXA, ARRANJO GERAL) PARA O PROJETO DE URBANIZACAO DO CANAL DO RIACHO DOS MOROES E DAS VIAS DO ENTORNO NO BAIRRO SANTA TEREZA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000012220/01/2020990.0007839714000137MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000012320/01/2020260.0000007129225475RIVALDO GALDINO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO DE MAQUINAS PESADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000012520/01/20202240.0000072616423472MANOEL VICENTE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA (TRATORISTA), NA EXECURCAO DE ARAGENS DE TERRA EM COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física026LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000012620/01/2020363.0000091104319420BENEDITA MARIA COSTA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE PECAS DESTINADAS AO EVENTO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, NO DIA 12/12/2019000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013020/01/202063.7900063147858472BENTO VICENTE DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, EM CONFORMIDAD ECOM A LEI MUNICIPAL 0340/2005, DESTINADA AO CREDOR ACIMA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRNADE, ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO NO DIA 18/01/2020000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000013730/01/20201200.0000064934675434MARLENE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA EXECURCAO DA PINTURA DO PREDIO (PAREDES, JANELAS, PORTAS E GRADES) ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE REDE MUNCIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JANUARIO GONCALVES DA SILVA, DESTE MUNICIPIO.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalAPOIO A CULTURAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica048FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000013830/01/20204550.0022859410000125ANDRE DE ARAUJO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO MATERIAL DA DECORACAO NATALINA NAS RUAS E EM DUAS PRACAS DE NOSSA CIDADE.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000014630/01/20201160.0000008068758445ERIBERTO MATEUS DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA EXECURCAO DA OBRA DE AMPLIACAO NA ESCOLA DE REDE MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE SANTA LUZIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000015030/01/20201400.0000012329313497GEAN MACEDO ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA EXECUCAO DA OBRA DE AMPLIACAO NA ESCOLA DE REDE MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE SANTA LUZIA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000015330/01/20201080.0019998070000109ADALBERTO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE GERSSO EM SALAS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNCIPIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalAPOIO A CULTURAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015430/01/2020700.0028895949000116LAIZA NADINNY LUCENA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA BANCADA, DESTINADA A PREMIACAO DO 3º LUGAR DA GINCANA ESTUDANTIL, REALIZADA EM 10 DE AGOSTO DE 2019.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000015530/01/20201050.0035438318000133DEILTON DOS SANTOS PESSOAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA SALA E RECUPERACAO DO TELHADO DA SALA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000015630/01/2020560.0019998070000109ADALBERTO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE PAREDE EM SALA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000015930/01/20203000.0000031859771491JOSELITO DE ARAUJO SOUTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE DESENHOS (PLANTA BAIXA/CORTE, CORTE, PLANTA DE LOCACAO/COBERTA) E DA MAQUETA ELETRONICA (IMAGENS EM PERSPECTIVAS) PARA O PROJETO DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESOLA MUNICIPAL JANUARIO GONCALVES DA SILVA, LOCALIDADE DO SITIO CAICARA DESTE MUNICIPIO.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000017030/01/20205577.3209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS (ESCOLAS) DESTE MUNCIPIO , REFERENTE A JANEIRO DE 2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000017230/01/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 10343-8000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000019030/01/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 10343-8000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000019230/01/20207095.0008601654000182MOACI COSTA MARTINS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOVEIS(101 CARTEIRAS E 09 BIROS) DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020230/01/202063.7900090963695487JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/05, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000020930/01/20202896.7408601654000182MOACI COSTA MARTINS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MESAS E CADEIRAS DO REFEITORIO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000023830/01/2020951.0002914690000110COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 06(SEIS) )MULTIFUNCIOAIS E XEROX EXCEDENTES DESTINADAS AO USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEMANDA DO PERIODO DE 21/12/2019 A 20/01/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBAQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ O FUNDEBDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALSem Licitação000000000000023930/01/202014000.0032056101000170ANDERTON CAVALCANTE SOUTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO MELO DESTE MUNICIPIO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000014230/01/2020250.0024049690000131FRANCISCO JOSÉ MACEDO DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SOM, DESTINADO A COBERTURA DO EVENTO DE UMA REUNIAO COM AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE LIVRAMENTO, BOM SUCESSO, MANOEL DE SOUSA, BARROCAS, PENDENCIA, MELANCIAS E ARRUDA, NA REALIZACAO DA SEGUNDA ETAPA DE TRABALHOS DE LIMPEZA DE BARREIROS, RECUPERACAO DE ESTRADAS E OUTROS, REUNIAO REALIZADA NA LOCALIDADE DO ARRUDA, DIA 15/01/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000024030/01/20201210.0014132150000163SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NOS VEICULOS: MAQUINA PATROL, VEICULO DE PLACA OGG-4485 E PA CARREGADEIRA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000024330/01/2020360.0014132150000163SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NOS VEICULOS: MAQUINA PATROL, VEICULO DE PLACA OGF-7345 E OGG-4485.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000025630/01/20204794.0002044971000169O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGG-4485 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000014030/01/20201000.0000006429500403JOAO BATISTA DE LIMA TEOTONIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA (DESOBSTRUCAO) DE CORREGOS NESTE MUNICIPIO, MÊS DE JANEIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000014330/01/20202700.0000009465426431BETHANIA DE OLIVEIRA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA KLP-1679, A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PRESENCIAL DE Nº 58/201, MÊS DE JANEIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000014530/01/20205350.0000004176779446LUCIANO FRANKLIN DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MYW-9462, CAMINHAO BASCULANTE TRUCADO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DA RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PEGANDO NO DEPOSITO DA PREFEITURA ATE O LOCAL DE OBRAS EM EXECURCAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00032/2019, CONTRATO EM CONDUTOR. PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000014830/01/20201160.0000009304484480PETRONIO RAMOS E OUTROS FOLHA SERV. URBANOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000014930/01/20201400.0000012396580442ERINALDO ALVES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000252019000015130/01/20203000.0013531679000197MARCOS ANTONIO RODRIGUES TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAS DAS RUAS DESTA CIDADE, PERIODO DE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000015730/01/20203400.0000031859771491JOSELITO DE ARAUJO SOUTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE DESENHOS (PLANTA BAIXA, ARRANJO GERAL) E DA MAQUETA ELETRONICA (IMAGENS EM PERSPECTIVAS) PARA O PROJETO DE CONSTRUCAO DE UMA AREA DE RECREACAO E ATIVIDADE ESPORTIVAS, DOTADA DE PISTA DE CAMINHADA, PLAYGROUND, QUADRAS DE ESPORTES, AO LADO LESTE DO ESTADIO DE FUTEBOL "O BAIANAO", LOCALIZADO NA RUA CECILIA CASTELO BRANCO, BAIRRO SANTA TEREZA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADECONSTRUCAO/RECUPERACAO/AMPLIACAO DE ESCOLADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015830/01/20207397.9903674459000169JULIO CESAR FALCAO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MADEIRAS(VIGA TIMBORANA, CAIBRINO JATOBA E RIPA MUIRATIARA) DESTINADAS A REFORMA DA ESCOLA DO SITIO SANTA LUZIA DESTE MUNICIPIO.002020111125Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício CorrenteObras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000016030/01/2020999.6007839714000137MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL (TUBO PVC) DESPARA SER UTILIZADO NA SUBSTITUICAO DE CANOS QUEBRADOS NA RUA: JOSE RIBEIRO LEITE, NO BAIRRO CHICO PEREIRA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAEnergiaEnergia ElétricaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000017130/01/202040837.1709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNCIPIO , REFERENTE A JANEIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADECONSTRUCAO/RECUPERACAO/AMPLIACAO DE ESCOLADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022630/01/20201356.0003674459000169JULIO CESAR FALCAO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MADEIRAS(TABUA PEQUIARANA, RIPA ANGELIM, CAIBRINHO CUMARU E VIGA TIMBORANA) DESTINADAS A REFORMA DA ESCOLA DO SITIO SANTA LUZIA DESTE MUNICIPIO.002020111125Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício CorrenteObras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000023130/01/2020891.2007839714000137MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000024830/01/20205250.0015102028000107MAPA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EOOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRIO E SENSORIAMENTO REMOTO PARA ACOMPANHAMENTO E FISC. DA EXECURCAO DO SIST. DE ESG. SANITARIO DE ESGOTO DE SOLEDADE-PB, PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000014730/01/2020516.7200360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 139-5.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOAMORTIZACAO DE DIVIDAS DIVERSASDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016730/01/202013033.6329979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO INSS, CODIGO DA RECEITA 1734000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOAMORTIZACAO DE DIVIDAS DIVERSASDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016830/01/2020912.5929979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PGFN DE DEBITOS JUNTO AO INSS, CODIGO DA RECEITA 1734000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000018530/01/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 8569-3 NO DIA 30/01/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000018730/01/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 9866-3 NO DIA 23/01/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000019330/01/20208660.0008585650000158CONTAP-CONTABILIDADE PUBLICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO CONTADOR, PERIODO DE JANIERO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000019430/01/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 2786-8 NO DIA 14/01/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000019630/01/202031.3500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 9866-3 NO DIA 24/01/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000019830/01/202030.0029850613000108EDGLEY PALMEIRA GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM COMPUTADOR, NA SALA DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000020830/01/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 25296-4 NO DIA 15/01/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOPAGAMENTO DE PRECATORIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021030/01/20205095.4209283185000163PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE A DIVIDA DE PRECATORIO SEM (ACORDO EXTRAJUDICIAL), DEBITADO NA CONTA Nº 2789-8000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000021130/01/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 8568-5 NO DIA 15/01/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOPAGAMENTO DE PRECATORIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021630/01/202027036.5409283185000163PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE A DIVIDA DE PRECATORIO CONFORME ID 08123000005405678, PROCESSO 2778688, EC 62/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021730/01/2020203.8412607453000160JOSE ORIOR DA COSTA LIMA OURIQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO EXTORNO DO PAGAMENTO DE ALVARA PAGO EM DUPLICIDADE EM 15/01/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000022030/01/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 9866-3 NO DIA 30/01/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000022130/01/202041.8000000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 2789-8 NO DIA 22/01/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000022230/01/202031.3500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 8568-5 NO DIA 22/01/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024530/01/20205555.6860942638000173PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA OBRIGACAO TRIBUTARIA E CONTIBUTIVA(PASEP), INCIDENTE NA COTA PARTE DO FPM EM 30/01/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024630/01/2020201.3260942638000173PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO TRIBUTARIA INCIDENTE NA COTA PARTE DO FEP NO DIA 27/01/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024730/01/20200.0460942638000173PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO TRIBUTARIA INCIDENTE NA COTA PARTE DO ITR NO DIA 30/01/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000013630/01/2020315.0017032198000198KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AS ESCOLAS E PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000016130/01/20202900.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA COM CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS, ALMOXARIFADO E CONTROLE COMBUSTIVEL/FROTA DE VEICULOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000016630/01/20203200.0011083424000183STHEPON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS - STHEPSON MAIERY ALVVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000018230/01/2020480.0011823776000128Empresa Paraibana de Comunicacao LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE EDITAIS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 NO DIA 28/01/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000019730/01/20202000.0016747441000191FABIANO DE CALDAS BATISTA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE A SERVICOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, MÊS DE JANEIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica087SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000020730/01/202028.4034028316374020ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM NOS CORREIOS REFERENTE A NOTIFICACAO DE EMPRESA E CONVOCACAO DE CONCURSO PuBLICO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000021230/01/2020850.0000636397000102FAMUPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DESTINADA A FAMUP, REFERENTE A JANEIRO DE 2020, DEBITADO NA CONTA Nº 8568-5 NO DIA 21/01/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000021930/01/20202040.0011823776000128Empresa Paraibana de Comunicacao LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE EDITAIS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 NO DIA 20/01/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000022330/01/20202930.0000001408253470MARCOS THIAGO MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GFIP, PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000023330/01/20201000.0029345698000169RADAR TECNOLOGIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM LOCACAO DE E-Sic (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO); LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PIT; CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DO INDICES DE TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000023730/01/20201642.9602914690000110COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 10(DEZ) )MULTIFUNCIOAIS E XEROX EXCEDENTES DESTINADAS AO USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEMANDA DO PERIODO DE 21/12/2019 A 20/01/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000013930/01/2020960.0000079961770587EDIVAN DE FARIAS OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM CERIMONIAL DESTINADA A COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000015230/01/20201000.0024049690000131FRANCISCO JOSÉ MACEDO DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SOM DO MÊS DE JANEIRO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000024230/01/202052.0014132150000163SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO A SERVICO DA GUARDA MUNICIPAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000016230/01/20202005.0219417760000127JOSE JACKSON LEITE AMORIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA KIB-8283, TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE A LOCALIDADE DA VIRACAO E SAO JOSE, PROFISSIONAIS LOTADOS NO PSF- PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, PARA ATENDIMENTO E PACIENTES, PERIODO DOMES DE JANEIRO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000016330/01/20201369.4012951285000125ADELMO FERREIRA DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA OFY-3500, TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE A LOCALIDADE DO DISTRITO DO BOM SUCESSO, PROFISSIONAIS LOTADOS NO PSF- PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, PARA ATENDIMENTO E PACIENTES, PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000016430/01/20201784.0527315436000126MARIA LUCIENE DE ALMEIDA FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA NPW-6142, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO CARDEIRO, PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES LABORAIS, PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000016530/01/202018279.5009553687000167GUIMARAES E GUIMARAES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000016930/01/202012581.4509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000019530/01/2020110.0004509437000106IDEAL PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FORD RANGER QSA-7597 DA SECRETARIA DE SAuDE.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019930/01/2020870.0000003665562406JOSE LEANDRO DA SILVA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/05, ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020030/01/2020250.0000002526057485LAERCIO ODELIO DA SILVA MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/05, ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020130/01/2020760.0000003617747450JOSE MENDES DA CRUZ NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/05, ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000021330/01/20201160.0008709578000123VEPEL VEICULOS E PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A RANGER QSA-7579.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000021430/01/2020100.0008709578000123VEPEL VEICULOS E PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA NO VEICULO RANGER QSA-7579 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000021530/01/2020520.0008709578000123VEPEL VEICULOS E PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) NO VEICULO RANGER QSA-7579 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000022430/01/2020631.5017227485000153LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL (ATADURAS E SONDAS) DESTINADAS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000022530/01/20202529.8302977362000162A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LTVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000022730/01/20204201.6002977362000162A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LTVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000022830/01/20207018.4502977362000162A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LTVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000022930/01/20206359.9011054242000184DENTAL COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AO CONSUMO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000023030/01/20204200.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000023230/01/2020140.0009036309000106GLAUCIA MICHAELLE FRANKLIN COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PECAS DESTIANDAS AO VEICULO SPIN DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000023630/01/20201289.0602914690000110COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 04(QUATRO)MULTIFUNCIOAIS E XEROX EXCEDENTES DESTINADAS AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEMANDA DO PERIODO DE 21/12/2019 A 20/01/2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000024130/01/2020177.0014132150000163SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, NOS VEICULOS DE PLACA: IFI-4158, QSD-9379, QSA-7146.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024930/01/2020290.0000001973632454CELIO DE ALBUQUERQUE RAPOSOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/05, ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025030/01/2020300.0000007733509424RITA DE CASSIA GOUVEIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001, PARA AMESMA PAGAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA DE SEU ESPOSO JAILMO NASCIMENTO SANTOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000025130/01/2020644.7609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025230/01/2020300.0000070259417432BRUNA ARAUJO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001, PARA AMESMA PAGAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000025330/01/20202140.2509123654000187COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000025430/01/20201120.0030033991000170REVISA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELLIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG-3642 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025530/01/2020500.0000008699492413RUBENIA MACELINA MARIANO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAME(DOPPLER) PARA SUA MAE MARIA GORETTI MARIANO DEOLIVEIRA000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEUrbanismoServiços UrbanosINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DA LIMPEZA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000014130/01/20208125.0030592222000101JOSE DA CUNHA LUCENA 03655149425VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA DTD-6330, PARA A COLETA DE LIXO E OUTROS SERVIOS EXECUTADOS PELO MUNICIPOIO, PERIODO DE 22/12 A 21/01/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000017930/01/2020184.7409123654000187COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000018130/01/2020137.8609123654000187COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000018330/01/2020143.2909123654000187COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2019.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000019130/01/2020435.6409123654000187COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE JANIERO DE 2019.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000023430/01/202035.9810771715000100PALACIO DOS FOGOESVALOR QUESE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO FOGAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000023530/01/2020650.0009289711000100MANOEL JOÃO MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNCIMENTO DE MATERIAL (TAMBOR PLASTICO) DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000014430/01/2020720.0000007525624445JOSÉ DIMAS GARCIA DO NASCIMENTO JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE SHOW MUSICAL, REALIZADO DIA 10/01/2020 NA REALIZACAO DO EVENTO DE POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELAR.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000017330/01/202068.6909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA CONSUMO NO CRAS, REFERENTE A JANEIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000017430/01/202043.9409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA CONSUMO NO CREAS, REFERENTE A JANEIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000017530/01/202071.4109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA CONSUMO NO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000017630/01/202056.7209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA CONSUMO NO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A JANEIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000017730/01/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 24585-2000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000017830/01/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 23382-X000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000018030/01/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 24000-1000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000018430/01/202079.0709123654000187COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANO PARA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000018630/01/202078.5009123654000187COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANO PARA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000018830/01/202067.6509123654000187COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA CONSUMO NO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000018930/01/202067.6509123654000187COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA CONSUMO NO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020330/01/2020118.9700093603193415MARIA SALOME FREIRE DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020430/01/2020150.0000070903844460MICAELI OLIVEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020530/01/2020180.0000003352851476MARIA DO SOCORRO COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE GAS DE COZINHA, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020630/01/2020200.0000006552002408SIMONE DA SILVA RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS DE COZINHA, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000021830/01/20203000.0033564675000112COSTA ISAAC LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 URNA MODELO ZINCADA, REMOCAO. VEU E ATENDIMENTO DO SR. JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, FALECIDO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000024430/01/2020104.0014132150000163SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA TROCA DE PNEUS NO VEICULO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL QFV-4719.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000025730/01/202010.2500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 25838-5000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000026331/01/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 254585-2.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000026631/01/2020600.0000053318056715FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA RAMOS, 39, ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000027331/01/20201000.0000069632596749JOSE GOMES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, 100, ONDE FUNCIONA A ONG (CASA DE ACOLHIMENTO A CRIANCA - PEQUENINOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000027431/01/2020600.0000014799910400JOEL GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE FRANCISCO DE ARAuJO, 65, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000027531/01/20201000.0000037580353415PETRONIO DE COUTO ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, 10, ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000030431/01/202010206.1808919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000030631/01/20205538.6008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVOS CONSELHEIROS TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000030831/01/20207227.7808919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000030931/01/20202500.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DESENV HUMANO E SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000031031/01/20204171.7108919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000031131/01/202010422.1308919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000031231/01/20202500.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000033731/01/20201900.0024593556000105NSA FIGUEIREDO FUNERARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE AEREO DO SR. JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, FALECIDO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000033931/01/20201000.0006324090000152FUNERARIA SANTA CASA DE NILOPOLIS LTDA - TANATOPRAXIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO EMBALAMENTO PARA VIAGEM DO SR. JOSE GOMES DA SILVA, FALECIDO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA RETORNO E SEPULTAMENTE NESTE MUNICIPIO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034531/01/2020102.4400005457287467MARILENE BISPO TOBIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.]000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000029231/01/202045830.0908919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000029431/01/20202500.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000026731/01/2020300.0000007696218484ADEMAR BEZERRA DE CARVALHO JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA BERNADETE DE OLIVEIRA VIEIRA, 282, CHICO PEREIRA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE - NOVA SOLEDADE (PSF-VI), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000026831/01/2020500.0000000745462448JOSENILDO ANTUNES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA CLOVES DE SOUTO NOBREGA, S/N, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000026931/01/20201000.0000006525205450JOSE ANTONIO FERREIRA DO AMARALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA CLOVES SOUTO NOBRAGA , 59, ONDE FUNCIONA UM PSF CENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESE DE JANEIRO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000027031/01/2020850.0000010050161431ALISSON VIEIRA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, S/N, ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000027131/01/20202000.0000025158155453ALZIRA GONÇALVES DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA DR. GOUVEIA NOBREGA, 65, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000027631/01/20201000.0000004184060498CALOR ANTONIO DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE CASTOR DE ARAuJO, 35, ONDE IRA FUNCIONAR UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000027731/01/2020300.0001895823000195ADCOP ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COM. DA PENDENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF,NA LOCALIDADE DO SITIO PENDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000492019000028031/01/202045.0008919342000111JUACI LURENCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000492019000028131/01/2020225.0008919342000111JUACI LURENCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000031331/01/202022777.0908919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000031431/01/20203333.2508919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAuDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000031531/01/202080374.8608919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000031631/01/202022134.9508919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAuDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000031731/01/202029461.6508919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000031831/01/202069974.7908919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000031931/01/202064422.2608919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PACS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032031/01/202017490.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032131/01/20209972.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000032231/01/202076276.4808919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000032331/01/202025377.4508919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CEO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032431/01/20203240.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CEO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000032531/01/202011965.4108919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000032631/01/202010999.4508919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032731/01/20207726.8708919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033631/01/202042485.1308919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033831/01/202059445.4008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000034031/01/2020135.8500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 10513-9 NO DIA 31/01/2020000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000034131/01/20208438.6510732530000188INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADEVALOR CORRESPONDENTE AO MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO DE 13@ SALARIO DE 2019000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051631/01/202044885.1308919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000028731/01/20205000.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000028831/01/202038259.6808919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000030731/01/202022500.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000034431/01/20201200.0030935189000175ELIZANGELA CREUZA DA SILVA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ARRANJOS NATURAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DURANTE EVENTOS REALIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000025931/01/2020160.0000003077710404AUSTRICLIANO ANDRADE BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE UM ASPIRADOR DE PO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000026531/01/2020500.0000053318056715FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA RAMOS, 37, ONDE FUNCIONA O SUPORTE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000027231/01/20202200.0000003207576419FLAVIA DE FARIAS OURIQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA MINISTRO JOSE AMERICO, 20, ONDE FUNCIONA O QUARTEL DA POLICIA MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000028231/01/2020345.0009370388000197SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL-MARIA SALETE DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO REGISTRO DO REGIMENTO INTERNO NA CRECHE MUNICIPAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000028531/01/20207000.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000028631/01/202046356.1808919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000027831/01/202020.9000000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 23382-x NO DIA 22/01/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000028331/01/202041.8000000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 2792-8000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000028431/01/20209156.4308919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000030331/01/202094.0500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 2789-8000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000030531/01/20208500.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000034231/01/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RETIDA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000034331/01/2020500.0000000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RETIDA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAEnergiaEnergia ElétricaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000622019000026131/01/20201702.5029314271000101ANDRE BRAULIO JAPIASSAU NETO - APPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAOS (LAMPADA, CABO) PARA SEREM UTILIZADOS NA PRACA CENTRAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000492019000027931/01/2020187.5008919342000111JUACI LURENCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, PARA O CAFE DA MANHA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000028931/01/202035894.9508919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000029031/01/20202500.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000033431/01/20205800.0008846230000188ATECEL ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE SONDAGEM, PERFURACAO E AMOSTRAGEM EM SOLO (SONDAGEM A PERCUSSAO - SPT), PARA ELABORACAO DE PROJETO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA URBANDA DE SOLEDADE - PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000025831/01/20205500.0000003994540470MARCOS ALEXANDRE SILVA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO DE MAQUINAS E VEICULOS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JANEIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000026031/01/20201200.0000050378678434JOSÉ CLEOCIDES SANTOS DOS REISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA EM ARAGEM DE TERRA NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000026231/01/20201060.0000007129225475RIVALDO GALDINO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO DE MAQUINAS PESADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020(COMPLEMENTO DO EMPENHO 0123)000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000026431/01/20201770.0000026253382888AFRANIO AGNALDO APOLINÁRIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE AGUA PARA AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB, PERIODO DO MÊS DE JANEIRO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000029131/01/20205006.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVOS (ESTRADAS VICINAIS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000029331/01/202012774.9708919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029531/01/20201000.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029631/01/20201039.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000029731/01/2020147167.8608919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000029831/01/20203276.3808919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL (MAG EDU INFANTIL - PRE-ESCOLAR), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000029931/01/20202666.6008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000030031/01/2020529829.7708919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000030131/01/202021781.8008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL (FUNDEB EDU. INFANTIL - CRECHE), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000032831/01/20201160.0000075257424487JOAO DE DEUS ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA EXECURCAO DA OBRA DE AMPLIACAO NA ESCOLA DE REDE MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE SANTA LUZIA, PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000032931/01/20201392.0000007563896406EDICLAUDIO JUNIOR BASILIO MARREIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA EXECUCAO DA OBRA DE AMPLIACAO NA ESCOLA DE REDE MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE SANTA LUZIA, PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000033031/01/20201160.0000070271288450PEDRO CÍCERO DE ARAUJO NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA EXECUCAO DA OBRA DE AMPLIACAO NA ESCOLA DE REDE MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE SANTA LUZIA, PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000033131/01/20201392.0000070592187420SEVERINO NUNES DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA EXECURCAO DA OBRA DE AMPLIACAO NA ESCOLA DE REDE MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE SANTA LUZIA, PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000033231/01/20201392.0000015232500465LEONARDO MACEDO BALBINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA EXECUCAO DA OBRA DE AMPLIACAO NA ESCOLA DE REDE MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE SANTA LUZIA, PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000033331/01/20201392.0000009948072448JOSÉ NATAN DE ARAÚJO SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA EXECURCAO DA OBRA DE AMPLIACAO NA ESCOLA DE REDE MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE SANTA LUZIA, PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000033531/01/2020500.0000000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 13911-4000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000034603/02/2020415.6908352889000188A. SALES ASSIS & CIA. LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS, NA REFORMA DA ESCOLA LuCIA MATIAS.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000034703/02/2020780.0032908528000150ISRAEL FARIAS DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ESTOJOS ESCOLARES (SIMPLES), PARA AS PROFESSORAS NO EVENTO JORNADA PEDAGOGICA.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000034803/02/20201481.1309351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS QFF-9175, OGE-5430, QFG-0793, OGC-4999 (ONIBUS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000035203/02/20202197.0109351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS QFI-4218 (SPIN), NQA-4944(ONIBUS), NQD-1035(ONIBUS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESSE MUNICIPIO, PERIODO DO MES DE JANEIRO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000036003/02/20202100.0009508579000172LEO RENT A CARVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATO MENSAL DO VEICULO VW/SAVEIRO 1.6 DE PLACA QSK-8969 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA NO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/01/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000034903/02/20202033.4809351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS MNO-2829 (MOTO), MYW-9462 , KLP-1679 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000035003/02/202013353.3709351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS MNK-0411 (MOTO), RETROESCAVADEIRA RANDON, RETROESCAVADEIRA JCB, PATROL CARTEPILAR, TRATOR TL 85E, OGF-7345 (CACAMBA), OGG-4485 (CARRO PIPA), ENCHEDEIRA, QSK-8969,DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIPIO, PERIODO DO MES DE JANEIRO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000035503/02/202088.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENG E ARQ DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXA DE ANOTACAO REFERENTE A COBRANCA DE A.R.T DA OBRA DE CONSTRUCAO DO MATADOURO PUBLICO LOCAL..000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000037203/02/2020211.8019274633000116REZENDE BUREAU DE SERVIÇOS GRAFICOS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DO PROJETO DDO NOVO MATADOURO E DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036803/02/20204.3760942638000173PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO TRIBUTARIA INCIDENTE NA COTA PARTE DO FEP NO DIA 03/02/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000037003/02/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RETIDA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 14188-7000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000037103/02/20204.7500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RETIDA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 EM 03/02/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000035803/02/20201963.0009508579000172LEO RENT A CARVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATO MENSAL DO VEICULO VW/GOL 1.6 DE PLACA QSH-1925 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/01/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000036903/02/2020896.0011823776000128Empresa Paraibana de Comunicacao LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE EDITAIS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 NO DIA 03/02/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000035703/02/20204800.0009508579000172LEO RENT A CARVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATO MENSAL DO VEICULO JEEP/COMPASS 1.8 DE PLACA QSI-4248 NO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/01/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000035103/02/202014406.0009351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS OFZ-7196 (AMBULANCIA) OFZ-8474 (MOTO), QFI-4158 (SPIN), NPS-8181(FIAT UNO), OGA-7442 (AMBULANCIA NOVA), NQG-2022 (AMBULANCIA), QSA-7617/QSA-7617/QSA-7597 (RANGERS), QSD-9379 (AMBULANCIA), QSD-9820 (AMBULANCIA), OGG-3642 (POLO), QSB-6170(FORD KA),QSF-1696 (SAMU) DA SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO, PERIODO DO MES DE JANEIRO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000035403/02/2020100.0008709578000123VEPEL VEICULOS E PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA (MANUTENCAO E REPARACAO) NO VEICULO RANGER QSA-7617 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000035603/02/20209250.0019987040000105CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO/ACS PEC AB NO AMBITO DE ATENCAO BASICA, REFEREMTE AO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000035903/02/2020400.0008709578000123VEPEL VEICULOS E PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA (MANUTENCAO E REPARACAO) NO VEICULO RANGER QSA-7617 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000036103/02/20201000.0008709578000123VEPEL VEICULOS E PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A RANGER QSA-7617.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036203/02/2020150.0000055997660478FERNANDO DE SOUSA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/05, ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036303/02/2020300.0000005589081440DARLY SALUSTIANO CARDOSOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA A CIMA CITADA, PARA O MESMO SUPRIR DESEPSA COM PAGAMENTO DE CONSULTA, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000035303/02/20201655.0909351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DTD-6330 (CACAMBA) DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESSE MUNICIPIO, PERIODO DO MES DE JANEIRO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036403/02/2020100.0000008174324429CASSIANA LOPES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA A CIMA CITADA, PARA A MESMA SUPRIR DESEPSA COM PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036503/02/202080.0000005195688427MARIA VITORIA NINES LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA A CIMA CITADA, PARA A MESMA SUPRIR DESEPSA COM PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036603/02/2020100.0000012262065497MARIA DE LOURDES DA SILVA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA A CIMA CITADA, PARA A MESMA SUPRIR DESEPSA COM PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036703/02/202075.0000002057532488CLAUDIO COUTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA A CIMA CITADA, PARA A MESMA SUPRIR DESEPSA COM PAGAMENTO DE GAS DE COZINHA, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037304/02/202084.5300007429907458ALESSANDRA MENDONÇA FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA A CIMA CITADA, PARA O MESMO SUPRIR DESEPSA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037404/02/202075.0000006408373445SILVANILDA PROCOPIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA A CIMA CITADA, PARA O MESMO SUPRIR DESEPSA COM PAGAMENTO DE GAS DE COZINHA, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037504/02/2020180.0000007123528484JANAINA FREIRE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA A CIMA CITADA, PARA O MESMO SUPRIR DESEPSA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037604/02/2020300.0000072751185487ELIALDA GONÇALVES DA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA A CIMA CITADA, PARA O MESMO SUPRIR DESEPSA COM PAGAMENTO DE TRANSLADO DE MOBILIA DE CAMPINA GRANDE-PB PARA SOLEDADE-PB, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037704/02/2020150.0000009315615409MARGARIDA MARIA PEQUENO FALCÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA A CIMA CITADA, PARA O MESMO SUPRIR DESEPSA COM PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SOLEDADE-PB, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037804/02/2020150.0000070066441439CICERA TALITA CRUZ LIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA A CIMA CITADA, PARA O MESMO SUPRIR DESEPSA COM PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SOLEDADE-PB, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037904/02/202080.0000007859265427SIMONE LIMEIRA LUIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA A CIMA CITADA, PARA O MESMO SUPRIR DESEPSA COM PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SOLEDADE-PB, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038004/02/2020100.0000007626647467IRENE FELIX DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA A CIMA CITADA, PARA O MESMO SUPRIR DESEPSA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTA DE AGUA, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038904/02/202064.9000004384398484ELIELSON DIAS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDORA ACIMA CITADA, CONFORMIDADE COM LEI 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O EVENTO NOVO FUNDEB - UM DESAFIO. SAIDA: 04/02/2020 AS 07HRS - CHEGADA: 04/02/2020 AS 18HRS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039104/02/202064.9000006035231454IRABIANA VALENCIO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDORA ACIMA CITADA, CONFORMIDADE COM LEI 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSLHO TUTELAR. SAIDA: 22/01/2020 AS 08HRS - CHEGADA: 22/01/2020 AS 18HRS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039304/02/202064.9000070066451400CASSIANA AVELINO OURIQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDORA ACIMA CITADA, CONFORMIDADE COM LEI 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR. SAIDA: 22/01/2020 AS 08HRS - CHEGADA: 22/01/2020 AS 18HRS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039404/02/202064.9000093603002415REGINALDO BRITO DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDORA ACIMA CITADA, CONFORMIDADE COM LEI 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSLHO TUTELAR. SAIDA: 22/01/2020 AS 08HRS - CHEGADA: 22/01/2020 AS 18HRS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039504/02/202064.9000005939073450JANEIDE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDORA ACIMA CITADA, CONFORMIDADE COM LEI 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR. SAIDA: 22/01/2020 AS 08HRS - CHEGADA: 22/01/2020 AS 18HRS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039604/02/202064.9000044773161434MARIA DAS NEVES CORDEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDORA ACIMA CITADA, CONFORMIDADE COM LEI 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR. SAIDA: 22/01/2020 AS 08HRS - CHEGADA: 22/01/2020 AS 18HRS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038604/02/2020121.5600081851383115CLAUDIA ROSYANY XAVIER ARRUDA DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDORA ACIMA CITADA, CONFORMIDADE COM LEI 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE APRESENTACAO E DISCUSSAO DAS ACOES NA AREA DE REISDUOS SOLIDOS. SAIDA: 06/02/2020 AS 07HRS - CHEGADA: 06/02/2020 AS 19HRS000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038304/02/20203893.2101531024000130WM SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA NA ROTA JOAO PESSOA/BRASILIA/RECIFE, DESTINA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, GERALDO MOURA RAMOS, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000038204/02/202080.0023890928000194MESTRA MEDICINA E SAUDE DO TRABALHO LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES CLINICOS OCUPACIONAIS DAS COLABORADORAS: ROSEANE VANESSA MACHADO BEZERRA E ALINE FRANCIELE DA S. BRITO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038104/02/2020615.9060942638000173PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO TRIBUTARIA INCIDENTE NOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000038704/02/202020.9000000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RETIDA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 EM 04/02/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOAMORTIZACAO DE DIVIDAS DIVERSASDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039004/02/2020744.1503659166000706IBAMA - INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO JUNTO AO IBAMA Nº 3851600, AUTO DE INFRACAO 689211 PARCELA 56.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOAMORTIZACAO DE DIVIDAS DIVERSASDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039204/02/20201209.7403659166000706IBAMA - INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO JUNTO AO IBAMA Nº 3773907, AUTO DE INFRACAO 689096/D PARCELA 56.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000038404/02/202088.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENG E ARQ DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXA DE ANOTACAO REFERENTE A COBRANCA DE A.R.T DOS SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000038504/02/202088.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENG E ARQ DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXA DE ANOTACAO REFERENTE A COBRANCA DE A.R.T DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL IRMA ANA DE NAZARE000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000039704/02/202088.8010771715000100PALACIO DOS FOGOESVALOR QUESE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ITENS (CAFETEIRA, FACA) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038804/02/2020121.5600000756993466JOSEFA ANDRE BERTO S. BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDORA ACIMA CITADA, CONFORMIDADE COM LEI 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O EVENTO NOVO FUNDEB - UM DESAFIO. SAIDA: 04/02/2020 AS 07HRS - CHEGADA: 04/02/2020 AS 18HRS.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000039805/02/2020420.0000003765722480JOAO PAULO DE ARAUJO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO PALESTRA NA XIII JORNADA PEDAGOGICA, REALIZADA NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000040605/02/2020600.0000002138911748RAIMUNDO MELO NETO SEGUNDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO PALESTRA NA XIII JORNADA PEDAGOGICA, PROMOVIDAPELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2020000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000041405/02/20201126.7009351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE), DESTINADO AOS VEICULOS QFF-9175, OGE-5430, QFG-0793, OGC-4999 (ONIBUS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000042005/02/20202457.5309351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL, LUBRIFICANTES, GASOLINA COMUM, UNI FITA, DISCO TOPOGRAFO) DESTINADO AOS VEICULOS QFI-4218 (SPIN), NQA-4944(ONIBUS), NQD-1035(ONIBUS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESSE MUNICIPIO, PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000040505/02/2020370.0007558600000119COMPEL COM. PEÇAS ELT. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS PARA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNCIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000040705/02/2020370.0004509437000106IDEAL PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO PIPA MNKJ-1847 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PESCA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000041105/02/2020350.0000084012188453JOSE DE ARIMATEIA PAULO BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO MUSICAIS NO EVENTO DE INAUGURACAO DA PASSAGEM MOLHADA LOCALIDADE DO SITIO ARRUDA DESSE MUNICIPIO, REALIZADO DIA 31/01/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000041205/02/2020360.0000001413935486JOSE HELIO PEREIRA MAURICIO - PJVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO MUSICAIS NO EVENTO DE INAUGURACAO DA PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DO SITIO ARRUDA DESSE MUNICIPOIO, REALIZADO DIA 31/01/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000041805/02/202014553.7409351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ((OLEO DIESEL, LUBRIFICANTES, GASOLINA COMUM, UNI FITA, DISCO TOPOGRAFO), DESTINADO AOS VEICULOS MNK-0411 (MOTO), RETROESCAVADEIRA RANDON, RETROESCAVADEIRA JCB, PATROL CARTEPILAR, TRATORTL 85E, OGF-7345 (CACAMBA), MNJ-1847 (CARRO PIPA), OGG-4485 (CARRO PIPA), ENCHEDEIRA, QSK-8969, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIPIO, PERIODO DO MES DE JANEIRO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000041305/02/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RETIDA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2792-8 EM 04/02/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000042105/02/202036.1000000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RETIDA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10.513-9 EM 05/02/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000042305/02/202030.4000360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 139-5.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000042405/02/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RETIDA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8569-3 EM 06/02/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000040305/02/2020360.0000036565958874ROGERIO NITSCHVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO PSIQUIATICO PARA AVALIACAO DE CONDICOES PSICOLOGICAS PARA TRABALHO DA SRª ALINE FRANCIELLY DA SILVA BRITO EGIDIO E ROSANE VANESSA MACHADO BEZERRA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000042205/02/20201670.9609351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS QSH-1925 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESSE MUNICIPIO, PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000041605/02/20202821.8409351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS OFY-5896 (SANDERO), QSI-4248, DO GABINETE DO PREFEITO DESSE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000041705/02/20202675.5409351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS OFY-5896 (SANDERO), QSI-4248, DO GABINETE DO PREFEITO DESSE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000041905/02/20201616.1009351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DTD-6330 (CACAMBA) DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESSE MUNICIPIO, PERIODO DO MES DE JANEIRO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000040205/02/20203490.0029920901000183MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, FATURAMENTO, DIGITACAO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO, ACOMPANHAMENTO E MANUTENCAO DE BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DE SAuDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRODE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000040405/02/2020750.0015214294000121PEDRO ALCANTARA DINIZ LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO A PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040805/02/2020900.0000003747254462MARIA DO SOCORRO FERREIRA COSTA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA A CIMA CITADA, PARA O MESMO SUPRIR DESEPSA COM PAGAMENTO DE EXAME, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040905/02/2020180.0000044201818420ENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/05, ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000041005/02/2020450.0017477356000113JOSE RINALDO LIMA BARROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA NYY-8859, TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE A CIDADE DE CUITE-PB, PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, DIA 22/01/2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039905/02/2020140.0000003959259409MARIA SILVANETE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA A CIMA CITADA, PARA O MESMO SUPRIR DESEPSA COM PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040005/02/2020200.0000004049203499SANDRA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA A CIMA CITADA, PARA O MESMO SUPRIR DESEPSA COM PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040105/02/2020150.0000005602909427EDILEIDE SOUTO XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA A CIMA CITADA, PARA O MESMO SUPRIR DESEPSA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000041505/02/20201656.2509351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS QFV-1414(VOYAGE), QFL-4154 (CARRO DO CONSELHO TUTELAR), JLZ-7958 (MICRO-ONIBUS), DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESSE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043206/02/202075.0000006971756428MISCELANIA PROCÓPIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA A CIMA CITADA, PARA A MESMA SUPRIR DESEPSA COM PAGAMENTO DE GAS DE COZINHA, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043306/02/202062.0300095961950425CHRISTIANE MARIA DE SOUZA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA A CIMA CITADA, PARA A MESMA SUPRIR DESEPSA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043406/02/2020200.0000003483939466MARIA APARECIDA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA A CIMA CITADA, PARA A MESMA SUPRIR DESEPSA COM PAGAMENTO DE ACOMPANHANTE DE SUA IRMA LINDALVA MARIA DOS SANTOS QUE ESTA INTERNADA NO HOSPITAL EM RECIFE-PE PARA REALIZAR CIRURGIA DEANEURISMA, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000043506/02/20202013.5609351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS QFV-1414(VOYAGE), QFL-4154 (CARRO DO CONSELHO TUTELAR), JLZ-7958 (MICRO-ONIBUS), DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESSE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000042906/02/20202000.0007575881000118LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE CONFORME CONTRATO 00019/2019, PERIODO DE JANEIRO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000043706/02/20204779.7511509214000104SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O CONSUMO NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000042506/02/20202040.0009508579000172LEO RENT A CARVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR PROPORCIONAL DE UMA CHAVE RESERVAL DO VEICULO JEEP/COMPASS 1.8 DE PLACA QSI-4248 DO GABINETE DO PREFEITO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000042606/02/2020130.1609508579000172LEO RENT A CARVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR PROPORCIONAL DE MULTAS COMETIDAS DURANTE A LOCACAO DO VEICULO JEEP/COMPASS 1.8 DE PLACA QSI-4248 DO GABINETE DO PREFEITO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000044106/02/2020129.9008719007000170SICOOB - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA GRANDEVALOR QUE SE EMPENHA PORA O PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DA PREFEITURA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000043606/02/20202140.7909351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS QSH-1925 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESSE MUNICIPIO, PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000043806/02/20202500.0034221510000100ADILSON CARDOZO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E EQUIPE DE APOIO DO PREGOEIRO,DO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000042806/02/2020150.0004509437000106IDEAL PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECA DESTINADA AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA JCB 3 C PLUS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PESCA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000043906/02/2020280.0013443687000181DPMOLAS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E MOLASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO CAMINHAO PIPA 1418, PLACA MNJ-1487 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000044006/02/2020420.0013443687000181DPMOLAS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E MOLASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO CAMINHAO CACAMBA VW 28.280, PLACA OGF-7345 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000042706/02/20201500.0035438318000133DEILTON DOS SANTOS PESSOAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO (PAREDES, PORTAS E PORTOES) ONDE FUNCIONA A CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO O DESTE MUNICIPIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000043006/02/20201000.0018097549000101MARCELENE PEREIRA DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY, NA REALIZACAO DO EVENTO XII JORNADA PEDAGOGICA NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000043106/02/20202050.0028895949000116LAIZA NADINNY LUCENA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PORTA CONFECCIONADA EM MADEIRA (FORNECIMENTO E INSTALACAO), DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DO SITIO SANTA LUZIA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000044407/02/20206855.3502375199000168ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA REFORMA NAS ESCOLAS DESTE MUNCIPIO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000044607/02/2020992.9008352889000188A. SALES ASSIS & CIA. LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA REFORMA NAS ESCOLAS DESTE MUNCIPIO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000045007/02/20205000.0035438318000133DEILTON DOS SANTOS PESSOAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO DESTE MUNICIPIO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000045107/02/20201548.0000045973458415BENEDITO PEREIRA DELFINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EXECUCAO DA OBRA DE AMPLIACAO NA ESCOLA DE REDE MUNICIPAL PROFESSORA MARIA LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA, PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000045207/02/20202064.0000009014960492LUCINALDO MACEDO BALBINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EXECUCAO DA OBRA DE AMPLIACAO NA ESCOLA DE REDE MUNICIPAL NA LOCALIDADE DE SANTA LUZIA, PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000045307/02/20202064.0000001366648498JOSÉ ADELINO MENDONÇA DO ÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EXECUCAO DA OBRA DE AMPLIACAO NA ESCOLA DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO JOAQUIM HENRIQUE DE GOUVEIA, NA LOCALIDADE DE SANTA LUZIA, PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000045407/02/20202064.0000002310353493CARLOS ANTONIO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EXECUCAO DA OBRA DE AMPLIACAO NA ESCOLA DE REDE MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE SANTA LUZIA, PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000045507/02/20202064.0000004223229460CLAUDINE FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EXECUCAO DA OBRA DE AMPLIACAO NA ESCOLA DE REDE MUNICIPAL NA LOCALIDADE DE SANTA LUZIA, PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000045607/02/20201392.0000015232500465LEONARDO MACEDO BALBINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA EXECUCAO DA OBRA DE AMPLIACAO NA ESCOLA DE REDE MUNICIPAL NA LOCALIDADE DE SANTA LUZIA, PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000045707/02/20201160.0000070271288450PEDRO CÍCERO DE ARAUJO NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA EXECUCAO DA OBRA DE AMPLIACAO NA ESCOLA DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO MARIA LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA, PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000045807/02/20202490.0022896829000157MARCLINTON IGOR FECHINE MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE PLACAS EM ALUMINIO (PORTAO EM ALUMINIO, GRADES PARA JANELAS, GRADE PARA PROTAO DE FERRO) DESTINADOS A ESCOLA DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA LOCALIDADE DA CAICARA.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000045907/02/20202500.0022896829000157MARCLINTON IGOR FECHINE MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE PLACAS EM ALUMINIO (PORTAO EM ALUMINIO E TROCA DE TODOS OS VIDROS DOS BASCULANTES) DESTINADOS A ESCOLA DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO IRMA ANA DE NAZARE.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000046007/02/20202290.0022896829000157MARCLINTON IGOR FECHINE MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE PLACAS EM ALUMINIO (GRADES PARA TODAS AS JANELAS, TROCA DE TODOS OS VIDROS DOS BASCULANTES E JANELAS, JANELA DE VIDRO E ALUMINIO PARA A SECRETARIA E CANTINA) DESTINADOS A ESCOLA DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUVINA DE OLIVEIRA.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000046107/02/2020350.0022896829000157MARCLINTON IGOR FECHINE MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DOS VIDROS DAS JANELAS DA ESCOLA DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO MARIA DO CARMO ARAuJO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000046607/02/20202064.0000013926550805FRANCISCO DE PAULA CANDIDO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EXECUCAO DA OBRA DE AMPLIACAO NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA LOCALIDADE DE SANTA LUZIA, PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000047307/02/2020662.7511509214000104SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A XIII JORNADA PEDAGOGICA.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000044907/02/202075.0041138298000188ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO JCB DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000047007/02/2020301.8011509214000104SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000044207/02/20201502.5027623593000107MARIA ADRIANA CAETANO DE SOUTO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica087SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000044707/02/2020156.5034028316374020ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM NOS CORREIOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000047507/02/20201200.0000070271503440JOSÉ WESLY SOUZA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000046507/02/202080.6700360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 139-5.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000044307/02/20201201.5027623593000107MARIA ADRIANA CAETANO DE SOUTO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DE APOIO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000046207/02/2020430.0000009557411490LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARCOM, NO EVENTO "JANTAR PREENDEDOR" REALIZADO DIA 05/02/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000046807/02/2020826.4011509214000104SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAFE DA MANHA SEMANAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000046907/02/2020826.4011509214000104SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAFE DA MANHA SEMANAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000044507/02/20201906.5027623593000107MARIA ADRIANA CAETANO DE SOUTO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046407/02/20205000.0000020593198468GERALDO VICENTE DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA A CIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES PARA MINHA ESPOSA MARIA EDVANDA COSTA DE SOUSA, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000046707/02/20206322.3902977362000162A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LTVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000047207/02/20201147.6011509214000104SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER O CONSUMO NO CAPS DESSE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000047107/02/20201427.5011509214000104SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044807/02/2020300.0000005894862418ELIENE EIRES DA SILVA ISIDOROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA A CIMA CITADA, PARA A MESMA SUPRIR DESEPSA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000046307/02/20201520.0000069164703487ADEILSON JOSÉ DE SOUTO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA CLJ-0532, COM CONDUTOR, PARA REALIZACAO DO SERVICO DE AMPLIACAO DA BARRAGEM COMUNITARIA DA COMUNIDADE RURAL DA VIRACAO, NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000047407/02/2020307.7511509214000104SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA ATENDER O CONSUMO NO SCFV.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048210/02/2020250.0000007294405409LINDINALVA DE OLIVEIRA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA A CIMA CITADA, PARA A MESMA SUPRIR DESEPSA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048310/02/2020200.0000098061437449MARCOS ANTONIO DA SILVA BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA A CIMA CITADA, PARA O MESMO SUPRIR DESEPSA COM PAGAMENTO DE GAS DE COZINHA E GÊNEROS ALIMENTICIOS, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049010/02/20201703.9500000741368447JANAINA MARIA BARROS DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO MINISTERIO DA CIDADANIA - SECRETARIA ESPECIAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SAINDO NO DIA 10/02/2020 E RETORNANDO NO DIA 13/02/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000049310/02/202053.1709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA CONSUMO NO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000049510/02/202028.3609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA CONSUMO NO CRAS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000049610/02/202038.3909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA CONSUMO NO CREAS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000049710/02/202069.1209123654000187COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA CONSUMO NO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000049810/02/202067.6509123654000187COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA CONSUMO NO CREAS, REFERENTE A PENDENCIAS DE PAGAMENTO DE CONTAS ANTERIORES.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000049910/02/202069.1109123654000187COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA CONSUMO NO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000050010/02/202076.8309123654000187COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANO PARA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000047710/02/20201490.0008965403000187VENTILAR - COMERCIO DE APARELHOS MEDICOSVALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE A LOCACAO DE APARELHOS MEDICOS (CONCENTRADOS DE OXIGENIO EVERFLO) DESTINADOS PESSOAS(AFONSO AVELINO DE SOUSA, LINDALVA DE ARRUDA ARAUJO NOBREGA, MARCELO ARAUJO DOS SANTOS, MARIADO SOCORRO PEDRO JUVINIANO) CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000047810/02/202012691.9000051870029453ROBSON SILVA CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA HORACIO DA COSTA LIMA, 13, CENTRO, CONSTANDO NO IMOVEL VARIAS EDIFICACOES, COM AREA CORRESPONDENTE A 1.450M2, COMPOSTO DE: BANHEIROS, CORREDORES, ENFERMARIAS, CONSULTORIO, LAVANDERIA, REFEITORIO, COPA E COZINHA, SALAS DE ENFERMAGEM, OBSERVACAO, CIRURGIA, RAIO X, CURATIVOS, ATENDIMENTO MEDICO, RECEPCAO, LOCAL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO DE 2020000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000047910/02/2020308.1000062501496434JOSE GILBERTO DE ARRUDA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA HORACIO DA COSTA LIMA, 13, CENTRO, CONSTANDO NO IMOVEL VARIAS EDIFICACOES, COM AREA CORRESPONDENTE A 1.450M2, COMPOSTO DE: BANHEIROS, CORREDORES, ENFERMARIAS, CONSULTORIO, LAVANDERIA, REFEITORIO, COPA E COZINHA, SALAS DE ENFERMAGEM, OBSERVACAO, CIRURGIA, RAIO X, CURATIVOS, ATENDIMENTO MEDICO, RECEPCAO, LOCAL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO DE 2020000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000048410/02/2020700.0017477356000113JOSE RINALDO LIMA BARROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA NYY-8859, TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE A CIDADE DE PICUI-PB, PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, DIA 23/02/2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048910/02/202025888.1829979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2019, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM EM 10/01/2020000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051410/02/202061403.2310732530000188INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052010/02/202026060.3629979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2019, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM EM 10/02/2020000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000053010/02/202062.7000000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 10513-9 NO DIA 10513-9000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASCONSTRUCAO/RECUPERACAO DE PAVIMENTACAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000012019000051710/02/202098761.4910291098000137MIMOZZA CONSTRUCAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 1ª MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO BAIRRO JARDIM CRUZEIRO E BAIRRO GOUVEIAO, COM RECURSOS DE CONVENIOS COM O MINISTERIO DAS CIDADES/PLANEJAMENTOURBANO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1048182/69, SICONV Nº 863860000420191510Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da UniãoObras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048810/02/20202190.7200032344279415GERALDO MOURA RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DO PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 10, 11, 12 COM PERNOITE E 13 DE FEVEREIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000050710/02/202049.9811436981000130SUPERMERCADO SAM CENTER LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PORTA MANTIMENTOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000050810/02/202036.0011436981000130SUPERMERCADO SAM CENTER LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENVELOPES DE MADEIRA DESTINADOS O GABINETE DO PREFEITO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOAMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPSOLDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050610/02/202023808.5610732530000188INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO IPSOL (CONTRIBUICAO PATRONAL) CONFORME ACORDO 01413/2018, PARTE PATRONAL, PARCELA 14/60.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051110/02/202012293.1129979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO IPSOLDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051310/02/202031427.5810732530000188INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000051510/02/202027.3600360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 139-5.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051910/02/202014932.3929979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA DE DEZMEBRO DE 2019, VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA COTA PARTE DO FPM EM 10/02/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000052410/02/202023.9000360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 139-5.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000052510/02/202012.1600360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 139-5.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052610/02/202012924.8060942638000173PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO TRIBUTARIA INCIDENTE NA COTA PARTE DO FPM EM 10/02/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000053110/02/20204430.9129979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA INCIDENTE NO ATRASO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2019, EBITADO NA COTA PARTE DO FPM EM 10/02/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOAMORTIZACAO DE DIVIDAS DIVERSASDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053210/02/20201939.8129979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO rfb-prev-parc60 DE DEBITOS JUNTO AO INSS, DEBITADO NO FPM EM 10/02/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000053310/02/202083.6000000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RETIDA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 EM 10/02/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000047610/02/20201000.0030189803000105YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DOS RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL E CONTROLE DE PECAS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica087SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000048010/02/202029.4034028316374020ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM NOS CORREIOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica087SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000048110/02/202025.8034028316374020ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM NOS CORREIOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000048610/02/2020163.1433000118001221TELEMAR NORTE LESTE SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS COM NuMERO 3383-1593 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000049110/02/20208922.6309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS DO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000049210/02/2020891.0000703157000183CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2020, DEBITADO NA CONTA DO FPM EM 10/02/2019000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000050110/02/2020423.6309508579000172LEO RENT A CARVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS COMETIDAS DURANTE A LOCACAO DO VEICULO VW/GOL 1.6 DE PLACA QSH-1925 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050410/02/202015000.0031355123000179RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCO + SUCO) DESTINADAS AO POLICIAMENTO (CIVIS E MILITARES) LOCAL, PERIODO DE 01/09/2018 A 20/10/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000052310/02/2020280.0007855178000163DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 LONA BACKDROP COM ILHOS 2X2 E ADESIVOS COM LOGO DA GESTAO MUNICIPAL000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000052910/02/20202000.0008749194000134CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, LOCACAO DE QUADRA E DO SALAO DE FESTA DO CLUBE RECREATIVO BENEFICIENTE E CULTURAL DE SOLEDADE-PB, DA FORMA ESPECIFICADA EM CONTRATO DE LOCACAO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000050510/02/2020250.0024049690000131FRANCISCO JOSÉ MACEDO DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SOM, DESTINADO A COBERTURA DO EVENTO DE UMA REUNIAO COM AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE LIVRAMENTO, BOM SUCESSO, MANOEL DE SOUSA, BARROCAS, PENDENCIA, MELANCIAS E ARRUDA, NA REALIZACAO DA SEGUNDA ETAPA DE TRABALHOS DE LIMPEZA DE BARREIROS, RECUPERACAO DE ESTRADAS E OUTROS, REUNIAO REALIZADA NA LOCALIDADE DO ARRUDA, DIA 15/01/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000048510/02/2020113.5633000118001221TELEMAR NORTE LESTE SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS COM NuMERO 3383-1725 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000048710/02/2020113.5633000118001221TELEMAR NORTE LESTE SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS COM NuMERO 3383-1094 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049410/02/202024201.1910732530000188INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADEVALOR CORRESPONDENTE AO MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(FUNDEB 40%)SAUDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2020000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000050210/02/20201200.0007839714000137MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(50 SACOS DE CIMENTO) DESTINADO A MANUTENCAO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LUCIA MATIAS, PROF. BURITY, JUVINA DE OLIVEIRA, MARIA DO CARMO E CRECHE.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000050310/02/20204836.0007839714000137MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(AREIA FINA, AREIA PARA ATERRO, KIT PORTA, CARRINHO DE MAO, CAIXA DAGUA, COLUNA EM ACO, VERGALHAO) DESTINADO A MANUTENCAO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LUCIA MATIAS, PROF. BURITY, JUVINADE OLIVEIRA, MARIA DO CARMO E CRECHE.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050910/02/2020218.1929979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 40%), COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2020000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051010/02/2020210.0029979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 60%), COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2020000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051210/02/202077222.2510732530000188INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO(MAGISTERIO), COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000051810/02/2020655.0007855178000163DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 LONA BACKDROP COM ILHOS 3X3 E ADESIVOS COM LOGO, DESTINADOS AO EVENTO DA JORNADA PEDAGOGICA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052110/02/2020209.5829979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 40%), REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2019, DEBITADO NA COTA PARTE DOFPM EM 10/02/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052210/02/2020210.0029979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 60%), REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2019, DEBITADO NA COTA PARTE DOFPM EM 10/02/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalAPOIO A CULTURAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000052710/02/20201500.0017612165000117FLAVIO DE SOUSA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO OFICINA DE MUSICA NA ORQUESTRA "NOSSOS TONS" DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalAPOIO A CULTURAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000052810/02/2020700.0000003334559408MARIA LUIZA DA CRUZ BARRETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO OFICINA DE MUSICA NO "CANTO E CORAL" DESTE MUNICIPIO, REFREENTE A JANEIRO DE 2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica087SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000053511/02/202031.1034028316374020ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CONVOCACOES DE CONCURSADOS APROVADOS NO CONCURSO DO ANO DE 2016.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000053611/02/202012.1600360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 139-5.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000053711/02/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RETIDA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 EM 11/02/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000053411/02/2020250.0024049690000131FRANCISCO JOSÉ MACEDO DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SOM DESTINADO A REALIZACAO DO EVENTO "JANTAR DO EMPREENDEDOR" REALIZADO NO DIA 05/02/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000058312/02/2020104.5000000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RETIDA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 EM 12/02/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000055512/02/2020400.0023890928000194MESTRA MEDICINA E SAUDE DO TRABALHO LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES CLINICOS OCUPACIONAIS DAS COLABORADORAS:ELIANE PEREIRA PONTES, IVANILDO PEREIRA MARIANO, MARLEIDE BRITO SILVA, PATRICIA ANDRADE QUEIROZ, JANAINA DO N. VIEIRA, IVANA CLOTILDE RIZZI, EDGLEUSA MARIA MARTINS, ANADJA AGRA DE OLIVEIRA, LAURA RASSOS LOPES, CEZAR DE ABREU ARRUDA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000055612/02/20201620.0000036565958874ROGERIO NITSCHVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO PSIQUIATICO PARA AVALIACAO DE CONDICOES PSICOLOGICAS PARA TRABALHO DE: ELIANE PEREIRA PONTES, IVANILDO PEREIRA MARIANO, MARLEIDE BRITO SILVA, PATRICIA ANDRADE QUEIROZ, JANAINA DON. VIEIRA, IVANA CLOTILDE RIZZI, EDGLEUSA MARIA MARTINS, ANADJA AGRA DE OLIVEIRA, LAURA RASSOS LOPES, CEZAR DE ABREU ARRUDA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057712/02/2020146.2900032233914449CARLOS GILMAR LIRA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB E GUARABIRA-PB, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/05, PARA VISITAS TECNICAS, INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALAQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente070EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000058012/02/20201300.0017018554000119VLADMIR DE MATOS LEITÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UM CONTROLADOR DE PONTO ELETRONICO SINDNOX (COLETOR DE DADOS) PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000053812/02/20202310.9409351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ((OLEO DIESEL, LUBRIFICANTES, GASOLINA COMUM, UNI FITA, DISCO TOPOGRAFO), DESTINADO AOS VEICULOS MNO-2829 (MOTO), MYW-9462, KLP-1679, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000054812/02/202070.0019723656000160JOSE NOEL CORDEIRO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO CAFE DA MANHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000057812/02/20203975.0006372238000124CERAMICA SOLEDADE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (TIJOLOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DE PREDIOS PuBLICOS DO MUNCIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000054012/02/202060.0014132150000163SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: OGG-4999, ODG-1456, MOK-9182, NQA-4944, QFG-0793, TODOS LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO(COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 7750 DE 05/12/2019)000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000054312/02/20201700.0000004772743405WAGNER DE MORAIS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO FORRO PVC NA ESCOLA MUNCIPAL JOAO PAULO, NA LOCALIDADE DO SITIO ARRUDA DESTE MUNICIPIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000055312/02/20203000.0000042151201449SILVAM ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO ,S/N, QUE DESTINA-SE A EXPANSAO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROF. LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000057112/02/202070.0019723656000160JOSE NOEL CORDEIRO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA ATENDER O CONSUMO NA ESCOLA PROF. LUIZ GONZAGA BURITY.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057312/02/202063.7900090963695487JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/05, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057412/02/202063.7900002130168426JORGE DE SALES GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/05, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057512/02/202063.7900002130168426JORGE DE SALES GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/05, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000058212/02/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 10343-8000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000054512/02/2020240.0000003245673400ARNALDO CORREIA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA FRAGMENTACAO DE PEDRAS, PARA DESOBSTRUCAO DE UMA PASSAGEM PARA PEDESTRE E VEICULOS NA LOCALIDADE DO SITIO ARRUDA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000055012/02/2020154.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNCIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000054212/02/2020758.7009248450000172ONDA NET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A TAXA DE ACESSO A INTERNET DO FUNDO MUNCIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000054412/02/20202801.8900000835992403ANDREA CARNEIRO GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ (PSF UNIDADE CENTRO), DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 681/2015, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000055112/02/2020296.3504818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF DESTE MUNCIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000055212/02/2020556.1004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNCIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000055412/02/20205043.2300046860347449REJANE MARIA TERTOLIANO ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ (PSF UNIDADE DO ALTO SAO JOSE), DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 681/2015, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000055712/02/20205043.4200060282606491IONE MEDEIROS DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ (PSF UNIDADE CARDEIRO), DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 681/2015, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000055812/02/2020300.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNCIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000055912/02/2020375.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DESTE MUNCIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000056012/02/20201165.5300009576587450SABRINA LIMA GOUVEIAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ (NASF), DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 681/2015, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000056112/02/2020600.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNCIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000056212/02/202045.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO DESTE MUNCIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000056312/02/20201120.6900044704976491JOSE CARLOS ALVESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ (PSF UNIDADE BOM SUCESSO), DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 681/2015, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000056412/02/20202801.8200009604453408ANA RAQUEL RIBEIRO LEAL E OUTROS (PMAQ PSF NOVA SOLEDADE)VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ (PSF UNIDADE NOVA SOLEDADE), DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 681/2015, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000056512/02/2020225.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DESTE MUNCIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000056712/02/20202861.1000002656157471ANDREIA DE CASSIA N. SILVA E OUTROS (PSF VIRAÇÃO)VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ (PSF UNIDADE VIRACAO), DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 681/2015, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000056812/02/202070.0019723656000160JOSE NOEL CORDEIRO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL PARA A VIGILANCIA EM SAuDE DESTE MUNCIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000056912/02/2020210.0019723656000160JOSE NOEL CORDEIRO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER O CONSUMO DO HOSPITAL.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000057012/02/202070.0019723656000160JOSE NOEL CORDEIRO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER O CONSUMO DO CAPS.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSAuDE PARA TODOSAQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAuDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente070EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000057912/02/20201300.0017018554000119VLADMIR DE MATOS LEITÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UM CONTROLADOR DE PONTO ELETRONICO SINDNOX (COLETOR DE DADOS) PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Multigovernamentais41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058112/02/202012535.2801958301000195CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO, DESTINADA A CONCESSAO DE EXAMES DE COLONOSCOPIAS REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000054912/02/2020463.5004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNCIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000056612/02/2020120.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNCIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000057212/02/202070.0019723656000160JOSE NOEL CORDEIRO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PARA O CAFE DA MANHA DOS SERVIDORES.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053912/02/2020130.0000001986343405MARIA AUXILIADORA CORDEIRO BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNCIPIO, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054112/02/2020150.0000004449386485IRIS MARIA PEREIRA B. SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNCIPIO, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000054612/02/202070.0019723656000160JOSE NOEL CORDEIRO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA ATENDER A NECESSIDADE NO SCFV.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000054712/02/202070.0019723656000160JOSE NOEL CORDEIRO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA ATENDER A NECESSIDADE NO CREAS.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057612/02/202081.3900002525781473JOSEFA COSTA MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/05, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO MENSAL DA ECONOMIA SOLIDARIA NO AUDITORIO PBPREV, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058413/02/2020153.0300027558557895VANUSA MARTA TAVARES RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA A CIMA CITADA, PARA A MESMA SURPIR DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESSE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058513/02/2020370.0000012327889456FERNANDA PROCOPIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA A CIMA CITADA, PARA A MESMA SURPIR DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE ENERGIA, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESSE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo006MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000059413/02/20206750.0011572908000196FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CAMISAS PARA O EVENTO ACAO FOLIA QUE SERA REALIZADO DIA 19/02/2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000059613/02/2020549.0008995631004006N. CLAUDINO E CIA LTDA - SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UM APARELHO CELULAR DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060013/02/2020234.0000049857681468ANGELA MARIA DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA A CIMA CITADA, PARA A MESMA SURPIR DESPESA DE PAGAMENTO REFERENTE A TANATOPRAXIA EM DECORRÊNCIA DE OBITO DE SUA IRMA IZABEL CRISTINA LUCENA, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNCIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058613/02/2020120.0000070274474441LUANA SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA A CIMA CITADA, PARA A MESMA SURPIR DESPESA COM PAGAMENTO DE USG MORFOLOGICA, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESSE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058713/02/2020700.0000002133893474MÉRCIA MÔNICA MAURÍCIO DA CUNHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA A CIMA CITADA, PARA A MESMA SURPIR DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESSE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000059913/02/2020263.0017477356000113JOSE RINALDO LIMA BARROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA NYY-8859, TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, DIA 11/02/2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000058913/02/2020500.0014746651000130WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE SOM E TENDAS, DESTINADOS AO EVENTO DA XIII JORNADA PEDAGOGICA, REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000059313/02/20202500.0000058621539420AGRIPINO JOSÉ DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA OBRA DE CONSERTO DO TELHADO E MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO CARMO DE ARAuJO SOUTO, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA TEREZA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000059513/02/20201200.0000006699320432DUERCULIS ROCHA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE TELHADO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosINFRA-ESTRUTURA URBANAAQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000000059713/02/2020910.0013381860000164IVANEIDE MOURA PORTELA ANIBALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON 3150 ECOTANK W BIVOLTE, DESTINADA AO SETOR DE ASSESSORIA TECNICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000059813/02/2020100.0001807006000138SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARTUCHO) DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000058813/02/2020172.0014746651000130WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM PROPAGANDA VOLANTE, DESTINADA A DIVULGACAO DA REALIZACAO DO SORTEIO E ENTREGA DE PRÊMIOS, PARA CONTRIBUINTES QUE QUITARAM O IPTU 2019.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000059013/02/2020500.0014746651000130WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM PROPAGANDA VOLANTE, DESTINADA A DIVULGACAO DA REALIZACAO DO 9º MULTIRAO DE RENEGOCIACAO DE DIVIDAS REALIZADO PELO PROCON ESTADUAL NOS DIAS 10, 11, 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000059113/02/2020708.0014746651000130WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM PROPAGANDA VOLANTE, TENDAS E SOM DESTINADOS AO EVENTO DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVICO PARA AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL IRMA ANA DE NAZARE.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000059213/02/2020875.0014746651000130WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM PROPAGANDA TENDAS E SOM DESTINADOS AO EVENTO DE INAUGURACAO DA PASSAGEM MOLHADA, LOCALIZADA NO SITIO ARRUDA DESTE MUNICIPIO, DIA 31/01/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALAQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000000060914/02/20207140.0047960950087227MAGAZINE LUIZA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOIS NOTEBOOKS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO UM PARA USO NO SETOR DA ASCOM E OUTRO NO SETOR DA LICITACAO, DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000061014/02/2020120.0023890928000194MESTRA MEDICINA E SAUDE DO TRABALHO LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES CLINICOS OCUPACIONAIS DAS COLABORADORAS:SUELI MOURA DOS SANTOS, LORRANA M. GOMES, YARA CRISTINA RODRIGUES.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000061114/02/2020540.0000036565958874ROGERIO NITSCHVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO PSIQUIATICO PARA AVALIACAO DE CONDICOES PSICOLOGICAS PARA TRABALHO DE: SUELI MOURA, LARRANA MARCELLE GOMES TAVEIRA, IARA CRISTINA RODRIGUES LEAL LIMA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000061714/02/202052.2500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RETIDA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 EM 14/02/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000060314/02/2020940.0000008794389403MAILTON DE OLIVEIRA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE GESSO EM SALA DA ESCOLA MUNICIPAL JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000060414/02/20201030.0000007862649427JUSCELIO DA SILVA TOMASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO TELHADO E PAREDES DA ESCOLA MUNICIPAL JUVINA DE MONTEIRO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalAPOIO A CULTURAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000060514/02/2020500.0026216032000112CICERO RODRIGUES DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISETAS, DESTINADAS A REALIZACAO DO EVENTO "1º FESTIVAL DE CINEMA" REALIZADO NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE JANEIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061214/02/202064.9000075257785404RITA DE CASSIA PALMEIRA FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDORA ACIMA CITADA, CONFORMIDADE COM LEI 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO EDUCASENSO. SAIDA: 14/02/2020 AS 07HRS - CHEGADA: 14/02/2020 AS 18HRS.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Estados e ao Distrito Federal30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000061314/02/2020269.9000958548000149REDEPHARMA DROGARIA DROGAVISTA - LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRALDAS (KIND BABY G) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000061614/02/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 10343-8000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062214/02/2020101.7100378257000181FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RESTITUICAO DE RECURSOS DO FNDE, NUMERO DE REFERENCIA 8152017, DE 17/02/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000062414/02/20201392.0000012329313497GEAN MACEDO ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA EXECUCAO DA OBRA DE AMPLIACAO NA ESCOLA DE REDE MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE SANTA LUZIA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000061414/02/20202240.0000002746219409CLODOALDO FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060114/02/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 10513-9 NO DIA 11/02/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000060214/02/202016025.7809351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E OLEO), DESTINADO AOS VEICULOS OFZ-7196 (AMBULANCIA) OFZ-8474 (MOTO), QFI-4158 (SPIN), NPS-8181(FIAT UNO), OGA-7442 (AMBULANCIA NOVA), NQG-2022 (AMBULANCIA), QSA-7617/QSA-7617/QSA-7597 (RANGERS), QSD-9379 (AMBULANCIA), QSD-9820 (AMBULANCIA), OGG-3642 (POLO), QSB-6170(FORD KA),QSF-1693 (SAMU) DA SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO, PERIODO DE 25 A 31 JANEIRO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores083CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOSem Licitação000000000000060714/02/2020480.0000070109391446OWAIRAN BARROS DA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES FISICAS NO PROGRAMA CAMINHAR E CORRER, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000060814/02/2020480.0000070109391446OWAIRAN BARROS DA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES FISICAS NO PROGRAMA CAMINHAR E CORRER, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000061514/02/20202640.0019998070000109ADALBERTO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE PAREDES (DIVISORIAS) NO PREDIO ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA CLOVES DE SOUTO NOBREGA.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060614/02/2020350.0000005180020476ROSALVA BARROS DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A CREDORA A CIMA CITADA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062017/02/2020150.0000007867304479SEVERINA MARIA DAS NEVESVALOR QUE SE EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA A CIMA CITADA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESSE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000063217/02/2020342.5004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DESTE MUNCIPIO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000063317/02/2020284.4004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNCIPIO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000063417/02/2020250.1004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNCIPIO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000222018000061817/02/2020450.0017477356000113JOSE RINALDO LIMA BARROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA NYY-8859, TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE A CIDADE DE CUITE-PB, PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, DIA 12/02/2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000062517/02/2020556.8004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO DESTE MUNCIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000062617/02/20202032.9504818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNCIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000062717/02/20201115.4004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DESTE MUNCIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000062817/02/2020187.5004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DESTE MUNCIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000062917/02/20201202.7004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNCIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000063017/02/2020523.7004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNCIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000063117/02/2020458.1004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DESTE MUNCIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000064217/02/202066.0008761132000148MARCELO PAULINO FILHO -PJVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A CORRIDA. (CREDOR MARCELO PAULINO FILHO - CNPJ: 32.366.024/0001-55)000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEUrbanismoServiços UrbanosINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DA LIMPEZA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000064317/02/202077.0008761132000148MARCELO PAULINO FILHO -PJVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUIGRANJEIROS) DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS DESTE MUNICIPIO.(CREDOR MARCELO PAULINO FILHO - CNPJ: 32.366.024/0001-55)000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Estados e ao Distrito Federal30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000063517/02/202010547.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNCIPIO.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000063917/02/202011303.1804818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNCIPIO.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000064017/02/2020409.2008761132000148MARCELO PAULINO FILHO -PJVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O EVENTO JORNADA PEDAGOGICA. (CREDOR MARCELO PAULINO FILHO - CNPJ: 32.366.024/0001-55)000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000061917/02/2020840.0000008794389403MAILTON DE OLIVEIRA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE GESSO EM SALA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA, DIRECAO, COORDENACAO E ARQUIVO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO IRMA ANA DE NAZARE.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000062317/02/2020167.5010771715000100PALACIO DOS FOGOESVALOR QUESE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ITENS (REGISTRO ALTA PRESSAO, ABRACADEIRA, MANGUEIRA) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000062117/02/202047.2300360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 139-5.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000063717/02/20201105.8304818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA O JANTAR EMPREENDEDOR.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000064117/02/2020290.1008761132000148MARCELO PAULINO FILHO -PJVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO PARA O JANTAR EMPREENDEDOR. (CREDOR MARCELO PAULINO FILHO - CNPJ: 32.366.024/0001-55)000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000063617/02/2020604.5004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000063817/02/2020483.3504818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000065918/02/2020652.9004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosINFRA-ESTRUTURA URBANAAQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000000066618/02/20203609.0047960950087227MAGAZINE LUIZA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTEBOOK DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000064718/02/2020850.0000636397000102FAMUPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DESTINADA A FAMUP, REFERENTE A JANEIRO DE 2020, DEBITADO NA CONTA Nº 8568-5 NO DIA 18/02/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000065118/02/20201000.0014821365000191SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO SIOPE - SISTEMA DE INFORMACOES DE ORCAMENTO PuBLICO DA EDUCACAO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 6º BIMESTRE DO EXERCICIO DO ANO DE 2019.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000065218/02/2020151.5008352889000188A. SALES ASSIS & CIA. LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL(01 DISJUNTOS E 40 METROS DE FIO CSBO FLEXIVEL) DESTINADO MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA SALA DA LICITACAO DESTE MUNCIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000065418/02/20202000.0010554404000180ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZACAO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000065518/02/20201296.0011823776000128Empresa Paraibana de Comunicacao LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE EDITAIS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 NO DIA 18/02/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica087SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000066718/02/202031.1034028316374020ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CONVOCACOES DE CONCURSADOS APROVADOS NO CONCURSO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000066818/02/20209.5011912352000130DALILIA MARIA DA SILVA TIBURCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA TOMADA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNCIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000064518/02/2020180.0000006699320432DUERCULIS ROCHA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE CAIXA PARA ENERGIA NO PREDIO ONDE FUNICONA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000064618/02/2020480.0000006699320432DUERCULIS ROCHA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO TELHADO NO PREDIO ONDE FUNICONA A CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000064818/02/20201600.0022896829000157MARCLINTON IGOR FECHINE MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS FR INSTALACAO DE JANELAS DA ESCOLA DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO LuCIA MATIAS DE OLIVEIRA, CONFECCIONADA EM VIDRO TEMPERADO DE 8mm.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000065018/02/2020356.0000091104319420BENEDITA MARIA COSTA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE PECAS (CADEIRAS E MESAS) DESTINADAS A REALIZACAO DA XIII JORNADA PEDAGOGICAS, REALIZADA NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000065618/02/2020650.0022896829000157MARCLINTON IGOR FECHINE MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE JANELAS DA ESCOLA DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO Mª DO CARMO ARAuJO SOUTO, CONFECCIONADA EM VIDRO TEMPERADO DE 8mm.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000066118/02/202014373.9804818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNCIPIO.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000066918/02/20201.6300360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 139-5.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067018/02/2020224.1760942638000173PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO TRIBUTARIA INCIDENTE NA COTA PARTE DO FPE EM 20/02/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000065318/02/2020350.0010759850000121SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS (JOGO PASTILHA FREIO DA TRANSMISSAO) DESTINADOS AO VEICULO (ENCHEDEIRA) DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000066418/02/2020600.0008846230000188ATECEL ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ANALISE MICROBIOLOGICA DE 04 AMOSTRAS DE AGUA EM RESERVATORIOS DESTE MUNICIPIO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000064418/02/20201128.5004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNCIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000064918/02/202052.2500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 10513-9 NO DIA 18/02/2020000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000065718/02/2020212.0034516117000144CANTALICE E CANTALICE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS(CARBAMAZEPINA, DIVALPROATO E AMITRIPLIMA) DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065818/02/2020680.4034516117000144CANTALICE E CANTALICE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SR. TIAGO FERREIRA CAJA PARA A ALIMENTACAO ESPECIAL DE SUA FILHA THAYS VITORIA GOMES CAJA, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000066218/02/2020250.0014746651000130WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS LOCACAO DE TENDAS, DESTINADOS AO EVENTO SAuDE NA FEIRA REALIZADO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000066318/02/202056.0000091104319420BENEDITA MARIA COSTA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE PECAS (CADEIRAS E MESAS) DESTINADAS A REALIZACAO DO EVENTO SAuDE NA FEIRA NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000066518/02/2020780.0017819444000156ELETROCARLOS - CARLOS HENRIQUE FRANÇA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E SERVICO DE INSTALCAO DA MAQUINA AUTOCLAVE DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000066018/02/2020337.9004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DESTE MUNCIPIO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000067219/02/2020451.0008816563000164CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO DE MECANICA ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO NO VEICULO DE PLACA OGG-3642 (POLO) DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000067319/02/2020738.9008816563000164CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO POLO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000067119/02/202079.0010771715000100PALACIO DOS FOGOESVALOR QUESE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO MATERIAL (CAFETEIRA) PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000067419/02/20209.1200360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 139-5.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000067519/02/202088.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENG E ARQ DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXA DE ANOTACAO REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO DE SINALIZACAO VIARIA DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS: PADRE IBIAPINA, GENUINA DE MEDEIROS RAMOS, JOSE DE OLIVEIRA DE ARAuJO E RUA RAIMUNDA LIRA DE MENDONCA NA ZONA URBANA DESTE MUNCIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000070520/02/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000072727/02/20208660.0008585650000158CONTAP-CONTABILIDADE PUBLICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO CONTADOR, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074627/02/20204833.8529979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DA OBRA REALIZADA PELA MARTINS CONSTRUTORA DE CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DO ARRUDA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000068327/02/2020146.5113381860000164IVANEIDE MOURA PORTELA ANIBALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL (MOUSE, TECLADO) DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNCIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOPAGAMENTO DE PRECATORIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070027/02/20203000.0009283185000163PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE A DIVIDA DE PRECATORIOSEM (ACORDO EXTRAJUDICIAL) FAVOR DO SR. SANDRO ROGERIO DE LIMA COUTO, CONFORME ACORDO Nº 001/2019 E PROCESSO Nº 0001141-50.2015.815.0191 EM TRAMITE NA COMARCA DE SOLEDADE, PARCELAS 06 E 07/13.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOPAGAMENTO DE PRECATORIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070227/02/202027036.5409283185000163PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE A DIVIDA DE PRECATORIOS, CONFORME PROCESSO 2778688, EC62/2009, NR DOCUMENTO 8123000005487364, DEBITADO NA CONTA 2789-8000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOAMORTIZACAO DE DIVIDAS DIVERSASDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070327/02/20201209.7403659166000706IBAMA - INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO JUNTO AO IBAMA Nº 3773907, AUTO DE INFRACAO 689096/D PARCELA 57.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOAMORTIZACAO DE DIVIDAS DIVERSASDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070427/02/2020744.1503659166000706IBAMA - INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO JUNTO AO IBAMA Nº 3851600, AUTO DE INFRACAO 689211/D PARCELA 57.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000068727/02/2020430.0014746651000130WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM PROPAGANDA VOLANTE, PARA A DIVULGACAO DA REUNIAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: IRMA ANA DE NAZARE E MARIA LuCIA MATIAS DE OLIVEIRA, REALIZADA NO DIA 14/02/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000068827/02/2020300.0000053183525704JOSE GIVALDO LAURINDO COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOB-3307, PARA O TRANSPORTE DOS MOVEIS E UTILIDADES DA ESCOLA ANTONIO HENRIQUE DE GOUVEIA, A QUE ENCONTRA-SE FUNCIONANDO EM PREDIO NA LOCALIDADE DE SANTA LUZIA, INDO PRA FUNCIONAMENTO NA ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES - AZEGO, NA LOCALIDADE DE SANTA LUZIA, EM VIRTUDE DE AMPLIACAO DA OBRA DE AMPLIACAO DO PREDIO DA REFERIDA ESCOLA.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000069227/02/20201030.0000007862649427JUSCELIO DA SILVA TOMASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO TELHADO E PAREDES DA ESCOLA MUNICIPAL JUVINA DE MONTEIRO. (2ª PARTE)000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Estados e ao Distrito Federal30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000070827/02/20201320.3632056101000170ANDERTON CAVALCANTE SOUTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS (QUADROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000071227/02/20202235.2508761132000148MARCELO PAULINO FILHO -PJVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS URBANAS E RURAIS DESSE MUNICIPIO.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000071627/02/20206000.0035438318000133DEILTON DOS SANTOS PESSOAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000072227/02/2020139.9005052456000380REI DAS TINTAS - COMERCIAL NÓBREGA DE MATERIAL DE CONST. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA A PINTURA DA ESCOLA IRMA ANA DE NAZARE DESTE MUNICIPIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000073127/02/20202544.2709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS (ESCOLAS) DESTE MUNCIPIO , REFERENTE A JANEIRO DE 2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000073327/02/2020461.1208352889000188A. SALES ASSIS & CIA. LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS, NA REFORMA DA ESCOLA IRMA ANA DE NAZARE.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBAQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ O FUNDEBDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000073427/02/202012198.4092660406002677FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AR CONDICIONADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESSE MUNCIPIO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000074127/02/2020120.0022896829000157MARCLINTON IGOR FECHINE MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE FECHADURAS NA SALA ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DA ESCOLA DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalCAPACITACAO DE PROFESSORESCAPACITACAO DE PROFESSORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000074427/02/20201374.0000947659000150UNDIME-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA UNDIME REFERENTE A ANUIDADE DO EXERCICIO 2020000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000075127/02/20202000.0008749194000134CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO CLUBE RECREATIVO E QUADRA PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES FISICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOS DIAS uTEIS DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA 7:00H AS 17:00H E NOSABADO DAS 7:00H AS 11:00H, PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000075327/02/20203000.0000042151201449SILVAM ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO ,S/N, QUE DESTINA-SE A EXPANSAO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROF. LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000076427/02/2020300.0000035692588404JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO BATISTA DOS SANTOS, Nº09, PARA FUNCIONAMENTO DO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000069327/02/2020300.0008846230000188ATECEL ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ANALISE MICROBIOLOGICA DE 02 AMOSTRAS DE AGUA EM RESERVATORIOS DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000073027/02/20202127.7810759850000121SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS (PINO, GRAXEIRO, ROTULA, BUCHA, CILINDRO, ARRUELA) DESTINADOS AO VEICULO (RANDON) DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000074227/02/20201656.0004801267000139TECNOMAQUINAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS(REVISAO DE DOIS CILINDROS) NA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOM DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000074327/02/20206479.0004801267000139TECNOMAQUINAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS(REVISAO DE COMANDO HIDRAULICO, REVISAO DE BOMBA HIDRAULICA, REVISAO DE CILINDOS) NA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000068227/02/2020328.5113381860000164IVANEIDE MOURA PORTELA ANIBALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL (MOUSE, TECLADO) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAEnergiaEnergia ElétricaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000069427/02/202040016.7909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNCIPIO , REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000072027/02/20203000.0013531679000197MARCOS ANTONIO RODRIGUES TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAS DAS RUAS DESTA CIDADE, PERIODODO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000073527/02/2020548.2508667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENG E ARQ DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA ANUIDADE DO EXERCICIO 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000074527/02/202088.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENG E ARQ DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068627/02/2020487.2800011034267450RAFAEL LUIZ JOSE ARAUJO SOUTO BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS SENDO UM DIA PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JUAZEIRNHO-PB, CAICO-RN, E OUTRO DIA PARA CAMPINA GRANDE-PB, RECIFE-PE,GARANHUNS-PE E AFOGADOS DO INGAZEIRO-PE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/05, ONDE O MESMO FOI REALIZAR VISITAS TECNICAS EM EMPRESAS. (NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2020)000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica087SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000069527/02/202015.5534028316374020ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CONVOCACOES DE CONCURSADOS APROVADOS NO CONCURSO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000070127/02/20202200.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA COM CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS, ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000070927/02/20201980.0009292369000190FRAN INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO LOCACAO DE SISTEMA DE OLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000072427/02/20202450.0000001408253470MARCOS THIAGO MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GFIP, PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000074027/02/2020594.0007074869000120JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE LOGISTICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTATO E DESPACHO, RATIFICACAO E ADJUDICACAO DA DISPENSA DE LICITACAO 0001/2020 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000075027/02/20202200.0000003207576419FLAVIA DE FARIAS OURIQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA MINISTRO JOSE AMERICO, 20, ONDE FUNCIONA O QUARTEL DA POLICIA MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000075227/02/2020500.0000053318056715FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA RAMOS, 37, ONDE FUNCIONA O SUPORTE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000071527/02/2020960.0000079961770587EDIVAN DE FARIAS OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM CERIMONIAL DESTINADA A COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000072827/02/20202000.0031575309000133GIVANILSON DE OLIVEIRA NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE PALCO(PAMANHO PEQUENO) DESTINADO A REALIZACAO DO EVENTO DE INAUGURACAOI DE PARTE COMPLEMENTAR DO CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDO NO DISTRITO BONSUCESSO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000068927/02/20208125.0030592222000101JOSE DA CUNHA LUCENA 03655149425VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA DTD-6330, PARA A COLETA DE LIXO E OUTROS SERVIOS EXECUTADOS PELO MUNICIPOIO, PERIODO DE 22/01 A 21/02/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000074727/02/2020800.0008957185000139CONFERÊNCIA SANTANA DA SOCIED. DE SÃO VICENTE DE PAULOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. GOUVEIA NOBREGA, Nº34, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000067827/02/20201000.0029616308000148LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO - BRISAUTO REFRIGEÇÃO AUTOMOTIVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO REFERENTE AO AR CONDICIONADO GM NO VEICULO SPIN QFI-4158 (SUBSTUICAO COMPRESSOR, FILTRO, LIMPEZA DO SISTEMA) DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067927/02/2020450.0000005742386460NELI LOPES ANANIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A CREDORA A CIMA CITADA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001 PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE MEDICACAO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068427/02/20201245.0000008866729450JANILEIDE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A CREDORA A CIMA CITADA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001 PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE MEDICACOES PARA SEU FILHO ARTHUR GABRIEL DOS SANTOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000222018000069127/02/20201921.2529903352000139INACIO FERINO DOS SANTOS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NPY-4898, TRANSPORTANDO USUARIOS E PROFISSIONAIS DO CAPS, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000069627/02/20201000.0000009913003431ROBERTA RAIANA NOBREGA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIA DO CURSO DE SERVICO SOCIAL NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000069727/02/20201000.0000010817975411IGOR LIMA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO DO CURSO DE FISIOTERAPIA NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069827/02/2020600.0000006412848452MARIA CILENA DE VASCONCELOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A CREDORA A CIMA CITADA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001 PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE EXAME.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000069927/02/20201000.0033765326000169JPN - COMERCIO DE VEÍCULOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNCEIMENTO DE PECA (APARELHO ELETRONICO - LANTERNA TRASEIRA) PARA A AMNULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG-2022 DESTE MUNCIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000070627/02/20201400.0000008207587440CRISTIANE CORREIA CUNHA MAURICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA (FAXINA) NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DO BAIRRO NOVA SOLEDADE DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores083CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOSem Licitação000000000000070727/02/20201400.0000008207587440CRISTIANE CORREIA CUNHA MAURICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA (FAXINA) NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DO BAIRRO NOVA SOLEDADE DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071027/02/202098.5234516117000144CANTALICE E CANTALICE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF (ATENCAO BASICA) DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000071127/02/20202965.7217227485000153LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL (ATADURAS, AGULHA, CATETER, FITA, GAZE...) DESTINADAS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICOSem Licitação000000000000071327/02/20206331.0005122616000159DENTAL MEDICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONFORME REQUISICAO Nº 043018.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071727/02/2020510.0000002526057485LAERCIO ODELIO DA SILVA MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/05, ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, REFERENTE AOS DIAS 09/01, 15/01, 16/01, 29/01, 21/01, 24/01, 28/01 DE 2020000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071827/02/2020460.0000001973632454CELIO DE ALBUQUERQUE RAPOSOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/05, ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, REFERENTE AOS DIAS 02/01, 03/01, 08/01, 10/01, 11/01, 13/01, 14/01, 15/01, 21/01, 24/01, 29/01, 30/01, 09/01 E 16/01 DE 2020000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071927/02/2020960.0000003665562406JOSE LEANDRO DA SILVA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/05, ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, REFERENTE AOS DIAS 04/01, 16/01, 20/01, 24/01, 28/01, 29/01, 03/01, 10/01, 14/01, 02/01, 07/01, 21/01, 22/01, 23/01, 30/01 E 31/01 DE 2020000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072127/02/202030.0000055997660478FERNANDO DE SOUSA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/05, ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, REFERENTE AO DIA 18/01/2020000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072327/02/2020170.0000003617747450JOSE MENDES DA CRUZ NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/05, ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, REFERENTE AOS DIAS 27/01, 28/01, 29/01, 31/01, 30/01 DE 2020000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072627/02/202090.0000006858213406MOIZES GALDINO VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E PICUI, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/05, ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, REFERENTE AOS DIAS 09/01 E 27/01 DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Multigovernamentais41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073227/02/202012535.2801958301000195CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO, DESTINADA A CONCESSAO DE EXAMES DE COLONOSCOPIAS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000075627/02/2020850.0000010050161431ALISSON VIEIRA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, S/N, ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000075727/02/2020300.0000007696218484ADEMAR BEZERRA DE CARVALHO JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA BERNADETE DE OLIVEIRA VIEIRA, 282, CHICO PEREIRA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE - NOVA SOLEDADE (PSF-VI), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000075827/02/20202000.0000025158155453ALZIRA GONÇALVES DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA DR. GOUVEIA NOBREGA, 65, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000075927/02/2020300.0001895823000195ADCOP ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COM. DA PENDENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF,NA LOCALIDADE DO SITIO PENDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000076027/02/20201000.0000004184060498CALOR ANTONIO DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE CASTOR DE ARAuJO, 35, ONDE IRA FUNCIONAR UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000076127/02/2020500.0000000745462448JOSENILDO ANTUNES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA CLOVES DE SOUTO NOBREGA, S/N, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000076227/02/2020308.1000062501496434JOSE GILBERTO DE ARRUDA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA HORACIO DA COSTA LIMA, 13, CENTRO, CONSTANDO NO IMOVEL VARIAS EDIFICACOES, COM AREA CORRESPONDENTE A 1.450M2, COMPOSTO DE: BANHEIROS, CORREDORES, ENFERMARIAS, CONSULTORIO, LAVANDERIA, REFEITORIO, COPA E COZINHA, SALAS DE ENFERMAGEM, OBSERVACAO, CIRURGIA, RAIO X, CURATIVOS, ATENDIMENTO MEDICO, RECEPCAO, LOCAL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO DE 20000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000076327/02/202012691.9000051870029453ROBSON SILVA CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA HORACIO DA COSTA LIMA, 13, CENTRO, CONSTANDO NO IMOVEL VARIAS EDIFICACOES, COM AREA CORRESPONDENTE A 1.450M2, COMPOSTO DE: BANHEIROS, CORREDORES, ENFERMARIAS, CONSULTORIO, LAVANDERIA, REFEITORIO, COPA E COZINHA, SALAS DE ENFERMAGEM, OBSERVACAO, CIRURGIA, RAIO X, CURATIVOS, ATENDIMENTO MEDICO, RECEPCAO, LOCAL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO DE 20000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000076527/02/2020274.8902323033000289MERCEDES- BENZ - UNIDAS VEICULOS E SERVI?OS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA OGA-7442 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000076627/02/20201251.6802323033000289MERCEDES- BENZ - UNIDAS VEICULOS E SERVI?OS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA OGA-7442 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000076727/02/20201690.0002323033000289MERCEDES- BENZ - UNIDAS VEICULOS E SERVI?OS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS(REPARO NO EVAPORADOR DE AR E BUSTITUICAO DE ELETRO VENTILADOR) NA MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA OGA-7442 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000076827/02/2020140.0002323033000289MERCEDES- BENZ - UNIDAS VEICULOS E SERVI?OS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS(ALINHAMENTO E BALANCELAMENTO) NA MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA OGA-7442 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067627/02/2020180.0000005876646490LAURISMAR DE LIMA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA A CIMA CITADA, PARA O MESMO SUPRIR DESEPSA COM PAGAMENTO DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA COMPLETO, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067727/02/202080.0000015850006478ERINALVA NUNES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA A CIMA CITADA, PARA O MESMO SUPRIR DESEPSA COM PAGAMENTO DE GAS DE COZINHA, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068027/02/2020100.0000003701694419TANIA MARIA DE LIMA TEOTONIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068127/02/2020300.0000006182179406JOANA APOLINARIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA SUPRIR COM PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE COM TRANSLADO DE MOBILIA DE CONDADO-PB PARA SOLEDADE-PB, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068527/02/2020300.0000008372086451JOCELIA MARQUES DIONISIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A CREDORA A CIMA CITADA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001 PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000872019000069027/02/20203150.0031617224000170DALVAN MOREIRA BORBOREMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA JLZ-7958, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SCFV. ROTA: MULTIRAO/CHICO PEREIRA/ CENTRO/JARDIM CRUZEIRO IDA E VOLTA. 21/01/2020 A 20/02/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071427/02/2020649.0000007129617470ALISSON GONÇALVES FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE SAPE-PB, JOAO PESSOA-PB E POCINHOS-PB, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/05, ONDE O MESMO FOI COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000072927/02/20201200.0017711924000107IDEAL PEÇAS E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 4 PNEUS PARA O CARRO VOYAGE DE PLACA QFV-1414, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073627/02/2020120.0000006119487450JANAINA ALMEIDA LOUREN?OVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073727/02/2020120.0000049861930400MARIA LOPES DOS SANTOS COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073827/02/2020200.0000075219700472JANETE BARBOSA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073927/02/2020160.0000006276918466MARIA DA VITORIA DA CONCEICAO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000074827/02/20201000.0000037580353415PETRONIO DE COUTO ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, 10, ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000074927/02/20201000.0000069632596749JOSE GOMES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, 100, ONDE FUNCIONA A ONG (CASA DE ACOLHIMENTO A CRIANCA - PEQUENINOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000075427/02/2020600.0000014799910400JOEL GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE FRANCISCO DE ARAuJO, 62, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000075527/02/2020600.0000053318056715FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA RAMOS, 39, ONDE FUNCIONA O CREAS DESSE MUNICPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000076928/02/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 254585-2.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000080228/02/202010292.1808919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000080528/02/202010127.6308919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REERENTE A FEVEREIRO DE 2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000081428/02/20202400.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO SCFV, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000081528/02/20205430.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVOS CONSELHEIROS TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000082128/02/20205547.2708919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000083328/02/202012364.8408919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO SCFV, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000083428/02/20208356.9708919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083628/02/2020970.3608919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO SCFV, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000083728/02/20204900.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084128/02/20201343.5808919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESSE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086428/02/202050.0000006182179406JOANA APOLINARIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA SUPRIR COM PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE COM TRANSLADO DE MOBILIA DE CONDADO-PB PARA SOLEDADE-PB, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO(COMPLEMENTO DO EMPENHO 0681)000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000122019000086828/02/202052.0014132150000163SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA QFV-1414 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088328/02/2020145.9300012966464402BARBARA LUANA DA SILVA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, AJUDA FINANCEIRA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000088528/02/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 24000-1000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088728/02/2020350.0000005180020476ROSALVA BARROS DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A CREDORA ACIMA CITADA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000089728/02/20201045.0000076080080400ROBERIA MARIA RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE IDOSOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FPRTALECIMENTO DE VINCULOS, PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000077028/02/2020240.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA CONSUMO NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESSE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000077128/02/2020187.5004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA CONSUMO NA UBS DESSE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000077728/02/2020351.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AO CONSUMO NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000077828/02/2020894.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AO CONSUMO NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000077928/02/202064.1508160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AO CONSUMO NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000078028/02/20202803.0009478023000180ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DEMATERIAIS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER O CONSUMO NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNCIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000078928/02/2020688.0000045973458415BENEDITO PEREIRA DELFINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EXECUCAO DA OBRA DE REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000079028/02/2020464.0000070271288450PEDRO CÍCERO DE ARAUJO NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA EXECUCAO DA OBRA DA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNCIPIO, PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000079228/02/20201400.0000008207587440CRISTIANE CORREIA CUNHA MAURICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA (FAXINA) NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DO BAIRRO NOVA SOLEDADE DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000079728/02/202032048.1708919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000079928/02/20203500.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080128/02/202064260.8508919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000080328/02/202076224.3708919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000080428/02/202065735.7108919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PACS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000080628/02/202012421.3408919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000080728/02/202013204.2808919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000080828/02/202028262.7508919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAuDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000080928/02/202076767.4908919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000081028/02/202027137.5508919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CEO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000081128/02/202078113.2008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000083128/02/202019470.2908919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Multigovernamentais41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084028/02/202012535.2801958301000195CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO, DESTINADA A CONCESSAO DE EXAMES A SEREM REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084328/02/20209972.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084428/02/20201164.4308919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA POLICLINICA DESSE MUNCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000084528/02/20202400.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DO NASF DESSE MUNCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084628/02/20208913.6008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084728/02/202010920.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO PACS DESSE MUNCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000084828/02/20201400.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DO CEO DESSE MUNCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084928/02/20208229.7808919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CEO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIIRO 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000085028/02/20202400.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIOANDOS DO SAMU DESSE MUNCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000085128/02/202018294.3808919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAuDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000085528/02/20202015.6912951285000125ADELMO FERREIRA DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA OFY-3500, TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE A LOCALIDADE DO DISTRITO DO BOM SUCESSO, PROFISSIONAIS LOTADOS NO PSF- PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, PARA ATENDIMENTO E PACIENTES, PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085628/02/202034561.7808919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085828/02/202040912.0108919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000089028/02/20201552.2602914690000110COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 10(DEZ) )MULTIFUNCIOAIS E XEROX EXCEDENTES DESTINADAS AO USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEMANDA DO PERIODO DE 2101/2020 A 20/02/2020000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000089928/02/20203640.0002108023000301CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000096528/02/2020300.0000035692588404JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO BATISTA DOS SANTOS, Nº09, PARA FUNCIONAMENTO DO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, PERIODO DO MÊS DE JANEIRODE 2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000077228/02/2020150.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNCIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000080028/02/20208333.3308919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081628/02/20202717.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000082728/02/202049332.8108919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000098628/02/202020.9000000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 10513-9 NO DIA 28/02/2020000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000098728/02/202083.6000000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 10513-9 NO DIA 28/02/2020000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000082828/02/20201100.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURIMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000079628/02/202022500.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000082428/02/202018500.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000083928/02/202049753.4908919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084228/02/20204815.9608919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESSE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000086928/02/202011340.0035486075000109TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CAMPANHA PUBLICITARIA INSTITUCIONAL PERIODO 01 A 31 DE JANEIRO DE 2020 VEICULACAO PUBLICITARIA BLOG LAZARO FARIAS REPASSE VEICULO R$ 2.250,00, VEICULACAO PUBLICITARIA RADIO CARUA, VEICULACAO DE 120 SPOTS DE30" REPASSE VEICULO R$ 3.000,00 VEICULACAO PUBLICITARIA RADIO CARUA, VEICULACAO PROGRAMA FALA PREFEITO, REPASSE VEICULO R$ 3.000,00, VEICULACAO PUBLICITARIA BLOG PARAIBA TODO DIA REPASSE VEICULO R$ 1.200,00, VALOR DE AGENCIA 1.890,00.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000087028/02/202011340.0035486075000109TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CAMPANHA PUBLICITARIA INSTITUCIONAL PERIODO 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2020 VEICULACAO PUBLICITARIA BLOG LAZARO FARIAS REPASSE VEICULO R$ 2.250,00, VEICULACAO PUBLICITARIA RADIO CARUA, VEICULACAO DE 120 SPOTS DE 30" REPASSE VEICULO R$ 3.000,00 VEICULACAO PUBLICITARIA RADIO CARUA, VEICULACAO PROGRAMA FALA PREFEITO, REPASSE VEICULO R$ 3.000,00, VEICULACAO PUBLICITARIA BLOG PARAIBA TODO DIA REPASSE VEICULO R$ 1.200,00, VALOR DE AGENCIA 1.890,00.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000088128/02/20201000.0000070066165490POLIANA FERREIRA LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DA ESTAGIARIA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000077328/02/20201000.0029345698000169RADAR TECNOLOGIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM LOCACAO DE E-Sic (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO); LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PIT; CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DO INDICES DE TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000079528/02/202022100.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000083228/02/20201296.0011823776000128Empresa Paraibana de Comunicacao LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE EDITAIS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 NO DIA 18/02/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000083828/02/202050962.0508919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000152019000085928/02/20202000.0016747441000191FABIANO DE CALDAS BATISTA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE A SERVICOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000086228/02/2020180.0000036565958874ROGERIO NITSCHVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO PSIQUIATICO PARA AVALIACAO DE CONDICOES PSICOLOGICAS PARA TRABALHO DE: ROSANGELA TRAJANO DE SOUSA ALVES.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000086328/02/202040.0023890928000194MESTRA MEDICINA E SAUDE DO TRABALHO LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES CLINICOS OCUPACIONAIS DE SERVIDOR CONVOCADOS DO CONCURSO PUBLICO: ROSANGELA TRAJANO DE SOUSA000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000086628/02/20204088.0011823776000128Empresa Paraibana de Comunicacao LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE EDITAIS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 NO DIA 26/02/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000088628/02/20204780.0000010900697407ISAAC NILTON COSTA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO REMUNERADO DOS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO(ISAAC NILTON COSTA LIMA, ADRIANO CESAR DA SILVA BATISTA, DEBORAH MELANIA M. DE SOUSA, LETICIA FARIAS DE ASSIS ARRUDA, HEBERT OLIVEIRA LICARIAO FILHO E ANDERSON BORGES DE SOUSA), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000088928/02/20202003.3202914690000110COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 10(DEZ) )MULTIFUNCIOAIS E XEROX EXCEDENTES DESTINADAS AO USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEMANDA DO PERIODO DE 21/01/2020 A 20/02/2020..000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000078628/02/20201160.0000009304484480PETRONIO RAMOS E OUTROS FOLHA SERV. URBANOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081928/02/20203881.4408919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000082628/02/20205000.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000082928/02/202038289.0608919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000582019000085728/02/20202700.0000009465426431BETHANIA DE OLIVEIRA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA KLP-1679, A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PRESENCIAL DE Nº 58/201, MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000088828/02/20205250.0015102028000107MAPA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EOOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRIO E SENSORIAMENTO REMOTO PARA ACOMPANHAMENTO E FISC. DA EXECURCAO DO SIST. DE ESG. SANITARIO DE ESGOTO DE SOLEDADE-PB, PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000082228/02/20206154.4008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVOS (ESTRADAS VICINAIS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000082328/02/20204700.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC DESEN. RURAL E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000082528/02/202014813.4108919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000122019000087128/02/202030.0014132150000163SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NOS VEICULOS: MAQUINA PATROL, VEICULO DE PLACA OGF-7345 E OGG-4485(COMPLEMENTO).000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000087428/02/20205500.0000003994540470MARCOS ALEXANDRE SILVA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO DE MAQUINAS E VEICULOS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000087628/02/20201320.0000007129225475RIVALDO GALDINO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR E AUXILIAR DE SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000087728/02/20202240.0000002746219409CLODOALDO FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS, PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000089128/02/20201000.0013025727000175JM NORDESTE COM. E SERVIÇOS DE PNEUS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS (RECAUCHUTAGEM OU REGENERACAO DE PNEUS PARA O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA MNJ-1847 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESSE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000089228/02/2020630.0014132150000163SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS NOS VEICULOS: MAQUINA PATROL, PA CARREGADEIRA E VEICULO DE PLACA OGG-4485 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESSEMUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000089328/02/2020100.0014132150000163SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTOS DE PNEUS NOS VEICULOS: MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON E RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESSE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000089428/02/2020180.0014132150000163SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTOS DE PNEUS NO VEICULO DE PLACA OGF-7345 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESSE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000089528/02/2020315.0014132150000163SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTOS E TROCA DE PNEUS NOS VEICULOS DE PLACA MNK-0411, MNJ-1847(TROCA) E MAQUINA RANDON DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESSE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000089628/02/2020150.0014132150000163SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS NO VEICULO DE PLACA MNJ-1847 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESSE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000089828/02/2020300.0008846230000188ATECEL ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ANALISE MICROBIOLOGICA DE 02 AMOSTRAS DE AGUA EM RESERVATORIOS, PARA LIBERACAO DO ABASTECIMENTO DA OPERACAO PIPA DO EXERCITO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000077428/02/20201892.0000004223229460CLAUDINE FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EXECUCAO DA OBRA DE AMPLIACAO NA ESCOLA DE REDE MUNICIPAL NA LOCALIDADE DE SANTA LUZIA, PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000077528/02/20201276.0000070592187420SEVERINO NUNES DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA EXECURCAO DA OBRA DE AMPLIACAO NA ESCOLA DE REDE MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE SANTA LUZIA, PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000077628/02/20202064.0000009014960492LUCINALDO MACEDO BALBINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EXECUCAO DA OBRA DE AMPLIACAO NA ESCOLA DE REDE MUNICIPAL NA LOCALIDADE DE SANTA LUZIA, PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBAQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ O FUNDEBDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000078128/02/202017000.0028200882000158MADEIRARTVALOR QUE SE EMPENHA PARA DO FORNECIMENTO DE MATERIAL (PARQUE INFANTIL) DESTIANDOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A CRECHE E A ESCOLA IRMA ANA DE NAZARE DESTE MUNICIPIO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000078228/02/20201892.0000002310353493CARLOS ANTONIO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EXECUCAO DA OBRA DE AMPLIACAO NA ESCOLA DE REDE MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE SANTA LUZIA, PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000078328/02/20202064.0000013926550805FRANCISCO DE PAULA CANDIDO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EXECUCAO DA OBRA DE AMPLIACAO NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA LOCALIDADE DE SANTA LUZIA, PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000078428/02/20201334.0000009948072448JOSÉ NATAN DE ARAÚJO SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA EXECUCAO DA OBRA DE AMPLIACAO NA ESCOLA DE REDE MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE SANTA LUZIA, PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000078528/02/20201334.0000015232500465LEONARDO MACEDO BALBINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA EXECUCAO DA OBRA DE AMPLIACAO NA ESCOLA DE REDE MUNICIPAL NA LOCALIDADE DE SANTA LUZIA, PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000078728/02/20201160.0000012396580442ERINALDO ALVES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EXECUTANDO A OBRA DE AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL NA LOCALIDADE DO SITIO SANTA LUZIA DESSE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000078828/02/20201276.0000012329313497GEAN MACEDO ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA EXECUCAO DA OBRA DE AMPLIACAO NA ESCOLA DE REDE MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE SANTA LUZIA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000079828/02/2020412298.5208919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081228/02/20201000.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS MAGISTERIO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000081328/02/20202000.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS MAGISTERIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000083028/02/202019322.2008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL (MAG EDU. INFANTIL - CRECHE), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000085228/02/20201160.0000008068758445ERIBERTO MATEUS DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA EXECUCAO DA OBRA DE AMPLIACAO NA ESCOLA DE REDE MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE SANTA LUZIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000085328/02/20201218.0000007563896406EDICLAUDIO JUNIOR BASILIO MARREIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA EXECUCAO DA OBRA DE AMPLIACAO NA ESCOLA DE REDE MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE SANTA LUZIA, PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000085428/02/20202598.4208919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL (MAG EDU INFANTIL - PRE-ESCOLAR), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000086028/02/2020132276.6708919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000086128/02/20203100.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Estados e ao Distrito Federal30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000086528/02/2020556.5008352889000188A. SALES ASSIS & CIA. LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL (MASSA CORRIDA) PARA SEREM UTILIZADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS, NA PINTURA DA ESCOLA IRMA ANA DE NAZARE.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000087228/02/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 10343-8000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física027MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000087528/02/2020780.0000005980767436GIVANILDO GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE GELADEIRAS DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO DE MELO.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000087828/02/2020500.0000000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 13911-4000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000088228/02/20201030.0000012823110429LUCAS THIAGO GONÇALVES FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO TELHADO E PAREDES DA ESCOLA MUNICIPAL JUVINA DE MONTEIRO. (2ª PARTE)000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079128/02/20201403.2660942638000173PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO TRIBUTARIA INCIDENTE NA COTA PARTE DO FPM EM 28/02/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079328/02/20204093.3160942638000173PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO TRIBUTARIA INCIDENTE NA COTA PARTE DO FPM EM 28/02/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000079428/02/202014900.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000081728/02/20201500.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000081828/02/20201500.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000083528/02/20208902.9908919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000086728/02/202031.3500000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000087928/02/202083.6000000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000088028/02/202041.8000000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098028/02/202036.0947960950087227MAGAZINE LUIZA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTEBOOK DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO(RESSARCIMENTO DE TPDP)000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000098528/02/2020300.0000000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174428/02/202034651.7808919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000099602/03/202012.1600360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 139-5.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000100002/03/202017.5000360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 139-5.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000090002/03/20206295.3809351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E UNI FTA), DESTINADO AOS VEICULOS QFF-9175, MOK-9182, OGE-5430, QFG-0793, OGC-4999, NQE-3988 (ONIBUS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000090102/03/20209112.3809351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM, LUBRAX, OLEO DE FREIO, DESTINADO AOS VEICULOS QFI-4218 (SPIN), QSJ-3148, NQD-1035, NQA-4944 (ONIBUS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000091602/03/202034.9332050815000171THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA CONSUMO NAS ESCOLAS URBANAS E RURAIS DESSE MUNCIPIO.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000090702/03/20202100.0009508579000172LEO RENT A CARVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATO MENSAL DO VEICULO VW/SAVEIRO 1.6 DE PLACA QSK-8969 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA NO PERIODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000090402/03/20202969.5209351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ((OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS MNO-2829 (MOTO), MYW-9462, KLP-1679, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000090202/03/20203439.8309351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS QSH-1925 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESSE MUNICIPIO, PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000592019000090602/03/20201963.0009508579000172LEO RENT A CARVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO MENSAL DA LOCACAO DO VEICULO VW/GOL 1.6 DE PLACA QSH-1925 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PERIODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000091702/03/20203200.0011083424000183STHEPON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS - STHEPSON MAIERY ALVVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000602019000090502/03/20204800.0009508579000172LEO RENT A CARVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DO CONTRATO MENSAL DA LOCACAO DO VEICULO JEEP/COMPASS 1.8 DE PLACA QSI-4248 DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000090302/03/20203777.6109351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DTD-6330 (CACAMBA) DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESSE MUNICIPIO, PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000852019000090802/03/20209250.0019987040000105CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO/ACS PEC AB NO AMBITO DE ATENCAO BASICA, REFEREMTE AO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000090902/03/2020360.0000003539543490MARIA DAMIANA GARCIA DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO PARA CONSOLIDAR A PRODUCAO DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000091002/03/2020750.0015214294000121PEDRO ALCANTARA DINIZ LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO A PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000091102/03/20203490.0029920901000183MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, FATURAMENTO, DIGITACAO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO, ACOMPANHAMENTO E MANUTENCAO DE BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DE SAuDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000091202/03/20201800.0000037580760487JOSÉ ROBERTO TEOFILO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DA OBRA DE PINTURA ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNCIPIO, A RUA CLOVES DE SOUTO NOBREGA, SERVICOS REALIZADO POR EMPREITADA.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000091302/03/202048.3232050815000171THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA CONSUMO NO CAPS DESSE MUNCIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000091402/03/202052.0032050815000171THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA CONSUMO NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESSE MUNCIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000091502/03/202017.3132050815000171THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA CONSUMO NA UBS DESSE MUNCIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000091802/03/20205567.2569950913000175MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MEDICA HOSPITAL DESSE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000091902/03/2020274.8902323033000289MERCEDES- BENZ - UNIDAS VEICULOS E SERVI?OS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS (MAO DE OBRA MECANICA) DO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSF-1693 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000092002/03/20201060.6102323033000289MERCEDES- BENZ - UNIDAS VEICULOS E SERVI?OS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSF-1693 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000092102/03/202014.2832050815000171THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA CONSUMO NO CREAS DESSE MUNCIPIO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000092703/03/20202000.0021699481000145MARIA NAIR DE SOUSA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SEVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000092903/03/20201000.0030935529000168MARIA APARECIDA MARINHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE CABELELEIRA, DE TRANNCAS E PENTEADOS COM MULHERES USUARIAS DO CRAS, PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000093003/03/20201000.0013475329000150LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRADOR DE OFICINAS DE ESPORTES - KARATE, REALIZADA NO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000093203/03/2020720.0000003377304401JOSELEIDE INACIO DA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO CRAS, PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094303/03/2020360.0000011898673462JANAILMA DA SILVA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, AJUDA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COMO LOCOMOCAO ATE A INSTITUICAO DE ENSINO ONDE A MESMA ESTUDA, REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000092603/03/20203548.6819417760000127JOSE JACKSON LEITE AMORIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA KIB-8283, TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE A LOCALIDADE DA VIRACAO E SAO JOSE, PROFISSIONAIS LOTADOS NO PSF- PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, PARA ATENDIMENTO E PACIENTES, PERIODO DOMES DE FEVEREIRO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000092803/03/20202790.0027315436000126MARIA LUCIENE DE ALMEIDA FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA NPW-6142, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO CARDEIRO, PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES LABORAIS, PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000094003/03/20204406.0008995631004006N. CLAUDINO E CIA LTDA - SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA TV LED E TRÊS AR CONDICIONADOS DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESSE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094203/03/2020130.0000007920215412ELIANE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESSE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000093903/03/20201000.0000006429500403JOAO BATISTA DE LIMA TEOTONIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA (DESOBSTRUCAO) DE CORREGOS NESTE MUNICIPIO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000092403/03/20205752.0609351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS OFY-5896 (SANDERO), QSI-4248, DO GABINETE DO PREFEITO DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000092303/03/2020100.0001807006000138SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARTUCHO) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000093103/03/20202500.0034221510000100ADILSON CARDOZO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E EQUIPE DE APOIO DO PREGOEIRO,DO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000094103/03/20205627.1209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS DO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012020000093303/03/202040205.6609351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS MNK-0411(MOTO), RETROESCAVADEIRA RANDON, RETROESCAVADERIA JCB, PATROL, TRATOR TL 85 E, OGF-7345 (CACAMBA) MNJ-1847 (CAMINHAO PIPA), OGG-4485 (CAMINHAO PIPA), ENCHEDEIRA, QSK-8969 (SAVEIRO) DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000092503/03/2020660.0000085352799468REGINA CELI A. DE OLIVEIRA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMV-3405, COM CONDUTOR TRANSPORTANDO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA URBANA, CARTEIRAS ESCOLAR.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000093403/03/20209600.0019998070000109ADALBERTO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE GESSO EM SALAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL LuCIA MATIAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM CRUZEIRO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000093503/03/2020360.0000005865344404ALRYMAR DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOS ESTOFADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK-9182.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000093603/03/20202300.0000053183525704JOSE GIVALDO LAURINDO COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA EMILIA DE ARAuJO, LOCALIZADA NO SITIO LAGEDO DE TIMBAuBA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000093703/03/2020810.2008601654000182MOACI COSTA MARTINS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DE PLACAS (CARTEIRAS E LATERAL DE MESA - MADEIRA) DA ESCOLA MUNICIPAL DA CAICARA.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000093803/03/2020994.7008601654000182MOACI COSTA MARTINS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DE PLACAS (CARTEIRAS - MADEIRA) DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000098803/03/202074.4060746948931337BANCO BRADESCO S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 0049644-8.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098903/03/202015.2000360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 139-5.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000092203/03/2020120.0001807006000138SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARTUXO) DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095704/03/2020608.5760942638000173PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP, INCIDENTE NOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, REFERENTE A JANEIRO DE 2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000094804/03/202075.0014132150000163SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NOS VEICULOS: PLACA MNO-2829(MOTO) E NQA-4949(ONIBUS).000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEAQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ PROGRAMASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000000095904/03/20202503.1240841728006797MASTER ELETRONICA E BRINQUEDOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA LAVADORA E UM REFRIGERADOR DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO E ESCOLA JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO DESSE MUNCIPIO.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEAQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE EDUCACAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000096104/03/202032400.0006198597000107APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 135 UNIDADES DE CARTEIRA ESCOLARES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS DESSE MUNICIPIO.000000001520Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos EstadosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEAQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ PROGRAMASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000096204/03/20203300.0035420371000107ANTONIO ALMEIDA DIAS-FIEL CASA DAS BALANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE DOIS FOGOES, DOIS FORNOS INDUSTRIAIS E UMA BALANCA COMPUTADORA, DESTINADOS SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000096004/03/20202368.0013025727000175JM NORDESTE COM. E SERVIÇOS DE PNEUS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO DE PNEUS (COBERTURA E REPARO) NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA MNJ-1847, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESSE MUNCIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000094404/03/2020360.0000036565958874ROGERIO NITSCHVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO PSIQUIATICO PARA AVALIACAO DE CONDICOES PSICOLOGICAS PARA TRABALHO DE: ADRIANO VITO CORREIA E MAXSUEL GONCALVES DOS SANTOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000094904/03/202080.0023890928000194MESTRA MEDICINA E SAUDE DO TRABALHO LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES CLINICOS OCUPACIONAIS DE SERVIDOR CONVOCADOS DO CONCURSO PUBLICO: ADRIANO VITO CORREIRA RAMOS E MAXSUEL GONCALVES SANTOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000094504/03/202010014.7309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000095004/03/20202000.0007575881000118LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE CONFORME CONTRATO 00019/2019, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000095304/03/2020158.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (COMPLEXO B) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AO CONSUMO NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000095404/03/2020420.0008709578000123VEPEL VEICULOS E PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) NO VEICULO RANGER QSA-7647 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000095504/03/20201062.4908709578000123VEPEL VEICULOS E PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O VEICULO RANGER QSA-7647.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000095804/03/2020104.0014132150000163SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAuDE, NOS VEICULOS DE PLACA: QSB-6170, QSD-9820, QSA-9597.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000102104/03/20202500.0000058621539420AGRIPINO JOSÉ DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA OBRA DE CONSERTO DO TELHADO E MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO CARMO DE ARAuJO SOUTO, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA TEREZA.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094604/03/202075.0000009687907479MARIA DAS GRAÇAS TEIXEIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE GAS DE COZINHA, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESSE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094704/03/2020150.0000005814379421IOLANDA MARREIRO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESSE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000095104/03/2020150.7212520483000134MEIRELLES DISTR. DE MEDICAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PROTETOR SOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, IMPLANTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNCIIPIO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000095204/03/202043.7732050815000171THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA CONSUMO NO SCFV DESSE MUNCIPIO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000095604/03/2020406.0026216032000112CICERO RODRIGUES DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PECAS (VESTUARIO E BOLSAS) CAMISETAS, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESSE MUNICIPIO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000104304/03/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 10513-9 NO DIA 04/03/2020000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000103304/03/2020146.3000000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000099005/03/20205817.3569950913000175MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MEDICA HOSPITAL DESSE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000101705/03/2020500.3041136029000182ALMIR ZECA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UBS DESTE MUNCIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000101805/03/2020746.8541136029000182ALMIR ZECA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNCIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000101905/03/202099.8041136029000182ALMIR ZECA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNCIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000102005/03/2020574.8541136029000182ALMIR ZECA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O CAPS DESTE MUNCIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000096405/03/202040.0013404804000106SOBREIRA & LOPES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 CARIMBOS PRINTY 47X18 MM, DESTINADO AO CMDCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000099405/03/202039.8835173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O CREAS.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000101305/03/2020137.5541136029000182ALMIR ZECA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O CRAS DESTE MUNCIPIO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000101405/03/2020112.7041136029000182ALMIR ZECA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O CREAS DESTE MUNCIPIO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000101505/03/2020132.7541136029000182ALMIR ZECA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O SCFV DESTE MUNCIPIO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000101605/03/202094.5041136029000182ALMIR ZECA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O SCFV DESTE MUNCIPIO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000096605/03/2020415.7735173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA Mª LuCIA MATIAS DE OLIVEIRA DESSE MUNICIPIO.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000096705/03/2020591.9735173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA PROF LUIZ GONZAGA BURITY DESSE MUNICIPIO.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000096805/03/2020279.7935173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS RURAIS DESSE MUNICIPIO.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000096905/03/2020293.5935173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A CRECHE MUNICIPAL.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000097005/03/2020107.5635173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO DESSE MUNICIPIO.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000097105/03/2020218.3235173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA Mª DO CARMO ARAuJO SOUTO DESSE MUNICIPIO.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000097805/03/20201078.0017032198000198KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEAQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ PROGRAMASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000000099305/03/2020359.4008995631004006N. CLAUDINO E CIA LTDA - SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 6 LIQUIDIFICADORES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME REQUISICAO Nº 043290000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000099705/03/2020134.8641136029000182ALMIR ZECA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO ARAUJO SOUTO.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000099805/03/2020533.9241136029000182ALMIR ZECA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A CRECHE MUNICIPAL.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000099905/03/2020472.0741136029000182ALMIR ZECA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000100105/03/202022.0041136029000182ALMIR ZECA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA EMILIA DE ARAuJO (LAJEDO DE TIMBAuBA)000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000100205/03/202019.1341136029000182ALMIR ZECA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ADELINA OURIQUES (BOM SUCESSO).000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000100305/03/202019.1341136029000182ALMIR ZECA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO PAULO (ARRUDA).000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000100405/03/202037.2341136029000182ALMIR ZECA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO HENRIQUE DE GOUVEIA (SANTA LUZIA).000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000100505/03/202018.4341136029000182ALMIR ZECA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO PASCOAL DE OLIVEIRA (VERDES).000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000100605/03/2020136.5341136029000182ALMIR ZECA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL IRMA ANA DE NAZARE.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000100705/03/202025.3341136029000182ALMIR ZECA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA COSTA LIMA (POSSE).000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000100805/03/2020256.0641136029000182ALMIR ZECA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000100905/03/202036.5341136029000182ALMIR ZECA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JANUARIO GONCALVES DA SILVA (CAICARA).000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000101105/03/202089.2741136029000182ALMIR ZECA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000104405/03/202020.9000000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2792-8000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000097405/03/2020135.4735173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000097505/03/202099.8435173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000097605/03/2020155.9435173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000642018000098205/03/20204351.6624836286000108POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE 139 EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM PACIENTES BENEFICIADOS DETE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000642018000098305/03/20201872.0024836286000108POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE 16 CONSULTAS ORTOPEDICAS EM PACIENTES BENEFICIADOS DETE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIIRO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000642018000098405/03/2020658.0024836286000108POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE 04 CONSULTAS CARDIOLOGICAS EM PACIENTES BENEFICIADOS DETE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIIRO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000097305/03/202028.1235173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESSE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000101005/03/2020337.4341136029000182ALMIR ZECA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000097205/03/2020120.0000360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICACAO NO DOU DE VIGENCIA PARA 30/09/2020 CR 1043999-40, E TAXA DE CONTRATO DE REPASSE 863860/2017 OPERACAO 1048182-69(PRORROGACAO DE VIGENCIA)000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000097905/03/2020147.0017032198000198KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099105/03/202048.9300084118415453ERICO PONTES REGISVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO GRUPO DE TRABALHO - 02 DO SIMPLES NACIONAL, A PARTIR DAS 13H00 AS 17H00, DIA 05 DE MARCO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica087SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000099205/03/202025.8034028316374020ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DO TESTE DO PEZINHO, COLETADOS NA POLICLINICA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000097705/03/202032.0535173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032020000098105/03/20203935.0007839714000137MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS E CONSTRUCAO DE TAMPAS DE GALERIAS DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000099505/03/2020353.5041136029000182ALMIR ZECA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000101205/03/2020370.0541136029000182ALMIR ZECA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000096305/03/20201299.9622896829000157MARCLINTON IGOR FECHINE MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO E INSTALACAO DE GRADES CONFECCIONADA EM ALUMINIO BRANCO, DESTINADOS AS JANELAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LuCIA MATIAS DE OLIVEIRA.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000103006/03/20201850.0017951027000162ANDREA DE ARAUJO SILVA - MARCIO DIESELVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOM MAO DE OBRA DE BOMBA E BICOS INJETORES, RETIFICA E EMBUCHAMENTO, RETIFICA CABECOTE, RETIFICA DA CARCACA DA BOMBA INJETORA, NA RETROESCAVADEIRA JCB3 3C PLUS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000103106/03/2020350.0017819444000156ELETROCARLOS - CARLOS HENRIQUE FRANÇA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA NO POCO ARTESIANO DO SR. ANTONIO BORGES RAMOS NO SITIO RIACHO DE SANTO ANTONIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo014MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONALSem Licitação000000000000102906/03/20201415.0027136199000136RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES - EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CALCADOS (BOTINA), PROTETOR ADITIVO E OCULOS DE SEGURANCA DESTINADOS AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000612019000103506/03/20205350.0000004176779446LUCIANO FRANKLIN DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MYW-9462, CAMINHAO BASCULANTE TRUCADO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DA RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PEGANDO NO DEPOSITO DA PREFEITURA ATE O LOCAL DE OBRAS EM EXECURCAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00032/2019, CONTRATO EM CONDUTOR. PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000102606/03/20201000.0024049690000131FRANCISCO JOSÉ MACEDO DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SOM DESTINADO NO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica087SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000102706/03/202031.1034028316374020ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM POSTAGENS FEITAS REFERENTE A CONVOCACAO DE CONCURSO PuBLICO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000102206/03/2020420.0000084012188453JOSE DE ARIMATEIA PAULO BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO MUSICAIS NO EVENTO DE INAUGURACAO DA AMPLIACAO DO CALCAMENTO NO DISTRITO DO BOM SUCESSO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO DIA 28/02/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000102406/03/202026.0014132150000163SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEU DO VEICULO (SANDEIRO) A SERVICO DA GUARDA MUNICIPAL DE PLACA OFY-5896.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000102506/03/2020600.0000002457746450EDIVONALDO DO NASCIMENTO MACEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA APRESENTACAO MUSICAL (FORRO), REALIZACAO DO EVENTO DE INAUGURACAO DA PARTE DO CALCAMENTO NO DISTRITO DO BOM SUCESSO DESTE MUNCIPIO, REALIZADO DIA 28/02/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo014MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONALSem Licitação000000000000102806/03/20201578.0027136199000136RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES - EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CALCADOS (BOTINA), RESPIRADOR E PROTETOR SOLAR DESTINADOS AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000102306/03/2020550.0029356603000102HAROLDO CLEMENTINO DE SALES JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ACESSORIOS PERSONALIZADOS (BONES, CANECAS, CRACHAS), DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103406/03/2020113.0000032344279415GERALDO MOURA RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000103709/03/2020263.0017477356000113JOSE RINALDO LIMA BARROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA NYY-8859, TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, DIA 17/02/2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000103809/03/202078.0014132150000163SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAuDE, NOS VEICULOS DE PLACA: QFI-4150, QFA-7667.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Multigovernamentais41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104509/03/20206594.0001958301000195CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO, DESTINADA A CONCESSAO DE EXAMES A SEREM REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000104809/03/20201450.0000011985251426JÉSSICA FALCÃO ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DE SOLEDADE-PB, PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000105009/03/2020400.0000070270711422TAÍSE JANUÁRIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DA ESTAGIARIA DO CURSO DE PSICOLOGIA NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000105109/03/2020400.0000070109391446OWAIRAN BARROS DA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO DE EDUCACAO FISICA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000105209/03/2020600.0000009225734417ALUSKA PATRÍCIA DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO COMO ESTAGIARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAuDE (HOSPITAL), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000105609/03/202067.3432050815000171THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA CONSUMO NO CAPS DESSE MUNCIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000105709/03/202052.0032050815000171THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA CONSUMO NO HOSPITAL DESSE MUNCIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000106009/03/202035.0069950913000175MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MEDICA HOSPITAL DESSE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000106109/03/2020296.0069950913000175MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MEDICA HOSPITAL DESSE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000106509/03/2020758.7009248450000172ONDA NET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A TAXA DE ACESSO A INTERNET DO FUNDO MUNCIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000107609/03/20201000.0024049690000131FRANCISCO JOSÉ MACEDO DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SOM DESTINADO NO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012020000104209/03/20204504.0909351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS QFV-1414(VOYAGE), QFL-4154 (CARRO DO CONSELHO TUTELAR), DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESSE MUNICIPIO, PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000104709/03/2020152.0000091104319420BENEDITA MARIA COSTA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE PECAS (CADEIRAS, MESAS, TAMPOES, TOALHES) DESTINADAS A REALIZACAO DO EVENTO EM COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, A SER REALIZADO COMO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000105309/03/202014.2832050815000171THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA CONSUMO NO CREAS DESSE MUNCIPIO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000105509/03/202050.3532050815000171THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA CONSUMO NO SCFV DESSE MUNCIPIO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000105809/03/202024.6532050815000171THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA CONSUMO NO CRAS DESSE MUNCIPIO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000105909/03/2020162.0032050815000171THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESSE MUNCIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000106209/03/2020308.6335173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000106309/03/2020325.6335173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O SCFV DESSE MUNICIPIO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000107009/03/2020250.0000003503148450FLAVIO DE SOUSA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO MUSICAL NO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, A SER REALIZADO DIA 11/03/2020 COM O PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107709/03/20206583.3908761124000100GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RESTITUICAO DO VALRO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIADO AO GOVERNO DO ESTADO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000103609/03/2020249.3008352889000188A. SALES ASSIS & CIA. LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL (DUCHA HIGIÊNICA) PARA SEREM UTILIZADAS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A CRECHE MUNICIPAL.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000104009/03/20201330.0019998070000109ADALBERTO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE DIVISORIA EM GESSO, COLOCADAS EM SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL Mª DO CARMO ARAuJO SOUTO, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA TEREZA.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000104109/03/2020840.0000053176685491JOSÉ FLOR DE MEDEIROS JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO CAPACITACAO PARA GESTORES E COORDENADORES DA IMPLEMENTACAO DA BASE CURRICULAR MUNICIPAL, A SER REALIZADA DIA 10 DE MARCO DE 2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106609/03/202063.7900090963695487JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/05, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106709/03/202063.7900002130168426JORGE DE SALES GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/05, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NO DIA 07 DE MARCO DE 2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106809/03/2020365.9200008902480445JERSICA SANTOS DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS DA SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ONDE FOI PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ALIMENTACAO ESCOLAR, NOS DIAS 14 E 15 DE MARCO DE 2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000103909/03/20201800.0000070271503440JOSÉ WESLY SOUZA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000106409/03/20201811.9009248450000172ONDA NET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A TAXA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106909/03/2020182.7000032233914449CARLOS GILMAR LIRA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE , JOAO PESSOA-PB, GUARABIRA-PB E RECIFE-PE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/05, PARA VISITAS TECNICAS, INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10 DE MARCO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000107909/03/2020891.0000703157000183CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020, DEBITADO NA CONTA DO FPM EM 10/03/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000105409/03/20202.5832050815000171THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNCIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000104609/03/2020442.2006536658000280LB FLEX O LOJÃO DO BORRACHEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR DESTINADA AO VEICULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000104909/03/20201550.0010759850000121SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS (BOMBA HIDRAULICA) DESTINADOS AO VEICULO (TARTOR TL8) DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000103209/03/20209.1200360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 139-5.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000112209/03/202020.9000000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8569-3000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000112909/03/20209.1200360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 139-5.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000107110/03/2020737.5041138298000188ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL (ELETRODOS) PARA MAQUINAS DO PAC DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000107210/03/20201215.0002044971000169O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS (BUCHA, COLA, TRAVA ROLETE, ROLETE SAPATA) DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGG-4485 CAMINHAO PIPA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000107410/03/2020220.0003327900000136SO MANGUEIRAS - HIDRAUMANG MANGUEIRAS E CONEXOES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECA (ENGATE RAPIDO) PARA O TRATOR NEW HOLLAND TL85E, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111910/03/20205183.0829979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 40%), REFERENTE A COMPETENCIA DE 13º SALARIO DE 2019, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM EM 10/03/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000109910/03/2020106.2032050815000171THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESSE MUNCIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000110810/03/2020752.0025371789000118ALBINO RONCALLES GALDINO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PECAS (BOMBA DE COMBUSTIVEL, FILTRO MECANICO, LAMPADA H7, JOGOS DE PASTILHAS DE FREIO), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA O VEICULO SANDERO OFY-5896 E PARA O VEICULO OFZ-7196 (DOBLO)000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107510/03/2020121.8000009049292488GUSTAVO LUIZ ARAUJO SOUTO BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESA DO FUNCIONARIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO GIGOV E SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO, NO DIA 02/03/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108010/03/202077139.9610732530000188INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO(MAGISTERIO), COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108610/03/2020651.0029979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 40%), COMPETENCIA DE FEVEREIRO 2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132020000108710/03/20201802.2811509214000104SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS RURAIS DESSE MUNICIPIO.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132020000109010/03/20203591.0211509214000104SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A ESCOLA MUNICIPAL LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109110/03/202023961.4810732530000188INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADEVALOR CORRESPONDENTE AO MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(FUNDEB 40%)SAUDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132020000109210/03/2020903.1311509214000104SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A CRECHE MUNICIPAL.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109310/03/2020210.0029979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 60%), COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2020000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132020000109410/03/2020984.6711509214000104SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A ESCOLA MUNICIPAL IRMA ANA DE NAZARE.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132020000109510/03/20206119.3411509214000104SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132020000110110/03/20201270.3411509214000104SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132020000110210/03/2020907.6311509214000104SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A CRECHE MUNICIPAL.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132020000110410/03/2020921.7511509214000104SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A ESCOLA MUNICIPAL Mª DO CARMO ARAUJO SOUTO.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000110710/03/2020245.0025371789000118ALBINO RONCALLES GALDINO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PECAS (JOGO DE VELA), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O VEICULO SPIN KFI-4818.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108810/03/202027576.1029979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO IPSOLDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108910/03/202031814.9910732530000188INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109710/03/20205446.3660942638000173PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP, INCIDENTE NA COTA PARTE DO FPM EM 10/03/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000110010/03/202013647.3429979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA INCIDENTE NO ATRASO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, REFERENTE A COMPETENCIA DE 13º DE 2019, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM EM 10/03/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOAMORTIZACAO DE DIVIDAS DIVERSASDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110310/03/20201944.8629979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 DE DEBITOS JUNTO AO INSS, DEBITADO NO FPM EM 10/03/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110510/03/20200.0460942638000173PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP, INCIDENTE NA COTA PARTE DO ITR EM 10/03/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112010/03/202011605.0629979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA DE 13º SALARIO DE 2019000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142020000108110/03/2020947.7211509214000104SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAAQUIS.DE MA. E EQUIP. P/ SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALSem Licitação000000000000107810/03/2020700.0008601654000182MOACI COSTA MARTINS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 MESA PARA REUNIAO DESTINADA AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142020000109610/03/202083.9511509214000104SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142020000109810/03/2020658.4511509214000104SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA ATENDER O CONSUMO NO SCFV.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142020000108210/03/2020933.8011509214000104SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER O CONSUMO NO CAPS DESSE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142020000108310/03/2020112.4011509214000104SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER O CONSUMO NA UBS DESSE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108410/03/202061506.0710732530000188INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142020000108510/03/20202956.5011509214000104SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER O CONSUMO NO HOSPITAL DESSE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000110610/03/2020533.0025371789000118ALBINO RONCALLES GALDINO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PECAS (BOMBA DE AGUA, CORREIRA DENTADA, ROLAMENTO TENSOR), DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O VEICULO FIORINO QSD-9379 (AMBULANCIA).000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000110910/03/20201000.0025371789000118ALBINO RONCALLES GALDINO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PECAS (DISCO DE FREIO TRASEIRO E DIANTEIRO, PASTILHAS DE FREIO), DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O VEICULO NQG-2022 (AMBULANCIA).000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111410/03/202021300.6229979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2019, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM EM 13/02/2020000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000107310/03/20201140.0008965403000187VENTILAR - COMERCIO DE APARELHOS MEDICOSVALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE A LOCACAO DE APARELHOS MEDICOS (CONCENTRADOS DE OXIGENIO EVERFLO) DESTINADOS PESSOAS(AFONSO AVELINO DE SOUSA, LINDALVA DE ARRUDA ARAUJO NOBREGA, MARCELO ARAUJO DOS SANTOS, MARIADO SOCORRO PEDRO JUVINIANO) CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111610/03/20205288.0829979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 60%), REFERENTE A COMPETENCIA DE 13º SALARIO DE 2019, DEBITADO NA COTA PARTE DOFPM EM 10/03/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000111711/03/20201652.0002044971000169O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS (LAMPADA, BUCHA, BATERIA) DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGG-4999 (ONIBUS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000111811/03/2020276.0002044971000169O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFF-9175 (ONIBUS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122020000112511/03/2020256.0035446097000145LINALDO CALIXTO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA , DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O HOSPITAL DESTE MUNICPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122020000112711/03/202064.0035446097000145LINALDO CALIXTO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA , DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O SAMU DESTE MUNICPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122020000112811/03/2020128.0035446097000145LINALDO CALIXTO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA , DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA AS UBS's (CARDEIRO E PENDÊNCIA) DESTE MUNICPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000113111/03/2020886.0027985664000103EUROMED HOSPITALARVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000111111/03/20201400.0018097549000101MARCELENE PEREIRA DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DO CLUBE RECREATIVO COM:FLORES, CORTINAS, TAPETES E SOFA, DESTINADOS A REALIZACAO DO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES. REALIZADO DIA 11/03/2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122020000112411/03/2020128.0035446097000145LINALDO CALIXTO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS , DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O SCFV DESTE MUNICPIO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132020000111011/03/202021.1511509214000104SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O SETOR ESCOLAS DO CAMPO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000111211/03/202070.0002044971000169O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS (LAMPADA) DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGD-1456 (ONIBUS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000111311/03/202070.0002044971000169O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS (LAMPADA) DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFG-0793 (ONIBUS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000111511/03/20202062.0002044971000169O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS (LAMPADA, BUCHA, BATERIA) DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGE-5430 (ONIBUS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000113211/03/2020396.0007074869000120JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE LOGISTICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO 0001/2020 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica087SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000113311/03/202029.4034028316374020ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM POSTAGENS FEITAS REFERENTE A REMESSA E DEVOLUCAO DE PRODUTO RADIOLOGICO DOSIMETROS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122020000112611/03/202064.0035446097000145LINALDO CALIXTO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO GAS, DESTINADO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000113011/03/202012500.0013722469000186ENGEARQ - ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PLANILHA ORCAMENTARIA, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E COMPOSICAO DE BDI DO PROJETO DE CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO PADRAO FNDE - LOCALIZADO NA RUA MANOEL AVELINO DESOUZA E PROJETO DE ENGENHARIA E ORCAMENTO PARA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIAL IRMA ANA DE NAZARE.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Estados e ao Distrito Federal30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000112111/03/20202252.0930851868000166VALDENOR DE ABREU CAVALCANTIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS (JARRA, CONCHA, RALADOR, PANELAS...) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNCIPIO.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122020000112311/03/2020784.0035446097000145LINALDO CALIXTO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICIPIO.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000115312/03/20201239.6021391428000182COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE DESTE MUNICIPIO.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000115412/03/20202261.4021391428000182COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIOAL LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000115512/03/20203930.1521391428000182COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIOAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000115612/03/202082.5921391428000182COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL RURAL DO BOM SUCESSO.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000115712/03/2020149.1721391428000182COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL RURAL DA POSSE.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000115812/03/2020144.5721391428000182COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL RURAL DE LAGEDO DE TIMBAuBA.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000115912/03/202082.5921391428000182COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL RURAL DO ARRUDA.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000116012/03/2020106.8921391428000182COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL RURAL DO SITIO VERDES.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000116112/03/2020192.2421391428000182COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL RURAL DE SANTA LUZIA.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000116212/03/2020192.2421391428000182COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL RURAL DA CAICARA.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000116812/03/2020716.9521391428000182COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO ARAuJO SOUTO.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000116912/03/20201228.1521391428000182COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL IRMA ANA DE NAZARE.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOAMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPSOLDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117112/03/202023970.2010732530000188INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO IPSOL (CONTRIBUICAO PATRONAL) CONFORME ACORDO 01413/2018, PARTE PATRONAL, PARCELA 15/60.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000117212/03/202023.6300000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000116612/03/2020469.2821391428000182COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000117312/03/2020893.1002375199000168ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL (CABO FLEX, TOMADA) PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNCIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000113812/03/202075.0009370388000197SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL-MARIA SALETE DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO REGISTRO DA ATA DO CONSELHO DA CRECHE MUNICIPAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000114012/03/20201800.0032056101000170ANDERTON CAVALCANTE SOUTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS (PAPEL OFICIO) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000117012/03/20201260.0016714346000191POUSADA EWERTON LUIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM AO PESSOAL TECNICOS A SERVICOS DESSE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000116712/03/2020453.8521391428000182COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAAQUIS.DE MA. E EQUIP. P/ SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000114812/03/2020718.0008995631004006N. CLAUDINO E CIA LTDA - SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01 VENTILADOR E 01 CAIXA AMPLIFICADA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O CREAS DESSE MUNICIPIO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000114912/03/2020329.0008995631004006N. CLAUDINO E CIA LTDA - SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01 CAIXA AMPLIFICADA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O SCFV DESSE MUNICIPIO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000116312/03/2020173.0721391428000182COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000116412/03/2020891.2021391428000182COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DESTE MUNICIPIO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000116512/03/2020270.4921391428000182COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012020000113712/03/202032104.8509351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO, GASOLINA, LUBRAX), DESTINADO AOS VEICULOS OFZ-7196 (AMBULANCIA) OFZ-8474 (MOTO), QFI-4158 (SPIN), NPS-8181(FIAT UNO), OGA-7442 (AMBULANCIA NOVA), QSA-7617/QSA-7617/QSA-7597 (RANGERS), QSD-9379 (AMBULANCIA), QSD-9820 (AMBULANCIA), OGG-3642 (POLO), QSB-6170(FORD KA),QSF-1693 (SAMU) DA SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000114712/03/2020128.0004509437000106IDEAL PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS (PASTILHA FREIO) DESTINADAS AO VEICULO FORD KA QSD-6170 DA SECRETARIA DE SAuDE.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000115012/03/2020133.1221391428000182COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000115112/03/20201255.8021391428000182COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000115212/03/20201200.3521391428000182COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000117913/03/2020198.5500000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARAIFAS BACNARIAS, DEBITADAS NA CONTA 10.513-9.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADECONSTRUCAO/RECUPERACAO/AMPLIACAO DE ESCOLADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000932019000118813/03/2020121935.3927106131000104AN PROJETOS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAEMNTO DA PRIMEIRA MEDICAO DA REFORMA E AMPLICACAO DA ESCOLA MUNICIPAL IRMA ANA DE NAZARE, LOCALIZADA NO BAIRRO CHICO PEREIRA, NESTA CIDADE.000120201113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteObras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000118013/03/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIAFAS BANCARAIS NA CONTA 9866-3.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000118913/03/202084.7000360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTANCA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 139-5.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000121516/03/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8569-3.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000121816/03/20203.0400360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 139-5000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000119116/03/2020258.0014746651000130WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM PROPAGANDA VOLANTE, PARA A DIVULGACAO DA VOLTA AS AULAS 2020 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000119316/03/2020962.0014746651000130WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM PROPAGANDA VOLANTE E LOCACAO DE TENDAS, PARA A DIVULGACAO DO EVENTO DE INAUGURACAO DE OBRA DE AMPLIACAO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMA ANA DE NAZARE.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000182020000120316/03/2020836.3521391428000182COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Estados e ao Distrito Federal30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000120416/03/20201445.0027136199000136RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES - EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000120916/03/20201500.0035438318000133DEILTON DOS SANTOS PESSOAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS PORTAS E PORTOES ONDE FUNCIONA A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO IRMA ANA DE NAZARE.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000122216/03/20201892.0000002310353493CARLOS ANTONIO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EXECUCAO DA OBRA DE AMPLIACAO NA ESCOLA DE REDE MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE SANTA LUZIA, PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000122316/03/20201218.0000007563896406EDICLAUDIO JUNIOR BASILIO MARREIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA EXECUCAO DA OBRA DE AMPLIACAO NA ESCOLA DE REDE MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE SANTA LUZIA, PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000122416/03/20202064.0000013926550805FRANCISCO DE PAULA CANDIDO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EXECUCAO DA OBRA DE AMPLIACAO NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA LOCALIDADE DE SANTA LUZIA, PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000122516/03/20201160.0000008068758445ERIBERTO MATEUS DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA EXECUCAO DA OBRA DE AMPLIACAO NA ESCOLA DE REDE MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE SANTA LUZIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000122616/03/20201334.0000015232500465LEONARDO MACEDO BALBINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA EXECUCAO DA OBRA DE AMPLIACAO NA ESCOLA DE REDE MUNICIPAL NA LOCALIDADE DE SANTA LUZIA, PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000122716/03/20201160.0000012396580442ERINALDO ALVES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EXECUTANDO A OBRA DE AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL NA LOCALIDADE DO SITIO SANTA LUZIA DESSE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000119616/03/20204.1532050815000171THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNCIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000092020000120516/03/2020330.0027136199000136RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES - EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (LUVAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000092020000120616/03/2020230.0027136199000136RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES - EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (LUVAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032020000122016/03/202016640.1010649272000170RICARDO FREIRE FERNANDES MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A FORNECEDOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000120016/03/2020170.0029616308000148LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO - BRISAUTO REFRIGEÇÃO AUTOMOTIVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GAS, LIMPAR E FILTRO PARA CARRO DA GUARDA MUNICIPAL DESSE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000121316/03/2020344.0014746651000130WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM PROPAGANDA VOLANTE, PARA A DIVULGACAO DO EVENTO DE INAUGURACAO DA OBRA DE EXTENCAO DE PAVIMENTACAO DO DISTRITO DE BOM SUCESSO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000119516/03/202068.7132050815000171THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA CONSUMO NA UBS DESSE MUNCIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000120116/03/202064.8017227485000153LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL (TOUCAS DESCARTAVEIS) DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O HOSPITAL.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000120216/03/2020908.6717227485000153LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UBS.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000082020000120716/03/20201540.0005329135000119S.O.S OXIGENIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIL HOSPITALAR (OXIGENIO) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000082020000120816/03/2020370.0005329135000119S.O.S OXIGENIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIL HOSPITALAR (OXIGENIO) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO SAMU DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000121016/03/2020263.0017477356000113JOSE RINALDO LIMA BARROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA NYY-8859, TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, DIA 12/03/2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000121116/03/2020215.0014746651000130WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM PROPAGANDA VOLANTE, PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA SARAMPO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000121216/03/2020415.0014746651000130WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM PROPAGANDA VOLANTE E LOCACAO DE SOM, PARA DIVULGACAO DO EVENTO DE INAUGURACAO DA UBS DO CENTRO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000232020000121416/03/2020411.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000121716/03/2020490.0034138314000177RAFAEL DE SOUSA CAMELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACA INFORMATIVA CONFECCIONADAS EM VIDRO INCOLOR PARA A UBS CENTRO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000122116/03/2020109.0029775313000101SO SAÚDE PRODUTO HOSPITALARVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000119216/03/2020200.0014746651000130WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM, DESTINADO A REALIZACAO DO EVENTO DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO, RALIZADO DIA 01/03/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000119016/03/2020250.0014746651000130WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE SOM, DESTINADO A REALIZACAO DO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES, REALIZADO DIA 11/03/2020, NO CLUBE RECREATIVO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000119416/03/202066.7632050815000171THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA CONSUMO NO SCFV DESSE MUNCIPIO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000119716/03/202013.7032050815000171THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA CONSUMO NO CREAS DESSE MUNCIPIO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142020000119816/03/202069.3041136029000182ALMIR ZECA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O EVENTO EM COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DIA 11/03/2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000119916/03/20203532.0008601654000182MOACI COSTA MARTINS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 MESA E BANCOS PARA A SALA DE ATIVIDADES DOS IDOSOS NO SCFV.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000182020000121616/03/202067.3741136029000182ALMIR ZECA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O EVENTO EM COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DIA 11/03/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000121916/03/20206800.0030935189000175ELIZANGELA CREUZA DA SILVA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ARRANJOS NATURAIS, URNA FUNERARIA, VESTIMENTAS, EMBALSAMENTO, VELAS E TRANSLADO DE VIAGEM AERIO SAO PAULO-CAMPINA GRANDE E PARA SOLEDADE DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122917/03/202075.0000012925830455DAYANA LUIZ DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM GAS DE COZINHA, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000123317/03/2020465.0014746651000130WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM PROPAGANDA VOLANTE E LOCACAO DE SOM PARA A DIVULGACAO DO 4º ACAO FOLIA, REALIZADO NO DIA 18/02/2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000124017/03/2020120.0034318396000131ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS DIGITAL EM ALTA RESOLUCAO, NO EVENTO DA POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES, REALIZADO NO DIA 10/01/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000124317/03/2020300.0034318396000131ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS DIGITAL EM ALTA RESOLUCAO, NA REALIZADO NO DIA DO ACESSO AO CIRCO INSTALADO NESTE MUNICIPIO ATRAVES DA CONTRA-PARTIDA SOCIAL, NO DIA 08/03/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAAQUISICAO DE VEICULOS P/ A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000125117/03/20202650.0016759687000183SHOPPING DA INFORMÁTICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01 NOTEBOOK DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA A SALA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000125217/03/2020580.0035420371000107ANTONIO ALMEIDA DIAS-FIEL CASA DAS BALANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UM LIQUIDIFICADOR DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122817/03/2020500.0000013446298495ANA TÁVATA BARRETO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA A CIMA CITADA, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSULTA E EXAME DA SUA VO IRAMI RAIMUNDO DA CRUZ BARRETO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000123917/03/2020120.0034318396000131ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS DIGITAL EM ALTA RESOLUCAO, NA ASSEMBLEIA GERAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE REALIZADA NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SOLEDADE, DIA 27/11/2019.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000124617/03/20201500.0000003684472433ELISANGELA ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAuDE, PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000124717/03/2020420.0008709578000123VEPEL VEICULOS E PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) NO VEICULO FORD QSA-7597 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000124817/03/2020885.6208709578000123VEPEL VEICULOS E PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O VEICULO FORD QSA-7597.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000123417/03/202060.0034318396000131ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS DIGITAL EM ALTA RESOLUCAO, EM REUNIAO DA GESTAO MUNICIPAL PARA APRESENTACAO DA FORMA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, REALIZADA DIA 29/10/2019.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000124117/03/2020120.0034318396000131ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS DIGITAL EM ALTA RESOLUCAO, EM REUNIAO DA GESTAO COM SECRETARIOS E DIRETORES PARA PLANEJAMENTO DOS TRABALHOS E ACOES DO ANO DE 2020, REALIZADO DIA 28/02/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000124417/03/202060.0034318396000131ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS DIGITAL EM ALTA RESOLUCAO, NO INICIO DOS TRABALHOS DO ANO LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE, COM A PRESENCA DO PREFEITO, REALIZADO DIA 03/02/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000124517/03/2020120.0034318396000131ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS DIGITAL EM ALTA RESOLUCAO, EM EVENTO DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVICO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO MATADOURO PuBLICO, REALIZADO DIA 03/02/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000123017/03/2020850.0000636397000102FAMUPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A FORNECEDOR REFERENTE A CONTRIBUICAO A ENTIDADE.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000123117/03/2020456.0011823776000128Empresa Paraibana de Comunicacao LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000123517/03/202060.0034318396000131ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS DIGITAL EM ALTA RESOLUCAO, NO EVENTO DO 19º MULTIRAO DE RENEGOCIACAO DE DIVIDAS PROMOVIDO PELO PROCON ESTADUAL COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE, REALIZADO NO DIA 13/02/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica087SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000124917/03/202025.8034028316374020ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM POSTAGENS FEITAS REFERENTE A ENVIO DO TESTE DO PEZINHO QUE SAO COLETADOS NA POLICLINICA CRISTINA SIQUEIRA MENDES.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000124217/03/2020120.0034318396000131ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS DIGITAL EM ALTA RESOLUCAO, NA REALIZACAO DO EVENTO DE INAUGURACAO DE OBRA DE AMPLIACAO DE CALCAMENTO, REFORMA DO CEMITERIO PUBLICO E MELHORIA NA ILUMINACAO PuBLICA NODISTRITO DE BOM SUCESSO, DIA 28/02/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000123217/03/2020430.0014746651000130WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM PROPAGANDA VOLANTE PARA A DIVULGACAO DA REUNIAO COM DIRIGENTE DA ESCOLA MUNICIPAL Mª LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA E PAIS DE ALUNOS DA REFERIDA ESCOLA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000123717/03/2020180.0034318396000131ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS DIGITAL EM ALTA RESOLUCAO, NA COBERTURA DO EVENTO DE INAUGURACAO DA OBRA DE AMPLIACAO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO IRMA ANA DE NAZARE, REALIZADO DIA 10/03/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000123817/03/2020180.0034318396000131ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS DIGITAL EM ALTA RESOLUCAO, NA COBERTURA DO EVENTO DE REVEILLON, NOS DIAS 31/12/2019 E 01/01/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000125017/03/2020345.0017951027000162ANDREA DE ARAUJO SILVA - MARCIO DIESELVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM SERVICOS ELETRICOS DOS MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC-4999 E OGD-1456 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000123617/03/202060.0034318396000131ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS DIGITAL EM ALTA RESOLUCAO, NO EVENTO DE ENTREGA DE PRÊMIOS DO SORTEIO COM CONTRIBUINTES QUE PAGARAM O IPTU 2019, REALIZADO DIA 11/02/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000125317/03/202031.3500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 10343-8.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000127218/03/202052.2500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 10513-9.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000127318/03/202021.2800360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 139-5000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000127418/03/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 24232-6.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000127518/03/202020.9000000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8568-5.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalAPOIO A CULTURAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000126218/03/2020120.0034318396000131ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS DIGITAL EM ALTA RESOLUCAO, DA ILUMINACAO NATALINA, REALIZADO DIA 11/12/2019.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000126818/03/20201200.0013990321000122AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM EMBUCHAMENTO NOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA OGD-1456, OGC-4999, OGE-5430 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000125818/03/2020660.0034318396000131ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS DIGITAL EM ALTA RESOLUCAO, DA EXECUCAO DE DIVERSAS OBRAS DA GESTAO MUNICIPAL, DIA 29/01/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000126718/03/20202100.0013976533000155TARCISIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE APLICACAO E POLIMENTO DE PISO GRANILITO NO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000125918/03/2020270.0034318396000131ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS DIGITAL EM ALTA RESOLUCAO, EM EVENTODE INAUGURACAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO DA RUA JOSE GARCIA DE SOUSA, COM A PRESENCA DO GOVERNADOR DO ESTADO E DO PRFEITO, REALIZADODIA 09/01/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000126118/03/202060.0034318396000131ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS DIGITAL EM ALTA RESOLUCAO, EM EVENTODE INAUGURACAO DA OBRA DE CONTRUCAO DA UBS CENTRO, REALIZADO DIA 18/02/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000126318/03/2020120.0034318396000131ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS DIGITAL EM ALTA RESOLUCAO, EM EVENTO DEE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVICO DA OBRA DE PAVIMENTACAO NO BAIRRO BELA VISTA, REALIZADO DIA 07/01/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000126418/03/202090.0034318396000131ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS DIGITAL EM ALTA RESOLUCAO, EM EVENTO DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVICO DA OBRA DE AMPLIACAO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO IRMA ANA DE NAZARE, REALIZADO DIA 21/01/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000126518/03/2020240.0034318396000131ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS DIGITAL EM ALTA RESOLUCAO, EM EVENTO DE INAUGURACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO ARRUDA, REALIZADO DIA 31/01/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000252020000127018/03/2020700.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000126018/03/202060.0034318396000131ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS DIGITAL EM ALTA RESOLUCAODO PROJETO CAMINHAR E CORRER, REALIZADO DIA 31/10/2019.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000125418/03/2020433.2915173554000168ANDERSON ARAUJO SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE DANCA, REALIZADA NO SCFV, PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 17/02/2020 A 29/02/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000125518/03/2020433.2911653538000111JOSE FABIANO DOS SANTOS COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTES, REALIZADA NO SCFV, PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 17/02/2020 A 29/02/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000125618/03/2020433.2915694097000157ISAAC TOMAZ FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL COM ALINOS DO SCFV, PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 17/02/2020 A 29/02/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000125718/03/2020245.0019998070000109ADALBERTO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE DIVISORIA EM GESSO, COLOCADAS EM SALAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000126618/03/2020322.2641136029000182ALMIR ZECA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000126918/03/20208125.0030592222000101JOSE DA CUNHA LUCENA 03655149425VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA DTD-6330, PARA A COLETA DE LIXO E OUTROS SERVIOS EXECUTADOS PELO MUNICIPOIO, PERIODO DE 22/02A 21/03/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000127118/03/2020453.3330973961000305RMC COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MASCARA DESCARTAVEIS COM VALVULA DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000129119/03/2020318.2503014241000188AGROFERRAGENS - COMERCIAL MACEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS (TESOURA, FACAO, MACHADO, SERROTE) DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000129419/03/202072.0019171607000162AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MATERIAL AGRICOLAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PODADOR COM SERROTE CURVO DESTNADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNCIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000127719/03/2020566.6115694097000157ISAAC TOMAZ FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL COM ALUNOS DO SCFV, PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 01/03/2020 A 17/02/2020000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000127819/03/2020566.6115173554000168ANDERSON ARAUJO SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE DANCA, REALIZADA NO SCFV, PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 01/03/2020 A 17/03/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000127919/03/2020433.2900004039074467ADRIANA CAVALCANTE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO OFICINA DE ENSINO DE ARTE E CULTURA, BORDADOS EM FITA E VAGONITE, COM INSCRITOS NO SCFV, PERIODO DO MÊS DE 17/02/2020 A 29/02/2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000128019/03/2020566.6100004039074467ADRIANA CAVALCANTE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO OFICINA DE ENSINO DE ARTE E CULTURA, BORDADOS EM FITA E VAGONITE, COM INSCRITOS NO SCFV, PERIODO DO MÊS DE 01/03/2020 A 17/03/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000128119/03/2020566.6111653538000111JOSE FABIANO DOS SANTOS COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTES, REALIZADA NO SCFV, PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 01/03/2020 A 17/03/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000127619/03/2020700.0013990321000122AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS DE AUTO ELETRICA NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO (SPIN QFF-4158).000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000129219/03/2020199.0008352889000188A. SALES ASSIS & CIA. LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL (BOMBA D'AGUA PERIFERICA) DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UBS DO SITIO CARDEIRO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000129319/03/2020960.0011358671000145GRANFER IMPORT E DIST DE FERRAGENSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA AS UBS DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000128419/03/20202000.0029345698000169RADAR TECNOLOGIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM LOCACAO DE E-Sic (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO); LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PIT; CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DO INDICES DE TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE MARCO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128619/03/20201320.0034318396000131ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS DIGITAL EM ALTA RESOLUCAO, EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, FORMATURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO: JUVINA MONTEIRO, Mª LuCIA MATIAS, PROF. LUIZ GONZAGA BURITY, Mª DO CARMO, ESCOLAS RURIAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128819/03/20201020.0034318396000131ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS DIGITAL EM ALTA RESOLUCAO, EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO: FESTIVAL DE CINEMA DIA 10/01/2020, JORNADA PEDAGOGICA, DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2020, CELEBRACAO DA IGREJA CATOLICA EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DA CIDADE E SEMANA DA CULTURA DIA 13 A 17 DE SETEMBRO DE 2019.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128919/03/20201170.0034318396000131ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS EM ALTA RESOLUCAO EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, TAIS QUAIS ANIVERSARIO DA ESCOLA BURITY, CONSTRUCAO DO GINASIO DA ESCOLA JUVINA, DIA DAS CRIANCAS, ENTREGA DE CERTIFICACAO A CUIDADORES ESCOLARES E DIA DOS PROFESSORES.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129019/03/20201560.0034318396000131ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS EM ALTA RESOLUCAO EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, TAIS QUAIS ENCONTRO DE BANDAS, FEIRA DE CIENCIA ZONA RURAL, EMACIPACAOPOLITICA, GINCANA ESCOLAS MUNICIPAIS, HOMENAGEM AOS VETERANOS DA BANDA ANDRE JUCIEUX.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000128219/03/202074.4060746948931337BANCO BRADESCO S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 0049644-8.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128319/03/20206583.3960746948931337BANCO BRADESCO S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DEVOLUCAO DO RECURSO DE TRANSPORTE CONTA ESTADO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000128519/03/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8568-5.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000128719/03/202012.1600360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 139-5.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129620/03/2020930.2060942638000173PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000130120/03/202020.9000000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000130920/03/20203.0400360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 139-5000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000130220/03/2020951.0002914690000110COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 06(SEIS) )MULTIFUNCIOAIS E XEROX EXCEDENTES DESTINADAS AO USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEMANDA DO PERIODO DE 21/02/2020 A 20/03/2020.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000129720/03/20201980.0009292369000190FRAN INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO LOCACAO DE SISTEMA DE OLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000129920/03/20201585.0002914690000110COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 10(DEZ) )MULTIFUNCIOAIS E XEROX EXCEDENTES DESTINADAS AO USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEMANDA DO PERIODO DE 21/02/2020 A 20/03/2020..000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129520/03/20201000.0000070066052459ANGELA MARTINS DA SILVA MOREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA A CIMA CITADA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Multigovernamentais41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129820/03/20206594.6201958301000195CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000130020/03/2020634.0002914690000110COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 04(QUATRO) )MULTIFUNCIOAIS E XEROX EXCEDENTES DESTINADAS AO USO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEMANDA DO PERIODO DE 21/02/2020 A 20/03/2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000130320/03/20203419.0517227485000153LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O HOSPITAL.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000130420/03/2020541.6617227485000153LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A POLICLINICA.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000130520/03/2020507.8017227485000153LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UBS.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000130620/03/202092.7517227485000153LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000130720/03/20201875.0021841870000163SEGURANÇA TOTAL COMERCIO VAREJISTA DE EPI, FERRAGENS E FERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS (RESPIRADOR, MACACAO PROTECAO QUIMICA, PROPE DESCARTAVEL) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000130820/03/20207959.2008761132000148MARCELO PAULINO FILHO -PJVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A REFORMA DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, CREDOR CRISTINA MARIA ALVES DOS SANTOS, CNPJ: 22.914182/0001-49.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131020/03/2020890.0000003665562406JOSE LEANDRO DA SILVA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/05, ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131120/03/2020210.0000044201818420ENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/05, ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2019.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131220/03/2020300.0000044201818420ENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/05, ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2019.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131320/03/2020890.0000003617747450JOSE MENDES DA CRUZ NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/05, ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131420/03/2020240.0000002526057485LAERCIO ODELIO DA SILVA MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/05, ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131520/03/2020310.0000001973632454CELIO DE ALBUQUERQUE RAPOSOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/05, ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000131623/03/20201463.0000085433535487JOSE HELENO FELIX ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO E RADIOLOGIA (RAIO X) NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000131723/03/20201463.0000085433535487JOSE HELENO FELIX ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO E RADIOLOGIA (RAIO X) NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000131823/03/20201463.0000085433535487JOSE HELENO FELIX ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO E RADIOLOGIA (RAIO X) NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000131923/03/20201463.0000003726557423JOSÉ LUCIENIO SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO E RADIOLOGIA (RAIO X) NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000132023/03/20201463.0000003726557423JOSÉ LUCIENIO SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO E RADIOLOGIA (RAIO X) NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000132123/03/20201463.0000003726557423JOSÉ LUCIENIO SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO E RADIOLOGIA (RAIO X) NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000132223/03/2020600.0000070270711422TAÍSE JANUÁRIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DA ESTAGIARIA DO CURSO DE PSICOLOGIA NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000132323/03/2020400.0000070109391446OWAIRAN BARROS DA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO DE EDUCACAO FISICA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000132423/03/20201000.0000009913003431ROBERTA RAIANA NOBREGA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIA DO CURSO DE SERVICO SOCIAL NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000132523/03/20201000.0000010817975411IGOR LIMA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO DO CURSO DE FISIOTERAPIA NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000132623/03/2020200.0000070270711422TAÍSE JANUÁRIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DA ESTAGIARIA DO CURSO DE PSICOLOGIA NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000133523/03/2020308.1000062501496434JOSE GILBERTO DE ARRUDA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA HORACIO DA COSTA LIMA, 13, CENTRO, CONSTANDO NO IMOVEL VARIAS EDIFICACOES, COM AREA CORRESPONDENTE A 1.450M2, COMPOSTO DE: BANHEIROS, CORREDORES, ENFERMARIAS, CONSULTORIO, LAVANDERIA, REFEITORIO, COPA E COZINHA, SALAS DE ENFERMAGEM, OBSERVACAO, CIRURGIA, RAIO X, CURATIVOS, ATENDIMENTO MEDICO, RECEPCAO, LOCAL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARCO DE 20000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000133623/03/20201000.0000006525205450JOSE ANTONIO FERREIRA DO AMARALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA CLOVES SOUTO NOBRAGA , 59, ONDE FUNCIONA UM PSF CENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESE DE MARCO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000133723/03/2020500.0000000745462448JOSENILDO ANTUNES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA CLOVES DE SOUTO NOBREGA, S/N, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000133823/03/20202000.0000025158155453ALZIRA GONÇALVES DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA DR. GOUVEIA NOBREGA, 65, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000134023/03/2020300.0001895823000195ADCOP ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COM. DA PENDENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF,NA LOCALIDADE DO SITIO PENDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000134123/03/20201000.0000004184060498CALOR ANTONIO DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE CASTOR DE ARAuJO, 35, ONDE IRA FUNCIONAR UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000134223/03/2020300.0000007696218484ADEMAR BEZERRA DE CARVALHO JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA BERNADETE DE OLIVEIRA VIEIRA, 282, CHICO PEREIRA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE - NOVA SOLEDADE (PSF-VI), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000134323/03/2020850.0000010050161431ALISSON VIEIRA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, S/N, ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000135123/03/2020750.0015214294000121PEDRO ALCANTARA DINIZ LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO A PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, PERIODO DO MES DE MARCO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000135323/03/20201921.2529903352000139INACIO FERINO DOS SANTOS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NPY-4898, TRANSPORTANDO USUARIOS E PROFISSIONAIS DO CAPS, REFERENTE AO PERIODO DE MARCO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000252020000137423/03/202034868.9909553687000167GUIMARAES E GUIMARAES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000232020000137523/03/202035.0069950913000175MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O CAPS DESSE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000232020000137623/03/2020260.0069950913000175MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O CAPS DESSE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000232020000137723/03/20205414.6869950913000175MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O CAPS DESSE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000132823/03/2020600.0000053318056715FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA RAMOS, 39, ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000133123/03/20201000.0000069632596749JOSE GOMES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, 100, ONDE FUNCIONA A ONG (CASA DE ACOLHIMENTO A CRIANCA - PEQUENINOS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000133323/03/20201000.0000037580353415PETRONIO DE COUTO ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, 10, ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000134423/03/20201000.0013475329000150LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRADOR DE OFICINAS DE ESPORTES - KARATE, REALIZADA NO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000134523/03/20203150.0031617224000170DALVAN MOREIRA BORBOREMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA JLZ-7958, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SCFV. ROTA: MULTIRAO/CHICO PEREIRA/ CENTRO/JARDIM CRUZEIRO IDA E VOLTA. 21/02/2020 A 20/03/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000134623/03/20201000.0030935529000168MARIA APARECIDA MARINHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE CABELELEIRA, TRANCAS E PENTEADOS COM MULHERES USUARIAS DO CRAS, PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000133223/03/2020800.0008957185000139CONFERÊNCIA SANTANA DA SOCIED. DE SÃO VICENTE DE PAULOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. GOUVEIA NOBREGA, Nº34, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000132723/03/2020500.0000053318056715FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA RAMOS, 37, ONDE FUNCIONA O SUPORTE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000132923/03/20202200.0000003207576419FLAVIA DE FARIAS OURIQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA MINISTRO JOSE AMERICO, 20, ONDE FUNCIONA O QUARTEL DA POLICIA MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000135023/03/20202450.0000001408253470MARCOS THIAGO MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GFIP, PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000135223/03/2020960.0000079961770587EDIVAN DE FARIAS OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM CERIMONIAL DESTINADA A COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000032020000137823/03/202016940.3010649272000170RICARDO FREIRE FERNANDES MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A FORNECEDOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA DO SITIO SANTA LUZIA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000133023/03/2020300.0000035692588404JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO BATISTA DOS SANTOS, Nº09, PARA FUNCIONAMENTO DO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, PERIODO DO MÊS DE MARCODE 2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000133423/03/20203000.0000042151201449SILVAM ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO ,S/N, QUE DESTINA-SE A EXPANSAO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROF. LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000133923/03/20202000.0008749194000134CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO CLUBE RECREATIVO E QUADRA PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES FISICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOS DIAS uTEIS DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA 7:00H AS 17:00H E NOSABADO DAS 7:00H AS 11:00H, PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000135423/03/2020722.0017556877000166ROSSELITO ARAÚJO DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MNM-8181, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. ROTA: POCO DO JUA/VIRACAO/ IDA E VOLTA, PERIODO DE 17/02 A 17/03/2020, TURNO MANHA, ROTA COM 20KM POR DIA.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000135523/03/20201846.8013095574000132MARIA CLEANE DE ARAUJO PERESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA GQZ-1623, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. ROTA: MUNDO NOVO/ BOM SUCESSO IDA E VOLTA, PERIODO DE 17/02 A 17/03/2020, TURNO MANHA, ROTA COM 54KM POR DIA.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000135623/03/20202534.6013095574000132MARIA CLEANE DE ARAUJO PERESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. ROTA: MANOEL DE SOUZA/LAGEDAO IDA E VOLTA, PERIODO DE 17/02 A 17/03/2020, TURNO MANHA, ROTA COM 46KM POR DIA.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000135723/03/20203857.0013095574000132MARIA CLEANE DE ARAUJO PERESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA GQZ-1623, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. ROTA: MANOEL DE SOUZA/MACACOS IDA E VOLTA, PERIODO DE 17/02 A 17/03/2020, TURNO TARDE, ROTA COM 70KM POR DIA.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000135823/03/20205396.0011609664000179LUIZ PHELIPE CORREIA GUERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO (ONIBUS) DE PLACA MYL-1965, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. ROTA: CAROA/ANA DE OLIVEIRA/VERDES/CAIANA IDA E VOLTA, PERIODO DE 17/02 A 17/03/2020, TURNO TARDE, ROTA COM 80KM POR DIA.000000001125Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000135923/03/2020473.2021628883000159JOSE ANDERSON ARAUJO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFD-1158, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. ROTA: LAGEDO DE TIMBAuBA, CARDEIRO IDA E VOLTA, PERIODO DO MÊS DE 17/02 A 17/03/2020, TURNO NOITE, ROTASEM PROCESSO LICITATORIO.000000001125Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000222018000136023/03/2020946.4021628883000159JOSE ANDERSON ARAUJO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MZH-9626, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. ROTA: MELANCIAS DE BAIXO,IDA E VOLTA, PERIODO DO MÊS DE 17/02 A 17/03/2020, TURNO NOITE.000000001125Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000012017000136123/03/20201288.6511535642000101JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA LEK-2123, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. ROTA: PENDENCIA/NUCLEO POSSE IDA E VOLTA, PERIODO DO MÊS DE 17/02 A 17/03/2020, TURNO MANHA, 33KM POR DIA.000000001125Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000012017000136223/03/20202264.9011535642000101JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA LEK-2136, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. ROTA: POCO DE MULUNGU/MELANCIAS DE CIMA IDA E VOLTA, PERIODO DO MÊS DE 17/02 A 17/03/2020, TURNO TARDE,58KM POR DIA.000000001125Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000012017000136323/03/20202522.2511556200000141GLADSTONE BARBOSA ARRUDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNV-7671, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. ROTA: MALHADA VERMELHA IDA E VOLTA, PERIODO DO MÊS DE 17/02 A 17/03/2020, TURNO NOITE, 45KM POR DIA.000000001125Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000222018000136423/03/20202272.4011544094000186GILMAR DA SILVA CORREIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. ROTA: ASSENTAMENTO ARCANJO/ CACHOEIRINHA DOS TORRES IDA E VOLTA, TURNO NOITE, PERIODO DO MÊS DE 17/02 A 17/03/2020, 40KMPOR DIA.000000001125Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000136523/03/20202954.1211544094000186GILMAR DA SILVA CORREIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. ROTA: ASSENTAMENTO ARCANJO/ CACHOEIRINHA DOS TORRES IDA E VOLTA, TURNO TARDE, PERIODO DO MÊS DE 17/02 A 17/03/2020, 52KMPOR DIA.000000001125Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000136623/03/20205124.3013093132000157EDIVAN DE SALLES ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA LBQ-6621,TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. ROTA: VIRACAO/CAICARA/LAGEDAO/FLORIANO IDA E VOLTA, TURNO MANHA, PERIODO DO MÊS DE 17/02 A 17/03/2020, 93KM POR DIA.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000136723/03/20206350.4011566781000100EDNAMAY CARLOTA BORBOREMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMT-2922, TRANSPORTANDO UNIVERSITARIOS DESTA CIDADE A CAMPINA CGRANDE-PB IDA E VOLTA, PERIODO DE 17/02 A 17/03/2020, TURNO MANHA E TARDE.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000136823/03/20205652.5011534870000167ARNALDO SOUS PERESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QTA-6973, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. ROTA: POSSE/BARROCAS/ALTO DO ARRUDA IDA E VOLTA, TURNO TARDE, 85KM POR DIA, PERIODO DE 17/02 A 17/03/2020.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000136923/03/20206783.0011534870000167ARNALDO SOUS PERESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KHI-1253, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. ROTA: CHIQUE-CHIQUE/MACACOS/BOM SUCESSO/MUNDO NOVO IDA E VOLTA, TURNO TARDE, 102KM POR DIA, PERIODO DE17/02 A 17/03/2020.000000001125Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000137023/03/20202755.0011554795000104AMAURI ALVES MENDONÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. ROTA: ESPIRITO SANTO/ CAHOEIRA DE MANOEL DO O IDA E VOLTA, TURNO TARDE, 25KM POR DIA, PERIODO DE 17/02 A 17/03/2020.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000137123/03/20202964.0019492924000180ADRIANA MOREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA LVG-9958, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. ROTA: CARDEIRO/PEDRA D'AGUA IDA E VOLTA, TURNO TARDE, 52KM POR DIA, PERIODO DE 17/02 A 17/03/2020.000000001125Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000137223/03/2020330.6026895731000136ADEILSON JOSE DE SOUTO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA JZM-0166, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. NA REGIAO DO SITIO DE SANTA LUZIA, ROTA SEM PROCESSO LICITATORIO, 6KM POR DIA.000000001125Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000137323/03/20202204.0026895731000136ADEILSON JOSE DE SOUTO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA JZM-0166, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. ROTA: BOA VENTURA/ASSENTAMENTO ARCANJO/BAE/CACHOEIRINHA DOS TORRES/MOCOIS/ SANTA LUZIA IDA E VOLTA, TURNO MANHA, 40KM POR DIA, PERIODO DE 17/02 A 17/03/2020.000000001125Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000134723/03/20202240.0000002746219409CLODOALDO FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS, PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000134823/03/20205500.0000003994540470MARCOS ALEXANDRE SILVA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE MARCO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000134923/03/20201320.0000007129225475RIVALDO GALDINO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR E AUXILIAR DE SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138824/03/2020530.2560942638000173PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139224/03/20201.7960942638000173PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 5293-0.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000139324/03/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 5293-0.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000139424/03/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOPAGAMENTO DE PRECATORIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139824/03/20203000.0009283185000163PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE A DIVIDA DE PRECATORIOSEM (ACORDO EXTRAJUDICIAL) FAVOR DO SR. SANDRO ROGERIO DE LIMA COUTO, CONFORME ACORDO Nº 001/2019 E PROCESSO Nº 0001141-50.2015.815.0191 EM TRAMITE NA COMARCA DE SOLEDADE, PARCELA 08/13.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140024/03/2020229.7360942638000173PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 5293-0.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122020000139924/03/2020784.0035446097000145LINALDO CALIXTO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS COMPLETO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICPIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAEnergiaEnergia ElétricaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000138724/03/202010000.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNCIPIO , REFERENTE A MARCO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000139624/03/20202000.0010554404000180ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZACAO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000139724/03/20201560.0001518579000141DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO 0003/2020 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000139524/03/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 24000-1000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000232020000138024/03/2020960.0069950913000175MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O CAPS DESSE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000232020000138124/03/2020293.9069950913000175MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O SAMU DESSE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000232020000138224/03/20201772.0069950913000175MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O SAMU DESSE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000138324/03/20202730.9009478023000180ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER O CONSUMO NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNCIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138424/03/2020150.0000055997660478FERNANDO DE SOUSA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/05, ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, REFERENTE AO DIA 01, 03, 07, 08 E 25 DE FEVEREIRO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000138524/03/2020400.0008709578000123VEPEL VEICULOS E PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) NO VEICULO FORD QSB-6170 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000138624/03/2020850.0008709578000123VEPEL VEICULOS E PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O VEICULO FORD QSB-6170.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000139124/03/202012691.9000051870029453ROBSON SILVA CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA HORACIO DA COSTA LIMA, 13, CENTRO, CONSTANDO NO IMOVEL VARIAS EDIFICACOES, COM AREA CORRESPONDENTE A 1.450M2, COMPOSTO DE: BANHEIROS, CORREDORES, ENFERMARIAS, CONSULTORIO, LAVANDERIA, REFEITORIO, COPA E COZINHA, SALAS DE ENFERMAGEM, OBSERVACAO, CIRURGIA, RAIO X, CURATIVOS, ATENDIMENTO MEDICO, RECEPCAO, LOCAL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARCO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEAQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MACDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000140124/03/202010020.0009316105001109FRIOPEÇAS - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAMANENTO DE ARCONDINADOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A CLINICA DE FISIOTERAPIA.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEAQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MACDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000140224/03/20203210.0009316105001109FRIOPEÇAS - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAMANENTO DE ARCONDINADOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000140525/03/2020331.4009478023000180ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER O CONSUMO NA UBS DESTE MUNCIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000140625/03/2020585.2509478023000180ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER O CONSUMO NA POLICLINICA DESTE MUNCIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000140725/03/2020108.9709478023000180ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER O CONSUMO NA UBS DESTE MUNCIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000140325/03/20201000.0029345698000169RADAR TECNOLOGIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM LOCACAO DE E-Sic (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO); LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PIT; CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DO INDICES DE TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE MARCO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000140425/03/20202000.0016747441000191FABIANO DE CALDAS BATISTA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE A SERVICOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, MÊS DE MARCO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140825/03/202043816.1210402165000143JNA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DEVOLUCAO SALDO DO CONVÊNIO FIRMADO COM MINISTERIO DA AGRICULTURA DESTINADO NA CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA DO ARRUDA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000252020000140926/03/202081.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000141027/03/2020149.9111436981000130SUPERMERCADO SAM CENTER LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O SAMU.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000141227/03/20202810.0317227485000153LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000022020000141527/03/20201800.0032056101000170ANDERTON CAVALCANTE SOUTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS (PAPEL OFICIO) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA UBS DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000092020000141327/03/2020420.0027136199000136RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES - EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (LUVAS ANTICHOQUE) DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000092020000141427/03/2020950.0027136199000136RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES - EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (LUVAS E TOUCAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000141127/03/20202500.0034221510000100ADILSON CARDOZO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E EQUIPE DE APOIO DO PREGOEIRO,DO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000141630/03/20203200.0011083424000183STHEPON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS - STHEPSON MAIERY ALVVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO PERIODO DE MARCO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000143830/03/202025433.3308919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000143930/03/202048870.4708919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145630/03/20206652.1708919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000144030/03/202018163.3308919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000144130/03/202049157.2008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000145730/03/202022500.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000142230/03/20201000.0000006429500403JOAO BATISTA DE LIMA TEOTONIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA (DESOBSTRUCAO) DE CORREGOS NESTE MUNICIPIO, MÊS DE MARCO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012020000143330/03/20201680.6509351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS MNO-2829 (MOTO), MYW-9462, KLP-1679, OFZ-8474 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144430/03/20204270.5008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000144530/03/202037605.1408919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000146330/03/20208333.1208919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000182020000142130/03/2020218.0021391428000182COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO CAMPO.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000142330/03/20201625.0022914182000149CRISTINA MARIA ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BICAS DE ZINCO, DESTINADAS A ESCOLA DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA LOCALIDADE DO SITIO SANTA LUZIA.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000143130/03/20203007.4409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS (ESCOLAS) DESTE MUNCIPIO , REFERENTE A MARCO DE 2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012020000143530/03/202016407.9209351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS QFF-9175, MOK-9182, OGE-5430, OGD-1456, QFG-0793, OGC-4999, NQE-3958 (ONIBUS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000144330/03/2020447636.3708919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000144830/03/2020125744.0908919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000144930/03/20202640.2208919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL (MAG EDU INFANTIL - PRE-ESCOLAR), REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000145030/03/202018507.1008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL (MAG EDU. INFANTIL - CRECHE), REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000145130/03/20202400.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS MAGISTERIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000146830/03/20207703.3208919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149430/03/202038046.7308919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS MAGISTERIO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149530/03/202031315.2708919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000150130/03/2020600.0000000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 13911-4000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Estados e ao Distrito Federal30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000150530/03/202076.8207324070000144OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000141730/03/20201500.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000143630/03/202014900.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000143730/03/20208629.5008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000149630/03/20201.6300360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARAA TEDNER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARAIS, CONFORME EXTRATO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149730/03/20204394.8900000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOPASEP. RETIDO DO FPM PARCELA 30/03/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000149930/03/202083.6000000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000150030/03/20208660.0008585650000158CONTAP-CONTABILIDADE PUBLICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO CONTADOR, PERIODO DE MARCO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012020000143430/03/202023187.8109351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL LUBRIFICANTE, UNIX HIDRAULICO DESTINADO AOS VEICULOS MNK-0411(MOTO), RETROESCAVADEIRA RANDON, RETROESCAVADERIA JCB, PATROL, TRATOR TL 85 E, OGF-7345 (CACAMBA) MNJ-1847 (CAMINHAO PIPA), OGG-4485 (CAMINHAO PIPA), ENCHEDEIRA, QSK-8969 (SAVEIRO) DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000146230/03/20204977.7408919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVOS (ESTRADAS VICINAIS), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000146430/03/202015117.3008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000146530/03/20204700.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC DESEN. RURAL E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012020000143230/03/20202729.5309351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DTD-6330 (CACAMBA) DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESSE MUNICIPIO, PERIODO DO MES DE MARCO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145330/03/20202926.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000145930/03/20207500.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEUrbanismoServiços UrbanosINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DA LIMPEZA URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000146030/03/202049211.1208919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000141930/03/202047.8021391428000182COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000144230/03/20208600.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REERENTE A MARCO DE 2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000145230/03/202010605.2408919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO SCFV, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000145430/03/20205430.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVOS CONSELHEIROS TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145530/03/20205141.6708919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000145830/03/20209943.8808919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000146130/03/20203695.8008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000147030/03/20202400.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO SCFV, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147130/03/20202055.1708919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO SCFV, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000147330/03/20204900.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000147430/03/20207563.6708919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000150230/03/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 23382-X.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000150330/03/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 24585-2.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000150630/03/202073.0007324070000144OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000141830/03/2020123.6017227485000153LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNCIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000142030/03/2020418.8021391428000182COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000142430/03/20202602.4811426166000190DIAGFARMA COMERCIO E SERV DE PROD HOSP LABORATORIAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000142530/03/2020700.0011358671000145GRANFER IMPORT E DIST DE FERRAGENSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL (MASCARA) DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000142630/03/2020169.6023706033000157LAISE DE LIMA E SILVA - EPP - MEDICAL CENTERVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ITENS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000142730/03/2020271.0023706033000157LAISE DE LIMA E SILVA - EPP - MEDICAL CENTERVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000252020000142930/03/2020198.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000143030/03/2020150.0008716557000135CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXAME (US OBSTETRICA) PARA ELAINE SANTOS VELOSO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNCIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000146630/03/202019943.3308919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAuDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000146730/03/202035290.1108919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAuDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000146930/03/202073976.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000147230/03/202020190.2908919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000147530/03/202071484.5608919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000147630/03/202012449.0208919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000147730/03/202025555.1808919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CEO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000147830/03/202032770.3408919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000147930/03/202064238.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PACS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000148030/03/202011914.7508919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148130/03/202010982.1708919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148230/03/202029881.6008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148330/03/202016632.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO PACS DESSE MUNCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148430/03/202036001.4008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000148530/03/20202400.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIOANDOS DO SAMU DESSE MUNCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MACRO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148630/03/20201254.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA POLICLINICA DESSE MUNCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000148730/03/20203500.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148830/03/202055646.4208919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000148930/03/20202400.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DO NASF DESSE MUNCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149030/03/20208727.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149130/03/20201400.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DO CEO DESSE MUNCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149230/03/20208628.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CEO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000149330/03/202066506.3308919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Multigovernamentais41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149830/03/20206594.6201958301000195CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CONSORCIO DO CURIMATAu E SERIDO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000150430/03/202062.7000000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARAIFAS BACNARIAS, DEBITADAS NA CONTA 10.513-9.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000144630/03/20201100.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURIMO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000144730/03/20202500.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000150731/03/2020600.0000014793424759SAMARA GOMES DELFINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102020000152131/03/2020579.5008919342000111JUACI LURENCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102020000152231/03/2020515.0008919342000111JUACI LURENCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000152431/03/20203741.4419417760000127JOSE JACKSON LEITE AMORIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA KIB-8283, TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE A LOCALIDADE DA VIRACAO E SAO JOSE, PROFISSIONAIS LOTADOS NO PSF- PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, PARA ATENDIMENTO E PACIENTES, PERIODO DOMES DE MARCO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000152731/03/2020116.0000070271288450PEDRO CÍCERO DE ARAUJO NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA EXECUCAO DA OBRA DA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNCIPIO, PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000152931/03/20202191.0412951285000125ADELMO FERREIRA DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA OFY-3500, TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE A LOCALIDADE DO DISTRITO DO BOM SUCESSO, PROFISSIONAIS LOTADOS NO PSF- PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, PARA ATENDIMENTO E PACIENTES, PERIODO DO MES DE MARCO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000153031/03/20201500.0000003684472433ELISANGELA ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAuDE, PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000153131/03/20203096.9027315436000126MARIA LUCIENE DE ALMEIDA FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA NPW-6142, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO CARDEIRO, PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES LABORAIS, PERIODO DO MES DE MARCO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000154331/03/20201118.0000045973458415BENEDITO PEREIRA DELFINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EXECUCAO DA OBRA DE REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000232020000154531/03/2020123.2069950913000175MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O CAPS DESSE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000154731/03/2020212.0504818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNCIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000154831/03/202076.5004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE DESTE MUNCIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000154931/03/202086.3004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO DESTE MUNCIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000152020000155131/03/2020150.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNCIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000152020000155231/03/2020150.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNCIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000152020000155331/03/2020187.5004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000152020000155431/03/2020187.5004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DESTE MUNCIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000152020000155531/03/202060.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO DESTE MUNCIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000152020000155631/03/2020262.5004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DESTE MUNCIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000152020000155731/03/2020450.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNCIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000155831/03/20201000.0024049690000131FRANCISCO JOSÉ MACEDO DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SOM DESTINADO NO PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000155931/03/2020300.0014728500000159JOSE VICENTE DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PLACA EVP-89115, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DE PACIENTES DESTA CIDADE ATE A CIDADE DE PICUI-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000156031/03/2020360.0000003539543490MARIA DAMIANA GARCIA DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO PARA CONSOLIDAR A PRODUCAO DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE MARCO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000156131/03/20203490.0029920901000183MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, FATURAMENTO, DIGITACAO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO, ACOMPANHAMENTO E MANUTENCAO DE BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DE SAuDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000232020000156331/03/202042.5069950913000175MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O SAMU DESSE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000156631/03/20206192.7069950913000175MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESSE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000156731/03/2020920.0069950913000175MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESSE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSAQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAuDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000156831/03/2020820.0018147886000166JULIO EMANUEL GARCIA DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MOBILIA PERSONALIZADA DESTINADA PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNCIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSAQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAuDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000156931/03/20201400.0018147886000166JULIO EMANUEL GARCIA DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MOBILIA PERSONALIZADA DESTINADA PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNCIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000158131/03/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARAIFAS BACNARIAS, DEBITADAS NA CONTA 10.513-9.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102020000151231/03/2020828.0008919342000111JUACI LURENCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102020000151331/03/2020497.5008919342000111JUACI LURENCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000156231/03/20202000.0021699481000145MARIA NAIR DE SOUSA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SEVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000157731/03/2020566.6115694097000157ISAAC TOMAZ FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL COM ALINOS DO SCFV, PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 01/03/2020 A 17/03/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000157831/03/2020433.2900004039074467ADRIANA CAVALCANTE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO OFICINA DE ENSINO DE ARTE E CULTURA, BORDADOS EM FITA E VAGONITE, COM INSCRITOS NO SCFV, PERIODO DO MÊS DE 17/02/2020 A 29/02/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000157931/03/202030.0008995631004006N. CLAUDINO E CIA LTDA - SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01 CHIP TIM INFINITY DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA SERVIOS DO SCFV, CRAS E CREAS) DESSE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000158531/03/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 25969-1.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102020000152331/03/2020290.0008919342000111JUACI LURENCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000154631/03/2020535.7504818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNCIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000152020000155031/03/2020300.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNCIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000157031/03/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8569-3.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000157131/03/202017.5000000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000157231/03/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOAMORTIZACAO DE DIVIDAS DIVERSASDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157331/03/2020745.3303659166000706IBAMA - INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO JUNTO AO IBAMA Nº 3851600, AUTO DE INFRACAO 689211/D PARCELA 58.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOAMORTIZACAO DE DIVIDAS DIVERSASDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157431/03/20201211.6203659166000706IBAMA - INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO JUNTO AO IBAMA Nº 3773907, AUTO DE INFRACAO 689096/D PARCELA 58.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000157531/03/202052.2500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8569-5.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000158231/03/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA25296-4.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000158331/03/2020604.5700000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 140-9.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000158631/03/202080.4700000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24132-6.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012020000150831/03/202010984.5909351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS QFI-4218 (SPIN), QSJ-3148, QSJ-3158, NQA-4944(ONIBUS), NQD-1035(ONIBUS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESSE MUNICIPIO, PERIODODO MES DE MARCO DE 2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000112020000151431/03/2020154.2508919342000111JUACI LURENCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000112020000151531/03/2020420.0008919342000111JUACI LURENCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, PARA A ESCOLA PROF. LUIZ GONZAGA BURITY, DESTE MUNICIPIO.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000112020000151631/03/202033.2508919342000111JUACI LURENCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, PARA A CRECHE, DESTE MUNICIPIO.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000112020000151731/03/2020250.0008919342000111JUACI LURENCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, PARA A ESCOLA Mª LuCIA MATIAS DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000112020000151831/03/2020130.0008919342000111JUACI LURENCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, PARA A ESCOLA Mª DO CARMO, DESTE MUNICIPIO.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000112020000151931/03/202090.0008919342000111JUACI LURENCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, PARA A ESCOLA JUVINA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000112020000152031/03/2020133.0008919342000111JUACI LURENCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, PARA A ESCOLA IRMA ANA DE NAZARE, DESTE MUNICIPIO.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000152531/03/20201044.0000015232500465LEONARDO MACEDO BALBINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA EXECUCAO DA OBRA DE AMPLIACAO NA ESCOLA DE REDE MUNICIPAL NA LOCALIDADE DE SANTA LUZIA, PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000153231/03/2020928.0000012329313497GEAN MACEDO ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA EXECUCAO DA OBRA DE AMPLIACAO NA ESCOLA DE REDE MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE SANTA LUZIA,REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000153331/03/20201548.0000002310353493CARLOS ANTONIO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EXECUCAO DA OBRA DE AMPLIACAO NA ESCOLA DE REDE MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE SANTA LUZIA, PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000153431/03/20201290.0000004223229460CLAUDINE FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EXECUCAO DA OBRA DE AMPLIACAO NA ESCOLA DE REDE MUNICIPAL NA LOCALIDADE DE SANTA LUZIA, PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000153531/03/20201978.0000013926550805FRANCISCO DE PAULA CANDIDO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EXECUCAO DA OBRA DE AMPLIACAO NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA LOCALIDADE DE SANTA LUZIA, PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000153631/03/20201548.0000009014960492LUCINALDO MACEDO BALBINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EXECUCAO DA OBRA DE AMPLIACAO NA ESCOLA DE REDE MUNICIPAL NA LOCALIDADE DE SANTA LUZIA, PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000153731/03/2020464.0000009948072448JOSÉ NATAN DE ARAÚJO SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA EXECUCAO DA OBRA DE AMPLIACAO NA ESCOLA DE REDE MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE SANTA LUZIA, PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000153831/03/2020464.0000012396580442ERINALDO ALVES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EXECUTANDO A OBRA DE AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL NA LOCALIDADE DO SITIO SANTA LUZIA DESSE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000153931/03/20201276.0000008068758445ERIBERTO MATEUS DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA EXECUCAO DA OBRA DE AMPLIACAO NA ESCOLA DE REDE MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE SANTA LUZIA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000154031/03/20201044.0000007563896406EDICLAUDIO JUNIOR BASILIO MARREIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA EXECUCAO DA OBRA DE AMPLIACAO NA ESCOLA DE REDE MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE SANTA LUZIA, PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000154431/03/2020870.0000070592187420SEVERINO NUNES DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA EXECURCAO DA OBRA DE AMPLIACAO NA ESCOLA DE REDE MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE SANTA LUZIA, PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102020000151131/03/2020570.0008919342000111JUACI LURENCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, PARA O CAFE DA MANHA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000152631/03/20203000.0013531679000197MARCOS ANTONIO RODRIGUES TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAS DAS RUAS DESTA CIDADE, PERIODODO MÊS DE MARCO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000152831/03/20201160.0000009304484480PETRONIO RAMOS E OUTROS FOLHA SERV. URBANOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000154131/03/20202700.0000009465426431BETHANIA DE OLIVEIRA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA KLP-1679, A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PRESENCIAL DE Nº 58/201, MÊS DE MACRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000154231/03/20205350.0000004176779446LUCIANO FRANKLIN DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MYW-9462, CAMINHAO BASCULANTE TRUCADO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DA RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PEGANDO NO DEPOSITO DA PREFEITURA ATE O LOCAL DE OBRAS EM EXECURCAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00032/2019, CONTRATO EM CONDUTOR. PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASCONSTRUCAO/RECUPERACAO DE PAVIMENTACAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000532019000158031/03/202049299.0827106131000104AN PROJETOS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAEMNTO DA PRIMEIRA MEDICAO DO SERVICO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO BAIRRO BELA VISTA, NESTA CIDADE.000620191510Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da UniãoObras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102020000151031/03/202018.0008919342000111JUACI LURENCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102020000150931/03/202048.0008919342000111JUACI LURENCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA A OFICINA "COMO ANUNCIAR NO INSTAGRAM E FACEBOOK" NO DIA 11/03/2020 MINISTRADA PELO SEBRAE-PB NA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000157631/03/20201560.0001518579000141DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO 0004/2020 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000159101/04/20201963.0009508579000172LEO RENT A CARVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO MENSAL DA LOCACAO DO VEICULO VW/GOL 1.6 DE PLACA QSH-1925 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PERIODO DE 01/03/2020 A 31/03/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000160601/04/2020896.0008717148000153UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DESTINADA A UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA 8568-5 NO DIA 01/04/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000159001/04/20204800.0009508579000172LEO RENT A CARVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DO CONTRATO MENSAL DA LOCACAO DO VEICULO JEEP/COMPASS 1.8 DE PLACA QSI-4248 DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE 01/03/2020 A 31/03/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000159801/04/20202628.0028302534000191JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNCIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA RUA CLAUDINO NOBREGA (DO ARMAZEM PARAIBA ATE A SUBESTACAO DA ENERGISA 2020).000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000159901/04/20201072.6328302534000191JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNCIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA DO SITIO SANTA LUZIA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000160001/04/20202581.0028302534000191JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNCIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000160101/04/202090.0028302534000191JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNCIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, PARA SEREM UTILIZADOS NA EFICIENTIZACAO EM LED 30W E MANUTENCAO DA ILUMINACAO DA ZONA RURAL PARA TODO O ANO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000160201/04/20201152.0028302534000191JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNCIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS RUAS: JOSE CASTOR DE ARAuJO, VENANCIO MARTINS SAMPAIO E PARTE DE HORACIO DA COSTA LIMA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000160301/04/20201620.0028302534000191JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNCIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, PARA SEREM UTILIZADOS NA EFICIENTIZACAO EM LED 30W E NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO URBANA PARA TODO O ANO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000022020000158701/04/20201800.0032056101000170ANDERTON CAVALCANTE SOUTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS (PAPEL OFICIO) DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000160401/04/202015.2000000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000160701/04/202020.9000000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2792-8.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000158901/04/20202100.0009508579000172LEO RENT A CARVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATO MENSAL DO VEICULO VW/SAVEIRO 1.6 DE PLACA QSK-8969 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA NO PERIODO DE 01/03/2020 A 31/03/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000159601/04/2020316.9223708247000162MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000159701/04/20202000.0021699481000145MARIA NAIR DE SOUSA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SEVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000160501/04/202020.9000000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 25969-1.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102020000158801/04/2020211.0008919342000111JUACI LURENCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O CAPS.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000159301/04/2020278.4008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000159401/04/2020215.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O SAMU DESTE MUNICIIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000159501/04/20209250.0019987040000105CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO/ACS PEC AB NO AMBITO DE ATENCAO BASICA, REFEREMTE AO PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000160801/04/20204.7500000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARAIFAS BACNARIAS, DEBITADAS NA CONTA 10.513-9.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000022020000160902/04/20201038.1832056101000170ANDERTON CAVALCANTE SOUTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS (PAPEL OFICIO) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000161002/04/20201400.0000008207587440CRISTIANE CORREIA CUNHA MAURICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA (FAXINA) NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DO BAIRRO NOVA SOLEDADE DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000161102/04/20201845.0027001919000156TGS SERV DE INSTALAÇÃO E CONSERV. DE EQP. ODONTOLOGICOS - EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO E REPARACAO DOS EQUIPAMENTOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000161202/04/20201684.0027001919000156TGS SERV DE INSTALAÇÃO E CONSERV. DE EQP. ODONTOLOGICOS - EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO CEO DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000161302/04/20201520.0034318396000131ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS EM ALTA RESOLUCAO, (IMPRESSAO), EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. (ACAO FOLIA E DIA INTERNACIONAL DA MULHER).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000161602/04/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 9866-3.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161402/04/20201560.0034318396000131ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS EM ALTA RESOLUCAO, EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (ENCONTRO DE BANDAS, FEIRA DE CIENCIAS NA ZONA RURAL, FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA, GINCANA E HOMENAGENS AOS VETERANOS DA BANDA ANDRE JUCIEUX.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000161502/04/20202300.0000053183525704JOSE GIVALDO LAURINDO COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA EMILIA DE ARAuJO, LOCALIZADA NO SITIO LAGEDO DE TIMBAuBA.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000161803/04/20201846.8013095574000132MARIA CLEANE DE ARAUJO PERESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA GQZ-1623, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. ROTA: MUNDO NOVO/ BOM SUCESSO IDA E VOLTA, PERIODO DE 17/02 A 17/03/2020, TURNO MANHA, ROTA COM 54KM POR DIA.000000001125Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000161903/04/20202534.6013095574000132MARIA CLEANE DE ARAUJO PERESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. ROTA: MANOEL DE SOUZA/LAGEDAO IDA E VOLTA, PERIODO DE 17/02 A 17/03/2020, TURNO MANHA, ROTA COM 46KM POR DIA.000000001125Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032020000161703/04/20202400.0007839714000137MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000162003/04/2020631.4423708247000162MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS (MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000162103/04/20204034.7023708247000162MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS (MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000162203/04/20201578.4023708247000162MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS (MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000162306/04/20202000.0007575881000118LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE CONFORME CONTRATO 00019/2019, PERIODO DE MARCO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000162406/04/202061.9832050815000171THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA CONSUMO NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESSE MUNCIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000162706/04/202050.9832050815000171THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA CONSUMO NA UBS DESSE MUNCIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000162806/04/2020434.9429775313000101SO SAÚDE PRODUTO HOSPITALARVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000162906/04/2020140.0029775313000101SO SAÚDE PRODUTO HOSPITALARVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000163106/04/2020608.5027985664000103EUROMED HOSPITALARVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000163206/04/20201215.8027985664000103EUROMED HOSPITALARVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000162506/04/202020.2832050815000171THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESSE MUNCIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000162606/04/20205.1532050815000171THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNCIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000163006/04/20203800.0027927653000177GOIAS LED MAT. ELETRICO E CONST. EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO URBANA PARA TODO O ANO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012020000163807/04/20203500.9809351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS QSH-1925 DO GABINETE DO PREFEITO DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000163907/04/2020504.0017032198000198KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000242020000163707/04/20202496.0007839714000137MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL (ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO) PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA DO SITIO SANTA LUZIA.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000164007/04/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8569-3.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000163307/04/2020300.0008846230000188ATECEL ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ANALISE MICROBIOLOGICA DE 02 AMOSTRAS DE AGUA EM RESERVATORIOS, PARA LIBERACAO DO ABASTECIMENTO DA OPERACAO PIPA DO EXERCITO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000163407/04/2020300.0008846230000188ATECEL ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ANALISE MICROBIOLOGICA DE 02 AMOSTRAS DE AGUA EM RESERVATORIOS, PARA LIBERACAO DO ABASTECIMENTO DA OPERACAO PIPA DO EXERCITO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164107/04/2020350.0000005180020476ROSALVA BARROS DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164207/04/202079.1400010767771478RAYSSA RAYANE DA S. ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA ACIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164307/04/2020200.0000075219700472JANETE BARBOSA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164407/04/202075.0000004760795430MARIA DE LOURDES ALVES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA ACIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE GAS DE COZINHA, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEAQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/ VIGILANCIA EM SAuDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000163507/04/2020629.9103656804001022CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UMA LAVADORA EM CARATER EXPECIONAL E EMERGENCIAL DEVIDO AO COVID-19, DESTINADO AO FUNDO MUNCIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000163607/04/20201300.0000004408945498ANTONIO BRITO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE TFD, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000164508/04/2020770.0011187606000102ATEPE ASSOCIAÇÃO TECNOLÓGICA DE PERNAMBUCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMPRA DE DOSIMETROS FORNECIDOS NO SETOR DE RADIOLOGIA DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 2º, 3º E 4º TRIMESTRE DE 2019.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000165208/04/2020120.0017227485000153LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNCIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000165308/04/202038.7017227485000153LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000165408/04/2020331.6807324070000144OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000165508/04/202086.7307324070000144OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A POLICLINICA.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000166008/04/20201414.3421841870000163SEGURANÇA TOTAL COMERCIO VAREJISTA DE EPI, FERRAGENS E FERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS (MACACAO INTERPROT, OCULOS, PROTETOR FACIAL, AVENTAL PVC) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM CARATER EXCEPCIONAL E EMERGENCIAL DEVIDO AO COVID-19.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166108/04/2020210.0033754074000172CHURRASCARIA DOS ARTISTAS - ALUSKA PRISCILA WANDERLEYVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRODUTOS (REFEICOES) DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE AMIGO DO PEITO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012020000164608/04/20203441.7009351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS QFV-1414(VOYAGE), QFL-4154 (CARRO DO CONSELHO TUTELAR) E JLZ-7958 (MICOR ONIBUS LOCADO) DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESSE MUNICIPIO, PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000164708/04/2020720.0000003377304401JOSELEIDE INACIO DA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO CRAS, PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000164808/04/2020433.2915173554000168ANDERSON ARAUJO SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE DANCA, REALIZADA NO SCFV, PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 18/03/2020 A 31/03/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000164908/04/2020433.2911653538000111JOSE FABIANO DOS SANTOS COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTES, REALIZADA NO SCFV, PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 18/03/2020 A 31/03/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000165008/04/2020433.2915694097000157ISAAC TOMAZ FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL COM ALUNOS DO SCFV, PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 18/03/2020 A 31/03/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000165108/04/2020423.2900004039074467ADRIANA CAVALCANTE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO OFICINA DE ENSINO DE ARTE E CULTURA, BORDADOS EM FITA E VAGONITE, COM INSCRITOS NO SCFV, PERIODO DO MÊS DE 18/03/2020 A 31/03/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166808/04/2020286.8900000338503722JOÃO JORGE DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA O PAGAMENTO A PESSOA A CIMA CITADA, PARA SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA E DE AGUA, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166908/04/2020150.0000009099170432JUCILENE BERNARDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA A CIMA CITADA, PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167008/04/2020250.0000008724653497MARIA GIVANILDA PROCOPIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGEL SOCIAL, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167108/04/2020107.6500008680936456LARISSA VANESSA NOBREGA CORDEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA A CIMA CITADA, PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E GAS DE COZINHA, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000165608/04/202097.7807324070000144OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000167208/04/202012.1600360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARAA TEDNER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARAIS, CONFORME EXTRATO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Estados e ao Distrito Federal30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000165708/04/2020199.7007324070000144OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Estados e ao Distrito Federal30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000165808/04/202064.1207324070000144OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA Mª LuCIA MATIAS DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Estados e ao Distrito Federal30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000165908/04/2020194.2807324070000144OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS URBANAS DESTE MUNICIPIO.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000166208/04/2020126.0033754074000172CHURRASCARIA DOS ARTISTAS - ALUSKA PRISCILA WANDERLEYVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRODUTOS (REFEICOES) DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA CAPACITACAO PARA OS GESTORES E COORDENADORES DA IMPLEMENTACAO DA BASE CURRICULAR MUNICIPAL DIA 10/03/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166608/04/2020827.0033754074000172CHURRASCARIA DOS ARTISTAS - ALUSKA PRISCILA WANDERLEYVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRODUTOS (REFEICOES) DESTINADAS AO CORAL CORO E CANTO DA UFCG, QUE SE APRESENTOU DURANTE OS FESTEJOS DO NATAL ILUMINADO, NO DIA 20/12/2019.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166408/04/2020570.0033754074000172CHURRASCARIA DOS ARTISTAS - ALUSKA PRISCILA WANDERLEYVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRODUTOS (REFEICOES) DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES DURANTE OS FESTEJOS DO REVEILLON 31/12/2019.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166308/04/2020168.0033754074000172CHURRASCARIA DOS ARTISTAS - ALUSKA PRISCILA WANDERLEYVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRODUTOS (REFEICOES) DESTINADAS AOS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS DURANTE OS FESTEJOS DO REVEILLON 31/12/2019.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000166508/04/2020646.0033754074000172CHURRASCARIA DOS ARTISTAS - ALUSKA PRISCILA WANDERLEYVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRODUTOS (REFEICOES) DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO DOS EVENTOS DA GESTAO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166708/04/2020611.0033754074000172CHURRASCARIA DOS ARTISTAS - ALUSKA PRISCILA WANDERLEYVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRODUTOS (REFEICOES) DESTINADAS AOS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS DURANTE OS FESTEJOS DO REVEILLON 31/12/2019.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000167609/04/20206566.1209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS DO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000167809/04/20201811.9009248450000172ONDA NET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A TAXA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000170509/04/2020891.0000703157000183CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020, DEBITADO NA CONTA DO FPM EM 09/04/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000167409/04/2020113.5133000118001221TELEMAR NORTE LESTE SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS COM NuMERO 3383-1094 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000167509/04/2020113.5133000118001221TELEMAR NORTE LESTE SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS COM NuMERO 3383-1094 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168409/04/202023751.6910732530000188INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADEVALOR CORRESPONDENTE AO MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(FUNDEB 40%), REFERENTE A MARCO DE 2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168509/04/202079408.8110732530000188INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MAGISTERIO), COMPETENCIA DE MARCO DE 2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168609/04/20207172.8829979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 40%), COMPETENCIA DE MARCO 2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168709/04/20207698.0929979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MAGISTERIO), COMPETENCIA DE MARCO DE 2020000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000168909/04/20203060.9810732530000188INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MAGISTERIO), COMPETENCIA DE MARCO DE 2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000169009/04/20208723.1110732530000188INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MAGISTERIO), COMPETENCIA DE 13º DE 2019.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000169109/04/2020722.0017556877000166ROSSELITO ARAÚJO DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MNM-8181, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. ROTA: POCO DO JUA/VIRACAO/ IDA E VOLTA, PERIODO DE 17/02 A 17/03/2020, TURNO MANHA, ROTA COM 20KM POR DIA.000000001125Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000169609/04/202013200.0000002997238447FERNANDA DOS SANTOS CADETEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO REMUNERADO DOS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000170609/04/202041.8060746948931337BANCO BRADESCO S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DO RECURSO DE TRANSPORTE CONTA ESTADO.000000001125Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169209/04/20204845.8860942638000173PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-9.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169409/04/20209200.0210732530000188INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, COMPETENCIA DE MARCO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOAMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPSOLDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169509/04/202024141.5010732530000188INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO IPSOL (CONTRIBUICAO PATRONAL) CONFORME ACORDO 01413/2018, PARTE PATRONAL, PARCELA 16/60.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169709/04/202037.7160942638000173PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA OBRIGACAO TRIBUTARIA E CONTIBUTIVA(PASEP), INCIDENTE NA COTA PARTE DO CIDE.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000169809/04/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8569-3.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000170009/04/2020114.9500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000168809/04/2020300.0023481145000157COEGEMAS - PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE ANUIDADE COEGEMAS.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000169909/04/202031.3500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 23382-X.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170709/04/202080.0000062928770356INGRID DO NASCIMENTO RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM GAS DE COZINHA, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012020000167309/04/20206245.2309351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO, GASOLINA, LUBRAX), DESTINADO AOS VEICULOS, QSA-7617/QSA-7617/QSA-7597 (RANGERS), DA SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO, PERIODO DE MARCO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000167709/04/202010824.2909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE A MARCO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000167909/04/2020758.7009248450000172ONDA NET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A TAXA DE ACESSO A INTERNET DO FUNDO MUNCIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000168009/04/20201490.0008965403000187VENTILAR - COMERCIO DE APARELHOS MEDICOSVALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE A LOCACAO DE APARELHOS MEDICOS (CONCENTRADOS DE OXIGENIO EVERFLO) DESTINADOS PESSOAS(AFONSO AVELINO DE SOUSA, LINDALVA DE ARRUDA ARAUJO NOBREGA, MARCELO ARAUJO DOS SANTOS, MARIADO SOCORRO PEDRO JUVINIANO) CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000168109/04/20204000.0031255909000114MICHELLE STEILEINVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL (MASCARAS DESCARTAVEIS), DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EM CARATER EXCEPCIONAL E EMERGÊNCIA DEVIDO COVID-19.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000168209/04/2020400.0004888826000190GILFARMA COSMETICOS E MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL (MASCARAS DESCARTAVEIS), DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EM CARATER EXCEPCIONAL E EMERGÊNCIA DEVIDO COVID-19.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000168309/04/2020600.0000005687296417LARISSA MOURA RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALCOOL EM GEL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169309/04/202038568.4010732530000188INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE, COMPETENCIA DE MARCO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000170109/04/2020219.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARAIFAS BACNARIAS, DEBITADAS NA CONTA 10.513-9.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000170209/04/20201079.7509245135000191SOFRIO REFRIGERACOES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000170309/04/2020250.0009245135000191SOFRIO REFRIGERACOES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM DIFICULDADE EXTRA E PASSAGEM DE TUBULACAO COM FIXACAO E LIGACAO ELETRICA PARA A SECRETARIA DE SAuDE.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000170409/04/20201500.0009245135000191SOFRIO REFRIGERACOES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE SPLIT000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000170913/04/2020634.0002914690000110COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 04(QUATRO) )MULTIFUNCIOAIS E XEROX EXCEDENTES DESTINADAS AO USO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEMANDA DO PERIODO DE 21/03/2020 A 20/04/2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000171113/04/20202100.0069950913000175MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000171313/04/2020664.6069950913000175MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O SAMU000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012020000172413/04/202020111.9609351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E OLEO) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA OS VEICULOS DE PLACA: OFZ-7196 (AMBULANCIA), QFI-4158(SPIN), NPS-8181( FIAT UNO), OGA-7442( AMBULANCIA NOVA), NQG-2022( AMBULANCIA), QSD-9379( AMBULANCIA), QSD-9820 (AMBULANCIA), OGG-3642 ( POLO), QSB-6170(FORD KA), QSF-1693(MERCEDES BENZ) REFERENTE A MARCO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000172613/04/202020.9000000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARAIFAS BACNARIAS, DEBITADAS NA CONTA 10.513-9.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000092020000172213/04/2020225.0027136199000136RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES - EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE EPI ( CHAPEU DE PROTECAO) DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000172513/04/202010.7500360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARAIS, CONFORME EXTRATO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000170813/04/20202240.0000072616423472MANOEL VICENTE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000171213/04/2020951.0002914690000110COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 06(SEIS) )MULTIFUNCIOAIS E XEROX EXCEDENTES DESTINADAS AO USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEMANDA DO PERIODO DE 21/03/2020 A 20/04/2020.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000092020000172313/04/20202087.0027136199000136RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES - EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE EPI´S DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000171013/04/20201585.0002914690000110COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 10(DEZ) )MULTIFUNCIOAIS E XEROX EXCEDENTES DESTINADAS AO USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEMANDA DO PERIODO DE 21/03/2020 A 20/04/2020..000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAEnergiaEnergia ElétricaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000171413/04/202014730.0027927653000177GOIAS LED MAT. ELETRICO E CONST. EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO (LAMP. LED) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO DA ZONA RURAL URBANA PARA TODO O ANO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAEnergiaEnergia ElétricaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000171513/04/2020427.8427927653000177GOIAS LED MAT. ELETRICO E CONST. EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO (LAMP. LED) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO DAS RUAS: JOSE CASTOR DE ARAuJO, VENANCIO MARTINS SAMPAIO E PARTE DA HORACIO DA COSTA LIMA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAEnergiaEnergia ElétricaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000171613/04/202014730.0027927653000177GOIAS LED MAT. ELETRICO E CONST. EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO (LAMP. LED) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO DA ZONA URBANA PARA TODO O ANO DE 2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAEnergiaEnergia ElétricaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000171713/04/20203728.0027927653000177GOIAS LED MAT. ELETRICO E CONST. EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO DA ZONA URBANA PARA TODO O ANO DE 2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAEnergiaEnergia ElétricaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000171813/04/20203263.6027927653000177GOIAS LED MAT. ELETRICO E CONST. EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO DA ZONA URBANA PARA TODO O ANO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAEnergiaEnergia ElétricaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000171913/04/2020641.7627927653000177GOIAS LED MAT. ELETRICO E CONST. EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICCO DESTINADOS A A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A MANUTENCAO DA RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAEnergiaEnergia ElétricaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000172013/04/2020686.9827927653000177GOIAS LED MAT. ELETRICO E CONST. EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA DO SITIO SANTA LUZIA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000092020000172113/04/2020300.0027136199000136RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES - EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE EPI (CHAPEU DE PROTECAO) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOAMORTIZACAO DE DIVIDAS DIVERSASDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172714/04/20201950.7829979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 DE DEBITOS JUNTO AO INSS, DEBITADO NO FPM EM 09/04/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000172814/04/20203630.4029979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA INCIDENTE NO ATRASO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2020, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM EM 09/04/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174214/04/2020745.7160942638000173PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000174314/04/20203.0400360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 139-5.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000173114/04/20208000.0036750422000121ANTHUZA FRANCOISE FERNANDES CHAVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 RETROESCAVADEIRA/CARREG. MODELO 5801 4 X 4, SERIE 3 MOTOR TURBO, COM OPERADOR, PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172914/04/2020135.6700003621578471GUSTAVO DA SILVA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO CREDOR ACIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173014/04/2020111.2200008929626408CLAUDIANA PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO CREDOR ACIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173214/04/2020120.0000004014930408MARIA DE LOURDES CARDOSO PORTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A CREDORA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM O PAGAMENTO DE REGULARIZACAO DE DOCUMENTO, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173514/04/2020200.0000007192101435MARIA APARECIDA MOTA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A CREDORA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000173314/04/20201956.5523708247000162MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS (MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, EM CARATER EXCEPCIONAL E EMERGENCIAL DEVIDO AO COVID-19.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000173414/04/20201000.0000009913003431ROBERTA RAIANA NOBREGA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIA DO CURSO DE SERVICO SOCIAL NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000173614/04/2020600.0000009225734417ALUSKA PATRÍCIA DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO COMO ESTAGIARIA DO CURSO TECNICA DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAuDE (HOSPITAL), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000173714/04/2020600.0000070270711422TAÍSE JANUÁRIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DA ESTAGIARIA DO CURSO DE PSICOLOGIA NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE ABRIL] DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000173814/04/20201000.0000010817975411IGOR LIMA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO DO CURSO DE FISIOTERAPIA NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173914/04/20202500.0000011921716754ANA KAROLINE MIRANDA BARROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A CREDORA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM O PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO ONCOLOGICO, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000174014/04/20201290.0014746651000130WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM PROPAGANDA VOLANTE DESTINADA A DIVULGFACAO DO DECRETO MUNICIPAL DE Nº 019/2020 E DAS ACOES PARA PREVENCAO DO COVID-19, PERIODO DOS DIAS 21/03 A 13/04/2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000174114/04/20201902.5023706033000157LAISE DE LIMA E SILVA - EPP - MEDICAL CENTERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O CAPS.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAAQUIS.DE MA. E EQUIP. P/ SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALSem Licitação000000000000174715/04/20202381.0007239645000120EMMILY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MOBILIA (CADEIRA, ARMARIO,ARQUIVO E BIRO), DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAAQUIS.DE MA. E EQUIP. P/ SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALSem Licitação000000000000174815/04/2020289.0007239645000120EMMILY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MOBILIA (CADEIRA E PORTA CPU) DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O CRAS.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000175315/04/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 23382-X.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000175515/04/2020600.0000053318056715FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA RAMOS, 39, ONDE FUNCIONA O CREAS DESSE MUNICPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000175615/04/20201000.0000037580353415PETRONIO DE COUTO ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, 10, ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000174615/04/2020600.0000010339908416ALYSSON DYEGO LOURENÇO BORBOREMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA MAQUINA PATROL - PAC.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000174515/04/2020200.0000010339908416ALYSSON DYEGO LOURENÇO BORBOREMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO DE PLACA QFI-4218(SPIN).000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000175415/04/202020.9060746948931337BANCO BRADESCO S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DO RECURSO DE TRANSPORTE CONTA ESTADO.000000001125Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000174915/04/20205000.0035438318000133DEILTON DOS SANTOS PESSOAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO NA PINTURA DO PREDIO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175015/04/2020450.0000005742386460NELI LOPES ANANIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA A CIMA CITADA, PARA A MESMA SUPRIR DESEPSA COM PAGAMENTO DE MEDICACAO, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000175115/04/2020500.0011358671000145GRANFER IMPORT E DIST DE FERRAGENSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MASCARAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA SERVICO EMERGENCIAL DEVIDO AO COVID- 19 PARA MELHOR FUNCIONAMENTO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000175215/04/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARAIFAS BACNARIAS, DEBITADAS NA CONTA 10.513-9.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000176216/04/2020180.0008716557000135CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXAME (US OBSTETRICA MORFOLOGICA) PARA ELAINE SANTOS TEODORO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNCIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000176316/04/20201330.0019998070000109ADALBERTO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE DIVISORIA EM GESSO, COLOCADAS EM SALAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, ADEQUACAO PARA O COVID-19.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000176416/04/2020460.0008709578000123VEPEL VEICULOS E PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA NO VEICULO QSA-7617 (RANGER) DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000176516/04/20201556.0008709578000123VEPEL VEICULOS E PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO NO VEICULO QSA-7617 (RANGER) DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000177416/04/2020173.9235173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000177716/04/202099.4235173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA UMA UBS DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000177816/04/2020203.4835173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000178916/04/202012.3817227485000153LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS (MASCARAS TRIPLA COM ELASTICO) DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UBS (COVID-19).000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000179116/04/2020880.0017711924000107IDEAL PEÇAS E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO QSD-9820 (AMBULANCIA DO HOSPITAL).000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000179316/04/2020880.0017711924000107IDEAL PEÇAS E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO QSB-6170 (FORD K) DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000180016/04/2020110.1135173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA UMA UBS DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000180116/04/2020256.4835173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O CAPS000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000180316/04/20201600.0036683490000115FLAVIO DE SOUSA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO, GRAVACAO E EDICAO DE VINHETA, DESTINADA A DIVULGACAO INFORMATIVA DE ACOES PELA SCRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO COMBATE AO COVID-19.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000180416/04/20202800.0036683490000115FLAVIO DE SOUSA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO, GRAVACAO E EDICAO DE VINHETA, DESTINADA A DIVULGACAO INFORMATIVA DE ACOES PELA SCRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO COMBATE AO COVID-19, DIVULGACAO DO DECRETO DE Nº 018/2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000182020000177316/04/2020114.8935173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL Mª DO CARMO ARAuJO.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000182020000177516/04/2020217.1335173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL Mª DO CARMO ARAUJO SOUTO.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000182020000177616/04/2020444.4835173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL Mª LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000182020000177916/04/2020562.8335173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000182020000178016/04/2020277.5135173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO DE MELO.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000182020000178116/04/2020286.2735173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000182020000178316/04/2020163.1035173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000182020000178516/04/2020140.5035173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO ARAUJO SOUTO.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000182020000178616/04/2020164.6935173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000182020000178716/04/2020353.5635173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A CRECHE MUNICIPAL000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000182020000178816/04/2020147.1935173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL IRMA ANA DE NAZARE.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000182020000179016/04/2020175.0935173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL IRMA ANA DE NAZARE.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000182020000179216/04/2020288.5735173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000182020000179416/04/2020113.3535173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000182020000179516/04/2020358.3035173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000175716/04/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000176616/04/20206.0800360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 139-5.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000177016/04/202022.6935173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000178416/04/202038.1835173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000179716/04/202049.0435173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURASaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENCAO BASICACONST./RECUP./AMP. DE UNIDADES BASICAS DE SAuDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000812017000180816/04/202038733.0621645432000120MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 10º BOLETIM DE MEDICAO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 00134/2017-CPL CUJO OBJETIVO E "CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO BAIRRO NOVA SOLEDADE DESTE MUNICIPIO".000520171214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeObras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175816/04/2020150.0000004838457448HERICA BARROS DE FARIA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A CREDORA ACIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175916/04/2020103.6000004856243462MARIA DO CARMO AGOSTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO CREDOR ACIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176016/04/2020300.0000007688791405NAYARA GABRIELA MARINHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO CREDOR ACIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E GAS DE COZINHA, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000176116/04/202020.9000000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 25969-1.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176816/04/20201501.7004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000176916/04/2020600.0000014799910400JOEL GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE FRANCISCO DE ARAuJO, 62, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000177116/04/202015.7235173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000179816/04/202031.4335173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA O CREAS.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000179916/04/2020159.8535173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O SCFV DESSE MUNICIPIO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000180216/04/202039.8835173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA O CREAS.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAAQUIS.DE MA. E EQUIP. P/ SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000180516/04/2020975.0007239645000120EMMILY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MOBILIA (CADEIRA GIRATORIA, ARQUIVO EM ACO, BIRO) DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O SCFV.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180616/04/2020227.4600004731162351MAXSUELEN DE OLIVEIRA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA CITADA ACIMA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180716/04/202080.0000002791588400MARIA DO SOCORRO LOPES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PESSOA FISICA CITADA ACIMA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTA DE AGUA, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000180916/04/2020114.8935173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000177216/04/202017.7835173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESSE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000178216/04/202042.5335173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000179616/04/202045.5135173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142020000181517/04/2020619.6211509214000104SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000182217/04/2020800.0008957185000139CONFERÊNCIA SANTANA DA SOCIED. DE SÃO VICENTE DE PAULOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. GOUVEIA NOBREGA, Nº34, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142020000181717/04/2020255.0011509214000104SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, PARA O SCFV.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181917/04/202029932.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 400 CESTAS BASICAS E 400 KITS DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL,DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DEVIDO A PANDEMIADO COVID-19.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteDespesa COVID-19
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000182517/04/2020600.0000014799910400JOEL GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE FRANCISCO DE ARAuJO, 65, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000182617/04/20201000.0000069632596749JOSE GOMES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, 100, ONDE FUNCIONA A ONG (CASA DE ACOLHIMENTO A CRIANCA - PEQUENINOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAEnergiaEnergia ElétricaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000181117/04/20201020.0029314271000101ANDRE BRAULIO JAPIASSAU NETO - APPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO ( LUMINARIA), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO URBANA PARA TODO O ANO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAEnergiaEnergia ElétricaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000181317/04/20204080.0029314271000101ANDRE BRAULIO JAPIASSAU NETO - APPVALOR QUE SE EMEPNHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO(LUMINARIA), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO DA ZONA RURAL PARA TODO O ANO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000182317/04/20202200.0000003207576419FLAVIA DE FARIAS OURIQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA MINISTRO JOSE AMERICO, 20, ONDE FUNCIONA O QUARTEL DA POLICIA MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012020000181017/04/20206722.6809351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OFY - 5896( GUARDA M/SANDERO), QSI-4248 LOTADOS DO GABINETE DO PREFEITO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000182717/04/20206.0800360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 139-5.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132020000181417/04/2020876.3011509214000104SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, PARA A MERENDA DA ESCOLA MUNICPAL MARIA DO CARMO DE ARAUJO SOUTO.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000182017/04/20204529.0022914182000149CRISTINA MARIA ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PECAS( ANDAIMES,BITONEIRA,ESCORAS E TABUAS), DESTINADOAS A EXECUCAO DA OBRA DE AMPLIACAO DA ESCOLA DE SANTA LUZIA.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000182117/04/20202000.0008749194000134CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO CLUBE RECREATIVO E QUADRA PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES FISICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOS DIAS uTEIS DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA 7:00H AS 17:00H E NOSABADO DAS 7:00H AS 11:00H, PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000182417/04/2020300.0000035692588404JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO BATISTA DOS SANTOS, Nº09, PARA FUNCIONAMENTO DO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142020000181217/04/20202789.2011509214000104SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMEPNHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE, PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNUCIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142020000181617/04/2020466.9011509214000104SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA O CAPS.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000181817/04/2020283.3211187606000102ATEPE ASSOCIAÇÃO TECNOLÓGICA DE PERNAMBUCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR( DOSIMETROS),DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PRIMEIRO TRIMESTRE DO ANO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000182817/04/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARAIFAS BACNARIAS, DEBITADAS NA CONTA 10.513-9.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000162020000183020/04/2020836.5009478023000180ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000162020000183120/04/2020531.5009478023000180ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000162020000183220/04/202073.8009478023000180ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000162020000183320/04/2020110.7009478023000180ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA A UBS.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000183720/04/20208178.7424836286000108POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 301 EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2020 EM PACIENTES BENEFICIADOS DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183520/04/20201264.3360942638000173PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000183420/04/20201980.0009292369000190FRAN INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAEnergiaEnergia ElétricaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000182920/04/202037626.6209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENRGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000183820/04/20201150.0007839714000137MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARRA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO( CARRINHO DE MAO, ENXADA), DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000183620/04/20208125.0030592222000101JOSE DA CUNHA LUCENA 03655149425VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA DTD6330, PARA A COLETA DE LIXO E OUTROS SERVICOS EXECUTADOS PELO MUNICIPIO. PERIODO DE 22/03 A 21/04/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000183920/04/202020.2832050815000171THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142020000184422/04/2020411.0011509214000104SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAEnergiaEnergia ElétricaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000185522/04/202028000.0029314271000101ANDRE BRAULIO JAPIASSAU NETO - APPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO DA RUA CLAUDINO NOBREGA(DO ARMAZEM PARAIBA ATE A SUBESTACAO DA ENERGISA 2020).000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000185022/04/20204800.0000010900697407ISAAC NILTON COSTA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000185322/04/20202000.0010554404000180ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZACAO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000185422/04/2020850.0000636397000102FAMUPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A FORNECEDOR REFERENTE A CONTRIBUICAO A ENTIDADE.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000184822/04/20204.6700360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 139-5.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOPAGAMENTO DE PRECATORIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185622/04/20201500.0009283185000163PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE A DIVIDA DE PRECATORIOSEM (ACORDO EXTRAJUDICIAL) FAVOR DO SR. SANDRO ROGERIO DE LIMA COUTO, CONFORME ACORDO Nº 001/2019 E PROCESSO Nº 0001141-50.2015.815.0191 EM TRAMITE NA COMARCA DE SOLEDADE, PARCELA 09/13.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000185722/04/202083.6000000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOPAGAMENTO DE PRECATORIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185822/04/202027036.5409283185000163PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE A DIVIDA DE PRECATORIOS, CONFORME PROCESSO 2778688, EC62/2009, NR DOCUMENTO 8123000005487364, DEBITADO NA CONTA 8568-5.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000184522/04/20202540.0013990321000122AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS( PNEUS) , DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO PARA O ONIBUS DE PLACA OGE-5430.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalAPOIO A CULTURAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000184622/04/20201000.0033626311000110MARCELIO VIRGINIO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SOM, DESTINADO A REALIZACAO DO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DO PADROEIRO "SAO JOSE" REALIZADO NA COMUNIDADE PENDENCIA DESTE MUNICIPIO. OCORRIDO NO DIA 14/03/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000185222/04/20204324.8909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000032020000186122/04/202016940.3010649272000170RICARDO FREIRE FERNANDES MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO; DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, UTILIZADOS NA REFORMA DA ESCOLA DO SITIO SANTA LUZIA.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000184022/04/202025.1132050815000171THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA A UBS.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000184122/04/202061.9432050815000171THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000082020000184222/04/2020910.0005329135000119S.O.S OXIGENIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA O SAMU.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000082020000184322/04/20203616.0005329135000119S.O.S OXIGENIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000184722/04/20201921.2529903352000139INACIO FERINO DOS SANTOS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NPY4898, TRANSPORTANDO USUARIOS E PROFISSIONAIS DO CAPS, PELO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000184922/04/2020522.5008816563000164CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO DE MECANICA ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO NO VEICULO DE PLACA OGG-3642 (POLO) DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000185122/04/2020774.4008816563000164CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG-3642 ( POLO) DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000185922/04/20206600.0007459575000116DEPARTAMENTO IND COM CONF EIRELI MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MASCARA CIRURGICA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Multigovernamentais41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186022/04/20204310.0001958301000195CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000186523/04/2020625.8008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS(SORO) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000186723/04/2020642.5008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000186823/04/202030.6508160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS(DIPIRONA E DEXAMETAZONA), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000188423/04/2020300.0000811657000139UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE AO EXAME ANATOMOPATOLOGICO QUE SERA REALIZADO PARA JOSILENE MARREIRO PEREIRA.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000186223/04/20202400.0000010560640480CARLOS FERNANDO MARREIRO DA SILVA CLAUDINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA CITADA ACIMA PELO SERVICO PRESTADO (EMPREITADA) NA LIMPEZA (RETIRADA DE MATOS) NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL: LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA; JUVINA MONTEIRO DE OLIVEIRA; MARIA DO CARMOARAUJO; CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO E IRMA ANA DE NAZARE.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000187023/04/2020417.0027062419000124LUMEN DISTRIBUIDORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA DO SITIO SANTA LUZIA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000187323/04/2020250.0022088382000190ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA DE SERVICOS PRESTADOS DA GELADEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL IRMA ANA DE NAZARE.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000187523/04/202042.0009370388000197SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL-MARIA SALETE DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO REGISTRO DA ATA DO CONSELHO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000187623/04/2020300.0022088382000190ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E TROCA DE CAPACITORES DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL JUVINA MONTEIRO DE OLIVEIRA.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000187723/04/2020500.0022088382000190ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA GELADEIRA DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000187823/04/20203900.0022088382000190ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000188123/04/20201600.0022088382000190ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA DE SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE APERELHOS DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000187223/04/20202200.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA COM CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS, ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032020000187423/04/2020995.1807839714000137MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARRA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO( SETOR DE TRANSPORTE).000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000188223/04/2020363.0007074869000120JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE LOGISTICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PUBLICACAO DO AVISO DA LICITACAO - TP 2/2020 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO- SECAO 3.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica087SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000188323/04/202098.0034028316374020ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM POSTAGENS FEITAS REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS DO BRASIL ALFABETIZADO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000187123/04/20201000.0000070066165490POLIANA FERREIRA LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DA ESTAGIARIA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000032020000186323/04/20201625.4007839714000137MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARRA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA A REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000186923/04/2020310.0027062419000124LUMEN DISTRIBUIDORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000191324/04/2020960.0000079961770587EDIVAN DE FARIAS OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM CERIMONIAL DESTINADA A COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000191024/04/2020500.0000053318056715FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA RAMOS, 37, ONDE FUNCIONA O SUPORTE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000191424/04/20202450.0000001408253470MARCOS THIAGO MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GFIP, PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000191724/04/2020360.0000010559729430JOYCY THAYS MINOTVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, REALIZADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000191224/04/20203000.0000042151201449SILVAM ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO ,S/N, QUE DESTINA-SE A EXPANSAO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROF. LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000189724/04/20203.0400360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 139-5.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000189824/04/20203.0400360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 139-5.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000189424/04/2020163.7524285017000109SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PECAS PARA A RETROESCAVADEIRA PAC DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000188724/04/20203000.0003013781000228TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR( MASCARA), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, PARA O COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000188824/04/20201300.0000004408945498ANTONIO BRITO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE TFD, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000188924/04/20201400.0000008207587440CRISTIANE CORREIA CUNHA MAURICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA (FAXINA) NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DO BAIRRO NOVA SOLEDADE DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000189024/04/20201000.0015214294000121PEDRO ALCANTARA DINIZ LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO A PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000189124/04/20203490.0029920901000183MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, FATURAMENTO, DIGITACAO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO, ACOMPANHAMENTO E MANUTENCAO DE BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DE SAuDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000189224/04/2020500.0011358671000145GRANFER IMPORT E DIST DE FERRAGENSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MASCARAS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, PARA SERVICO EMERGENCIAL DEVIDO AO COVID- 19.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000189324/04/20203414.3819417760000127JOSE JACKSON LEITE AMORIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA KIB-8283, TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE A LOCALIDADE DA VIRACAO E SAO JOSE, PROFISSIONAIS LOTADOS NOS PSF - PROGRAMA SAuDE NA FAMILIA, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES, PERIODODO MÊS DE ABRIL.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000189524/04/20202896.9527315436000126MARIA LUCIENE DE ALMEIDA FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA NPW-6142, TRASNPORTANDO PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA DO SITIO CARDEIRO, PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES LABORAIS, PERIODO PARTE DO MÊS DE ABRIL DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000232020000189624/04/2020180.7508160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CAPS.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000252020000189924/04/20201345.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA BASICA.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000190024/04/202063.0029775313000101SO SAÚDE PRODUTO HOSPITALARVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000082020000190824/04/20204136.0005329135000119S.O.S OXIGENIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000191624/04/20204200.0001704290000117SAUDE MEDICA COMERCIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE UM TESTE RAPIDO COVID-19, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000188524/04/20202000.0021699481000145MARIA NAIR DE SOUSA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, MÊS DE ABRIL 2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000188624/04/20201000.0011653538000111JOSE FABIANO DOS SANTOS COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRADOR DE OFICINAS DE ESPORTES, REALIZADA NO SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, MÊS DE ABRIL 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000190124/04/20201000.0013475329000150LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRADOR DE OFICINAS DE ESPORTES ( KARATÊ), REALIZADA NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, MÊS DE ABRIL 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000190224/04/20201000.0030935529000168MARIA APARECIDA MARINHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE CABELEREIRA, ASSISTENTE E PENTEADOS COM MULHERES USUARIAS DO CRAS, MÊS DE ABRIL 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000190324/04/20203150.0031617224000170DALVAN MOREIRA BORBOREMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA JLZ-7958 -PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS. ROTA: MULTIRAO/CHICO PEREIRA/CENTRO/JARDIM CRUZEIRO/SCFV/GOUVEIAO/JARDIM CRUZEIRO/CENTRO/CHICO PEREIRA/MULTIRAO, PERIODO DO MÊS DE ABRIL 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190424/04/2020720.0000003377304401JOSELEIDE INACIO DA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO CRAS, MÊS DE ABRIL 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000190524/04/20201000.0015694097000157ISAAC TOMAZ FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL COM ALUNOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000190624/04/20201000.0015173554000168ANDERSON ARAUJO SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE DANCA, REALIZAADA NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000190724/04/20201000.0000004039074467ADRIANA CAVALCANTE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO OFICINA DE ENSINO DE ARTE E CULTURA, BORDADOS EM FITA E VAGONITE, COM INSCRITOS NO SCFV, PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000190924/04/20201000.0000023629770487FRANCISCO DE ASSIS ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO N° 50, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, MÊS DE ABRIL 2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000191124/04/2020600.0000053318056715FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA RAMOS, 39, ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191524/04/202011598.6534155144000139MERCADINHO VELHO CHICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE 155 CESTAS BASICAS E 155 KIT´S DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADO AS PESSOAS EM SITUACAODE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEAQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/ VIGILANCIA EM SAuDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente063APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARDispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020)000432020000192027/04/202034416.9027767709000688LDG4 COMERCIO ELETRONICO DE EQUIPAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, PARA USO DO COMBATE AO COVID-19.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000192127/04/202044.4017227485000153LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES (AGULHA) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNCIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000162020000192327/04/20202290.0017227485000153LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( SERINGAS E TIRAS), DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA A FARMACIA BASICA.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000192427/04/20202453.2017227485000153LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTEMUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000192527/04/20202495.6017227485000153LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UBS.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000192727/04/202040.5017227485000153LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES (SONDAS) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UBS.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000192827/04/2020142.0017227485000153LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES (SONDAS) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UBS.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192927/04/20201300.0000003437075438JOSEFA DE FÁTIMA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA A CIMA CITADA, PARA A MESMA SUPRIR DESEPSA COM PAGAMENTO DE EXAME, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192627/04/2020588.2200394460043975MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA 5293-0, CONFORME EXTRATO. NO PERIODO DE APURACAO MARCO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000193027/04/202031.3500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 5293-0000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000191927/04/202025.8034028316374020ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICSO POSTAIS PARA ENVIO DO TESTE DO PEZINHO QUE SAO COLETADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL PARA ANALISES NO LABORATORIO CENTRAL DE SAuDE PuBLICA DA PARAIBA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000192227/04/20201000.0029345698000169RADAR TECNOLOGIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM LOCACAO DE E-Sic (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO); LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PIT; CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DO INDICES DE TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE ABRIL DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000191827/04/2020195.0008352889000188A. SALES ASSIS & CIA. LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000193728/04/20202500.0034221510000100ADILSON CARDOZO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E EQUIPE DE APOIO DO PREGOEIRO,DO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000193828/04/20202000.0016747441000191FABIANO DE CALDAS BATISTA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE A SERVICOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, MÊS DE ABRIL DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000193928/04/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA, NA CONTA 2792-8.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000194228/04/202083.6000000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 8568-5.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012020000194328/04/202023871.7009351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL LUBRIFICANTE, UNIX HIDRAULICO DESTINADO AOS VEICULOS MNK-0411(MOTO), RETROESCAVADEIRA RANDON, RETROESCAVADERIA JCB, PATROL, TRATOR TL 85 E, OGF-7345 (CACAMBA), ENCHEDEIRA, QSK-8969 (SAVEIRO) DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000193228/04/20201770.0028167665000103SOS COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A FARMACIA BASICA.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000193328/04/2020831.0006948769000201TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, PARA A FARMACIA BASICA.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000193428/04/202042.7509478023000180ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( TOUCA SANFONADA), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE , PARA A UBS.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000193528/04/2020538.0009478023000180ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, PARA A UBS.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000193628/04/20201838.0009478023000180ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000194028/04/20201505.0019998070000109ADALBERTO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA NOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE DIVISORIAS EM GESSO, COLOCADAS EM SALAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL, ADEQUACAO PARA O COVID-19.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000194128/04/2020600.0000014793424759SAMARA GOMES DELFINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000194528/04/2020500.0004888826000190GILFARMA COSMETICOS E MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL (MASCARAS TRIPLA), DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EM CARATER EXCEPCIONAL E EMERGÊNCIA DEVIDO COVID-19.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194628/04/2020150.0000007129617470ALISSON GONÇALVES FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE , JOAO PESSOA-PB, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/05, ONDE O MESMO FOI COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DESAuDE , REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194728/04/2020270.0000002526057485LAERCIO ODELIO DA SILVA MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/05, ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194828/04/2020550.0000001973632454CELIO DE ALBUQUERQUE RAPOSOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/05, ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194928/04/2020240.0000003665562406JOSE LEANDRO DA SILVA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/05, ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195028/04/2020580.0000003617747450JOSE MENDES DA CRUZ NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA-PB, PATOS, GARANHUNS E RECIFE-PE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/05, ONDE O MESMOFOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000195128/04/202073.1500000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARAIFAS BACNARIAS, DEBITADAS NA CONTA 10.513-9.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194428/04/2020554.1200007129617470ALISSON GONÇALVES FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE SAPE-PB, JOAO PESSOA-PB, POMBAL-PB E CARUARU-PE , EM CONFORMIDADE COM LEI 340/05, ONDE O MESMO FOI COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000193128/04/2020525.0013404804000106SOBREIRA & LOPES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS (LUVAS) DESTINADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012020000195229/04/20203062.1209351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DTD-6330 (CACAMBA) DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESSE MUNICIPIO, PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000196129/04/202026.6735173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102020000196529/04/2020145.0008919342000111JUACI LURENCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032020000196829/04/2020325.0007839714000137MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS (CARRINHO DE MAO, ENXADA) PARA A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012020000195629/04/2020293.6809351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS QFL-4154(CONSELHO TUTELAR) DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESSE MUNICIPIO, PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102020000196729/04/202097.5008919342000111JUACI LURENCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000195929/04/202085.7935173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UBS.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000196029/04/2020167.9935173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000196329/04/20203214.0016925732000122COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, PARA A FARMACIA BASICA.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102020000196629/04/2020160.0008919342000111JUACI LURENCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000112020000196929/04/2020390.0008919342000111JUACI LURENCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000196429/04/20206746.0010759850000121SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADOS AS MAQUINAS JCB E TRATOR 85L DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195329/04/20205120.0022914182000149CRISTINA MARIA ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO PELO FURTO DOS DOS EQUIPAMENTOS (PECAS ANDAIMES, ESCORA, BETONEIRA) LOCADOS A PREFEITURA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000197129/04/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 8568-5.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000195529/04/2020780.0000005980767436GIVANILDO GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE GELADEIRAS DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO DE MELO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012020000195429/04/20201419.3809351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS QSH-1925 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESSE MUNICIPIO, PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000197229/04/20201560.0011823776000128Empresa Paraibana de Comunicacao LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012020000195729/04/20205383.0209351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS MNO-2829 (MOTO), MYW-9462, KLP-1679 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAEnergiaEnergia ElétricaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000195829/04/2020700.0029314271000101ANDRE BRAULIO JAPIASSAU NETO - APPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO DA RUA JOSE CASTOR DE ARAuJO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000196229/04/202027.1535173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000112020000197029/04/2020485.0008919342000111JUACI LURENCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000197430/04/20203000.0013531679000197MARCOS ANTONIO RODRIGUES TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAS DAS RUAS DESTA CIDADE, PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000197630/04/20202700.0000009465426431BETHANIA DE OLIVEIRA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA KLP-1679, A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N° 58/201, MÊS DE ABRIL DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000199030/04/20205000.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199130/04/20202912.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000199230/04/202037057.5808919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASCONSTRUCAO/RECUPERACAO DE PAVIMENTACAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000012019000206730/04/202023572.8510291098000137MIMOZZA CONSTRUCAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE DA PARTE RESTANTE DA 1ª MEDICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO BAIRRO JARDIM CRUZEIRO E BAIRRO GOUVEIAO, COM RECURSOS DE CONVENIOS COM O MINISTERIO DAS CIDADES/PLANEJAMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1048182/69, SICONV Nº 863860000420191510Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da UniãoObras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000197730/04/20203200.0011083424000183STHEPON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS - STHEPSON MAIERY ALVVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000198330/04/20204448.2260942638000173PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198630/04/20209127.5608919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000201430/04/202025500.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000201630/04/202046572.9908919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRILDE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000204430/04/2020975.0000412020000170PAPELARIA ROCHA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES( PASTA AZ ), QUE SERVIRAO PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DO SETOR DE LICITACOES.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000206530/04/20202200.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA COM CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS, ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000201730/04/202018100.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRILDE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000201930/04/202051715.2008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000202030/04/202022500.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRILDE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000199530/04/20207900.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000199730/04/2020122345.8908919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000199830/04/20202598.4208919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL (MAG EDU INFANTIL - PRE-ESCOLAR), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000199930/04/202017462.1008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL (MAG EDU. INFANTIL - CRECHE), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000200030/04/20202400.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE ABRILDE 2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000200230/04/2020428088.6808919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200830/04/202032946.9008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200930/04/202041818.1008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS MAGISTERIO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012020000205530/04/2020690.3909351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS QSJ-3148 , QSJ-3158, NQA-4944 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESSE MUNICIPIO, PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000206230/04/2020400.0000000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 13911-4000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000206830/04/202025.3460746948931337BANCO BRADESCO S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DO RECURSO DE TRANSPORTE CONTA ESTADO.000000001125Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000197930/04/20208660.0008585650000158CONTAP-CONTABILIDADE PUBLICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA NOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR PERIODO DE ABRIL DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOAMORTIZACAO DE DIVIDAS DIVERSASDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198130/04/20201213.5003659166000706IBAMA - INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO JUNTO AO IBAMA Nº 3773907, AUTO DE INFRACAO 689096/D PARCELA 59.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000201130/04/202014900.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000201230/04/20208554.6908919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000204830/04/202094.0500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 2789-8.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOAMORTIZACAO DE DIVIDAS DIVERSASDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205230/04/2020746.5203659166000706IBAMA - INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO JUNTO AO IBAMA Nº 3773907, AUTO DE INFRACAO 689096/D PARCELA 59.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000205930/04/202022.0000000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 2789-8.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000206430/04/2020300.0000000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 2789-8.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000206630/04/20201500.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000198930/04/20203600.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC DESEN. RURAL E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000199630/04/202014228.5808919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000200630/04/20203569.2508919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVOS (ESTRADAS VICINAIS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000197330/04/2020130.0014132150000163SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAuDE, NOS VEICULOS DE PLACA: QSD-9820, QSA-7594.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000197530/04/20202920.0000095285393434ACIRLENY DA SILVA MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000197830/04/20201674.0040946980000134FARMACIA NOVA SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL (MONITOR GLICEMIA E ESTETOSCOPIO) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA USO EMERGENCIAL AO COMBATE AO COVID-19.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012020000198030/04/20203993.3409351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS QSA-7647 E QSA-7597 (RANGERS), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000198230/04/20202336.3312951285000125ADELMO FERREIRA DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA OFY-3500, TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE O DISTRITO DE BONSUCESSO, PROFISSIONAIS LOTADOS NO PSF, PARA ATENDIMENTO A PACIENTE NA REFERIDA UNIDADE, DIFERENCA DE KILOMETROS DO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000202130/04/20201400.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DO CEO DESSE MUNCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRILDE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000202230/04/202024185.3008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CEO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202330/04/20208215.5108919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CEO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000202430/04/202032571.4408919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRILDE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000202530/04/202064058.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PACS, REFERENTE AO MÊS DE ABRILDE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000202630/04/202011306.7508919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000202730/04/202073224.4008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000202830/04/202019791.0508919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRILDE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000202930/04/202019000.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAuDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000203030/04/202030090.8008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAuDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRILDE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203130/04/202017280.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO PACS DESSE MUNCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRILDE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000203230/04/20202400.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DO NASF DESSE MUNCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRILDE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203330/04/20209204.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203430/04/20201254.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA POLICLINICA DESSE MUNCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRILDE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000203530/04/20202400.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIOANDOS DO SAMU DESSE MUNCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203630/04/202044190.6808919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203730/04/202023990.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203830/04/202077860.5908919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRILDE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000203930/04/20201100.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRILDE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000204030/04/202074966.6908919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000204130/04/202076185.2408919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204230/04/202011017.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000204330/04/202012400.4008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000204530/04/2020300.0001895823000195ADCOP ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COM. DA PENDENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF,NA LOCALIDADE DO SITIO PENDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRILDE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000204630/04/2020850.0000010050161431ALISSON VIEIRA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA,REFRENTE LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, S/N, ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000204730/04/2020300.0000007696218484ADEMAR BEZERRA DE CARVALHO JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA BERNADETE DE OLIVEIRA VIEIRA, 282, CHICO PEREIRA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE - NOVA SOLEDADE (PSF-VI), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000204930/04/202012691.9000051870029453ROBSON SILVA CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA HORACIO DA COSTA LIMA, 13, CENTRO, CONSTANDO NO IMOVEL VARIAS EDIFICACOES, COM AREA CORRESPONDENTE A 1.450M2, COMPOSTO DE: BANHEIROS, CORREDORES, ENFERMARIAS, CONSULTORIO, LAVANDERIA, REFEITORIO, COPA E COZINHA, SALAS DE ENFERMAGEM, OBSERVACAO, CIRURGIA, RAIO X, CURATIVOS, ATENDIMENTO MEDICO, RECEPCAO, LOCAL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRILDE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000205030/04/2020308.1000062501496434JOSE GILBERTO DE ARRUDA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA HORACIO DA COSTA LIMA, 13, CENTRO, CONSTANDO NO IMOVEL VARIAS EDIFICACOES, COM AREA CORRESPONDENTE A 1.450M2, COMPOSTO DE: BANHEIROS, CORREDORES, ENFERMARIAS, CONSULTORIO, LAVANDERIA, REFEITORIO, COPA E COZINHA, SALAS DE ENFERMAGEM, OBSERVACAO, CIRURGIA, RAIO X, CURATIVOS, ATENDIMENTO MEDICO, RECEPCAO, LOCAL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL DE 2020000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000205130/04/2020500.0000000745462448JOSENILDO ANTUNES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA CLOVES DE SOUTO NOBREGA, S/N, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000205330/04/20201000.0000006525205450JOSE ANTONIO FERREIRA DO AMARALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA CLOVES SOUTO NOBRAGA , 59, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000205430/04/20201000.0000004184060498CALOR ANTONIO DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE CASTOR DE ARAuJO, 35, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000206030/04/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARAIFAS BACNARIAS, DEBITADAS NA CONTA 10.513-9.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000206130/04/2020400.0000000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARAIFAS BACNARIAS, DEBITADAS NA CONTA 10.513-9.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000252020000206330/04/202024860.0009553687000167GUIMARAES E GUIMARAES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000198530/04/20205430.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVOS CONSELHEIROS TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000198730/04/20204900.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000200330/04/20203695.8008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000200430/04/20202400.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO SCFV, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000200530/04/202010405.2408919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO SCFV, REFERENTE AO MÊS DE ABRILDE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000200730/04/20208600.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REERENTE A ABRIL DE 2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000201030/04/20207783.5808919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201330/04/20202090.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO SCFV, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201530/04/20204535.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000201830/04/20209188.8808919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000205630/04/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 24585-2.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000205730/04/202020.9000000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 25969-1.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000205830/04/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 23382-X.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198430/04/20202926.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000198830/04/20207500.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000200130/04/202049415.9508919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000199330/04/20201100.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURIMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000199430/04/20202500.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142020000208504/05/2020954.6411509214000104SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000208204/05/2020629.3821391428000182COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000182020000208404/05/20201170.5521391428000182COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142020000208704/05/20203273.1011509214000104SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000232020000208804/05/2020317.4008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CAPS.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142020000208604/05/2020723.0011509214000104SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000207004/05/202026.7500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 2789-8.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000207104/05/20201392.0000015232500465LEONARDO MACEDO BALBINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA EXECUCAO DA OBRA DE AMPLIACAO NA ESCOLA DE REDE MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE SANTA LUZIA, PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000207204/05/20202064.0000009014960492LUCINALDO MACEDO BALBINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EXECUCAO DA OBRA DE AMPLIACAO NA ESCOLA DE REDE MUNICIPAL NA LOCALIDADE DE SANTA LUZIA, PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000207304/05/20201276.0000012329313497GEAN MACEDO ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA EXECUCAO DA OBRA DE AMPLIACAO NA ESCOLA DE REDE MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE SANTA LUZIA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000207504/05/20202064.0000013926550805FRANCISCO DE PAULA CANDIDO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EXECUCAO DA OBRA DE AMPLIACAO NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA LOCALIDADE DE SANTA LUZIA, PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000207604/05/20201392.0000008068758445ERIBERTO MATEUS DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA EXECUCAO DA OBRA DE AMPLIACAO NA ESCOLA DE REDE MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE SANTA LUZIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000207704/05/20201392.0000007563896406EDICLAUDIO JUNIOR BASILIO MARREIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA EXECUCAO DA OBRA DE AMPLIACAO NA ESCOLA DE REDE MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE SANTA LUZIA, PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000207804/05/20201720.0000004223229460CLAUDINE FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EXECUCAO DA OBRA DE AMPLIACAO NA ESCOLA DE REDE MUNICIPAL NA LOCALIDADE DE SANTA LUZIA, PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000207904/05/20202064.0000002310353493CARLOS ANTONIO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EXECUCAO DA OBRA DE AMPLIACAO NA ESCOLA DE REDE MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE SANTA LUZIA, PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000208004/05/20201160.0000070592187420SEVERINO NUNES DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA EXECURCAO DA OBRA DE AMPLIACAO NA ESCOLA DE REDE MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE SANTA LUZIA, PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000206904/05/2020896.0008717148000153UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DESTINADA A UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA 8568-5 NO DIA 04/05/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000207404/05/20205350.0000004176779446LUCIANO FRANKLIN DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MYW-9462, CAMINHAO BASCULANTE TRUCADO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DA RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PEGANDO NO DEPOSITO DA PREFEITURA ATE O LOCAL DE OBRAS EM EXECURCAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00032/2019, CONTRATO EM CONDUTOR. PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000208104/05/20201634.0000045973458415BENEDITO PEREIRA DELFINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EXECUCAO DA OBRA DE REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000208304/05/2020474.4821391428000182COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000208905/05/20201160.0000009304484480PETRONIO RAMOS E OUTROS FOLHA SERV. URBANOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042020000209505/05/20202400.0007839714000137MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTO), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA A MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000210005/05/20204800.0000010900697407ISAAC NILTON COSTA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000209705/05/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 8569-3.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000209805/05/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 2792-8.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000209905/05/202013.0400360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 139-5.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000209005/05/2020138.0014132150000163SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS NO VEICULO DE PLACA MNJ-1847(MERCEDES) E QSK-8969 (SAVEIRO) DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESSE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000209105/05/20201172.0014132150000163SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS DE RETROESCAVADEIRA RANDON, TRATOR 85 (1 GRADE DO TRATOR), VEICULO DE PLACA OGG-4485 E ENCHEDEIRA PAC, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESSE MUNICIPIO, PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000209205/05/2020511.0014132150000163SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS DE RETROESCAVADEIRA RANDON,PATROL PAC, TRATOR 85 (1 GRADE DO TRATOR), VEICULO DE PLACA OGG-4485 (PIPA), DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESSE MUNICIPIO, PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000209305/05/2020250.0012048064000141ELETRONICA FREI DAMIAO - DAMIAO SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE PELICULA NOS VIDROS DA MAQUINA PATROL 120K DA SECRETARIA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000210205/05/20203494.4010759850000121SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AS MAQUINAS PATROL PAC 120K DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000209605/05/2020268.6830973961000305RMC COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UBS DA VIRACAO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000210105/05/20204.7500000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARAIFAS BACNARIAS, DEBITADAS NA CONTA 10.513-9.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000210305/05/202033.6332050815000171THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA A UBS.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000210405/05/2020123.5632050815000171THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000232020000210605/05/202087.0069950913000175MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000210705/05/2020205.0069950913000175MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITAL (SORO) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UBS.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000210805/05/20204614.3569950913000175MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000210905/05/20202372.7523523598000107BARROS E BARROS HOSPITALAR - LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ITENS (ALBUMINA, TCM, PROTEIN) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A FARMACIA BASICA.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000211005/05/20202489.2027657870000194HEALTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELLIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000211105/05/20201047.6730973961000305RMC COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O SAMU E UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO PARA O COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000211205/05/2020809.1430973961000305RMC COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O SAMU E UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO PARA O COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000092020000209405/05/2020567.0027136199000136RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES - EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (BLOQUEADOR SOLAR) DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000210505/05/202046.1132050815000171THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000211806/05/202043.4235173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000211406/05/2020111.1135173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UBS.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000211506/05/2020222.9035173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UBS.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEAQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/ VIGILANCIA EM SAuDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000211606/05/20203239.8009478023000180ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ( TERMOMETRO E MONITOR DOPPLER), DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA COMBATER A PANDEMIA DO COVID-19000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000211706/05/2020185.8035173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000212106/05/202052.2500000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARAIFAS BACNARIAS, DEBITADAS NA CONTA 10.513-9.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000212206/05/202018000.0007459575000116DEPARTAMENTO IND COM CONF EIRELI MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MASCARA DESCARTAVEL, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, PARA O COMBATER A PANDEMIA DO COVID-19.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000212006/05/20203.0400360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 139-5.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000211306/05/20201000.0014821365000191SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO SIOPE - SISTEMA DE INFORMACOES DE ORCAMENTO PuBLICO DA EDUCACAO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 1º BIMESTRE DO EXERCICIO DO ANO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000211906/05/202027.1335173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADECONSTRUCAO/RECUPERACAO/AMPLIACAO DE ESCOLADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000932019000216007/05/202010898.5327106131000104AN PROJETOS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL IRMA ANA DE NAZARE.000120201113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteObras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASCONSTRUCAO/RECUPERACAO DE PAVIMENTACAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000042020000216607/05/202020405.0010649272000170RICARDO FREIRE FERNANDES MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS (PARALELEPIPEDO E MEIO FIO) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A PAVIMENTACAO DA RUA CECILIA CASTELO BRANCO.000220201991Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-SalObras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASCONSTRUCAO/RECUPERACAO DE PAVIMENTACAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000042020000216707/05/20202400.0007839714000137MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTO), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA A PAVIMENTACAO DA RUA CECILIA CASTELO BRANCO.000220201991Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-SalObras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000212707/05/20208035.2709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS DO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000214407/05/2020165.1923708247000162MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS (MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000215107/05/20209.9107324070000144OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000216407/05/2020583.3909188376000146DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000213607/05/20204800.0009508579000172LEO RENT A CARVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DO CONTRATO MENSAL DA LOCACAO DO VEICULO JEEP/COMPASS 1.8 DE PLACA QSI-4248 DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE 01/04/2020 A 30/04/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000212307/05/202072.0024846581000145INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER SAMSUNG, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000216107/05/202073.1500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 2789-8.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216207/05/2020677.8560942638000173PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000215307/05/20202100.0009508579000172LEO RENT A CARVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATO MENSAL DO VEICULO VW/SAVEIRO 1.6 DE PLACA QSK-8969 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA NO PERIODO DE 01/04/2020 A 30/04/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000215807/05/2020300.0008846230000188ATECEL ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ANALISE MICROBIOLOGICA DE 02 AMOSTRAS DE AGUA EM RESERVATORIOS, PARA LIBERACAO DO ABASTECIMENTO DA OPERACAO PIPA DO EXERCITO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212807/05/2020966.0000002130168426JORGE DE SALES GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/05, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS REFERENTE AOS DIAS 13 A 17 DE MARCO DE 2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212907/05/2020966.0000090963695487JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/05, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS REFERENTES AOS DIAS 13 A 17 DE MARCO DE 2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000213007/05/202065.1900063147858472BENTO VICENTE DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, EM CONFORMIDAD ECOM A LEI MUNICIPAL 0340/2005, DESTINADA AO CREDOR ACIMA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRNADE, ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO NO DIA 14 DE MARCO DE 2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Estados e ao Distrito Federal30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000215707/05/2020699.0008995631004006N. CLAUDINO E CIA LTDA - SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UM SMARTPHONE MOTOROLA MOTO E6 PLAY 32GB PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA TIRAR AS DUVIDAS COM OS PAIS DOS ALUNOS DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000212407/05/2020108.3033000118001221TELEMAR NORTE LESTE SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS COM NuMERO 3383-1094 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000212607/05/2020154.7533000118001221TELEMAR NORTE LESTE SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS COM NuMERO 3383-1094 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000213107/05/2020583.3909188376000146DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO CARRO DA SECRETARIA DE SAuDE DE PLACA OGG-3642.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000213207/05/202012471.6809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE A ABRIL DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000213307/05/2020180.0000044201818420ENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/05, ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, REFERENTE AOS DIAS 04,06,09,11,13,16 DE MARCO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000213407/05/202033.9033000118001221TELEMAR NORTE LESTE SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS COM NuMERO 3383-1593 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000213507/05/2020124.0433000118001221TELEMAR NORTE LESTE SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS COM NuMERO 3383-1593 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000213707/05/2020490.0009260831000177ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL( REVELADOR AUTOMATICO P/RX), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO PARA O COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000213807/05/20205742.0012734018000104CIRURGICA CAMPINENSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETRARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA COMBATER A PANDEMIA DO COVID-19000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000213907/05/20204900.0033526357000167ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( ALCOOL 70% E ALCOOL EM GEL) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE ESTE MUNICIPIO PARA O COMABTE A PANDEMIA DO COVID-19.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000214007/05/20201444.0012040718000190GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, PARA O COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000214107/05/202028.5707324070000144OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O SAMU.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000082020000214207/05/20202016.0005329135000119S.O.S OXIGENIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000214307/05/20206.1807324070000144OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA AS UBS.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000082020000214607/05/2020300.0005329135000119S.O.S OXIGENIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARAO SAMU.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000214707/05/202059.0023708247000162MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS(MATERIAIS DE LIMEPEZA)DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIP PARA O NASF.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000214807/05/202030.4423708247000162MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS (MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000214907/05/202093.1007324070000144OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UBS.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000215007/05/202051.2607324070000144OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A VIGILANCIA EM SAuDE000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000215207/05/2020240.0017227485000153LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES (SERINGAS) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O POLICLINICA MUNICIPAL.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000215407/05/202039.0017227485000153LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES (SONDAS) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UBS.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000216307/05/202031.3500000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARAIFAS BACNARIAS, DEBITADAS NA CONTA 10.513-9.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000212507/05/2020165.1923708247000162MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS (MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000215507/05/2020210.0000047891483434MARIA DALVA DE SOUSA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO, DESTINADAS AO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMBATER A PANDEMIA DO COVID-19.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteDespesa COVID-19
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000214507/05/202027.9023708247000162MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS (PRATOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000215607/05/2020890.0000004373755442VANUZA FIGUEREDO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA COM CADEIRA DE RODAS, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000215907/05/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 24585-2.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000216507/05/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 23375-7.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217608/05/2020350.0000005180020476ROSALVA BARROS DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000216808/05/20201490.0008965403000187VENTILAR - COMERCIO DE APARELHOS MEDICOSVALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE A LOCACAO DE APARELHOS MEDICOS (CONCENTRADOS DE OXIGENIO EVERFLO) DESTINADOS PESSOAS(AFONSO AVELINO DE SOUSA, LINDALVA DE ARRUDA ARAUJO NOBREGA, MARCELO ARAUJO DOS SANTOS, MARIADO SOCORRO PEDRO JUVINIANO) CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000216908/05/202049.2508160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000217008/05/2020600.0002674275000136CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA JOSICLEIDE DO NASCIMENTO GOMES REFERENTE AO COMPLEMENTO DE UM CATETERISMO CARDIACO DO SEU PAI ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000217108/05/202049.2508160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000092020000217408/05/2020360.0027136199000136RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES - EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL( OCULOS DE SEGURANCA) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, PARA O COMBATE A PANDEMIA DO COVID -19000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217508/05/202055881.6910732530000188INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA DE MARCODE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000219108/05/202052.2500000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARAIFAS BACNARIAS, DEBITADAS NA CONTA 10.513-9.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000219308/05/2020350.0009356163000186CENTRO RADIOLOGICO RICARDO W. S C LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXAME ( TC DO CRANIO) DA PACIENTE LUZIA BARBOSA DA SILVA, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218308/05/20208392.8429979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MAGISTERIO), COMPETENCIA DE ABRIL DE 2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218408/05/20207522.4029979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 40%), COMPETENCIA DE ABRIL DE 2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218508/05/202022016.9610732530000188INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADEVALOR CORRESPONDENTE AO MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(FUNDEB 40%), REFERENTE A ABRIL DE 2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218608/05/202073476.4110732530000188INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MAGISTERIO), COMPETENCIA DE ABRIL DE 2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000219408/05/20207500.0013722469000186ENGEARQ - ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PROJETO DE ENGENHARIA E ORCAMENTO PARA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIAL IRMA ANA DE NAZARE.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000217808/05/2020198.5500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 2789-8.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217908/05/202029180.5329979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA DE ABRIL DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO IPSOLDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218008/05/202029380.0110732530000188INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA DE MARCO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO IPSOLDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218108/05/202030109.8510732530000188INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA DE ABRIL DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOAMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPSOLDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218208/05/202024271.7510732530000188INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO IPSOL (CONTRIBUICAO PATRONAL) CONFORME ACORDO 01413/2018, PARTE PATRONAL, PARCELA 17/60.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218708/05/20206134.4160942638000173PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOAMORTIZACAO DE DIVIDAS DIVERSASDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218808/05/20201955.6629979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO INSS, DEBITADO NO FPM EM 08/05/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOAMORTIZACAO DE DIVIDAS DIVERSASDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218908/05/202013663.2100394460043975MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA 2789-8, CONFORME EXTRATO. NO PERIODO DE APURACAO ABRIL DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000219008/05/20209.1200360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 139-5.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000219508/05/202030.0000000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 2789-8.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012020000217708/05/20207674.8809351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OFY - 5896( GUARDA M/SANDERO), QSI-4248 LOTADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000219208/05/2020891.0000703157000183CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM EM 08/05/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000217208/05/20201040.2027927653000177GOIAS LED MAT. ELETRICO E CONST. EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO DA RUA CLAUDINO NOBREGA( DO ARMAZEM PARAIBA ATE A SUBESTACAO DA ENERGISA 2020).000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAEnergiaEnergia ElétricaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000217308/05/20204533.0027927653000177GOIAS LED MAT. ELETRICO E CONST. EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142020000220611/05/2020340.0011509214000104SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000182020000221211/05/2020370.0541136029000182ALMIR ZECA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000219611/05/2020160.0023890928000194MESTRA MEDICINA E SAUDE DO TRABALHO LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES CLINICOS OCUPACIONAIS DOS SERVIDORES RAQUEL DE SOUZA BARBOSA, CARLOS MAGNO BATISTA, VIVIANE DE ALMEIDA SILVA, MARIA BÊTANIA MOREIRA JUSTINO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000219711/05/2020360.0000036565958874ROGERIO NITSCHVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO PSIQUIATICO PARA AVALIACAO DE CONDICOES PSICOLOGICAS PARA TRABALHO DE: CARLOS MAGNO BATISTA DA CUNHA E RAQUEL DE SOUZA QUEIROZ.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000220411/05/202029593.0129979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA DE MARCODE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000221411/05/2020104.5000000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 2789-8.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000219811/05/20202400.0000001610833406LEONEL GONÇALVES DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS (EMPREITADA) NA LIMPEZA (RETIRADA DE MATOS) NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL: LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA, JUVINA MONTEIRO DE OLIVEIRA, MARIA DO CARMO ARAUJO, CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO E IRMA ANA DE NAZARE.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000219911/05/2020110.2133000118001221TELEMAR NORTE LESTE SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS COM NuMERO 3383-1094 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MARCO DE 2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000220011/05/2020110.2133000118001221TELEMAR NORTE LESTE SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS COM NuMERO 3383-1094 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000220111/05/2020114.7033000118001221TELEMAR NORTE LESTE SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS COM NuMERO 3383-1725 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000220211/05/2020110.2133000118001221TELEMAR NORTE LESTE SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS COM NuMERO 3383-1725 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000220311/05/2020110.2133000118001221TELEMAR NORTE LESTE SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS COM NuMERO 3383-1725 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MARCO DE 2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000220511/05/2020114.7033000118001221TELEMAR NORTE LESTE SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS COM NuMERO 3383-1094 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142020000220711/05/2020654.8011509214000104SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000220911/05/2020412.7141136029000182ALMIR ZECA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UBSDESTE MUNCIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000182020000221011/05/2020671.4041136029000182ALMIR ZECA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNCIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142020000221111/05/202030.6041136029000182ALMIR ZECA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UBS DESTE MUNCIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000221311/05/2020450.0000008774531441ADEILMA LOPES ANANIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA REFERENTE A MEDICACAO DA SUA MAE NELI LOPES ANANANIAS, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000221511/05/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARAIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 10.513-9.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142020000220811/05/2020320.5511509214000104SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000221812/05/2020250.0000093603193415MARIA SALOME FREIRE DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222912/05/20201000.0000037580353415PETRONIO DE COUTO ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, 10, ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000232020000221912/05/2020260.0069950913000175MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARAO CAPS000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000222112/05/20202304.0016925732000122COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, PARA A FARMACIA BASICA.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000222212/05/202035.0069950913000175MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ( DIAZEPAN) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000232020000222312/05/20206516.8069950913000175MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O CAPS000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000222412/05/2020202.0069950913000175MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITAALR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000222512/05/2020142.0023706033000157LAISE DE LIMA E SILVA - EPP - MEDICAL CENTERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O SAMU.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000222612/05/20201858.9523706033000157LAISE DE LIMA E SILVA - EPP - MEDICAL CENTERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O CAPS.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000222712/05/2020152.0023706033000157LAISE DE LIMA E SILVA - EPP - MEDICAL CENTERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222812/05/2020966.0000063147858472BENTO VICENTE DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, EM CONFORMIDAD ECOM A LEI MUNICIPAL 0340/2005, DESTINADA AO CREDOR ACIMA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRNADE, ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO DO DIA 13 DE FEVEREIRO A 17 DE MARCO DE 2020. DIARIA REFERENTE A ALIMENTACAO DO MOTORISTA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000223012/05/202041.8000000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 8568-5.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000221612/05/2020360.0000036565958874ROGERIO NITSCHVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO PSIQUIATICO PARA AVALIACAO DE CONDICOES PSICOLOGICAS PARA TRABALHO DE: VIVIANE DE ALMEIDA SILVA E MARIA BETANIA MOREIRA JUSTINO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000222012/05/2020201.0024846581000145INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER SAMSUNG E SUBSTITUICAO DE CHIP SAMSUNG , DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000223112/05/2020504.0011823776000128Empresa Paraibana de Comunicacao LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000221712/05/20201000.0000006429500403JOAO BATISTA DE LIMA TEOTONIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA (DESOBSTRUCAO) DE CORREGOS NESTE MUNICIPIO, MÊS DE ABRIL DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000223813/05/20205250.0015102028000107MAPA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EOOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRIO PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE SOLEDADE-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2020. E SERVICOS PRESTADOS ( EM ESCRITORIO) PARA INTERPRETACAO E COMPILACAO DOS DADOS COLETADOS EM CAMPO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000224013/05/20205250.0015102028000107MAPA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EOOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRIO PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE SOLEDADE-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2020. E SERVICOS PRESTADOS ( EM ESCRITORIO) PARA INTERPRETACAO E COMPILACAO DOS DADOS COLETADOS EM CAMPO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000224613/05/202032.0535173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000224713/05/202032.0535173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000225313/05/2020287.8027062419000124LUMEN DISTRIBUIDORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS RUAS JOSE CASTOR DE ARAuJO, VENANCIO MARTINS SAMPAIO E PARTE DA RUA HORACIO DA COSTA LIMA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000225813/05/2020200.0023708247000162MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS (ALCOOL GEL) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000226113/05/2020259.9023708247000162MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS (DISOENSER SAB. LIQ. OU ALCOOL) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIODRES DA PREFEITURA DE SOLEDADE-PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000226213/05/20202599.0027623593000107MARIA ADRIANA CAETANO DE SOUTO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000226313/05/20202047.0027623593000107MARIA ADRIANA CAETANO DE SOUTO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A POLICIACIVIL E OLICIA MILITAR DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000225513/05/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIANA CONTA 8569-3.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000223913/05/2020319.0013095574000132MARIA CLEANE DE ARAUJO PERESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA GQZ-1623, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. ROTA: MANOEL DE SOUZA/MACACOS IDA E VOLTA, PERIODO DE 17/02 A 17/03/2020, TURNO TARDE, COM 10KM POR DIA(COMPLEMENTO DE KILOMENTRAGEM).000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000224113/05/2020319.0013095574000132MARIA CLEANE DE ARAUJO PERESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. ROTA: MANOEL DE SOUZA/LAGEDO IDA E VOLTA, PERIODO DE 17/02 A 17/03/2020, TURNO MANHA, COM 10KM POR DIA (COMPLEMENTO DE KILOMENTRAGEM).000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000224313/05/20201647.2011535642000101JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA LEK-2136, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. ROTA: POCO DE MULUNGU/MELANCIAS DE CIMA IDA E VOLTA, PERIODO DO MÊS DE 17/02 A 17/03/2020, TURNO TARDE,58KM POR DIA, COMPLEMENTO DE VIAGEM.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000224513/05/2020937.2011535642000101JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA LEK-2136, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. ROTA: PENDENCIA/POSSE IDA E VOLTA, PERIODO DO MÊS DE 17/02 A 17/03/2020, TURNO MANHA, 33KM POR DIA, COMPLEMENTO DE VIAGEM.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000225213/05/20202461.2630973961000305RMC COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA DO SITIO DE SANTA LUZIA DESTE MUNICIPIO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000182020000223413/05/2020245.5641136029000182ALMIR ZECA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UBS DESTE MUNCIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000182020000223513/05/2020187.5535173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000223613/05/2020124.3935173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UBS.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000224413/05/2020123.9632050815000171THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012020000224813/05/202018886.8909351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE (GASOLINA, OLEO, UNI FTA TIPPO ATF DIRECAO HID E LUBRAX SUPERAA LITRO ) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA OS VEICULOS DE PLACA: OFZ-7196 (AMBULANCIA) OFZ 8474, QFI-4158(SPIN), NPS-8181( FIAT UNO), OGA-7442( AMBULANCIA NOVA), NQG-2022( AMBULANCIA), QSD-9379( AMBULANCIA), QSD-9820 (AMBULANCIA), OGG-3642 ( POLO), QSB-6170(FORD KA), QSF-1693(MERCEDES BENZ) REFERENTE A ABRIL DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000224913/05/202043.0014746651000130WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM PROPAGANDA VOLANTE E LOCACAO DE SOM, PARA DIVULGACAO DO EVENTO DE INAUGURACAO DA UBS DO CENTRO. (COMPLEMENTO DO EMPENHO 1212).000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000225013/05/20202000.0007575881000118LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE CONFORME CONTRATO 00019/2019, PERIODO DE ABRIL DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000225113/05/202077.0332050815000171THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA A UBS.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000225413/05/202039.0023708247000162MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS (MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A VIGILANCIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000225613/05/20202640.0033526357000167ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TERMOMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL), DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000225713/05/202011495.0033201239000189KAGR DISTRIBUIÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL (MASCARA PFF2), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000225913/05/2020250.0000002417738490JOSÉ ROBERTO CORDEIRO GONÇALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA REFERENTEA DESPESA COM UM EXAME, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000226013/05/20203420.0023706033000157LAISE DE LIMA E SILVA - EPP - MEDICAL CENTERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223713/05/20206479.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 100CESTAS BASICAS,DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteDespesa COVID-19
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000223213/05/202040.9635173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000223313/05/2020285.9841136029000182ALMIR ZECA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000224213/05/202029.9732050815000171THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000226514/05/20201955.8021841870000163SEGURANÇA TOTAL COMERCIO VAREJISTA DE EPI, FERRAGENS E FERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS (MACACAO PL 400 FECHAMENTO EM ZIPER) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, EM CARATER EXCEPCIONAL E EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Estados e ao Distrito Federal30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000226814/05/2020787.6516515252000193CASA DA CONSTRUCAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA A SEREM UTILIZADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA DO SITIO SANTA LUZIA.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000226914/05/2020320.0000058621539420AGRIPINO JOSÉ DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA OBRA DE CONSERTO DE TELHADO E MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA MARIA DO CARMO ARAUJO, ULTIMA PARCELA DO PAGAMENTO 2/2.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000226414/05/2020123.0024846581000145INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER SAMS 4600 E TONER SAMS 4200 , DESTINADOS A SECRETARIA DE AMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAEnergiaEnergia ElétricaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000226614/05/20204500.0029314271000101ANDRE BRAULIO JAPIASSAU NETO - APPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADAS NA AMPLIACAO DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAEnergiaEnergia ElétricaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000226714/05/2020454.0027062419000124LUMEN DISTRIBUIDORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000022020000227415/05/202025.6032056101000170ANDERTON CAVALCANTE SOUTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS (CANETA ESFEROGRAFICA CX/50) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000022020000227215/05/202042.1532056101000170ANDERTON CAVALCANTE SOUTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS (LIVRO ATA 100 FLS) DESTINADOS AO GABINETE PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000227115/05/20202027.0000001582346429INACIO ANDRADE DO O NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020)000462020000227015/05/20204416.0063478895000194JOSE NERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ( DISPENSSER DE ALCOOL EM GEL), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, PARA O COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022020000227315/05/2020750.0032056101000170ANDERTON CAVALCANTE SOUTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS (TNT) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA O COMABTE A PANDEMIA DO COVID-19.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000227515/05/202011207.2100004949928406ROBERTA PEDRINA FRAGOSO MAMEDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ (PSF NOVA SOLEDADE), DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 681/2015, NO PERIODO DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000227615/05/202011201.1100004949928406ROBERTA PEDRINA FRAGOSO MAMEDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ (PSF UNIDADE CENTRO), DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 681/2015, NO PERIODO DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227715/05/20201182.0000008866729450JANILEIDE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A CREDORA A CIMA CITADA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001 PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE MEDICACOES PARA SEU FILHO ARTHUR GABRIEL DOS SANTOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000227815/05/202020173.3000004949928406ROBERTA PEDRINA FRAGOSO MAMEDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ (PSF UNIDADE CARDEIRO), DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 681/2015, NO PERIODO DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000227915/05/202011198.0000004949928406ROBERTA PEDRINA FRAGOSO MAMEDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ (PSF UNIDADE VIRACAO), DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 681/2015, NO PERIODO DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000228015/05/20204662.1200009576587450SABRINA LIMA GOUVEIAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ (NASF), DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 681/2015, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000228115/05/20204482.6000004949928406ROBERTA PEDRINA FRAGOSO MAMEDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ (PSF UNIDADE BOM SUCESSO), DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 681/2015, NO PERIODO DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000228215/05/202020173.9700004949928406ROBERTA PEDRINA FRAGOSO MAMEDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ (PSF UNIDADE ALTO SAO JOSE), DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 681/2015, NO PERIODO DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000228718/05/20203490.0029920901000183MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, FATURAMENTO, DIGITACAO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO, ACOMPANHAMENTO E MANUTENCAO DE BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DE SAuDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000228818/05/20201400.0000008207587440CRISTIANE CORREIA CUNHA MAURICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA (FAXINA) NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DO BAIRRO NOVA SOLEDADE DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000228918/05/20201300.0000004408945498ANTONIO BRITO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE TFD, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000229018/05/2020750.0015214294000121PEDRO ALCANTARA DINIZ LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO A PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, PERIODO DO MES DE MAIO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000229118/05/20201000.0024049690000131FRANCISCO JOSÉ MACEDO DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SOM DESTINADO NO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000229218/05/20209134.4521841870000163SEGURANÇA TOTAL COMERCIO VAREJISTA DE EPI, FERRAGENS E FERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, EM CARATER EXCEPCIONAL E EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000228418/05/202011340.0035486075000109TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CAMPANHA PUBLICITARIA INSTITUCIONAL PERIODO 01 A 30 DE ABRIL DE 2020 VEICULACAO PUBLICITARIA BLOG LAZARO FARIAS REPASSE VEICULO R$ 2.250,00, VEICULACAO PUBLICITARIA RADIO CARUA, VEICULACAO DE 120 SPOTS DE 30" REPASSE VEICULO R$ 3.000,00 VEICULACAO PUBLICITARIA RADIO CARUA, VEICULACAO PROGRAMA FALA PREFEITO, REPASSE VEICULO R$ 3.000,00, VEICULACAO PUBLICITARIA BLOG PARAIBA TODO DIA REPASSE VEICULO R$ 1.200,00, VALOR DE AGENCIA 1.890,00.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000228518/05/202011340.0035486075000109TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CAMPANHA PUBLICITARIA INSTITUCIONAL PERIODO 01 A 31 DE MARCO DE 2020 VEICULACAO PUBLICITARIA BLOG LAZARO FARIAS REPASSE VEICULO R$ 2.250,00, VEICULACAO PUBLICITARIA RADIO CARUA, VEICULACAO DE 120 SPOTS DE 30" REPASSE VEICULO R$ 3.000,00 VEICULACAO PUBLICITARIA RADIO CARUA, VEICULACAO PROGRAMA FALA PREFEITO, REPASSE VEICULO R$ 3.000,00, VEICULACAO PUBLICITARIA BLOG PARAIBA TODO DIA REPASSE VEICULO R$ 1.200,00, VALOR DE AGENCIA 1.890,00.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000228318/05/2020130.1609508579000172LEO RENT A CARVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DO VEICULO VW/GOL 1.6 DE PLACA QSH-1925 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000228618/05/2020650.0029493275000196IGOR PABLO RODRIGUES EVANGELISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO DE PLACA QFV1414 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000230719/05/2020630.0008761132000148MARCELO PAULINO FILHO -PJVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( PROTETORES FACIAIS), DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, PARA O COMBATE A PANDEMIA DO COVID 19. CREDOR CARLISSON ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS CNPJ: 32.597.832.0001-23000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteDespesa COVID-19
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000230819/05/20201850.0011572908000196FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( MASCARAS) DESTIANDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA O COMBATE DA PANDEMIA DO COVID-19.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteDespesa COVID-19
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000231719/05/2020450.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNCIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica087SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000229319/05/202025.8034028316374020ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS PARA ENVIO DO TESTE DO PEZINHO QUE SAO COLETADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL PARA ANALISES NO LABORATORIO CENTRAL DE SAuDE PuBLICA DA PARAIBA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000230319/05/2020850.0000636397000102FAMUPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A FORNECEDOR REFERENTE A CONTRIBUICAO A ENTIDADE.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000230419/05/20201560.0011823776000128Empresa Paraibana de Comunicacao LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000229419/05/20201000.0000070066165490POLIANA FERREIRA LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DA ESTAGIARIA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000231119/05/20202948.4011005987000153POLY DEFENSOR IND QUIMICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL( PSI PRO JATO DIRECIONADO E PSI PRO NEVOA) DESTINADOS AO GABINETE QUE SERVIRAO PARA O USO DA GURADA CIVIL MUNICIPAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000230519/05/2020689.0018361586000185GILLIARD BEZERRA DA SILVA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL( CHAPA1/2), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O CONSERTO DE MAQUINA ENCHEDEIRA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000230219/05/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIANA CONTA 8568-5.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000230619/05/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIANA CONTA 5293-0000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000229619/05/2020600.0000012669747418ROBERTA LYANDRA MARINHO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000229519/05/20201032.0014746651000130WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM PROPAGANDA VOLANTE DESTINADA A DIVULGACAO DO CUMPRIMENTO DO DECRETO MUNICIPAL DE Nº 019/2020 E DAS ACOES PARA PREVENCAO DO COVID-19, PERIODO DOS DIAS 14/04 A 04/05/2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000229719/05/2020360.0040946980000134FARMACIA NOVA SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA USO EMERGENCIAL AO COMBATE AO COVID-19.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000229819/05/2020206.5023706033000157LAISE DE LIMA E SILVA - EPP - MEDICAL CENTERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229919/05/20201000.0000030858194449RENALDO BARBOZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRUGICO DE SUA ESPOSA RIZONEIDE GARCIA BARBOZA, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230019/05/2020640.0000002468084462ROSANGELA BATISTA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, PARA O PAGAMENTO DE DESPESA COM EXAME, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000230119/05/2020454.5027985664000103EUROMED HOSPITALARVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230919/05/2020120.0000001973632454CELIO DE ALBUQUERQUE RAPOSOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ,EM CONFORMIDADE COM LEI 340/05, ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000231019/05/2020150.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNCIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000231219/05/2020151.3004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DESTE MUNCIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000231319/05/202052.1504818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF DESTE MUNCIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000231419/05/2020887.6004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNCIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000152020000231519/05/2020600.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNCIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000231619/05/202060.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNCIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000231820/05/20201827.9909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA D ESTINADO AOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO ANO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231920/05/2020530.0000003665562406JOSE LEANDRO DA SILVA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/05, ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, REFERENTE AO MÊS DE 29 E 30 DE MARCO E ABRIL DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232020/05/202060.0000055997660478FERNANDO DE SOUSA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/05, ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, REFERENTE AO DIA 26 DE FEVEREIRO E 07 DE MARCO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000232120/05/20202062.3309123654000187COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000232520/05/202038.6004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000232820/05/20201480.6504818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000233020/05/20201921.2529903352000139INACIO FERINO DOS SANTOS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NPY4898, TRANSPORTANDO USUARIOS E PROFISSIONAIS DO CAPS, PELO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000233520/05/202052.2500000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARAIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 10.513-9.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000233420/05/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIANA CONTA 5293-0000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233620/05/20201296.3600000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP. RETIDO DO FPM PARCELA 20/05/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000232220/05/20201320.0000007129225475RIVALDO GALDINO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR E AUXILIAR DE SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000232320/05/20205500.0000003994540470MARCOS ALEXANDRE SILVA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE ABRIL DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000232420/05/20202240.0000002746219409CLODOALDO FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS, PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000232620/05/202092.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNCIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000233120/05/20201500.0000026253382888AFRANIO AGNALDO APOLINÁRIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE AGUA PARA AS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB, PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000233220/05/20201000.0000006429500403JOAO BATISTA DE LIMA TEOTONIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA (DESOBSTRUCAO) DE CORREGOS NESTE MUNICIPIO, MÊS DE MAIO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000232720/05/20208.7004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA O SETOR DE TRANSPORTE000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000232920/05/20201980.0009292369000190FRAN INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEUrbanismoServiços UrbanosINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DA LIMPEZA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000233320/05/20208125.0030592222000101JOSE DA CUNHA LUCENA 03655149425VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA DTD-6330, PARA A COLETA DE LIXO E OUTROS SERVICOS EXECUTADOS PELO MUNICIPIO, PERIODO DE 21/04 A 20/05/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000235621/05/2020218.5504818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNCIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000235721/05/202029.9732050815000171THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000236421/05/202057.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNCIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000234021/05/2020630.0008761132000148MARCELO PAULINO FILHO -PJVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( PROTETORES FACIAIS), DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, PARA O COMBATE A PANDEMIA DO COVID 19. CREDOR CARLISSON ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS CNPJ: 32.597.832.0001-23000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteDespesa COVID-19
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000234121/05/20201850.0011572908000196FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS (MASCARAS) DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA O COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteDespesa COVID-19
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000234221/05/202020.9000000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 26.300-1000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000234621/05/20201000.0013475329000150LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRADOR DE OFICINAS DE ESPORTES ( KARATÊ), REALIZADA NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, MÊS DE MAIO 2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000234721/05/20201000.0030935529000168MARIA APARECIDA MARINHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE CABELEREIRA, ASSISTENTE E PENTEADOS COM MULHERES USUARIAS DO CRAS, MÊS DE MAIO 2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000234821/05/20201000.0015173554000168ANDERSON ARAUJO SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE DANCA, REALIZAADA NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000234921/05/2020720.0000003377304401JOSELEIDE INACIO DA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO CRAS, MÊS DE MAIO 2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000235021/05/20202000.0021699481000145MARIA NAIR DE SOUSA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, MÊS DE MAIO 2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000235121/05/20201000.0011653538000111JOSE FABIANO DOS SANTOS COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRADOR DE OFICINAS DE ESPORTES, REALIZADA NO SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, MÊS DE MAIO 2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000235221/05/20201000.0015694097000157ISAAC TOMAZ FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL COM ALUNOS DO SCFV, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000235421/05/20201000.0000004039074467ADRIANA CAVALCANTE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO OFICINA DE ENSINO DE ARTE E CULTURA, BORDADOS EM FITA E VAGONITE, COM INSCRITOS NO SCFV, PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2020000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000236621/05/20201.9004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA O SETOR DE TRANSPORTE.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000233821/05/20201500.0022914182000149CRISTINA MARIA ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PAINEL INFORMATIVO ( PROIBIDO TOMAR BANHO), CONFECCIONADOS EM LONA, COM ESTRUTURA METALICA EM METALON.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000236321/05/202030.4004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000235321/05/202038.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNCIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000236221/05/20205160.0028923890000122MARY SOARES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL (PNEU) PARA MAQUINA MOTONIVELADORA PAC, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000233921/05/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIANA CONTA 5293-0000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234321/05/2020124.7260942638000173PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 5293-0.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233721/05/2020240.0000002861436409HOSANA BARBOSA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM EXAME DA SUA MAE LUZIA BARBOSA DE LIMA, PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000234421/05/2020482.8022914182000149CRISTINA MARIA ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PAINEL INFORMATIVO , CONFECCIONADOS EM LONA, COM ESTRUTURA METALICA MEDINDO 2,84 X 1,70.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000234521/05/202096.0022914182000149CRISTINA MARIA ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000235521/05/202019.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000235821/05/202019.1832050815000171THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA A UBS.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000235921/05/2020282.2004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNCIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000236021/05/202061.9832050815000171THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000236121/05/202038.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNCIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000236521/05/2020712.4004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE DESTE MUNCIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000236722/05/20201750.0032056101000170ANDERTON CAVALCANTE SOUTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS (TNT) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA O COMABTE A PANDEMIA DO COVID-19.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000237122/05/2020187.5004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000252020000237422/05/202031294.0009553687000167GUIMARAES E GUIMARAES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000237222/05/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIANA CONTA 5293-0000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000237322/05/20202.7760942638000173PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 5293-0.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000236922/05/20202560.0028923890000122MARY SOARES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL (PNEU) PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDOM PAC DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000237022/05/20205340.0028923890000122MARY SOARES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL (PNEU) PARA MAQUINA ENCHEDEIRA PAC DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASCONSTRUCAO/RECUPERACAO DE PAVIMENTACAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000532019000237522/05/20205609.7927106131000104AN PROJETOS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARTE DA 1° PRIMEIRA MEDICAO DO SERVICO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO BAIRRO BELA VISTA, NESTA CIDADE.000620191510Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da UniãoObras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000236822/05/202090.0008761132000148MARCELO PAULINO FILHO -PJVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( PROTETORES FACIAIS), DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, PARA O COMBATE A PANDEMIA DO COVID 19. CREDOR CARLISSON ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS CNPJ: 32.597.832.0001-23000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteDespesa COVID-19
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000238525/05/2020600.0000053318056715FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA RAMOS, 39, ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000238725/05/20201000.0000023629770487FRANCISCO DE ASSIS ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO N° 50, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, MÊS DE MAIO 2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000238825/05/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 25.969-1000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000239025/05/20201000.0000069632596749JOSE GOMES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, 100, ONDE FUNCIONA A ONG (CASA DE ACOLHIMENTO A CRIANCA - PEQUENINOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000239325/05/2020600.0000014799910400JOEL GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE FRANCISCO DE ARAuJO, 65, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000239125/05/2020800.0008957185000139CONFERÊNCIA SANTANA DA SOCIED. DE SÃO VICENTE DE PAULOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. GOUVEIA NOBREGA, Nº34, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAEnergiaEnergia ElétricaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000237725/05/202030020.0029314271000101ANDRE BRAULIO JAPIASSAU NETO - APPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENCAO DA RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAEnergiaEnergia ElétricaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000237925/05/202030000.0029314271000101ANDRE BRAULIO JAPIASSAU NETO - APPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADAS NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAEnergiaEnergia ElétricaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000238025/05/202014000.0029314271000101ANDRE BRAULIO JAPIASSAU NETO - APPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENCAO DAS RUAS: JOSE CASTOR DE ARAuJO, VENANCIO MARTINS SAMPAIO E PARTE DA HORACIO DA COSTA LIMA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000241025/05/20201395.0070055728000104KROPNEUS PEÇAS E PNEUS LTDA MATRIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DEMATERIAL (TOM/FORCA TAKARADA) DESTINADO AO VEICULO CACAMBA LOTADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000238125/05/20201000.0029345698000169RADAR TECNOLOGIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM LOCACAO DE E-Sic (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO); LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PIT; CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DO INDICES DE TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE MAIO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000238625/05/20202200.0000003207576419FLAVIA DE FARIAS OURIQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA MINISTRO JOSE AMERICO, 20, ONDE FUNCIONA O QUARTEL DA POLICIA MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000239425/05/20201643.1800002746219409CLODOALDO FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR DE MAQUINAS PESADAS E AUXILIAR DE SERVICOS MECANICOS, SERVICO PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RUAL E PESCA, MÊS DE MAIO DE 2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000239625/05/20204033.0400003994540470MARCOS ALEXANDRE SILVA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE MAIO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000240025/05/2020968.0000007129225475RIVALDO GALDINO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR DE MAQUINAS PESADASA E AUXILIAR DE SERVICOS MECANICOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000237825/05/2020720.0000053183525704JOSE GIVALDO LAURINDO COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 40 ESTACAS DE CIMENTO, DESTINADAS AO ISOLAMENTO ( CERCADO) DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DE SANTA LUZIA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000238925/05/2020300.0000035692588404JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO BATISTA DOS SANTOS, Nº09, PARA FUNCIONAMENTO DO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000239225/05/20203000.0000042151201449SILVAM ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO ,S/N, QUE DESTINA-SE A EXPANSAO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROF. LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000239525/05/20202000.0008749194000134CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO CLUBE RECREATIVO E QUADRA PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES FISICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOS DIAS uTEIS DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA 7:00H AS 17:00H E NOSABADO DAS 7:00H AS 11:00H, PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000237625/05/202018.5009478023000180ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, PARA A UBS.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000238225/05/20201000.0000009913003431ROBERTA RAIANA NOBREGA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIA DO CURSO DE SERVICO SOCIAL NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000238325/05/20201000.0000010817975411IGOR LIMA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO DO CURSO DE FISIOTERAPIA NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000238425/05/2020600.0000014793424759SAMARA GOMES DELFINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000239725/05/2020850.0000010050161431ALISSON VIEIRA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA,REFRENTE LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, S/N, ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000239825/05/2020500.0000000745462448JOSENILDO ANTUNES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA CLOVES DE SOUTO NOBREGA, S/N, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000239925/05/20201000.0000006525205450JOSE ANTONIO FERREIRA DO AMARALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA CLOVES SOUTO NOBRAGA , 59, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000240125/05/20201000.0000004184060498CALOR ANTONIO DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE CASTOR DE ARAuJO, 35, ONDE IRA FUNCIONAR UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000240225/05/202012691.9000051870029453ROBSON SILVA CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA HORACIO DA COSTA LIMA, 13, CENTRO, CONSTANDO NO IMOVEL VARIAS EDIFICACOES, COM AREA CORRESPONDENTE A 1.450M2, COMPOSTO DE: BANHEIROS, CORREDORES, ENFERMARIAS, CONSULTORIO, LAVANDERIA, REFEITORIO, COPA E COZINHA, SALAS DE ENFERMAGEM, OBSERVACAO, CIRURGIA, RAIO X, CURATIVOS, ATENDIMENTO MEDICO, RECEPCAO, LOCAL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000240325/05/2020308.1000062501496434JOSE GILBERTO DE ARRUDA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA HORACIO DA COSTA LIMA, 13, CENTRO, CONSTANDO NO IMOVEL VARIAS EDIFICACOES, COM AREA CORRESPONDENTE A 1.450M2, COMPOSTO DE: BANHEIROS, CORREDORES, ENFERMARIAS, CONSULTORIO, LAVANDERIA, REFEITORIO, COPA E COZINHA, SALAS DE ENFERMAGEM, OBSERVACAO, CIRURGIA, RAIO X, CURATIVOS, ATENDIMENTO MEDICO, RECEPCAO, LOCAL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO DE 2020000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000240425/05/2020300.0001895823000195ADCOP ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COM. DA PENDENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF,NA LOCALIDADE DO SITIO PENDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000240525/05/2020350.0000811657000139UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE AO EXAME IMUNO-HISTOQUIMICO QUE SERA REALIZADO PARA RISONEIDE DE MOURA BARBOSA.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000240625/05/2020600.0000009225734417ALUSKA PATRÍCIA DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO COMO ESTAGIARIA DO CURSO TECNICA DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAuDE (HOSPITAL), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000240725/05/2020600.0000070270711422TAÍSE JANUÁRIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DA ESTAGIARIA DO CURSO DE PSICOLOGIA NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000240825/05/2020960.0001320430000153MULTIAVE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL (ACTELLIC PROFISSIONAL) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PARA COMBATER OS FOCOS DE PLORIFERACAO DE MURICOCAS NO PERIMETRO URBANO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000032020000240925/05/20201145.5016515252000193CASA DA CONSTRUCAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000241126/05/2020180.0002503493000108CAMPINAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICOS.VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A COMPLEMENTO PARA TOMOGRAFIA COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE: GEISA CRISTINA DOS SANTOS000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000241526/05/20202394.7527315436000126MARIA LUCIENE DE ALMEIDA FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA NPW-6142, TRASNPORTANDO PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA DO SITIO CARDEIRO, PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES LABORAIS, PERIODO PARTE DO MÊS DE MAIO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000243126/05/202052.2500000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARAIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 10.513-9.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243326/05/20201350.0000001005033498EDNA MARIA DE MACEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO DESTINADA AO CREDOR ACIMA, MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243526/05/202090.0000044201818420ENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/05, ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, REFERENTE AOS DIAS 10, 11 E 18 DE ABRIL DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243626/05/2020290.0000003617747450JOSE MENDES DA CRUZ NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA-PB, PATOS, GARANHUNS, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/05, ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243926/05/2020985.0000007610279471CRISTINA FERREIRA LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE MEDICACOES.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000244126/05/20201000.0000098005634404MARIA DAS DORES SILVA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, REFERENTE A DESPESA COM TRATAMENTO DE SAuDE, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000242826/05/202047.9709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O DEPOSITO DA EDUCACAO REFERENTE AOS MESES MARCO E ABRIL DE 2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000243426/05/20206120.0000018553451453ADERSON AUGUSTO DE LIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM TRATOR DE PNEU, ( SEM CONDUTOR), DESTINADO A ARAGEM DE TERRAS NAS COMUNIDADES DE : ALTO DO ARRUDA, PENDENCIA, BARROCAS, ARRUDA, RIACHO DE SANTO ANTONIO, FAUSTINO, BELO MONTE, E SAO GONCALO. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000243726/05/20205220.0000045808449472EDNALDO PAULO GUIMARÃESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM TRATOR, ( SEM CONDUTOR), DESTINADO A ARAGEM DE TERRA NAS COMUNIDADES DE: ARCANJO, BAE, ASSENTAMENTO ARCANJO, CAPOEIRA DO MULUNGU, LAGOA DE SERRA E BOA VENTURA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000243826/05/20203330.0000001588282406EDIVAN SALES DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM TRATOR (SEM CONDUTOR), DESTINADO A ARAGEM DE TERRA NAS COMUNIDADES DE: BELO JARDIM, MANOEL DE SOUSA, MACACOS E CACHOEIRINHA DE ARRUDA .000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000244026/05/20202880.0000004081230447IORDAN CORDEIRO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM TRATOR (SEM CONDUTOR), DESTINADO A ARAGEM DE TERRA NAS COMUNIDADES DE CAIANA, RAMADA ANA DE OLIVEIRA, PAU FERRO, VERDES, CAOROA, GROSSOS E RAMADINHA, COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000241826/05/202020.9000000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIANA CONTA 5293-0000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000244226/05/202041.8000000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIANA CONTA 8568-5.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000244326/05/2020575.8900394460043975MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA 9866-3, CONFORME EXTRATO. NO PERIODO DE APURACAO ABRIL DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000244426/05/20201.9000394460043975MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA 9866-3 (MULTA) , CONFORME EXTRATO. NO PERIODO DE APURACAO ABRIL DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000244526/05/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIANA CONTA 8569-3.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOPAGAMENTO DE PRECATORIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000244626/05/20202000.0009283185000163PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE A DIVIDA DE PRECATORIOSEM (ACORDO EXTRAJUDICIAL) FAVOR DO SR. SANDRO ROGERIO DE LIMA COUTO, CONFORME ACORDO Nº 001/2019 E PROCESSO Nº 0001141-50.2015.815.0191 EM TRAMITE NA COMARCA DE SOLEDADE, PARCELA 10/13.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000241226/05/20202000.0010554404000180ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZACAO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000241626/05/20202450.0000001408253470MARCOS THIAGO MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GFIP, PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000241926/05/2020180.0000036565958874ROGERIO NITSCHVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO PSIQUIATICO PARA AVALIACAO DE CONDICOES PSICOLOGICAS PARA TRABALHO DE: LUANN GLAUBER ROCHA MEDEIROS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000242026/05/202040.0023890928000194MESTRA MEDICINA E SAUDE DO TRABALHO LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES CLINICOS OCUPACIONAIS DO SERVIDOR LUANN GLAUBER ROCHA MEDEIROS000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242126/05/2020146.9400032233914449CARLOS GILMAR LIRA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/05, PARA VISITAS TECNICAS, INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 25 DE MAIO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000242626/05/20201811.9009248450000172ONDA NET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A TAXA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042020000242926/05/20202400.0007839714000137MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CIMENTO) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A PAVIMENTACAO DA RUA CECILIA CASTELO BRANCO E PEDRO CAETANO DE SOUTO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000241726/05/2020960.0000079961770587EDIVAN DE FARIAS OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM CERIMONIAL DESTINADA A COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASCONSTRUCAO/RECUPERACAO DE PAVIMENTACAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000042020000242226/05/202011025.0010649272000170RICARDO FREIRE FERNANDES MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A PAVIMENTACAO DA RUA CECILIA CASTELO BRANCO E PEDRO CAETANO DE SOUTO.000220201991Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-SalObras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAEnergiaEnergia ElétricaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000242326/05/202044103.1009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIODE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASCONSTRUCAO/RECUPERACAO DE PAVIMENTACAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000042020000242426/05/20204900.0010649272000170RICARDO FREIRE FERNANDES MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A PAVIMENTACAO DA RUA PEDRO CAETANO DE SOUTO.000220201991Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-SalObras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASCONSTRUCAO/RECUPERACAO DE PAVIMENTACAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000042020000242726/05/202014280.0010649272000170RICARDO FREIRE FERNANDES MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS (PEDRA PARALELEPIPEDO) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A PAVIMENTACAO DA RUA CECILIA CASTELO BRANCO E PEDRO CAETANO DE SOUTO.000220201991Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-SalObras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000242526/05/202085.5509123654000187COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241326/05/2020400.0000098009230472ANA ANGÉLICA GOUVEIA SOUTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA, PARA A MESMA SURPIR DESPESA COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA TRANSLADO COM SEU PAI IVAN CORREIA DE SOUTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO HOSPITAL DA FAP, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241426/05/2020125.6400007985741437JOSÉ DE ARIMATÉIA FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA, PARA A MESMA SURPIR DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000243026/05/20201921.2109123654000187COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AOS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO ANO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000243226/05/2020340.8109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO , REFERENTE A MARCO, ABRIL E MAIO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000022020000245027/05/2020436.8032056101000170ANDERTON CAVALCANTE SOUTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245727/05/2020130.0000010619225459SALETE DOS SANTOS COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE PARA TRANSLADO DE MOBILIA DO SITIO CARDEIRO PARA A CIDADE, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000245527/05/20202000.0016747441000191FABIANO DE CALDAS BATISTA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE A SERVICOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, MÊS DE MAIO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000022020000244727/05/20202367.0532056101000170ANDERTON CAVALCANTE SOUTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000022020000244827/05/2020400.1032056101000170ANDERTON CAVALCANTE SOUTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA UBS DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000022020000244927/05/2020123.4132056101000170ANDERTON CAVALCANTE SOUTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA A VIGILANCIA EM SAuDE.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000245127/05/20201314.0008709578000123VEPEL VEICULOS E PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O VEICULO DE PLACA QSA-7597 CARRO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245227/05/2020420.0000011130595404RISONEIDE DE MOURA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A CREDORA A CIMA CITADA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001 PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE EXAME, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000245327/05/2020620.0008709578000123VEPEL VEICULOS E PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA NO VEICULO QSA-7597(RANGER) DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245427/05/2020150.0000070135810469ANA CLAUDICA CAMILO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A CREDORA A CIMA CITADA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001 PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE EXAME, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245627/05/20201000.0000011550956426ANA CARLA SILVA ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRuRGICO, PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000245828/05/20203507.6019417760000127JOSE JACKSON LEITE AMORIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA KIB-8283, TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE A LOCALIDADE DA VIRACAO E SAO JOSE, PROFISSIONAIS LOTADOS NOS PSF - PROGRAMA SAuDE NA FAMILIA, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES, PERIODODO MÊS DE ABRIL.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245928/05/2020750.0000070269165134GEIZA CRISTINA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM EXAMES, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246028/05/2020420.0000009445952430ANA CAROLINNE CAVALCANTI FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, PARA O PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO MEDICO, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246128/05/20201200.0000002791523456MARIA DO CARMO QUEIROZ BARROS RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE UM CATETER P/ INFUS.QUIMIO POLYSITE SERIE 3008ISP, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246228/05/20202900.0000002791523456MARIA DO CARMO QUEIROZ BARROS RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A INSERCAO DE UM CATETER PARA A FILHA OLGA CRISTINA QUEIROZ RAMOS DE FRANCA, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000246328/05/20201011.4070097530001157NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS (FORTINI PO SEM SABOR 400G), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000246428/05/202093.5230973961000305RMC COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS (PULVERIZADOR MANUAL E PULVERIZADOR MULTIUSO) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, PARA O COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000246628/05/2020901.3261198164000160PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DE VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000022020000247428/05/2020147.6132056101000170ANDERTON CAVALCANTE SOUTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A O NASF.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por outros motivos000572020000248228/05/202041040.2127106131000104AN PROJETOS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDICAO DA CONTRATACAO DE SERVICO DE OBRA DE ENGENHARIA, DESTINADA ADEQUACAO DO ESPACO COVID-19 NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DE SOLEDADE-PB.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000248528/05/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARAIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 10.513-9.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000248428/05/20202500.0034221510000100ADILSON CARDOZO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E EQUIPE DE APOIO DO PREGOEIRO,DO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000246528/05/20201160.0000070592187420SEVERINO NUNES DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA EXECURCAO DA OBRA DE AMPLIACAO NA ESCOLA DE REDE MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE SANTA LUZIA, PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000246728/05/20201160.0000009304484480PETRONIO RAMOS E OUTROS FOLHA SERV. URBANOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000247028/05/20201634.0000045973458415BENEDITO PEREIRA DELFINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EXECUCAO DA OBRA DE REFORMA DO PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DO MÊS DE MAIODE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000247328/05/20201720.0000004223229460CLAUDINE FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EXECUCAO DA OBRA DE MANUTENCAO DE PREDIOS PuBLICOS , PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000247628/05/20203000.0013531679000197MARCOS ANTONIO RODRIGUES TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAS DAS RUAS DESTA CIDADE, PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000612019000247728/05/20205350.0000004176779446LUCIANO FRANKLIN DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MYW-9462, CAMINHAO BASCULANTE TRUCADO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DA RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PEGANDO NO DEPOSITO DA PREFEITURA ATE O LOCAL DE OBRAS EM EXECURCAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00032/2019, CONTRATO EM CONDUTOR. PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000247928/05/20202700.0000009465426431BETHANIA DE OLIVEIRA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA KLP-1679, A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N° 58/201, MÊS DE MAIO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURASaúdeSaneamento Básico UrbanoSANEAMENTO BASICOCONSTRUCAO/RECUPERACAO DE ESGOTOS E GALERIASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência000932018000248328/05/202083993.3504023803000112CONSTRUDANTAS - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 3ª MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, COM IMPLANTACAO DE REDE COLETORA E EMISSARIO, ESTACAO DE BOMBEAMENTO, ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE LAGOAS AEROBIAS E ANAEROBIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 0061/2019 E LICITACAO CONCORRENCIA Nº 0093/2018000220191220Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício CorrenteObras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000246828/05/2020290.0000015232500465LEONARDO MACEDO BALBINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA EXECUCAO DA OBRA DE AMPLIACAO NA ESCOLA DE REDE MUNICIPAL NA LOCALIDADE DE SANTA LUZIA, PERIODO DE 5 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000246928/05/2020464.0000012329313497GEAN MACEDO ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA EXECUCAO DA OBRA DE AMPLIACAO NA ESCOLA DE REDE MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE SANTA LUZIA, REFERENTE A 8 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000247128/05/2020638.0000007563896406EDICLAUDIO JUNIOR BASILIO MARREIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA EXECUCAO DA OBRA DE AMPLIACAO NA ESCOLA DE REDE MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE SANTA LUZIA, PERIODO DE 11 DIAS O MÊS DE MAIO DE 2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000247228/05/20208000.0035438318000133DEILTON DOS SANTOS PESSOAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DE SANTA LUZIA.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000247528/05/20201032.0000013926550805FRANCISCO DE PAULA CANDIDO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EXECUCAO DA OBRA DE AMPLIACAO NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA LOCALIDADE DE SANTA LUZIA, PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000247828/05/20201032.0000009014960492LUCINALDO MACEDO BALBINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EXECUCAO DA OBRA DE AMPLIACAO NA ESCOLA DE REDE MUNICIPAL NA LOCALIDADE DE SANTA LUZIA, PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000248028/05/20201392.0000008068758445ERIBERTO MATEUS DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA EXECUCAO DA OBRA DE AMPLIACAO NA ESCOLA DE REDE MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE SANTA LUZIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000252829/05/2020951.0002914690000110COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 06(SEIS) )MULTIFUNCIOAIS E XEROX EXCEDENTES DESTINADAS AO USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEMANDA DO PERIODO DE 21/04/2020 A 20/05/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256329/05/202032946.4008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000256429/05/20207900.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000256529/05/2020118794.7108919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000256629/05/20202598.4208919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL (MAG EDU INFANTIL - PRE-ESCOLAR), REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256729/05/202039213.1008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS MAGISTERIO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000256829/05/202017462.1008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL (MAG EDU. INFANTIL - CRECHE), REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000256929/05/20202400.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS MAGISTERIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000257029/05/2020428440.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257629/05/202072635.4610732530000188INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MAGISTERIO), COMPETENCIA DE MAIO DE 2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257729/05/202021885.5210732530000188INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADEVALOR CORRESPONDENTE AO MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(FUNDEB 40%), REFERENTE A MAIO DE 2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257829/05/20208869.9529979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MAGISTERIO), COMPETENCIA DE MAIO DE 2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257929/05/20207456.4629979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 40%), COMPETENCIA DE MAIO DE 2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000258229/05/2020400.0000000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 13911-4000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000248829/05/202015.2000360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 139-5.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000249029/05/20203.0400360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 139-5.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000249129/05/20201500.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000249229/05/20203.0400360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 139-5.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000249329/05/20206.0800360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 139-5.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000022020000249429/05/202085.7932056101000170ANDERTON CAVALCANTE SOUTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000249529/05/20203.0400360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 139-5.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000249629/05/20206.3000360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 139-5.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000249729/05/20203.0400360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 139-5.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000252429/05/20208660.0008585650000158CONTAP-CONTABILIDADE PUBLICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA NOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR PERIODO DE MAIO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000254929/05/20208554.6908919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000255429/05/202014900.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258029/05/202029385.8829979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA DE MAIO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000258329/05/202094.0500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIANA CONTA 2789-8.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258429/05/20203600.3900000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP. RETIDO DO FPM PARCELA 29/05/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000258529/05/2020200.0000000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIANA CONTA 2789-8.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000258929/05/20203.0400360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 139-5.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259129/05/20205.0400000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP. NA CONTA 25296-4000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000259229/05/20200.3500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIANA CONTA 2789-8.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOPAGAMENTO DE PRECATORIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259329/05/20203240.8009283185000163PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE A DIVIDA DE PRECATORIOSEM (ACORDO EXTRAJUDICIAL) FAVOR DO SR. SANDRO ROGERIO DE LIMA COUTO, CONFORME ACORDO Nº 001/2019 E PROCESSO Nº 0001141-50.2015.815.0191 EM TRAMITE NA COMARCA DE SOLEDADE, PARCELA 11/13.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259429/05/202053.8100000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP. NA CONTA 13694-8000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000253529/05/2020930.0014132150000163SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULO DE PLACA OGF 7345 (CACAMBA) E MAQUINAS (CARREGADEIRA PAC, MAQUINA PATROL PAC, RETROESCAVADERIA RANDOM PAC) DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000257129/05/20203569.2508919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVOS (ESTRADAS VICINAIS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000257229/05/20203600.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC DESEN. RURAL E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000257329/05/202014319.4908919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAEnergiaEnergia ElétricaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000248929/05/20205807.5018162311000112SOLEHIDRO - PAULO ADRIANO DE ANDRADE BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PERFURACAO DE BURACOS DESTINADOS AO ASSENTAMENTO DE POSTES PARA ILUMINACAO NA AVENIDA JOSE RUFINO DE CARVALHO, 2° ETAPA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102020000251729/05/2020485.0008919342000111JUACI LURENCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000254429/05/20205000.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254529/05/20201358.5008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000254729/05/202037164.6308919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000248629/05/20205800.0000010900697407ISAAC NILTON COSTA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000248729/05/20203200.0011083424000183STHEPON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS - STHEPSON MAIERY ALVVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO PERIODO DE MAIO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000252229/05/20201585.0002914690000110COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 10(DEZ) )MULTIFUNCIOAIS E XEROX EXCEDENTES DESTINADAS AO USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEMANDA DO PERIODO DE 21/04/2020 A 20/05/2020..000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000253029/05/2020156.0014132150000163SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253629/05/20209214.4008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000255229/05/202028590.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000255529/05/202045769.0908919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000253729/05/202022500.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000255929/05/202018100.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000256029/05/202053976.2908919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249929/05/202037738.3108919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000250029/05/202017280.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO PACS DESSE MUNCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000250229/05/20203553.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA POLICLINICA DESSE MUNCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000250329/05/20203260.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000250429/05/20202400.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DO NASF DESSE MUNCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000250529/05/20209204.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000250629/05/20202400.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIOANDOS DO SAMU DESSE MUNCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000250729/05/202039668.5908919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000250829/05/2020480.0023708247000162MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS (MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A VIGILANCIA EM SANITARIA DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000250929/05/202081231.4208919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000251029/05/202067522.7008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000251129/05/202021790.1508919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102020000251229/05/2020304.0008919342000111JUACI LURENCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000251329/05/202018000.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAuDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000251529/05/202025589.3508919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAuDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102020000251629/05/2020292.5008919342000111JUACI LURENCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000251829/05/202033119.7408919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000252029/05/202064404.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PACS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000252129/05/202011922.7508919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000252329/05/202011649.0208919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000252529/05/20201400.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DO CEO DESSE MUNCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO ]DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000252629/05/20201537.0002914690000110COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 04(QUATRO) )MULTIFUNCIOAIS E XEROX EXCEDENTES DESTINADAS AO USO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEMANDA DO PERIODO DE 21/04/2020 A 20/05/2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252729/05/20208628.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CEO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000252929/05/202025033.9208919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CEO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253129/05/202011017.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000253429/05/202052.0014132150000163SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA QSA 7597.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000254129/05/20206000.0035768426000174RAPHAELL KEYVISSON DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MASCARAS TNT ELASTICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256129/05/202067522.0908919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000256229/05/202082063.6508919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000257429/05/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARAIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 10.513-9.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000257529/05/2020276.1800000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARAIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 10.513-9.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258129/05/202041168.0129979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA DE 05 DE MAIO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000250129/05/20207483.0020614515000199THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 100 CESTAS BASICAS E 100 KITS DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENTE PESSOAL,DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL,DEVIDO A PANDEMIA DO COVID 19000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteDespesa COVID-19
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000253229/05/20205430.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVOS CONSELHEIROS TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253329/05/20202090.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO SCFV, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000253829/05/20204900.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000253929/05/202010698.8808919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000254329/05/20204118.8008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254629/05/202014800.0011572908000196FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS (MASCARAS) DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000255129/05/20202400.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO SCFV, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000255329/05/202010657.4908919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO SCFV, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000255629/05/20208600.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REERENTE A MAIO DE 2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000255729/05/20207543.6708919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255829/05/20204287.1708919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000258629/05/202020.9000000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 23382-X.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000258729/05/202031.3500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 25969-1.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000258829/05/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 24585-2.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000259029/05/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 25969-1000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249829/05/20205364.3408919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102020000251429/05/2020375.0008919342000111JUACI LURENCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102020000251929/05/2020145.0008919342000111JUACI LURENCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000254029/05/20207500.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000254229/05/202048759.9208919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000254829/05/20201100.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURIMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000255029/05/20202500.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000261401/06/2020107.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ( COPO DESTCARTAVEL) DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNCIPIO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000259501/06/20209250.0019987040000105CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO/ACS PEC AB NO AMBITO DE ATENCAO BASICA, REFEREMTE AO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000259601/06/20208200.0033707173000101EDER ARAÚJO DE ALBUQUERQUE FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TESTE RAPIDO PARA COVID 19, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA O COMBATE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000259701/06/202022.8004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE DESTE MUNCIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000261201/06/2020637.7504818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNCIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000261301/06/2020138.2004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000261501/06/202076.5004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE COM RECURSO DO COVID-19 DESTE MUNCIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000261601/06/2020225.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNCIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000261701/06/2020187.5004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000261801/06/2020187.5004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000261901/06/202095.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA SANITARIA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNCIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000262001/06/20204.7500000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARAIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 10.513-9.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000262101/06/202095.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA SANITARIA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000262201/06/202022.8004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIAPL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000260101/06/20201697.0027623593000107MARIA ADRIANA CAETANO DE SOUTO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000260201/06/20202464.0027623593000107MARIA ADRIANA CAETANO DE SOUTO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A POLICIA MILITAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000260401/06/2020169.0027623593000107MARIA ADRIANA CAETANO DE SOUTO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O GABINETE DO PREFEITO , DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000260501/06/2020840.0027623593000107MARIA ADRIANA CAETANO DE SOUTO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A POLICIA CIVIL , DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000260801/06/20204800.0009508579000172LEO RENT A CARVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DO CONTRATO MENSAL DA LOCACAO DO VEICULO JEEP/COMPASS 1.8 DE PLACA QSI-4248 DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE 01/05/2020 A 30/05/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000259901/06/2020896.0008717148000153UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DESTINADA A UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA 8568-5 NO DIA 01/06/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000260701/06/20201963.0009508579000172LEO RENT A CARVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VW/GOL 1.6 DE PLACA QSH-1925 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/05/2020 A 31/05/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000259801/06/20201790.0000022045721876JOSÉ FRANCINALDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM CALCETARIA EM MANUTENCAO DE CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, MÊS DE MAIO DE 2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000260001/06/20201790.0000071879861496IGOR RUAN FELINTO SALVIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM CALCETARIA EM MANUTENCAO DE CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, MÊS DE MAIO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000261001/06/20201790.0000014655407417MAURICELIO MENDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM CALCETARIA EM MANUTENCAO DE CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, MÊS DE MAIO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000261101/06/20201790.0000070585433488PEDRO VALENCIO DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM CALCETARIA EM MANUTENCAO DE CALCAMNETO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, MÊS DE MAIO 2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000262301/06/202010.2004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000260901/06/20202100.0009508579000172LEO RENT A CARVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATO MENSAL DO VEICULO VW/SAVEIRO 1.6 DE PLACA QSK-8969 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA NO PERIODO DE 01/05/2020 A 30/05/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000260301/06/20204.7500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIANA CONTA 2789-8.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000260601/06/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIANA CONTA 2792-8.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012020000263202/06/202033313.5109351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTE, UNIX HIDRAULICO DESTINADO AOS VEICULOS MNO-2829 (MOTO), MYW-9462, KLP-1679 RETROESCAVADEIRA RANDON, RETROESCAVADERIA JCB, PATROL, OGF-7345 (CACAMBA), ENCHEDEIRA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012020000263002/06/20201074.5609351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS QSJ-3148, QSJ-3158 (MOTOS) QFI-4218 (SPIN) SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESSE MUNICIPIO, PERIODO DO MES DE MAIO DE 2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142020000262402/06/20201020.0011509214000104SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAEnergiaEnergia ElétricaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000062020000262702/06/202034000.0029903019000120DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS (POSTES CONCRETO ARMADO CIRCULAR 10 METROS ) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012020000263402/06/20203738.9909351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS DTD-6330 (CACAMBA) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASCONSTRUCAO/RECUPERACAO DE PAVIMENTACAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000042020000263602/06/202019200.0007839714000137MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTO), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA A PAVIMENTACAO DA RUA CECILIA CASTELO BRANCO E PEDRO CAETANO SOUTO.000220201991Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-SalObras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032020000264002/06/2020165.0007839714000137MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CARRO DE MAO) DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA A LIMPEZA DE CURRAIS, POCILGAS E REJEITOS DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012020000263502/06/20204538.2909351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS OFY-5896(SANDEIRO), QSI-4248 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESSE MUNICIPIO, PERIODO DO MES DE MAIO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000265602/06/20202376.0011823776000128Empresa Paraibana de Comunicacao LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DEBITADO NA CONTA 8568-5.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142020000262602/06/2020438.9011509214000104SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER O CONSUMO NA UBS DESSE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142020000262902/06/20201964.4011509214000104SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012020000263102/06/20204096.7409351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS (QSA-7647) E (QSA-7597), CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000263302/06/2020349.3017227485000153LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000263702/06/20202272.8712951285000125ADELMO FERREIRA DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA OFY-3500, TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE O DISTRITO DE BONSUCESSO, PROFISSIONAIS LOTADOS NO PSF, PARA ATENDIMENTO A PACIENTE NA REFERIDA UNIDADE, DIFERENCA DE KILOMETROS DO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000263802/06/2020250.0000001266036423ADAILSA JOSÉ BRASILIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA A CIMA CITADA, PARA A MESMA SUPRIR DESEPSA COM PAGAMENTO DE EXAME NECESSARIO AO PRE-NATAL, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000263902/06/2020450.0000008774531441ADEILMA LOPES ANANIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA REFERENTE A MEDICACAO DA SUA MAE NELI LOPES ANANANIAS, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264102/06/2020460.0000004827842450RONALDO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA A CIMA CITADA, PARA A MESMA SUPRIR DESEPSA COM PAGAMENTO DE BIOPSIA, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000264202/06/2020341.8017227485000153LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES (SONDAS) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UBS.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000264302/06/20202137.4517227485000153LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000264402/06/2020279.4317227485000153LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UBS.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000264502/06/2020922.1617227485000153LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000264602/06/202096.0017227485000153LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES (AGULHAS SIMPLES) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000264702/06/2020240.0017227485000153LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES (SERINGAS) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A POLICLINICA CRISTINA SIQUEIRA MENDES DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000265002/06/2020360.5008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000265102/06/2020536.4008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000265202/06/2020651.0017227485000153LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES( LANCETAS E SONDAS)DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000265302/06/202015.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICOSem Licitação000000000000265402/06/2020935.8508160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O CEO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000265502/06/20202190.0021841870000163SEGURANÇA TOTAL COMERCIO VAREJISTA DE EPI, FERRAGENS E FERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, EM CARATER EXCEPCIONAL E EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012020000262802/06/20201831.6009351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS QFV-1414(VOYAGE), QFL-4154 (CARRO DO CONSELHO TUTELAR) E JLZ-7958 (MICOR ONIBUS LOCADO) DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESSE MUNICIPIO, PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142020000262502/06/2020997.3311509214000104SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000265703/06/2020960.0001320430000153MULTIAVE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PARA COMBATER OS FOCOS DE PLORIFERACAO DE MURICOCAS NO PERIMETRO URBANO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000265803/06/202050.0005329135000119S.O.S OXIGENIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE 01 CILINDRO DE AR COMPRIMIDO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O HOSPITAL, PERIODO DO MÊS DE 01/05/2020 A 31/05/2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000265903/06/20201944.5000064688500459KLEBER LINS BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURIDICO, ADMINISTRATIVO, ESPECIFICAMENTE NA CONFECCAO DE PARECERES E CONSULTA NAS DEMANDAS DE SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO MES DE MAIO DE 2020000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000266003/06/2020648.1000064688500459KLEBER LINS BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURIDICO, ADMINISTRATIVO, ESPECIFICAMENTE NA CONFECCAO DE PARECERES E CONSULTA NAS DEMANDAS DE SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO MES DE ABRIL DE 2020000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000082020000266103/06/20201524.0005329135000119S.O.S OXIGENIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIL HOSPITALAR (OXIGENIO) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000082020000266203/06/2020610.0005329135000119S.O.S OXIGENIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIL HOSPITALAR (OXIGENIO) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000162020000266303/06/2020270.8809478023000180ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS (EQUIPO MACROGOTAS E FRALDAS GERIATRICA), DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, PARA A UBS.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000266503/06/2020137.0009210219000190PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIL (AGUA DESTILADA E GAZE) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CEO DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012020000266403/06/20204535.2709351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, UNIX HIDRAULICO E FILTRO HIDRAULICO DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MNK0411(MOTO), TRATOR TL 85 E, MNK1847 (PIPA), QSK8969 ( SAVEIRO) DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCADESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012020000266604/06/20202307.6809351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS QSH1925 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESSE MUNICIPIO, PERIODO DO MES DE MAIO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000267504/06/20202200.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA COM CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS, ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000162020000266704/06/202041.1009478023000180ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, PARA A UBS.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000266804/06/20201180.0008709578000123VEPEL VEICULOS E PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O VEICULO DE PLACA QSA7647 CARRO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000266904/06/2020620.0008709578000123VEPEL VEICULOS E PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA NO VEICULO QSA7647 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000267004/06/2020585.6009478023000180ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica059AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃOSem Licitação000000000000267104/06/20206000.0020448362000157SYLVINO MAGNO SOARES MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO REFERENTE AO DESENVOLVIMENOT DE APLICATIVO MOVEL CORONA SOLEDADE, COM LEVANTAMENTO DE DADOS ESTATISTICOS E SISTEMA DE ORIENTACOES E CADASTROS. PARA O COMBATE A PANDEMIA DO COVID19.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000267204/06/2020404.0011436981000130SUPERMERCADO SAM CENTER LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. PARA O COMBATE A PANDEMIA DO COVID19000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000267304/06/20201079.7509478023000180ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. PARA O COMBATE A PANDEMIA DO COVID19.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000267404/06/20201082.5017227485000153LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES( SERINGAS E FRALDAS) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012020000267604/06/202011679.9209351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NQB9614 (AMBULANCIA); OFZ7196(AMBULANCIA);OFZ8474 (MOTO); QFI4158 (SPIN);NPS8181(UNO WAY); OGA7442(AMBULANCIA SAMU);NQG2022(AMBULANCIA); QSD9379( AMBULANCIA); QSD9820(AMBULANCIA); OGG3642(POLO);QSB6170(FORD KA) CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000267704/06/2020478.0009478023000180ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS (LUVAS) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUINICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000267805/06/20201300.0018221327000159CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE SISTEMA DE TELEFONIA PABX E REDE DE COMPUTAADORES DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSAuDE PARA TODOSAQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAuDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000268005/06/202011830.0018221327000159CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000268105/06/20201800.0018221327000159CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO POR VIDEONO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSAuDE PARA TODOSAQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAuDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000268205/06/2020535.0018221327000159CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CABO LAN) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALAQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000268305/06/20205440.0018221327000159CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000268405/06/20201500.0018221327000159CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE SISTEMA ONDE FUNCIONA A GARAGEM, DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000268605/06/2020800.0018221327000159CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO POR VIDEO NA SALA ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITACAO, NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000268705/06/2020391.0012941019000111RICARDO LUCIANO DE LIMA GOUVEIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO DE ENCADERNACOES DO RELATORIO DA RAIS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000269005/06/2020600.0018221327000159CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NAMANUTENCAO DOS SISTEMA DE MONITORAMENTO DA PREFEITRUA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000269105/06/2020450.0018221327000159CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE REDE DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALAQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000269205/06/20201720.0018221327000159CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALAQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000269305/06/20202081.0018221327000159CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102020000268505/06/2020784.5008919342000111JUACI LURENCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA USO DA GUARDA MUNICIPAL E DO GABINETE DO PREFEITO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267905/06/20203388.6460942638000173PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 27898.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000182020000269408/06/202037270.8521391428000182COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA REALIZACAO DE KITS DA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO AOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000270608/06/20201500.0036683490000115FLAVIO DE SOUSA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS REMOTAS DE MuSICA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2020.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000092020000269608/06/20201614.0027136199000136RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES - EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE EPI DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000092020000270408/06/2020769.0027136199000136RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES - EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE EPI DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA A PROTECAO DOS FUNCIONARIOS DA GARAGEM MUNICIPAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000092020000269708/06/2020120.0027136199000136RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES - EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE EPI DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE, PARA SEREM UTILAZADOS NA DESINFECCAO NO COMBATE AO COVID19 NAS VIAS PuBLICAS DO MUNCIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Despesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269808/06/2020270.0000001973632454CELIO DE ALBUQUERQUE RAPOSOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ,EM CONFORMIDADE COM LEI 340/05, ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269908/06/2020820.0000070065968409SAULO JOSÉ OURIQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, BORBOREMAPB, JOAO PESSOAPB, PATOSPB, RECIFEPE EM CONFORMIDADE COM LEI 340/05, ONDE O MESMOFOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, PERIODO DE 27, 28, 29 DE ABRIL E MÊS DE MAIO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270008/06/2020530.0000003665562406JOSE LEANDRO DA SILVA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/05, ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTEMUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000270308/06/2020107.0029775313000101SO SAÚDE PRODUTO HOSPITALARVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000092020000269508/06/20201546.0027136199000136RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES - EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL) DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000270108/06/202041.8000000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 23382X.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000270208/06/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 263001.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000270508/06/202020.9000000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 259691.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000273009/06/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 259691.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122020000272509/06/2020128.0035446097000145LINALDO CALIXTO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA , DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122020000270709/06/2020384.0035446097000145LINALDO CALIXTO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA , DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122020000270809/06/2020128.0035446097000145LINALDO CALIXTO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA , DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA AS UBS's (CARDEIRO, VIRACAO, BOM SUCESSO, CENTRO,NOVA SOLEDADE E ALTO SAO JOSE) DESTE MUNICPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122020000270909/06/202064.0035446097000145LINALDO CALIXTO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA , DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A ATENCAO BASICA.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000271009/06/2020300.0017198362000131AGROFARMA - DIOGENES GOMES GONÇALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PULVERIZADOR JACTO PARA SER UTILIZADO NA DESINFECCAO NO COMBATE AO COVID19 NAS VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Despesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000271109/06/20201935.0014746651000130WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM PROPAGANDA VOLANTE DESTINADA A DIVULGACAO DO CUMPRIMENTO DO DECRETO MUNICIPAL DE Nº 019/2020 E DAS ACOES PARA PREVENCAO DO COVID19, PERIODO DOS DIAS 11/05 A 05/06 /2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000271209/06/20201900.0007575881000118LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE CONFORME CONTRATO 00019/2019, PERIODO DE MAIO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000271309/06/2020675.3221391428000182COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por outros motivos000572020000271409/06/202031196.5327106131000104AN PROJETOS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDICAO DA ADEQUACAO DO ESPACO COVID19 NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DE SOLEDADEPB.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000271509/06/2020100.8021391428000182COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000271809/06/2020143.6021391428000182COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122020000272009/06/202064.0035446097000145LINALDO CALIXTO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA , DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122020000272309/06/202064.0035446097000145LINALDO CALIXTO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA , DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122020000272409/06/202064.0035446097000145LINALDO CALIXTO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA , DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000273109/06/202031.3500000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 10.5139.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000271609/06/2020474.4821391428000182COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122020000272609/06/2020256.0035446097000145LINALDO CALIXTO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO GAS, DESTINADO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo011MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISPregão Presencial000032020000272809/06/20204335.4010649272000170RICARDO FREIRE FERNANDES MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A FORNECEDOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ( PORTA DE CORRER EM ALUMINIO) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000032020000272909/06/202012538.0010649272000170RICARDO FREIRE FERNANDES MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A FORNECEDOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000271709/06/20201000.0000070066165490POLIANA FERREIRA LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DA ESTAGIARIA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000271909/06/2020315.0017032198000198KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Estados e ao Distrito Federal30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000272709/06/2020448.0035446097000145LINALDO CALIXTO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO GAS, DESTINADO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272109/06/2020542.7360942638000173PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 27898.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272209/06/20202829.9960942638000173PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 27898.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000275110/06/20203627.5160942638000173PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 27898.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000275010/06/2020300.0008846230000188ATECEL ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ANALISE MICROBIOLOGICA DE 02 AMOSTRAS DE AGUA EM RESERVATORIOS, PARA LIBERACAO DO ABASTECIMENTO DA OPERACAO PIPA DO EXERCITO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000182020000274310/06/202011413.2241136029000182ALMIR ZECA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA REALIZACAO DE KITS DA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA A DISTRIBUICAO AOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Estados e ao Distrito Federal30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000274410/06/20202700.0032056101000170ANDERTON CAVALCANTE SOUTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS (PAPEL OFICIO) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000274510/06/202054.9902421421001606TIM S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO EM NOME DO PRESIDENTE DO CONSELHO DO FUNDEB, TELEFONE QUE ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRABALHAR AS ATIVIDADES REMOTAS.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000273810/06/20201811.9009248450000172ONDA NET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A TAXA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000275210/06/2020891.0008717148000153UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DESTINADA A UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA 27895 NO DIA 10/06/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000182020000274610/06/202032.0535173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000274710/06/2020370.0541136029000182ALMIR ZECA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202020000273210/06/2020115.3235173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142020000273310/06/2020654.9241136029000182ALMIR ZECA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UBS DESTE MUNCIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142020000273410/06/202030.6041136029000182ALMIR ZECA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UBS DESTE MUNCIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000273510/06/20201490.0008965403000187VENTILAR - COMERCIO DE APARELHOS MEDICOSVALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE A LOCACAO DE APARELHOS MEDICOS (CONCENTRADOS DE OXIGENIO EVERFLO) DESTINADOS PESSOAS(AFONSO AVELINO DE SOUSA, LINDALVA DE ARRUDA ARAUJO NOBREGA, MARCELO ARAUJO DOS SANTOS, MARIADO SOCORRO PEDRO JUVINIANO) CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000273610/06/2020188.4335173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000232020000273910/06/2020380.7508160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O CAPS.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000232020000274010/06/2020585.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O CAPS.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000274110/06/2020144.3141136029000182ALMIR ZECA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O SAMU DESTE MUNCIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000274810/06/2020115.9041136029000182ALMIR ZECA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, PARA A VIGILANCIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000274910/06/202073.1500000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 10.5139.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202020000273710/06/202039.9635173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000274210/06/2020296.8641136029000182ALMIR ZECA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122020000277312/06/20201344.0035446097000145LINALDO CALIXTO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS E VASILHAME, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, PARA PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DEVIDO AO COMBATE AO COVID 19000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000275312/06/20202707.0624836286000108POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 78 EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2020 EM PACIENTES BENEFICIADOS DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000275412/06/2020120.0069950913000175MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (POAMDA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000275712/06/20201525.8069950913000175MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000275812/06/2020164.0069950913000175MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL (SORO FISIOLOGICO) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSAuDE PARA TODOSAQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAuDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente063APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARDispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020)000592020000276112/06/202021700.0012710916000114EDILANE DA COSTA CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A ALA COVID19. PARA O COMBATE A PANDEMIA.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Despesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000276412/06/2020853.4007890025000157LEIDIANE MAURICIO ROCHA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000232020000276512/06/20202265.0069950913000175MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000276612/06/2020296.0069950913000175MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000232020000276712/06/2020354.0069950913000175MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000232020000276812/06/20203473.0069950913000175MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000022020000277012/06/2020273.0932056101000170ANDERTON CAVALCANTE SOUTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000277212/06/2020437.0012734018000104CIRURGICA CAMPINENSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL (ASPIRADOR DE SECRECAO) DESTINADO A SECRETRARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000022020000276912/06/20201467.9732056101000170ANDERTON CAVALCANTE SOUTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000277612/06/20206950.0000001070191400RODRIGO FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO (PERITO) PARA ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000277712/06/20206950.0000002237979448BRUNO BARBOSA DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO (PERITO) PARA ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000275512/06/20207178.4820614515000199THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZACAO DOS KITS DA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA A DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000022020000277112/06/202025.6032056101000170ANDERTON CAVALCANTE SOUTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOAMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPSOLDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000277812/06/202024306.9910732530000188INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO IPSOL (CONTRIBUICAO PATRONAL) CONFORME ACORDO 01413/2018, PARTE PATRONAL, PARCELA 18/60.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSAuDE PARA TODOSAQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAuDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente063APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARDispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020)000592020000277915/06/20208350.0012734018000104CIRURGICA CAMPINENSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE QUE SERAO UTILIZADOS NA ALA COVID19, PARA O COMBATE A PANDEMIA.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Despesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000278016/06/202016800.0001704290000117SAUDE MEDICA COMERCIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE TESTES RAPIDO COVID19, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. PARA O COMBATE A PANDEMIA DO COVID19000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000278116/06/20203840.0012040718000190GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, PARA O COMBATE A PANDEMIA DO COVID19000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000278216/06/20201338.5521391428000182COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MEDICA HOSPITALARDESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000278516/06/2020183.5041136029000182ALMIR ZECA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O CAPS DESTE MUNCIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000278616/06/2020952.0141136029000182ALMIR ZECA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNCIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000182020000278716/06/2020533.5521391428000182COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000278816/06/2020200.9021391428000182COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279016/06/2020200.0000008866729450JANILEIDE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A CREDORA A CIMA CITADA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001 PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA PARA SEU FILHO ARTHURGABRIEL DOS SANTOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000279216/06/2020541.2209188376000146DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO CARRO DA SECRETARIA DE SAuDE DE UNO DE PLACA NPS8181.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000279316/06/2020184.4009188376000146DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO CARRO DA SECRETARIA DE SAuDE DE AMBULANCIA DE PLACA NQG2022.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000279416/06/2020184.4009188376000146DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO CARRO DA SECRETARIA DE SAuDE DE AMBULANCIA DE PLACA NQB9614.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000279516/06/2020261.0309188376000146DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO CARRO DA SECRETARIA DE SAuDE DE AMBULANCIA SAMU DE PLACA OGA7442.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000279616/06/2020261.0309188376000146DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO CARRO DA SECRETARIA DE SAuDE DE AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSF1693000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000279916/06/202052.2500000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 10.5139.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica060OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADOSem Licitação000000000000279716/06/2020850.0000636397000102FAMUPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A FORNECEDOR REFERENTE A CONTRIBUICAO A ENTIDADE.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000279816/06/2020432.0011823776000128Empresa Paraibana de Comunicacao LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DEBITADO NA CONTA 85685.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000278316/06/20208250.0029314271000101ANDRE BRAULIO JAPIASSAU NETO - APPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADAS NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000279116/06/2020923.5709188376000146DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEICULO VOYAGE QFV1414 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000278416/06/2020491.8021391428000182COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALAQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/ SEC. DO MEIO-AMBIENTEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000278916/06/20202400.0018147886000166JULIO EMANUEL GARCIA DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MOBILIA (ARMARIO PARA ARQUIVO) DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica087SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000280917/06/202025.8034028316374020ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS PARA ENVIO DO TESTE DO PEZINHO QUE SAO COLETADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL PARA ANALISES NO LABORATORIO CENTRAL DE SAuDE PuBLICA DA PARAIBA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000280317/06/20201500.0036848431000150ALFREDO ALVES DOS SANTOS COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM FILMAGENS DE EVENTOS, PRODUCAO DE VIDEOS, SERVICOS DE TRANSMISSAO AO VIVO PARA A ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE, DURANTEE O MÊS DE MAIO DE 2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteDespesa Covid (PFEC - Art. 5º, II)
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000280017/06/2020187.5004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000280117/06/2020240.0017711924000107IDEAL PEÇAS E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL (VALVULA TERMOSTATICA) PARA MANUTENCAO DO VEICULO QSD9820 (AMBULANCIA) DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000280217/06/20202760.0017711924000107IDEAL PEÇAS E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO OGA7442(AMBULANCIA) DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000280417/06/2020100.8029775313000101SO SAÚDE PRODUTO HOSPITALARVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000280517/06/20202401.4027657870000194HEALTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELLIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000252020000280617/06/2020940.9808160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA BASICA.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000280717/06/20204091.5003817043000152PHARMA PLUS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000280817/06/2020460.0023706033000157LAISE DE LIMA E SILVA - EPP - MEDICAL CENTERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000281017/06/20201130.8023706033000157LAISE DE LIMA E SILVA - EPP - MEDICAL CENTERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020)000572020000281117/06/20205000.0027106131000104AN PROJETOS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDICAO DA ADEQUACAO DO ESPACO COVID19 NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DE SOLEDADEPB. (COMPLEMENTO DO EMPENHO 2714)000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000281218/06/2020600.0000009225734417ALUSKA PATRÍCIA DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO COMO ESTAGIARIA DO CURSO TECNICA DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAuDE (HOSPITAL), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000281418/06/20201463.0000085433535487JOSE HELENO FELIX ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO E RADIOLOGIA (RAIO X) NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000281518/06/20201000.0000010817975411IGOR LIMA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO DO CURSO DE FISIOTERAPIA NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000281618/06/20201463.0000085433535487JOSE HELENO FELIX ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO E RADIOLOGIA (RAIO X) NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000281718/06/20201463.0000085433535487JOSE HELENO FELIX ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO E RADIOLOGIA (RAIO X) NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000281818/06/20201463.0000003726557423JOSÉ LUCIENIO SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO E RADIOLOGIA (RAIO X) NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000282118/06/20201463.0000003726557423JOSÉ LUCIENIO SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO E RADIOLOGIA (RAIO X) NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000282218/06/20201000.0000070873473493ANA GABRIELA CORDEIRO LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO DO CURSO DE NUTRICAO NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000282318/06/20201463.0000003726557423JOSÉ LUCIENIO SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO E RADIOLOGIA (RAIO X) NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000282518/06/2020282.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE ALCOOL EM GEL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNCIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000282618/06/2020225.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNCIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000282718/06/2020600.0000070270711422TAÍSE JANUÁRIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DA ESTAGIARIA DO CURSO DE PSICOLOGIA NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000282918/06/20201000.0000009913003431ROBERTA RAIANA NOBREGA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIA DO CURSO DE SERVICO SOCIAL NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000283218/06/202011.4004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA SANITARIA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000283318/06/20201050.0000003529065455KLERISTON SILVA MAURÍCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000283418/06/2020124.4004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSAuDE PARA TODOSAQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAuDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALSem Licitação000000000000283518/06/20201500.0018147886000166JULIO EMANUEL GARCIA DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MOBILIA (BALCAO E DIVISORIA) DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA A FARMACIA MUNICIPAL000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000283618/06/2020880.0017711924000107IDEAL PEÇAS E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO QSD9379 (AMBULANCIA) DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000283718/06/20203940.0029920901000183MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, FATURAMENTO, DIGITACAO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO, ACOMPANHAMENTO E MANUTENCAO DE BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DE SAuDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000283818/06/20201000.0024049690000131FRANCISCO JOSÉ MACEDO DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SOM DESTINADO NO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000283918/06/2020750.0015214294000121PEDRO ALCANTARA DINIZ LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO A PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000284018/06/20201400.0000008207587440CRISTIANE CORREIA CUNHA MAURICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA (FAXINA) NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DO BAIRRO NOVA SOLEDADE DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000284118/06/20201300.0000004408945498ANTONIO BRITO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE TFD, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000162020000284218/06/20202880.0017227485000153LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TIRAS DE REAGENTES), DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA A FARMACIA BASICA.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000284318/06/202069.0017227485000153LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES (SONDA) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000284518/06/20201662.0006948769000201TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, PARA A FARMACIA BASICA.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000284418/06/20205800.0000010900697407ISAAC NILTON COSTA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000282818/06/202038.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNCIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000283118/06/202096.6004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNCIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000282418/06/20209600.0000002997238447FERNANDA DOS SANTOS CADETEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO REMUNERADO DOS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000283018/06/202075.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNCIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEUrbanismoServiços UrbanosINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DA LIMPEZA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000285119/06/20208125.0030592222000101JOSE DA CUNHA LUCENA 03655149425VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA DTD6330, PARA A COLETA DE LIXO E OUTROS SERVICOS EXECUTADOS PELO MUNICIPIO, PERIODO DE 21/05 A 20/06/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteDespesa Covid (PFEC - Art. 5º, II)
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000284719/06/20208660.0008585650000158CONTAP-CONTABILIDADE PUBLICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA NOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR PERIODO DE JUNHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286019/06/20202053.9760942638000173PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 27898.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000284819/06/20201980.0009292369000190FRAN INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000285419/06/2020500.0000053318056715FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA RAMOS, 37, ONDE FUNCIONA O SUPORTE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000284619/06/2020960.0000079961770587EDIVAN DE FARIAS OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM CERIMONIAL DESTINADA A COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000284919/06/20201000.0000006429500403JOAO BATISTA DE LIMA TEOTONIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA (DESOBSTRUCAO) DE CORREGOS NESTE MUNICIPIO, MÊS DE JUNHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000285019/06/2020888.0007890025000157LEIDIANE MAURICIO ROCHA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000285219/06/202041.8000000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 10.5139.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000022020000285319/06/2020463.1932056101000170ANDERTON CAVALCANTE SOUTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000285519/06/2020308.1000062501496434JOSE GILBERTO DE ARRUDA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA HORACIO DA COSTA LIMA, 13, CENTRO, CONSTANDO NO IMOVEL VARIAS EDIFICACOES, COM AREA CORRESPONDENTE A 1.450M2, COMPOSTO DE: BANHEIROS, CORREDORES, ENFERMARIAS, CONSULTORIO, LAVANDERIA, REFEITORIO, COPA E COZINHA, SALAS DE ENFERMAGEM, OBSERVACAO, CIRURGIA, RAIO X, CURATIVOS, ATENDIMENTO MEDICO, RECEPCAO, LOCAL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO DE 2020000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000285619/06/202012691.9000051870029453ROBSON SILVA CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA HORACIO DA COSTA LIMA, 13, CENTRO, CONSTANDO NO IMOVEL VARIAS EDIFICACOES, COM AREA CORRESPONDENTE A 1.450M2, COMPOSTO DE: BANHEIROS, CORREDORES, ENFERMARIAS, CONSULTORIO, LAVANDERIA, REFEITORIO, COPA E COZINHA, SALAS DE ENFERMAGEM, OBSERVACAO, CIRURGIA, RAIO X, CURATIVOS, ATENDIMENTO MEDICO, RECEPCAO, LOCAL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000285719/06/20201000.0000004184060498CALOR ANTONIO DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE CASTOR DE ARAuJO, 35, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000285819/06/20201000.0000006525205450JOSE ANTONIO FERREIRA DO AMARALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA CLOVES SOUTO NOBRAGA , 59, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000285919/06/2020500.0000000745462448JOSENILDO ANTUNES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA CLOVES DE SOUTO NOBREGA, S/N, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000286119/06/2020300.0001895823000195ADCOP ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COM. DA PENDENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF,NA LOCALIDADE DO SITIO PENDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000286219/06/2020300.0000007696218484ADEMAR BEZERRA DE CARVALHO JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA BERNADETE DE OLIVEIRA VIEIRA, 282, CHICO PEREIRA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE NOVA SOLEDADE (PSFVI), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000286319/06/2020850.0000010050161431ALISSON VIEIRA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA,REFRENTE LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, S/N, ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000286419/06/2020725.5004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNCIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286522/06/20201350.0000001005033498EDNA MARIA DE MACEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO DESTINADA AO CREDOR ACIMA, MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000286922/06/2020150.0001807006000138SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TONER) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000287922/06/20201451.3202914690000110COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 04(QUATRO) )MULTIFUNCIOAIS E XEROX EXCEDENTES DESTINADAS AO USO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEMANDA DO PERIODO DE 21/05/2020 A 20/06/2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000288122/06/2020114.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNCIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000288222/06/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 10.5139.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000286722/06/20202200.0000003207576419FLAVIA DE FARIAS OURIQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA MINISTRO JOSE AMERICO, 20, ONDE FUNCIONA O QUARTEL DA POLICIA MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000288022/06/20201585.0002914690000110COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 10(DEZ) )MULTIFUNCIOAIS E XEROX EXCEDENTES DESTINADAS AO USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEMANDA DO PERIODO DE 21/05/2020 A 20/06/2020..000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000286622/06/20202000.0008749194000134CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO CLUBE RECREATIVO E QUADRA PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES FISICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOS DIAS uTEIS DE SEGUNDAFEIRA A SEXTAFEIRA 7:00H AS 17:00H E NO SABADO DAS 7:00H AS 11:00H, PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000287322/06/2020300.0000035692588404JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO BATISTA DOS SANTOS, Nº09, PARA FUNCIONAMENTO DO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000287522/06/20203000.0000042151201449SILVAM ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO ,S/N, QUE DESTINASE A EXPANSAO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROF. LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000287822/06/2020951.0002914690000110COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 06(SEIS) )MULTIFUNCIOAIS E XEROX EXCEDENTES DESTINADAS AO USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEMANDA DO PERIODO DE 21/05/2020 A 20/06/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000287122/06/2020800.0008957185000139CONFERÊNCIA SANTANA DA SOCIED. DE SÃO VICENTE DE PAULOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. GOUVEIA NOBREGA, Nº34, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000287622/06/202076.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA) DESTINADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNCIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000287722/06/2020559.9004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNCIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000286822/06/2020600.0000014799910400JOEL GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE FRANCISCO DE ARAuJO, 65, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000287022/06/20201000.0000069632596749JOSE GOMES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, 100, ONDE FUNCIONA A ONG (CASA DE ACOLHIMENTO A CRIANCA PEQUENINOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHOO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000287222/06/2020600.0000053318056715FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA RAMOS, 39, ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000287422/06/20201000.0000023629770487FRANCISCO DE ASSIS ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO N° 50, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, MÊS DE JUNHO 2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000289423/06/20201000.0011653538000111JOSE FABIANO DOS SANTOS COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRADOR DE OFICINAS DE ESPORTES, REALIZADA NO SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, MÊS DE JUNHO 2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000289523/06/2020720.0000003377304401JOSELEIDE INACIO DA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO CRAS, MÊS DE JUNHO 2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000289623/06/20201000.0013475329000150LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRADOR DE OFICINAS DE ESPORTES ( KARATÊ), REALIZADA NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, MÊS DE JUNHO 2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000289723/06/20201000.0030935529000168MARIA APARECIDA MARINHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE CABELEREIRA, ASSISTENTE E PENTEADOS COM MULHERES USUARIAS DO CRAS, MÊS DE JUNHO 2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000289923/06/20202000.0021699481000145MARIA NAIR DE SOUSA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, MÊS DE JUNHO 2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000290023/06/20201000.0000004039074467ADRIANA CAVALCANTE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO OFICINA DE ENSINO DE ARTE E CULTURA, BORDADOS EM FITA E VAGONITE, COM INSCRITOS NO SCFV, PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2020000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000290123/06/20201000.0015173554000168ANDERSON ARAUJO SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE DANCA, REALIZAADA NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000290223/06/20201000.0015694097000157ISAAC TOMAZ FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL COM ALUNOS DO SCFV, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000288323/06/202046.8635173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000288923/06/202092.3535173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032020000289023/06/2020520.0007839714000137MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS (CAIXA D`AGUA E BOTA CRIVAL) PARA A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000290323/06/202081.6960942638000173PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 52930.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000290523/06/202024.3200360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1395.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000290623/06/20202000.0010554404000180ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZACAO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000288523/06/202032.0535173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000288723/06/202032.0535173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000288423/06/2020108.6735173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000288623/06/2020187.5535173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000288823/06/2020111.4535173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000289123/06/2020450.0022088382000190ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000289223/06/2020700.0022088382000190ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA DE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E INSTALACAO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE ESTABILIDADE E FARMACIA BASICA.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000289323/06/20202450.0022088382000190ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA DE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E INSTALACAO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT NOS PSF`S DO CENTRO, ALTO SAO JOSE, BONSUCESSO, SANTA TEREZA E CHICO PEREIRA000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000289823/06/2020450.0008531328000227A BAGUNÇA GV COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL (ELASTICO NO METRO) DESTINADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. MATERIAL DESTIANDO AO COMBATE DA PANDEMIA DO COVID19.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Despesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000290423/06/2020150.0001807006000138SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TONER) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000290723/06/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 10.5139.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000291025/06/2020180.0023706033000157LAISE DE LIMA E SILVA - EPP - MEDICAL CENTERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000290825/06/20202450.0000001408253470MARCOS THIAGO MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GFIP, PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000290925/06/20201000.0029345698000169RADAR TECNOLOGIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM LOCACAO DE ESic (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO); LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PIT; CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DO INDICES DE TRANSPARÊNCIADESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JUNHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000291126/06/20202000.0016747441000191FABIANO DE CALDAS BATISTA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE A SERVICOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, MÊS DE JUNHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000291326/06/20201548.0000045973458415BENEDITO PEREIRA DELFINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EXECUCAO DA OBRA DE REFORMA DO PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000291426/06/20203000.0013531679000197MARCOS ANTONIO RODRIGUES TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAS DAS RUAS DESTA CIDADE, PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000291526/06/20202700.0000009465426431BETHANIA DE OLIVEIRA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA KLP1679, A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N° 58/201, MÊS DE JUNHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000612019000291826/06/20204094.0000004176779446LUCIANO FRANKLIN DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MYW9462, CAMINHAO BASCULANTE TRUCADO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DA RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PEGANDO NO DEPOSITO DA PREFEITURA ATE O LOCAL DE OBRAS EM EXECURCAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00032/2019, CONTRATO EM CONDUTOR. PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000291726/06/20201276.0000008068758445ERIBERTO MATEUS DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA EXECUCAO DA OBRA DE AMPLIACAO NA ESCOLA DE REDE MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE SANTA LUZIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000291226/06/20201550.0000007070743475FRANKLY DIEGO DE SOUSA ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE LABORATORIO SERVICO EMERGENCIAL, EXERCIDO NO PERIODO "COVID19", DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Despesa COVID-19
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000291626/06/20201160.0000009304484480PETRONIO RAMOS E OUTROS FOLHA SERV. URBANOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000293929/06/20205430.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVOS CONSELHEIROS TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000295429/06/202020.9000000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 259691.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000295629/06/202020.9000000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 23382X.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000295729/06/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 245852.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000299429/06/20208600.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REERENTE A JUNHO DE 2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000299529/06/20206863.6708919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000299729/06/20202400.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000299929/06/202010657.4908919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000300129/06/20205855.8008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000300329/06/20204900.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000300429/06/20209943.8808919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300629/06/20202090.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300729/06/20204535.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000291929/06/20207315.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102020000293129/06/2020590.0008919342000111JUACI LURENCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000297329/06/20207500.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000298829/06/202050213.2708919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000295229/06/20202500.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000296429/06/20201100.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURIMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000292429/06/202028.6209478023000180ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS HOSPITALARES (ALCOOL ETILICO) , DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, PARA A O CAPS DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000292529/06/2020300.5009478023000180ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, PARA A O SAMU DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000162020000292629/06/202051.2009478023000180ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, PARA A O SAMU DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000292729/06/2020242.5009478023000180ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, PARA A POLICLINICA MUNICIPAL CRISTINA SIQUEIRA MENDES DESTE MUINICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000292829/06/2020372.0009478023000180ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, PARA A UBS DESTE MUINICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000293029/06/202071.0509478023000180ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, PARA A UBS DESTE MUINICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102020000293629/06/2020292.5008919342000111JUACI LURENCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000294629/06/202010376.9409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA D ESTINADO AOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I)
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000294729/06/202010009.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA D ESTINADO AOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I)
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000295129/06/2020901.3261198164000160PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DE VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296729/06/202045830.6308919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297029/06/202011017.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297129/06/202013760.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO PACS DESSE MUNCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298029/06/20201404.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA POLICLINICA DESSE MUNCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000298129/06/202033835.0708919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000298329/06/20203500.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298529/06/202064689.6108919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000298629/06/202078949.5308919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000298929/06/202022430.2908919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000299029/06/202019000.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAuDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I)
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000299129/06/202067733.0208919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDEPSF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000299229/06/202025482.1308919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAuDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I)
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000299329/06/202012800.4008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000299629/06/202011722.7508919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299829/06/20209204.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000300029/06/20202400.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DO NASF DESSE MUNCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000300229/06/202066098.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PACS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000300529/06/202025728.6408919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CEO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300829/06/20208628.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CEO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000300929/06/20201400.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DO CEO DESSE MUNCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301029/06/202045730.3508919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000301129/06/20202400.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIOANDOS DO SAMU DESSE MUNCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000301229/06/202080913.1908919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000301429/06/202062.7000000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 10.5139.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294029/06/202032983.4808919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294129/06/202039213.1008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS MAGISTERIO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000294429/06/20203887.7609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000294529/06/20202258.4709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000295929/06/2020500.0000000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 139114000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000296929/06/2020432547.6608919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000297229/06/20202400.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000297529/06/202017294.6808919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL (MAG EDU. INFANTIL CRECHE), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000297729/06/20202598.4208919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL (MAG EDU INFANTIL PREESCOLAR), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000297929/06/2020119632.3108919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000298229/06/20207900.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294929/06/2020583.9500394460043975MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA 2789 8 , CONFORME EXTRATO. NO PERIODO DE APURACAO MAIO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000295329/06/202014900.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000295529/06/20208554.6908919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000296029/06/2020355.3000000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIANA CONTA 27898.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000301529/06/2020350.0000000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIANA CONTA 27898.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000301629/06/2020450.0000000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIANA CONTA 27898.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000297829/06/20203600.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC DESEN. RURAL E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000298429/06/202010000.2408919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000298729/06/20203569.2508919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVOS (ESTRADAS VICINAIS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102020000293229/06/2020485.0008919342000111JUACI LURENCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000293829/06/2020409.0034209232000176JOSE AUGUSTO ALVES MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DO CARBURADOR E MANUTENCAO DA MOTO PLACA MNO 2829, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAEnergiaEnergia ElétricaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000294829/06/202044759.1009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000296529/06/202038146.0908919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296629/06/20201358.5008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000296829/06/20205000.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000294229/06/20205240.0209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS DO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000294329/06/20204849.0909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS DO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000295829/06/202029400.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000296129/06/202046128.8208919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297429/06/202010019.6008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000301329/06/20202500.0034221510000100ADILSON CARDOZO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E EQUIPE DE APOIO DO PREGOEIRO,DO MUNICIPIO DE SOLEDADEPB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000296229/06/202018100.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000296329/06/202051686.1508919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000297629/06/202022500.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000303730/06/20201000.0000070066165490POLIANA FERREIRA LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DA ESTAGIARIA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000304130/06/2020619.0009196601000196JURANDI LOURENCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000306330/06/20205850.0016515252000193CASA DA CONSTRUCAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO GABINETE DO PREFEITO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000301930/06/20203200.0011083424000183STHEPON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS - STHEPSON MAIERY ALVVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO PERIODO DE JUNHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000303330/06/2020130.1609508579000172LEO RENT A CARVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DO VEICULO VW/GOL 1.6 DE PLACA QSH1925 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000022020000303830/06/2020642.7832056101000170ANDERTON CAVALCANTE SOUTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000304430/06/2020162.9800032233914449CARLOS GILMAR LIRA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE RECIFEPE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/05, PARA VISITAS TECNICAS, INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29DE MAIODE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALAQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000305430/06/2020739.0008995631004006N. CLAUDINO E CIA LTDA - SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UM FOGAO DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000305930/06/2020696.0011823776000128Empresa Paraibana de Comunicacao LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DEBITADO NA CONTA 85685.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURASaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENCAO BASICACONST./RECUP./AMP. DE UNIDADES BASICAS DE SAuDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000802017000303930/06/202067797.4721645432000120MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 8ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE NO BAIRRO CENTRO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 131/2017CPL, TOMADA DE PRECO Nº 0005/2017, CONFORME MEDICAO EM ANEXO.000520171214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeObras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032020000304030/06/20201080.0010649272000170RICARDO FREIRE FERNANDES MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A FORNECEDOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000304330/06/202016500.0027114499000114VSMA SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PROJETO BASICO DE UMA PASSAGEM MOLHADA: LIGACAO ENTRE OS BAIRROS CHICO PEREIRA E CENTRO NO RIO SANTA TEREZA. VALOR: 5.500,00. UMA PASSAGEM MOLHADA: LIGACAO ENTRE A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO COM A RUA ORNILIO OURIQUES DE VASCONCELOS, TRAVESSIA DO RIACHO LAVA PES. VALOR: 5.500,00. UMA PASSAGEM MOLHADA: LIGACAO ENTRE A RUA DR. GOUVEIA NOBREGA COM A RUA PADRE IBIAPINA,TRAVESSIA DO RIACHO LAVA PES. VALOR: 5.500,00. CONFORME CONTRATO 106/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteDespesa Covid (PFEC - Art. 5º, II)
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000305330/06/202088.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENG E ARQ DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000305830/06/202017500.0037132235000147JOSÉ GERALDO GONÇALVES DE LIMA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM CALCETARIA EM MANUTENCAO DE CALCAMENTO DAS RUAS CECILIA CASTELO BRANCO, CASTRO ALVES, PEDRO CAETANO DE SOUTO E JOSE FRANCISCO SILVA, BAIRRO MULTIRAO, DESTA CIDADE, PERIODO DE 07/05/2020 A 30/06/2020. SERVICO DE CALCETEIRO PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MAO DE OBRA). SERVICOS DE CALCETEIRO PARA ASSENTAMENTO DE MEIO FIO GRANITICO REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142020000303630/06/2020171.9511509214000104SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000302730/06/20201500.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000305530/06/2020291.7229979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA DE MAIO DE 2020. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2580000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000305630/06/2020104.5000000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIANA CONTA 27898.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000305730/06/20203298.4860942638000173PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 27898.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000306430/06/20203389.6200000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIANA CONTA 1409.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000304830/06/20206467.2011509214000104SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, PARA A ENTREGA DA MERENDA DA ESCOLAR.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132020000304930/06/2020558.0011509214000104SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, PARA A ENTREGA DA MERENDA DA ESCOLAR.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142020000305030/06/202067.5011509214000104SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, PARA A ENTREGA DA MERENDA DA ESCOLAR.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000305230/06/20201815.0023708247000162MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS (SACOLAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA A ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000301730/06/20202920.0017711924000107IDEAL PEÇAS E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL (PNEU) PARA MANUTENCAO DO VEICULO QSA 7597 (RANGER) DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSAuDE PARA TODOSAQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAuDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000301830/06/2020318.0008995631004006N. CLAUDINO E CIA LTDA - SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UM VENTILADOR, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A ALA COVID 19000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSAuDE PARA TODOSAQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAuDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000302030/06/2020499.0008995631004006N. CLAUDINO E CIA LTDA - SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UM BEBEDOURO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A FARMACIA MUNICIPAL.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000252020000302130/06/202035378.2509553687000167GUIMARAES E GUIMARAES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000302330/06/202059.4069950913000175MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000302430/06/2020613.5069950913000175MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSAuDE PARA TODOSAQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAuDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000302530/06/2020499.0008995631004006N. CLAUDINO E CIA LTDA - SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UM BEBEDOURO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A ALA COVID19000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142020000302630/06/20201744.7011509214000104SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000302830/06/20203461.7819417760000127JOSE JACKSON LEITE AMORIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA KIB8283, TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE A LOCALIDADE DA VIRACAO E SAO JOSE, PROFISSIONAIS LOTADOS NOS PSF PROGRAMA SAuDE NA FAMILIA, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES, PERIODO DOMÊS DE JUNHO DE 2020000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000302930/06/20202029.0512951285000125ADELMO FERREIRA DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA OFY3500, TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE O DISTRITO DE BONSUCESSO, PROFISSIONAIS LOTADOS NO PSF, PARA ATENDIMENTO A PACIENTE NA REFERIDA UNIDADE, DIFERENCA DE KILOMETROS DO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000303030/06/20202311.0527315436000126MARIA LUCIENE DE ALMEIDA FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA NPW6142, TRASNPORTANDO PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA DO SITIO CARDEIRO, PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES LABORAIS, PERIODO PARTE DO MÊS DE JUNHO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000303130/06/202081.0069950913000175MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ( SORO FISIOLOGICO) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A POLICLINICA MUNICIPAL CRISTINA SIQUEIRA MENDES000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000303230/06/20201945.0069950913000175MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESSE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000303430/06/2020652.9669950913000175MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000303530/06/20201000.0024049690000131FRANCISCO JOSÉ MACEDO DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DESTA CIDADE ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000304230/06/202016.2069950913000175MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSAuDE PARA TODOSAQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAuDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000304530/06/2020499.0008995631004006N. CLAUDINO E CIA LTDA - SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UM BEBEDOURO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UBS CHICO PEREIRA000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020)000572020000306030/06/202013005.5527106131000104AN PROJETOS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 3º BOLETIM DE MEDICAO DA ADEQUACAO DO ESPACO COVID19 NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DE SOLEDADEPB.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000306130/06/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 10.5139.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000306230/06/2020165.9500000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 10.5139.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000304630/06/2020800.0008957185000139CONFERÊNCIA SANTANA DA SOCIED. DE SÃO VICENTE DE PAULOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. GOUVEIA NOBREGA, Nº34, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000304730/06/2020250.0000040331318415MARIA DO CARMO DE SOUTO DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, PARA DESPESA COM TRANSPORTE DE 10 DOADORES DE SANGUE PARA O HEMOCENTRO DE CAMPINA GRANDE PB, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAAQUIS.DE MA. E EQUIP. P/ SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000305130/06/20203419.0016759687000183SHOPPING DA INFORMÁTICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA A SALA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000306801/07/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 259691.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000306901/07/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº233757000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAAQUIS.DE MA. E EQUIP. P/ SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000309001/07/20202316.0008995631004006N. CLAUDINO E CIA LTDA - SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 02 AR CONDICIONADO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO 01 AR PARA O CRAS E OUTRO PARA O SCFV DESSE MUNICIPIO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAAQUIS.DE MA. E EQUIP. P/ SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000309101/07/20201158.0008995631004006N. CLAUDINO E CIA LTDA - SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01AR CONDICIONADO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA A SALA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012020000308501/07/20202761.6809351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DTD6330 (CACAMBA) DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESSE MUNICIPIO, PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteDespesa Covid (PFEC - Art. 5º, II)
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012020000306501/07/20204056.1309351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QSA7647, QSA7617, QSA7597 (RANGER'S) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000307101/07/202020.9000000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 10.5139.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000307301/07/20204.7500000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 10.5139.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142020000308201/07/2020492.0011509214000104SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142020000308301/07/2020563.9011509214000104SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER O CONSUMO NA UBS DESSE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000182020000307801/07/202037270.8521391428000182COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA DISTRIBUICAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012020000308801/07/20202508.9109351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS QSJ3148, QSJ3158 (MOTOS) QFI4218 (SPIN) SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESSE MUNICIPIO, PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Despesa COVID-19
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000306601/07/20203.0400000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIANA CONTA 1409.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000306701/07/202031.3500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIANA CONTA 103438000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000307201/07/202062.7000000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIANA CONTA 27898000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000307501/07/20204.7500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIANA CONTA 27898000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000307601/07/20202100.0009508579000172LEO RENT A CARVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATO MENSAL DO VEICULO VW/SAVEIRO 1.6 DE PLACA QSK8969 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA NO PERIODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000308901/07/20203262.0310759850000121SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO TRATOR 85L DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteDespesa Covid (PFEC - Art. 5º, II)
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000307401/07/202088.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENG E ARQ DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000308001/07/20202150.0037028923000161CLODOALDO FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO GERAL, ELETRICO, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, SERVICOS ESPECIALIZADOS EM BOMBA INJETORA E CALIBRAGEM DE BICOS INJETORES, SERVICOS EMBUCHAMENTO E REPAROS EM FEIXOS DE MOLA, EM VEICULOS PESADOS, COM DISPONIBILIDADE DE 24 HORAS DIARIAS NO MUNICIPIO DE SOLEDADE PB, PERIODO DE MAIO A 23 DE JUNHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASCONSTRUCAO/RECUPERACAO DE PAVIMENTACAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000042020000308601/07/202042160.0010649272000170RICARDO FREIRE FERNANDES MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS (PEDRA PARALELEPIPEDO) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A PAVIMENTACAO DA RUA CECILIA CASTELO BRANCO E PEDRO CAETANO DE SOUTO E ADJACÊNCIAS.000220201991Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-SalObras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012020000308701/07/202018631.0709351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS MNO2829(MOTO), MYW9462, KLP1679, RETROESCAVADEIRA RANDOM, RETROESCAVADEIRA JCB, PATROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteDespesa Covid (PFEC - Art. 5º, II)
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000307001/07/2020896.0008717148000153UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DESTINADA A UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA 27895 NO DIA 01/07/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000592019000307901/07/20201963.0009508579000172LEO RENT A CARVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR CONTRATO DO MENSAL DA LOCACAO DO VEICULO VW/GOL 1.6 DE PLACA QSH1925 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000308101/07/20201300.0037022495000160RIVALDO GALDINO DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM TORNO (MECANICO) E SOLDA COM DISPONIBILIDADE DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS PARA ESTE MUNICIPIO, PERIODO 22 DE MAIO A 23 DE JUNHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000308401/07/20204150.0037013039000153MARCO ALEXANDRE SILVA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO GERAL, ELETRICO, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, SERVICOS ESPECIALIZADOS EM BOMBA INJETORA E CALIBRAGEM DE BICOS INJETORES, EMBUXAMENTO E REPAROS EM FEIXOS DE MOLA VEICULOS LEVES, PARACINCO PASSAGEIROS, VEICULOS UTILITARIOS MEDIOS, COM DISPONIBILIDADE DE 24HRS DIARIAS NO MUNICIPIO DE SOLEDADE PB, PERIODO DE 22 DE MAIO A 23 DE JUNHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000602019000307701/07/20204800.0009508579000172LEO RENT A CARVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DO CONTRATO MENSAL DA LOCACAO DO VEICULO JEEP/COMPASS 1.8 DE PLACA QSI4248 DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000309502/07/20201600.0028895949000116LAIZA NADINNY LUCENA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FORRAS DE MADEIRA (JATOBA), MEDINDO 0,90 X 2,10, DESTINADAS AO SERVICO DE REFORMA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000310402/07/202031.3500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIANA CONTA 27898.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000311002/07/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIANA CONTA 52930.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000309702/07/20201500.0036683490000115FLAVIO DE SOUSA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS REMOTAS DE MuSICA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000309802/07/2020688.0014746651000130WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM PROPAGANDA VOLANTE, DESTINADA A DIVULGACAO DO CONVITE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A ENTREGA DE MERENDA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000309902/07/2020430.0014746651000130WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM PROPAGANDA VOLANTE,DESTINADA A DIVULGACAO DA PLATAFORMA DIGITAL ONLINE000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000309202/07/2020686.8007890025000157LEIDIANE MAURICIO ROCHA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSAuDE PARA TODOSAQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAuDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000309302/07/2020750.0007239645000120EMMILY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MOBILIA (LONGARINA COM 3 LUGARES ) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A ALA COVID19000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Despesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000309402/07/20207200.0012040718000190GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR(LUVAS) , DESTINDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, PARA O COMBATE A PANDEMIA DO COVID19000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000309602/07/20209250.0019987040000105CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO/ACS PEC AB NO AMBITO DE ATENCAO BASICA, REFEREMTE AO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000310002/07/2020250.0022088382000190ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA GELADEIRA DO CAPS000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000310102/07/2020130.0009478023000180ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, PARA A UBS DESTE MUINICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000310202/07/2020325.0009478023000180ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000310302/07/2020774.0014746651000130WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM PROPAGANDA VOLANTE DESTINADA A DIVULGACAO DO CUMPRIMENTO DO DECRETO MUNICIPAL DE Nº 019/2020 E DAS ACOES PARA PREVENCAO DO COVID19, PERIODO DOS DIAS 06/06/2020 A 01/07/2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000310502/07/2020477.0009478023000180ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA COMBATE AO COVID 19000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Despesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000310602/07/2020857.0010833520000139SIBRALAB NORDESTE COM DE ARTIGOS LABORAT MED E HOSP LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA SEREM UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA AMBIENTAL PELOS AGENTES DE ENDEMIA000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSAuDE PARA TODOSAQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAuDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000310702/07/20201000.0007239645000120EMMILY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MOBILIA (LONGARINA COM 3 LUGARES ) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSAuDE PARA TODOSAQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAuDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000310802/07/20201950.0007239645000120EMMILY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MOBILIA (CADEIRA DE ESCRITORIO E CADEIRA FIXA ) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UBS CHICO PEREIRA000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000311102/07/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 10.5139.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012020000310902/07/20202212.5509351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS QFV1414(VOYAGE), QFL4154 (CARRO DO CONSELHO TUTELAR) DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESSE MUNICIPIO, PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteDespesa Covid (PFEC - Art. 5º, II)
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312103/07/2020500.0000010578372452ANTONIO LEANDRO DE OLIVEIRA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000311203/07/202088.0009478023000180ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS (FRALDAS) , DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, PARA A UBS DESTE MUINICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000311503/07/2020840.0001320430000153MULTIAVE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL (INSETICIDA) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CAMPANHA DE COMBATE AO BARBEIRO TRANSMISSOR DA DOENCA DE CHAGAS.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000311603/07/2020960.0001320430000153MULTIAVE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL (LARVICIDA) PARA SER UTILIZADO NO COMBATE AOS FOCOS DE PLORIFERACAO DE MURICOCAS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000311803/07/202017373.4031355123000179RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE DO COVID19 DO PERIODO DE 23 DE MARCO DE 2020 A 06 DE JULHO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa Covid (PFEC - Art. 5º, I)
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000312203/07/202020.9000000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 10.5139.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000312003/07/202041.8000000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIANA CONTA 27898.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000311303/07/20201000.0000000017403421SEVERINO CAETANON XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO NO FEICHO DE MOLAS DO VEICULO DE PLACA OGF 7345000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000311903/07/2020233.9408667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENG E ARQ DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012020000311403/07/20201376.9809351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO QSH1925 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESSE MUNICIPIO, PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000311703/07/2020158.5208352889000188A. SALES ASSIS & CIA. LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000262017000312706/07/20202200.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA COM CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS, ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000313306/07/2020400.0022867090000155CASA DOS PARAFUSOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CAIXA DE ELETRODOS) DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA AS MAQUINAS PA CARREGADEIRA, CACAMBA PAC, PATROL, RETROESCAVADEIRA, PIPA INTERNACIONAL, PIPA MERCEDES.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000313506/07/202059.6030973961000305RMC COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS (FECHADURA) PARA SER UTILIZADA NA MANUTENCAO E CONSERTO DA PORTA DA SECRETARIA DE FINANCAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Estados e ao Distrito Federal30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000313406/07/2020230.8930973961000305RMC COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TINTAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMAE AMPLIACAO DA ESCOLA DO SITIO DE SANTA LUZIA.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000312906/07/202061.9832050815000171THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000313006/07/2020874.1411426166000190DIAGFARMA COMERCIO E SERV DE PROD HOSP LABORATORIAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000313106/07/202019.1832050815000171THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313206/07/2020150.0000003961410488ANA LÚCIA TOBIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A CREDORA A CIMA CITADA, PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000312806/07/202056.6932050815000171THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000314107/07/202055.3535173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAAQUIS.DE MA. E EQUIP. P/ SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000313607/07/20201050.0047960950087227MAGAZINE LUIZA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA A SALA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000313707/07/20201212.0024997300000155MARIA DOLORES ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE KITS DE AVENTAL, CONFECCIONADOS EM TNT, DESTINADOS AO PESSOAL DE PLANTAO NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID19.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000642018000313807/07/20203551.4324836286000108POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 119 EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2020 EM PACIENTES BENEFICIADOS DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por outros motivos000182019000314007/07/20202000.0007575881000118LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE CONFORME CONTRATO 00019/2019, PERIODO DE JUNHO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000314207/07/2020114.6135173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000314307/07/2020222.4135173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314507/07/20202378.4960942638000173PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 27898.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000314407/07/202049.0435173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000315508/07/2020107.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL (COPO DESCARTAVEL) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142020000316908/07/20201270.0011509214000104SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000315908/07/202094.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL (ALCOOL GEL) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000316008/07/2020141.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALCOOL GEL DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000316108/07/2020141.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALCOOL GEL DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOAMORTIZACAO DE DIVIDAS DIVERSASDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317208/07/20201217.2103659166000706IBAMA - INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO JUNTO AO IBAMA Nº 3773907, AUTO DE INFRACAO 689096/D PARCELA 60.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOAMORTIZACAO DE DIVIDAS DIVERSASDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317308/07/2020748.8603659166000706IBAMA - INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DEBITO JUNTO AO IBAMA Nº 3851600 AUTO DE INFRACAO 689211/D PARCELA 60.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000317808/07/202073.1500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIANA CONTA 27898.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000317908/07/202022.0000000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIANA CONTA 27898.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000314608/07/2020300.0008846230000188ATECEL ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ANALISE MICROBIOLOGICA DE 02 AMOSTRAS DE AGUA EM RESERVATORIOS, PARA LIBERACAO DO ABASTECIMENTO DA OPERACAO PIPA DO EXERCITO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082020000314708/07/20202746.0005329135000119S.O.S OXIGENIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082020000314808/07/2020810.0005329135000119S.O.S OXIGENIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO SAMU DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000314908/07/202050.0005329135000119S.O.S OXIGENIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE A LOCACAO DE 01 CILINDRO DE AR COMPRIMIDO COM CAPACETE PERIODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000315008/07/2020225.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNCIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000315608/07/202095.7004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ( ENXAGUANTE BUCAL) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000315708/07/2020150.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNCIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000316208/07/202094.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE ALCOOL GEL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNCIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000316308/07/202038.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNCIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000316408/07/2020335.7504818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNCIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000316508/07/2020131.5004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL CRISTINA SIQUEIRA MENDES.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000316608/07/2020125.1504818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNCIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000316708/07/202022.8004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNCIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000316808/07/2020112.2504818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000317108/07/20201490.0008965403000187VENTILAR - COMERCIO DE APARELHOS MEDICOSVALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE A LOCACAO DE APARELHOS MEDICOS (CONCENTRADOS DE OXIGENIO EVERFLO) DESTINADOS PESSOAS(AFONSO AVELINO DE SOUSA, LINDALVA DE ARRUDA ARAUJO NOBREGA, MARCELO ARAUJO DOS SANTOS, MARIADO SOCORRO PEDRO JUVINIANO) CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSAuDE PARA TODOSAQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAuDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000317408/07/20201050.0047960950087227MAGAZINE LUIZA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000317508/07/2020135.0029356603000102HAROLDO CLEMENTINO DE SALES JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVAGEM EM GELAGUAS, PARA A SECRERTARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317608/07/2020120.0000006966925462IRIS DOS SANTOS ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSAO FISICA ACIMA CITADA, PARA O PAGAMENTO DE DESPESA DE USG OBSTETRICA, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000318008/07/20200.4069950913000175MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 3032000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000315808/07/2020432.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL (ALCOOL E ALCOOL GEL) DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000317708/07/202027.9023708247000162MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS (PRATOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000315108/07/202075.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DEAGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNCIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000315208/07/202075.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNCIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000315308/07/202075.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNCIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000315408/07/202075.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNCIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142020000317008/07/20201087.6011509214000104SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318309/07/2020220.0000003623871419DEUSALINO COUTO MOTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO CREDOR A CIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000318509/07/202020.9600000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 10.5139.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000222020000318609/07/2020585.6008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000232020000318709/07/202070.0069950913000175MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000222020000318909/07/202012.8008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000222020000319009/07/202096.0069950913000175MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000222020000319109/07/20203040.8069950913000175MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319209/07/2020600.0000009489425419MARGARIDA MARIA RAMOS TOBIASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM BIOPSIA E ANALISE DO MATERIAL, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000222020000319309/07/202081.0069950913000175MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000319409/07/2020606.5733765326000169JPN - COMERCIO DE VEÍCULOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNCEIMENTO DE PECAS (MACANETAS) PARA A AMBNULANCIA RENAUL FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNCIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000318409/07/20209.1200360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1395.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318809/07/20206271.4260942638000173PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 27898.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000320510/07/20209.1200360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1395.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320810/07/20204815.5160942638000173PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 27898.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000321010/07/202024.2160942638000173PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 105317000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000320010/07/20201700.0000007074607436IVANILDO MARREIRO COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS (EMPREITADA) NA LIMPEZA (RETIRADA DE MATOS) NAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL: LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA; JUVINA MONTEIRO DE OLIVEIRA; CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO E IRMA ANA DE NAZARE.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000320310/07/2020160.0013404804000106SOBREIRA & LOPES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CARIMBO) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000320610/07/2020376.8024285017000109SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA O SETOR DE TRANSPORTE.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000320710/07/2020315.0001807006000138SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARTUCHO) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000320910/07/2020891.0000703157000183CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM EM 10/07/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042020000319510/07/20203600.0007839714000137MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTO) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000319710/07/2020120.0007890025000157LEIDIANE MAURICIO ROCHA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS ( BORRIFADOR) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A VIGILANCIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO, PARA O COMBATE A PANDEMIA DO COVID19.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSAuDE PARA TODOSAQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAuDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente063APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARSem Licitação000000000000319810/07/2020998.0009260831000177ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL( REVELADOR E FIXADOR P/RX), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000319910/07/2020758.7009248450000172ONDA NET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A TAXA DE ACESSO A INTERNET DO FUNDO MUNCIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000320110/07/2020462.5007890025000157LEIDIANE MAURICIO ROCHA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A ATENCAO BASICA000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319610/07/2020400.0000060320347397MARIELLE NOGUEIRA DA SILVA FALCÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000320210/07/2020520.0009197203000194FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS (JUNTA DE DILAT PRETA) PARA SEREM UTILIZADOS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000321713/07/2020110.0000075219700472JANETE BARBOSA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000322413/07/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 245852.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000323113/07/20203412.7508919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE A ANTECIPACAO DO 13º SALARIO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000323713/07/20205228.7408919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO SCFV, REFERENTE A ANTECIPACAO DO 13º SALARIO DE 2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000324713/07/20202483.1208919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CRAS, REFERENTE A ANTECIPACAO DO 13° SALARIO DE 2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000325213/07/20204545.8108919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CREAS, REFERENTE A ANTECIPACAO DO 13º SALARIO DE 2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000325613/07/202052.2500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 23382X.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000325713/07/2020135.0209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO , REFERENTE A JUNHO E JULHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000325813/07/202061.8809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA CONSUMO NO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A JUNHO E JULHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000326013/07/2020254.2409123654000187COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AOS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO E JUNHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000326213/07/2020161.7309123654000187COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANO PARA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE MARCO E JUNHODE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000327513/07/202060.0000007129617470ALISSON GONÇALVES FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SEVIDOR A CIMA, PARA RESSARCIMENTO DE ABASTECIMENTO DO CARRO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, QUE FOI PARA A CIDADE DE FLORESTA PE, NO DIA 05 DE JULHO DE 2020, COM O CONSELHO TUTELAR PARA PEGAR UM MENOR PARA A CIDADE DE SOLEDADE.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000325113/07/202021779.5408919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE A ANTECIPACAO DO 13° SALARIO DE 2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000326113/07/2020512.7509123654000187COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE A DEZEMBRO 2019, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000325013/07/20201250.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFERENTE A ANTECIPACAO DO 13º SALARIO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000321313/07/20201042.6602914690000110COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 04(QUATRO) )MULTIFUNCIOAIS E XEROX EXCEDENTES DESTINADAS AO USO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEMANDA DO PERIODO DE 21/06/2020 A 20/07/2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000321413/07/2020490.0033872786000196B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER O SAMU DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000321613/07/2020550.0000008794436428DIEGO CORDEIRO LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO CREDOR A CIMA CITADO, PARA O MESMO SURPIR DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000412020000322113/07/20201944.5000064688500459KLEBER LINS BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURIDICO, ADMINISTRATIVO, ESPECIFICAMENTE NA CONFECCAO DE PARECERES E CONSULTA NAS DEMANDAS DE SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO MES DE JUNHO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000382020000322213/07/20202206.3028675331000140DIABETICOS EIRELI EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000322813/07/202012088.0408919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAuDE E SANEAMENTO, REFERENTE A ANTECIPACAO DO 13º SALARIO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000322913/07/20209740.7408919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PEVA, REFERENTE A ANTECIPACAO DO 13º SALARIO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000323013/07/202033670.7408919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDEPSF, REFERENTE A ANTECIPACAO DO 13º SALARIO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000323213/07/20205821.1108919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CAPS, REFERENTE A ANTECIPACAO DO 13º SALARIO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000323313/07/20205761.3708919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO NASF, REFERENTE A ANTECIPACAO DO 13º SALARIO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000323413/07/202032690.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PACS, REFERENTE A ANTECIPACAO DO 13º SALARIO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000323513/07/202033368.3208919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL, REFERENTE A ANTECIPACAO DO 13º SALARIO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000323613/07/202016501.6408919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA POLICLINICA, REFERENTE A ANTECIPACAO DO 13º SALARIO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000323813/07/2020550.0000098005634404MARIA DAS DORES SILVA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, REFERENTE A DESPESA COM TRATAMENTO DE SAuDE, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000324113/07/2020550.0000005410431456LUCINEIA DE OLIVEIRA FERNANDES ANDRÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXAMES DO SEU FILHO ARTUR DANIEL FERNANDES ANDRE, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000324913/07/202012431.3908919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CEO, REFERENTE A ANTECIPACAO DO 13° SALARIO DE 2020000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000325413/07/202032511.2708919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO SAMU, REFERENTE A ANTECIPACAO DO 13º SALARIO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000325913/07/2020125.4000000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 10.5139.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000326313/07/202056210.6610732530000188INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIB UICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA DE JUNHO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012020000326613/07/202013531.5409351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OFZ7196(AMBULANCIA), QFI4158 (SPIN), NPS8181(UNO), OGA7442 (AMBULANCIA NOVA), QSD9379 (AMBULANCIA), QSD9820 (AMBULANCIA),QSB6170 (FORD KA), QSF1693 (AMBULANCIA SAMU), OGG3642 (POLO) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000326813/07/20201264.0509478023000180ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000326913/07/2020121.6709478023000180ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS , DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, PARA A UBS DESTE MUINICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica087SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000327013/07/202025.8034028316374020ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS PARA ENVIO DO TESTE DO PEZINHO QUE SAO COLETADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL PARA ANALISES NO LABORATORIO CENTRAL DE SAuDE PuBLICA DA PARAIBA.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000327313/07/202038644.7829979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA DE JUNHO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042020000322013/07/202016805.0010649272000170RICARDO FREIRE FERNANDES MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A FORNECEDOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NO SERVICO COMPLEMENTAR DO ACESSO DA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO COM A BR 230.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000324413/07/202014751.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A ANTECIPACAO DO 13° SALARIO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE PARA TODOSCONSTRUCAO/RECUPERACAO DE QUADRAS DE ESPORTESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000352020000328713/07/202081097.8214175618000105CONSTRUTORA REALIZAR - CONSTR. ADM. RERALIZANDO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 1° BOLETIM DE MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO, VISANDO ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA DO CARMO ARAuJO SOUTO E LUIZ GONZAGA BURITY, COM RECURSOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA.000320201510Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da UniãoObras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000321213/07/20201616.1502914690000110COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 10(DEZ) )MULTIFUNCIOAIS E XEROX EXCEDENTES DESTINADAS AO USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEMANDA DO PERIODO DE 21/06/2020 A 20/07/2020..000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000322613/07/202022065.0208919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REFERENTE A A ANTECIPACAO DO 13º SALARIO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000326713/07/202075.2233000118001221TELEMAR NORTE LESTE SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS COM NuMERO 33831593 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAIO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000328313/07/2020804.6033754074000172CHURRASCARIA DOS ARTISTAS - ALUSKA PRISCILA WANDERLEYVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A POLICIA CIVIL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000328413/07/20203263.1033754074000172CHURRASCARIA DOS ARTISTAS - ALUSKA PRISCILA WANDERLEYVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A POLICIA MILITAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000322513/07/202021698.4008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A ANTECIPACAO DO 13º SALARIO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012020000327213/07/20205824.3409351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OFY 5896( GUARDA M/SANDERO), QSI4248 LOTADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000328113/07/20202488.3033754074000172CHURRASCARIA DOS ARTISTAS - ALUSKA PRISCILA WANDERLEYVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO PARA A GUARDA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000328213/07/2020312.9033754074000172CHURRASCARIA DOS ARTISTAS - ALUSKA PRISCILA WANDERLEYVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000832018000321113/07/2020951.0002914690000110COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 06(SEIS) )MULTIFUNCIOAIS E XEROX EXCEDENTES DESTINADAS AO USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEMANDA DO PERIODO DE 21/06/2020 A 20/07/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000323913/07/2020210230.4608919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB), REFERENTE A ANTECIPACAO DO 13º SALARIO DE 2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000324013/07/20201200.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS MAGISTERIO, REFERENTE A ANTECIPACAO DO 13º SALARIO DE 2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000324213/07/20208542.8408919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL (MAG EDU. INFANTIL CRECHE), REFERENTE A ANTECIPACAO DO 13º SALARIO DE 2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000324313/07/20201280.1208919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL (MAG EDU INFANTIL PREESCOLAR), REFERENTE A ANTECIPACAO DO 13º SALARIO DE 2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000324813/07/202059221.4508919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB, REFERENTE A ANTECIPACAO DO 13º SALARIO DE 2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000325513/07/2020158.6709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA LUZIA REFERENTE AOS MESES FEVEREIRO, MARCO, MAIO E JUNHO DE 2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000326413/07/2020129.2133000118001221TELEMAR NORTE LESTE SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS COM NuMERO 33831094 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAIO DE 2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000326513/07/2020129.2133000118001221TELEMAR NORTE LESTE SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS COM NuMERO 33831725 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAIO DE 2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000327913/07/202072411.4410732530000188INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MAGISTERIO), COMPETENCIA DE JUNHO DE 2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000328013/07/202022013.6110732530000188INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADEVALOR CORRESPONDENTE AO MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(FUNDEB 40%), REFERENTE A JUNHO DE 2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000328513/07/20208388.0329979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 40%), COMPETENCIA DE JUNHO DE 2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000328613/07/20208771.1429979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MAGISTERIO), COMPETENCIA DE JUNHO DE 2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000321813/07/20203.0400360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1395.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000321913/07/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIANA CONTA 52930.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000322313/07/2020177.6500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIANA CONTA 27898.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000322713/07/20204253.0508919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE A ANTECIPACAO DO 13º SALARIO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000327413/07/202030308.3829979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA DE JUNHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOAMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPSOLDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000327613/07/202024325.1810732530000188INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO IPSOL (CONTRIBUICAO PATRONAL) CONFORME ACORDO 01413/2018, PARTE PATRONAL, PARCELA 19/60.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO IPSOLDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000327713/07/202030543.4410732530000188INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA DE JUNHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000327813/07/20203372.7260942638000173PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 27898.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000324513/07/20204499.6608919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, REFERENTE A ANTECIPACAO DO 13° SALARIO DE 2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000324613/07/20201634.6308919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVOS (ESTRADAS VICINAIS), REFERENTE A ANTECIPACAO DO 13° SALARIO DE 2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012020000327113/07/20204839.5809351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MNK0411(MOTO), TRATOR TL 85 E, MNJ1847 (PIPA), QSK8969 ( SAVEIRO) E OGG 4485 (PIPA) DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000322020000329514/07/20201500.0002044971000169O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS (BATERIA) DESTINADAS AO TRATOR 85L CAMINHAO PIPA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332020000330014/07/20202070.9002044971000169O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS (BATERIA) DESTINADAS AO CAMINHAO PIPA DE PLACA (OGG4485) E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332020000330114/07/2020690.3002044971000169O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS (BATERIA) DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000329914/07/202015.2000360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1395.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000342020000329014/07/20204320.0028923890000122MARY SOARES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL (PNEU) PARA OS ONIBUS DE PLACA (OGC4999 E QFG0793) DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE KMUNICIPIO.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332020000329314/07/2020318.8404906156000197GANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. EVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL (PALHETA LIMPADOR E LANTERNA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA O VEICULO DE PLACA NQA 4944 (ONIBUS VW)000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000329414/07/2020210.0004906156000197GANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. EVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL (CINTO DE SEGURANCA) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA OS ONIBUS ESCOLARES.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332020000329614/07/2020257.7202044971000169O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS( BUCHAS) DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGC4999 (ONIBUS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332020000329714/07/20201500.2602044971000169O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS( AMORTECEDOR) DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332020000329814/07/2020238.6402044971000169O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS( RETENTORES) DESTINADOS AOONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK9182 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000329114/07/20203456.0011823776000128Empresa Paraibana de Comunicacao LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DEBITADO NA CONTA 85685.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000328814/07/202051.1432050815000171THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000328914/07/202027.4032050815000171THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332020000329214/07/2020733.3904906156000197GANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. EVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL (BATERIA 150 AM) DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA O VEICULO DE PLACA QSA 7647 (RANGER).000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000330214/07/2020450.0000008774531441ADEILMA LOPES ANANIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA REFERENTE A MEDICACAO DA SUA MAE NELI LOPES ANANANIAS, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000330314/07/2020100.0007575881000118LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE CONFORME CONTRATO 00019/2019, PERIODO DE MAIO DE 2020. (COMPLEMENTO DE EMPENHO 2712)000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000330414/07/2020600.0000008784499494CARLOS YURI DE ARAUJO ARRUDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE CASTOR DE ARAuJO, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE DA FARMACIA BASICA E DA FARMACIA DO CENTRO DE ATENNCAO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, MÊS DE JUNHO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000330514/07/20201881.3517227485000153LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000330614/07/2020108.0017227485000153LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES (CATETER E EQUIPO MICROGOTAS) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000330714/07/20201906.8017227485000153LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000330814/07/2020171.1617227485000153LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000330914/07/2020355.0017227485000153LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (SONDA) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000331014/07/2020580.9017227485000153LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142020000331115/07/2020424.2141136029000182ALMIR ZECA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNCIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000331215/07/202041.8041136029000182ALMIR ZECA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A POLICLINICA MUNICIPAL CRISTINA SIQUEIRA MENDES000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000331315/07/2020125.9041136029000182ALMIR ZECA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A VIGILANICA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000331415/07/2020169.0441136029000182ALMIR ZECA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O SAMU DESTE MUNCIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000382020000331515/07/2020250.0009210219000190PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (PAPEL GRAU CIRURG) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CEO DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000331815/07/20202485.2008282077000103BIOSYSTEMS NE COM PROD LAB E HOSP LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A POLICLINICA MUNICIPAL CRISTINA SIQUEIRA MENDES.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000332015/07/2020315.0007839714000137MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (LAMPADA LED 20W)DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000332515/07/20206.3400000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 10.5139.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142020000332315/07/2020242.9041136029000182ALMIR ZECA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURASaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENCAO BASICACONST./RECUP./AMP. DE UNIDADES BASICAS DE SAuDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000812017000332415/07/202038733.0621645432000120MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10ª MEDICAO DE ACORDO COM CONTRATO Nº 134/2017CPL, CUJO OBJETIVO E "CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO BAIRRO NOVA SOLEDADE DESTE MUNICIPIO"000520171211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Obras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000332615/07/2020151.9030973961000305RMC COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADA NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA DO SITIO SANTA LUZIA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000331715/07/20203.0400360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1395.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142020000332115/07/2020148.4041136029000182ALMIR ZECA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142020000332215/07/2020349.5641136029000182ALMIR ZECA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000331615/07/2020660.6035495878000120AUTO PECAS BARBOSA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNCIMENTO DE PECAS (FAROL E PARALAMA) DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA O CARRO DO CONSELHO TUTELAR.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331915/07/20201112.8304818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 640 KITS DE MATERIAL DE LIMPEZA ,DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DEVIDO A PANDEMIA DO COVID19. LICITACAO: 00016/2020 CONTRATO: 00108/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteDespesa Covid (PFEC - Art. 5º, I)
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000334316/07/202010.5047960950087227MAGAZINE LUIZA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO TPDP DESCONTADO INDEVIDAMENTE.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000332916/07/202053.5535173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000333716/07/2020280.0001807006000138SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO EM MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX4623F, DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000333916/07/202062.7000000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIANA CONTA 27898.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000334016/07/202010.5047960950087227MAGAZINE LUIZA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO TPDP DESCONTADO INDEVIDAMENTE.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000334216/07/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIANA CONTA 53930.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000334416/07/20203.0400360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1395.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000333216/07/202049.0435173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000333316/07/202049.0435173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000333816/07/20202454.7908329849000115SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LINCENCA AMBIENTAL PARA A CONSTRUCAO DE UM MATADOURO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000333516/07/2020858.0007074869000120JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE LOGISTICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PUBLICACAO DO AVISO DA LICITACAO TPs N°4,5,6 /2020 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000333616/07/2020396.0007074869000120JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE LOGISTICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PUBLICACAO DO AVISO DA LICITACAO TPs N° 3/2020 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 16/07/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000122019000332716/07/202052.0014132150000163SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA QSD5896000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000332816/07/2020194.5635173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000333016/07/2020129.5135173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000333116/07/2020314.1935173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000333416/07/202025.0100000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 10.5139.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000334116/07/2020100.0012734018000104CIRURGICA CAMPINENSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITLAR (PAPEL ECG) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Multigovernamentais41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000334517/07/20202155.0001958301000195CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 27898.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000335217/07/202063.3032056101000170ANDERTON CAVALCANTE SOUTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA AMBIENTAL.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000022020000335317/07/202049.6032056101000170ANDERTON CAVALCANTE SOUTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA AMBIENTAL.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000335617/07/2020180.0002503493000108CAMPINAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICOS.VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A COMPLEMENTO PARA TOMOGRAFIA COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE: RISONEIDE DE MOURA BARBOSA000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000335717/07/20201793.6609553687000167GUIMARAES E GUIMARAES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000282017000334917/07/202011340.0035486075000109TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CAMPANHA PUBLICITARIA INSTITUCIONAL PERIODO 01 A 31 DE MAIO DE 2020 VEICULACAO PUBLICITARIA BLOG LAZARO FARIAS REPASSE VEICULO R$ 2.250,00, VEICULACAO PUBLICITARIA RADIO CARUA, VEICULACAO DE 120 SPOTS DE 30"REPASSE VEICULO R$ 3.000,00 VEICULACAO PUBLICITARIA RADIO CARUA, VEICULACAO PROGRAMA FALA PREFEITO, REPASSE VEICULO R$ 3.000,00, VEICULACAO PUBLICITARIA BLOG PARAIBA TODO DIA REPASSE VEICULO R$ 1.200,00, VALOR DE AGENCIA 1.890,00.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000335117/07/202060.0001807006000138SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL (TONER HP ) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000334717/07/2020119.4900062892800404JULIO CEZAR DE VASCONCELOS GARCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL A JOAO PESSOA PARA COMPARECER AO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000335017/07/2020358.8008995631004006N. CLAUDINO E CIA LTDA - SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01 SMARTPHONE PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A FIM DE ESTABELECER UM MELHOR ATENDIMENTO NA REALIZACAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000334617/07/20203.0400360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1395.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000334817/07/202022.0000000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIANA CONTA 27898000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000322020000335417/07/20202231.0002044971000169O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS (KIT EMBREAGEM ) DESTINADAS A CACAMBA PAC DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000337720/07/2020350.0004906156000197GANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. EVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL (TANQUE/RESERVATOR) PARA CACAMBA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032020000339120/07/202026.0016515252000193CASA DA CONSTRUCAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000336320/07/20201019.6760942638000173PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 27898.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000336520/07/20202.8600000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP. NA CONTA 136948000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000336620/07/20200.3860942638000173PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 37419.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Estados e ao Distrito Federal30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032020000338620/07/20202400.0016515252000193CASA DA CONSTRUCAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL (TINTAS), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA A SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DA ESCOLA DO LuCIA MATIAS E JUVINA.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000335920/07/2020190.0000010339908416ALYSSON DYEGO LOURENÇO BORBOREMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA MAQUINA ENCHEDEIRA PAC.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASCONSTRUCAO/RECUPERACAO DE PAVIMENTACAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000532019000336020/07/202090655.3027106131000104AN PROJETOS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª MEDICAO DO SERVICO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO BAIRRO BELA VISTA, NESTA CIDADE.000620191510Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da UniãoObras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000337020/07/20202410.0116515252000193CASA DA CONSTRUCAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA ADEQUACAO DO GABINETE DO PREFEITO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioINFRAESTRUTURA RURALCONSTRUCAO/RECUPERACAO DE BUEIROS/MATA-BURROS/PASSAGENS MOLHADASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000882018000337820/07/2020187118.9710402165000143JNA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 1º BOLETIM DE MEDICAO DA CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA, BARRAGEM SUBTERRANEA E POCO AMAZONAS, NO DISTRITO DE BOM SUCESSO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOLEDADE/PB.000620181510Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da UniãoObras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032020000339420/07/20202600.0016515252000193CASA DA CONSTRUCAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO E CONSTRUCAO DE REDES DE GALERIAS DO MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032020000339520/07/20205190.0016515252000193CASA DA CONSTRUCAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL (TUBO PVC), PARA SEREM UTILIZADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA, NA MANUTENCAO E CONSTRUCAO DE REDES DE GALERIAS DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000336420/07/20201328.0011823776000128Empresa Paraibana de Comunicacao LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DEBITADO NA CONTA 85685.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000262017000337520/07/20201980.0009292369000190FRAN INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000337620/07/20201180.0021841870000163SEGURANÇA TOTAL COMERCIO VAREJISTA DE EPI, FERRAGENS E FERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS (MASCARAS PFF2) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA TODOS OS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE ESTAO EXERCENDO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, EXECUCAO DE OBRAS, SEGURANCA PATRIMONIAL E LIMPEZA URBANA DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DO COVID19.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032020000338520/07/2020520.0016515252000193CASA DA CONSTRUCAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DA GARAGEM MUNICIPAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000336220/07/20201500.0036848431000150ALFREDO ALVES DOS SANTOS COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM FILMAGENS DE EVENTOS, PRODUCAO DE VIDEOS, SERVICOS DE TRANSMISSAO AO VIVO PARA A ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE, DURANTEE O MÊS DE JUNHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000338420/07/2020230.0030935189000175ELIZANGELA CREUZA DA SILVA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1 ARRANJO DE FLORES QUE DEVE SER ENCAMINHADO PARA O VELORIODO DEPUTADO ESTADUAL GENIVAL MATIAS, QUE ACONTECE NA CIDADE DE JUAZEIRINHOPB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000222018000335820/07/20201921.2529903352000139INACIO FERINO DOS SANTOS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NPY4898, TRANSPORTANDO USUARIOS E PROFISSIONAIS DO CAPS, PELO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000222018000336120/07/20201921.2529903352000139INACIO FERINO DOS SANTOS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NPY4898, TRANSPORTANDO USUARIOS E PROFISSIONAIS DO CAPS, PELO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000336720/07/20201483.8709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000336820/07/2020505.0000003529065455KLERISTON SILVA MAURÍCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA. (COMPLEMENTO DO EMPENHO 2833)000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000336920/07/20201300.0000070066292417MARIA APARECIDA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA, PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA SEU FILHO SAMUEL JESSE FERREIRA GOMES, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000337120/07/2020750.0015214294000121PEDRO ALCANTARA DINIZ LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO A PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, PERIODO DO MES DE JULHO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000337220/07/20201300.0000004408945498ANTONIO BRITO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE TFD, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000337320/07/20201000.0024049690000131FRANCISCO JOSÉ MACEDO DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DESTA CIDADE ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000337420/07/20203490.0029920901000183MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, FATURAMENTO, DIGITACAO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO, ACOMPANHAMENTO E MANUTENCAO DE BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DE SAuDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000337920/07/20201400.0000008207587440CRISTIANE CORREIA CUNHA MAURICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA (FAXINA) NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DO BAIRRO NOVA SOLEDADE DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSAuDE PARA TODOSAQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAuDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000338020/07/2020150.0035420371000107ANTONIO ALMEIDA DIAS-FIEL CASA DAS BALANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UMA BALANCA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DE SOLEDADE.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000338120/07/20201000.0000010817975411IGOR LIMA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO DO CURSO DE FISIOTERAPIA NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000338220/07/20201000.0000070873473493ANA GABRIELA CORDEIRO LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO DO CURSO DE NUTRICAO NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSAuDE PARA TODOSAQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAuDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000338320/07/202014184.3104679119000193CRM COMERCIAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A NOVA CLINICA DE FISIOTERAPIRA.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032020000338720/07/2020226.8016515252000193CASA DA CONSTRUCAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA A SEREM UTILIZADOS NA ANTENCAO BASICA .000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032020000338820/07/202082.0016515252000193CASA DA CONSTRUCAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA A SEREM UTILIZADOS NA UBS DO SITIO BOM SUCESSO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032020000339220/07/202032.4016515252000193CASA DA CONSTRUCAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA A SEREM UTILIZADOS NA UBS DR IVO MEDEIROS000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032020000339320/07/2020724.3816515252000193CASA DA CONSTRUCAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032020000338920/07/2020453.0016515252000193CASA DA CONSTRUCAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO PARA A SEREM UTILIZADOS NO SCFV.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032020000339020/07/2020105.2016515252000193CASA DA CONSTRUCAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO PARA A SEREM UTILIZADOS NO SCFV.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000342021/07/20201160.0000009304484480PETRONIO RAMOS E OUTROS FOLHA SERV. URBANOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000340921/07/2020312.0030973961000305RMC COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL (ENXADA) DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142020000341621/07/2020472.1211509214000104SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000339721/07/2020800.0000004013027410GRACILENE DE COUTO ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA, PARA A MESMA SURPIR PAGAMENTO DE DESPESA COM EXAME (CINTILOGRAFIA PREDOSE), PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000122019000339921/07/2020416.0014132150000163SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA NPS 8181; QFB9829 ;OGA7442 ; QFA1693 ;OGG3642;QFI2458.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000340021/07/2020760.0000070065968409SAULO JOSÉ OURIQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, E JOAO PESSOAPB, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/05, ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000340121/07/2020720.0000003665562406JOSE LEANDRO DA SILVA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/05, ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTEMUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000340221/07/202020.9000000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 10.5139.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICOSem Licitação000000000000341121/07/202012125.0005122616000159DENTAL MEDICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UBS DE CHICO PEREIRA.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000382020000341221/07/2020595.2009210219000190PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UBS DO CHICO PEREIRA.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142020000341321/07/202071.9011509214000104SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000282020000341521/07/20201591.0006948769000201TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, PARA A FARMACIA BASICA.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000222020000341721/07/2020191.8023706033000157LAISE DE LIMA E SILVA - EPP - MEDICAL CENTERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A ATENCAO BASICA.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142020000341821/07/20201261.6011509214000104SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000252020000342921/07/202030610.5009553687000167GUIMARAES E GUIMARAES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000339821/07/2020850.0000636397000102FAMUPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A ENTIDADE.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000340321/07/2020162.9800032233914449CARLOS GILMAR LIRA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE RECIFEPE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/05, PARA VISITAS TECNICAS, INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 21 DE JULHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000340521/07/2020233.9408667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENG E ARQ DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000340721/07/2020233.9408667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENG E ARQ DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032020000341921/07/2020560.0007839714000137MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUCAO DE TAMPAS DE GALERIAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000582019000342121/07/20202700.0000009465426431BETHANIA DE OLIVEIRA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA KLP1679, A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N° 58/201, MÊS DE JULHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000252019000342221/07/20203000.0013531679000197MARCOS ANTONIO RODRIGUES TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAS DAS RUAS DESTA CIDADE, PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000612019000342321/07/20204628.0000004176779446LUCIANO FRANKLIN DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MYW9462, CAMINHAO BASCULANTE TRUCADO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DA RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PEGANDO NO DEPOSITO DA PREFEITURA ATE O LOCAL DE OBRAS EM EXECURCAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00032/2019, CONTRATO EM CONDUTOR. PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000342521/07/20201720.0000045973458415BENEDITO PEREIRA DELFINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EXECUCAO DA OBRA DE REFORMA DO PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000122019000342621/07/202078.0014132150000163SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA OFZ7196.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000342721/07/20201160.0000008068758445ERIBERTO MATEUS DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA EXECUCAO DA OBRA DE MANUTENCAO DE PREDIOS PuBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000340421/07/202031.3500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIANA CONTA 27898.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000340621/07/20203820.3533000118001221TELEMAR NORTE LESTE SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA (MULTA OI TELEMAR).000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000340821/07/20203.0400360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1395.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142020000341421/07/2020125.4511509214000104SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000343722/07/20209.1200360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1395.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000343822/07/2020129.2560942638000173PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 52930.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332020000344722/07/2020107.6402044971000169O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADAS AOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000344822/07/20201222.0002044971000169O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000343622/07/2020350.0028895949000116LAIZA NADINNY LUCENA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FORRAS DE MADEIRA (JATOBA), MEDINDO 2,10 X 0,60 X 0,18 DESTINADAS AO SERVICO DE REFORMA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000343022/07/20204150.0037013039000153MARCO ALEXANDRE SILVA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO GERAL, ELETRICO, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, SERVICOS ESPECIALIZADOS EM BOMBA INJETORA E CALIBRAGEM DE BICOS INJETORES, EMBUXAMENTO E REPAROS EM FEIXOS DE MOLA VEICULOS LEVES, PARACINCO PASSAGEIROS, VEICULOS UTILITARIOS MEDIOS, COM DISPONIBILIDADE DE 24 HRS DIARIAS NO MUNICIPIO DE SOLEDADE PB, PERIODO DE 23 DE JUNHO A 22 DE JULHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000343422/07/20201300.0037022495000160RIVALDO GALDINO DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM TORNO (MECANICO) E SOLDA COM DISPONIBILIDADE DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS PARA ESTE MUNICIPIO, PERIODO 23 DE JUNHO A 23 DE JULHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000343522/07/20202150.0037028923000161CLODOALDO FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO GERAL, ELETRICO, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, SERVICOS ESPECIALIZADOS EM BOMBA INJETORA E CALIBRAGEM DE BICOS INJETORES, SERVICOS EMBUCHAMENTO E REPAROS EM FEIXOS DE MOLA, EM VEICULOS PESADOS, COM DISPONIBILIDADE DE 24 HORAS DIARIAS NO MUNICIPIO DE SOLEDADE PB, PERIODO DE 23 DE JUNHO A 22 DE JULHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000343122/07/20201500.0000010276086473ANA FLÁVIA FAUSTO DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DO BONSUCESSO, PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000343222/07/20201000.0000009913003431ROBERTA RAIANA NOBREGA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIA DO CURSO DE SERVICO SOCIAL NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000343322/07/2020600.0000070270711422TAÍSE JANUÁRIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DA ESTAGIARIA DO CURSO DE PSICOLOGIA NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000232020000343922/07/20202279.8023706033000157LAISE DE LIMA E SILVA - EPP - MEDICAL CENTERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000222020000344022/07/2020359.8023706033000157LAISE DE LIMA E SILVA - EPP - MEDICAL CENTERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000344122/07/2020717.6008995631004006N. CLAUDINO E CIA LTDA - SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 02 SMARTPHONEs PARA USO EXCLUSIVO DO SAMU DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000222020000344222/07/2020205.5023706033000157LAISE DE LIMA E SILVA - EPP - MEDICAL CENTERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A ATENCAO BASICA.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000344322/07/2020978.0017227485000153LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000344422/07/2020202.2017227485000153LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA UBS DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000344522/07/2020189.0432050815000171THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000344622/07/2020429.0007324070000144OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TOUCAS DESCARTAVEIS) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, PARA O COMBATE A PANDEMIA DO COVID19.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I)
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000344923/07/20201185.7009478023000180ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS HOSPITALARES , DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, PARA A UBS DESTE MUINICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000345023/07/202030.0009478023000180ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS HOSPITALARES , DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, PARA A UBS DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000345123/07/20202600.0017018554000119VLADMIR DE MATOS LEITÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOIS PONTOS ELETRONICOS (COLETOR DE DADOS) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE QUE SERAO UTILIZADOS NA UBS DO CHICO PEREIRA E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000345223/07/2020300.0000051835029434JOSÉ ANCHIETA RODRIGUES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO CREDOR A CIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULTA, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000345623/07/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 10.5139.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000345723/07/2020901.3261198164000160PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DE VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000345823/07/20207861.6109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000222020000346423/07/2020420.0029775313000101SO SAÚDE PRODUTO HOSPITALARVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000346023/07/20204735.6109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS DO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAEnergiaEnergia ElétricaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000346123/07/202043377.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000345923/07/2020956.8209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000346223/07/20203.0400360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1395.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000346323/07/2020129.2500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIANA CONTA 52930.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000346523/07/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIANA CONTA 141887.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000345323/07/2020350.0000005180020476ROSALVA BARROS DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000345423/07/2020350.0000005180020476ROSALVA BARROS DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000345523/07/2020150.0000003961410488ANA LÚCIA TOBIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A CREDORA A CIMA CITADA, PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000346724/07/2020130.0000001017141495JOANA DARC DIAS SAMPAIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DE TRANSPORTE DE TRANSLADO DE MOBILIA DE CUITEPB PARA SOLEDADEPB, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000347124/07/20201000.0000069632596749JOSE GOMES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, 100, ONDE FUNCIONA A ONG (CASA DE ACOLHIMENTO A CRIANCA PEQUENINOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000347224/07/2020600.0000014799910400JOEL GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE FRANCISCO DE ARAuJO, 65, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000347424/07/2020600.0000053318056715FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA RAMOS, 39, ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000347524/07/20201000.0000023629770487FRANCISCO DE ASSIS ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO N° 50, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, MÊS DE JULHO 2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000349024/07/2020233.7510695429000102MALHARIA VESTE BEM - JOSE DE OLIVEIRA VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 05 CAMISAS DE PROTECAO UV PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000348124/07/2020800.0008957185000139CONFERÊNCIA SANTANA DA SOCIED. DE SÃO VICENTE DE PAULOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. GOUVEIA NOBREGA, Nº34, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000347924/07/2020300.0000035692588404JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO BATISTA DOS SANTOS, Nº09, PARA FUNCIONAMENTO DO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000348224/07/20202000.0008749194000134CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO CLUBE RECREATIVO E QUADRA PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES FISICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOS DIAS uTEIS DE SEGUNDAFEIRA A SEXTAFEIRA 7:00H AS 17:00H E NO SABADO DAS 7:00H AS 11:00H, PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000348624/07/20203000.0000042151201449SILVAM ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO ,S/N, QUE DESTINASE A EXPANSAO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROF. LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000349224/07/20209600.0000002997238447FERNANDA DOS SANTOS CADETEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO REMUNERADO DOS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000152019000346624/07/20202000.0016747441000191FABIANO DE CALDAS BATISTA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE A SERVICOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, MÊS DE JULHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000347324/07/20202200.0000003207576419FLAVIA DE FARIAS OURIQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA MINISTRO JOSE AMERICO, 20, ONDE FUNCIONA O QUARTEL DA POLICIA MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000346824/07/2020850.0000010050161431ALISSON VIEIRA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFRENTE LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, S/N, ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000346924/07/2020300.0001895823000195ADCOP ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COM. DA PENDENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF,NA LOCALIDADE DO SITIO PENDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000347024/07/2020500.0000000745462448JOSENILDO ANTUNES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA CLOVES DE SOUTO NOBREGA, S/N, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000347624/07/202094.4411187606000102ATEPE ASSOCIAÇÃO TECNOLÓGICA DE PERNAMBUCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR( DOSIMETROS),DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DO ANO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000347724/07/2020600.0000008784499494CARLOS YURI DE ARAUJO ARRUDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE CASTOR DE ARAuJO, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE DA FARMACIA BASICA E DA FARMACIA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000347824/07/20201000.0000004184060498CALOR ANTONIO DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE CASTOR DE ARAuJO, Nº 35, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000348024/07/20201000.0000006525205450JOSE ANTONIO FERREIRA DO AMARALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA CLOVES SOUTO NOBREGA , 59, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000348324/07/2020308.1000062501496434JOSE GILBERTO DE ARRUDA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA HORACIO DA COSTA LIMA, 13, CENTRO, CONSTANDO NO IMOVEL VARIAS EDIFICACOES, COM AREA CORRESPONDENTE A 1.450M2, COMPOSTO DE: BANHEIROS, CORREDORES, ENFERMARIAS, CONSULTORIO, LAVANDERIA, REFEITORIO, COPA E COZINHA, SALAS DE ENFERMAGEM, OBSERVACAO, CIRURGIA, RAIO X, CURATIVOS, ATENDIMENTO MEDICO, RECEPCAO, LOCAL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO DE 2020000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000348424/07/202012691.9000051870029453ROBSON SILVA CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA HORACIO DA COSTA LIMA, 13, CENTRO, CONSTANDO NO IMOVEL VARIAS EDIFICACOES, COM AREA CORRESPONDENTE A 1.450M2, COMPOSTO DE: BANHEIROS, CORREDORES, ENFERMARIAS, CONSULTORIO, LAVANDERIA, REFEITORIO, COPA E COZINHA, SALAS DE ENFERMAGEM, OBSERVACAO, CIRURGIA, RAIO X, CURATIVOS, ATENDIMENTO MEDICO, RECEPCAO, LOCAL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000232020000348524/07/20201054.8508160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000222020000348724/07/2020331.8008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000222020000348824/07/2020129.8008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A ATENCAO BASICA.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000222020000348924/07/2020136.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000382020000349124/07/20201172.7308160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UBS DO BAIRRO CHICO PEREIRA.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000349327/07/202036000.0032224155000106ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TESTES RAPIDOS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE , PARA O COMBATE DA PANDEMIA DE COVID19000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000282020000349627/07/20201290.0006948769000201TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, PARA A FARMACIA BASICA.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349727/07/2020160.0000010966574494RAILDA SUELMA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM EXAME DA FILHA ALINE DA SILVA VICENTE ARAuJO, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000350727/07/20202255.9102323033000289MERCEDES- BENZ - UNIDAS VEICULOS E SERVI?OS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA OGA7442 (AMBULANCIA SAMU)000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000350827/07/2020140.0002323033000289MERCEDES- BENZ - UNIDAS VEICULOS E SERVI?OS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGA7442 (AMBULANCIA SAMU).000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000351027/07/2020809.6802323033000289MERCEDES- BENZ - UNIDAS VEICULOS E SERVI?OS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS (MAO DE OBRA MECANICA) DO VEICULO DE PLACA OGA7442 (AMBULANCIA SAMU) MODELO SPRINTER000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000252020000351127/07/202066.0009553687000167GUIMARAES E GUIMARAES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000252020000351327/07/20205160.0009553687000167GUIMARAES E GUIMARAES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. PARA O COMBATE A PANDEMIA DO COVID19000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000252020000351427/07/202020.0009553687000167GUIMARAES E GUIMARAES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. PARA O COMBATE A PANDEMIA DO COVID19000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000349527/07/20201750.0000001408253470MARCOS THIAGO MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GFIP, PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000351527/07/2020251.9308165429000221DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS DVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANTIVIRUS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000351927/07/20206200.0000010900697407ISAAC NILTON COSTA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000350527/07/202088.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENG E ARQ DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalAPOIO A CULTURAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000349427/07/2020800.0011566781000100EDNAMAY CARLOTA BORBOREMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMT2922, TRANSPORTANDO DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDEPB O PESSOAL PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS REALIZADOS PELA IGREJA VERBO DA VIDA NOS DIAS 24 E 25/07/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000350027/07/2020320.4409188376000146DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA QFG0793 (ONIBUS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000350227/07/2020186.7209188376000146DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA NQA4944 (ONIBUS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000350327/07/2020186.7209188376000146DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA QFF9175 (ONIBUS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000350427/07/20201598.6209188376000146DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTOE MULTAS DE TRANSITO DE VEICULO DE PLACA NQD1035 (ONIBUS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000350627/07/2020186.7209188376000146DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA MOK9182 (ONIBUS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000350927/07/20203.0400360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1395.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000351227/07/202041.8000000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIANA CONTA 52930.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000351827/07/202010.5400000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIANA CONTA 210838.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000349927/07/2020261.0309188376000146DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA OGF7345 (CACAMBA), DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000350127/07/2020261.0309188376000146DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA OGG4485 (PIPA ), DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000349827/07/2020183.8509188376000146DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA QFL 4154 (CONSELHO TUTELAR).000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000351627/07/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 245852.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000351727/07/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 233757.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEUrbanismoServiços UrbanosINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DA LIMPEZA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000662018000352028/07/20208125.0030592222000101JOSE DA CUNHA LUCENA 03655149425VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA DTD6330, PARA A COLETA DE LIXO E OUTROS SERVICOS EXECUTADOS PELO MUNICIPIO, PERIODO DE 21/06 A 20/07/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000352828/07/2020307.9341136029000182ALMIR ZECA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142020000353028/07/2020214.9041136029000182ALMIR ZECA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000353628/07/2020100.3835173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000354728/07/20206.0800360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1395.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142020000353128/07/2020300.9641136029000182ALMIR ZECA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000353328/07/2020752.0016759687000183SHOPPING DA INFORMÁTICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000353428/07/2020390.0013381860000164IVANEIDE MOURA PORTELA ANIBALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL (HD EXTERNO) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNCIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000262017000353528/07/20202200.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA COM CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS, ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica086SEGUROSSem Licitação000000000000354528/07/20202000.0010554404000180ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZACAO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000354628/07/20201080.0011823776000128Empresa Paraibana de Comunicacao LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DEBITADO NA CONTA 85685.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000352128/07/2020300.0012734018000104CIRURGICA CAMPINENSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITLAR (BOLSA DE COLOSTOMIA) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000222018000352228/07/20201922.1712951285000125ADELMO FERREIRA DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA OFY3500, TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE O DISTRITO DE BONSUCESSO, PROFISSIONAIS LOTADOS NO PSF, PARA ATENDIMENTO A PACIENTE NA REFERIDA UNIDADE, DIFERENCA DE KILOMETROS DO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000232017000352328/07/20202938.8027315436000126MARIA LUCIENE DE ALMEIDA FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA NPW6142, TRASNPORTANDO PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA DO SITIO CARDEIRO, PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES LABORAIS, PERIODO PARTE DO MÊS DE JULHO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000232017000352428/07/20203559.7419417760000127JOSE JACKSON LEITE AMORIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA KIB8283, TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE A LOCALIDADE DA VIRACAO E SAO JOSE, PROFISSIONAIS LOTADOS NOS PSF PROGRAMA SAuDE NA FAMILIA, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES, PERIODO DOMÊS DE JULHO DE 2020000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000222020000352528/07/2020337.3269950913000175MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000232020000352628/07/20204207.1069950913000175MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000232020000352728/07/2020260.0069950913000175MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000352928/07/2020465.0041136029000182ALMIR ZECA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142020000353228/07/2020750.2841136029000182ALMIR ZECA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000202020000353728/07/2020123.0435173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000353828/07/202072.5335173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000353928/07/2020155.5335173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000382020000354028/07/2020565.1528675331000140DIABETICOS EIRELI EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O PSF DO CHICO PEREIRA DESTE MUNICIPIO000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000282020000354128/07/2020420.0023523598000107BARROS E BARROS HOSPITALAR - LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMETO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES (SUSTENLAC BAUNILHA) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A FARMACIA BASICA.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000354228/07/2020900.0000086444930782ANSELMO JOSÉ DE ALMEIDA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA A CIMA CITADA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAMES, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000354328/07/20201350.0000001005033498EDNA MARIA DE MACEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO DESTINADA AO CREDOR ACIMA, MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000354428/07/20201555.0000003529065455KLERISTON SILVA MAURÍCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA REFERENTE A JULHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012020000354829/07/202012015.0309351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM E LUBRAX SUPERA LITRO ), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OFZ7196(AMBULANCIA), QFI4158 (SPIN), NPS8181(UNO), OGA7442 (AMBULANCIA NOVA), QSD9379 (AMBULANCIA), QSD9820 (AMBULANCIA), QSB6170 (FORD KA), QSF1693 (AMBULANCIA SAMU), OGG3642 (POLO) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000355029/07/2020180.0000006835803452JOSIMARA MARTINS PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULTA, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNCIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000355129/07/2020120.0000006286808485JOZIANA DA SILVA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULTA, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNCIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012020000355229/07/20205239.9909351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS QSA7647; QSA7617 E QSA7597 (RANGERS), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000355329/07/2020400.0000044704550400LUZINETE GOMES BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULTA E EXAME, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNCIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000355529/07/2020360.0022914182000149CRISTINA MARIA ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA BASE PARA O GERADOR DO HOSPITAL, E (TRES) PECAS MEDINDO 1,0 X 0,35, CHAPA DE 14 COM PERFIL DE 3.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000355629/07/2020955.0022914182000149CRISTINA MARIA ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PLACA CONDECCIONADA EM LONA 440 GRAMATURA, COM POSTE DE SUSTENCAO, MEDINDO 5,50 X 0,80 E CONFECCAO DE BARRA DE SINALIZACAO PARA PORTA DE VIDRO(ALA COVID 19) MEDINDO 0,30X 2,50.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000355829/07/2020940.0009260831000177ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL( FILME P/RX), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000355929/07/2020400.0000070066437407SUENIA LUCIANA DE SOUSA GRACINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM EXAME PARA O FILHO EMERSON DE SOUSA ROCHA.PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000356029/07/2020160.0000003662948494FRANCISCO FREDERICO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA A CIMA CITADA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULTA, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000356129/07/2020300.0000001957356413MARLUCE OLIVEIRO SOUTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA A CIMA CITADA PARA A MESMO SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102020000356529/07/2020237.5008919342000111JUACI LURENCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000357729/07/202070.5023708247000162MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS (FLANELA) DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000358129/07/202030.0023708247000162MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS (SABONETE LIQUIDO) DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102020000358229/07/202058.0008919342000111JUACI LURENCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102020000358329/07/2020682.5008919342000111JUACI LURENCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000358829/07/202054.7023708247000162MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS (MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000358929/07/202080.0023708247000162MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS (MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A VIGILANCIA EM SANITARIA DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000359029/07/2020179.0623708247000162MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS (MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000359129/07/2020300.0000014793424759SAMARA GOMES DELFINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000359229/07/2020125.0017227485000153LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000359329/07/20201237.4017227485000153LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000359529/07/20201440.0017227485000153LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TIRAS DE REAGENTES), DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA A FARMACIA BASICA.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000355729/07/20202340.0037640670000182SEVERINO ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 48M² DE PISO EM GRANITO E 28 M DE RODA PE.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000359629/07/2020290.0006948769000201TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ( TERMOMETRO INFRAVERMELHO) , DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E OLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteDespesa Covid (PFEC - Art. 5º, I)
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000282017000356329/07/20207740.0035486075000109TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CAMPANHA PUBLICITARIA INSTITUCIONAL PERIODO 01 A 30 DE JUNHO DE 2020 VEICULACAO PUBLICITARIA BLOG LAZARO FARIAS REPASSE VEICULO R$ 2.250,00, VEICULACAO PUBLICITARIA RADIO CARUA, VEICULACAO DE 120 SPOTS DE 30" REPASSE VEICULO R$ 3.000,00, VEICULACAO PUBLICITARIA BLOG PARAIBA TODO DIA REPASSE VEICULO R$ 1.200,00, VALOR DE AGENCIA 1.290,00.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102020000357429/07/2020603.0008919342000111JUACI LURENCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA USO DA GUARDA MUNICIPAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000358529/07/2020492.7023708247000162MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000358629/07/2020235.0013381860000164IVANEIDE MOURA PORTELA ANIBALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL (ESTABILIZADOR PARA COMPUTADOR) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO QUE SERVIRA PARA USO DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000358729/07/20201000.0013381860000164IVANEIDE MOURA PORTELA ANIBALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS (TRIPE DE ILUMINACAO, SUPORTE PARA ILUMINACAO, SOFTBOX UNIVERSAL) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO QUE SERVIRAO PARA USO DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032020000356229/07/20202080.0016515252000193CASA DA CONSTRUCAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL (TUBO ESG PVC 150MM) PARA SEREM UTILIZADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA, PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO ADMINISTRATIVO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032020000356829/07/2020635.5816515252000193CASA DA CONSTRUCAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA, NA ADEQUACAO DO GABINETE DO PREFEITO NO CENTRO ADMINISTRATIVO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032020000357129/07/2020635.5816515252000193CASA DA CONSTRUCAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA, NA ADEQUACAO DO GABINETE DO PREFEITO NO CENTRO ADMINISTRATIVO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102020000357329/07/2020485.0008919342000111JUACI LURENCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032020000357529/07/20203566.1416515252000193CASA DA CONSTRUCAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA, NA MANUTENCAO DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012020000359829/07/202029255.2709351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS MNO2829(MOTO), MYW9462, KLP1679, RETROESCAVADEIRA RANDOM, RETROESCAVADEIRA JCB, PATROL E OGF7345 (CACAMBA) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012020000359729/07/20204041.9309351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MNK0411(MOTO), TRATOR TL 85 E, MNJ1847 (PIPA), QSK8969 ( SAVEIRO) E OGG 4485 (PIPA) DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012020000355429/07/20203272.9609351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM E LUBRAX SUPERA LITRO) DESTINADO AOS VEICULOS QSJ3148, QSJ3158 (MOTOS) QFI4218 (SPIN) SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESSE MUNICIPIO, PERIODO DO MES DE JULHO DE 2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000358429/07/20201825.0008761132000148MARCELO PAULINO FILHO -PJVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FLORES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A FESTA DE PADROEIRA DA CIDADE NOSSA SENHORA SANTANA. CREDOR IVANEIDE WANDERLEI DOS SANTOS CNPJ: 22.120.148.000100000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012020000354929/07/20202474.4709351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DTD6330 (CACAMBA) DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESSE MUNICIPIO, PERIODO DO MES DE JULHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032020000356629/07/2020185.0016515252000193CASA DA CONSTRUCAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL (BROCHA P/PINTURA) , DESTINADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102020000356729/07/2020474.0008919342000111JUACI LURENCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032020000357929/07/20201047.6016515252000193CASA DA CONSTRUCAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL , DESTINADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102020000359429/07/2020174.0008919342000111JUACI LURENCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000356429/07/202038750.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 1.550 KITS DE MATERIAL DE LIMPEZA E HINGIENE PESSOAL ,DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DEVIDO A PANDEMIA DO COVID19. LICITACAO: 00016/2020 CONTRATO: 00109/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteDespesa Covid (PFEC - Art. 5º, I)
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000360530/07/2020720.0000003377304401JOSELEIDE INACIO DA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO CRAS, MÊS DE JULHO 2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000360630/07/20201000.0011653538000111JOSE FABIANO DOS SANTOS COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRADOR DE OFICINAS DE ESPORTES, REALIZADA NO SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, MÊS DE JULHO 2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000360730/07/20202000.0021699481000145MARIA NAIR DE SOUSA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SEVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000360830/07/20201000.0015694097000157ISAAC TOMAZ FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL COM ALUNOS DO SCFV, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000360930/07/20201000.0015173554000168ANDERSON ARAUJO SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE DANCA, REALIZAADA NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000361030/07/20201000.0000004039074467ADRIANA CAVALCANTE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO OFICINA DE ENSINO DE ARTE E CULTURA, BORDADOS EM FITA E VAGONITE, COM INSCRITOS NO SCFV, PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2020000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000361130/07/20201000.0030935529000168MARIA APARECIDA MARINHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE CABELEREIRA, ASSISTENTE E PENTEADOS COM MULHERES USUARIAS DO CRAS, MÊS DE JULHO 2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000361330/07/20201000.0013475329000150LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRADOR DE OFICINAS DE ESPORTES ( KARATÊ), REALIZADA NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, MÊS DE JULHO 2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000361730/07/20207563.6708919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000361930/07/20202400.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000362030/07/20209298.9908919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000362130/07/20205855.8008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000362230/07/20204900.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000362430/07/20209943.8808919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000362630/07/20202090.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000366230/07/20208600.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REERENTE A JULHO DE 2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000366930/07/20205430.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVOS CONSELHEIROS TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367030/07/20204535.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000368430/07/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 245852000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000368530/07/202020.9000000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº23382X000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000368630/07/202031.3500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 259691000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000365630/07/20209166.5008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000366030/07/20207315.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000366330/07/202050491.5708919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000365330/07/20202500.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000367230/07/20201100.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURIMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000362830/07/20207900.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000366430/07/2020120475.6308919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB, REFERENTE A JULHO DE 2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000366630/07/20202598.4208919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL (MAG EDU INFANTIL PREESCOLAR), REFERENTE A JULHO DE 2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000366730/07/202017245.1708919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL (MAG EDU. INFANTIL CRECHE),REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000367130/07/20202400.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000367330/07/2020427820.8508919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367430/07/202039932.2708919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS MAGISTERIO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367530/07/202033135.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Estados e ao Distrito Federal30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032020000368230/07/2020264.0010649272000170RICARDO FREIRE FERNANDES MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A FORNECEDOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA DO SITIO SANTA LUZIA.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000368330/07/2020400.0000000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 139114000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000363630/07/20203619.2508919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVOS (ESTRADAS VICINAIS), REFERENTEAO MÊS DE JULHO DE 2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000363830/07/20203600.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC DESEN. RURAL E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000364030/07/202010000.2408919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000360330/07/20201500.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000363430/07/20208554.6908919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000366530/07/202014900.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000367730/07/2020800.0000000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIANA CONTA 27898.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000367830/07/2020261.2500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIANA CONTA 27898.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367930/07/20203373.9460942638000173PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 27898.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000032019000368730/07/20208660.0008585650000158CONTAP-CONTABILIDADE PUBLICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA NOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR PERIODO DE JULHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000368830/07/2020390.0001807006000138SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO COM TROCA DA UNIDADE DE LASER EM MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX4623F, DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000032020000360230/07/20201120.0016515252000193CASA DA CONSTRUCAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA, NA MANUTENCAO DA ESCOLA LUCIA MATIAS E JUVINA000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000032020000360430/07/2020840.0016515252000193CASA DA CONSTRUCAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA, NA PINTURA DA GARAGEM MUNICIPAL000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000361430/07/20201000.0000006429500403JOAO BATISTA DE LIMA TEOTONIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA (DESOBSTRUCAO) DE CORREGOS NESTE MUNICIPIO, MÊS DE JULHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000364230/07/20205000.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364530/07/20201358.5008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000365130/07/202040815.3408919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042020000368130/07/20207350.0010649272000170RICARDO FREIRE FERNANDES MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A FORNECEDOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012020000360030/07/20206562.1409351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OFY 5896( GUARDA M/SANDERO), QSI4248 LOTADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000363130/07/202018100.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000365830/07/202022500.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000367630/07/202049049.3508919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A JULHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000368030/07/2020750.0000007250618474HUGO YURI ELIAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NAS IMAGENS COM DRONE PARA A PUBLICIDADE NA INTERNET.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000832017000359930/07/20203200.0011083424000183STHEPON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS - STHEPSON MAIERY ALVVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO PERIODO DE JULHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012020000360130/07/20202525.4009351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO QSH1925 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESSE MUNICIPIO, PERIODO DO MES DE JULHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000572019000361230/07/20202500.0034221510000100ADILSON CARDOZO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E EQUIPE DE APOIO DO PREGOEIRO,DO MUNICIPIO DE SOLEDADEPB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000363330/07/202029400.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000364730/07/202046491.8408919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000366830/07/20208558.4008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000361530/07/2020500.0000073252840472JOSE UILSON MATEUS DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CIRURGIA OCULAR, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000361630/07/202067852.3008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDEPSF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000361830/07/202020190.2908919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000362330/07/20202748.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA POLICLINICA DESSE MUNCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000362530/07/20202400.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000362730/07/202065285.3508919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000362930/07/202035112.3508919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000363030/07/202083651.2508919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000363230/07/202065506.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PACS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000363530/07/202055725.6808919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000363730/07/202041067.5808919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000363930/07/202039452.3908919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COVID 19 CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000364130/07/202025980.0208919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CEO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000364330/07/202012049.0208919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364430/07/202011017.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000364630/07/20202400.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIOANDOS DO SAMU DESSE MUNCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000364830/07/20201400.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DO CEO DESSE MUNCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364930/07/20209827.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CEO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000365030/07/20202400.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DO NASF DESSE MUNCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000365230/07/20209204.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000365430/07/202011922.7508919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO NASF, REFERENTE A JULHO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000365530/07/202073989.4808919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000365730/07/202013760.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO PACS DESSE MUNCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000365930/07/202025484.1508919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAuDE E SANEAMENTO, REFERENTE A JULHO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000366130/07/202019666.6008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAuDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000368930/07/202052.2500000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 10.5139.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARDispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020)000692020000369031/07/202020000.0032224155000106ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TESTES RAPIDOS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE , PARA O COMBATE DA PANDEMIA DE COVID19.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000369631/07/2020699.1521391428000182COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000369731/07/2020621.8021391428000182COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000369131/07/20201000.0029345698000169RADAR TECNOLOGIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM LOCACAO DE ESic (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO); LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PIT; CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DO INDICES DE TRANSPARÊNCIADESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JULHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000369431/07/20201963.0009508579000172LEO RENT A CARVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR CONTRATO DO MENSAL DA LOCACAO DO VEICULO VW/GOL 1.6 DE PLACA QSH1925 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PERIODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000369331/07/20204800.0009508579000172LEO RENT A CARVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DO CONTRATO MENSAL DA LOCACAO DO VEICULO JEEP/COMPASS 1.8 DE PLACA QSI4248 DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000369831/07/20201000.0000070066165490POLIANA FERREIRA LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DA ESTAGIARIA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000369531/07/2020574.4821391428000182COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000370031/07/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIANA CONTA 52930.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000370131/07/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIANA CONTA 98663.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000370231/07/202015.2000360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1395.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370331/07/20201.5860942638000173PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 52930.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000370531/07/202012.1600360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1395.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000369231/07/20202100.0009508579000172LEO RENT A CARVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATO MENSAL DO VEICULO VW/SAVEIRO 1.6 DE PLACA QSK8969 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA NO PERIODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000370431/07/2020200.0000000017403421SEVERINO CAETANON XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO NO FEICHO DE MOLAS DO VEICULO DE PLACA OGF 7345 ( COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 3113)000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000369931/07/202076.0000017616735487SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR E DO CARROCAO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000370631/07/202039.4900000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 245852.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000371003/08/20204.7500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIANA CONTA 27898.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalAPOIO A CULTURAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000370703/08/20201500.0036683490000115FLAVIO DE SOUSA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS REMOTAS DE MuSICA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052020000371103/08/2020741.6827927653000177GOIAS LED MAT. ELETRICO E CONST. EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: JUVINA OLIVEIRA MONTEIRO, CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO, MARIA DO CARMO, LuCIA MATIAS, BURITY, JOSE DA COSTA LIMA, JOAO PAULO E ADELINA OURIQUES.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000282017000370803/08/20207740.0035486075000109TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CAMPANHA PUBLICITARIA INSTITUCIONAL PERIODO 01 A 30 DE JULHO DE 2020 VEICULACAO PUBLICITARIA BLOG LAZARO FARIAS REPASSE VEICULO R$ 2.250,00, VEICULACAO PUBLICITARIA RADIO CARUA, VEICULACAO DE 120 SPOTS DE 30" REPASSE VEICULO R$ 3.000,00, VEICULACAO PUBLICITARIA BLOG PARAIBA TODO DIA REPASSE VEICULO R$ 1.200,00, VALOR DA BASE DE CALCULO 1.290,00.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000371203/08/2020264.0007074869000120JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE LOGISTICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PUBLICACAO DO AVISO DE ADIAMENTO TP N°6/2020 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 04/08/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000371303/08/2020896.0008717148000153UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DESTINADA A UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA 85685 NO DIA 03/08/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000370903/08/2020900.0000091104319420BENEDITA MARIA COSTA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE CADEIRAS DESTINADAS AO APOIO PARA ATENDIMENTO PESSOAL, PERIODO DE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2020, PREVENCAO DO COVID19, APOIO AO BANCO DO BRASIL S/A, LOTERIA/ PAMELA PACHECO E LOTERIA BOA SORTE.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000371404/08/2020200.0000002583767402EDILEUZA MARIA SANTOS LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE EXAME, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000372204/08/202015520.9800080563503572FAGNER BOSON SANTOS E OUTROS (PMAQ CEO)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE GRATIFICACAO PMAQ/CEO PERIODO DO MÊS DE MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000372304/08/2020155.6504818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000372804/08/20201817.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNCIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000373004/08/202057.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNCIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000373104/08/2020140.0002323033000289MERCEDES- BENZ - UNIDAS VEICULOS E SERVI?OS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) DO VEICULO DE PLACA QSF1693 (AMBULANCIA) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000373204/08/2020534.7902323033000289MERCEDES- BENZ - UNIDAS VEICULOS E SERVI?OS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS (MAO DE OBRA MECANICA) DO VEICULO DE PLACA QSF1693 (AMBULANCIA) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000373404/08/2020187.5004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000373504/08/20201325.2102323033000289MERCEDES- BENZ - UNIDAS VEICULOS E SERVI?OS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF1693 (AMBULANCIA SAMU).000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000373704/08/202075.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000373904/08/20204.7500000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 10.5139.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000374204/08/20201202.8021391428000182COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000374304/08/2020114.6021391428000182COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000374404/08/2020225.1221391428000182COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000374704/08/2020225.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNCIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000374804/08/2020200.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNCIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000375004/08/202071.2021391428000182COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000375104/08/202094.5232050815000171THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000375204/08/202072.8632050815000171THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000375304/08/202095.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA SANITARIA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNCIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000375404/08/2020172.0009478023000180ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000222020000375504/08/2020638.0027985664000103EUROMED HOSPITALARVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSAuDE PARA TODOSAQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAuDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000375604/08/2020169.0008995631004006N. CLAUDINO E CIA LTDA - SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01 VENTILADOR PARA USO EXCLUSIVO DO SAMU DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000222020000375704/08/2020107.2027985664000103EUROMED HOSPITALARVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000375804/08/2020388.1009478023000180ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000162020000375904/08/2020401.7009478023000180ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000376004/08/2020228.8009478023000180ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS HOSPITALARES , DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000376104/08/202040.5009478023000180ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS HOSPITALARES , DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000371604/08/2020679.0009197203000194FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( ASPIRADOR JACTO), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA O SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000371804/08/2020544.0011823776000128Empresa Paraibana de Comunicacao LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DEBITADO NA CONTA 85685.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000372504/08/2020141.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL (ALCOOL GEL) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000372404/08/2020141.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALCOOL GEL DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA USO DO GABINETE E DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032020000376204/08/20205682.9107839714000137MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DE PREDIOS PuBLICOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000373304/08/202037.5004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000374004/08/2020970.0008851925000158ART-TECNICA CAROCA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA PLACA INOX MEDINDO 50X40CM COM PEDRA MEDINDO 60X50CM.DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000371704/08/202062.7000000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIANA CONTA 85685.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000371504/08/20201732.0008380950000109TRATOR PRATES COMERCIO DE PEÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE PECAS, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA SEREM UTILIZADAS NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA PAC.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000372004/08/20201560.0008380950000109TRATOR PRATES COMERCIO DE PEÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE PECAS(LAMINA 13F COM FURO), DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA SEREM UTILIZADAS NA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000372704/08/20203005.0004801267000139TECNOMAQUINAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000372904/08/20201215.0011339657000102TMLOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000371904/08/202085.4421391428000182COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000372104/08/202057.0332050815000171THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000372604/08/20201014.0010741775000171JOSE NUNES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TINTA) DESTINADOS SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000373604/08/202075.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNCIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000373804/08/202075.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNCIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000374104/08/202075.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNCIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000374904/08/2020562.1821391428000182COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000022020000376906/08/202081.4232056101000170ANDERTON CAVALCANTE SOUTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O CONSELHO TUTELAR.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000022020000377106/08/202078.5032056101000170ANDERTON CAVALCANTE SOUTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ( FOLHA DIPLOMATA) DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000022020000377206/08/20201327.1632056101000170ANDERTON CAVALCANTE SOUTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012020000377406/08/20203752.1209351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUME OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AOS VEICULOS QFV1414(VOYAGE), JLZ 7958 ( DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESSE MUNICIPIO, PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000377506/08/20208214.0008380950000109TRATOR PRATES COMERCIO DE PEÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE PECAS , DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000376406/08/20203.0400360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1395.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOAQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE FINANCASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000376606/08/20202335.0016759687000183SHOPPING DA INFORMÁTICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UM COMPUTADOR,DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000376506/08/202042.0034069696000124DIEGO VAGNER DE OLIVEIRA SOUTO -SOLEVETVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ( BOTA BRANCA PEGA FORTE), DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052020000377006/08/2020185.6027927653000177GOIAS LED MAT. ELETRICO E CONST. EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000282017000378706/08/2020500.0035486075000109TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CUSTOS INTERNOS CRIACAO, LAYOUT E ART FINALIZACAO DAS SEGUINTES PECAS: CAMPANHA: ONIBUS DE SERVICO PARA POPULACAO PERIODO DEZEMBRO DE 2018. CONFORME AP 2020/00426000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000282017000379106/08/20201495.0035486075000109TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUCAO, GRAVACAO, DIRECAO E EDICAO DE DOIS FILMES PARA A VEICULACAO EM MIDIAS SOCIAIS E EMISSORAS DE TELEVISAO CAMPANHA SAO JOAO DA MINHA TERRA PERIDO DE JUNHO DE 2019000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALAQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000376706/08/20201850.0016759687000183SHOPPING DA INFORMÁTICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UM COMPUTADOR,DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000022020000376806/08/202079.4032056101000170ANDERTON CAVALCANTE SOUTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE( ORGANIZADOR TRIPLO) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica087SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000378506/08/202025.8034028316374020ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS PARA ENVIO DO TESTE DO PEZINHO QUE SAO COLETADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL PARA ANALISES NO LABORATORIO CENTRAL DE SAuDE PuBLICA DA PARAIBA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica087SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000378606/08/202029.4034028316374020ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS PARA DEVOLUCAO DA REMESSA DO PRODUTO RADIOLOGICO DO DOSIMETRO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000377306/08/2020300.0000089285891420ADRIANA SANTOS DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, PLANTAO REALIZADO DIA 15/06/2020,NA ALA COVID19000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica086SEGUROSSem Licitação000000000000377606/08/2020990.0261550141014637LIBERTY SEGUROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEGURO DO CARRO QSA7617 (RANGER) DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica086SEGUROSSem Licitação000000000000377706/08/2020990.0261550141014637LIBERTY SEGUROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEGURO DO CARRO QSA7597 (RANGER) DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000378406/08/202081.8100005363729423RAISSA BORGES OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA DA SERVIDORA A CIMA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISAGUASISTEMA DE INFORMACAO DE QUALIDADE DA AGUA PARA O CONSUMO HUMANO. NO DIA 28/07/2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000379407/08/2020450.2041136029000182ALMIR ZECA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENCAO BASICA.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000379607/08/2020198.1741136029000182ALMIR ZECA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000379807/08/20201490.0008965403000187VENTILAR - COMERCIO DE APARELHOS MEDICOSVALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE A LOCACAO DE APARELHOS MEDICOS (CONCENTRADOS DE OXIGENIO EVERFLO) DESTINADOS PESSOAS(AFONSO AVELINO DE SOUSA, LINDALVA DE ARRUDA ARAUJO NOBREGA, MARCELO ARAUJO DOS SANTOS, MARIADO SOCORRO PEDRO JUVINIANO) CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000379307/08/2020140.0013990321000122AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO SANDERO OFY5896 DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000282017000380007/08/20201600.0035486075000109TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTOS INTERNOS (CRIACAO, LAYOUT, ROTEIRO, CARTELA, DIRECAO E ARTFINALIZACAO DE UM DOCUMENTARIO DE 3 MINUTOS : CAMPANHA OBRAS E ACOES CONTINUAM MESMO EM PANDEMIA PERIODO JULHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000282017000380107/08/2020400.0035486075000109TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTOS INTERNOS (CRIACAO, LAYOUT E ARTFINALIZACAO DAS SEGUINTE PECAS: OBRAS E ACOES CONTINUAM MESMO EM PANDEMIA PERIODO JULHO DE 2020. PECA : FOLDER DUAS DOBRAS CRIACAO, LAYOUT, TEXTO,DIRECAO,REDACANIMACAO E ATRFINALIZACAO DE UM FOLDER COM DUAS DOBRAS MEDINDO 15X21 FECHADO E 29,7X21 ABERTO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000282017000380207/08/20209000.0035486075000109TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUCAO, GRAVACAO, DIRECAO E EDICAO DE UM DOCUMENTARIO COM DURACAO DE 3 MINUTOS PARA A VEICULACAO DE MIDIAS SOCIAIS. CAMPANHA: OBRAS E ACOES CONTINUAM MESMO EM PANDEMIA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000379707/08/2020227.8141136029000182ALMIR ZECA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000379907/08/20203.0400360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1395.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000342020000379207/08/20209114.0013990321000122AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS(PNEU, PROTETOR DE ARO 20 E CAMARA 1000R) DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA O VEICULO PIPA MERCEDES DE PLACA NMJ1847000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000379507/08/202031.3541136029000182ALMIR ZECA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O CRAS DESTE MUNCIPIO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000381810/08/20204800.0011572908000196FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS (MASCARAS) DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (COMPLEMENTACAO DA ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 2546 DEVIDO RESTANTE DE PAGAMENTO POR FONTE DE RECURSODIVERGENTE).000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000382210/08/202031.3500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 23382X.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000381910/08/202037.7832050815000171THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000381010/08/20203.0400360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1395.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOAMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPSOLDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000381110/08/202024588.5610732530000188INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO IPSOL (CONTRIBUICAO PATRONAL) CONFORME ACORDO 01413/2018, PARTE PATRONAL, PARCELA 20/60.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO IPSOLDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000381210/08/202030433.8110732530000188INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA DE JULHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000381310/08/202030001.5229979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA DE JULHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOPAGAMENTO DE PRECATORIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000382110/08/20204473.1609283185000163PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE A DIVIDA DE PRECATORIO (GUIA DE DEP SITO JUDICIAL) PAGAMENTO RPV000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000382410/08/20200.1460942638000173PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 37419.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000382610/08/2020167.2000000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIANA CONTA 27898.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000382710/08/20205275.7160942638000173PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 27898.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000382810/08/2020704.5729979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA INCIDENTE NO ATRASO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM EM 10/08/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000382910/08/20208884.8229979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEBITADO NA CONTA 27898.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOAMORTIZACAO DE DIVIDAS DIVERSASDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000383010/08/20201966.8210732530000188INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA DO IPSOL, DEBITADO NA CONTA 27898.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000380710/08/20202541.0018096534000129RECUPERAR DADOS HD LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO PARCIAL DE DADOS EM MIDIA DANIFICADA, DO HD DA ASSESORIA JURIDICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE PB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000380910/08/2020350.0017032198000198KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000381510/08/2020894.6309283185000163PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS, DEBITADO NA CONTA 85693.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000383110/08/2020891.0000703157000183CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM EM 10/08/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000380310/08/2020350.0008965403000187VENTILAR - COMERCIO DE APARELHOS MEDICOSVALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE A LOCACAO DE APARELHOS MEDICOS (CONCENTRADOS DE OXIGENIO EVERFLO) DESTINADOS PESSOAS(AFONSO AVELINO DE SOUSA, LINDALVA DE ARRUDA ARAUJO NOBREGA, MARCELO ARAUJO DOS SANTOS, MARIADO SOCORRO PEDRO JUVINIANO) CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. (COMPLEMENTO DO EMPENHO 1073)000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000380410/08/2020215.0014746651000130WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM PROPAGANDA VOLANTE DESTINADA A DIVULGACAO DAS AULAS REMOTAS PERIDO "COVID 19".000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000252020000380510/08/202030610.5009553687000167GUIMARAES E GUIMARAES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000380610/08/2020633.0010833520000139SIBRALAB NORDESTE COM DE ARTIGOS LABORAT MED E HOSP LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA SEREM UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIADESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000382020000380810/08/202045.0009210219000190PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Multigovernamentais41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000381410/08/20206664.0001958301000195CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 27898.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000381610/08/202046550.0029979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA DE JULHO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000381710/08/202054983.0510732530000188INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA DE JULHO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000382010/08/2020106.9032050815000171THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000382310/08/2020104.5000000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 10.5139.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000382510/08/2020487.5017227485000153LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000383210/08/20209600.0012040718000190GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERAIS (LUVAS) , DESTINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PARA O COMBATE A PANDEMIA DO COVID19.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000383310/08/20201419.0014746651000130WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM PROPAGANDA VOLANTE DESTINADA A DIVULGACAO DO CUMPRIMENTO DO DECRETO MUNICIPAL DE N°019/2020 E DAS ACOES PARA A PREVENCAO DO COVID19, PERIODO DOS DIAS 02/07/2020 A 03/08/2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000383411/08/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 10.5139.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000383511/08/2020150.0000095304525434MARCELANIO PEREIRA DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO CREDOR A CIMA CITADO, PARA O MESMO SURPIR DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULTA PARA SUA ESPOSA VILMA REJANE LEITE MORAIS, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000383611/08/2020300.0000006547385485VALDECIRA LUIZ DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA, PARA A MESMA SURPIR DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000642018000384311/08/20207867.6524836286000108POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE 258 EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM PACIENTES BENEFICIADOS DETE MUNICIPIO, REALIZADOS NO MÊS DE JULHO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000642018000384411/08/2020728.0024836286000108POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE 04 PROCEDIMENTOS CARDIOLOGICOS EM PACIENTES BENEFICIADOS DETE MUNICIPIO, REALIZADOS NO MES DE JULHO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000162020000384511/08/2020998.5017227485000153LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (FRALDAS, GAZE E TIRAS) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000384611/08/20203500.0010833520000139SIBRALAB NORDESTE COM DE ARTIGOS LABORAT MED E HOSP LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( MASCARA TRIPLA CIRuRGICA) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O COMBATE A PANDEMIA DO COVID19.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000384011/08/2020129.5333000118001221TELEMAR NORTE LESTE SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS COM NuMERO 33831593 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALAQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000384111/08/2020600.0009197203000194FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS (ASPIRADOR JACTO), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA O SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOPAGAMENTO DE PRECATORIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000384211/08/202053626.9009283185000163PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE A DIVIDA DE PRECATORIO (GUIA DE DEP SITO JUDICIAL) PROCESSO 2778688, EC62/2009000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000384711/08/202020.9000000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIANA CONTA 85685.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000384811/08/20203.0400360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1395.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000383811/08/2020110.2133000118001221TELEMAR NORTE LESTE SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS COM NuMERO 33831094 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000383911/08/2020110.2133000118001221TELEMAR NORTE LESTE SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS COM NuMERO 33831725 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000383711/08/2020430.0014746651000130WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM PROPAGANDA VOLANTE DESTINADA A DIVULGACAO DE DISTRIBUICAO DE KITS DE MASCARAS E DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL E DOMESTICO, PERIODO DE 03/08/2020 A 08/08/2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000385012/08/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 23382X.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000385112/08/2020120.0000051894050444ERASMO PEREIRA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, PARA O PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE ALAGOASSE, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000387212/08/2020190.0001807006000138SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO EM UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MOD: SL M3375FD.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000385712/08/2020350.0000012329313497GEAN MACEDO ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MYT5326 RN , PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS PERTENCENTES A ESCOLA ANTONIO HENRIQUE DE GOUVEIA, NA LOCALIDADE DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO, A QUAL ENCONTRAVASE FUNCIONANDO NO PREDIO DA AZEGON, EM VIRTUDE QUE O PREDIO DA ESCOLA ESTAVA EM REFORMA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000386312/08/2020542.7360942638000173PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 27898.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000386412/08/20202829.9960942638000173PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 27898.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000022020000385812/08/2020847.5032056101000170ANDERTON CAVALCANTE SOUTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE( ARQUIVO MORTO PCT C/10 ) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000385912/08/20201500.0036848431000150ALFREDO ALVES DOS SANTOS COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM FILMAGENS DE EVENTOS, PRODUCAO DE VIDEOS, SERVICOS DE TRANSMISSAO AO VIVO PARA A ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000386212/08/20201200.0013381860000164IVANEIDE MOURA PORTELA ANIBALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS (PLACA MAE, PROCESSADOR 1151, MEMORIA UDIMM) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO QUE SERVIRAO PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000384912/08/2020230.0000090958616434JOSINEIDE GOMES DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA, PARA A MESMA SURPIR DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME DO SEU TIO FRANCISCO FREDERICO DA COSTA, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000082020000385212/08/20203168.0005329135000119S.O.S OXIGENIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, PARA ATENDER AO CONSUMO DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000082020000385312/08/2020710.0005329135000119S.O.S OXIGENIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, PARA ATENDER AO CONSUMO DO SAMU DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000222020000385412/08/202063.0029775313000101SO SAÚDE PRODUTO HOSPITALARVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000552020000385512/08/202069.6029775313000101SO SAÚDE PRODUTO HOSPITALARVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000385612/08/202050.0005329135000119S.O.S OXIGENIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE A LOCACAO DE 01 CILINDRO DE AR COMPRIMIDO COM CAPACIDADE DE 7M³ PERIODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000386012/08/20201000.0013509672000179ZL - COMERCIO DE ART. DO VESTUARIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL (10 BOLSAS EM LONA TIPO FUNASA), DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA SEREM UTILIZADOS NO TRABALHO DE CAMPO DOS AGENTES DE COMBATES AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSAuDE PARA TODOSAQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAuDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALSem Licitação000000000000386112/08/2020736.0040980187000151KALKULU S COM. DE MOVEIS E MAQ PARA ESCR. LTDVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MOBILIA ( ASSENTO ERGOPLAST, BANCO14014 EXP, ENCOSTO ERGOPLAS, CADEIRA ECONOMICA SECRETARIA), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000222020000386512/08/2020448.0069950913000175MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000222020000386612/08/2020195.0269950913000175MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000222020000386712/08/20202655.8069950913000175MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000272020000386812/08/20202170.4027657870000194HEALTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELLIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000222020000386912/08/2020572.4008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000552020000387012/08/2020128.0029775313000101SO SAÚDE PRODUTO HOSPITALARVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENCAO BASICA.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICODispensa por outros motivos000582020000387112/08/20203564.0003817043000152PHARMA PLUS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000387913/08/2020350.0029880315000152SAMPAIO E OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROLOGIA CLINICA NA REALIZACAO DE CONSULTA AMBULATORIAL NA PACIENTE IVETE MARIA DOS SANTOS.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000388013/08/2020320.0000007920215412ELIANE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CAUTERIZACAO DE COLO DE uTERO, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESSE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000388313/08/202014409.0000001014261430AMANDA DE SÁ FORMIGA CORDEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID19.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa Covid (PFEC - Art. 5º, I)
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000382020000388413/08/202044.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UBS DO BAIRRO CHICO PEREIRA.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000272020000388513/08/20203824.9016925732000122COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000388613/08/20201333.2000002910274403GIVONALDO TOMAZ E OUTROS ( INCENTIVO COVID-19)VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID19.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa Covid (PFEC - Art. 5º, I)
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000388713/08/20209308.0000008703040461ALLEF VINÍCIUS MEDEIROS E OUTROS ( INCENTIVO COVID-19)VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID19.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa Covid (PFEC - Art. 5º, I)
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000388813/08/20204179.0000088620921487JAQUELINE FRAGOSO MAMEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID19.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa Covid (PFEC - Art. 5º, I)
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000388913/08/20206911.0000009011443470MARIA JOSÉ RAMOS E OUTROS (INCENTIVO COVID 19)VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID19.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa Covid (PFEC - Art. 5º, I)
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000389013/08/20206108.0000000652349528WENDELL COSTA OLVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID19.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa Covid (PFEC - Art. 5º, I)
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000389113/08/2020836.0000005884011458ANA PAULA LOURENÇO E OUTROS (INCVENTIVO COVID 19)VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID19.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa Covid (PFEC - Art. 5º, I)
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000389213/08/202013834.0000000835992403ANDREA CARNEIRO GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID19.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa Covid (PFEC - Art. 5º, I)
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000389313/08/2020698.0000010132013452FRANCISCO RAÍ DA CUNHA SOARES (AGENTE DE SAÚDE)VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID19.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa Covid (PFEC - Art. 5º, I)
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000389413/08/20202508.0000085787108191MILTON RIBEIRO DE SOUSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID19.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa Covid (PFEC - Art. 5º, I)
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000389513/08/202014797.0000003094877494JORGE MENDONÇA E OUTROS (INCENTIVO COVID-19)VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DDE FRENTE NO COMBATE AO COVID19000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa Covid (PFEC - Art. 5º, I)
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000389613/08/202010300.0000008659597494KAIO BORGES E OUTROS (INCENTIVO COVID-19)VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DDE FRENTE NO COMBATE AO COVID19000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa Covid (PFEC - Art. 5º, I)
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000389713/08/20205597.0000002932353411ALBA LUCIA BATISTA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DDE FRENTE NO COMBATE AO COVID19000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa Covid (PFEC - Art. 5º, I)
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000389813/08/202013741.0000002237979448BRUNO BARBOSA DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID19.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000389913/08/202013125.0000007972645400LEONARDO TORRES E OUTROS (INCENTIVO COVID 19)VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID19.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa Covid (PFEC - Art. 5º, I)
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000390013/08/20206113.0000001141649403DEBORAH CUVELO E OUTROS (INCENTIVO COVID)VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID19.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa Covid (PFEC - Art. 5º, I)
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000387813/08/2020195.2309508579000172LEO RENT A CARVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS COMETIDAS DURANTE A LOCACAO DO VEICULO JEEP/COMPASS 1.8 DE PLACA QSI4248.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000388113/08/2020163.1100032344279415GERALDO MOURA RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DO PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000282017000390113/08/202011340.0035486075000109TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDAVALOR REFERENTE CAMPANHA PUBLICITARIA INSTITUCIONAL PERIODO 01 A 31 DE AGOSTO 2020VEICULACAO PUBLICITARIA PI 000/0050 BLOG LAZARO FARIAS REPASSE VEICULO R$ 2.250,00VEICULACAO PUBLICITARIA PI 000/0051 RADIO CARUA VEICULACAO DE 120 SPOTS DE 30" REPASSE VEICULO R$ 3.000,00 VEICULACAO PUBLICITARIA PI 000/0052 RADIO CARUA VEICULACAO PROGRAMA FALA PREFEITO REPASSE VEICULO R$ 3.000,00 VEICULACAO PUBLICITARIA PI 000/0053 BLOG PARAIBA TODO DIA REPASSE VEICULO R$ 1.200,00000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000592019000387413/08/20201963.0009508579000172LEO RENT A CARVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DO CONTRATO DO MENSAL DA LOCACAO DO VEICULO VW/GOL 1.6 DE PLACA QSH1925 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PERIODO DE 01/04/2020 A 30/04/2020. 1° ADITIVO DO PROCESSO 000592019 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000388213/08/202094.0500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIANA CONTA 210838000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000387713/08/20201467.3509508579000172LEO RENT A CARVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS COMETIDAS DURANTE A LOCACAO DO VEICULO VW/SAVEIRO 1.6 DE PLACA QSK8969.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022020000387313/08/2020378.0032056101000170ANDERTON CAVALCANTE SOUTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS ( 3 QUADROS BRANCOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000387513/08/2020215.0014746651000130WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM PROPAGANDA VOLANTE DESTINADA A DIVULGACAO DAS AULAS REMOTAS PERIDO "COVID 19".000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAAQUIS.DE MA. E EQUIP. P/ SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000000387613/08/2020850.0035420371000107ANTONIO ALMEIDA DIAS-FIEL CASA DAS BALANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UMA BALANCA ELETRONICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA ATENDER A DEMANDA NA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS AS FAMILIAS AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122020000390814/08/202064.0035446097000145LINALDO CALIXTO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA SERVICO DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122020000391414/08/202064.0035446097000145LINALDO CALIXTO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA , DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARAQUISICAO DE VEICULOS P/ O TRANSPORTE ESCOLARDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente077VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICAAdesão a Registro de Preço000442020000390314/08/2020214000.0001844555000182CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 1 VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES, DENOMINADO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 2) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000390414/08/2020900.0000009031902497DRIELLY RAYANY MENESES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIRO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL : ANTONIO HENRIQUE DE GOUVEIA(SANTA LUZIA) ; IRMA ANA DE NAZARE(CHICO PEREIRA E JANUARIO GONCALVES DA SILVA (CAICARA).000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000390514/08/2020292.0124285017000109SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PECAS PARA A MAQUINA RAMDOM DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000391914/08/2020622.5800394460043975MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA 85685, CONFORME EXTRATO. NO PERIODO DE APURACAO JUNHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000392514/08/20203.0400360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1395.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000392614/08/20201034.5500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIANA CONTA 210838.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122020000390914/08/2020144.0035446097000145LINALDO CALIXTO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS E VASILHAME DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, PARA A GARAGEM MUNICIPAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000391814/08/2020363.0007074869000120JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE LOGISTICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PUBLICACAO DO EXTRATO DE CONTRATO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DA 17/08/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000392214/08/2020960.0000079961770587EDIVAN DE FARIAS OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM CERIMONIAL DESTINADA A COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01/08 A 14/08/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122020000391314/08/2020128.0035446097000145LINALDO CALIXTO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO GAS, DESTINADO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000412020000390614/08/20201944.5000064688500459KLEBER LINS BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURIDICO, ADMINISTRATIVO, ESPECIFICAMENTE NA CONFECCAO DE PARECERES E CONSULTA NAS DEMANDAS DE SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO MES DE JULHO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000390714/08/2020970.0029356603000102HAROLDO CLEMENTINO DE SALES JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS DECORATIVOS E CONFECCAO DE PLACA DE METAL GALVANIZADO QUE SERAO DESTINADOS A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122020000391014/08/2020512.0035446097000145LINALDO CALIXTO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA , DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122020000391114/08/202064.0035446097000145LINALDO CALIXTO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA , DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122020000391214/08/2020208.0035446097000145LINALDO CALIXTO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA E VASILHAME , DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A ATENCAO BASICA (UBS CHICO PEREIRA)000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000272020000391514/08/20201140.0028167665000103SOS COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A FARMACIA BASICA.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000272020000391614/08/20202560.0028167665000103SOS COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A FARMACIA BASICA.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000252020000391714/08/2020180.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR PARA O COMBATE DA PANDEMIA DO COVID19.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000392014/08/2020200.0000098008242434ROBERTA NERY CORDEIRO FALCÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM EXAME DO SEU ESPOSO JOSE ROBERTO CORDEIRO GONCALVES, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000392114/08/20201050.0000016433323413ANDRÉ SALES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A EXAME DA MINHA ESPOSA EDUARDA FALICIA GOMES MOTA, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000392314/08/2020700.0000011585370428AIDMA XAVIER DELFINO FALCÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA COM EXAME DA MINHA MAE ADMA MARIA XAVIER DELFINO. PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000392414/08/2020250.0000009292708430MARICLEA ROSA REISVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000392714/08/20202800.0000009018102407ALESSANDRA E. NERY E OUTROS (INCENTIVO COVID 19)VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID19.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa Covid (PFEC - Art. 5º, I)
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000392817/08/20202324.4031355123000179RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID19 DO PERIODO DE 07 DE JULHO DE 2020 A 17 DE AGOSTO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa Covid (PFEC - Art. 5º, I)
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000392917/08/2020400.0000011130595404RISONEIDE DE MOURA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A CREDORA A CIMA CITADA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001 PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE EXAME, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000393017/08/2020379.0014746651000130WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE TENDAS E EM PROPAGANDA VOLANTE, DESTINADA A DIVULGACAO DE INAUGURACAO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA DIA 14/08/2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000393117/08/2020200.0022088382000190ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA DE SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE GAS DA GELADEIRA DO CAPS.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000393217/08/20202000.0014746651000130WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 5 TENDAS, DESTINADAS AO APOIO EM COMBATE AO COVID19 NA AGENCIA BANCO DO BRASIL S/A, LOTERIA BOA SORTE E LOTERIA PAMELA PACHECO, NOS DIAS 06/07;07/07; 08/07 ; 09/07 ; 10/07; 20/07/;21/07; 22/07; 23/07; 24/07; 27/07; 28/07; 29/07; 30/07 E 31/07/2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000393417/08/2020162.9800032233914449CARLOS GILMAR LIRA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE RECIFEPE, ONDE ESTARA INDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO INDO EM VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000393317/08/2020379.0014746651000130WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TENDAS E EM PROPAGANDAS VOLANTE, DESTINADA A DIVULGACAO DO EVENTO DE INAUGURACAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ANTONIO HENRIQUE DE GOUVEIA NALOCALIDADE DE SANTA LUZIA, REALIZADA DIA 14/08/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000832018000394018/08/20201295.3302914690000110COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 06(SEIS) )MULTIFUNCIOAIS E XEROX EXCEDENTES DESTINADAS AO USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEMANDA DO PERIODO DE 21/01/2020 a 20/02/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Estados e ao Distrito Federal30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000032020000394318/08/20201200.0010649272000170RICARDO FREIRE FERNANDES MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A FORNECEDOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (VASO SANITARIO INFANTIL BRANCO) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRASTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA IRMA ANA DE NAZARE LOCALIZADA NOBAIRRO CHICO PEREIRA.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000394918/08/202048.6509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA LUZIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000395318/08/202041.8000000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIANA CONTA 85693.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000395618/08/2020177.6500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIANA CONTA 210838.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000394718/08/2020368.0011823776000128Empresa Paraibana de Comunicacao LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DEBITADO NA CONTA 85685.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000394818/08/20203288.0011823776000128Empresa Paraibana de Comunicacao LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DEBITADO NA CONTA 85685.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000395018/08/2020850.0000636397000102FAMUPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A ENTIDADE.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000395518/08/2020180.0000036565958874ROGERIO NITSCHVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO PSIQUIATICO PARA AVALIACAO DE CONDICOES PSICOLOGICAS PARA TRABALHO DA SRª SIMONY DO NASCIMENTO FARIAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000395118/08/2020163.1100032344279415GERALDO MOURA RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DO PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000395218/08/202065.2400005195681414LUCINALDO DE SENA TEODOSIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO,PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA ,ONDE ESTARA INDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032020000393818/08/2020219.9010649272000170RICARDO FREIRE FERNANDES MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A FORNECEDOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (THINNER SOLVENTE) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA SEREM UTILIZADAS NA PINTURA DA GARAGEM MUNICIPAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000032020000393918/08/20202400.0010649272000170RICARDO FREIRE FERNANDES MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A FORNECEDOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ( REVESTIMENTO CERAMICO) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA SER UTILIZADOS NA REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142020000396118/08/2020396.0041136029000182ALMIR ZECA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000032020000393518/08/202095.0010649272000170RICARDO FREIRE FERNANDES MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A FORNECEDOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (PORTA DE MADEIRA E FECHADURA) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000394118/08/20201250.0024997300000155MARIA DOLORES ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE KITS DE AVENTAL, CONFECCIONADOS EM TNT, DESTINADOS AO PESSOAL DE PLANTAONA ALA DO COVID19.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032020000394218/08/202026.0016515252000193CASA DA CONSTRUCAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL (FITA CREPE) PARA SEREM UTILIZADOS A SERVICO DO SAMU DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000394418/08/20201000.0000007389369442LUANA MESSIAS DE GOUVEIA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, PARA SUPRIR DESPESA COM EXAMES, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000394618/08/2020450.0000008774531441ADEILMA LOPES ANANIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA REFERENTE A MEDICACAO DA SUA MAE NELI LOPES ANANANIAS, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000502019000395718/08/2020140.0013990321000122AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DE PLACA OGG 3642 (POLO) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1° ADITIVO DO PROCESSO 00050/2019000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000502019000395818/08/2020819.0013990321000122AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS DE REBOQUE (TRAJETO AV FLORIANO PEIXOTO,401 CAMPINA GRANDE PB ATE SOLEDADE PB ) VEICULO DE PLACA QSB6170 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1° ADITIVO DO PROCESSO 00050/2019000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000552020000395918/08/2020380.0009210219000190PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (BOLSA DE COLOSTOMIA) , DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000396018/08/2020147.0017227485000153LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000396318/08/20201533.5017227485000153LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142020000396418/08/2020902.3041136029000182ALMIR ZECA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142020000396518/08/202097.5641136029000182ALMIR ZECA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142020000396618/08/202030.6041136029000182ALMIR ZECA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENCAO BASICA.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por outros motivos000632020000396718/08/20201793.6609553687000167GUIMARAES E GUIMARAES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000032020000393618/08/20201200.0010649272000170RICARDO FREIRE FERNANDES MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A FORNECEDOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ( CAL HIDRATADO ) DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000032020000393718/08/2020600.0010649272000170RICARDO FREIRE FERNANDES MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A FORNECEDOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ( CAL HIDRATADO ) DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142020000396218/08/2020417.2041136029000182ALMIR ZECA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAAQUIS.DE MA. E EQUIP. P/ SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000000394518/08/2020850.0035420371000107ANTONIO ALMEIDA DIAS-FIEL CASA DAS BALANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UMA BALANCA ELETRONICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA ATENDER A DEMANDA NA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS AS FAMILIAS AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000395418/08/202091.8600098061437449MARCOS ANTONIO DA SILVA BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA A CIMA CITADA, PARA O MESMO SUPRIR DESEPSA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO,PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000397819/08/202010275.0030935189000175ELIZANGELA CREUZA DA SILVA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A 7 FUNERAIS: GERALDO DA SILVA; JULIO CESAR CAETANO DA SILVA; LORENA MARCELINO DOS SANTOS ; VAMBERTO TOBIAS ; RONALDO GONCALVES DO NASCIMENTO ; EDSON ARAUJO DOS SANTOS ;JAMILTON DE ALCANTARA BARBOSA. PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEUrbanismoServiços UrbanosINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DA LIMPEZA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000662018000396919/08/20208125.0030592222000101JOSE DA CUNHA LUCENA 03655149425VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA DTD6330, PARA A COLETA DE LIXO E OUTROS SERVICOS EXECUTADOS PELO MUNICIPIO, PERIODO DE 21/07 A 20/08/2020. 6° ADITIVO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2020 ( PROCESSO 00066/2018).000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000092020000397319/08/20201597.5027136199000136RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES - EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL) DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000396819/08/202020.9000000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 10.5139.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000397119/08/2020360.0000095304525434MARCELANIO PEREIRA DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO CREDOR A CIMA CITADO, PARA O MESMO SURPIR DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULTA PARA SUA ESPOSA VILMA REJANE LEITE MORAIS, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000397219/08/2020170.0000070466992408GESSIANY CLAUDINO COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, PARA SUPRIR DESPESA COM EXAME, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000222020000397619/08/202079.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000222020000397719/08/2020158.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000852018000398019/08/20203490.0029920901000183MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, FATURAMENTO, DIGITACAO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO, ACOMPANHAMENTO E MANUTENCAO DE BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DE SAuDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000398119/08/20201400.0000008207587440CRISTIANE CORREIA CUNHA MAURICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA (FAXINA) NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DO BAIRRO NOVA SOLEDADE DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000398219/08/2020750.0015214294000121PEDRO ALCANTARA DINIZ LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO A PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000398319/08/2020240.0000054558565453JOSÉ DE ASSIS XAVIER DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DA CLINICA MUNICIPALD E FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000398419/08/2020280.0015144201000210IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGE AVANÇADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TOMOGRAFIA DE TORAX REALIZADO NA PACIENTE JOANA DARC DIAS SAMPAIO, PESSOA EM SITUACAO DE VUILNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000398519/08/202095.0015144201000210IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGE AVANÇADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MAMOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE GRACILENE DE COUTO ALBUQUERQUE, PESSOA EM SITUACAO DE VUILNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000398619/08/20201500.0000010276086473ANA FLÁVIA FAUSTO DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DO BONSUCESSO, PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000398719/08/20201300.0000004408945498ANTONIO BRITO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE TFD, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000397019/08/20201000.0000006429500403JOAO BATISTA DE LIMA TEOTONIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA (DESOBSTRUCAO) DE CORREGOS NESTE MUNICIPIO, MÊS DE AGOSTO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000092020000397419/08/20201204.0027136199000136RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES - EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE EPI DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA A PROTECAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000397919/08/20203.0400360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1395.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000092020000397519/08/2020822.8027136199000136RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES - EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE EPI DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RUAL E PESCA DESTE MUNICIPIO, PARA A PROTECAO DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142020000402820/08/2020205.2011509214000104SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA MUNICIPIO PARA OS OPERADORES QUE ESTAO TRABALHANDO NO SETOR 4 NOS SITIOS PAU DE FERRO, ANA DE OLIVEIRA , CAIANA, CAROA,LAJEDO DE TIMBAuBA, RAMADA, PIRES E CORDEIRO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000401820/08/20201107.8760942638000173PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 27898.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000402020/08/202020.9000000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIANA CONTA 210838.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000182020000399120/08/202028240.0021391428000182COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA DISTRIBUICAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000401320/08/202071086.6610732530000188INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MAGISTERIO), COMPETENCIA DE JULHO DE 2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000401420/08/202022024.5610732530000188INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADEVALOR CORRESPONDENTE AO MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (FUNDEB 40%), REFERENTE A JULHO DE 2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000401520/08/20208922.1729979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MAGISTERIO), COMPETENCIA DE JULHO DE 2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000401620/08/20208419.8429979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 40%), COMPETENCIA DE JULHO DE 2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000322020000402320/08/2020299.2517711924000107IDEAL PEÇAS E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL (BATERIA) PARA MANUTENCAO DO VEICULO QFI4228 (SPIN) DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000342020000402420/08/20201000.0017711924000107IDEAL PEÇAS E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL (PNEUS) PARA MANUTENCAO DO VEICULO QFI4228 (SPIN) DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000322020000402620/08/2020598.5017711924000107IDEAL PEÇAS E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO QFI4228 (SPIN) DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142020000402220/08/2020125.0011509214000104SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000342020000402520/08/2020880.0017711924000107IDEAL PEÇAS E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL (PNEUS) PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFZ7196 (DOBLO) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000399620/08/2020882.0033754074000172CHURRASCARIA DOS ARTISTAS - ALUSKA PRISCILA WANDERLEYVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000399820/08/20203510.0033754074000172CHURRASCARIA DOS ARTISTAS - ALUSKA PRISCILA WANDERLEYVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000400020/08/2020918.0033754074000172CHURRASCARIA DOS ARTISTAS - ALUSKA PRISCILA WANDERLEYVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS GUARDAS CIVIS MUNICIPAL PERIODO DE 01 A 20 DE JULHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000262017000399320/08/20201980.0009292369000190FRAN INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000399920/08/202040.0023890928000194MESTRA MEDICINA E SAUDE DO TRABALHO LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES CLINICOS OCUPACIONAIS DA SERVIDORA SIMONY DO NASCIMENTO FARIAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000222018000398820/08/20201921.2529903352000139INACIO FERINO DOS SANTOS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NPY4898, TRANSPORTANDO USUARIOS E PROFISSIONAIS DO CAPS, PELO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000552020000399220/08/2020190.0009210219000190PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (BOLSA DE COLOSTOMIA) , DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000252020000399420/08/202044804.7409553687000167GUIMARAES E GUIMARAES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000400620/08/2020500.0000004415038450MARINALDA OLIVEIRA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, PARA SUPRIR DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRuRGICO, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000400720/08/2020640.0000070065968409SAULO JOSÉ OURIQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, E JOAO PESSOAPB, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/05, ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000400820/08/2020840.0000003665562406JOSE LEANDRO DA SILVA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/05, ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTEMUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000400920/08/202090.0000000814370489JONADAS DE ALCANTARA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/05, ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, REFERENTE AOS DIAS 03/07; 10/07 E 20/07 DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000401020/08/2020240.0000001973632454CELIO DE ALBUQUERQUE RAPOSOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ,EM CONFORMIDADE COM LEI 340/05, ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000401120/08/202090.0000090963695487JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/05, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTESPARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO REFERENTES AOS DIAS 08, 17 E 22 DE JULHO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000401220/08/2020180.0000044201818420ENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/05, ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, REFERENTE AOS DIAS 13/06 ;04/07; 16/07;24/07; 25/07 E 27 DE JULHO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000401720/08/202062.7000000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 10.5139.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000401920/08/2020114.0006948769000201TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL (CURATIVO BIATAIN) ) , DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142020000402120/08/202071.9011509214000104SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142020000402720/08/2020223.9011509214000104SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO DESSE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000399520/08/202046.0033754074000172CHURRASCARIA DOS ARTISTAS - ALUSKA PRISCILA WANDERLEYVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DIA 18/08/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000400320/08/202067.6509123654000187COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE A JULHO DE 2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000398920/08/2020196.9809123654000187COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000399020/08/20201580.0009215807000116PNEUMAX LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL (PNEUS) DESTINADO AO VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACA (QFL4154) DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000400120/08/2020139.0809123654000187COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000400220/08/2020160.0009123654000187COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANO PARA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000400420/08/202038.6309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA CONSUMO NO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A AGOSTO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000400520/08/202037.2909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO , REFERENTE A AGOSTO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000403621/08/202024.7509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE A AGOSTO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000322020000403921/08/2020270.9417711924000107IDEAL PEÇAS E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO PECAS PARA O CARRO VOYAGE DE PLACA QFV1414, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000404121/08/2020900.0008509138000122L DIAS DOS SANTOS & CIA LTDA - DIGNA VIDA E POS VIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO FUNERARIO EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DE: FALECIDA: VERA LuCIA ANDRE DOS SANTOS, NO DIA 20/08/2020. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000403821/08/2020790.0009210219000190PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL VALVULA REG. E UMIDIFICADOR ) , DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, PARA O COMBATE A PANDEMIA DOCOVID19000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000403521/08/20204644.7609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS DO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAEnergiaEnergia ElétricaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000403721/08/202045732.8509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000404221/08/2020300.0008846230000188ATECEL ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM 2 ANALISES MICROBIOLOGICAS EM AMOSTRAS DE AGUA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000403421/08/20201168.4609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000404021/08/20209600.0000002997238447FERNANDA DOS SANTOS CADETEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO REMUNERADO DOS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000402921/08/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIANA CONTA 210838.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000403021/08/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIANA CONTA 52930.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000403121/08/2020132.8060942638000173PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 27898.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000403221/08/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIANA CONTA 98663.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000403321/08/20206.0800360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1395.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000404724/08/202028411.6004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, PARA REALIZACAO DE KITS DA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032020000405824/08/20201596.0010649272000170RICARDO FREIRE FERNANDES MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A FORNECEDOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS (KIT DE PORTA) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA SER UTILIZADOS NA REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000404624/08/20202000.0010554404000180ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZACAO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000406824/08/20202000.0016747441000191FABIANO DE CALDAS BATISTA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE A SERVICOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, MÊS DE AGOSTO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000404324/08/2020920.0000008368049458VALDIZA VIANA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, A CREDORA A CIMA CITADA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAMES DA SUA MAE VALDECIRA LUIZ DE OLIVEIRA, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000404824/08/2020371.3709123654000187COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE A MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000404924/08/2020620.2109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000405024/08/2020901.3261198164000160PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DE VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. OGA7442 (AMBULANCIA).000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000405124/08/20208143.1909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000405224/08/202030.0000055997660478FERNANDO DE SOUSA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/05, ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, REFERENTE AO DIA 25 DE JULHO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000405324/08/202020.9000000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 10.5139.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000405524/08/2020450.0027001919000156TGS SERV DE INSTALAÇÃO E CONSERV. DE EQP. ODONTOLOGICOS - EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO E REPARACAO DOS EQUIPAMENTOS DO CEO DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000405624/08/2020860.0027001919000156TGS SERV DE INSTALAÇÃO E CONSERV. DE EQP. ODONTOLOGICOS - EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO E REPARACAO DOS EQUIPAMENTOS DOS PSF DO CHICO PEREIRA E NOVA SOLEDADE, DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000405724/08/2020120.0004943654000100CEOP CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA PARAIBA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA CARLOS ANDRE COSTA GUIMARAES, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSAuDE PARA TODOSAQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAuDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000406724/08/20203693.6092660406002677FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AR CONDICIONADOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A POLICLINICA DESSE MUNCIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000552020000406924/08/2020192.0029775313000101SO SAÚDE PRODUTO HOSPITALARVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL (SONDA) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENCAO BASICA.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000407024/08/2020480.0000070109391446OWAIRAN BARROS DA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DAS ATIVIDADES FISICAS DO PROGRAMA CAMINHAR E CORRER, (FORMA REMOTA) REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000407124/08/2020480.0000070109391446OWAIRAN BARROS DA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DAS ATIVIDADES FISICAS DO PROGRAMA CAMINHAR E CORRER, (FORMA REMOTA) REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000407224/08/2020480.0000070109391446OWAIRAN BARROS DA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DAS ATIVIDADES FISICAS DO PROGRAMA CAMINHAR E CORRER, (FORMA REMOTA) REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000407324/08/2020200.0015144201000210IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGE AVANÇADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSOM MORFOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE JESSICA RAYANE NUNES DOS SANTOS, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000404424/08/2020150.0000003961410488ANA LÚCIA TOBIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A CREDORA A CIMA CITADA, PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000404524/08/2020350.0000005023121496JOSEFA DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSLADO DE MOBILIA DE JOAO PESSOAPB PARA SOLEDADEPB. PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000405924/08/20201000.0000004039074467ADRIANA CAVALCANTE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO OFICINA DE ENSINO DE ARTE E CULTURA, BORDADOS EM FITA E VAGONITE, COM INSCRITOS NO SCFV, PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000406024/08/20201000.0015173554000168ANDERSON ARAUJO SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE DANCA, REALIZAADA NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000406124/08/20201000.0015694097000157ISAAC TOMAZ FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL COM ALUNOS DO SCFV, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000406224/08/20201000.0011653538000111JOSE FABIANO DOS SANTOS COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRADOR DE OFICINAS DE ESPORTES, REALIZADA NO SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, MÊS DE AGOSTO 2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000406324/08/2020720.0000003377304401JOSELEIDE INACIO DA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO CRAS, MÊS DE AGOSTO 2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000406424/08/20201000.0013475329000150LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRADOR DE OFICINAS DE ESPORTES ( KARATÊ), REALIZADA NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, MÊS DE AGOSTO 2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000406524/08/20201000.0030935529000168MARIA APARECIDA MARINHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE CABELEREIRA, ASSISTENTE E PENTEADOS COM MULHERES USUARIAS DO CRAS, MÊS DE AGOSTO 2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000406624/08/20202000.0021699481000145MARIA NAIR DE SOUSA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SEVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000409125/08/2020350.0000005180020476ROSALVA BARROS DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000407425/08/2020200.0015144201000210IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGE AVANÇADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSOM MORFOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE ANA CLAUDIA SOUTO SILVA, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000407525/08/2020570.0009356163000186CENTRO RADIOLOGICO RICARDO W. S C LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXAME (TC DO TORAX COM CONTRASTE) DO PACIENTE MARCONI MARCELINO ARAUJO, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000407725/08/20201350.0000001005033498EDNA MARIA DE MACEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO DESTINADA AO CREDOR ACIMA, MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000407825/08/20201555.0000003529065455KLERISTON SILVA MAURÍCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA REFERENTE A AGOSTO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000407925/08/2020151.9509123654000187COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000408025/08/202079.3709123654000187COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DA FUNDACAO JOAQUIM E. GOUVEIA NA RUA JOANA E. GOUVEIA S/N, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000408125/08/2020758.7009248450000172ONDA NET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A TAXA DE ACESSO A INTERNET DO FUNDO MUNCIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000408225/08/20201248.9561550141014637LIBERTY SEGUROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEGURO DE UM VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000408825/08/20201100.0000010589383477TAÍNA LOÍSE DANTAS BARRETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000409025/08/202060.0000002130168426JORGE DE SALES GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/05, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO TRANSPORTE DEPACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO REFERENTE AOS DIAS 15 E 24 DE JULHO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000409225/08/20201500.0000078852170430SOLANGE DOS SANTOS TEIXEIRA VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRuRGICO REALIZADO NO INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB, PESSOA EMSITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000409325/08/2020300.0000051835029434JOSÉ ANCHIETA RODRIGUES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO CREDOR A CIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME , PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000409425/08/2020180.0000002865489418SANDRA CELIA LOURENÇO BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONSULTA PARA SEU FILHO HEITOR LUCAS COSTA LOURENCO. PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000409525/08/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 10.5139.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000408525/08/20201000.0029345698000169RADAR TECNOLOGIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM LOCACAO DE ESic (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO); LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PIT; CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DO INDICES DE TRANSPARÊNCIADESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000409625/08/20201416.0011823776000128Empresa Paraibana de Comunicacao LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DEBITADO NA CONTA 85685.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000408625/08/2020730.0000037580760487JOSÉ ROBERTO TEOFILO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE PINTURA DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO NO CENTRO ADMINISTRATIVO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASCONSTRUCAO/RECUPERACAO DE PAVIMENTACAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022018000407625/08/2020211245.2010402165000143JNA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA MEVALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DA 3ª MEDICAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA DA 2ª ETAPA E PARTE DA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO E JOSE HERMENEGILDO SOUTO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 104386006, MINISTERIODAS CIDADES.000220181510Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da UniãoObras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000408425/08/20203000.0000002995790428JERRI ADRIANO DA CUNHA LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 20 LUMINARIAS E CONFECCAO DE 3 LUMINARIAS PARA SEREM COLOCADAS NA NOVA ILUMINACAO DA RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE PARA TODOSCONSTRUCAO/RECUPERACAO DE QUADRAS DE ESPORTESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000942018000409725/08/2020153345.6210291098000137MIMOZZA CONSTRUCAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE DA PARTE RESTANTE DA 2ª BOLETIM DE MEDICAO DA CONTRATACAO DE SERVICO DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA COM VESTIARIO, NO MUNICIPIO DE SOLEDADE PB, CONTRATO N° 00118/2018 CPL.000320181991Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-SalObras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE PARA TODOSCONSTRUCAO/RECUPERACAO DE QUADRAS DE ESPORTESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000942018000409825/08/202035099.1110291098000137MIMOZZA CONSTRUCAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE DA PARTE RESTANTE DA 2ª BOLETIM DE MEDICAO DA CONTRATACAO DE SERVICO DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA COM VESTIARIO, NO MUNICIPIO DE SOLEDADE PB, CONTRATO N° 00118/2018 CPL.000320181510Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da UniãoObras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000408925/08/2020583.6900394460043975MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA 52930 , CONFORME EXTRATO. NO PERIODO DE APURACAO JULHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000409925/08/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIANA CONTA 85693.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000410025/08/2020175.9760942638000173PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 52930.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000410125/08/202031.3500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIANA CONTA 52930.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000410225/08/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIANA CONTA 210838.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000410325/08/20203.0400360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1395.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000408725/08/20202600.0013990321000122AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS(PNEUS E CAMARAS) DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON PAC 1216.05 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000182020000410926/08/20204546.0841136029000182ALMIR ZECA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA REALIZACAO DE KITS DA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA A DISTRIBUICAO AOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000411026/08/2020370.0541136029000182ALMIR ZECA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142020000411826/08/2020396.0041136029000182ALMIR ZECA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000412826/08/20201720.0000045973458415BENEDITO PEREIRA DELFINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EXECUCAO DA OBRA DE REFORMA DO PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000410426/08/20205000.0000010900697407ISAAC NILTON COSTA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000262017000410826/08/20202200.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA COM CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS, ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000411426/08/20202400.0000001408253470MARCOS THIAGO MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GFIP, PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000411926/08/20201300.0037022495000160RIVALDO GALDINO DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM TORNO (MECANICO) E SOLDA COM DISPONIBILIDADE DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS PARA ESTE MUNICIPIO, PERIODO 23 DE JULHO A 23 DE AGOSTO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000412426/08/20202150.0037028923000161CLODOALDO FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO GERAL, ELETRICO, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, SERVICOS ESPECIALIZADOS EM BOMBA INJETORA E CALIBRAGEM DE BICOS INJETORES, SERVICOS EMBUCHAMENTO E REPAROS EM FEIXOS DE MOLA, EM VEICULOS PESADOS, COM DISPONIBILIDADE DE 24 HORAS DIARIAS NO MUNICIPIO DE SOLEDADE PB, PERIODO DE 23 DE JULHO A 22 DE AGOSTO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000412926/08/20204150.0037013039000153MARCO ALEXANDRE SILVA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO GERAL, ELETRICO, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, SERVICOS ESPECIALIZADOS EM BOMBA INJETORA E CALIBRAGEM DE BICOS INJETORES, EMBUXAMENTO E REPAROS EM FEIXOS DE MOLA VEICULOS LEVES, PARACINCO PASSAGEIROS, VEICULOS UTILITARIOS MEDIOS, COM DISPONIBILIDADE DE 24 HRS DIARIAS NO MUNICIPIO DE SOLEDADE PB, PERIODO DE 23 DE JULHO A 22 DE AGOSTO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000413226/08/2020600.0011572908000196FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS (MASCARAS DE PROTECAO EM TECIDO), DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. A UTILIZACAO VISA A PROTECAO CONTRA O COVID19.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000410526/08/2020560.0008709578000123VEPEL VEICULOS E PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA NO VEICULO QSA7647 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000122019000410626/08/202052.0014132150000163SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA QSD9379 (AMBULANCIA) DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000410726/08/20201242.2908709578000123VEPEL VEICULOS E PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O VEICULO DE PLACA QSA7647 CARRO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000232017000411126/08/20203532.8819417760000127JOSE JACKSON LEITE AMORIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA KIB8283, TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE A LOCALIDADE DA VIRACAO E SAO JOSE, PROFISSIONAIS LOTADOS NOS PSF PROGRAMA SAuDE NA FAMILIA, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES, PERIODO DOMÊS DE AGOSTO DE 2020000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000411226/08/20209934.4009553687000167GUIMARAES E GUIMARAES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA O COMBATE A PANDEMIA DO COVID19.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000252020000411326/08/202034876.1209553687000167GUIMARAES E GUIMARAES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000411526/08/2020651.5541136029000182ALMIR ZECA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSAuDE PARA TODOSAQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAuDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000411726/08/20202289.0016759687000183SHOPPING DA INFORMÁTICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UM COMPUTADOR,DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000412026/08/20202064.0000002310353493CARLOS ANTONIO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EXECUCAO DA OBRA DE ADAPTACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU PARA ATENDIMENTO AO COVID19, PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000412226/08/20201392.0000015232500465LEONARDO MACEDO BALBINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA EXECUCAO DA OBRA DE ADAPTACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU PARA ATENDIMENTO COVID19, PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000412326/08/20203600.0022896829000157MARCLINTON IGOR FECHINE MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO E INSTALACAO DE 06 (SEIS) PORTAS DE GIRO CONFECCIONADOS EM ALUMINIO BRANCO E 04 (QUATRO) JANELAS CONFECCIONADOS EM ALUMINIO BRANCO, VIDRO JATEADO, PARA ADAPTACAO DO SAMU (NOVA ALA DE COVID19) DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000412726/08/20203583.6027315436000126MARIA LUCIENE DE ALMEIDA FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA NPW6142, TRASNPORTANDO PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA DO SITIO CARDEIRO, PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES LABORAIS, PERIODO PARTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000413026/08/2020500.0000061055166149JAILSON FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANECEIRA AO CREDOR A CIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO MEDICO, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000413126/08/2020430.0000038065620833JOSÉ RIQUES NUNES ARRUDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO CREDOR A CIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULTA E PROCEDIMENTO CIRURGICO, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000412126/08/20201160.0000009304484480PETRONIO RAMOS E OUTROS FOLHA SERV. URBANOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000411626/08/2020207.2641136029000182ALMIR ZECA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000415027/08/2020800.0008957185000139CONFERÊNCIA SANTANA DA SOCIED. DE SÃO VICENTE DE PAULOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. GOUVEIA NOBREGA, Nº34, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102020000415827/08/2020791.5008919342000111JUACI LURENCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000414127/08/20201000.0000023629770487FRANCISCO DE ASSIS ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO N° 50, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, MÊS DE AGOSTO 2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000414227/08/2020600.0000053318056715FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA RAMOS, 39, ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000414827/08/20201000.0000069632596749JOSE GOMES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, 100, ONDE FUNCIONA A ONG (CASA DE ACOLHIMENTO A CRIANCA PEQUENINOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000414927/08/2020600.0000014799910400JOEL GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE FRANCISCO DE ARAuJO, 65, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000413327/08/20201463.0000085433535487JOSE HELENO FELIX ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO E RADIOLOGIA (RAIO X) NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000413427/08/202012691.9000051870029453ROBSON SILVA CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA HORACIO DA COSTA LIMA, 13, CENTRO, CONSTANDO NO IMOVEL VARIAS EDIFICACOES, COM AREA CORRESPONDENTE A 1.450M2, COMPOSTO DE: BANHEIROS, CORREDORES, ENFERMARIAS, CONSULTORIO, LAVANDERIA, REFEITORIO, COPA E COZINHA, SALAS DE ENFERMAGEM, OBSERVACAO, CIRURGIA, RAIO X, CURATIVOS, ATENDIMENTO MEDICO, RECEPCAO, LOCAL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000413627/08/20201463.0000003726557423JOSÉ LUCIENIO SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO E RADIOLOGIA (RAIO X) NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000413927/08/2020600.0000008784499494CARLOS YURI DE ARAUJO ARRUDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE CASTOR DE ARAuJO, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE DA FARMACIA BASICA E DA FARMACIA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTOO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000414027/08/20201000.0000004184060498CALOR ANTONIO DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE CASTOR DE ARAuJO, 35, ONDE IRA FUNCIONAR UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000414327/08/2020850.0000010050161431ALISSON VIEIRA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFRENTE LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, S/N, ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000414527/08/2020300.0001895823000195ADCOP ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COM. DA PENDENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF,NA LOCALIDADE DO SITIO PENDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000414627/08/20201000.0000006525205450JOSE ANTONIO FERREIRA DO AMARALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA CLOVES SOUTO NOBREGA , 59, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000415127/08/2020308.1000062501496434JOSE GILBERTO DE ARRUDA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA HORACIO DA COSTA LIMA, 13, CENTRO, CONSTANDO NO IMOVEL VARIAS EDIFICACOES, COM AREA CORRESPONDENTE A 1.450M2, COMPOSTO DE: BANHEIROS, CORREDORES, ENFERMARIAS, CONSULTORIO, LAVANDERIA, REFEITORIO, COPA E COZINHA, SALAS DE ENFERMAGEM, OBSERVACAO, CIRURGIA, RAIO X, CURATIVOS, ATENDIMENTO MEDICO, RECEPCAO, LOCAL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO DE 2020000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102020000415327/08/202058.0008919342000111JUACI LURENCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102020000415427/08/2020390.0008919342000111JUACI LURENCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102020000415527/08/2020440.0008919342000111JUACI LURENCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000415927/08/20201463.0000085433535487JOSE HELENO FELIX ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO E RADIOLOGIA (RAIO X) NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000416027/08/20201463.0000003726557423JOSÉ LUCIENIO SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO E RADIOLOGIA (RAIO X) NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000416127/08/2020500.0000018193722434MARIA DAS MERCÊS ALBUQUERQUE DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000416227/08/20201000.0000002025210442ESMERALDINA AMÉLIA DE OLIVEIRA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAMES, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000414727/08/20202200.0000003207576419FLAVIA DE FARIAS OURIQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA MINISTRO JOSE AMERICO, 20, ONDE FUNCIONA O QUARTEL DA POLICIA MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102020000415727/08/202050.0008919342000111JUACI LURENCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102020000415627/08/2020485.0008919342000111JUACI LURENCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000416327/08/20203502.0037132235000147JOSÉ GERALDO GONÇALVES DE LIMA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM CALCETARIA EM MANUTENCAO DE CALCAMENTO DAS RUAS CECILIA CASTELO BRANCO , CASTRO ALVES, PEDRO CAETANO DE SOUTO, JOSE MARQUES CAVALCANTE, JOSE ALUQUERQUE DE COUTO E JOSE FRANCISCO DA SILVA, BAIRROMULTIRAO DESTA CIDADE, PERIODO DE 01/07 A 27/08/2020.( SERVICO DE CALCETEIRO PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO).000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000413727/08/2020300.0000035692588404JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO BATISTA DOS SANTOS, Nº09, PARA FUNCIONAMENTO DO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000413827/08/20203000.0000042151201449SILVAM ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO ,S/N, QUE DESTINASE A EXPANSAO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROF. LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000414427/08/20202000.0008749194000134CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO CLUBE RECREATIVO E QUADRA PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES FISICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOS DIAS uTEIS DE SEGUNDAFEIRA A SEXTAFEIRA 7:00H AS 17:00H E NO SABADO DAS 7:00H AS 11:00H, PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000415227/08/202026.0014132150000163SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO VEICULO DE PLACA QFI4218.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012020000417128/08/20203351.3009351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS QSJ-3148 QSJ-3158 MOTOS QFI-4218 SPIN SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESSE MUNICIPIO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000418228/08/202039932.2708919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS MAGISTERIO FUNDEB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000418728/08/20206800.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000418928/08/2020121872.8308919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000419128/08/20202598.4208919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL MAG EDU INFANTIL - PRE-ESCOLAR REFERENTE A AGOSTO DE 2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000419228/08/202018125.9908919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL MAG EDU. INFANTIL - CRECHEREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000419528/08/20202400.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS MAGISTERIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000420028/08/2020428726.9808919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000420228/08/202031752.5708919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000421228/08/20203619.2508919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVOS ESTRADAS VICINAIS REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO DE 2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000422028/08/20203600.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC DESEN. RURAL E PESCA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000422128/08/202010000.2408919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000342020000426128/08/20206320.0017711924000107IDEAL PEÇAS E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PNEUS E CAMARAS DE AR PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGG-4485 PIPA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000426328/08/20201100.0009197203000194FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO VEICULO DE PLCA OGG-4485 PIPA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012020000426428/08/20206551.3009351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MNK-0411MOTO TRATOR TL 85 E MNJ-1847 PIPA QSK-8969 SAVEIRO E OGG 4485 PIPA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESSE MUNICIPIO REFERENTE AOMÊS DE AGOSTO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000417528/08/20201500.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000032019000417728/08/20208660.0008585650000158CONTAP-CONTABILIDADE PUBLICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA NOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR PERIODO DE AGOSTO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000420428/08/202015733.2508919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000420528/08/20208554.6908919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000424928/08/20203450.0360942638000173PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000425528/08/2020428.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIANA CONTA 2789-8.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000425728/08/202012.1600360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 139-5.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000425828/08/20200.5600000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP. NA CONTA 3741-9.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000425928/08/2020188.1000000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIANA CONTA 21083-8.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000426028/08/20201000.0000000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIANA CONTA 21083-8.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOAQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE FINANCASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000426628/08/20202389.0016759687000183SHOPPING DA INFORMÁTICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UM COMPUTADORDESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000612019000416428/08/20204984.0000004176779446LUCIANO FRANKLIN DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MYW-9462 CAMINHAO BASCULANTE TRUCADO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DA RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PEGANDO NO DEPOSITO DA PREFEITURA ATE O LOCAL DE OBRAS EM EXECURCAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 000322019 CONTRATO EM CONDUTOR. PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000416528/08/20203000.0013531679000197MARCOS ANTONIO RODRIGUES TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAS DAS RUAS DESTA CIDADE PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000416628/08/20201160.0000036402520802JÚNIO BRAZ DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA EXECUCAO DE OBRA DE MANUTENCAO DE PREDIOS PuBLICOS PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020 NESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000416728/08/20202100.0000004223229460CLAUDINE FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EXECUCAO DA OBRA DE MANUTENCAO DE PREDIOS PuBLICOS PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000582019000416828/08/20202700.0000009465426431BETHANIA DE OLIVEIRA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA KLP-1679 A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N° 58201 MÊS DE AGOSTO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012020000417028/08/202030642.1209351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS MNO-2829MOTO MYW-9462 KLP-1679 RETROESCAVADEIRA RANDOM RETROESCAVADEIRA JCB PATROL E OGF-7345 CACAMBA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESSE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000421328/08/20207053.3408919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000421528/08/20204153.5008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000421628/08/202038902.6908919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000417628/08/2020297.0007074869000120JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE LOGISTICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PUBLICACAO DO EXTRATO DE CONTRATO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DA 28082020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000417828/08/20202500.0034221510000100ADILSON CARDOZO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E EQUIPE DE APOIO DO PREGOEIRODO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALAQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000418528/08/20203889.0007272825003987TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UM NOTEBOOK DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA FINS DE TOMBAMENTO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000420628/08/202030199.9208919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000420728/08/202047047.6208919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000421128/08/20209413.7208919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESSE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000417428/08/20202000.0000070066165490POLIANA FERREIRA LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000282017000419828/08/20206804.0035486075000109TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDAVALOR REFERENTE CAMPANHA PUBLICITARIA INSTITUCIONAL PERIODO 01 A 15 DE AGOSTO 2020 VEICULACAO PUBLICITARIA PI 0000050 - BLOG LAZARO FARIAS - REPASSE VEICULO R 1.08000 VEICULACAO PUBLICITARIA PI 0000051 - RADIO CARUA - VEICULACAO DE 120 SPOTS DE 30 REPASSE VEICULO R 1.44000 VEICULACAO PUBLICITARIA PI 0000052- RADIO CARUA - VEICULACAO PROGRAMA FALA PREFEITO - REPASSE VEICULO R 144000 VEICULACAO PUBLICITARIA PI 0000053 - BLOG PARAIBA TODO DIA - REPASSE VEICULO R 57600000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000420928/08/202018100.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000421028/08/202048490.2508919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A AGOSTO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000421428/08/202022500.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012020000426528/08/20206269.3809351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OFY - 5896 GUARDA MSANDERO QSI-4248 LOTADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012020000417228/08/20206921.4509351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS QSA-7647 QSA-7617 E QSA-7597 RANGERS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012020000417328/08/202016847.2809351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM E LUBRAX SUPERA LITRO DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OFZ-7196AMBULANCIA OFZ-8474 QFI-4158 SPIN NPS-8181UNO OGA-7442 AMBULANCIA NOVA QSD-9379 AMBULANCIA QSD-9820 AMBULANCIA QSB-6170 FORD KA QSF-1693 AMBULANCIA SAMU OGG-3642 POLO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122020000417928/08/2020192.0035446097000145LINALDO CALIXTO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000418028/08/2020450.0008716557000135CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXAME CITILOGRAFIA OSSEA PARA MARIA DO CARMO DOS SANTOS PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNCIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000422228/08/202012131.7508919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO NASF REFERENTE A AGOSTO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000422328/08/202012920.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO PACS DESSE MUNCIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000422428/08/202012800.4008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CAPS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000422528/08/20201400.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DO CEO DESSE MUNCIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000422628/08/20209398.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CEO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000422728/08/202069370.5208919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000422828/08/202025480.0208919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CEO REFERENTE A MÊS DE AGOSTO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000422928/08/20202400.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIOANDOS DO SAMU DESSE MUNCIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000423028/08/202053861.3508919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000423128/08/20201568.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO PEVA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000423228/08/202081852.7908919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000423328/08/202030970.0508919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COVID 19 CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000423428/08/202042566.4708919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa Covid (PFEC - Art. 5º, I)
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000423528/08/202020190.2908919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PEVA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa Covid (PFEC - Art. 5º, I)
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000423628/08/20202724.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA POLICLINICA DESSE MUNCIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000423728/08/202020440.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAuDE E SANEAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000423828/08/202035313.6508919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA POLICLINICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa Covid (PFEC - Art. 5º, I)
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000423928/08/202025515.7008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAuDE E SANEAMENTO REFERENTE A AGOSTO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000424028/08/20202400.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESSE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa Covid (PFEC - Art. 5º, I)
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000424128/08/2020919.8208919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO CONTRATADOS PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000424228/08/20202400.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DO NASF DESSE MUNCIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000424328/08/20209204.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO NASF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000424428/08/202065906.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PACS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa Covid (PFEC - Art. 5º, I)
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000424528/08/202073868.9108919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa Covid (PFEC - Art. 5º, I)
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000424628/08/202011017.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CAPS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000424728/08/202084561.3808919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa Covid (PFEC - Art. 5º, I)
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSAuDE PARA TODOSAQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAuDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000425028/08/2020150.0035420371000107ANTONIO ALMEIDA DIAS-FIEL CASA DAS BALANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UMA BALANCA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DE SOLEDADE.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000322020000425128/08/2020137.7517711924000107IDEAL PEÇAS E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGG-3642 POLO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000425628/08/202052.2500000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 10.513-9.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000418628/08/202010292.1808919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000418828/08/20204900.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000419028/08/20202090.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO SCFV REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000419328/08/20205855.8008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CRAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000419428/08/20202400.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO SCFV REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000419628/08/20209298.9908919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO SCFV REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000419928/08/20205430.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVOS CONSELHEIROS TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE AGSOTO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000420128/08/20208600.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO REERENTE A AGOSTO DE 2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000420328/08/20207413.6708919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000420828/08/20204535.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESSE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000424828/08/2020200.0000009418442426COSMO DOS SANTOS COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO CREDOR A CIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO-RJ PESSOA EM SITUACAO VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000425228/08/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 24585-2.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000425328/08/202031.3500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 25969-1000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000425428/08/202020.9000000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N23382-X000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012020000416928/08/20203135.6409351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO DTD-6330 CACAMBA DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESSE MUNICIPIO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000418128/08/202014211.9908919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000421728/08/20209740.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000421928/08/202050892.3408919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000426228/08/2020780.0013404804000106SOBREIRA & LOPES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS MASCARAS E LUVAS DESTINADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000418328/08/20201100.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURIMO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000418428/08/20202500.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000421828/08/20202126.6708919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000032020000427531/08/2020788.0016515252000193CASA DA CONSTRUCAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS (MASSA E TINTA ACRILIC) , DESTINADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000426731/08/2020790.0000003437075438JOSEFA DE FÁTIMA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA A CIMA CITADA, PARA A MESMA SUPRIR DESEPSA COM PAGAMENTO DE EXAMES, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000426931/08/2020250.0000003437075438JOSEFA DE FÁTIMA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA A CIMA CITADA, PARA A MESMA SUPRIR DESEPSA COM PAGAMENTO DE CONSULTA REALIZADA NA CLINICA UNICOLON EM CAMPINA GRANDE, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000427031/08/20205400.0000010817975411IGOR LIMA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO DO CURSO DE FISIOTERAPIA NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000427131/08/2020250.0000015485542433RENAN HENRIQUE DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULTA, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNCIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000427231/08/20201000.0000003593455498MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE CIRURGIA, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNCIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000382020000427631/08/2020127.5008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UBS DO BAIRRO CHICO PEREIRA.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000428231/08/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 10.5139.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000427431/08/2020569.0630973961000305RMC COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL (LAMPADA E PAINEIS DE LED) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000426831/08/20203200.0011083424000183STHEPON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS - STHEPSON MAIERY ALVVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica087SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000427731/08/202025.8034028316374020ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DO TESTE DO PEZINHO QUE SAO COLETADOS NA POLICLINICA CRISTINA SIQUEIRA MENDES.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000032020000427331/08/20203149.0007839714000137MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DE PREDIOS PuBLICOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000427831/08/2020600.0000075258307468JOAO BOSCO ARAUJO SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO (RETIRADA DE PEDRAS) NA RUA FRANCISCO AVELINO, PARA PASSAGEM DE GALERIA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000427931/08/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIANA CONTA 27898.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000428031/08/202024.3200360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1395.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000428131/08/202062.7000000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIANA CONTA 210838.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000428331/08/202045.6460942638000173PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 52930.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000431901/09/20202100.0009508579000172LEO RENT A CARVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VW/SAVEIRO 1.6 DE PLACA QSK8969 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PERIODO DE 01/08/2020 A 31/08/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000432201/09/202098.0034209232000176JOSE AUGUSTO ALVES MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA DA MOTO PLACA MNK 0411, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAE DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000433101/09/20201290.0001559797000124EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ITEM (MOTOBOMBA) PARA O VEICULO PIPA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000433401/09/2020331.0024285017000109SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PECAS PARA A MAQUINA PATROL PAC DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalAPOIO A CULTURAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000429001/09/20201500.0036683490000115FLAVIO DE SOUSA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS REMOTAS DE MuSICA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000432001/09/2020200.0000010339908416ALYSSON DYEGO LOURENÇO BORBOREMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO DE PLACA QFI4218(SPIN), DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000432401/09/202027992.6002974662000198INTERGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE IMPRESSAO DE 120 GUIAS COM 284 PAGINAS, VALOR UNITARIO 79,52 REAIS, TOTALIZANDO R$ 9.542,40. 120 LIVRETOS COM 58 PAGS, VALOR UNITARIO R$ 16,25 TOTALIZANDO R$1.950,00. 184 APOSTILAS 100 PAGS, VALOR UNITARIOR$ 51,90 TOTALIZANDO R$9.549,60. 134 APOSTILAS 100 PAGS, VALOR UNITARIO R$51,90, TOTALIZANDO R$ 6.950,00.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000429701/09/202080.0001807006000138SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL (CARTUCHO HP ) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA O SETOR DE COMPRAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000432501/09/2020896.0008717148000153UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DESTINADA A UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA 85685 NO DIA 01/09/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000432701/09/20202856.0011823776000128Empresa Paraibana de Comunicacao LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DEBITADO NA CONTA 85685.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000433201/09/20201200.0037843420000140MATEUS LEITE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALAQUISICAO DE VEICULOS P/ O GABINETE DO PREFEITODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000430801/09/20206078.1092660406002677FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 2 AR CONDICIONADOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O GABINETE DO PREFEITO DESSE MUNCIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000428401/09/2020200.0000010339908416ALYSSON DYEGO LOURENÇO BORBOREMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO DE PLACA QSB6170 (FORD KA) DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000428501/09/202098.0034209232000176JOSE AUGUSTO ALVES MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA DA MOTO PLACA MNO 2829, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000428601/09/20201610.8517227485000153LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000162020000428701/09/2020151.0017227485000153LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIL (COLETOR PERFURO CORTANTE) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000428801/09/2020200.9417227485000153LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000162020000428901/09/20201440.0017227485000153LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TIRAS DE REAGENTES), DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA A FARMACIA BASICA.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000222020000429101/09/2020608.2027985664000103EUROMED HOSPITALARVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000429201/09/2020600.0022088382000190ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA DE SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 24000 BTUS DA CLINICA DE FISIOTERAPIA.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000429301/09/2020300.0022088382000190ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA DE SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE GAS E HIGIENIZACAO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SALA DE VACINACAO DO PSF DO SAO JOSE EM 09/07/2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000429401/09/2020250.0022088382000190ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA DE SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DA RESISTÊNCIA DO BANHO MARIA DA COZINHA DA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. NO DIA 04/07/2020000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000272020000429501/09/20204001.0028167665000103SOS COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A FARMACIA BASICA.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000522020000429601/09/20201146.0012734018000104CIRURGICA CAMPINENSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ANALISES LABORATORIAIS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000430001/09/2020968.5031355123000179RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID19 DO PERIODO DE 18 DE AGOSTO DE 2020 A 02 DE SETEMBRO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa Covid (PFEC - Art. 5º, I)
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000232020000430201/09/2020333.0808160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000222020000430301/09/2020572.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000252020000430401/09/2020716.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000382020000430501/09/2020108.0009210219000190PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (GAZE) , DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000430601/09/202085.2017227485000153LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL (SONDA URETRAL ) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000430701/09/2020797.3017227485000153LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000430901/09/202012226.8002974662000198INTERGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVCO DE IMPRESSAO DA INTERGRAF DE FORMULARIOS NA FRENTE 10.000X 1 MODS/2000X X 2 MODS /5000X3 MODS /3000X 1 MOD / 1000X 2 MODS. IMPRESSAO FRENTE E VERSO:2000 X 1 MOD:3000X 1 MOD: 5000X 6 MODS 210X297 MM. 10000 : FORMADO210X297 MM EM OFFSET 75G 1X0 CORES. 2000X3 : FORMADO 210X297 MM EM OFFSET 75G4X4 CORES. 5000X6 FORMADO 210X297 MM EM PFFSET 75G 4X4 CORES. 3000X2 FORMADO 210X297 MM EM OFFSET 75 G 4X4 . 1000X2 FORMADO 210X297 MM EM OFFSET 75G 4X4 CORES. 500000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000431001/09/202044.2509478023000180ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR (BOLSAS DE COLOSTOMIA) , DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000431101/09/20201255.2009478023000180ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000431201/09/2020440.8709478023000180ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000431301/09/2020385.2009478023000180ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000431401/09/2020344.0009478023000180ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000431501/09/2020250.0022088382000190ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA DE SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DO CAPACITOR DO APARELHO DE AR CONDICIONADO E GAS DO LABORATORI DA POLICLINICA MUNICIPAL000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000852019000431601/09/20209250.0019987040000105CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO/ACS PEC AB NO AMBITO DE ATENCAO BASICA, REFEREMTE AO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000431701/09/2020900.0000091104319420BENEDITA MARIA COSTA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE CADEIRAS DESTINADAS AO APOIO PARA ATENDIMENTO PESSOAL, PERIODO DE 03/08 AO DIA 29/08 (DOZE DIAS), PREVENCAO DO COVID19, APOIO AO BANCO DO BRASIL S/A, LOTERIA/ PAMELA PACHECO E LOTERIA BOA SORTE.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000412020000431801/09/20201944.5000064688500459KLEBER LINS BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURIDICO, ADMINISTRATIVO, ESPECIFICAMENTE NA CONFECCAO DE PARECERES E CONSULTA NAS DEMANDAS DE SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO MES DE AGOSTO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000432101/09/2020350.0000010339908416ALYSSON DYEGO LOURENÇO BORBOREMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO DE PLACA OGA7442 (AMBULANCIA) DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSAuDE PARA TODOSAQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAuDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000432301/09/20202462.4092660406002677FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AR CONDICIONADOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UBS DO CHICO PEREIRA.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000432601/09/202014262.9224836286000108POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE 535 EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM PACIENTES BENEFICIADOS DETE MUNICIPIO, REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000432801/09/20204.7500000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 10.5139.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000432901/09/2020300.0008709578000123VEPEL VEICULOS E PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA NO VEICULO QSA7597 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000433001/09/20201250.0008709578000123VEPEL VEICULOS E PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O VEICULO DE PLACA QSA7597 CARRO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSAuDE PARA TODOSAQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAuDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000433301/09/2020790.0018147886000166JULIO EMANUEL GARCIA DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MOBILIA (BANCADA COM GAVETAS) DESTINADO A FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A CLINICA DE FISIOTERAPIA.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142020000430101/09/2020316.8441136029000182ALMIR ZECA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000429901/09/202074.5031355123000179RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012020000433502/09/20202039.4709351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUME OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AOS VEICULOS QFV1414(VOYAGE), DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESSE MUNICIPIO, PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142020000435402/09/202070.5011509214000104SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, PARA O SCFV.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000434702/09/20204480.0000011958126802JOSE ROBERTO COSTA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142020000435002/09/20202014.7911509214000104SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000433602/09/20201170.0000003758153417MARCELA PALMEIRA DO DUARTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FIANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM EXAMES PARA SUA FILHA AMANDA KIMBERLY PALMEIRA SOUTO, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000433702/09/2020380.0000002944754432JOSE ROBERTO LOURENÇO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO CREDOR A CIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR PAGAMENTO DE DEPESA COM EXAMES, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000433802/09/2020364.0024836286000108POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE 02 CONSULTAS CARDIOLOGICAS CUMPRIDOS NO MUNICIPIO DE SOLEDADE PB NO MÊS AGOSTO 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000433902/09/20203276.0024836286000108POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE 02 CONSULTAS ORTOPEDICAS CUMPRIDAS NO MUNICIPIO DE SOLEDADE NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000434202/09/20201300.0000004845197430ADRIANA PATRICIA DO NASCIMENTO CHAGASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM TFD, REALIZADOS PARA ESTE MUNICIPIO, PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000434502/09/2020719.8521391428000182COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000434602/09/202095.0015144201000210IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGE AVANÇADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM EXAME (MAMOGRAFIA) NA PACIENTE MARIA GORETE DE ASSIS.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142020000434902/09/202078.6511509214000104SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica086SEGUROSSem Licitação000000000000435302/09/2020990.0461550141014637LIBERTY SEGUROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEGURO DE UM VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica086SEGUROSSem Licitação000000000000435502/09/2020990.0461550141014637LIBERTY SEGUROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO DE PLACA QSA7617 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. (PARCELA 2)000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000434802/09/2020358.0021841870000163SEGURANÇA TOTAL COMERCIO VAREJISTA DE EPI, FERRAGENS E FERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TAPETES SANITIZANTES DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. COMO FORMA DE COMBATE AO COVID 19000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000434002/09/20203260.0000002805187490MARINALDO DE OLIVEIRA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE GESSO EM SALAS NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA CIDADE.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000434402/09/2020474.4821391428000182COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142020000435102/09/2020250.0011509214000104SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142020000435202/09/2020213.0011509214000104SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA MUNICIPIO PARA OS OPERADORES QUE ESTAO TRABALHANDO NO SETOR 5 NO PERIODO DE 03 A 07 DE AGOSTO DE 2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000434102/09/20204.7500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIANA CONTA 27898.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000434302/09/20204.4260942638000173PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 52930.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000436503/09/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIANA CONTA 8569-3.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000436903/09/202031.3500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIANA CONTA 8568-5.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000437303/09/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIANA CONTA 2789-8.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000182020000436403/09/2020180.0021391428000182COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA DISTRIBUICAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3991.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000435903/09/202088.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENG E ARQ DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000435703/09/20201300.0002580059000121ECM TECNOLOGIA EM IMPRESSAO DIGITAL LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ETIQUETAS PATRIMONIAIS DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000592019000436303/09/20202153.0009508579000172LEO RENT A CARVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DO CONTRATO DO MENSAL DA LOCACAO DO VEICULO E FRANQUIA DE VIDROS VWGOL 1.6 DE PLACA QSH-1925 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PERIODO DE 01082020 A 31082020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física093DIÁRIAS A COLABORADORESSem Licitação000000000000436803/09/2020210.6600007434531401ISAAC DE FRAN?A AVELINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA CITADO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000436203/09/2020511.0037318317000180BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS VIGIA SANDERO 07 E COLA PARABRISA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO PARA VEICULO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000602019000436703/09/20204800.0009508579000172LEO RENT A CARVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE CONTRATO MENSAL DE LOCACAO DO VEICULO JEEPCOMPASS 1.8 DE PLACA QSI-4248. NO PERIODO DE 01082020 A 31082020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000382020000435803/09/20203785.0528675331000140DIABETICOS EIRELI EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O PSF DO CHICO PEREIRA DESTE MUNICIPIO000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000382020000436003/09/20201734.6028675331000140DIABETICOS EIRELI EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA PSFS DESTE MUNICIPIO000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000436103/09/20201494.5521391428000182COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000437003/09/2020231.5009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000435603/09/2020509.0007839714000137MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000437103/09/202074.6209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE A MAIO JUNHO E SETEMBRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000437203/09/2020150.0000002931261432MARIA DO CARMO LIBERATO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL. PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000437604/09/20205000.0035438318000133DEILTON DOS SANTOS PESSOAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DO SERVICO DE CONVICÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000437704/09/202049.2135173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000438104/09/202079.7035173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032020000440204/09/2020448.0016515252000193CASA DA CONSTRUCAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS TINTAS DESTINADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE PARA TODOSAQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ O ESPORTEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000439204/09/20203772.3307272825003987TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UM NOTEBOOK DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000222020000437404/09/2020262.3027985664000103EUROMED HOSPITALARVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000222020000437504/09/2020390.5027985664000103EUROMED HOSPITALARVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000437804/09/2020192.9235173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000438004/09/2020167.2809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA REFERENTE AOS MÊSES DE FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000438404/09/202064.0435173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332020000439104/09/2020310.6004906156000197GANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. EVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PASTILHA DE FREIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA O VEICULO DE PLACA QSA -7617 RANGER.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000232020000439304/09/2020260.0069950913000175MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000232020000439404/09/20203051.4069950913000175MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000222020000439504/09/2020134.0023706033000157LAISE DE LIMA E SILVA - EPP - MEDICAL CENTERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000439604/09/202050.0005329135000119S.O.S OXIGENIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE A LOCACAO DE 01 CILINDRO DE AR COMPRIMIDO COM CAPACIDADE DE 7M³ DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO PERIODO DE 01082020 A 31082020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000222020000439704/09/20205921.8069950913000175MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000082020000439804/09/20202968.0005329135000119S.O.S OXIGENIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR OXIGENIO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AO CONSUMO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000232020000439904/09/2020154.0069950913000175MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000082020000440004/09/2020540.0005329135000119S.O.S OXIGENIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR OXIGENIO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AO CONSUMO DO SAMU DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000222020000440104/09/2020271.0069950913000175MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000222020000440304/09/202076.2069950913000175MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000222020000440404/09/20201828.9669950913000175MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000438504/09/2020326.2200032344279415GERALDO MOURA RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DO PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB E CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 02092020 E 04092020 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000438604/09/2020130.4800005195681414LUCINALDO DE SENA TEODOSIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DO PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB E CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 02092020 E 04092020 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000437904/09/202049.0435173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000438304/09/202032.0535173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Estados e ao Distrito Federal30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000438804/09/20201890.0004906156000197GANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. EVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL CARREGADOR DE BATERIA PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK-9182 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000438204/09/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIANA CONTA 8569-3.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000438704/09/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIANA CONTA 14188-7.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000439004/09/20201504.1660942638000173PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000322020000438904/09/2020480.0004906156000197GANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. EVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL BARRA LATERAL DIRECAO PARA O CARRO PIPA DE PLACA MNJ - 1847 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000440808/09/20203.0400360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 139-5.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAEnergiaEnergia ElétricaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000440608/09/20206900.0018162311000112SOLEHIDRO - PAULO ADRIANO DE ANDRADE BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PERFURACAO DE BURACOS DESTINADOS AO ASSENTAMENTO DE POSTES PARA ILUMINACAO NA RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO CENTRO SOLEDADE PB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000442608/09/202095.0009197203000194FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS SERRA COPO DIAMANT DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000442708/09/2020301.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAEnergiaEnergia ElétricaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000062020000442808/09/202039100.0029903019000120DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS POSTES CONCRETO ARMADO CIRCULAR 10 METROS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000443308/09/202042.5005757746000168INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PRESILHA P FITA BANDIT DESTIBNADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012020000440508/09/20203496.8709351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO QSH-1925 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESSE MUNICIPIO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000440708/09/2020624.0011823776000128Empresa Paraibana de Comunicacao LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DEBITADO NA CONTA 8568-5.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000441508/09/2020130.1609508579000172LEO RENT A CARVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE TRANSITO COMETIDAS DURANTE A LOCACAO DO CONTRATO MENSAL DO VEICULO VWGOL 1.6 DE PLACA QSH 1925 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALAQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALSem Licitação000000000000441808/09/2020334.0007239645000120EMMILY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MOBILIA ESTANTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA O ARQUIVO MUNICIPAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000440908/09/20201634.0014746651000130WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM PROPAGANDA VOLANTE DESTINADA A DIVULGACAO DO CUMPRIMENTO DO DECRETO MUNICIPAL DE N° 0192020 E DAS ACOES PARA PREVENCAO DO COVID-19 PERIODO DOS DIAS 04082020 A 04092020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000441008/09/20202000.0014746651000130WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CINCO TENDAS DESTINADAS AO APOIO EM COMBATE AO COVID 19 NA AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL SA LOTERIA BOA SORTE E LOTERIA PAMELA PACHECO NOS DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000441108/09/202015130.3600060282606491IONE MEDEIROS DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ PSF UNIDADE CARDEIRO DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 6812015 CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO JUNHO E JULHO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000441308/09/20208404.4700004949928406ROBERTA PEDRINA FRAGOSO MAMEDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ PSF UNIDADE NOVA SOLEDADE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 6812015 NO PERIODO DE MAIO JUNHO E JULHO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000441408/09/20203362.1000044704976491JOSE CARLOS ALVESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ PSF UNIDADE BOM SUCESSO DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 6812015 CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO JUNHO E JULHO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000222020000441608/09/2020268.5069950913000175MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000441708/09/20208385.7500000835992403ANDREA CARNEIRO GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ PSF UNIDADE CENTRO DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 6812015 CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO JUNHO E JULHO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000441908/09/202015130.0200046860347449REJANE MARIA TERTOLIANO ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ PSF UNIDADE DO ALTO SAO JOSE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 6812015 CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO JUNHO E JULHO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000252020000442008/09/202068.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000442108/09/20208405.2400002656157471ANDREIA DE CASSIA N. SILVA E OUTROS (PSF VIRAÇÃO)VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ PSF UNIDADE VIRACAO DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 6812015 CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO JUNHO E JULHO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000442208/09/20203496.8000009576587450SABRINA LIMA GOUVEIAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ NASF DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 6812015 CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO JUNHO E JULHO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000232020000442308/09/202045.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000442408/09/20203880.2400080563503572FAGNER BOSON SANTOS E OUTROS (PMAQ CEO)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE GRATIFICACAO PMAQCEO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000442508/09/20201490.0008965403000187VENTILAR - COMERCIO DE APARELHOS MEDICOSVALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE A LOCACAO DE APARELHOS MEDICOS CONCENTRADOS DE OXIGENIO EVERFLO DESTINADOS PESSOASAFONSO AVELINO DE SOUSA LINDALVA DE ARRUDA ARAUJO NOBREGA MARCELO ARAUJO DOS SANTOS MARIA DO SOCORRO PEDRO JUVINIANO CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000772020000443208/09/20205997.0034639324000196SAUBER SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE KIT ESPECIFICO PARA DIAGNOSTICO DE COVID-19 TESTE RAPIDO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000441208/09/2020349.0010741775000171JOSE NUNES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS BARRA METALON DESTINADOS SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000444409/09/2020133.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA SANITARIA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNCIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000444809/09/2020375.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNCIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000445109/09/202010000.0032873474000134BIOLÓGICA ENGENHARIA REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO ELABORACAO DE UM PLANO DE RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS PARA O LIXAO DO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB. N DO PROCESSO 000752020 INEXIGIBILIDADE000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000443509/09/202080.0000042130140459MARIA EMILIA LOPES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000443709/09/202075.0000007202088401MERCIA PEREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000443809/09/202070.0000070034139494BERNADINO DA SILVA VASCONCELOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA O MESMO SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000443909/09/2020200.0000009178480477JANAINA TOBIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000444009/09/2020150.0000058644180487MARCELINO JOSÉ FERREIRA DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA O MESMO SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000444209/09/2020113.5004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNCIPIO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000444309/09/202067.0504818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNCIPIO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000443409/09/202010.0000360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624109-6.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000443609/09/2020300.0000098003860415MARINA FERREIRA DA COSTA PESSOAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSULTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000444109/09/20201350.0022088382000190ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA DE SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT INSTALACAO ELETRICA E LIMPEZA DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SERVICOS REALIZADOS NA SALA DE IMUNIZACAO DA POLICLINICA MUNICIPAL CRISTINA SIQUEIRA MENDES.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000444509/09/2020114.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA SANITARIA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000444709/09/2020188.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE ALCOOL EM GEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSAuDE PARA TODOSAQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAuDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000445409/09/20201320.0016759687000183SHOPPING DA INFORMÁTICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA HP M28W MULTIFUNCIONAL LASER PARA O USO DO SAMU DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000272020000445509/09/20202296.8016925732000122COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSAuDE PARA TODOSAQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAuDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000445709/09/2020334.0007239645000120EMMILY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MOBILIA ESTANTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O SAMU.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica087SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000445209/09/2020108.8534028316374020ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CORRESPONDÊNCIAS REFERENTE A CONVOCACOES DOS PRESENTES CONCURSADOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000445309/09/20209.5211436981000130SUPERMERCADO SAM CENTER LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMPRA DE PILHAS RAYOVAC PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000444909/09/20202470.0027623593000107MARIA ADRIANA CAETANO DE SOUTO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A POLICIA CIVIL DURANTE O PERIODO DE 01 DE JULHO A 31 DE AGOSTO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000445009/09/20204674.0027623593000107MARIA ADRIANA CAETANO DE SOUTO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A POLICIA MILITAR DURANTE O PERIODO DE 01 DE JULHO A 31 DE AGOSTO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000444609/09/202047.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000445609/09/2020300.0008846230000188ATECEL ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ANALISE MICROBIOLOGICA DE 02 AMOSTRAS DE AGUA EM RESERVATORIOS PARA LIBERACAO DO ABASTECIMENTO DA OPERACAO PIPA DO EXERCITO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000342020000446110/09/20205560.0028923890000122MARY SOARES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PNEU PARA O TRATOR 85L DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000446410/09/2020156.7500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIANA CONTA 2789-8.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000446810/09/20203455.0529979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEBITADO NA CONTA 2789-8.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000447010/09/2020273.9929979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA INCIDENTE NO ATRASO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM EM 10092020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOAMORTIZACAO DE DIVIDAS DIVERSASDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000447110/09/20201969.6129979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO INSS DEBITADO NO FPM EM 10072020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000447310/09/20206.0800360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 139-5.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000447510/09/202033391.9029979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEBITADO NA CONTA 2789-8.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOAMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPSOLDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000447910/09/202030215.7710732530000188INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO JUNTO AO IPSOL CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA AGOSTO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000448010/09/202020.9000000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 10343-8000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000448110/09/20200.2860942638000173PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 3741-9.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOAMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPSOLDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000448210/09/202024700.3310732530000188INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO JUNTO AO IPSOL CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL. PARCELA 2160.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOAMORTIZACAO DE DIVIDAS DIVERSASDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000448410/09/20201969.6129979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTA 2789-8 DIA 10092020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOAMORTIZACAO DE DIVIDAS DIVERSASDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000448510/09/20201969.6129979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTA 2789-8 DIA 10092020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOAMORTIZACAO DE DIVIDAS DIVERSASDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000448610/09/20201969.6129979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTA 2789-8 DIA 10092020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOAMORTIZACAO DE DIVIDAS DIVERSASDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000448710/09/20201969.6129979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTA 2789-8 DIA 10092020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOPAGAMENTO DE PRECATORIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000448810/09/202053626.9009283185000163PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE A DIVIDA DE PRECATORIO GUIA DE DEP SITO JUDICIAL PROCESSO 2778688 EC622009000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOAMORTIZACAO DE DIVIDAS DIVERSASDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000448910/09/2020929.1900394460043975MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DARF RETIDO NA CONTA 2789-8 CONFORME EXTRATO. NO PERIODO DE APURACAO JANEIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOAMORTIZACAO DE DIVIDAS DIVERSASDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000449010/09/2020929.2000394460043975MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF RETIDO NA CONTA 2789-8 CONFORME EXTRATO. NO PERIODO DE APURACAO 31 DE MARCO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOAMORTIZACAO DE DIVIDAS DIVERSASDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000449110/09/2020929.2000394460043975MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF RETIDO NA CONTA 2789-8 CONFORME EXTRATO. NO PERIODO DE APURACAO 31 DE FEVEREIRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000449910/09/20203242.3860942638000173PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000712020000446510/09/202010500.0013722469000186ENGEARQ - ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PROJETO DE ENGENHARIA E ORCAMENTO PARA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LuCIA MATIAS LOCALIZADA NA RUA JOSE FARIAS DE ARAuJO- BAIRRO JARDIM CRUZEIRO NO MUNICIPIO DE SOLEDADE -PB000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000447610/09/20204.0002974662000198INTERGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE IMPRESSAO DE 120 GUIAS COM 284 PAGINAS VALOR UNITARIO 7952 REAIS TOTALIZANDO R 9.54240. 120 LIVRETOS COM 58 PAGS VALOR UNITARIO R 1625 TOTALIZANDO R1.95000. 184 APOSTILAS 100 PAGS VALOR UNITARIO R 5190 TOTALIZANDO R9.54960. 134 APOSTILAS 100 PAGS VALOR UNITARIO R5190 TOTALIZANDO R 6.95460. COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 4324000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000447810/09/20201000.0000008540040417SELMA ROSALIA SILVINOVALOR QUE SE EMPEHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A AULAS REMOTAS NA ESCOLA NuCLEO PEDRO PASCOAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000446010/09/2020257.7630973961000305RMC COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL FECHADURA EXT. CONCEPT PARA SER UTILIZADO NO GABINETE DO PREFEITO NO CENTRO ADMINISTRATIVO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000722020000446610/09/202030000.0013722469000186ENGEARQ - ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO DE CONSTRUCAO DE SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DAGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DE ARRUDA CAICARA MALHADA VERMELHA E CAIANA OBJETO DO TERMO DE CONVÊNIO N°1028032017CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DA SAuDE E ESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAEnergiaEnergia ElétricaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000447410/09/2020630.0028302534000191JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNCIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SER UTILIZADO NA INSTALACAO DA ILUMINACAO PuBLICA DA RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000449210/09/202032.0535173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000445810/09/2020300.0000000075357402EMANOEL ELDES OSORIO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS TEORICAS E PRATICAS DESTINADAS AO PESSOAL DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000445910/09/2020300.0000004916836421BRUNO PIERRE SANTOS ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO MINISTRANDO AULAS PRATICAS E TEORICAS AO PESSOAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DESTA CIDADE000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000446210/09/2020891.0000703157000183CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM EM 10092020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000448310/09/202097.8600032233914449CARLOS GILMAR LIRA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS ONDE ESTARA INDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO INDO EM VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000446910/09/2020160.0000006837028405FRANCICLEIDE PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A EXAME DO SEU FILHO CARLOS MAGNO DA SILVA RAMOS PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000447710/09/2020114.9500000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 10.513-9.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000449310/09/2020213.2935173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000449510/09/2020354.4335173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000449610/09/2020196.9135173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000762020000449810/09/2020735.0009478023000180ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ALCOOL LIQUIDO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000446710/09/2020200.0000008567696496SILVANICE MENDES DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000447210/09/2020427.5303701973000146ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA, MOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000449410/09/202043.4135173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000450911/09/202041.8000000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N23382-X000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000451411/09/2020350.0000005968335475TANIA FERNANDES DE SALESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA SUPRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS NECESSIDADES BASICAS PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000451311/09/20202780.0027062419000124LUMEN DISTRIBUIDORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICODESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINACAO DO CAMPO DE FUTEBOL O BAIANAO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000382020000450011/09/2020480.0028675331000140DIABETICOS EIRELI EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA PSFS DESTE MUNICIPIO000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000382020000450111/09/20201123.6028675331000140DIABETICOS EIRELI EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000382020000450211/09/2020546.1628675331000140DIABETICOS EIRELI EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UBS DO BAIRRO CHICO PEREIRA DESTE MUNICIPIO000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSAuDE PARA TODOSAQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAuDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000450411/09/2020699.0008995631004006N. CLAUDINO E CIA LTDA - SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UM FOGAO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000552020000450511/09/20201728.0029775313000101SO SAÚDE PRODUTO HOSPITALARVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL SONDA URETRAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000032020000450611/09/20201446.0007839714000137MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA SEREM UTILIZADOS NA ADEQUACAO DO SAMU PARA COMBATER A PANDEMIA DO COVID 19.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000042020000450711/09/20202046.0007839714000137MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA SEREM UTILIZADOS NA ADEQUACAO DO SAMU PARA COMBATER A PANDEMIA DO COVID 19.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000232020000450811/09/2020303.6608160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000451511/09/202020.9000000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 10.513-9.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000450311/09/202041.9230973961000305RMC COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL REGISTRO DE GAS E MANGUEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA SEREM UTILIZADOS NO FOGAO DA GARAGEM MUNICIPAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000451111/09/20203135.0005804172000131LUPA LEITURA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSUAL DO DIARIO FORENSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PUBLICACOES QUE CONSTAREM NOS SEGUINTES DIARIOS ELETRONICOSTJPBTRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA TRT JUSTICA DO TRABALHO 3 REGIAO TRE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA JUSTICA FEDERAL 5 REGIAO TCE-PB TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA DO-PB DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA ALEM DOS DIARIOS ELETRONICOS SUPERIORES STJ SUPERIOR TRIBUNLA DE JUSTICA STF SUPREMO TRIBUNAL FEDERA000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica087SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000451911/09/202029.4034028316374020ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CORRESPONDÊNCIAS REFERENTE A DEVOLUCAO DA REMESSA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS DOSIMETROS DESTINADOS A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000451211/09/20205720.0028895949000116LAIZA NADINNY LUCENA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 22 PORTAS DE MADEIRA JATOBA DESTINADAS AO SERVICO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000451011/09/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 21083-8000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000451611/09/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 2789-8000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000451711/09/2020542.7160942638000173PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000451811/09/20202836.3960942638000173PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000452614/09/202020.9000000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 8569-3000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000452014/09/202095.2824285017000109SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000452114/09/2020130.0000005406223461MARIA APARECIDA MARINHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA REFERENTE A EXAME PARA SUA FILHA NAYARA GABRIELA MARINHO DA SILVA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000452214/09/20201210.0000095304525434MARCELANIO PEREIRA DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA COM MAIS NOVE ACOMPANHANTES NA COBERTURA DA REALIZACAO DO EVENTO RALLY -RN 1500 REALIZADO DIA 11092020 TRAJETO DAS COMUNIDADES DE MANOEL DE BARRO LAGEDO DE TIMBAUBA RAMADA E CAIANA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000452314/09/202025.0000091104319420BENEDITA MARIA COSTA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS DESTINADAS A REALIZACAO DO EVENTO RALLY-RN 1500 REALIZADO NO DIA 11092020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000452414/09/2020375.0014746651000130WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TENDAS DESTINADAS A REALIZACAO DO EVENTO RALLY - RN 1500000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000452514/09/2020350.0000008105503425RENATO DE MEDEIROS MENDONÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000453215/09/2020200.0000004373755442VANUZA FIGUEREDO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA O PAGAMENTO DE ENTRADA DE PARCELAMENTO DE DIVIDIDA COM A CAGEPA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142020000455215/09/2020289.7541136029000182ALMIR ZECA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000222020000452715/09/202063.0029775313000101SO SAÚDE PRODUTO HOSPITALARVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000222020000452815/09/2020125.0029775313000101SO SAÚDE PRODUTO HOSPITALARVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142020000452915/09/20202212.8011509214000104SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000552020000453015/09/202052.2029775313000101SO SAÚDE PRODUTO HOSPITALARVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL BOLSA COLETORA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000453115/09/2020850.0000060152311491RAMALHO SANDRO GUEDES POLICARPOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA REFERENTE A EXAME PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por outros motivos000492020000453315/09/20202219.4312951285000125ADELMO FERREIRA DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA OFY-3500 TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE O DISTRITO DE BONSUCESSO PROFISSIONAIS LOTADOS NO PSF PARA ATENDIMENTO A PACIENTE NA REFERIDA UNIDADEDIFERENCA DE KILOMETROS DO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000454515/09/202096.7633000118001221TELEMAR NORTE LESTE SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS COM NuMERO 3383-1593 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSAuDE PARA TODOSAQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAuDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000454715/09/20201789.0009478023000180ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UMA ESTEIRA ERGOMETRICA ELETRICA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000222020000454815/09/2020630.0029775313000101SO SAÚDE PRODUTO HOSPITALARVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL SULFADIAZINA DE PRATA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENCAO BASICA PSF DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000454915/09/2020253.8011426166000190DIAGFARMA COMERCIO E SERV DE PROD HOSP LABORATORIAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142020000455015/09/2020110.3441136029000182ALMIR ZECA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000455315/09/2020316.9641136029000182ALMIR ZECA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENCAO BASICA.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000455415/09/2020180.0000070135943426OLÍMPIA MARIA TOMÉ DO Ó LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSAO FISICA ACIMA CITADA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA DE USG OBSTETRICA MORFOLOGICA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000455515/09/20203250.0000023629606415ADEZIVA BARBOSA ARAÚJO RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSAO FISICA ACIMA CITADA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA COM CIRURGIA CATETERISMO E ANGIOPLASTIA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000455715/09/20201920.0000070109391446OWAIRAN BARROS DA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DAS ATIVIDADES FISICAS DO PROGRAMA CAMINHAR E CORRER FORMA REMOTA REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000455815/09/20201517.4009248450000172ONDA NET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA RELATIVO A TAXA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000455915/09/20206338.5009248450000172ONDA NET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA RELATIVO A TAXA DE ACESSO A INTERNET DO FUNDO MUNCIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO MAIO E JUNHO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000762020000456015/09/20209780.0009478023000180ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. PARA O COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000762020000456215/09/202073.8009478023000180ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000456315/09/2020357.7509478023000180ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ALCOOL 70 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000456415/09/20201133.0509478023000180ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000456515/09/2020248.0009478023000180ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A POLICLINICA MUNICIPAL CRISTINA SIQUEIRA MENDES.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000456615/09/202012517.0000001014261430AMANDA DE SÁ FORMIGA CORDEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa Covid (PFEC - Art. 5º, I)
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000456815/09/20205434.0000076806286453JOILSON COSTA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa Covid (PFEC - Art. 5º, I)
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000456915/09/20204795.2000002910274403GIVONALDO TOMAZ E OUTROS ( INCENTIVO COVID-19)VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa Covid (PFEC - Art. 5º, I)
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000457015/09/202012226.8002974662000198INTERGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVCO DE IMPRESSAO DA INTERGRAF DE FORMULARIOS NA FRENTE 10.000X 1 MODS2000X X 2 MODS 5000X3 MODS 3000X 1 MOD 1000X 2 MODS. IMPRESSAO FRENTE E VERSO2000 X 1 MOD3000X 1 MOD 5000X 6 MODS 210X297 MM. 10000 FORMADO210X297 MM EM OFFSET 75G 1X0 CORES. 2000X3 FORMADO 210X297 MM EM OFFSET 75G4X4 CORES. 5000X6 FORMADO 210X297 MM EM PFFSET 75G 4X4 CORES. 3000X2 FORMADO 210X297 MM EM OFFSET 75 G 4X4 . 1000X2 FORMADO 210X297 MM EM OFFSET 75G 4X4 CORES. 500000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000457115/09/20204604.6000088620921487JAQUELINE FRAGOSO MAMEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa Covid (PFEC - Art. 5º, I)
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000457215/09/20207191.0000009011443470MARIA JOSÉ RAMOS E OUTROS (INCENTIVO COVID 19)VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa Covid (PFEC - Art. 5º, I)
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000457315/09/202010196.0000000835992403ANDREA CARNEIRO GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa Covid (PFEC - Art. 5º, I)
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000457415/09/20206787.0000012079573489CLOVES IZAIAS NASCIMENTO E OUTROS (INCENTIVO COVID 19)VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa Covid (PFEC - Art. 5º, I)
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000457515/09/20209308.0000008703040461ALLEF VINÍCIUS MEDEIROS E OUTROS ( INCENTIVO COVID-19)VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa Covid (PFEC - Art. 5º, I)
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000457615/09/20204430.0000000652349528WENDELL COSTA OLVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa Covid (PFEC - Art. 5º, I)
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000457715/09/20201597.0009260831000177ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL FILME PRX DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000457815/09/2020836.0000005884011458ANA PAULA LOURENÇO E OUTROS (INCVENTIVO COVID 19)VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa Covid (PFEC - Art. 5º, I)
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000457915/09/20204865.5200085787108191MILTON RIBEIRO DE SOUSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa Covid (PFEC - Art. 5º, I)
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000458015/09/2020698.0000010132013452FRANCISCO RAÍ DA CUNHA SOARES (AGENTE DE SAÚDE)VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa Covid (PFEC - Art. 5º, I)
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000458115/09/202016793.0000003094877494JORGE MENDONÇA E OUTROS (INCENTIVO COVID-19)VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DDE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000458215/09/202010673.0000008659597494KAIO BORGES E OUTROS (INCENTIVO COVID-19)VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DDE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa Covid (PFEC - Art. 5º, I)
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000458315/09/20206103.0000003664670426JOÃO PAULO MENEZES E OUTROS (INCENTIVO COVID 19)VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa Covid (PFEC - Art. 5º, I)
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000458415/09/202015659.0000002237979448BRUNO BARBOSA DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa Covid (PFEC - Art. 5º, I)
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000458515/09/20209600.0000007972645400LEONARDO TORRES E OUTROS (INCENTIVO COVID 19)VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa Covid (PFEC - Art. 5º, I)
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000458615/09/202010364.0000001141649403DEBORAH CUVELO E OUTROS (INCENTIVO COVID)VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000458715/09/2020209.0000007429909400FAGNER BELARMINO (INCENTIVO COVID 19)VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID 19.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa Covid (PFEC - Art. 5º, I)
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000453515/09/2020182.0008847865000108S OLIVEIRA REPRESENTACAI LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A RETROESCAVADEIRA JCB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000454615/09/2020505.0522867090000155CASA DOS PARAFUSOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PARA SEREM UTILIZADOS NA INSTALACAO DE LUMINARIAS NA RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO E MANUTENCAO DA GARAGEM MUNICIPAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142020000455115/09/2020392.8341136029000182ALMIR ZECA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioINFRAESTRUTURA RURALCONSTRUCAO/RECUPERACAO DE BUEIROS/MATA-BURROS/PASSAGENS MOLHADASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000652020000459015/09/202056804.3310402165000143JNA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA MEVALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 MEDICAO DA CONTRATACAO DE SERVICO DE ENGENHARIA DESTINADO A PASSAGEM MOLHADA DE LIGACAO ENTRE OS BAIRROS CHICO PEREIRA E CENTRO NO RIO SANTA TEREZA DESTE MUNICIPIO.000520201991Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-SalObras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000453415/09/20205416.2009248450000172ONDA NET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA RELATIVO A TAXA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO JULHO E AGOSTO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000453615/09/20201752.0011823776000128Empresa Paraibana de Comunicacao LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DEBITADO NA CONTA 8568-5.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000453715/09/2020528.0011823776000128Empresa Paraibana de Comunicacao LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DEBITADO NA CONTA 8568-5.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000453915/09/2020850.0000636397000102FAMUPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A ENTIDADE.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000454215/09/20202000.0010554404000180ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZACAO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000454415/09/20201405.0009248450000172ONDA NET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA RELATIVO A TAXA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALAQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000455615/09/20208896.4929302348000387LOJA DO MECANICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE ELEVADOR AUTOMOTIVO MACACO JACARE E PRENSA HIDRAULICA QUE SERVIRAO PARA DAR CONTINUIDADE PARA O SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000454315/09/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 8568-5.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000456715/09/20201118.1500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 21083-8.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000453815/09/2020110.2133000118001221TELEMAR NORTE LESTE SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS COM NuMERO 3383-1725 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES JULHO DE 2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000454015/09/2020110.2133000118001221TELEMAR NORTE LESTE SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS COM NuMERO 3383-1094 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES JULHO DE 2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000460516/09/2020951.0002914690000110COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 06SEIS MULTIFUNCIOAIS E XEROX EXCEDENTES DESTINADAS AO USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEMANDA DO PERIODO DE 21072020 A 20082020.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000460716/09/2020951.0002914690000110COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 06SEIS MULTIFUNCIOAIS E XEROX EXCEDENTES DESTINADAS AO USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEMANDA DO PERIODO DE 21082020 A 20092020000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000459916/09/202031.3500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 8568-5.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000460616/09/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 9866-3.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000461616/09/2020146.3000000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 21083-8.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000461316/09/202015000.0000000017297486MANOEL CAETANO XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JQF- 5868 TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL DA CIDADE DE TAPEROA-PB PARA AS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE SOLEDADEPB PERIODO DO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2020. LICITACAO 000782020 CONTRATO 0001202020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000461416/09/202015000.0000008645158477GILMAR COSTA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMT-5380 TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL DA CIDADE DE TAPEROA-PB ATE AS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE SOLEDADEPB PERIODO DO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2020. LICITACAO 000782020 CONTRATO 0001192020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000460816/09/20201707.0802914690000110COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 10DEZ MULTIFUNCIOAIS E XEROX EXCEDENTES DESTINADAS AO USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEMANDA DO PERIODO DE 21082020 A 20092020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000461116/09/20201707.0802914690000110COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 10DEZ MULTIFUNCIOAIS E XEROX EXCEDENTES DESTINADAS AO USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEMANDA DO PERIODO DE 21072020 A 20082020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica087SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000461216/09/202025.8034028316374020ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DO TESTE DO PEZINHO QUE SAO COLETADOS NA POLICLINICA CRISTINA SIQUEIRA MENDES E ENVIADOS PELO SEDEX PARA ANALISES NO LABORATORIO CENTRAL DE SAuDE PuBLICA DA PARAIBA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000462416/09/2020190.2109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO QUE FUNCIONA PARA EMISSAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000460416/09/2020195.7300005195681414LUCINALDO DE SENA TEODOSIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DO PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB E CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 16092020 E 17092020 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000232020000459116/09/20201841.6023706033000157LAISE DE LIMA E SILVA - EPP - MEDICAL CENTERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000222020000459216/09/2020407.0023706033000157LAISE DE LIMA E SILVA - EPP - MEDICAL CENTERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000222020000459316/09/2020290.0023706033000157LAISE DE LIMA E SILVA - EPP - MEDICAL CENTERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000459416/09/2020107.7507324070000144OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O SAMU.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000459516/09/20202000.0016515252000193CASA DA CONSTRUCAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A ADEQUACAO DO SAMU PARA COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000459616/09/20205997.0087958674000181SECRETARIA DA FAZENDA - RIO GRANDE DO SULVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE KIT ESPECIFICO PARA DIAGNOSTICO DE COVID-19 TESTE RAPIDO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CNPJ34.639.3240001-96 - SAUBER SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO. LICITACAO 000772020 CONTRATO N 000001272020000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000459816/09/202037.1707324070000144OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA LUZIA LEONARDO FARIAS.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000460016/09/2020121.1707324070000144OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A POLICLINICA MUNICIPAL CRISTINA SIQUEIRA MENDES.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Multigovernamentais41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000460116/09/20209891.3401958301000195CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000460316/09/2020307.2307324070000144OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000460916/09/20201667.1502914690000110COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 05 MULTIFUNCIOAIS E XEROX EXCEDENTES DESTINADAS AO USO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEMANDA DO PERIODO DE 21082020 A 20092020000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000461016/09/20201508.6502914690000110COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 04 MULTIFUNCIOAIS E XEROX EXCEDENTES DESTINADAS AO USO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEMANDA DO PERIODO DE 21072020 A 20082020000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000461516/09/2020850.0015144201000210IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGE AVANÇADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM EXAME RM DE CRANIO COM SEDACAO NO PACIENTE RAVI FERREIRA SILVA.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000461816/09/2020250.0000009365565448DAIANY KELY ANDRÉ DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA SUPRIR DESPESA COM CONSULTA E EXAME PARA SEU PAI MARCONI MARCELINO DE ARAuJO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000461916/09/20201000.0000007167328405SOLANGE ROSENDO MACEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA SUPRIR DESPESA REFERENTE A EXAME AGULHAMENTO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000459716/09/2020127.5307324070000144OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000462316/09/20203.0809123654000187COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE A AGOSTO DE 2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000460216/09/202025.9707324070000144OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000461716/09/2020200.0000010276480457DAIANA GONÇALVES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000462016/09/2020104.7209123654000187COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANO PARA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000462116/09/202044.7409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE A SETEMBRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000462216/09/202041.5709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA CONSUMO NO CONSELHO TUTELAR REFERENTE A SETEMBRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000462917/09/2020204.5300003776619457MARIA JOSE NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA SUPRIR DESPESA COM ENERGIA ELETRICA JUNTO A ENERGISA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000463017/09/2020175.0000071718806485LUCAS FERREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA SUPRIR DESPESA COM SUPERMERCADO. PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000463117/09/2020100.0000098009400491MARIA DE LOURDES DANTAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA SUPRIR DESPESAS BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000463217/09/2020200.0000098312146415JOSE DE ANCHIETA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA SUPRIR DESPESA REFERENTE A ENTRADA DE PARCELAMENTO DE CONTA DE AGUA JUNTO A CAGEPA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000465017/09/2020959.2004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERAIS DE LIMEPZA DOMESTICA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNCIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000462517/09/2020114.0006948769000201TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL CURATIVO BIATAIN DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000462817/09/2020575.0034209232000176JOSE AUGUSTO ALVES MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA DA MOTO PLACA MNO - 2829 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000282020000463317/09/20201108.0006948769000201TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A FARMACIA BASICA.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000382020000463417/09/202081.0108160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA OS PSFS DO MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000022020000463517/09/2020789.8832056101000170ANDERTON CAVALCANTE SOUTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000022020000463617/09/2020171.1032056101000170ANDERTON CAVALCANTE SOUTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A CLINICIA MUNICPAL DE FISIOTERAPIA LUZIA LEONARDO FARIAS.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000022020000463717/09/2020146.3032056101000170ANDERTON CAVALCANTE SOUTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000464117/09/202057.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA SANITARIA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNCIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000464217/09/2020150.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNCIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000464317/09/202041.7004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNCIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000464417/09/202063.7504818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DETERGENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000464517/09/2020112.5004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000464617/09/2020150.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000464817/09/202047.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL AGUA MINERAL E AGUA SANITARIA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A FARMACIA BASICA.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000464917/09/2020150.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNCIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000465117/09/2020225.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNCIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000465817/09/2020187.5004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000462617/09/2020290.0006948769000201TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL TERMOMETRO INFRAVERMELHO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000022020000463817/09/202027.7032056101000170ANDERTON CAVALCANTE SOUTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE FITA ADESIVA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA O ARQUIVO MUNICIPAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000464717/09/2020141.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ALCOOL 70 DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000052020000463917/09/202030100.0029314271000101ANDRE BRAULIO JAPIASSAU NETO - APPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADAS NA RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000052020000464017/09/20202100.0029314271000101ANDRE BRAULIO JAPIASSAU NETO - APPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADAS NA RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000462717/09/2020674.0034209232000176JOSE AUGUSTO ALVES MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA DA MOTO PLACA MNK 0411 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000465217/09/20201960.0004906156000197GANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. EVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL LAMINA RETA PARA A MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000465517/09/202038.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNCIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000465617/09/2020265.0004906156000197GANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. EVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL CILINDRO DE EMBREAGEM PARA O CAMINHAO PIPA DE PLACA MNJ-1847 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000466618/09/202031.3500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 21083-8.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000467218/09/20201192.3060942638000173PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000467318/09/20201.2060942638000173PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 3741-9 .000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000466518/09/20207993.6329979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 40 COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000466718/09/20208922.1729979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000466818/09/202022179.2310732530000188INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADEVALOR CORRESPONDENTE AO MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40 REFERENTE A AGOSTO DE 2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000466918/09/202071086.6610732530000188INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAEnergiaEnergia ElétricaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000465918/09/202037816.2409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000466218/09/202038.6935173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000262017000466418/09/20201980.0009292369000190FRAN INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000466118/09/2020211.3135173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000466318/09/202072.5335173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA AO CAPS DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000467018/09/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 10.513-9.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000042020000466018/09/2020495.0007839714000137MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIMENTO PARA A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000467118/09/2020150.0000070934783446ELISSANDRO DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000467421/09/20201300.0029493275000196IGOR PABLO RODRIGUES EVANGELISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO DE PLACA QFL-4154 CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000467521/09/20201300.0000004845197430ADRIANA PATRICIA DO NASCIMENTO CHAGASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM TFD REALIZADOS PARA ESTE MUNICIPIO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000467621/09/2020480.0000070109391446OWAIRAN BARROS DA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DAS ATIVIDADES FISICAS DO PROGRAMA CAMINHAR E CORRER FORMA REMOTA REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000222018000467721/09/20201921.2529903352000139INACIO FERINO DOS SANTOS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NPY4898 TRANSPORTANDO USUARIOS E PROFISSIONAIS DO CAPS PELO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000467821/09/20201400.0000008207587440CRISTIANE CORREIA CUNHA MAURICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA FAXINA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DO BAIRRO NOVA SOLEDADE DESSE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000467921/09/2020750.0015214294000121PEDRO ALCANTARA DINIZ LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO A PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000412020000468021/09/20201944.5000064688500459KLEBER LINS BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURIDICO ADMINISTRATIVO ESPECIFICAMENTE NA CONFECCAO DE PARECERES E CONSULTA NAS DEMANDAS DE SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO MES DE SETEMBRO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000468121/09/2020300.0014728500000159JOSE VICENTE DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PLACA EVP-89115 DESTINADO AO DESLOCAMENTO DE PACIENTES DESTA CIDADE ATE A CIDADE DE PICUI-PB. DIA 18092020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000468221/09/20203490.0029920901000183MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA FATURAMENTO DIGITACAO PROCESSAMENTO TRANSMISSAO ACOMPANHAMENTO E MANUTENCAO DE BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DE SAuDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000282017000468321/09/20201932.0035486075000109TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDAVALOR REFERENTE PERIODO 01 A 14 DE AGOSTO 2020 VEICULACAO PUBLICITARIA PI 0000047 - BLOG LAZARO FARIAS - REPASSE VEICULO R 1.05000 VEICULACAO PUBLICITARIA PI 0000048 - BLOG PARAIBA TODO DIA - REPASSE VEICULO R 56000 VALOR DA BASE DE CALCULO R 32200 CAMPANHA PUBLICITARIA EDUCATIVA E INFORMATIVA EM VEICULOS DE COMUNICACAO DE ACORDO COM OS TERMOS DO ARTIGO 73 INCISO VI ALINEA B DA LEI 9.50497 QUE PERMITE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL ANTES DA ELEICAO EM SITUACOES DE GRAVE E URGENTE NE000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000282017000468521/09/20207200.0035486075000109TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDAVALOR REFERENTE PERIODO 01 A 14 DE AGOSTO DE 2020 VEICULACAO PUBLICITARIA PI 0000049 - RADIO CARUA -PROGRAMA FALA PREFEITO - QUATRO EXIBICOES - REPASSE VEICULO R 3.00000 VEICULACAO PUBLICITARIA PI 0000050 - RADIO CARUA - VEICULACAO DE 120 SPOTS DE 30 REPASSE VEICULO R 3.00000 VALOR DA BASE DE CALCULO R 1.20000 CAMPANHA PUBLICITARIA EDUCATIVA E INFORMATIVA EM VEICULOS DE COMUNICACAO DE ACORDO COM OS TERMOS DO ARTIGO 73 INCISO VI ALINEA B DA LEI 9.50497 QUE PERMITE PUBLICIDADE INSTIT000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000468621/09/202025.9500360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 139-5.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000468721/09/20203120.0008380950000109TRATOR PRATES COMERCIO DE PEÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL LAMINA RETA PARA A MAQUINA PATROL PAC 120K DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por outros motivos000392020000469722/09/202033150.0000035881712404GUTENBERG CAVALCANTE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM TRATOR 290 SEM OPERADOR PARA PRESTAR SERVICOS NA ARAGEM DE TERRA EM PROPRIEDADES DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000472722/09/2020200.0000003788789484BRENO CASSIANO CUNHA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA TROCA E REPAROS DE VEDACOES DE UM CILINDRO HIDRAULICO DE UMA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000470022/09/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 21083-8.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000470322/09/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 5293-0.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalAPOIO A CULTURAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000469622/09/20203000.0021014331000150DIEGO LEITE LIMAVALOR QUE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA PARA IMPLEMENTACAO DA LEI ALDIR BLANC NO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000470222/09/20202458.6809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000262017000469122/09/20202200.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA COM CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000122019000469822/09/202026.0014132150000163SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA OFY-5896 DA GUARDA MUNICIPAL000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000468822/09/2020250.0029221268000135CLÍNICA MÉDICA MON PETIT PEDIATRIA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA PARA ANA CECILIA GOUVEIA COSTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM MEDICA ALERGOLOGISTA.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000468922/09/2020296.0015144201000210IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGE AVANÇADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DIFERENCA RESSONANCIA DE CRANIO COM CONTRASTE E ESPECTROSCOPIA PARA VALDECIRA LUIZ DE OLIVEIRA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000469022/09/2020150.0000811657000139UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE AO EXAME HISTOPATOLOGICO QUE SERA REALIZADO PARA MARIA DO CARMO LIBERATO SILVA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000469222/09/20203850.0000037580760487JOSÉ ROBERTO TEOFILO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DA OBRA DE PINTURA ONDE FUNCIONAVA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNCIPIO SERVICOS REALIZADO POR EMPREITADA.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000469522/09/20205700.0000010817975411IGOR LIMA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIOS NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000469922/09/2020350.0000010339908416ALYSSON DYEGO LOURENÇO BORBOREMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO DE PLACA OGA-7442 AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000471322/09/2020532.5004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNCIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000471422/09/2020114.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNCIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000471522/09/2020225.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAC DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNCIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000471622/09/202012.0009478023000180ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000471722/09/2020987.6509478023000180ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000471822/09/202090.0000090963695487JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARATRATAMENTO ESPECIALIZADO REFERENTES AOS DIAS 03 12 E 24 DE AGOSTO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000471922/09/2020180.0000076806286453JOILSON COSTA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARATRATAMENTO ESPECIALIZADO REFERENTES AOS DIAS 06 15 E 31 DE JULHO DE 2020. E 10 17 E 26 DE AGOSTO DE 2020000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000472022/09/202090.0000002130168426JORGE DE SALES GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO REFERENTE AOS DIAS 14 21 E 31 DE AGOSTO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000472122/09/2020436.3709123654000187COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES JUNHO JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000472222/09/2020120.0000000814370489JONADAS DE ALCANTARA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AOS DIAS 29072020 E OS DIAS 07 19 E 28 DE AGOSTO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica086SEGUROSSem Licitação000000000000472322/09/2020901.3261198164000160PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DE VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. OGA-7442 AMBULANCIA. PARCELA 0507000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Multigovernamentais41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000472422/09/202055771.6710732530000188INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000472522/09/202031.3500000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 10.513-9.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000472622/09/2020330.0000044201818420ENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO DIA 31072020 E OS DIAS 0305071015171921 E 28 DE AGOSTO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000470122/09/2020114.1400070066061440MARCIA MARIA SOUSA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA SUPRIR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000470422/09/2020400.0000079007554468MARIA LUCIANA DE SOUSA GRACINDOVALOR QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA SUPRIR DESPESAS COM AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA. PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000470522/09/20201000.0013475329000150LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRADOR DE OFICINAS DE ESPORTES KARATÊ REALIZADA NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS MÊS DE SETEMBRO 2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000470622/09/20201000.0030935529000168MARIA APARECIDA MARINHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE CABELEREIRA ASSISTENTE E PENTEADOS COM MULHERES USUARIAS DO CRAS MÊS DE SETEMBRO 2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000470722/09/20201000.0011653538000111JOSE FABIANO DOS SANTOS COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRADOR DE OFICINAS DE ESPORTES REALIZADA NO SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS MÊS DE SETEMBRO 2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000470822/09/20201000.0015694097000157ISAAC TOMAZ FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL COM ALUNOS DO SCFV PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000470922/09/2020720.0000003377304401JOSELEIDE INACIO DA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO CRAS MÊS DE SETEMBRO 2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000471022/09/20202000.0021699481000145MARIA NAIR DE SOUSA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SEVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000471122/09/20201000.0015173554000168ANDERSON ARAUJO SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE DANCA REALIZAADA NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000471222/09/20201000.0000004039074467ADRIANA CAVALCANTE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO OFICINA DE ENSINO DE ARTE E CULTURA BORDADOS EM FITA E VAGONITE COM INSCRITOS NO SCFV PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEUrbanismoServiços UrbanosINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DA LIMPEZA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000662018000469322/09/20208125.0030592222000101JOSE DA CUNHA LUCENA 03655149425VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA DTD-6330 PARA A COLETA DE LIXO E OUTROS SERVICOS EXECUTADOS PELO MUNICIPIO PERIODO DE 2108 A 20092020. 6° ADITIVO COM VIGÊNCIA ATE 31122020 PROCESSO 000662018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000469422/09/20201650.0000006429500403JOAO BATISTA DE LIMA TEOTONIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE CORREGOS NESTE MUNICIPIO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000475823/09/202061.3732050815000171THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000476023/09/202012.0032050815000171THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA CONSUMO NO SCFV DESSE MUNCIPIO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000472823/09/2020600.0029356603000102HAROLDO CLEMENTINO DE SALES JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACA COMUNICATIVA DESTINADA A UBS DR. THOODOMIRO MACHADO DE OLIVEIRA LOCALIZADO NO BAIRRO DE NOVA SOLEDADE DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000473023/09/20209924.8409553687000167GUIMARAES E GUIMARAES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DESTE MUNICIPIO PARA O COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000473123/09/2020850.0003823681000186LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE EXTINTORES LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000473323/09/2020242.0635173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000473523/09/2020212.8835173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000474023/09/202019225.4514077926000190CICATRIZA - SERVICOS EM SAUDE LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A SERVICO DE ANGIOPLASTIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA GORETTI MARIANO DE OLIVEIRA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000252020000474123/09/202037649.0009553687000167GUIMARAES E GUIMARAES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000474223/09/2020112.0011426166000190DIAGFARMA COMERCIO E SERV DE PROD HOSP LABORATORIAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS CORANTE PAPANICOLAU E A 36 DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000474323/09/202020.9000000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 10.513-9.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000474423/09/2020350.0000010557921473LUCAS PEREIRA TOBIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO CREDOR A CIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM APARELHO DENNIS BRAWN PARA SUA FILHA ISABELA ANGELINA LOPES PEREIRA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000474523/09/20201500.0000007587869484ROGÉRIA MARIA ARRUDA DE OLIVEIRA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRuRGICO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000474623/09/2020700.0000008101498427KAREN DANYELLY DA CRUZ CORDEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA SUPRIR DESPESA COM ORTESE SUROPODALICA FIXA PARA SUA FILHA LAVINIA APARECIDA CORDEIRO BARROS. PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000474723/09/2020924.2709188376000146DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO CARRO DA SECRETARIA DE SAuDE RANGER DE PLACA QSA-7647.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000474823/09/2020815.7109188376000146DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO CARRO DA SECRETARIA DE SAuDE RANGER DE PLACA QSA-7597.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000474923/09/2020200.0000010276308476TAMIRES CORDEIRO BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA SUPRIR DESPESA COM EXAME E CONSULTA DE SUA SOGRA VERIDIANA MARIA DE LIMA COSTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000475023/09/2020787.5409188376000146DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO CARRO DA SECRETARIA DE SAuDE RANGER DE PLACA QSA-7617.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000475123/09/2020250.0000075257580420ALEXANDRE PATRICIO BASCONCELOS GARCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA SUPRIR DESPESAS DE CONSULTA SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000475223/09/2020180.0000092476112534TEMIZA GONÇALVES DA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA SUPRIR DESPESA COM USG OBSTETRICA MORFOLOGICA PARA MINHA NORA MARIA LETICIA ARAuJO DE LIMA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000475323/09/2020460.0000001973632454CELIO DE ALBUQUERQUE RAPOSOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTEMUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000475423/09/2020870.0000003665562406JOSE LEANDRO DA SILVA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000475523/09/20201248.9961550141014637LIBERTY SEGUROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO DE PLACA QSA-7617 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. PARCELA 24000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000475623/09/202029.3832050815000171THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000475923/09/2020104.5232050815000171THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000476123/09/2020516.0031791688000107FRANCISCO JOSÉ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DESTINADA A PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGACAO DA PREVENCAO DO COVID-19. PERIODO DO DIA 1009 A 20092020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000473623/09/2020630.0003823681000186LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE EXTINTORES LOCADOS NOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000475723/09/20202400.0000001408253470MARCOS THIAGO MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GFIP PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000473723/09/2020129.9030973961000305RMC COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL TINTA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000472923/09/202049.0435173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000473223/09/202047.5635173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000473923/09/2020233.9408667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENG E ARQ DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000473423/09/2020600.0003823681000186LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE EXTINTORES LOCADOS NOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000473823/09/20203800.0008380950000109TRATOR PRATES COMERCIO DE PEÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL REGULADOR DE LAMINA MOTONIVELADORA PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC 2 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000478025/09/20202250.0008380950000109TRATOR PRATES COMERCIO DE PEÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000477025/09/202018.2400360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 139-5.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000477125/09/20203.0400360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 139-5.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000092020000476325/09/2020362.0027136199000136RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES - EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE EPI DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA A PROTECAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122020000478125/09/202064.0035446097000145LINALDO CALIXTO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO GAS DESTINADO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000476725/09/20205000.0000010900697407ISAAC NILTON COSTA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000477725/09/20201000.0029345698000169RADAR TECNOLOGIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM LOCACAO DE E-Sic SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PIT CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DO INDICES DE TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000477825/09/20202000.0016747441000191FABIANO DE CALDAS BATISTA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE A SERVICOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000476425/09/2020340.0000006319422467MARIA DELIGE DO SANTOS MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTP DE EXAMES PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000222020000476825/09/202081.0069950913000175MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL SORO FISIOLOGICO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000222020000476925/09/202081.0069950913000175MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL SORO FISIOLOGICO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000477225/09/202019.2069950913000175MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000222020000477325/09/2020297.4569950913000175MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000477425/09/20203620.0001320430000153MULTIAVE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL LARVICIDA E INSECTICIDA PARA SER UTILIZADO NO TRATAMENTO FOCAL E PERIFOCAL NO COMBATE DE VETORES EM ESPECIAL AS ARBOVIROSES000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000477525/09/2020435.0012734018000104CIRURGICA CAMPINENSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ANALISES LABORATORIAIS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A POLICLINICA MUNICIPAL CRISTINA SIQUEIRA MENDES DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000762020000477625/09/20201800.0024237168000183TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS E APARELHOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL MASCARA DE PROTECAO N95 DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122020000477925/09/2020192.0035446097000145LINALDO CALIXTO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000092020000476525/09/2020660.0027136199000136RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES - EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE EPI DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA A PROTECAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000476225/09/2020430.0027136199000136RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES - EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL CALCADO DE SEGURANCA TIPO BOTINA DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000092020000476625/09/2020362.0027136199000136RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES - EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000480028/09/2020800.0008957185000139CONFERÊNCIA SANTANA DA SOCIED. DE SÃO VICENTE DE PAULOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. GOUVEIA NOBREGA N34 PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000479528/09/20201000.0000023629770487FRANCISCO DE ASSIS ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO N° 50 PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS MÊS DE SETEMBRO 2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000479828/09/20201000.0000069632596749JOSE GOMES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO 100 ONDE FUNCIONA A ONG CASA DE ACOLHIMENTO A CRIANCA - PEQUENINOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000480328/09/2020600.0000014799910400JOEL GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE FRANCISCO DE ARAuJO 65 ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000852019000478228/09/20209250.0019987040000105CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAOACS PEC AB NO AMBITO DE ATENCAO BASICA REFEREMTE AO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000272020000478328/09/20201955.2027657870000194HEALTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELLIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000478528/09/2020600.0000008784499494CARLOS YURI DE ARAUJO ARRUDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE CASTOR DE ARAuJO SN PARA FUNCIONAMENTO DE DA FARMACIA BASICA E DA FARMACIA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000478628/09/20201000.0000004184060498CALOR ANTONIO DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE CASTOR DE ARAuJO N 35 PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000478828/09/2020300.0001895823000195ADCOP ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COM. DA PENDENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA ACIMA CITADA RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSFNA LOCALIDADE DO SITIO PENDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000479028/09/2020850.0000010050161431ALISSON VIEIRA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA REFRENTE LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO SN ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000479328/09/202012691.9000051870029453ROBSON SILVA CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA HORACIO DA COSTA LIMA 13 CENTRO CONSTANDO NO IMOVEL VARIAS EDIFICACOES COM AREA CORRESPONDENTE A 1.450M2 COMPOSTO DE BANHEIROS CORREDORES ENFERMARIAS CONSULTORIO LAVANDERIA REFEITORIO COPA E COZINHA SALAS DE ENFERMAGEM OBSERVACAO CIRURGIA RAIO X CURATIVOS ATENDIMENTO MEDICO RECEPCAO LOCAL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMRO DE 2020000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000479628/09/2020308.1000062501496434JOSE GILBERTO DE ARRUDA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA HORACIO DA COSTA LIMA 13 CENTRO CONSTANDO NO IMOVEL VARIAS EDIFICACOES COM AREA CORRESPONDENTE A 1.450M2 COMPOSTO DE BANHEIROS CORREDORES ENFERMARIAS CONSULTORIO LAVANDERIA REFEITORIO COPA E COZINHA SALAS DE ENFERMAGEM OBSERVACAO CIRURGIA RAIO X CURATIVOS ATENDIMENTO MEDICO RECEPCAO LOCAL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO DE 202000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000480128/09/20201000.0000006525205450JOSE ANTONIO FERREIRA DO AMARALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA CLOVES SOUTO NOBREGA 59 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000480528/09/2020990.0000070065968409SAULO JOSÉ OURIQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB SOUSA RECIFE E JOAO PESSOA-PB EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000480728/09/2020450.0000008774531441ADEILMA LOPES ANANIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA REFERENTE A MEDICACAO DA SUA MAE NELI LOPES ANANANIAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000480828/09/20201000.0000005013637422MARIA ISMENIA DE ALBUQUERQUE FELIXVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA SUPRIR DESPESA COM CIRURGIA DE SUA SOGRA MARIA IRENE SANTOS DE LIMA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000480928/09/202020.9000000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 10.513-9.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000479928/09/20202200.0000003207576419FLAVIA DE FARIAS OURIQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA MINISTRO JOSE AMERICO 20 ONDE FUNCIONA O QUARTEL DA POLICIA MILITAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000480428/09/2020464.0011823776000128Empresa Paraibana de Comunicacao LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DEBITADO NA CONTA 8568-5.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000478728/09/2020594.0000091104319420BENEDITA MARIA COSTA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS DESTINADAS AO 9° MULTIRAO DE RENEGOCIACAO DE DIVIDAS REALIZADO PELO PROCON ESTADUAL E APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE NOS DIAS 1112 E 13 DE FEVEREIRO DE 2020 NO CLUBE RECREATIVO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000478928/09/2020130.4900005195681414LUCINALDO DE SENA TEODOSIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB E CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 28092020 E 29092020 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000479128/09/2020392.5000091104319420BENEDITA MARIA COSTA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE PECAS CADEIRAS MESAS TAMPOES TOALHAS E COBE MANCHAS DESTINADAS A REALIZACOES DA REUNIAO COM OS EMPREENDEDORES REALIZADA NO DIA 05022020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000480228/09/202040.0041138298000188ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG-4485.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000042020000481028/09/20203000.0007839714000137MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DE PREDIOS PuBLICOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000032020000481128/09/20205682.9107839714000137MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DE PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000479428/09/2020574.1400394460043975MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA 8568-5 CONFORME EXTRATO. NO PERIODO DE APURACAO SETEMBRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000480628/09/202031.3500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 8568-5.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000478428/09/20202000.0008749194000134CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO CLUBE RECREATIVO E QUADRA PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES FISICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS DIAS uTEIS DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA 700H AS 1700H E NO SABADO DAS 700H AS 1100H PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000479228/09/20203000.0000042151201449SILVAM ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO SN QUE DESTINA-SE A EXPANSAO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROF. LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000479728/09/2020300.0000035692588404JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO BATISTA DOS SANTOS N09 PARA FUNCIONAMENTO DO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000481228/09/20201593.9070103916000152L VIRGINIO E CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL TOALHAS DE ROSTO DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL EM COMEMORACAO AO DIA DO PROFESSOR 05 DE OUTUBRO DE 2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Estados e ao Distrito Federal30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000481429/09/20201593.9070103916000152L VIRGINIO E CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL TOALHAS DE ROSTO DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL EM COMEMORACAO AO DIA DO PROFESSOR 05 DE OUTUBRO DE 2020.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000482629/09/202011000.0000002997238447FERNANDA DOS SANTOS CADETEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO REMUNERADO DOS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000481329/09/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 8568-5.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000482729/09/202022.0000360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 139-5.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000485029/09/2020150.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETRIA MUNICIPAL DE FINANCAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000483229/09/202092.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA O MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000485729/09/20202100.0009508579000172LEO RENT A CARVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VWSAVEIRO 1.6 DE PLACA QSK-8969 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PERIODO DE 01092020 A 30092020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000042020000481529/09/20209000.0007839714000137MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NO REPARO E PAVIMENTACAO DE RUAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000252019000482829/09/20203000.0013531679000197MARCOS ANTONIO RODRIGUES TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAS DAS RUAS DESTA CIDADE PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000483029/09/20204984.0000004176779446LUCIANO FRANKLIN DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MYW-9462 CAMINHAO BASCULANTE TRUCADO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DA RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PEGANDO NO DEPOSITO DA PREFEITURA ATE O LOCAL DE OBRAS EM EXECURCAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 000322019 CONTRATO EM CONDUTOR. PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000582019000483129/09/20202700.0000009465426431BETHANIA DE OLIVEIRA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA KLP-1679 A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N° 58201 MÊS DE SETEMBRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000483629/09/20201500.0000004223229460CLAUDINE FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EXECUCAO DA OBRA DE MANUTENCAO DE PREDIOS PuBLICOS PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000483829/09/20201720.0000045973458415BENEDITO PEREIRA DELFINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EXECUCAO DA OBRA DE REFORMA DO PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000484329/09/20207347.5037132235000147JOSÉ GERALDO GONÇALVES DE LIMA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM CALCETARIA PARA A ROTATORIA DO ENTRONCAMENTO DA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO COM A BR 230 DESTA CIDADE PERIODO DE 0109 A 29092020. SERVICO DE CALCETEIRO PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000485329/09/2020107.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS COPO DESCARTAVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000486229/09/202053.5004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS COPO DESCARTAVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000485229/09/20202000.0000070066165490POLIANA FERREIRA LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000602019000485829/09/20204800.0009508579000172LEO RENT A CARVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE CONTRATO MENSAL DE LOCACAO DO VEICULO JEEPCOMPASS 1.8 DE PLACA QSI-4248. NO PERIODO DE 01092020 A 30092020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000832017000481629/09/20203200.0011083424000183STHEPON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS - STHEPSON MAIERY ALVVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000481729/09/20204465.0809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000483329/09/2020282.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ALCOOL 70 DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000483429/09/20202500.0034221510000100ADILSON CARDOZO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E EQUIPE DE APOIO DO PREGOEIRODO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000512020000484729/09/20201300.0037022495000160RIVALDO GALDINO DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM TORNO MECANICO E SOLDA COM DISPONIBILIDADE DE 24 VINTE E QUATRO HORAS PARA ESTE MUNICIPIO PERIODO 23 DE AGOSTO A 23 DE SETEMBRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000512020000484929/09/20204150.0037013039000153MARCO ALEXANDRE SILVA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO GERAL ELETRICO BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO SERVICOS ESPECIALIZADOS EM BOMBA INJETORA E CALIBRAGEM DE BICOS INJETORES EMBUXAMENTO E REPAROS EM FEIXOS DE MOLA VEICULOS LEVES PARA CINCO PASSAGEIROS VEICULOS UTILITARIOS MEDIOS COM DISPONIBILIDADE DE 24 HRS DIARIAS NO MUNICIPIO DE SOLEDADE - PB PERIODO DE 23 DE AGOSTO A 22 DE SETEMBRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000512020000485129/09/20202150.0037028923000161CLODOALDO FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO GERAL ELETRICO BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO SERVICOS ESPECIALIZADOS EM BOMBA INJETORA E CALIBRAGEM DE BICOS INJETORES SERVICOS EMBUCHAMENTO E REPAROS EM FEIXOS DE MOLA EM VEICULOS PESADOS COM DISPONIBILIDADE DE 24 HORAS DIARIAS NO MUNICIPIO DE SOLEDADE PB PERIODO DE 23 DE AGOSTO A 22 DE SETEMBRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000592019000486329/09/20201963.0009508579000172LEO RENT A CARVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE TRANSITO COMETIDAS DURANTE A LOCACAO DO CONTRATO MENSAL DO VEICULO VWGOL 1.6 DE PLACA QSH 1925 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO PERIODO DE 01092020 A 30092020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000482029/09/202020.9000000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 10.513-9.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000482129/09/20206536.5909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000482229/09/20201555.0000003529065455KLERISTON SILVA MAURÍCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA REFERENTE A SETEMBRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000482329/09/20201350.0000001005033498EDNA MARIA DE MACEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO DESTINADA AO CREDOR ACIMA MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000482429/09/20201100.0000010589383477TAÍNA LOÍSE DANTAS BARRETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000482529/09/2020400.0000005929637482ADELMIRA BELARMINO SOUTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000482929/09/20201618.5004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNCIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000483529/09/2020270.3004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ENXAGUANTE BUCAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A SAuDE BUCAL DOS PSFS E PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000483929/09/2020242.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000484029/09/2020900.0000091104319420BENEDITA MARIA COSTA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE CADEIRAS DESTINADAS AO APOIO PARA ATENDIMENTO PESSOAL PERIODO DE 3108 AO DIA 2909 DOZE DIAS PREVENCAO DO COVID-19 APOIO AO BANCO DO BRASIL SA LOTERIA PAMELA PACHECO E LOTERIA BOA SORTE.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000484129/09/20203532.8819417760000127JOSE JACKSON LEITE AMORIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA KIB-8283 TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE A LOCALIDADE DA VIRACAO E SAO JOSE PROFISSIONAIS LOTADOS NOS PSF - PROGRAMA SAuDE NA FAMILIA PARA ATENDIMENTO A PACIENTES PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000484429/09/2020114.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS AGUA SANITARIA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EM CARATER EXCEPICIONAL EMERGENCIAL DEVIDO AO COVID-19 .000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000484529/09/2020337.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DETERGENTE E ALCOOL EM GEL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EM CARATER EXCEPICIONAL EMERGENCIAL DEVIDO AO COVID-19 .000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000484629/09/2020100.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000484829/09/2020187.5004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000485429/09/20201463.0000003726557423JOSÉ LUCIENIO SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO E RADIOLOGIA RAIO X NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MÊS DE SETEBRO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000485529/09/20201463.0000085433535487JOSE HELENO FELIX ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO E RADIOLOGIA RAIO X NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000485629/09/202046.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL RODO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000486029/09/2020114.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA SANITARIA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000486129/09/20201500.0009508579000172LEO RENT A CARVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE CONTRATO MENSAL DE LOCACAO DO VEICULO VWGOL 1.0 DE PLACA QSK-4C83 DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O COMBATE AO COVID-19. NO PERIODO DE 01092020 A 30092020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000486429/09/20202510.0002108023000301CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO R 96500 E NO MÊS DE MARCO R 1.54500.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000486529/09/20203822.3027315436000126MARIA LUCIENE DE ALMEIDA FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA NPW-6142 TRASNPORTANDO PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA DO SITIO CARDEIRO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES LABORAIS PERIODO PARTE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000222020000486629/09/2020263.0023706033000157LAISE DE LIMA E SILVA - EPP - MEDICAL CENTERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000232020000486729/09/202068.4023706033000157LAISE DE LIMA E SILVA - EPP - MEDICAL CENTERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000222020000486829/09/2020346.0023706033000157LAISE DE LIMA E SILVA - EPP - MEDICAL CENTERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000481829/09/2020310.0000003152856482DELMIRA MARIA PEREIRA PESSOAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA SUPRIR DESPESA COM SUPERMERCADO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000481929/09/20202312.0025371789000118ALBINO RONCALLES GALDINO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PECAS BANDEJA COXIN SUSPENSAO AMORTECEDOR DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O VEICULO OFC-2368.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000483729/09/20201160.0000009304484480PETRONIO RAMOS E OUTROS FOLHA SERV. URBANOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000485929/09/2020282.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ALCOOL EM GEL DESTINADO A SECREATRIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID 19.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000484229/09/202076.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA SANITARIA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNCIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000489430/09/202013167.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000491230/09/20209900.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000491530/09/202048385.8708919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000487130/09/2020600.0000053318056715FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA RAMOS 39 ONDE FUNCIONA O CREAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000488730/09/20205855.8008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CRAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000488830/09/20202400.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO SCFV REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000489030/09/20209298.9908919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO SCFV REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000489130/09/20208600.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO REERENTE A SETEMBRO DE 2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteDespesa Covid (PFEC - Art. 5º, I)
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000489330/09/20207543.6708919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteDespesa Covid (PFEC - Art. 5º, I)
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000489530/09/20205430.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVOS CONSELHEIROS TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000489630/09/20202090.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO SCFV REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000489830/09/20204736.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESSE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000490630/09/20204900.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000491030/09/202010292.1808919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000494330/09/2020150.0000003961410488ANA LÚCIA TOBIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000494630/09/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 24585-2000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000494730/09/202031.3500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 25969-1000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000494930/09/202020.9000000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 23382-X000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000495230/09/20202090.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO SCFV REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012020000495930/09/20202830.4309351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS QFV-1414VOYAGE E QFL- 4154 CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESSE MUNICIPIO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000496530/09/20201264.4008352889000188A. SALES ASSIS & CIA. LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA INSTALACAO DE PVC DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000488130/09/20201100.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURIMO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000488330/09/20202200.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000488530/09/20202500.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000496830/09/202076.0033754074000172CHURRASCARIA DOS ARTISTAS - ALUSKA PRISCILA WANDERLEYVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO EVENTO RALLY DESTE MUNICIPIO NO DIA 11092020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000487230/09/2020500.0000000745462448JOSENILDO ANTUNES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA CLOVES DE SOUTO NOBREGA SN ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000487330/09/2020500.0000000745462448JOSENILDO ANTUNES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA CLOVES DE SOUTO NOBREGA SN ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000487430/09/20201376.0000002310353493CARLOS ANTONIO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EXECUCAO DA OBRA DE ADAPTACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU PARA ATENDIMENTO AO COVID-19 PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000487530/09/2020928.0000015232500465LEONARDO MACEDO BALBINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA EXECUCAO DA OBRA DE ADAPTACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU PARA ATENDIMENTO COVID-19 PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000487630/09/20202995.0000002805187490MARINALDO DE OLIVEIRA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE GESSO EM SALAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU ADAPTACAO PARA ALA COVID-19.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000490730/09/20209204.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO NASF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000490830/09/202014975.7508919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO NASF REFERENTE A SETEMBRO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000490930/09/202013200.9508919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CAPS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000491130/09/202072392.3708919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBROO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa Covid (PFEC - Art. 5º, I)
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000491330/09/20201680.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO PEVA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000491430/09/202021857.9308919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PEVA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000491630/09/202021400.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAuDE E SANEAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000491830/09/202025875.3408919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAuDE E SANEAMENTO REFERENTE A SETEMBRO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000491930/09/202015080.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO PACS DESSE MUNCIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000492130/09/202011017.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CAPS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000492330/09/20201508.5008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO CONTRATADOS PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000492530/09/202042510.7408919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000492730/09/20202400.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIOANDOS DO SAMU DESSE MUNCIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000492830/09/20202400.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESSE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa Covid (PFEC - Art. 5º, I)
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000492930/09/202084228.7508919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa Covid (PFEC - Art. 5º, I)
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000493030/09/202082893.9908919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000493130/09/202066952.6208919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PACS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000493230/09/20208978.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CEO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000493330/09/20202400.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DO NASF DESSE MUNCIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000493430/09/20201400.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DO CEO DESSE MUNCIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000493530/09/202032450.6308919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COVID 19 CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000493630/09/202025828.3208919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CEO REFERENTE A MÊS DE SETEMBRO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000493730/09/202033878.6208919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA POLICLINICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa Covid (PFEC - Art. 5º, I)
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000493830/09/20201254.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA POLICLINICA DESSE MUNCIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa Covid (PFEC - Art. 5º, I)
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000493930/09/202059434.4308919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa Covid (PFEC - Art. 5º, I)
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000494030/09/202081569.5108919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa Covid (PFEC - Art. 5º, I)
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000282020000494130/09/20201200.0023523598000107BARROS E BARROS HOSPITALAR - LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMETO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000494430/09/2020290.0000091039932487CATIA CILENE QUEIROZ FIALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM CONSULTA PARA SEU NETO DAVI LUCCA QUEIROZ PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000495430/09/202052.2500000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 10.513-9.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012020000495730/09/20208909.6109351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS QSA-7647 QSA-7617 E QSA-7597 RANGERS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais102AUXÍLIO-RECLUSÃOSem Licitação000000000000495830/09/20201600.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR PAGO REFERENTE A AUXILIO FUNERAL ART. 238 LC 0052002. DA FOLHA DO HOSPITAL EFETIVO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa Covid (PFEC - Art. 5º, I)
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000496030/09/2020450.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR PAGO REFERENTE A ADICIONAL DE PERICIA MEDICA DA FOLHA SAMU CONTRATADOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa Covid (PFEC - Art. 5º, I)
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000496430/09/2020230.0015144201000210IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGE AVANÇADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE TC DA COLUNA DORSAL DA PACIENTE JOANA PAULA ROZENDO DA CUNHA BORGES PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000490030/09/202029400.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000490130/09/202048309.7108919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000490330/09/20209427.6508919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESSE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000497230/09/20201200.0037843420000140MATEUS LEITE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000490230/09/202018899.9208919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000490430/09/202048743.2908919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A SETEMBRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000490530/09/202022500.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012020000496130/09/20206292.1509351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OFY - 5896 GUARDA MSANDERO QSI-4248 LOTADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000497430/09/202095.0033754074000172CHURRASCARIA DOS ARTISTAS - ALUSKA PRISCILA WANDERLEYVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS GUARDAS CIVIS MUNICIPAL NO DIA 11092020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000497530/09/20204522.0033754074000172CHURRASCARIA DOS ARTISTAS - ALUSKA PRISCILA WANDERLEYVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A POLICIA MILITAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000487030/09/20201160.0000036402520802JÚNIO BRAZ DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA EXECUCAO DE OBRA DE MANUTENCAO DE PREDIOS PuBLICOS PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000487830/09/202036947.1908919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000492430/09/20207200.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000492630/09/20204998.5008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioINFRAESTRUTURA RURALCONSTRUCAO/RECUPERACAO DE BUEIROS/MATA-BURROS/PASSAGENS MOLHADASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000652020000495530/09/202031360.4610402165000143JNA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA MEVALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 MEDICAO DA CONTRATACAO DE SERVICO DE ENGENHARIA DESTINADO A PASSAGEM MOLHADA DE LIGACAO ENTRE OS BAIRROS CHICO PEREIRA E CENTRO NO RIO SANTA TEREZA DESTE MUNICIPIO.000520201991Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-SalObras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012020000496230/09/202030168.3809351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B-S10 E OLEO DIESEL BS-500 DESTINADO AOS VEICULOS MNO-2829MOTO MYW-9462 KLP-1679 RETROESCAVADEIRA RANDOM RETROESCAVADEIRA JCB PATROL E OGF-7345 CACAMBA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000496630/09/2020181.0033754074000172CHURRASCARIA DOS ARTISTAS - ALUSKA PRISCILA WANDERLEYVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 09092020 E 17092020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000496730/09/2020140.0009341719000160MARILEIDE JORGE DE MELO SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UM CAPACETE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO QUE SERA UTILIZADO PELO FISCAL DE OBRAS QUE EXERCE ATIVIDADES LABORAIS ONDE NECESSTA SE LOCOMOVER EM MOTOCICLETA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000491730/09/20203669.2508919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVOS ESTRADAS VICINAIS REFERENTEAO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000492030/09/20203600.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC DESEN. RURAL E PESCA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000492230/09/202010000.2408919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012020000496330/09/20208259.9809351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MNK-0411MOTO TRATOR TL 85 E MNJ-1847 PIPA QSK-8969 SAVEIRO E OGG 4485 PIPA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESSE MUNICIPIO REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000322020000496930/09/20203155.4102044971000169O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGF-7345 CACAMBA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000322020000497030/09/20201845.0002044971000169O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA OGG-4485 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000497630/09/2020779.0033754074000172CHURRASCARIA DOS ARTISTAS - ALUSKA PRISCILA WANDERLEYVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000486930/09/20201500.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000489730/09/202014900.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000489930/09/20209369.4108919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000032019000494230/09/20208660.0008585650000158CONTAP-CONTABILIDADE PUBLICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA NOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR PERIODO DE SETEMBRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000494530/09/2020219.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 2789-8.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000494830/09/2020229.9000000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 21083-8.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000495030/09/20201.9000000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP. NA CONTA 3741-9.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000495130/09/2020203.8700000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP. NA CONTA 5293-0000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000495330/09/20201000.0000000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 21083-8.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000495630/09/20203486.3760942638000173PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 .000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000497330/09/202031.3500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 21083-8.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000487730/09/2020427146.1908919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000487930/09/20202400.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO FUNDEB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000488030/09/20206800.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000488230/09/20202598.4208919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL MAG EDU INFANTIL - PRE-ESCOLAR REFERENTE A SETEMBRO DE 2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000488430/09/202017474.5208919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL MAG EDU. INFANTIL - CRECHE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000488630/09/2020123133.9108919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000488930/09/202031766.0508919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000489230/09/202039213.1008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS MAGISTERIO FUNDEB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012020000497130/09/20203190.5709351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS QFI-4218 SPIN MON-2289 MOTO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESSE MUNICIPIO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000497901/10/20204.7500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 2789-8.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000498701/10/2020896.0008717148000153UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DESTINADA A UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA 8568-5 NO DIA 01102020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALAQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000498901/10/2020897.0016759687000183SHOPPING DA INFORMÁTICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE ESTABILIZADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122020000497701/10/202064.0035446097000145LINALDO CALIXTO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000762020000498101/10/2020735.0009478023000180ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE ALCOOL 70 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. PARA O COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000498301/10/20204.7500000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 10.513-9.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000498401/10/20203400.0014493390000193RALISSON BORGES OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE GRADES E PORTAS CONFECCIONADAS EM FERRO E ALUMINIO DESTINADAS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU ADAPTACAO REALIZADA PARA O COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000498501/10/2020227.1017227485000153LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A POLICLINICA MUNICIPAL CRISTINA SIQUEIRA MENDES DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000498601/10/2020198.0017227485000153LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL SERINGAS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A POLICLINICA MUNICIPAL CRISTINA SIQUEIRA MENDES DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000498801/10/2020655.0017227485000153LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALARDESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142020000497801/10/202070.5011509214000104SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000499001/10/202079.7900011900162490LUARDO CRISPIM DE AZEVEDO OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000499101/10/2020100.0000006208115442MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA SUPRIR DESPESA COM SUPERMERCADO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000499201/10/2020120.0000004657636421IVETE LIBERATO DE ALCANTARAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000499301/10/2020200.0000003167803401AILZA DA SILVA APOLINARIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE AGUA JUNTO A CAGEPA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000499401/10/202080.0000095961950425CHRISTIANE MARIA DE SOUZA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESEPSA COM PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA SURUBIM-PE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000499501/10/2020176.6400004957489432VERONICA DE SOUZA TEODOROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000499701/10/2020171.0600009338893480JESSICA TACIANA SILVA DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA SUPRIR DESPESAS DE CONTAS DE ENERGIA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000499801/10/2020150.0000000338503722JOÃO JORGE DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA O PAGAMENTO A PESSOA A CIMA CITADA PARA SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA E DE AGUA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000499901/10/2020150.0000002683609442ANDREA DE SOUSA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEUrbanismoServiços UrbanosINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DA LIMPEZA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000498201/10/2020500.0022914182000149CRISTINA MARIA ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE CARRINHOS COLETORES DE LIXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012020000499601/10/20203128.1809351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO DTD-6330 CACAMBA DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESSE MUNICIPIO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000501102/10/2020799.0008995631004006N. CLAUDINO E CIA LTDA - SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 1 SMARTPHONE SAMSUNG A01 DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000242020000501202/10/202025080.0007839714000137MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICIPIO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000501402/10/2020150.0000004049203499SANDRA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA A CIMA CITADA PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA JUNTO A CAGEPA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000501502/10/2020350.0000005180020476ROSALVA BARROS DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA ACIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000501802/10/202090.0000009212235794ADRIANA PAULINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA SUPRIR DESPESAS COM SUPERMERCADO. PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000501902/10/2020150.0000070903725452MARIA RAQUEL PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA PARA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA SUPRIR DESPESAS REFERENTE A CONTAS DE AGUA JUNTO A CAGEPA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000502102/10/2020150.0000010900267496ALISSON DOS SANTOS LIMA ANJOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000500002/10/20201339.8409478023000180ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000500102/10/2020651.5009478023000180ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000162020000500202/10/2020344.0009478023000180ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE MATERIAL MONITOR DE GLICOSE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000500302/10/2020780.0033754074000172CHURRASCARIA DOS ARTISTAS - ALUSKA PRISCILA WANDERLEYVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000500402/10/2020152.0033754074000172CHURRASCARIA DOS ARTISTAS - ALUSKA PRISCILA WANDERLEYVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000500502/10/20201560.0033754074000172CHURRASCARIA DOS ARTISTAS - ALUSKA PRISCILA WANDERLEYVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000762020000500602/10/20203423.0009478023000180ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE MATERIAL LUVAS LATEX DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. PARA O COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000222020000500802/10/202027.8008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000222020000501002/10/2020357.6008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica086SEGUROSSem Licitação000000000000501602/10/2020990.0461550141014637LIBERTY SEGUROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO RANGER QSA-7617 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. PARCELA 3000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica086SEGUROSSem Licitação000000000000501702/10/2020990.0461550141014637LIBERTY SEGUROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO RANGER QSA-7597 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. PARCELA 3000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000502002/10/20201000.0000071149975407RENAN GARCIA RODRIGUESVALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIR AO CREDOR A CIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000500702/10/2020146.9400032233914449CARLOS GILMAR LIRA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE ONDE ESTARA INDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO VISITAS TECNICAS INDO EM VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioINFRAESTRUTURA RURALCONSTRUCAO/RECUPERACAO DE BUEIROS/MATA-BURROS/PASSAGENS MOLHADASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000652020000501302/10/2020270.0010402165000143JNA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA MEVALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 MEDICAO DA CONTRATACAO DE SERVICO DE ENGENHARIA DESTINADO A PASSAGEM MOLHADA DE LIGACAO ENTRE OS BAIRROS CHICO PEREIRA E CENTRO NO RIO SANTA TEREZA DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMEPNHO 4955.000520201991Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-SalObras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000500902/10/20203.3360942638000173PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 5293-0 .000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000504705/10/202018.0800360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 139-5.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000504805/10/20206.0800360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 139-5.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física037OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADOSem Licitação000000000000503505/10/2020248.0000091104319420BENEDITA MARIA COSTA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE PECAS MESAS CADEIRAS DESTINADAS AO EVENTO DE INAUGURACAO DA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO ARRUDA DESTE MUNICIPIO NO DIA 31012020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000504005/10/20208850.0037640670000182SEVERINO ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 177 M² DE PISO EM GRANULITO NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE-PB E CONSTRUCAO DE 118M DE RODAPE NO PISO DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE-PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000502405/10/202033.5109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000502505/10/2020363.4809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000502605/10/2020156.2009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CAPS DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000502705/10/2020530.0509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000502805/10/2020153.6609123654000187COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES MAIO E JULHO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000502905/10/20201548.0014746651000130WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM PROPAGANDA VOLANTE DESTINADA A DIVULGACAO DO CUMPRIMENTO DO DECRETO MUNICIPAL DE N° 0192020 DE DAS ACOES PARA A PREVENCAO DO COVID-19 NO PERIODO DE 05092020 A 05102020000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000503005/10/202093.4609123654000187COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000382020000503105/10/2020860.1128675331000140DIABETICOS EIRELI EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000503205/10/202037.9109123654000187COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000382020000503305/10/2020208.0028675331000140DIABETICOS EIRELI EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000503705/10/2020118.4832050815000171THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000503805/10/2020155.2017227485000153LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000503905/10/202093.1017227485000153LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000504205/10/20204320.0017227485000153LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS TIRAS DE REAGENTES DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA A FARMACIA BASICA.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000504305/10/20201574.8017227485000153LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000504405/10/20203080.5517227485000153LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000504505/10/2020116.9704053714000119CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA OS PSFS DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012020000504605/10/202019569.4309351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS OFZ-7196 OGA-7442 NQG-2022 QSD-9820 QSD-9379AMBULANCIAS QFI-4158 SPIN OGG-3642 POLO QSB-6170 FORD K QSF-1693 AMBULANCIA SAMU QSK-4C83 DO FUNDO MUNICIPALDE SAuDE PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000502205/10/2020191.9100010792950461LIDIANE AVELINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA JUNTO A CAGEPA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000502305/10/202070.0000016297241490JOSÉ ALEXANDRE VALÊNCIO TOBIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO CREDOR A CIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000503405/10/202043.8832050815000171THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000503605/10/202039.6432050815000171THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica086SEGUROSSem Licitação000000000000505106/10/20201452.8561198164000160PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DE VEICULO VOYAGE PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMAN DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000022020000505006/10/2020776.9032056101000170ANDERTON CAVALCANTE SOUTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A POLICLINICA MUNICIPAL CRISTINA SIQUEIRA MENDES.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000022020000505206/10/2020116.7932056101000170ANDERTON CAVALCANTE SOUTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UBS CHICO PEREIRA.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICODispensa por outros motivos000582020000505306/10/2020107.0003817043000152PHARMA PLUS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000505406/10/2020602.0000002310353493CARLOS ANTONIO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EXECUCAO DA OBRA DE ADAPTACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU PARA ATENDIMENTO AO COVID-19 PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 7 DIARIAS000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000505506/10/2020406.0000015232500465LEONARDO MACEDO BALBINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA EXECUCAO DA OBRA DE ADAPTACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU PARA ATENDIMENTO COVID-19 PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 7 DIARIAS.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICODispensa por outros motivos000582020000505606/10/2020107.0003817043000152PHARMA PLUS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICODispensa por outros motivos000582020000505806/10/2020107.0003817043000152PHARMA PLUS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS LIDOCAINA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000505906/10/2020300.0014728500000159JOSE VICENTE DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA EVP 89115 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE ATE A CIDADE DE PICUI-PB DIA 03102020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICODispensa por outros motivos000582020000506006/10/20202376.0003817043000152PHARMA PLUS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000506306/10/20204125.0024836286000108POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE 34 CONSULTAS ORTOPEDICAS E 01 CONSULTA GINECOLOGICA CUMPRIDAS NO MUNICIPIO DE SOLEDADE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. 5 ADITIVO COM VIGÊNCIA ATE 31122020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000506406/10/202013485.5024836286000108POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE 524 EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM PACIENTES BENEFICIADOS DETE MUNICIPIO REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. 5° ADITIVO COM VIGÊNCIA ATE 31122020.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000506606/10/20203748.8087958674000181SECRETARIA DA FAZENDA - RIO GRANDE DO SULVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MASCARAS CIRuRGICAS DESCARTAVEL TRIPLA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EM SERVICO EMERGENCIAL DO COVID-19. CNPJ34.639.3240001-96 - SAUBER SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO. LICITACAO000022020 CONTRATO N 000001262020000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000052020000504106/10/2020252.0029314271000101ANDRE BRAULIO JAPIASSAU NETO - APPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENCAO DE LUMINARIAS DAS PRACAS JOSE GALDINO E EX PREFEITO JOSE ALEXANDRE DE MELO .000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE PARA TODOSCONSTRUCAO/RECUPERACAO DE QUADRAS DE ESPORTESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000352020000504906/10/202055819.3014175618000105CONSTRUTORA REALIZAR - CONSTR. ADM. RERALIZANDO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 2 BOLETIM DE MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO VISANDO ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA DO CARMO ARAuJO SOUTO E LUIZ GONZAGA BURITY COM RECURSOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO E DACIÊNCIA E TECNOLOGIA.000320201510Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da UniãoObras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042020000506106/10/202013600.0010649272000170RICARDO FREIRE FERNANDES MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A FORNECEDOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PEDRA PARALELEPIPEDO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA SER UTILIZADOS NA MANUTENCAO DE VIAS PuBLICAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000506506/10/20208400.6008761132000148MARCELO PAULINO FILHO -PJVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA QUE SERAO UTILIZADOS NA ADEQUACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CNPJ22.896.8290001-57 - MARCLINTON IGOR FECHINE MARTINS000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000506806/10/2020413.6108526451000179COMERCIO E INDUSTRIA DE METAIS ALVES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ITEM TUBO DE NITANYL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O VEICULO MAQUINA HYUNDAI HL 740 - 9S.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000507206/10/2020260.0013381860000164IVANEIDE MOURA PORTELA ANIBALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL SSD 120GB DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000507306/10/2020124.0022867090000155CASA DOS PARAFUSOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PARA SEREM UTILIZADOS NA INSTALACAODO PVC DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E MANUTENCAO DA GARAGEM DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000507106/10/2020370.0013381860000164IVANEIDE MOURA PORTELA ANIBALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL SSD 240GB DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNCIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000506906/10/2020470.0013381860000164IVANEIDE MOURA PORTELA ANIBALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS HD EXTERNO TBWD ELEMENTS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO QUE SERVIRAO PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000507006/10/2020370.0013381860000164IVANEIDE MOURA PORTELA ANIBALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS SSD 240GB QUE SERVIRAO PARA USO NO NOTEBOOK DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000507406/10/2020264.0008847865000108S OLIVEIRA REPRESENTACAI LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA A MAQUINA PA CARREGADEIRA PAC 2.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000506706/10/20203.0400360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 139-5.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000505706/10/20201500.0036683490000115FLAVIO DE SOUSA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS REMOTAS DE MuSICA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000509507/10/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 10343-8000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000508207/10/20206.0800360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 139-5.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000508907/10/202031.3500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 2789-8.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000509007/10/20202171.2360942638000173PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 .000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000509407/10/2020850.0000009653027417JORGE JACO ALVES MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AVALIACAO NO VALOR DE MERCADO DE AREA RURAL LOCALIZADA NO SITIO CARDEIRO DESTE MUNICIPIO DESTINADA A EXECUCAO DA OBRA DE AMPLIACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O USF.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000282017000509307/10/20202070.0035486075000109TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDAVALOR REFERENTE PERIODO 01 A 14 DE AGOSTO DE 2020 VEICULACAO PUBLICITARIA PI 0000050 - BLOG LAZARO FARIAS - REPASSE VEICULO R 108000 VEICULACAO PUBLICITARIA PI 0000053 BLOG PARAIBA TODO DIA REPASSE VEICULO R 57600 DESCONTO PADRAO DE AGENCIA R 41400. SUBSTITUICAO DO EMPENHO 4683 DEVIDO LANCAMENTO INCORRETO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica087SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000509107/10/202029.4034028316374020ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DA REMESSA DOS DOSIMETROS000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000052020000507607/10/20207821.2027927653000177GOIAS LED MAT. ELETRICO E CONST. EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000507707/10/202059.6235173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052020000508307/10/202027.0027927653000177GOIAS LED MAT. ELETRICO E CONST. EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA INSTALACAO DE POCOS NA ASSOCIACAO DO SITIO BARROCAS DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000507507/10/2020180.0000008736258466SANDRA MARIA DA CONCEI??OVALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA SUPRIR DESPESA REFERENTE A USG MORFOLOGICA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000507907/10/2020229.3635173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000508107/10/2020610.0009341719000160MARILEIDE JORGE DE MELO SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A MOTO DE PLACA OFZ-8474 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000092020000508407/10/2020800.0027136199000136RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES - EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIALTOUCAS DESCARTAVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA O COMBATE A PANDEMIA DO COVID -19000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000082020000508507/10/2020610.0005329135000119S.O.S OXIGENIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR OXIGENIO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AO CONSUMO DO SAMU DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000082020000508607/10/20201866.0005329135000119S.O.S OXIGENIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR OXIGENIO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AO CONSUMO DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000508707/10/20201490.0008965403000187VENTILAR - COMERCIO DE APARELHOS MEDICOSVALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE A LOCACAO DE APARELHOS MEDICOS CONCENTRADOS DE OXIGENIO EVERFLO DESTINADOS PESSOASAFONSO AVELINO DE SOUSA LINDALVA DE ARRUDA ARAUJO NOBREGA MARCELO ARAUJO DOS SANTOS MARIA DO SOCORRO PEDRO JUVINIANO CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000508807/10/202050.0005329135000119S.O.S OXIGENIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE A LOCACAO DE 01 CILINDRO DE AR COMPRIMIDO COM CAPACIDADE DE 7M³ DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO PERIODO DE 01092020 A 30092020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000509207/10/2020116.9704053714000119CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA OS PSFS DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000222020000509607/10/2020189.5069950913000175MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000222020000509707/10/202070.5069950913000175MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000222020000509807/10/2020129.6069950913000175MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000222020000509907/10/2020248.0069950913000175MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000232020000510007/10/2020224.0069950913000175MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000222020000510107/10/20204388.0069950913000175MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000507807/10/202065.7035173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000508007/10/202046.8635173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000510608/10/2020170.0000004152272406RUZIANA SANTOS DEZIDERIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA JUNTO A CAGEPA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000510708/10/2020120.0000010276308476TAMIRES CORDEIRO BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME PARA SUA FILHA RHAUANY APARECIDA CORDEIRO LIMA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCAIL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000510808/10/20202500.0000006394072427JOSEFA GEUMA BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIR AO CREDOR A CIMA CITADO PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000510908/10/2020180.0000007688791405NAYARA GABRIELA MARINHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO CREDOR ACIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONSULTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCAIL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000511008/10/2020950.0000005013637422MARIA ISMENIA DE ALBUQUERQUE FELIXVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA SUPRIR DESPESA COM EXAME DE SEU IRMAO MATHEUS ALBUQUERQUE FELIX PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000511208/10/2020600.0000009489425419MARGARIDA MARIA RAMOS TOBIASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM EXAME PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000511308/10/2020150.0000010371510465FABIANA PAULINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESA COM USG OBSTETRICA COM DOPPLER PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURASaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENCAO BASICACONST./RECUP./AMP. DE UNIDADES BASICAS DE SAuDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000292017000510208/10/202065619.6309117897000102UG CONSTRUTORA LTDA -MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 6 MEDICAO MEDICAO FINAL DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE PORTE 1 NO BAIRRO CHICO PEREIRA NO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB DE ACORDO COM O CONTRATON0010002017 -CPL000120171214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeObras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000510308/10/20204672.0028895949000116LAIZA NADINNY LUCENA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FORRAS DE MADEIRA JATOBA MEDINDO 210 X 060 X 018 DESTINADAS AO SERVICO DE REFORMA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000042020000510408/10/20203000.0007839714000137MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000510508/10/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 2789-8.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000514009/10/20203.0400360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 139-5.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000514109/10/20205386.3460942638000173PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 .000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000514209/10/20203659.2429979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA INCIDENTE NO ATRASO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM EM 09102020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOAMORTIZACAO DE DIVIDAS DIVERSASDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000514409/10/20201972.3929979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTA 2789-8 DIA 09102020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000514509/10/2020188.1000000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 2789-8.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOAMORTIZACAO DE DIVIDAS DIVERSASDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000516109/10/2020930.4800394460043975MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF RETIDO NA CONTA 2789-8 CONFORME EXTRATO. NO PERIODO DE APURACAO 30 DE ABRIL DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOAMORTIZACAO DE DIVIDAS DIVERSASDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000516209/10/2020930.4800394460043975MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF RETIDO NA CONTA 2789-8 CONFORME EXTRATO. NO PERIODO DE APURACAO 30 DE SETEMBRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000516309/10/202033405.3629979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEBITADO NA CONTA 2789-8. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOAMORTIZACAO DE DIVIDAS DIVERSASDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000516409/10/2020930.4800394460043975MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF RETIDO NA CONTA 2789-8 CONFORME EXTRATO. NO PERIODO DE APURACAO 31 DE AGOSTO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOAMORTIZACAO DE DIVIDAS DIVERSASDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000516509/10/2020930.4800394460043975MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF RETIDO NA CONTA 2789-8 CONFORME EXTRATO. NO PERIODO DE APURACAO 31 DE AGOSTO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOPAGAMENTO DE PRECATORIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000516809/10/202053626.9009283185000163PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE A DIVIDA DE PRECATORIO GUIA DE DEP SITO JUDICIAL PROCESSO 2778688 EC622009000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000517709/10/20209.5260942638000173PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 3741-9 .000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000515209/10/2020261.0309188376000146DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA MNJ-1847DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000518009/10/2020300.0008846230000188ATECEL ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ANALISE MICROBIOLOGICA DE 02 AMOSTRAS DE AGUA EM RESERVATORIOS PARA LIBERACAO DO ABASTECIMENTO DA OPERACAO PIPA DO EXERCITO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000514609/10/2020186.7209188376000146DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO CARRO DE PLACA OGE-5430 ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000514709/10/2020186.7209188376000146DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO CARRO DE PLACA OGD-1456 ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000514809/10/2020118.8033000118001221TELEMAR NORTE LESTE SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS COM NuMERO 3383-1725 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000514909/10/2020320.9009188376000146DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTOE MULTA DO CARRO DE PLACA OGC-4999 ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000515009/10/2020118.8033000118001221TELEMAR NORTE LESTE SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS COM NuMERO 3383-1094 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000515509/10/2020183.8509188376000146DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA QFI-4218 SPIN DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000511709/10/2020850.0000009653027417JORGE JACO ALVES MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AVALIACAO NO VALOR DE MERCADO DE AREA RURAL LOCALIZADA NO SITIO CARDEIRO DESTE MUNICIPIO DESTINADA A EXECUCAO DA OBRA DE AMPLIACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O USF.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioINFRAESTRUTURA RURALCONSTRUCAO/RECUPERACAO DE BUEIROS/MATA-BURROS/PASSAGENS MOLHADASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000652020000511809/10/202025406.0910402165000143JNA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA MEVALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3 MEDICAO DA CONTRATACAO DE SERVICO DE ENGENHARIA DESTINADO A PASSAGEM MOLHADA DE LIGACAO ENTRE OS BAIRROS CHICO PEREIRA E CENTRO NO RIO SANTA TEREZA DESTE MUNICIPIO.000520201991Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-SalObras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000512009/10/2020350.0000008565688488ANDREIA FREITAS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RETIFICACAO E CADASTRO AMBIENTAL RURAL CAR DA AREA DE IMPLANTACAO DO NONO MATADOURO PuBLICO LOCALIZADO NO SITIO SANTA LUZIA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142020000512209/10/2020370.2641136029000182ALMIR ZECA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000513109/10/2020259.0241136029000182ALMIR ZECA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000092020000513809/10/2020560.0027136199000136RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES - EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE EPI LUVA DE SEGURANCA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA A PROTECAO DOS FUNCIONARIOS QUE REALIZARAO A CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122020000515309/10/202064.0035446097000145LINALDO CALIXTO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO GAS DESTINADO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000392017000516909/10/20205700.0015102028000107MAPA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EOOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO SENSORIAMENTO REMOTO DA BACIA ZONA URBANA PARA ASBIULT NO PROJETO DE SISTMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO E SERVICOS PRESTADOS PARA LEVANTAMENTO DE COTAS E PERFIS DOS INTERCEPTORES DE ESGOTO QUE MARGEIAM O RIACHO LAVA PES E DAS COTAS DAS LAGOAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000392017000517109/10/20202650.0015102028000107MAPA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EOOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO PARA SIMULACAO DE COTA DE ALAGAMENTO NO RIO SANTA TEREZA SERVICOS DE CAMPO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2020 E SERVICOS PRESTADOS PARA INTERPRETACAO E COMPILACAO DOS DADOS COLETADOS EM CAMPO PARA A SIMULACAO DE COTA DE ALAGAMENTO DO RIO SANTA TEREZA SERVICOS DE ESCRITORIO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000392017000517309/10/20202400.0015102028000107MAPA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EOOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA INTERPRETACAO E COMPILACAO DOS DADOS COLETADOS EM CAMPO PARA VERIFICACAO DE COTAS E PERFIS DOS INTERCEPTORES DE ESGOTO QUE MARGEIAM O RIACHO LAVA PES E DAS COTAS DAS LAGOAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO MÊS DE JUNHO DE 2020 SERVICOS DE ESCRITORIO E SERVICOS PRESTADOS PARA LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO PARA A ELABORACAO DE PROJETO DA PASSAGEM MOLHADA LIGACAO DOS BAIRROS CHICO PEREIRA E CENTRO RIO SANTA TEREZA. SERVICO DE CAMPO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000392017000517409/10/20203800.0015102028000107MAPA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EOOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ORTOFOTO DA RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO PARA ESTUDO DE REVITALIZACAO E ILUMINACAO DA RUA REALIZADA NO MÊS DE JULHO DE 2020 E SERVICOS PRESTADOS PARA LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO PARA A ELABORACAO DE PROJETO DA PASSAGEM MOLHADA LIGACAO ENTRE AS RUAS DR. GOUVEIA NOBREGA E PADRE IBIAPINA E RUAS PREFEITO INACIO CLAUDINO E ORNILO OURIQUES DE VASCONCELOS RIACHO LAVA- PES SERVILOS DE CAMPO NO MÊS DE JULHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000392017000517509/10/2020950.0015102028000107MAPA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EOOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO PARA ASBIULT DA LOCACAO DA PASSAGEM MOLHADA BARRAGEM SUBTERRANEA E POCO AMAZONAS DO DISTRITO DE BOM SUCESSO OBJETO DE CONTRATO N 1172018-CPL REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2020. SERVICO DE CAMPO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000392017000517609/10/20204750.0015102028000107MAPA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EOOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ORTOFOTO DA RUA CLAUDINO E ARREDORES PARA ESTUDO DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E SINALIZACAO DE TRANSITO REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 E SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA LOCACAO DAS PASSAGENS MOLHADAS OBJETO DOS CONTRATOS N° 1112020 - CPL N°1152020 E N° 1162020-CPL REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. SERVICOS DE CAMPO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000392017000517809/10/20201900.0015102028000107MAPA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EOOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ORTOFOTO DO CRUZEIRO E ARREDORES BAIRRO JARDIM CRUZEIRO PARA ELABORACAO DE URBANIZACAO DO MESMO REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 E SERVICO PRESTADOS EM ORTOFOTO DA AREA DA UBS DA LOCALIDADEDO CARDEIRO DESTE MUNICIPIO OBJETIVANDO A ELABORACAO DO PROJETO DE EXECUCAO DA OBRA E AMPLIACAO DA UNIDADE REALIZADO EM SETEMBRO DE 2020 SERVICOS DE CAMPO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012020000511609/10/20203276.0709351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO QSH-1925 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESSE MUNICIPIO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000511909/10/202014000.0000025158155453ALZIRA GONÇALVES DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA DR. GOUVEIA NOBREGA 65 DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE SERVICOS DA JUNTA DE SERVICO MILITAR REFERENTE AOS MESES DE ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000515109/10/2020183.8509188376000146DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO OFY-5896 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000515709/10/20202710.0009248450000172ONDA NET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA RELATIVO A TAXA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000517009/10/2020891.0000703157000183CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM EM 09102020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000515409/10/2020440.0013381860000164IVANEIDE MOURA PORTELA ANIBALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS ROTEADOR TP LINK QUE SERVIRAO PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000511409/10/20201000.0000031425124895EDILENE DE SOUZA MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAMES PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142020000512109/10/2020632.3941136029000182ALMIR ZECA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142020000512409/10/2020819.4841136029000182ALMIR ZECA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000512509/10/2020180.0000009576582490RAQUEL SANTOS OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA SUPRIR DESPESA COM EXAME OFTALMOLOGICO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000512609/10/2020147.2541136029000182ALMIR ZECA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A POLICLINICA MUNICIPAL CRISTINA SIQUEIRA MENDES000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000512709/10/2020304.7041136029000182ALMIR ZECA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000512809/10/20202319.2087958674000181SECRETARIA DA FAZENDA - RIO GRANDE DO SULVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MASCARAS CIRuRGICAS DESCARTAVEL TRIPLA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EM SERVICO EMERGENCIAL DO COVID-19. CNPJ34.639.3240001-96 - SAUBER SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO . LICITACAO 000022020 CONTRATO N 000001262020000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por outros motivos000632020000512909/10/20202465.5409553687000167GUIMARAES E GUIMARAES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000513009/10/20205997.0087958674000181SECRETARIA DA FAZENDA - RIO GRANDE DO SULVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TESTES RAPIDOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EM SERVICO EMERGENCIAL DO COVID-19. CNPJ34.639.3240001-96 - SAUBER SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO . LICITACAO 000032020 CONTRATO N000001272020000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000513209/10/2020266.1041136029000182ALMIR ZECA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000515609/10/202053882.9929979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000515809/10/202056121.0910732530000188INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA DE COMPETENCIA DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000515909/10/2020780.0033754074000172CHURRASCARIA DOS ARTISTAS - ALUSKA PRISCILA WANDERLEYVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000516009/10/20201560.0033754074000172CHURRASCARIA DOS ARTISTAS - ALUSKA PRISCILA WANDERLEYVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000516609/10/202053358.7929979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000516709/10/20201159.6087958674000181SECRETARIA DA FAZENDA - RIO GRANDE DO SULVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MASCARAS CIRURGICAS TRIPLAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EM SERVICO EMERGENCIAL DO COVID-19. CNPJ34.639.3240001-96 - SAUBER SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO . LICITACAO 000022020CONTRATO N 000001262020000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000517209/10/202073.1500000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 10.513-9.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122020000517909/10/202064.0035446097000145LINALDO CALIXTO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BO9TIJAO DE GAS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A POLICLINICA.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000518109/10/2020283.3211187606000102ATEPE ASSOCIAÇÃO TECNOLÓGICA DE PERNAMBUCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DOSIMETROSDESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000511509/10/2020200.0000006119487450JANAINA ALMEIDA LOUREN?OVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000513409/10/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 23375-7.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000513509/10/2020144.9041136029000182ALMIR ZECA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O SCFV DESTE MUNCIPIO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000513609/10/202052.2500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 23382-X.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000513709/10/2020136.3541136029000182ALMIR ZECA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O CRAS DESTE MUNCIPIO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122020000513909/10/202064.0035446097000145LINALDO CALIXTO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000514309/10/20201533.8010781841000137ARMAZEM DAS MIUDEZASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS CAIXAS TERMICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA ATENDER A DISTRIBUICAO DOS PEIXES DO PAA EM PARCERIA PELO CRAS E SCFV.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142020000512309/10/2020363.1441136029000182ALMIR ZECA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000513309/10/2020176.3741136029000182ALMIR ZECA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000032020000518513/10/20201136.7016515252000193CASA DA CONSTRUCAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142020000519513/10/20201093.7111509214000104SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000520413/10/2020606.9121391428000182COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000519813/10/20203000.0012430503000186ESPAÇO DO BEBE - MIGUEL AMARO DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMPRA DE KIT'S DE ENXOVAL DE BEBÊS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA DISTRIBUIR COM AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELA EQUIPE TECNICA DO CRAS.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000519913/10/2020212.3421391428000182COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000520613/10/202096.3021391428000182COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DESTE MUNICIPIO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000518213/10/20202401.4600005286984436JUAREZ VALDEMAR GOMES DA CUNHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA OFY-3500 TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE O DISTRITO DE BONSUCESSO PROFISSIONAIS LOTADOS NO PSF- PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE NA REFERIDA UNIDADE DIFERENCA DE KILOMETROS DO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032020000518313/10/202034.0016515252000193CASA DA CONSTRUCAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A ADEQUACAO DO SAMU PARA COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000518613/10/2020825.0009248450000172ONDA NET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA RELATIVO A TAXA DE ACESSO A INTERNET DO FUNDO MUNCIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊSE DE OUTUBRO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142020000518713/10/2020163.6511509214000104SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000518813/10/2020589.0609188376000146DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO CARRO DA SECRETARIA DE SAuDE SPIN DE PLACA QFI-4158.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000519013/10/2020110.9133000118001221TELEMAR NORTE LESTE SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS COM NuMERO 3383-1593 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000519213/10/202041.8000000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 10.513-9.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142020000519313/10/20202530.7011509214000104SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142020000519413/10/2020282.3011509214000104SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000520113/10/2020183.9021391428000182COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A POLICLINICA MUNICIPAL CRISTINA SIQUEIRA MENDES.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000520213/10/2020931.5721391428000182COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000520313/10/20201507.9021391428000182COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000520513/10/20203500.0035438318000133DEILTON DOS SANTOS PESSOAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU AREA PARA ADEQUACAO DE ATENDIMENTOS AO COVID-19.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica087SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000519613/10/202025.8034028316374020ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DO TESTE DO PEZINHO QUE SAO COLETADOS NA POLICLINICA CRISTINA SIQUEIRA MENDES E ENVIADOS PELO SEDEX PARA ANALISES NO LABORATORIO CENTRAL DE SuDE PuBLICA DA PARAIBA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032020000518413/10/20202600.0016515252000193CASA DA CONSTRUCAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA NA MANUTENCAO E CONSTRUCAO DE REDES DE GALERIAS DO MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142020000519113/10/20201148.4411509214000104SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000520013/10/2020354.0821391428000182COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioINFRAESTRUTURA RURALCONSTRUCAO/RECUPERACAO DE BUEIROS/MATA-BURROS/PASSAGENS MOLHADASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000672020000520913/10/202025071.9827106131000104AN PROJETOS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1° BOLETIM DE MEDICAO DA PASSAGEM MOLHADA DE LIGACAO ENTRE AS RUAS DR GOUVEIA NOBREGA E PADRE IBIAPINA LOCALIZADA NA TRAVESSIA DO RIO SANTA TEREZA SOLEDADE PB DE ACORDO COM O CONTRATO N°001162020- CPL000620201001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteObras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000518913/10/20201000.0000013709102405GABRIELLA DA SILVA CUNHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO COMO ESTAGIARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 A MESMA COM AULAS REMOTAS NA ESCOLA MUNICIPAL IRMA ANA DE NAZARE.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalAPOIO A CULTURAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000519713/10/20203000.0021014331000150DIEGO LEITE LIMAVALOR QUE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA PARA IMPLEMENTACAO DA LEI ALDIR BLANC NO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000322020000522214/10/2020585.0002044971000169O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS BATERIA PARA O ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000322020000523214/10/2020550.3802044971000169O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADAS AO VEICULO VOLARE DE PLACA OGC-4999 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000521514/10/20202024.8526446501000190DIEGO BRAYTNNER LIMA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARDAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000521914/10/20203.0400000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 139-5.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000522114/10/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 2792-8.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000521014/10/202032.0535173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000521714/10/2020990.0014132150000163SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DA MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000522014/10/2020240.0014132150000163SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA OGF-7345CACAMBA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000521314/10/2020264.0011823776000128Empresa Paraibana de Comunicacao LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DEBITADO NA CONTA 8568-5.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000522414/10/2020130.4800005195681414LUCINALDO DE SENA TEODOSIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB E CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 06102020 E 13102020 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000282017000523114/10/20203600.0035486075000109TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VEICULACAO PUBLICITARIA PI0000060- RADIO CARUA- VEICULACAO DE 120 SPOTS DE 30 REPASSE VEICULO R3.00000 VALOR DESCONTO PADRAO DE AGENCIA R60000 PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000521214/10/2020226.0135173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Multigovernamentais41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000521414/10/202017856.3801958301000195CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000522020000521614/10/20201044.0712734018000104CIRURGICA CAMPINENSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ANALISES LABORATORIAIS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A POLICLINICA MUNICIPAL CRISTINA SIQUEIRA MENDES DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000521814/10/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 10.513-9.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000382020000522314/10/2020124.2528675331000140DIABETICOS EIRELI EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000382020000522514/10/202084.0028675331000140DIABETICOS EIRELI EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000522614/10/202072.0235173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000522714/10/20201017.0008709578000123VEPEL VEICULOS E PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O VEICULO DE PLACA QSA-7597 CARRO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000522814/10/2020570.0008709578000123VEPEL VEICULOS E PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REVISAO NO VEICULO QSA-7597 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000522914/10/2020799.0008995631004006N. CLAUDINO E CIA LTDA - SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 1 SMARTPHONE SAMSUNG A01 DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000521114/10/202084.0135173009000189MARIA CAROLINA CALADO PINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000523415/10/2020200.0000010248981480ELIZABETE OLIVEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000523515/10/2020165.0000003261864419ABRÃO PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA SUPRIR DESPESA COM EXAMES PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000523615/10/2020450.0000049363557553NAIR VIEIRA RUFINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA PARA SUPRIR DESPESA COM EXAME CINTILOGRAFIA OSSEA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000523715/10/2020270.0000008376962400ROSEANE DA SILVA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM O EXAME DA SUA MAE ELIZABETH DA SILVA ROCHA PESSOA EM SITUCAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000523815/10/2020270.0000014815160430GERALDO PEREIRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA SUPRIR DESPESA COM EXAMES PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000523915/10/2020270.0000033938040491MANOEL LUCAS DA CUNHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA SUPRIR DESPESA COM EXAMES PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000524115/10/2020200.0000003409383409MARIA DE FÁTIMA VERONICE DE MENESESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA SUPRIR DESPESA COM EXAME PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000524215/10/2020269.0012734018000104CIRURGICA CAMPINENSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032020000524315/10/20201080.0010649272000170RICARDO FREIRE FERNANDES MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A FORNECEDOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL BRITA CASCALHO DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SER UTILIZADO EM CANTEIROS DOS POSTES NA RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO NA CONSTRUCAO DE UM MATA-BURRO NO SITIO SANTA LUZIA E NA CONSTRUCAO DE TAMPAS DE GALERIAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000524015/10/20203.0400360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 139-5.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000523315/10/20201380.0001559797000124EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ITEM MOTOBOMBA PARA O VEICULO PIPA MNJ -1847 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOAMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPSOLDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000524616/10/202025282.3110732530000188INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO JUNTO AO IPSOL CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL. PARCELA 2260.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000524816/10/2020105547.8503353358000196MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDRVALOR QUE SE EMPENHA PARA O VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO PAVIMENTACAO DE VIAS OPERACAO 10438060-06 SINCOV 850174.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioINFRAESTRUTURA RURALCONSTRUCAO/RECUPERACAO DE BUEIROS/MATA-BURROS/PASSAGENS MOLHADASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000882018000524716/10/202090080.7710402165000143JNA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 2 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA BARRAGEM SUBTERRANEA E POCO AMAZONAS NO DISTRITO DE BOM SUCESSO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOLEDADEPB.NULL1510Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da UniãoObras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000524416/10/2020220.0000002865489418SANDRA CELIA LOURENÇO BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A EXAME PARA SEU FILHO HEITOR LUCAS COSTA LOURENCO. PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000524516/10/2020610.0009341719000160MARILEIDE JORGE DE MELO SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A MOTO DE PLACA OFZ-8474 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000762020000525719/10/20201800.0024237168000183TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS E APARELHOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL MASCARA DE PROTECAO N95 DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000525319/10/2020400.0022867090000155CASA DOS PARAFUSOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRODO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DE MAQUINAS.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000525419/10/202016400.0030422519000129RICARDO SIMPLÍCIO MOTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA E ORCAMENTO PARA A CONSTRUCAO DA 1 ETAPA DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE SOLEDADE CENTRAL DE TRIAGEMNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000524919/10/20201000.0014821365000191SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO SIOPE - SISTEMA DE INFORMACOES DE ORCAMENTO PuBLICO DA EDUCACAO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO 3 BIMESTRE DO EXERCICIO DO ANO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000525219/10/2020408.0011823776000128Empresa Paraibana de Comunicacao LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DEBITADO NA CONTA 8568-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000525119/10/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 2792-8.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000525019/10/2020180.0034634746000179WESLLEY BRUNO GALDINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA BOMBA DO POCO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE PENDENCIA DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000525819/10/20201500.0000007395284402JOSÉ TIAGO MARINHO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 100 CEM EXEMPLARES DE LIVROS TITULO- A ESTRADA DE SEIXOS AMARELOS QUE SERAO DESTINADOS A DISTRIBUIAO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PBNULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000525519/10/20203829.9012430503000186ESPAÇO DO BEBE - MIGUEL AMARO DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMPRA DE KIT'S DE ENXOVAL DE BEBÊS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA DISTRIBUIR COM AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELA EQUIPE TECNICA DO CRAS.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000526120/10/2020250.0000005286984436JUAREZ VALDEMAR GOMES DA CUNHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000526220/10/2020120.0000014325959467ERICA LIBERATO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA SUPRIR DESPESAS COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVICÊNCIA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000526320/10/2020150.0000045807779487MARIA ELIZETE CORDEIRO DE ALCANTARAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA SUPRIR DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA SUA FILHA E BÊBÊ QUE ESTAO INTERNOS NO HOSPIAL DA CLIPSI EM CAMPINA GRANDE-PB PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000526720/10/2020150.0000018481924873MARIA HELENA PEREIRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000526820/10/2020150.0000005798261476MARIA DAS VITORIAS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000526920/10/202070.0000070903844460MICAELI OLIVEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE GAS DE COZINHA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000527220/10/2020600.0000065417402753FRANCISCO ZACARIAS DE ARAUJO LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE KIT E SERVICOS FUNERAL PARA UM NATIMORTO DE SUA SOBRINHA ADRIANA DE LIMA ARAuJO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000528620/10/202028.5004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA SANITARIA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DESTE MUNCIPIO.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000528720/10/2020616.8004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DESTE MUNCIPIO.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122020000528320/10/2020208.0035446097000145LINALDO CALIXTO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA E VASILHAME DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEUrbanismoServiços UrbanosINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DA LIMPEZA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000662018000531220/10/20208125.0030592222000101JOSE DA CUNHA LUCENA 03655149425VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA DTD-6330 PARA A COLETA DE LIXO E OUTROS SERVICOS EXECUTADOS PELO MUNICIPIO PERIODO DE 2109 A 2010 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000529820/10/20201308.2209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000529920/10/202022072.1710732530000188INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADEVALOR CORRESPONDENTE AO MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40 REFERENTE A SETEMBRO DE 2020.NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000530020/10/202071282.6810732530000188INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADEVALOR CORRESPONDENTE AO MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA EDUCACAO MAGISTERIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2020.NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000531320/10/20208771.1429979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2020.NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000531420/10/20208054.9829979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 40 COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2020.NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000530520/10/2020400.0004906156000197GANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. EVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL BUCHA TENSOR PARA O PIPA INTERNACIONAL DE PLACA OGG-4485 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000525920/10/20203.0400360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 139-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000526520/10/20201242.8060942638000173PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 .NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000526620/10/20200.0860942638000173PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 3741-9 .NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000526420/10/2020850.0000636397000102FAMUPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A ENTIDADE.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000262017000530820/10/20201980.0009292369000190FRAN INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioINFRAESTRUTURA RURALCONSTRUCAO/RECUPERACAO DE BUEIROS/MATA-BURROS/PASSAGENS MOLHADASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000672020000527020/10/202025071.9827106131000104AN PROJETOS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1° BOLETIM DE MEDICAO DA PASSAGEM MOLHADA DE LIGACAO ENTRE AS RUAS DR GOUVEIA NOBREGA E PADRE IBIAPINA LOCALIZADA NA TRAVESSIA DO RIACHO LAVA PES SOLEDADE PB DE ACORDO COM O CONTRATO N°001162020- CPLNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteObras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000527720/10/20204280.0008380950000109TRATOR PRATES COMERCIO DE PEÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000527920/10/20201980.0008380950000109TRATOR PRATES COMERCIO DE PEÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MAQUINA RANDON RD 406 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042020000530120/10/20201976.0810649272000170RICARDO FREIRE FERNANDES MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A FORNECEDOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDRA PARALEPIPEDO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DE VIAS PuBLICAS.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAEnergiaEnergia ElétricaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000530220/10/202037445.0409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000530320/10/2020162.0004906156000197GANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. EVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MAQUINA NIVELADORA 120K PAC 2 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000530920/10/20201650.0000006429500403JOAO BATISTA DE LIMA TEOTONIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE CORREGOS NESTE MUNICIPIO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAgriculturaAbastecimentoINFRA-ESTRUTURA URBANACONSTRUCAO/RECUPERACAO/AMPLIACAO DO MATADOURO PuBLICODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000482019000531520/10/202099246.0909047935000106A3T CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO 1 MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA DESTINADA A CONSTRUCAO DE UM MATADOURO PARA ABATE DE ANIMAIS DE PEQUENO E GRANDE PORTE CONTRATO DE REPASSE N1043999-40 SOLEDADE-PB COM RECURSO DO CONVÊNIODO MAPA AGROPECUARIA SUSTENTAVEL FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO CONTRATO DE REPASSE N°104380-06 SICONV 850573 CONTRATOO N°0001112019- CPLNULL1510Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da UniãoObras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000526020/10/20202000.0000004846803406IVANILDO DA SILVA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA SUPRIR DESPESA COM LENTE DE CONTATO ESCLERAL PARA SEU FILHO WESLEY SOUSA PORTO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000527120/10/20205372.0000001014261430AMANDA DE SÁ FORMIGA CORDEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000527320/10/20201698.0000009018094463JOSÉ ANDRÉ RAMOS GOUVEIA (INCENTIVO COVID 19)VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000527420/10/20201300.0000004845197430ADRIANA PATRICIA DO NASCIMENTO CHAGASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM TFD REALIZADOS PARA ESTE MUNICIPIO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000527520/10/20204795.2000002910274403GIVONALDO TOMAZ E OUTROS ( INCENTIVO COVID-19)VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000527620/10/2020750.0015214294000121PEDRO ALCANTARA DINIZ LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO A PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000527820/10/20201400.0000008207587440CRISTIANE CORREIA CUNHA MAURICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA FAXINA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DO BAIRRO NOVA SOLEDADE DESSE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000528020/10/20203490.0029920901000183MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA FATURAMENTO DIGITACAO PROCESSAMENTO TRANSMISSAO ACOMPANHAMENTO E MANUTENCAO DE BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DE SAuDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000528120/10/2020378.0000084012307487RUBENIA APARECIDA GOMES DELFINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE AVENTAIS QUE SERAO PRODUZIDOS EM TECIDOS DE ALGODAO DESTINADOS AO PESSOAL A SERVICODA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIONULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000528220/10/2020300.0014728500000159JOSE VICENTE DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA EVP 89115 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE ATE A CIDADE DE PICUI-PB DIA 16102020NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000528420/10/2020225.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNCIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122020000528520/10/2020192.0035446097000145LINALDO CALIXTO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000528820/10/2020150.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNCIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000528920/10/202095.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA SANITARIA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000529020/10/20203375.0000070719359473THAYNÁ REBECA FECHINE (INCENTIVO COVID 19)VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FERNTE NO COMBATE AO COVID-19.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000529120/10/2020281.2504818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000529220/10/20203.8004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA SANITARIA PARA A CLINICIA MUNICPAL DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000529320/10/202030.9004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CLINICIA MUNICPAL DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000529420/10/202020.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL FACA PEXEIRA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNCIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000529520/10/2020139.7504818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNCIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000529620/10/202024.7004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA SANITARIA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000252020000529720/10/202049819.0509553687000167GUIMARAES E GUIMARAES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMETOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000530420/10/202013662.0000003094877494JORGE MENDONÇA E OUTROS (INCENTIVO COVID-19)VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000530620/10/20204361.0000000652349528WENDELL COSTA OLVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000530720/10/20207997.0000000835992403ANDREA CARNEIRO GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000531020/10/20207191.0000009011443470MARIA JOSÉ RAMOS E OUTROS (INCENTIVO COVID 19)VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000531120/10/2020698.0000010132013452FRANCISCO RAÍ DA CUNHA SOARES (AGENTE DE SAÚDE)VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000222018000531620/10/20201921.2529903352000139INACIO FERINO DOS SANTOS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NPY4898 TRANSPORTANDO USUARIOS E PROFISSIONAIS DO CAPS PELO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000531720/10/2020600.0008709578000123VEPEL VEICULOS E PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REVISAO NO VEICULO QSA-7617 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000531820/10/20201257.0008709578000123VEPEL VEICULOS E PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O VEICULO DE PLACA QSA-7617 CARRO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000531921/10/20205100.0000010817975411IGOR LIMA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIOS NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000532021/10/202026.0014132150000163SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA QSA-7647 RANGER DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO N° 000122019 COM ADITIVO VIGENTE ATE 31122020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122020000533221/10/202064.0035446097000145LINALDO CALIXTO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000522020000533421/10/2020488.0012734018000104CIRURGICA CAMPINENSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A POLICLINICA CRISTINA SIQUEIRA MENDES DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000533621/10/202060.0012734018000104CIRURGICA CAMPINENSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000534021/10/2020480.0000070109391446OWAIRAN BARROS DA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DAS ATIVIDADES FISICAS DO PROGRAMA CAMINHAR E CORRER FORMA REMOTA REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO DE 2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000382020000534221/10/2020126.9008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO BABADOR ODONTOLOGICO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA OS PSFS DO MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000222020000534321/10/202070.0023706033000157LAISE DE LIMA E SILVA - EPP - MEDICAL CENTERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000222020000534721/10/2020755.0023706033000157LAISE DE LIMA E SILVA - EPP - MEDICAL CENTERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000222020000534921/10/2020346.0023706033000157LAISE DE LIMA E SILVA - EPP - MEDICAL CENTERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000535021/10/2020183.7004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A POLICLINICA CRISTINA SIQUEIRA MENDES DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000535221/10/2020159.4004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNCIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000272020000535321/10/20201340.0023523598000107BARROS E BARROS HOSPITALAR - LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMETO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000535521/10/20206640.0000011155041429ANTONIO ARQUIMEDES A. DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000535621/10/20205080.0000008703040461ALLEF VINÍCIUS MEDEIROS E OUTROS ( INCENTIVO COVID-19)VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000535721/10/20204813.6000088620921487JAQUELINE FRAGOSO MAMEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000535821/10/20203135.0000003094877494JORGE MENDONÇA E OUTROS (INCENTIVO COVID-19)VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000535921/10/20201045.0000006899381443ALUSKA GOMES E OUTROS( INCENTIVO COVID-19)VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000536021/10/20201254.0000070703211471EDUARDO DE FREITAS ( INCENTIVO COVID-19)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID - 19.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000536121/10/2020836.0000005884011458ANA PAULA LOURENÇO E OUTROS (INCVENTIVO COVID 19)VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000533021/10/2020233.9408667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENG E ARQ DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000533821/10/20202390.0004906156000197GANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. EVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MAQUINA NIVELADORA 120K PAC 2 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000534821/10/2020523.1504818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042020000535421/10/20204500.0007839714000137MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS TAMPAS DE GALERIAS E MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000533321/10/20204718.2209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000535121/10/202090.0014132150000163SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA QSH-1925 GOL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO LICITACAO N 000122019 COM ADITIVIO VIRGENTE ATE 31122020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000532921/10/202073.1500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 2789-8.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000534421/10/20201960.0004906156000197GANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. EVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL LAMINA RETA PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL PAC DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000533121/10/2020300.0000008817807400JEFERSON BARROS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PARACHOQUES EM FIBRA DOS VEICULOS DE PLACA NQE-3988 ONIBUS DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000534121/10/202012000.0000002997238447FERNANDA DOS SANTOS CADETEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO REMUNERADO DOS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000533921/10/2020137.1709123654000187COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000534521/10/202057.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA SANITARIA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNCIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000532121/10/20202000.0021699481000145MARIA NAIR DE SOUSA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SEVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000532221/10/20201000.0030935529000168MARIA APARECIDA MARINHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE CABELEREIRA ASSISTENTE E PENTEADOS COM MULHERES USUARIAS DO CRAS MÊS DE OUTUBRO 2020.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000532321/10/20201000.0013475329000150LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRADOR DE OFICINAS DE ESPORTES KARATÊ REALIZADA NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS MÊS DE OUTUBRO 2020.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000532421/10/2020720.0000003377304401JOSELEIDE INACIO DA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO CRAS MÊS DE OUTUBRO 2020.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000532521/10/20201000.0011653538000111JOSE FABIANO DOS SANTOS COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRADOR DE OFICINAS DE ESPORTES REALIZADA NO SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS MÊS DE OUTUBRO 2020.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000532621/10/20201000.0015694097000157ISAAC TOMAZ FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL COM ALUNOS DO SCFV PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000532721/10/20201000.0015173554000168ANDERSON ARAUJO SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE DANCA REALIZAADA NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000532821/10/20201000.0000004039074467ADRIANA CAVALCANTE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO OFICINA DE ENSINO DE ARTE E CULTURA BORDADOS EM FITA E VAGONITE COM INSCRITOS NO SCFV PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000533521/10/2020155.9609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE A OUTUBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000533721/10/2020290.3309123654000187COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CREAS E CRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000534621/10/2020200.0000010276480457DAIANA GONÇALVES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000536622/10/2020200.0000008567696496SILVANICE MENDES DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000536822/10/202060.0000010619225459SALETE DOS SANTOS COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONTA DE AGUA E ENERGIA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000537522/10/20201000.0000069632596749JOSE GOMES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO 100 ONDE FUNCIONA A ONG CASA DE ACOLHIMENTO A CRIANCA - PEQUENINOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000538522/10/2020600.0000014799910400JOEL GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE FRANCISCO DE ARAuJO 65 ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000538722/10/2020600.0000053318056715FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA RAMOS 39 ONDE FUNCIONA O CREAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000539422/10/20201000.0000023629770487FRANCISCO DE ASSIS ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO N° 50 PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS MÊS DE OUTUBRO 2020.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000538022/10/2020800.0008957185000139CONFERÊNCIA SANTANA DA SOCIED. DE SÃO VICENTE DE PAULOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. GOUVEIA NOBREGA N34 PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000537722/10/2020300.0000035692588404JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO BATISTA DOS SANTOS N09 PARA FUNCIONAMENTO DO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000538422/10/20203000.0000042151201449SILVAM ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO SN QUE DESTINA-SE A EXPANSAO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROF. LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000538922/10/20202000.0008749194000134CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO CLUBE RECREATIVO E QUADRA PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES FISICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS DIAS uTEIS DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA 700H AS 1700H E NO SABADO DAS 700H AS 1100H PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000536322/10/2020586.2900394460043975MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA 8569-3 CONFORME EXTRATO. NO PERIODO DE APURACAO 30 DE SETEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000539522/10/20209.1200360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 139-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000262017000536222/10/20202200.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA COM CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000537622/10/20202200.0000003207576419FLAVIA DE FARIAS OURIQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA MINISTRO JOSE AMERICO 20 ONDE FUNCIONA O QUARTEL DA POLICIA MILITAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000536422/10/202088.7808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENG E ARQ DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000536522/10/2020100.0000003481873433ERIKA DO CARMO MAURICIO GARCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA SUPRIR DESPESA COM EXAME PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000536722/10/2020350.0029880315000152SAMPAIO E OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROLOGIA CLINICA NA REALIZACAO DE CONSULTA AMBULATORIAL NA PACIENTE IVETE MARIA DOS SANTOS.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000536922/10/202012016.0000009018102407ALESSANDRA E. NERY E OUTROS (INCENTIVO COVID 19)VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000537022/10/202015663.0000001141649403DEBORAH CUVELO E OUTROS (INCENTIVO COVID)VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000537122/10/20205684.0000006858213406MOIZES GALDINO VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000537222/10/202012900.0000008659597494KAIO BORGES E OUTROS (INCENTIVO COVID-19)VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DDE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000537322/10/2020600.0000008784499494CARLOS YURI DE ARAUJO ARRUDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE CASTOR DE ARAuJO SN PARA FUNCIONAMENTO DE DA FARMACIA BASICA E DA FARMACIA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000537422/10/20203251.0000009347176486AMANDA DANIELLE RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000537822/10/20202699.0000009313456427ALBANIZIO LUCIANO E OUTROS (INCENTIVO COVID 19)VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000537922/10/2020500.0000000745462448JOSENILDO ANTUNES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA CLOVES DE SOUTO NOBREGA SN ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000538122/10/2020308.1000062501496434JOSE GILBERTO DE ARRUDA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA HORACIO DA COSTA LIMA 13 CENTRO CONSTANDO NO IMOVEL VARIAS EDIFICACOES COM AREA CORRESPONDENTE A 1.450M2 COMPOSTO DE BANHEIROS CORREDORES ENFERMARIAS CONSULTORIO LAVANDERIA REFEITORIO COPA E COZINHA SALAS DE ENFERMAGEM OBSERVACAO CIRURGIA RAIO X CURATIVOS ATENDIMENTO MEDICO RECEPCAO LOCAL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO DE 2020NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000538222/10/202012691.9000051870029453ROBSON SILVA CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA HORACIO DA COSTA LIMA 13 CENTRO CONSTANDO NO IMOVEL VARIAS EDIFICACOES COM AREA CORRESPONDENTE A 1.450M2 COMPOSTO DE BANHEIROS CORREDORES ENFERMARIAS CONSULTORIO LAVANDERIA REFEITORIO COPA E COZINHA SALAS DE ENFERMAGEM OBSERVACAO CIRURGIA RAIO X CURATIVOS ATENDIMENTO MEDICO RECEPCAO LOCAL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO DE 2020NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000538322/10/20203553.0000085787108191MILTON RIBEIRO DE SOUSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000538622/10/2020850.0000010050161431ALISSON VIEIRA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA REFRENTE LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO SN ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000538822/10/20206647.0000009604453408ANA RAQUEL RIBEIRO LEAL E OUTROS (PMAQ PSF NOVA SOLEDADE)VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000539022/10/2020300.0001895823000195ADCOP ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COM. DA PENDENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA ACIMA CITADA RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSFNA LOCALIDADE DO SITIO PENDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000539122/10/20204180.0000002906508446EXPEDITO JOVEM E OUTROS (COVID 19)VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE AO INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000539222/10/20201000.0000006525205450JOSE ANTONIO FERREIRA DO AMARALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA CLOVES SOUTO NOBREGA 59 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000539322/10/20201000.0000004184060498CALOR ANTONIO DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE CASTOR DE ARAuJO N 35 PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000539723/10/20201000.0000024943972861EDILEUZA LINDALVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA SUPRIR DESPESA COM TRATAMENTO OFTALMOLOGICO PARA SEU FILHO JOSE GIOVANI DOS SANTOS PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000539823/10/2020180.0000007997237461FRANCINALDO VICENTE BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA SUPRIR DESPESA COM EXAME PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000540023/10/2020150.0000012357726407JOSÉ HENRIQUE MAURICIO BALBINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA SUPRIR DESPESAS COM MEDICACAO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000540123/10/202013690.0000007429909400FAGNER BELARMINO (INCENTIVO COVID 19)VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID 19.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000540223/10/202052.2500000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 10.513-9.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000540323/10/2020850.0000070065968409SAULO JOSÉ OURIQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB RECIFE-PE E JOAO PESSOA-PB EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000540423/10/2020225.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNCIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000540523/10/202090.0000002130168426JORGE DE SALES GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO REFERENTE AOS DIAS 09 18 E 28 DE SETEMBRO DE 2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000540623/10/202090.0000076806286453JOILSON COSTA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARATRATAMENTO ESPECIALIZADO REFERENTES AOS DIAS 04 14 E 29 DE SETEMBRO DE 2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000540723/10/202090.0000090963695487JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARATRATAMENTO ESPECIALIZADO REFERENTES AOS DIAS 02 11 E 21 DE SETEMBRO DE 2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000540923/10/2020390.0000044201818420ENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AOS DIAS 02040507091011 14 1618 21 25 E 28 DE SETEMBRO DE 2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000541023/10/2020930.0000003665562406JOSE LEANDRO DA SILVA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000541123/10/2020150.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A POLICLINICA CRISTINA SIQUEIRA MENDES DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000541223/10/2020180.0000000814370489JONADAS DE ALCANTARA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AOS DIAS 0708 16 18 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000541323/10/2020120.0000001973632454CELIO DE ALBUQUERQUE RAPOSOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS DIAS 11 17 E 26 DE SETEMBRO DE 2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000541423/10/2020645.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNCIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000832018000541523/10/20201801.2002914690000110COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 05 MULTIFUNCIOAIS E XEROX EXCEDENTES DESTINADAS AO USO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEMANDA DO PERIODO DE 21092020 A 20102020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000541823/10/2020187.5004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000541923/10/2020150.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000542023/10/202059.0008995631004006N. CLAUDINO E CIA LTDA - SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CAIXA TERMICA PARA USO EXCLUSIVO NA VIGILANCIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000542123/10/2020190.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA SANITARIA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EM CARATER EXCEPICIONAL EMERGENCIAL DEVIDO AO COVID-19 .NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica087SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000539623/10/202025.8034028316374020ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DO TESTE DO PEZINHO QUE SAO COLETADOS NA POLICLINICA CRISTINA SIQUEIRA MENDES E ENVIADOS PELO SEDEX PARA ANALISES NO LABORATORIO CENTRAL DE SuDE PuBLICA DA PARAIBA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000832018000541623/10/20201649.8202914690000110COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 10DEZ MULTIFUNCIOAIS E XEROX EXCEDENTES DESTINADAS AO USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEMANDA DO PERIODO DE 21092020 A 20102020NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000539923/10/202012.1600360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 139-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000832018000541723/10/2020951.0002914690000110COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 06SEIS MULTIFUNCIOAIS E XEROX EXCEDENTES DESTINADAS AO USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEMANDA DO PERIODO DE 21092020 a 20102020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000540823/10/2020150.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNCIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000542326/10/2020900.0000090957989415MARIA APARECIDA DA SILVA EDUARDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA REFERENTE A PAGAMENTO DE KIT E SERVICO FUNERAL DO CORPO EM DECOMPOSICAO DE SUA FILHA THALIA MARIA EDUARDA DA SILVA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000542526/10/2020157.5900010149793405DENISE SANTOS ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000542726/10/2020200.0000001986343405MARIA AUXILIADORA CORDEIRO BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNCIPIO PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000542226/10/20203.0400360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 139-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000543326/10/2020223.3860942638000173PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 5293-0 .NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000542826/10/20201000.0029345698000169RADAR TECNOLOGIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM LOCACAO DE E-Sic SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PIT CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DO INDICES DE TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000544126/10/2020686.4007839714000137MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS TUBO 40MM SOLDAVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA SEREM UTILIZADOS NA ADEQUACAO DE CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042020000542426/10/20206125.0010649272000170RICARDO FREIRE FERNANDES MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A FORNECEDOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA PAVIMENTACAO DA PASSAGEM MOLHADA DO BAIRRO CHICO PEREIRA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000542926/10/202018.5024285017000109SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000543226/10/2020131.0024285017000109SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PARA SEREM UTILIZADOS RANDOMNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000542626/10/20201463.0000003726557423JOSÉ LUCIENIO SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO E RADIOLOGIA RAIO X NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000543026/10/20201463.0000085433535487JOSE HELENO FELIX ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO E RADIOLOGIA RAIO X NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000543126/10/20201100.0014728500000159JOSE VICENTE DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA EVP 89115 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE ATE A CIDADE DE PICUI-PB NO DIA 19102020 CUITE-PB NO DIA 22102020 E CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 20102020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000543426/10/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 10.513-9.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000543526/10/20201555.0000003529065455KLERISTON SILVA MAURÍCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA REFERENTE A OUTUBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000543626/10/20201350.0000001005033498EDNA MARIA DE MACEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO DESTINADA AO CREDOR ACIMA MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000543726/10/20201100.0000010589383477TAÍNA LOÍSE DANTAS BARRETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica086SEGUROSSem Licitação000000000000543826/10/20201248.9961550141014637LIBERTY SEGUROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO RANGER QSA-7647 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. PARCELA 3NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000543926/10/2020140.0000071252853416WIELLITON FERREIRA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA SUPRIR DESPESA COM EXAMES PARA A SUA ESPOSA ZILMA DO NASCIMENTO ARAUJO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000544026/10/2020150.0000055997660478FERNANDO DE SOUSA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AOS DIAS 28 E 31 DE AGOSTO E 02 24 E 28 DE SETEMBRO DE 2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000544226/10/2020540.0007839714000137MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LAMPADA LED 12WDESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE MEDICA HOSPITLAR DESTE MUNICIPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000544326/10/20201748.0000023629606415ADEZIVA BARBOSA ARAÚJO RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS LENCOIS0 DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000544427/10/20201000.0000003115829400GLORIA MARIA CORREIA CUNHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNCIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000792020000544627/10/20209436.4015144201000210IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGE AVANÇADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE EXAMES PARA PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000544727/10/20201569.4509478023000180ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000544827/10/2020190.5009478023000180ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000545127/10/202064.0009478023000180ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000545227/10/2020389.7009478023000180ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000545427/10/2020344.0009478023000180ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE MATERIAL MONITOR DE GLICOSE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000545527/10/2020120.0009478023000180ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE MATERIAL ESPARADRAPO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000545627/10/202086.0009478023000180ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE MATERIAL MONITOR DE GLICOSE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000222020000545727/10/2020681.2008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000252020000545827/10/2020399.4208160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000382020000545927/10/2020295.8008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA OS PSFS DO MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000252020000546027/10/202096.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000546127/10/20201519.0008282077000103BIOSYSTEMS NE COM PROD LAB E HOSP LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A POLICLINICA MUNICIPAL CRISTINA SIQUEIRA MENDES.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica086SEGUROSSem Licitação000000000000546627/10/2020901.3261198164000160PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DE VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. PARCELA 67 AMBULANCIA OGA- 7442NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000232020000546927/10/20201504.9608160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000547027/10/202080.0009478023000180ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ESPARADRAPO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A CLINICA DE FISIOTERAPIA.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000547127/10/202098.0009478023000180ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO AGUA DESTILADA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000222020000547227/10/20201731.6069950913000175MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000222020000547427/10/2020348.0069950913000175MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SORO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000222020000547527/10/2020152.5069950913000175MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERAIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000232020000547627/10/20205743.5269950913000175MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000232020000547727/10/2020390.0069950913000175MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000232020000547827/10/202070.0069950913000175MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000222020000547927/10/20206302.8069950913000175MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000222020000548027/10/20201880.7069950913000175MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000548127/10/20202687.7027315436000126MARIA LUCIENE DE ALMEIDA FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA NPW-6142 TRASNPORTANDO PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA DO SITIO CARDEIRO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES LABORAIS PERIODO PARTE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000548327/10/20209250.0019987040000105CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAOACS PEC AB NO AMBITO DE ATENCAO BASICA REFEREMTE AO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000232017000549427/10/20203551.8419417760000127JOSE JACKSON LEITE AMORIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA KIB-8283 TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE A LOCALIDADE DA VIRACAO E SAO JOSE PROFISSIONAIS LOTADOS NOS PSF - PROGRAMA SAuDE NA FAMILIA PARA ATENDIMENTO A PACIENTES PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000549527/10/2020209.0000010502409444EMERSON DAVID COSTA (INCENTIVO COVID 19)VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID 19.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioINFRAESTRUTURA RURALCONSTRUCAO/RECUPERACAO DE BUEIROS/MATA-BURROS/PASSAGENS MOLHADASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000652020000546527/10/202030249.9110402165000143JNA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 4 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA DE LIGACAO ENTRE OS BAIRROS CHICO PEREIRA E CENTRO NO RIO SANTA TEREZA MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB DE ACORDO COM O CONTRATO N001112020- CPL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteObras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000546727/10/2020609.5508329849000115SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LINCENCA AMBIENTAL PARA RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXAO DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000546827/10/2020260.0000032233914449CARLOS GILMAR LIRA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO JUNTO A EMPRESA TECNOMAQUINAS LTDA. PELO SERVICO DE SOLDA NA CAMISA DO CILINDRO DO GIRO PARA RETRO RANDON DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000548627/10/20202700.0000009465426431BETHANIA DE OLIVEIRA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA KLP-1679 A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N° 58201 MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000252019000548827/10/20203000.0013531679000197MARCOS ANTONIO RODRIGUES TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAS DAS RUAS DESTA CIDADE PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000548927/10/20201500.0000004223229460CLAUDINE FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EXECUCAO DA OBRA DE MANUTENCAO DE PREDIOS PuBLICOS PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000549027/10/20201160.0000036402520802JÚNIO BRAZ DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA EXECUCAO DE OBRA DE MANUTENCAO DE PREDIOS PuBLICOS PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000549127/10/20201720.0000045973458415BENEDITO PEREIRA DELFINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EXECUCAO DA OBRA DE REFORMA DO PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000544927/10/2020146.9400032233914449CARLOS GILMAR LIRA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE ONDE ESTARA INDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO VISITAS TECNICAS INDO EM VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL. DIA 23102020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000546327/10/20202000.0010554404000180ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZACAO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000546427/10/20201024.0011823776000128Empresa Paraibana de Comunicacao LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DEBITADO NA CONTA 8568-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000548527/10/20202000.0016747441000191FABIANO DE CALDAS BATISTA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE A SERVICOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000545327/10/202020.9000000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 5293-0.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000546227/10/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 24132-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000452020000548227/10/20201200.0011991148000151PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO RECAUCHTAGEM OU REGENERACAO DE PNEUS VEICULO ONIBUS PLACA OGE-5430 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.NULL1124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalAPOIO A CULTURAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000549327/10/2020700.0031575309000133GIVANILSON DE OLIVEIRA NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE SOM DESTINADO A REALIZACAO DO EVENTO RELIGIOSO NA COMUNIDADE E MANOEL DE SOUSA COMEMORACAO AO DIA DE SAO JUDAS TADEU A SER REALIZADO DIA 28102020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000545027/10/2020130.0000029164884805LUZINETE BALBINO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM NECESSICADES BASICAS DE SOBREVIVÊNIA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000549227/10/20201160.0000009304484480PETRONIO RAMOS E OUTROS FOLHA SERV. URBANOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEUrbanismoServiços UrbanosINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DA LIMPEZA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000548727/10/20206687.3000004176779446LUCIANO FRANKLIN DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MYW-9462 CAMINHAO BASCULANTE TRUCADO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DA RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PEGANDO NO DEPOSITO DA PREFEITURA ATE O LOCAL DE OBRAS EM EXECURCAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 000322019LICITACAO 000612019 CONTRATO EM CONDUTOR. PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000762020000554529/10/2020600.0024237168000183TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS E APARELHOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL MASCARA DE PROTECAO N95 DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000549629/10/2020600.0000010573567433DAMIÃO DOS SANTOS LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO CREDOR A CIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO DA LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000549729/10/2020350.0000005180020476ROSALVA BARROS DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA ACIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000549829/10/2020600.0000010276419464DAMIANA DOS SANTOS BERNARDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO DA LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000549929/10/2020600.0000001251573479JOSUE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO CREDOR A CIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO DA LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000550029/10/2020600.0000014293040811SEBASTIÃO SOTERO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO CREDOR A CIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO DA LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000550129/10/2020600.0000006437820446JOSE GERONIMO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO CREDOR A CIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO DA LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000550229/10/2020600.0000007917835456PAULO DOS SANTOS LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO CREDOR A CIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO DA LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000550329/10/2020250.0000007052258447MARIA JOSÉ PEREIRA LUCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO CREDOR A CIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR PAGAMENTO COM AJUDE DE DESPESAS BASICAS DE UM IDOSO QUE ESTAVA NA RUA ABANDONADOPESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000550429/10/2020600.0000008354272427PATRICIA DOS SANTOS LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO DA LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000550529/10/2020600.0000006323099462ADRIANA SULPINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO DA LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000550629/10/2020600.0000007893775432MARIA APARECIDA SANTOS BERNARDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO DA LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000550729/10/2020600.0000007192101435MARIA APARECIDA MOTA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO DA LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000550829/10/2020150.0000012181475474ANA CAROLINA LEITE DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102020000552629/10/2020215.0008919342000111JUACI LURENCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA A EQUIPE QUE VAI FAZER A DISTRIBUICAO DOS KITS DE LIMPEZA PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000551429/10/20209.1200360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 139-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000551529/10/202022.0000360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 139-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000553329/10/2020250.0000002995790428JERRI ADRIANO DA CUNHA LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO DAS PECAS DA ENCHEDEIRA-PACNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000553429/10/2020512.0014132150000163SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULO DE PLACA MNJ 1847 CARRO PIPA SAVEIRO TRATOR 85L DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000551629/10/20202500.0034221510000100ADILSON CARDOZO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E EQUIPE DE APOIO DO PREGOEIRODO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteDespesa COVID-19
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102020000552729/10/2020461.5008919342000111JUACI LURENCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA USO DA GUARDA MUNICIPAL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032020000552829/10/20201485.0010649272000170RICARDO FREIRE FERNANDES MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A FORNECEDOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DA QUADRA DO CENTRO DE CONVIVENCIA PRACA DO ALTO SAO JOSE E CANDEIROS DA RUA PRREFEITO INACIO CLAUDINO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000553129/10/2020496.0014132150000163SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS NAS MAQUINAS RETROESCAVADEIR RANDON TRATOR 85 L PATROL VEICULO SAVEIRO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO N° 000122019 COM ADITIVO VIGENTE ATE 31122020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000553229/10/2020340.0014132150000163SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS NAS MAQUINAS RETROESCAVADEIR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO N° 000122019 COM ADITIVO VIGENTE ATE 31122020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000550929/10/2020640.0000006802866404NICOLE BARBOSA DE M. SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO DESTINADA AO CREDOR ACIMA MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE AO DIA 18102020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000222020000551029/10/2020304.0023706033000157LAISE DE LIMA E SILVA - EPP - MEDICAL CENTERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000222020000551129/10/2020613.2023706033000157LAISE DE LIMA E SILVA - EPP - MEDICAL CENTERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICODispensa por outros motivos000582020000551229/10/2020214.0003817043000152PHARMA PLUS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICODispensa por outros motivos000582020000551329/10/20207128.0003817043000152PHARMA PLUS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000551729/10/202071.8817227485000153LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADAS A FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000551829/10/2020120.0017227485000153LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000551929/10/2020300.0017227485000153LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA SAMU DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000552029/10/20201344.4817227485000153LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000552129/10/20202880.0017227485000153LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS TIRAS DE REAGENTES DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA A FARMACIA BASICA.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000552229/10/202071.0000007429909400FAGNER BELARMINO (INCENTIVO COVID 19)VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID 19.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000552329/10/20203680.0617227485000153LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102020000552429/10/2020297.5008919342000111JUACI LURENCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000552529/10/2020781.0817227485000153LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000322020000552929/10/2020585.0002044971000169O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL BATERIA PARA GERADOR DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000553029/10/2020187.5004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENCAO BASICA.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000553529/10/202011174.5812929519000138SERVPROL SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATEAIS TRAQUELA SENSOR DE FLUXO VALVULA EXPIRATORIA DESTINADOS PARA O SAMU SENDO ESTE EM EXCEPICIONAL INTERESSE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID 19.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000553629/10/2020200.0000008866729450JANILEIDE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A CREDORA A CIMA CITADA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 2512001 PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA PARA SEU FILHO ARTHUR GABRIEL DOS SANTOS.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000553829/10/2020250.0000070259702471ADRIANA MERYE RODRIGUES DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSULTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000554029/10/2020360.0000005873684464EDINALDO ALVES DE ARAUJO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE FINANCEIRA A CREDORA ACIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM EXAME DE SUA ESPOSA DAMIANA SANTOS DA CUNHA FAMILIA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000762020000554329/10/2020442.5017892706000108GLOBAL COMERCIAL EIRELI MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS GORROTOUCA COM ELASTICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA USO DE SERVICOS EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA COVID-19.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000554429/10/2020800.0000054514240478HELOISA NOBERGA CORDEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE EXAME DIAGNOSTICO PESSOA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000554830/10/2020300.0000009741589417ALISANDRA BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SURPIR DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME PARA SEU FILHO LUCINALDO BARBOSA MELOFAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000557130/10/2020450.0000008774531441ADEILMA LOPES ANANIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA REFERENTE A MEDICACAO DA SUA MAE NELI LOPES ANANANIAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102020000558130/10/20201710.0008919342000111JUACI LURENCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102020000558530/10/2020237.5008919342000111JUACI LURENCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102020000559130/10/2020126.0008919342000111JUACI LURENCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012020000560230/10/20207630.3009351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS QSA-7647 QSA-7617 E QSA-7597 RANGERS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000561030/10/20203478.8087958674000181SECRETARIA DA FAZENDA - RIO GRANDE DO SULVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MASCARAS CIRURGICAS TRIPLAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EM SERVICO EMERGENCIAL DO COVID-19. CNPJ34.639.3240001-96 - SAUBER SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO . LICITACAO 000022020CONTRATO N 000001262020NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000561130/10/2020309.7532050815000171THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000562330/10/202046273.1408919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000562430/10/202013680.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO PACS DESSE MUNCIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000562530/10/202011017.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CAPS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000562630/10/20201508.5008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO CONTRATADOS PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000562730/10/20202400.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIOANDOS DO SAMU DESSE MUNCIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000562830/10/202047157.3508919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000562930/10/202032916.1708919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COVID 19 CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000563030/10/20201400.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DO CEO DESSE MUNCIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000563130/10/20209398.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CEO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000563230/10/202078906.1708919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000563330/10/202026176.6208919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CEO REFERENTE A MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000563430/10/202013149.2508919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CAPS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000563530/10/20209204.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO NASF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000563630/10/202021549.8908919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PEVA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa Covid (PFEC - Art. 5º, I)
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000563730/10/20201680.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO PEVA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa Covid (PFEC - Art. 5º, I)
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000563830/10/202021400.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAuDE E SANEAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000563930/10/202027794.1808919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAuDE E SANEAMENTO REFERENTE A OUTUBRO DE 2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000564030/10/202012340.7508919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO NASF REFERENTE A OUTUBRO DE 2020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000564130/10/20202400.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESSE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000564230/10/202076842.1308919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000564330/10/202079159.8208919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa Covid (PFEC - Art. 5º, I)
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000564430/10/202068432.4808919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PACS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000564530/10/20202400.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DO NASF DESSE MUNCIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000564630/10/202034723.9208919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA POLICLINICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000564730/10/2020750.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR PAGO REFERENTE A ADICIONAL DE PERICIA MEDICA DA FOLHA SAMU CONTRATADOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000564830/10/2020750.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR PAGO REFERENTE A ADICIONAL DE PERICIA MEDICA DA FOLHA HOSPITAL EST DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa Covid (PFEC - Art. 5º, I)
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000564930/10/202071740.6708919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000565230/10/2020700.0000009645443423FRANCELINA FERREIRA DA SILVA MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO CREDOR A CIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM EXAME PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000565330/10/202095.0000009483021430LUZIA BALBINO DOS REISVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO CREDOR A CIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM EXAME PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000565430/10/2020360.0000002245669460ELINEIDE FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO CREDOR A CIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM EXAME PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000565530/10/20201074.0008282077000103BIOSYSTEMS NE COM PROD LAB E HOSP LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVO DE EQUIPAMENTO HEMATOLOGICO DO LABORATORIO EM ANALISES CLINICAS DA POLICLINICA MUNICIPAL CRISTINA SIQUEIRA MENDES.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000565630/10/20207249.8109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000565730/10/2020825.0009248450000172ONDA NET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA RELATIVO A TAXA DE ACESSO A INTERNET DO FUNDO MUNCIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊSE DE OUTUBRO DE 2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000565830/10/2020965.0008282077000103BIOSYSTEMS NE COM PROD LAB E HOSP LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A POLICLINICA MUNICIPAL CRISTINA SIQUEIRA MENDES.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000565930/10/202031.3500000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 10.513-9.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000092020000566830/10/2020560.0027136199000136RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES - EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE EPI DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA SEREM UTILAZADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA DO MUNCIPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012020000555530/10/20204234.6509351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B-S10 DESTINADO AOS VEICULOS PATROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012020000555630/10/202028126.8309351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL GASOLINA COMUM LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS MNO-2829MOTO MYW-9462 KLP-1679 RETROESCAVADEIRA RANDOM RETROESCAVADEIRA JCB PATROL E OGF-7345 CACAMBA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102020000558830/10/2020970.0008919342000111JUACI LURENCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000560430/10/202038351.4608919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000560730/10/20203080.0030918868000136PEDRO PAULO DE SENA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAS TUBO PRE-MOLDADO DE CONCRETO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SER UTILIZADO NO ALARGAMENTO DE TRECHO DA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000561230/10/20204998.5008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000561330/10/20207200.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000555030/10/20202000.0000070066165490POLIANA FERREIRA LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012020000555930/10/20206929.5409351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OFY - 5896 GUARDA MSANDERO QSI-4248 LOTADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2020NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000559330/10/202018100.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000559530/10/202050962.0108919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A OUTUBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000561630/10/202022500.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000832017000554630/10/20203200.0011083424000183STHEPON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS - STHEPSON MAIERY ALVVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000512020000555230/10/20204150.0037013039000153MARCO ALEXANDRE SILVA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO GERAL ELETRICO BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO SERVICOS ESPECIALIZADOS EM BOMBA INJETORA E CALIBRAGEM DE BICOS INJETORES EMBUXAMENTO E REPAROS EM FEIXOS DE MOLA VEICULOS LEVES PARA CINCO PASSAGEIROS VEICULOS UTILITARIOS MEDIOS COM DISPONIBILIDADE DE 24 HRS DIARIAS NO MUNICIPIO DE SOLEDADE - PB PERIODO DE 23 DE SETEMBRO A 22 DE OUTUBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000512020000555330/10/20202150.0037028923000161CLODOALDO FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO GERAL ELETRICO BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO SERVICOS ESPECIALIZADOS EM BOMBA INJETORA E CALIBRAGEM DE BICOS INJETORES SERVICOS EMBUCHAMENTO E REPAROS EM FEIXOS DE MOLA EM VEICULOS PESADOS COM DISPONIBILIDADE DE 24 HORAS DIARIAS NO MUNICIPIO DE SOLEDADE PB PERIODO DE 23 DE SETEMBRO A 22 DE OUTUBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000512020000555430/10/20201300.0037022495000160RIVALDO GALDINO DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM TORNO MECANICO E SOLDA COM DISPONIBILIDADE DE 24 VINTE E QUATRO HORAS PARA ESTE MUNICIPIO PERIODO 23 DE SETEMBRO A 23 DE OUTUBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012020000555730/10/20202010.8409351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO QSH-1925 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESSE MUNICIPIO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000556330/10/20205000.0000010900697407ISAAC NILTON COSTA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000557630/10/2020219.0007456969000110MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL LEITOR COD BARRAS DESTINAO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000558730/10/202029400.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000559430/10/202048150.3908919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000559830/10/20202200.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000559930/10/20202710.0009248450000172ONDA NET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA RELATIVO A TAXA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000560830/10/20202400.0000001408253470MARCOS THIAGO MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GFIP PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000561730/10/20208392.4008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESSE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012020000556030/10/20209658.8009351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MNK-0411MOTO TRATOR TL 85 E MNJ-1847 PIPA QSK-8969 SAVEIRO E OGG 4485 PIPA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESSE MUNICIPIO REFERENTE AOMÊS DE OUTUBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000562030/10/202010000.2408919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000562130/10/20203600.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC DESEN. RURAL E PESCA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000562230/10/20203669.2508919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVOS ESTRADAS VICINAIS REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000554730/10/20202.8960942638000173PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 5293-0 .NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000559030/10/20209369.4108919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000559230/10/202014900.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000032019000559730/10/20208660.0008585650000158CONTAP-CONTABILIDADE PUBLICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA NOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR PERIODO DE OUTUBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000566130/10/202062.7000000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 21083-8.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000566430/10/20201000.0000000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 21083-8.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000566530/10/2020250.8000000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 2789-8.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000566630/10/20204029.4060942638000173PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8..NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000566730/10/2020250.0000000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 2789-8.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000566930/10/202035.8300000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP. NA CONTA 10531-7.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000567030/10/20200.8560942638000173PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 3741-9.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000567230/10/20206.0800360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 139-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000567330/10/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 21083-8.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000554930/10/2020400.0011554795000104AMAURI ALVES MENDONÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE MOTOR DE PARTIDA VEICULO ONIBUS DE PLACA QFF 9175 E RECUPERACAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1456 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.NULL1124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000555130/10/20201500.0036683490000115FLAVIO DE SOUSA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS REMOTAS DE MuSICA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000557230/10/20202400.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS MAGISTERIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000557330/10/2020124275.2308919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000557430/10/20207466.6008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000557530/10/202038613.7908919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS MAGISTERIO FUNDEB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000557730/10/202031451.9008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000557830/10/20201563.0904906156000197GANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. EVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARACHOQUE DEFLETOR TRAVESSA PARA A VEICULO SPIN PLACA QFI-4218 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000558030/10/20202598.4208919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL MAG EDU INFANTIL - PRE-ESCOLAR REFERENTE A OUTUBRO DE 2020.NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000558230/10/202013963.9508919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL MAG EDU. INFANTIL - CRECHE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000558430/10/2020426286.5808919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012020000560330/10/2020592.1009351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO QFG-0793 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000566030/10/2020500.0000000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 13911-4NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012020000555830/10/20203504.1209351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS QFV-1414VOYAGE E QFL- 4154 CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESSE MUNICIPIO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000556130/10/20202090.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO SCFV REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000556230/10/20202400.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO SCFV REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000556430/10/20209298.9908919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO SCFV REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000556530/10/20208600.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO REERENTE A OUTUBBRO DE 2020NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteDespesa Covid (PFEC - Art. 5º, I)
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000556630/10/20206863.6708919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteDespesa Covid (PFEC - Art. 5º, I)
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000556730/10/20204900.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteDespesa Covid (PFEC - Art. 5º, I)
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000556830/10/202010292.1808919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000556930/10/20205855.8008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CRAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000557030/10/20204535.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESSE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2020.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102020000558630/10/2020142.5008919342000111JUACI LURENCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102020000558930/10/2020319.2508919342000111JUACI LURENCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000561930/10/20205791.9608919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVOS CONSELHEIROS TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000565030/10/2020600.0000012262187410DAMIÃO DOS SANTOS BERNARDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO CREDOR A CIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVêNCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAOEM CUMPRIMENTO DA LEI 13.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000565130/10/2020600.0000002791588400MARIA DO SOCORRO LOPES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO CREDOR A CIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVêNCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAOEM CUMPRIMENTO DA LEI 13.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000566230/10/202031.3500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 25969-1.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000566330/10/202020.9000000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 23382-X.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000567130/10/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 24585-2.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102020000557930/10/2020212.0008919342000111JUACI LURENCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102020000558330/10/20201189.0008919342000111JUACI LURENCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012020000560030/10/20207739.0009351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO DTD-6330 CACAMBA DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESSE MUNICIPIO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000560930/10/2020216.1332050815000171THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000561430/10/202049235.8708919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000561530/10/20209900.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000561830/10/202013517.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000559630/10/20202500.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000560130/10/20201100.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURIMO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000568203/11/20203200.4000073252492415JOSE VICENTE DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO MODELO OPERACIONAL COM COMPACTOR DE LIXO ACOPLADO CAPACIDADE MINIMA DE 19 METROS CuBICOS DE PLACA 0IJ-3D42 KILOMENTRAGEM LIVRE DESTINADA A RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTA CIDADEPERODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000567803/11/20202100.0009508579000172LEO RENT A CARVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VWSAVEIRO 1.6 DE PLACA QSK-8969 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PERIODO DE 01102020 A 31102020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000592019000567503/11/20201963.0009508579000172LEO RENT A CARVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO MENSAL DO VEICULO VWGOL 1.6 DE PLACA QSH 1925 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO PERIODO DE 01102020 A 31102020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000602019000567703/11/20204800.0009508579000172LEO RENT A CARVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE CONTRATO MENSAL DE LOCACAO DO VEICULO JEEPCOMPASS 1.8 DE PLACA QSI-4248. NO PERIODO DE 01102020 A 31102020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000567903/11/2020450.0014132150000163SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS NAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA - RANDON TRATOR TL 85 TRATOR CAMINHAO DE PLACA MNJ-1847 MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO N° 000122019 COM ADITIVO VIGENTE ATE 31122020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000568003/11/2020689.0014132150000163SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS CACAMBA PLACA OGF-7345 MOTO MNK-0411 CAMINHAO PIPA OGG-4485 RETRO RANDON DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO N° 000122019 COM ADITIVO VIGENTE ATE 31122020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000568103/11/2020270.0014132150000163SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS SAVEIRO QSK-8969 DOBLO OFZ-7196 MOTO MNO-2829 CARRINHO DE MAO SKLAPER DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO N° 000122019 COM ADITIVO VIGENTE ATE 31122020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000569103/11/2020960.0022914182000149CRISTINA MARIA ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE ESCORAS METALICAS E ANDAIMES DESTINADOS A EXECUCAO DA OBRA DE REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A BEZA LOCALIZADO NO BAIRRO SANTA TEREZA NESTA CIDADE PERIODO DE DEZEMBRO DE 2019 A JULHO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000569203/11/2020540.0022914182000149CRISTINA MARIA ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TABUAS PNEUS DE ANDAIMES E ANDAIMES DESTINADOS A EXECUCAO DA OBRA DE REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A BEZA LOCALIZADO NO BAIRRO SANTA TEREZA NESTA CIDADE PERIODO DE ABRIL EMAIO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032020000569303/11/20202400.0007839714000137MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PORTA DE MADEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032020000569403/11/20203882.8007839714000137MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUCAO DE TAMPAS DE GALERIAS E MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000569503/11/2020700.0007839714000137MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS BACIA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042020000569603/11/20204500.0007839714000137MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000567403/11/20204.7500000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 10.513-9.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000568303/11/20201500.0009508579000172LEO RENT A CARVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE CONTRATO MENSAL DE LOCACAO DO VEICULO VWGOL 1.0 DE PLACA QSK-4C83 DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O COMBATE AO COVID-19. NO PERIODO DE 01102020 A 31102020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012020000568403/11/202021701.7709351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM E LUBRAX SUPERA LITRO DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OFZ-7196AMBULANCIA OFZ-8474 QFI-4158 SPIN NPS-8181UNO OGA-7442 AMBULANCIA NOVA QSD-9379 AMBULANCIA QSD-9820 AMBULANCIA QSB-6170 FORD KA QSF-1693 AMBULANCIA SAMU OGG-3642 POLO QSK-4C83 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000568503/11/20201340.0027001919000156TGS SERV DE INSTALAÇÃO E CONSERV. DE EQP. ODONTOLOGICOS - EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO E REPARACAO DOS EQUIPAMENTOS DO CEO DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000568603/11/20201360.0027001919000156TGS SERV DE INSTALAÇÃO E CONSERV. DE EQP. ODONTOLOGICOS - EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO E REPARACAO DOS EQUIPAMENTOS DA UBS DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000568703/11/20201200.0027001919000156TGS SERV DE INSTALAÇÃO E CONSERV. DE EQP. ODONTOLOGICOS - EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO E REPARACAO DOS EQUIPAMENTOS DA UBS DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000252020000568803/11/2020324.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000382020000568903/11/202013.4828675331000140DIABETICOS EIRELI EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000382020000569003/11/2020955.7428675331000140DIABETICOS EIRELI EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000222020000569703/11/2020170.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000569803/11/20202930.0002108023000301CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000642018000569904/11/20203809.0024836286000108POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE 31 CONSULTAS ORTOPEDICAS E 01 CONSULTA GINECOLOGICA RISCO CIRUGICO CUMPRIDAS NO MUNICIPIO DE SOLEDADE NO MÊS DE OUTUBBRO DE 2020. 5 ADITIVO COM VIGÊNCIA ATE 31122020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000642018000570004/11/202015380.9124836286000108POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE 584 EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM PACIENTES BENEFICIADOS DETE MUNICIPIO REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. 5° ADITIVO COM VIGÊNCIA ATE 31122020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000570604/11/2020510.0031791688000107FRANCISCO JOSÉ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DESTINADA A PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGACAO DA PREVENCAO DO COVID-19. PERIODO DO DIA 1010 A 20102020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000571004/11/202020.9000000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 10.513-9.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000571104/11/20201000.0000010559734433ALISSON CANDIDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000571504/11/20201500.0000002542396418FRANCISCO JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA FISICA PARA SUPRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE. PESSOA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000571604/11/2020280.0000036506800410MARIA APARECIDA DE SOUTO ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA. PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM EXAMES. PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000571704/11/2020818.0000003434423451ELIANE ARAUJO INCENTIVO COVID 19VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa Covid (PFEC - Art. 5º, I)
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000572004/11/2020314.6411426166000190DIAGFARMA COMERCIO E SERV DE PROD HOSP LABORATORIAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS PORTA LAMINAS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032020000570104/11/20202679.8007839714000137MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000570204/11/2020985.0007839714000137MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA ADEQUACAO DO SAMU PARA O COVID-19.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteDespesa COVID-19
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032020000570304/11/20202912.0007839714000137MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS EM ABAFAMENTOS DE COLUNAS E MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000612019000570904/11/20206687.3000004176779446LUCIANO FRANKLIN DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MYW-9462 CAMINHAO BASCULANTE TRUCADO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DA RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PEGANDO NO DEPOSITO DA PREFEITURA ATE O LOCAL DE OBRAS EM EXECURCAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 000322019 CONTRATO EM CONDUTOR. PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. PROCESSO 612019 CONTRATO 992019.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000571204/11/20207960.0009215807000116PNEUMAX LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PNEUS CAMARA DE AR PROTETOR ARO 20 DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGF-7345 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAO DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000571304/11/20204350.0009215807000116PNEUMAX LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PNEU DESTINADO AO VEICULO ENCHEDEIRA HYUNDAI DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAO DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000571804/11/2020250.0000003655149425JOSE DA CUNHA LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO DE PECAS DA MAQUINA ENCHEDEIRA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000571904/11/202012255.7537132235000147JOSÉ GERALDO GONÇALVES DE LIMA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM CALCETARIA PARA A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MAO DE OBRA E SERVICO DE CALCETEIRO PARA ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO GRANITICO REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MAO DE OBRA RUAS DO BAIRRO DO MULTIRAO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000570404/11/2020300.0022425331000106JOAO BATISTA GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NO CONSERTO DE DOIS PORTOES DE FERRO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO.NULL1124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000570504/11/2020960.0000002562671465JOSINALDA INOCENCIO VASCONCELOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE ANDAIMES DESTINADOS A EXECUCAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO HENRIQUE DE GOUVEIA LOCALIZADA NO SITIO SANTA LUZIA NESTE MUNICIPIO PERIODO DE DEZEMBRO DE2019 A JULHO DE 2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000570704/11/20204000.0015685789000139JOSE DIMAS GARCIA DO NASCIMENTO JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA NA RECUPERACAO DOS ASSENTOS DOS BANCOS DOS VEICULOS DE PLACAS QFF-9175 OGE-5430 E MOK-9182 MICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA RECUPERACAO REALIZADA USANDO METRIAL DO COURVINNULL1124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000573305/11/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 8568-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000573405/11/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 8569-3.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioINFRAESTRUTURA RURALCONSTRUCAO/RECUPERACAO DE BUEIROS/MATA-BURROS/PASSAGENS MOLHADASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000662020000572405/11/202047263.6414175618000105CONSTRUTORA REALIZAR - CONSTR. ADM. RERALIZANDO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 1 MEDICAO DA CONTRATACAO DE SERVICO DE ENGENHARIA DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA DE LIGACAO ENTRE AS RUAS PREFEITO INACIO CLAUDINO E ORNILIO OURIQUES DE VASCONCELOS TRAVESSIA DO RIACHO LAVAPES CONTRATO 001152020 - CPL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteObras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASCONSTRUCAO/RECUPERACAO DE PAVIMENTACAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000422020000572505/11/202037842.9514175618000105CONSTRUTORA REALIZAR - CONSTR. ADM. RERALIZANDO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 1 MEDICAO DA CONTRATACAO DE SERVICO DE ENGENHARIA DESTINADO A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE TRECHOS DE RUAS NOS BAIRROS CENTRO GOUVEIAO E BELA VISTA DESTE MUNICPIO.NULL1510Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da UniãoObras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000572605/11/20203000.0022088382000190ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA DE SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO EM SALAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000573505/11/20201200.0037843420000140MATEUS LEITE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000574505/11/2020113.4031355123000179RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES COM SUCO DESTINADAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000574605/11/202073.7031355123000179RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA A ASCOM DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000572105/11/2020199.9008352889000188A. SALES ASSIS & CIA. LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL BOMBA D'AGUA PERIFERICA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A POLICLINICA MUNICIPAL.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000572705/11/202020.9000000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 10.513-9.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000572805/11/2020600.0000004965557409JURACY DE ARRUDA MOREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA SUPRIR DESPESA COM EXAMES PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000572905/11/2020850.0000011921716754ANA KAROLINE MIRANDA BARROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA SUPRIR DESPESA COM EXAMES PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000573005/11/20201000.0000000017311497MARIA JOSE MOURA PAULINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAu DO SEU FILHO EDILSON MOURA PAULINO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000573105/11/202094.6500010578372452ANTONIO LEANDRO DE OLIVEIRA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE MEDICAMENTO PARA SUA ESPOSA TEREZA APOLINARIO DIONISIO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000573205/11/20202408.1400005286984436JUAREZ VALDEMAR GOMES DA CUNHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA OFY 3500 TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE O DISTRITO DE BONSUCESSO PROFISSIONAIS LOTADOS NO PSF - PROGAMA SAUDE NA FAMILIA PARA ATENDIMENTO A PACIENTES NA REFERIDA UNIDADE DIFERENCA DE KILOMETROS DO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000272020000573605/11/20202715.2027657870000194HEALTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELLIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000573705/11/2020371.9017227485000153LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000573805/11/202081.0017227485000153LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000573905/11/2020151.5017227485000153LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000574005/11/2020602.0017227485000153LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000574105/11/2020860.8017227485000153LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000152020000574205/11/20201247.5004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNCIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000574305/11/2020190.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNCIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000152020000574405/11/2020114.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA OS PSFS.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000574705/11/202094.4400000299197468ATEPE ASSOCIAÇÃO TECNOLOGICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DOSIMETROSDESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DO ANO DE 2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000574806/11/2020120.0000008368049458VALDIZA VIANA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE USG OBSTETRICA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000574906/11/2020300.0000005944346450SIMONE DE GOUVEIA SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAMES DA SUA FILHA ANA CECILIA GOUVEIA COSTA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000575006/11/2020300.0000070066441439CICERA TALITA CRUZ LIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA A CIMA CITADA PARA O MESMO SUPRIR DESEPSA COM PAGAMENTO DE EXAME PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000575106/11/2020120.0000008348007482MARIA DO SOCORRO DE ALCANTARAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000575206/11/2020400.0000004124926448GILZIMAR FARIAS COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAMES FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000575306/11/2020330.0000003701694419TANIA MARIA DE LIMA TEOTONIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000792020000575606/11/20207412.6015144201000210IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGE AVANÇADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE EXAMES DE RESSONANCIAS E TOMOGRAFIAS PARA PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO REALIZADOS DURANTE O MÊS DO OUTUBRO E UMA RESSONANCIA NO MÊS DESETEMBRO DE 2020 DE ACORDO COM NOTA FISCAL EM ANEXO DEVIDAMENTE ATESTADA.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000575706/11/202076.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA A POLICLINICA MUNICIPAL.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000575806/11/20201490.0008965403000187VENTILAR - COMERCIO DE APARELHOS MEDICOSVALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE A LOCACAO DE APARELHOS MEDICOS CONCENTRADOS DE OXIGENIO EVERFLO DESTINADOS PESSOASAFONSO AVELINO DE SOUSA LINDALVA DE ARRUDA ARAUJO NOBREGA MARCELO ARAUJO DOS SANTOS MARIA DO SOCORRO PEDRO JUVINIANO CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica086SEGUROSSem Licitação000000000000576006/11/20201010.2761550141014637LIBERTY SEGUROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO RANGER QSA-7597 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. PARCELA 4NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica086SEGUROSSem Licitação000000000000576106/11/20201010.2761550141014637LIBERTY SEGUROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO RANGER QSA-7617 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. PARCELA 4NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000232020000576206/11/20202812.1023706033000157LAISE DE LIMA E SILVA - EPP - MEDICAL CENTERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000576306/11/2020773.2012734018000104CIRURGICA CAMPINENSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000576506/11/20201285.0024997300000155MARIA DOLORES ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE KITS DE AVENTAL CONFECCIONADOS EM TNT DESTINADOS AO PESSOAL DE PLANTAONA ALA DO COVID-19 NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000576606/11/2020820.0027623593000107MARIA ADRIANA CAETANO DE SOUTO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A GUARDA MUNICIPAL EM NOVEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000576706/11/20202440.0027623593000107MARIA ADRIANA CAETANO DE SOUTO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A POLICIA CIVIL EM NOVEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000576806/11/20204960.0027623593000107MARIA ADRIANA CAETANO DE SOUTO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A POLICIA MILITAR EM NOVEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042020000575906/11/20209415.6010649272000170RICARDO FREIRE FERNANDES MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A FORNECEDOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDRA PARALELEPIPEDO E PEDRA GRANITICA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA PAVIMENTACAO DA RUA PEDRO CAETANO DE SOUTO E ADJACENCIAS NO BAIRRO MUTIRAO..NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000577006/11/20206.0800360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 139-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000575406/11/2020300.0008846230000188ATECEL ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ANALISE MICROBIOLOGICA DE 02 AMOSTRAS DE AGUA EM RESERVATORIOS PARA LIBERACAO DO ABASTECIMENTO DA OPERACAO PIPA DO EXERCITO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000575506/11/202066.5004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNCIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEUrbanismoServiços UrbanosINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DA LIMPEZA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000576406/11/20201540.0029356603000102HAROLDO CLEMENTINO DE SALES JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ADESIVOS COM IMPRESSAO DIGITAL E PLOTAGEM DESTINADOS A COMUNICACAO VISULA NO VEICULO COLETOR DE LIXO DESTA CIDADE.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000576906/11/20201300.0000091444411420JOSE MACEDO DE GOUVEIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO CREDOR A CIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSLADO E KIT FUNERAL DA SUA MAE MARIA DE LOURDES MACEDO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000577109/11/202062.7000000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 23382-X.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000577209/11/202029.4300360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 139-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000577309/11/202041.8000000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 8569-3.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332020000577709/11/20201499.0602044971000169O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-5430 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.NULL1124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332020000577809/11/20202952.3002044971000169O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-1456 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.NULL1124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332020000577909/11/20201455.1502044971000169O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK-9182 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.NULL1124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332020000578009/11/20202052.4902044971000169O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF-9175 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.NULL1124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000578109/11/20209000.0017711924000107IDEAL PEÇAS E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QGF-0793 OGE-5430 QFF-9175 MOK-91829 ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.NULL1124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000577409/11/2020120.0000007430593445JÉSSICA FRANÇA MENDONÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANECEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM EXAME PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000577509/11/202090.0000065417402753FRANCISCO ZACARIAS DE ARAUJO LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO CREDOR A CIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM EXAME PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000577609/11/2020110.0000006393024402MARIA JOSÉ MEDEIROS DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO CREDOR A CIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM EXAME PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000578209/11/20203232.7000002656157471ANDREIA DE CASSIA N. SILVA E OUTROS (PSF VIRAÇÃO)VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ PSF UNIDADE VIRACAO DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 6812015 CORRESPONDENTE AO MESE DE AGOSTO DE 2020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000578309/11/20205043.4200046860347449REJANE MARIA TERTOLIANO ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ PSF DO ALTO SAO JOSE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 6812015 CORRESPONDENTE AO MESE DE AGOSTO DE 2020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000578409/11/20201165.5000009576587450SABRINA LIMA GOUVEIAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ NASF DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 6812015 CORRESPONDENTE AO MESE DE AGOSTO DE 2020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000578509/11/20201120.7300044704976491JOSE CARLOS ALVESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ PSF BOM SUCESSO DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 6812015 CORRESPONDENTE AO MESE DE AGOSTO DE 2020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000579210/11/202052.2500000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 10.513-9.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000579310/11/2020650.0000008376963481JOSÉ LINDBERG MOURA BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA A CIMA CITADA PARA O MESMO SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE EXAME PESSOA EM SITUACAOD E VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000579410/11/20202365.0014746651000130WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM PROPAGANDA VOLANTE DESTINADA A DIVULGACAO DO CUMPRIMENTO DO DECRETO MUNICIPAL DE N° 0192020 DE DAS ACOES PARA A PREVENCAO DO COVID-19 NO PERIODO DE 05102020 A 05112020NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000579510/11/2020250.0014746651000130WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE TENDAS DESTINADAS A REALIZACAO DA ACAO DE PREVENCAO COVID-19 NA AREA DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO PARA O DIA DE FINADOS 02112020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000579810/11/2020130.0003683189000152LIDER AUTO PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BOMBA DE COMBUSTIVEL E FLANGE DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA NPS-8181 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000580310/11/202055023.3210732530000188INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA DE COMPETENCIA DE OUTUBRO 2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000222020000580910/11/2020562.8427985664000103EUROMED HOSPITALARVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000232020000581210/11/20201190.4069950913000175MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000222020000581410/11/2020279.7069950913000175MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000222020000581710/11/2020186.0069950913000175MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000272020000581910/11/2020430.8016925732000122COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000582010/11/2020181.8009478023000180ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALARES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000582110/11/20205043.4000060282606491IONE MEDEIROS DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ PSF UNIDADE CARDEIRO DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 6812015 CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000582210/11/20202803.6500004949928406ROBERTA PEDRINA FRAGOSO MAMEDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ PSF UNIDADE NOVA SOLEDADE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 6812015 NO PERIODO DE AGOSTO DE 2020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000582310/11/20204108.8900080563503572FAGNER BOSON SANTOS E OUTROS (PMAQ CEO)VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ PSF UNIDADE NOVA SOLEDADE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 6812015 NO PERIODO DE AGOSTO DE 2020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000582410/11/20202841.4600000835992403ANDREA CARNEIRO GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ PSF UNIDADE CENTRO DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 6812015 CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000578710/11/2020951.0002914690000110COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 06SEIS MULTIFUNCIOAIS E XEROX EXCEDENTES DESTINADAS AO USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEMANDA DO PERIODO DE 21082020 a 20092020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032020000578810/11/2020264.0010649272000170RICARDO FREIRE FERNANDES MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A FORNECEDOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA DO SITIO SANTA LUZIA.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000578910/11/2020951.0002914690000110COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 06SEIS MULTIFUNCIOAIS E XEROX EXCEDENTES DESTINADAS AO USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEMANDA DO PERIODO DE 21072020 a 20082020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOPAGAMENTO DE PRECATORIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000580010/11/202053626.9009283185000163PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE A DIVIDA DE PRECATORIO GUIA DE DEP SITO JUDICIAL PROCESSO 2778688 EC622009NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOAMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPSOLDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000580110/11/202025360.8810732530000188INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO JUNTO AO IPSOL CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL. PARCELA 2360.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000580210/11/202032587.1929979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEBITADO NA CONTA 2789-8. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2020NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO IPSOLDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000580410/11/202030125.3410732530000188INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000581010/11/20208877.9160942638000173PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000581110/11/20206167.6329979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEBITADO NA CONTA 2789-8. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOAMORTIZACAO DE DIVIDAS DIVERSASDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000581310/11/20201975.1829979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTA 2789-8 DIA 10112020NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000581510/11/2020489.0929979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA INCIDENTE NO ATRASO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM EM 10112020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000581810/11/2020177.6500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 2789-8.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000580810/11/2020705.0002044971000169O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA JCB 3 C PLUS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALAQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ O GABINETE DO PREFEITODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000580510/11/202012800.0018147886000166JULIO EMANUEL GARCIA DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MOBILIA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALAQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ O GABINETE DO PREFEITODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000580610/11/20205200.0018147886000166JULIO EMANUEL GARCIA DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MOBILIA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000282017000582510/11/20203600.0035486075000109TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VEICULACAO PUBLICITARIA PI0000060- RADIO CARUA- VEICULACAO DE 120 SPOTS DE 30 REPASSE VEICULO R3.00000 VALOR DESCONTO PADRAO DE AGENCIA R60000 PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2020NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000578610/11/202035.6008761132000148MARCELO PAULINO FILHO -PJVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADM OBTENCAO DE OUTORGA AESA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000579610/11/2020130.0001807006000138SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECONDICIONAMENTO DE 02 CARTUCHOS TONER HP DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica087SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000579910/11/202029.4034028316374020ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DA DE VOLUCAO DA REMESSA DOS DOSIMETROS RADIOLOGICOS DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000580710/11/202070.0017032198000198KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000581610/11/2020891.0000703157000183CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM EM 10112020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000579010/11/20201160.0000009304484480PETRONIO RAMOS E OUTROS FOLHA SERV. URBANOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000579110/11/20202000.0021699481000145MARIA NAIR DE SOUSA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SEVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000579710/11/2020110.0001807006000138SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECONDICIONAMENTO DE 01 CARTUCHO TONER HP DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000582711/11/2020273.0013404804000106SOBREIRA & LOPES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS LUVAS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000584811/11/2020122.2000002525781473JOSEFA COSTA MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE SANTA CRUS DO CAPIBARIBE-PE EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 PARA COMPRA DE KIT DE BEBÊ DISTRIBUI COM AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELA EQUIPE TECNICA DO CRAS NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000585111/11/20201000.0000007216094492TIAGO DA SILVA GALDINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO SURPRI PAGAMENTO DE DESPESA DE KIT E SERVICOS FUNERARIOS PARA SUA VO MARIA DAS DORES DA CONCEICAO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000582911/11/202090.0007839714000137MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ELETRODO PARA A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000585011/11/2020130.4900090965124487SANDRA NAILMA ALMEIDA NERYVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDORA A CIMA CITADA. PARA A MESMA SUPRIR DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO NO ORGAO DE IDENTIFICACAO IPC PARA PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122020000583411/11/202064.0035446097000145LINALDO CALIXTO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO GAS DESTINADO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000022020000583811/11/2020180.0032056101000170ANDERTON CAVALCANTE SOUTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS PAPEL OFICIO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000583911/11/2020755.0037640670000182SEVERINO ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE 11 M² DE PISO EM GRANULITO NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE-PB E CONSTRUCAO DE 21M DE RODAPE NO PISO DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE-PB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000022020000584511/11/2020180.0032056101000170ANDERTON CAVALCANTE SOUTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS PAPEL OFICIO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosINFRA-ESTRUTURA URBANAAQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000052020000585411/11/2020979.0028302534000191JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNCIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SER UTILIZADO A SERVICO DO SETOR ELETRICO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASCONSTRUCAO/RECUPERACAO DE PAVIMENTACAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000522019000585711/11/202079616.3127106131000104AN PROJETOS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 1 BOLETIM MEDICAO DA PAVIMENTACAO DE DIVERSOS LOGRADOUROS NO BAIRRO CHICO PEREIRA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N 001162018 - CPL.NULL1510Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da UniãoObras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000585811/11/202055.0012921391000166LIRA AUTOPECAS-LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO CRUZETA TRANSMISSAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000585211/11/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 8569-3.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000585311/11/202052.2500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 2789-8.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Estados e ao Distrito Federal30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000584311/11/2020640.0008521023000153ALUIZIO GONCALVESVALOR QUE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL COLCHAO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A CHECHE MUNICIPAL.NULL1124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Estados e ao Distrito Federal30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000584411/11/20201490.0008995631004006N. CLAUDINO E CIA LTDA - SOLEDADEVALOR QUE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL COLCHAO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A CHECHE MUNICIPAL.NULL1124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000584911/11/202081.8100001844468488MARIA CECILIA NOBREGA LICARIÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDORA A CIMA CITADA. PARA A MESMA SUPRIR DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ATUALIZAR O CADASTRO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMDCA JUNTO AO CIEE.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000582611/11/2020735.0009478023000180ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE MATERIAL ALCOOL ELT DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. PARA O COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000582811/11/20201275.3608709578000123VEPEL VEICULOS E PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O VEICULO DE PLACA QSA-7647 CARRO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000583011/11/2020400.0008709578000123VEPEL VEICULOS E PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REVISAO NO VEICULO QSA-7647 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000583111/11/202031.3500000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 10.513-9.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122020000583211/11/202064.0035446097000145LINALDO CALIXTO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122020000583311/11/202064.0035446097000145LINALDO CALIXTO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000272020000583511/11/20204890.0028167665000103SOS COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTARDESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A FARMACIA BASICA.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000022020000583611/11/2020607.7332056101000170ANDERTON CAVALCANTE SOUTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A ATENCAO BASICAS DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000022020000583711/11/2020180.0032056101000170ANDERTON CAVALCANTE SOUTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O CEO DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000584011/11/2020350.0000009043424412JOSICLEIDE VITAL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSULTA PARA SEU FILHO JUAN KEVEN VITAL SILVA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000584111/11/20201000.0000004817993464RISOLENY TEODORO DE ARRUDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALDESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000584211/11/2020819.3500005742387431MARCOS TADEU ALVES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA SEU FILHO MATHEUS LIMA DE OLIVEIRA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000584611/11/2020442.5017892706000108GLOBAL COMERCIAL EIRELI MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS GORROTOUCA COM ELASTICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA USO DE SERVICOS EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA COVID-19.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000584711/11/20203507.0000011155041429ANTONIO ARQUIMEDES A. DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO 50 DO INCENTIVO ADICIONAL DE ASSITENCIA DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000282020000585912/11/20201662.0006948769000201TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A FARMACIA BASICA.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000282020000586012/11/20201008.0023523598000107BARROS E BARROS HOSPITALAR - LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMETO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000272020000586112/11/20201170.0023523598000107BARROS E BARROS HOSPITALAR - LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMETO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000586312/11/2020400.0015144201000210IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGE AVANÇADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE EXAMES RM CRANIO COM CONTRASTE PARA PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO ADAILTON GOMES SILVA BARBOSA FILHO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000586412/11/2020265.5021391428000182COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000412020000586512/11/20201944.5000064688500459KLEBER LINS BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURIDICO ADMINISTRATIVO ESPECIFICAMENTE NA CONFECCAO DE PARECERES E CONSULTA NAS DEMANDAS DE SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO MES DE OUTUBRO DE 2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000586612/11/2020304.5021391428000182COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000586812/11/2020300.0014728500000159JOSE VICENTE DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA EVP 89115 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 11112020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000587012/11/2020200.0000005030842470JOSELMA RAMOS CUNHAVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA A CIMA CITADA PARA A MEMSA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE EXAME PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000587112/11/2020830.0000004008475400GEILZA DE ALMEIDA COSTAVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE EXAME PARA SUA FILHA ALICE ALMEIDA CORDEIRO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000587312/11/2020220.0000003608681426MARIA JOSE MESSIAS DOS SANTOSVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA A CIMA CITADA PARA A MEMSA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE EXAME COM A FILHA IZABELA MESSIAS ARAUJO LEITE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000587412/11/20201000.0000084012293400MARIA DAGUIA ROSENDO DE OLIVEIRAVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA A CIMA CITADA PARA A MEMSA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO COM MEU FILHO JOSE EDMARCOS ROSENDO DE OLIVEIRA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Estados e ao Distrito Federal30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000587812/11/20202848.5008761132000148MARCELO PAULINO FILHO -PJVALOR QUE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL COLCHAO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A CHECHE MUNICIPAL. FORNECEDOR CNPJ 34.946.7710001-98 ADRIANO JOSE GOMES DE OLIVEIRA.NULL1124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Estados e ao Distrito Federal30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000587912/11/2020599.7514039722000164PRESENTEARVALOR QUE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL LENCOIS E CAPAS PARA COLCHAO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A CHECHE MUNICIPAL.NULL1124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000022020000587512/11/20201800.0032056101000170ANDERTON CAVALCANTE SOUTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAPEL OFICIO DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000586712/11/202078.0021391428000182COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000586912/11/2020351.1421391428000182COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000586212/11/2020678.6021391428000182COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000587212/11/20201300.0000075257459434ROGERIO MARCELO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM KIT E SERVICO FUNERAL DO SEU IRMAO MARCONI MARCELINO DE ARAUJO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000587612/11/20201200.0000006579319852ANTONIO SALES DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM KIT E SERVICO FUNERARIOS PARA SUA SOGRA M DE LOURDES LOURENCO TRAJANO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000587712/11/2020150.0000010546045413VANESSA DE OLIVEIRA TOBIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202020000588313/11/2020132.3021391428000182COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000588413/11/2020200.0000008567696496SILVANICE MENDES DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000588713/11/2020350.0000016229279401Mª APARECIDA DOS SANTOS LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA PARA INCENTIVO A ATIVIDADE ECONOMICA COM OBJETIVO DE SANAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000589413/11/20201440.0017711924000107IDEAL PEÇAS E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA QFV-1414 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEUrbanismoServiços UrbanosINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DA LIMPEZA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000588813/11/202015000.0000043795072468VITAL BARBOSA DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA EXECUTANDO LIMPEZA NO LIXAO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000589013/11/2020800.0028895949000116LAIZA NADINNY LUCENA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTAS CONFECCIONADAS EM MADEIRA JATOBA MEDINDO 210 X 090.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000588213/11/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 2789-8.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000588013/11/2020599.7514039722000164PRESENTEARVALOR QUE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL LENCOIS E CAPAS PARA COLCHAO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A CHECHE MUNICIPAL.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Estados e ao Distrito Federal30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000588913/11/20201268.0022833642000104MARKET UPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BATERIA PARA O ONIBUS DE PALCA MOK- 9182 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.NULL1124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000588113/11/2020910.0021391428000182COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000588513/11/20201413.0521391428000182COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000588613/11/2020600.0000024685239890ADALBERTO ALCANTARA DE ARRUDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VEICULOS DE PLACA OCW 0867 TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DIA 12112020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000589113/11/202012230.0033872786000196B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS SERVICO EMERGENCIAL DEVIDO AO COVID-19 DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000589213/11/20204500.0000003747254462MARIA DO SOCORRO FERREIRA COSTA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA A CIMA CITADA PARA O MESMO SUPRIR DESEPSA COM PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS ONCOLOGICO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000589313/11/2020110.0000007717976480ELIDON DA SILVA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANECEIRA AO CREDOR A CIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM EXAME PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000589513/11/2020550.0000069110034404MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANECEIRA AO CREDOR A CIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM EXAME PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000589613/11/20201440.0017711924000107IDEAL PEÇAS E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PNEU PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGG-3642 POLO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000589713/11/2020350.0000012150576287MANOEL DO SOCORRO PINHEIRO OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANECEIRA AO CREDOR A CIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM EXAME PARA SUA SOGRA MARIA JOANA DA CONCEICAO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000589813/11/2020300.0000006138737423MARCIA AUXILIADORA MARTINS DE SOUTO COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANECEIRA AO CREDOR A CIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM EXAME PARA SEU IRMAO JOSE WASHIGTON MARTINS SOUTO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000589913/11/20201000.0000008376962400ROSEANE DA SILVA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM O EXAME DA SUA MAE ELIZABETH DA SILVA ROCHA PESSOA EM SITUCAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000590013/11/2020600.0000004453626428ELIANE PEREIRA DO AMARALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANECEIRA AO CREDOR A CIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM EXAME PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000590113/11/2020150.0000065111877487ROSELY MARIA ALBUQUERQUE NOBREGA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANECEIRA AO CREDOR A CIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM EXAME PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000590413/11/2020700.0000011310498458RENALLY DE ANDRADE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE COM EXAME PESSOA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000590513/11/2020550.0000002734082403ADRIANA GONÇALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANECEIRA AO CREDOR A CIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSULTA E EXAME PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000590613/11/2020250.0000036506800410MARIA APARECIDA DE SOUTO ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA. PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM EXAMES. PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000762020000590813/11/2020442.5017892706000108GLOBAL COMERCIAL EIRELI MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS GORROTOUCA COM ELASTICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA USO DE SERVICOS EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA COVID-19.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000762020000591013/11/2020480.0017892706000108GLOBAL COMERCIAL EIRELI MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ALCOOL EM GEL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA USO DE SERVICOS EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA COVID-19.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000591417/11/2020450.0000000756976456ELIETE SALES COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO CREDOR A CIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM EXAME DA SUA MAE ELVINA DE OLIVEIRA SALES COSTA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNCIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000591717/11/2020191.2009188376000146DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE TRANSITO DA MOTO DA SECRETARIA DE SAuDE DE PLACA OFZ-8474.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000591817/11/20201602.1309123654000187COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000591917/11/20202175.2209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000322020000592217/11/2020279.7817711924000107IDEAL PEÇAS E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA VEICULO DE PLACA QSB-6170 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000322020000592317/11/20201932.1317711924000107IDEAL PEÇAS E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO UNO DE PLACA NPS8181 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000322020000592417/11/2020258.9717711924000107IDEAL PEÇAS E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO POLO DE PLACA OGG-3642 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000592617/11/20206640.0000011155041429ANTONIO ARQUIMEDES A. DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000592717/11/20201698.0000009018094463JOSÉ ANDRÉ RAMOS GOUVEIA (INCENTIVO COVID 19)VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000592817/11/20204795.2000002910274403GIVONALDO TOMAZ E OUTROS ( INCENTIVO COVID-19)VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000593017/11/20205570.0000001014261430AMANDA DE SÁ FORMIGA CORDEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000593117/11/20204757.0000088620921487JAQUELINE FRAGOSO MAMEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000593217/11/20203584.0000070719359473THAYNÁ REBECA FECHINE (INCENTIVO COVID 19)VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FERNTE NO COMBATE AO COVID-19.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000593317/11/20201881.0000076806286453JOILSON COSTA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000593417/11/20205542.0000008703040461ALLEF VINÍCIUS MEDEIROS E OUTROS ( INCENTIVO COVID-19)VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000593517/11/20207597.0000009011443470MARIA JOSÉ RAMOS E OUTROS (INCENTIVO COVID 19)VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000593617/11/20202717.0000070703211471EDUARDO DE FREITAS ( INCENTIVO COVID-19)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID - 19.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000593717/11/20202090.0000002834670455ROBERTA DA CONCEIÇÃO (INCENTIVO COVID 19)VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000593817/11/202010787.0000000835992403ANDREA CARNEIRO GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000592117/11/2020550.0017711924000107IDEAL PEÇAS E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO QFI-2418 SPIN DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000591517/11/202018.2400360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 139-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000591317/11/2020930.0000000017403421SEVERINO CAETANON XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CHASSI VEICULO DE PLACA OGG-4485 CARRO PIPA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000591617/11/20201450.0000002071531400FABIO DOS SANTOS ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA DESOBSTRUINDO RETIRADA DE PEDRAS NA RUA NANA LUZIA MEDEIROS DE CARVALHO PARA CONSTRUCAO DE GALERIA NA REFERIDA RUA DO BAIRRO CHICO PEREIRA DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000591117/11/2020512.0011823776000128Empresa Paraibana de Comunicacao LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DEBITADO NA CONTA 8568-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000591217/11/2020600.0000012370603461JOBSON DE SOUZA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO CREDOR A CIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM EMBALSAMENTO DO CORPO DA SUA MAE MARIA VITORIA ONOFRE DE SOUZA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNCIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000592017/11/2020620.0017711924000107IDEAL PEÇAS E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETROVENTILADOR PARA MANUTENCAO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA QFV-1414 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000322020000592517/11/2020147.2517711924000107IDEAL PEÇAS E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL BOBINA DE IGNICAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA QFV-1414 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000595818/11/20202000.0021699481000145MARIA NAIR DE SOUSA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS MES DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000597018/11/2020150.0000011348082402ROSINERE DE SOUTO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA BASICAS DE SOBREVIVENCIA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000595318/11/2020169.9030973961000305RMC COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL TINTA FCOLOR PARA SER UTILIZADO NA PINTURA DOS PILARES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000593918/11/20209.1200360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 139-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000594018/11/202031.3500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 8568-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Multigovernamentais41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000594118/11/202019782.6801958301000195CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000594218/11/20208934.0000009018102407ALESSANDRA E. NERY E OUTROS (INCENTIVO COVID 19)VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000594318/11/202010900.0000002237979448BRUNO BARBOSA DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000594418/11/20205081.0000002932353411ALBA LUCIA BATISTA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DDE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000594518/11/202011075.0000008659597494KAIO BORGES E OUTROS (INCENTIVO COVID-19)VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DDE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000594618/11/202011450.0000006980126407TALITA CARVALHO E OUTROS (INCENTIVO COVID 19)VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO A LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID 19.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000594718/11/20203560.0000011985251426JÉSSICA FALCÃO ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO A LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID 19.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000594818/11/20203765.0000070259016446HANNA FERNANDA E OUTROS (INCENTIVO COVID 19)VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO A LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID 19.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000594918/11/20203553.0000085787108191MILTON RIBEIRO DE SOUSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000595018/11/20206647.0000009604453408ANA RAQUEL RIBEIRO LEAL E OUTROS (PMAQ PSF NOVA SOLEDADE)VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000595118/11/2020698.0000010132013452FRANCISCO RAÍ DA CUNHA SOARES (AGENTE DE SAÚDE)VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000595218/11/20206061.0000002906508446EXPEDITO JOVEM E OUTROS (COVID 19)VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE AO INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000162020000595418/11/202070.0009478023000180ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO AGUA DESTILADA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A CEO DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000595518/11/202064.0009478023000180ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALARES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000595618/11/2020115.0009478023000180ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALARES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000595718/11/2020160.0009478023000180ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO ESPARADRAPO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000222020000595918/11/2020174.0069950913000175MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000222020000596018/11/2020160.5069950913000175MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000222020000596118/11/2020454.0069950913000175MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000222020000596218/11/2020192.4069950913000175MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000222020000596318/11/2020439.6069950913000175MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000222020000596418/11/2020713.4069950913000175MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000222020000596518/11/2020147.5069950913000175MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000222020000596618/11/2020142.0069950913000175MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000596718/11/2020142.0017227485000153LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000596818/11/2020847.0017227485000153LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000596918/11/2020262.5017227485000153LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000597119/11/20201571.0017227485000153LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000597219/11/2020450.0000003097572406MARIA TEREZA ANDRE DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM EXAME PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000792020000597319/11/2020270.0015144201000210IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGE AVANÇADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE EXAMES TC DA FACE COM CONTRASTE PARA PACIENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO EDVANIA PEREIRA AMARAL.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000597719/11/20207690.6009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por outros motivos000632020000598019/11/20203587.3209553687000167GUIMARAES E GUIMARAES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMETOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000598119/11/2020825.0009248450000172ONDA NET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA RELATIVO A TAXA DE ACESSO A INTERNET DO FUNDO MUNCIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000252020000598219/11/202055.0009553687000167GUIMARAES E GUIMARAES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMETOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000598319/11/2020450.0000005599483444MARIA SUZIANA GONÇALVES MOURA ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM EXAME PESSSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000598619/11/20201921.2529903352000139INACIO FERINO DOS SANTOS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NPY4898 TRANSPORTANDO USUARIOS E PROFISSIONAIS DO CAPS PELO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000598919/11/2020418.0000005884011458ANA PAULA LOURENÇO E OUTROS (INCVENTIVO COVID 19)VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000599019/11/20205494.0000006858213406MOIZES GALDINO VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000599119/11/20205538.0000004932319436DANIEL QUEIROGA E OUTROS (INCENTIVO COVID 19)VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000762020000599319/11/20209780.0009478023000180ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE MATERIALDESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. PARA O COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000598519/11/202070.0017032198000198KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000598719/11/20202200.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA COM CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000598819/11/20201980.0009292369000190FRAN INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000597419/11/20201000.0013475329000150LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRADOR DE OFICINAS DE ESPORTES KARATÊ REALIZADA NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS MÊS DE NOVEMBRO 2020.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000597519/11/20201000.0011653538000111JOSE FABIANO DOS SANTOS COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRADOR DE OFICINAS DE ESPORTES REALIZADA NO SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS MÊS DE NOVEMBRO 2020.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000597619/11/20201000.0000004039074467ADRIANA CAVALCANTE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO OFICINA DE ENSINO DE ARTE E CULTURA BORDADOS EM FITA E VAGONITE COM INSCRITOS NO SCFV PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000597819/11/20201000.0015694097000157ISAAC TOMAZ FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL COM ALUNOS DO SCFV PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000597919/11/20201000.0015173554000168ANDERSON ARAUJO SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE DANCA REALIZAADA NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000599219/11/20201000.0030935529000168MARIA APARECIDA MARINHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE CABELELEIRA TRANCAS E PENTEADOS COM MULHERES USUARIAS DO CRAS PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000599419/11/2020720.0000003377304401JOSELEIDE INACIO DA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO CRAS MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000092020000598419/11/20201161.2027136199000136RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES - EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000600020/11/202069.5409123654000187COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CREAS E CRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000600120/11/202024.9909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000600320/11/202076.8309123654000187COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANO PARA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000600420/11/2020137.1609123654000187COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CREAS E CRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO E SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000600820/11/202054.5209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA CONSUMO NO CONSELHO TUTELAR REFERENTE A NOVEMBRODE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000601020/11/202040.2309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000601120/11/202076.8309123654000187COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANO PARA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteAdiantamentos
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000601420/11/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 23375-7.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000601520/11/20201900.0000007772156405MARLUCE FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO CREDOR A CIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM EMBALSAMENTO E SERVICOS FUNERARIOS DO CORPO DO SEU FILHO DANIEL FERREIRA DIAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNCIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000601620/11/20201448.6660942638000173PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000601720/11/202031.3500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 8568-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000599520/11/202021400.6410732530000188INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADEVALOR CORRESPONDENTE AO MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40 REFERENTE A OUTUBRO DE 2020.NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000599620/11/202070582.6210732530000188INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADEVALOR CORRESPONDENTE AO MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA EDUCACAO MAGISTERIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2020.NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000599720/11/2020118.2233000118001221TELEMAR NORTE LESTE SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS COM NuMERO 3383-1094 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000599820/11/20207989.0129979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 40 COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2020.NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000599920/11/20208771.1429979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2020.NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000600220/11/2020118.2233000118001221TELEMAR NORTE LESTE SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS COM NuMERO 3383-1094 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000600620/11/2020122.9133000118001221TELEMAR NORTE LESTE SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS COM NuMERO 3383-1094 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000600720/11/2020122.9133000118001221TELEMAR NORTE LESTE SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS COM NuMERO 3383-1094 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000601220/11/2020266.0032246049000115ALVES CIMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS LINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ORNAMENTACAO NATALINA.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalAPOIO A CULTURAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000601320/11/202017500.0014493390000193RALISSON BORGES OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ESTRUTURA METALICAS CONFECCIONADAS EM BARRACHATA DE 34 X 316 MEDINDO 190X 140 DESTINADAS A ORNAMENTACAO NATALINA 2020 EM ESPACOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000600520/11/20201045.0000003664670426JOÃO PAULO MENEZES E OUTROS (INCENTIVO COVID 19)VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000600920/11/20201956.0000002305937474Mª SUELY E OUTROS (INCENTIVO COVID 19)VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO A LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000601820/11/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 10.513-9.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000602023/11/2020200.0012366851000131FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA ME-SOMBRA AR AUTOMOTIVOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO EM MANUTENCAO NO CANO DE ALTA COM GAS DO AR CONDICIONADO DA RANGER DE PLACA QSA-7617 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000602223/11/202031.3500000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 10.513-9.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000602323/11/202060.0000003245673400ARNALDO CORREIA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO CREDOR A CIMA CITADO PARA O MESMO SURPIR PAGAMENTO COM DESPESA DE EXAME PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000602423/11/2020120.0000090963695487JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARATRATAMENTO ESPECIALIZADO REFERENTES AOS DIAS 09 19 22 E 30 DE OUTUBRO DE 2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000602523/11/2020860.0000003665562406JOSE LEANDRO DA SILVA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000602623/11/2020150.0000000814370489JONADAS DE ALCANTARA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AOS DIAS 02 05 12 21 23 DE SETEMBRO DE 2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000602723/11/202060.0000002130168426JORGE DE SALES GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO REFERENTE AOS DIAS 04 E 16 DE OUTUBRO DE 2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000602823/11/2020730.0000070065968409SAULO JOSÉ OURIQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB RECIFE-PE E JOAO PESSOA-PB EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000602923/11/2020180.0000007129617470ALISSON GONÇALVES FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE A 05 E 16 DE SETEMBRO 2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000603023/11/2020360.0000044201818420ENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AOS DIAS 0203041214161921 232426 30 DE OUTUBRO E 25 DE SETEMBRO DE 2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000603123/11/2020210.0000001973632454CELIO DE ALBUQUERQUE RAPOSOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS DIAS 09 12 13 14 1723 E 28 DE OUTUBRO DE 2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000603223/11/2020180.0000076806286453JOILSON COSTA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARATRATAMENTO ESPECIALIZADO REFERENTES AOS DIAS 02 14 21 26 E 30 DE OUTUBRO DE 2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000252020000603623/11/202049929.0509553687000167GUIMARAES E GUIMARAES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMETOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000603323/11/20202067.5909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000601923/11/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 8569-3.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000602123/11/202011.1900360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 139-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAEnergiaEnergia ElétricaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000603423/11/202039765.1309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000452020000603523/11/20202490.0011991148000151PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO RECAUCHTAGEM OU REGENERACAO DE PNEUS VEICULO ONIBUS PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000322020000603824/11/20201400.0002044971000169O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG-4485 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032020000604124/11/2020518.0010649272000170RICARDO FREIRE FERNANDES MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A FORNECEDOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL CAL HIDRATADO E TINTA ACRILICA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032020000604624/11/2020330.0010649272000170RICARDO FREIRE FERNANDES MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A FORNECEDOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL TINTA PISO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DA QUADRA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica060OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADOSem Licitação000000000000606924/11/2020233.9408667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENG E ARQ DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000604924/11/20202000.0016747441000191FABIANO DE CALDAS BATISTA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE A SERVICOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. PROCESSO 0152019 CONTRATO 0182019. ADITIVO 31122020NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000512020000605424/11/20204150.0037013039000153MARCO ALEXANDRE SILVA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO GERAL ELETRICO BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO SERVICOS ESPECIALIZADOS EM BOMBA INJETORA E CALIBRAGEM DE BICOS INJETORES EMBUXAMENTO E REPAROS EM FEIXOS DE MOLA VEICULOS LEVES PARA CINCO PASSAGEIROS VEICULOS UTILITARIOS MEDIOS COM DISPONIBILIDADE DE 24 HRS DIARIAS NO MUNICIPIO DE SOLEDADE - PB PERIODO DE 23 DE OUTUBRO A 22 DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000512020000605524/11/20202150.0037028923000161CLODOALDO FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO GERAL ELETRICO BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO SERVICOS ESPECIALIZADOS EM BOMBA INJETORA E CALIBRAGEM DE BICOS INJETORES SERVICOS EMBUCHAMENTO E REPAROS EM FEIXOS DE MOLA EM VEICULOS PESADOS COM DISPONIBILIDADE DE 24 HORAS DIARIAS NO MUNICIPIO DE SOLEDADE PB PERIODO DE 23 DE OUTUBRO A 22 DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000512020000605624/11/20201300.0037022495000160RIVALDO GALDINO DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM TORNO MECANICO E SOLDA COM DISPONIBILIDADE DE 24 VINTE E QUATRO HORAS PARA ESTE MUNICIPIO PERIODO 23 DE OUTUBRO A 23 DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000605724/11/20205000.0000010900697407ISAAC NILTON COSTA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRODE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica087SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000605924/11/202025.8034028316374020ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DO TESTE DO PEZINHO QUE SAO COLETADOS NA POLICLINICA CRISTINA SIQUEIRA MENDES DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000606024/11/2020850.0000636397000102FAMUPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A ENTIDADE.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000606124/11/20202000.0010554404000180ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZACAO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000606724/11/20204504.8009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRODE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000607024/11/20202710.0009248450000172ONDA NET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA RELATIVO A TAXA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRODE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000606224/11/202041.8000000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 8568-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000606824/11/2020596.6200394460043975MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA 8568-5 CONFORME EXTRATO. NO PERIODO DE APURACAO 31 DE OUTUBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalAPOIO A CULTURAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052020000604324/11/202013800.0027927653000177GOIAS LED MAT. ELETRICO E CONST. EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO MANGUEIRAS LUMINOSAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTACAO NATALINA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000604424/11/202012000.0000002997238447FERNANDA DOS SANTOS CADETEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO REMUNERADO DOS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000604524/11/202036.4600000756993466JOSEFA ANDRE BERTO S. BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE CONTAS DE LUZ DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000607224/11/2020100.0003604410000130UNDIMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DA SECRETARIA JOSEFA ANDREA DA SILVA BATISTA NO 8 FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO REALIZADO NO PERIODO DE 7 A 11 DE DEZEMBRO DE 2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382020000603724/11/2020135.0009210219000190PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO GAZE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O CEO DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000604724/11/20205100.0000010817975411IGOR LIMA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIOS NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000604824/11/2020480.0000070109391446OWAIRAN BARROS DA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000605024/11/2020750.0015214294000121PEDRO ALCANTARA DINIZ LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO A PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000605124/11/20201400.0000008207587440CRISTIANE CORREIA CUNHA MAURICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA FAXINA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ANCORA DO PSF DO BAIRRO NOVA SOLEDADE DESSE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000605224/11/20201463.0000085433535487JOSE HELENO FELIX ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO E RADIOLOGIA RAIO X NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000605324/11/20201463.0000003726557423JOSÉ LUCIENIO SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO E RADIOLOGIA RAIO X NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000605824/11/2020204.2300008599188402EDVANIA PEREIRA DO AMARALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA SUPRIR PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000606324/11/202041.8000000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 10.513-9.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica086SEGUROSSem Licitação000000000000606424/11/2020904.0161198164000160PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DE VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. PARCELA 77 AMBULANCIA OGA- 7442NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000606524/11/20202800.0000083930361434HERMANO BARBOSA (INCENTIVO COVID 19)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID 19.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000606624/11/2020627.0000098008242434ROBERTA NERY CORDEIRO FALCÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID 19.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122020000607124/11/202064.0035446097000145LINALDO CALIXTO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122020000607324/11/202064.0035446097000145LINALDO CALIXTO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000607424/11/20204169.0000002227855436LILIANE NICOLAU E OUTROS (INCENTIVO COVID 19)VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE AO COMBATE AO COVID 19.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000603924/11/20201650.0000006429500403JOAO BATISTA DE LIMA TEOTONIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE CORREGOS NESTE MUNICIPIO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEUrbanismoServiços UrbanosINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DA LIMPEZA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000662018000604024/11/20208125.0030592222000101JOSE DA CUNHA LUCENA 03655149425VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA DTD-6330 PARA A COLETA DE LIXO E OUTROS SERVICOS EXECUTADOS PELO MUNICIPIO PERIODO DE 2110 A 2011 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEUrbanismoServiços UrbanosINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DA LIMPEZA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000604224/11/20208000.0014728500000159JOSE VICENTE DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO MODELO OPERACIONAL COM COMPACTOR DE LIXO ACOPLADO CAPACIDADE MINIMA DE 19MTS CUBICOS DE PLACA OIJ3D42 KILOMETRAGEM LIVRE DESTINADA A RETIRADA DE REIDUOS SOLIDOS DESTA CIDADE PERIODODO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. LICITACAO 000852020 CONTRATO1302020NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000607525/11/2020290.9017227485000153LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000412020000607725/11/20201944.5000064688500459KLEBER LINS BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURIDICO ADMINISTRATIVO ESPECIFICAMENTE NA CONFECCAO DE PARECERES E CONSULTA NAS DEMANDAS DE SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO MES DE NOVEMBRODE 2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000607825/11/2020404.0014132150000163SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA QFI-4182 OGG-3642 NPS-8181 QSA-7617 QSA-9579 E QSA-7647 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000607925/11/20201300.0000004845197430ADRIANA PATRICIA DO NASCIMENTO CHAGASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM TFD REALIZADOS PARA ESTE MUNICIPIO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRODE 2020NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000608125/11/20203267.4419417760000127JOSE JACKSON LEITE AMORIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA KIB-8283 TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE A LOCALIDADE DA VIRACAO E SAO JOSE PROFISSIONAIS LOTADOS NOS PSF - PROGRAMA SAuDE NA FAMILIA PARA ATENDIMENTO A PACIENTES PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRODE 2020NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000608425/11/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 10.513-9.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000608525/11/20201100.0000006802866404NICOLE BARBOSA DE M. SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO DESTINADA AO CREDOR ACIMA MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000608625/11/20201100.0000010589383477TAÍNA LOÍSE DANTAS BARRETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000608725/11/20201555.0000003529065455KLERISTON SILVA MAURÍCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA REFERENTE A NOVEMBRODE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000608825/11/2020600.0014728500000159JOSE VICENTE DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA EVP 89115 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 13 E 16112020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000608925/11/20201350.0000001005033498EDNA MARIA DE MACEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO DESTINADA AO CREDOR ACIMA MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000608025/11/202020.9000000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 8568-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000608225/11/20202400.0000001408253470MARCOS THIAGO MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GFIP PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRODE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000608325/11/20201000.0029345698000169RADAR TECNOLOGIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM LOCACAO DE E-Sic SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PIT CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DO INDICES DE TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRODE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000607625/11/2020150.0022914182000149CRISTINA MARIA ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE FECHADURA INOX EM PORTA DE VIDRO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASCONSTRUCAO/RECUPERACAO DE PAVIMENTACAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000012019000609626/11/202086187.5710291098000137MIMOZZA CONSTRUCAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE DA PARTE RESTANTE DA 2 MEDICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO BAIRRO JARDIM CRUZEIRO E BAIRRO GOUVEIAO COM RECURSOS DE CONVENIOS COM O MINISTERIO DAS CIDADESPLANEJAMENTO URBANOCONFORME CONTRATO DE REPASSE N 104818269 SICONV N 863860NULL1510Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da UniãoObras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000610926/11/20201720.0000045973458415BENEDITO PEREIRA DELFINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EXECUCAO DA OBRA DE REFORMA DO PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000611026/11/20201160.0000036402520802JÚNIO BRAZ DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA EXECUCAO DE OBRA DE MANUTENCAO DE PREDIOS PuBLICOS PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000611126/11/20203000.0013531679000197MARCOS ANTONIO RODRIGUES TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAS DAS RUAS DESTA CIDADE PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000611326/11/20201575.0000004223229460CLAUDINE FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EXECUCAO DA OBRA DE MANUTENCAO DE PREDIOS PuBLICOS PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000611426/11/20202700.0000009465426431BETHANIA DE OLIVEIRA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA KLP-1679 A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N° 58201 MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000611626/11/20201218.0000009304484480PETRONIO RAMOS E OUTROS FOLHA SERV. URBANOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000832017000609726/11/20203200.0011083424000183STHEPON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS - STHEPSON MAIERY ALVVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000610526/11/20201200.0037843420000140MATEUS LEITE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000611526/11/20201000.0014821365000191SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO SIOPE - SISTEMA DE INFORMACOES DE ORCAMENTO PuBLICO DA EDUCACAO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO 4 BIMESTRE DO EXERCICIO DO ANO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122019000611726/11/202072.0014132150000163SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA OFY-5826.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000609926/11/20206.0800360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 139-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000612026/11/20201500.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000612126/11/20201500.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142020000610226/11/2020125.4511509214000104SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA OS OPERADORES DAS MAQUINAS QUE ESTAO TRABALHANDO NO SETOR 5 DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000612526/11/2020338.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA O MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000609026/11/202020.9000000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 10.513-9.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000609126/11/2020600.0000008866729450JANILEIDE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A CREDORA A CIMA CITADA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 2512001 PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA PARA SEU FILHO ARTHUR GABRIEL DOS SANTOS.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000609226/11/2020150.0000005195688427MARIA VITORIA NINES LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESEPSA COM PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000609326/11/2020130.0000065111877487ROSELY MARIA ALBUQUERQUE NOBREGA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANECEIRA AO CREDOR A CIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM EXAME PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000609826/11/2020529.0000001141649403DEBORAH CUVELO E OUTROS (INCENTIVO COVID)VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica086SEGUROSSem Licitação000000000000610126/11/20201248.9961550141014637LIBERTY SEGUROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO RANGER QSA-7647 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. PARCELA 4NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica086SEGUROSSem Licitação000000000000610326/11/20201474.9261198164000160PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DE VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. PARCELA 14 AMBULANCIA QSF-1693.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142020000610426/11/2020152.0011509214000104SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000522020000610626/11/20202078.6712734018000104CIRURGICA CAMPINENSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000222020000610726/11/2020515.0008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142020000610826/11/20201020.5011509214000104SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000611826/11/2020225.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNCIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000611926/11/2020114.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000612226/11/2020442.7504818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A FARMACIA BASICA.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000612626/11/2020187.5004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142020000610026/11/2020763.2811509214000104SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000611226/11/2020375.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNCIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000612326/11/202095.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNCIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000612426/11/20201680.6504818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNCIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000612927/11/20209250.0019987040000105CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAOACS PEC AB NO AMBITO DE ATENCAO BASICA REFEREMTE AO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRODE 2020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000613127/11/20201700.0027001919000156TGS SERV DE INSTALAÇÃO E CONSERV. DE EQP. ODONTOLOGICOS - EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO E REPARACAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000613427/11/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 10.513-9.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000613527/11/20201500.0000044773072415IVANEIDE GONÇALVES OURIQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM TRATAMENTO DE SAuDE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000613927/11/2020480.0000003434423451ELIANE ARAUJO INCENTIVO COVID 19VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000612727/11/2020100.0001807006000138SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL TONER PARA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000613327/11/20208660.0008585650000158CONTAP-CONTABILIDADE PUBLICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA NOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR PERIODO DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000613727/11/2020181.7160942638000173PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 5293-0.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000613827/11/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 5293-0.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032020000612827/11/2020290.0016515252000193CASA DA CONSTRUCAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ARAME DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAOM PARA A ORNAMENTACAO NATALINA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000613627/11/20202000.0000070066165490POLIANA FERREIRA LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRODE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000572019000613227/11/20202500.0034221510000100ADILSON CARDOZO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E EQUIPE DE APOIO DO PREGOEIRODO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000613027/11/2020253.1508352889000188A. SALES ASSIS & CIA. LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioINFRAESTRUTURA RURALCONSTRUCAO/RECUPERACAO DE BUEIROS/MATA-BURROS/PASSAGENS MOLHADASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000882018000614027/11/202065808.4810402165000143JNA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 3 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA BARRAGEM SUBTERRANEA E POCO AMAZONAS NO DISTRITO DE BOM SUCESSO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOLEDADEPB.NULL1510Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da UniãoObras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012020000614330/11/202030863.0209351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS MNO-2829MOTO MYW-9462 KLP-1679 RETROESCAVADEIRA RANDOM RETROESCAVADEIRA JCB PATROL OGF-7345 CACAMBA E ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS NOVEMBRRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000615630/11/202035326.5908919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000615930/11/20204998.5008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000618230/11/20207200.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102020000624130/11/2020485.0008919342000111JUACI LURENCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000614130/11/20204750.0000010960909451TIAGO LEITE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO MANUSEAMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AOS POLICIAIS A SERVICOS NESTA CIDADE NO PERIODO ELEITORAL 2020 PERIODO DE 12 13 14 E 15 DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000615230/11/20202200.0000003207576419FLAVIA DE FARIAS OURIQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA MINISTRO JOSE AMERICO 20 ONDE FUNCIONA O QUARTEL DA POLICIA MILITAR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRODE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000617030/11/20209532.1508919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESSE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000618630/11/202029400.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000618930/11/202049206.3008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000627830/11/2020896.0008717148000153UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DESTINADA A UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA 8568-5 NO DIA 03112020NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000628030/11/2020363.0007074869000120JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE LOGISTICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PUBLICACAO DO EXTRATO DE CONTRATO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DA 03112020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012020000614230/11/20207951.8609351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OFY - 5896 GUARDA MSANDERO QSI-4248 LOTADOS DO GABINETE DO PREFEITO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000617430/11/202022500.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000619030/11/202021433.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000619130/11/202048527.7608919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000614530/11/2020300.0000035692588404JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO BATISTA DOS SANTOS N09 PARA FUNCIONAMENTO DO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRODE 2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000615730/11/20202000.0008749194000134CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO CLUBE RECREATIVO E QUADRA PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES FISICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS DIAS uTEIS DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA 700H AS 1700H E NO SABADO DAS 700H AS 1100H PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRODE 2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000616730/11/20203000.0000042151201449SILVAM ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO SN QUE DESTINA-SE A EXPANSAO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROF. LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRODE 2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000620030/11/20206800.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000620130/11/2020122321.3108919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000620330/11/20202650.6708919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL MAG EDU INFANTIL - PRE-ESCOLAR REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020.NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000620430/11/202014131.1508919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL MAG EDU. INFANTIL - CRECHE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrenteDespesa Covid (PFEC - Art. 5º, I)
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000620630/11/20202400.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS MAGISTERIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000620730/11/2020420400.6608919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000620830/11/202031295.8008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000620930/11/202038733.6508919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS MAGISTERIO FUNDEB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalAPOIO A CULTURAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000623230/11/20201360.0000000995995117RAULMAR MACEDO SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 SAX ALTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000625130/11/2020599.0000000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 13911-4NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000626330/11/2020253.1508352889000188A. SALES ASSIS & CIA. LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTACAO NATLINANULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000626530/11/2020750.0029314271000101ANDRE BRAULIO JAPIASSAU NETO - APPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA SEREM UTILIZADAS NA ORNAMENTACAO NATALINA.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000618430/11/20209444.2008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000618530/11/202014900.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000624430/11/20203800.5560942638000173PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000624530/11/202083.6000000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 2789-8.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000625330/11/202041.8000000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 21083-8.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000625630/11/2020600.0000000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 21083-8.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOAMORTIZACAO DE DIVIDAS DIVERSASDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000626730/11/2020931.6100394460043975MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF RETIDO NA CONTA 8569-3 CONFORME EXTRATO. NO PERIODO DE APURACAO 30 DE OUTUBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000626930/11/2020505.0000394460043975MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA 8569-3 MULTA CONFORME EXTRATO. MULTA PELO ATRASO NA ENTREGA DCTF NO PERIODO DE APURACAO 23 DE MARCO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOAMORTIZACAO DE DIVIDAS DIVERSASDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000627130/11/2020931.7500394460043975MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF RETIDO NA CONTA 8569-3 CONFORME EXTRATO. NO PERIODO DE APURACAO 30 DE OUTUBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOAMORTIZACAO DE DIVIDAS DIVERSASDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000627230/11/2020931.7500394460043975MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF RETIDO NA CONTA 8569-3 CONFORME EXTRATO. NO PERIODO DE APURACAO 30 DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000627330/11/2020500.0000394460043975MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA 8569-3 MULTA CONFORME EXTRATO. MULTA PELO ATRASO NA ENTREGA DCTF NO PERIODO DE APURACAO 22 DE MARCO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000627430/11/2020500.0000394460043975MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA 8569-3 MULTA CONFORME EXTRATO. MULTA PELO ATRASO NA ENTREGA DCTF NO PERIODO DE APURACAO 22 DE MARCO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000627930/11/202015.2000000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 2789-8.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000628130/11/20200.2360942638000173PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 3741-9.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000628230/11/20204.5760942638000173PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 5293-9NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000615330/11/20203600.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC DESEN. RURAL E PESCA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000452020000617530/11/20201840.0011991148000151PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO DE RECAUCHUTAGEM OU REGENARACAO DE PNEUS PARA VEICULO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA OGG 4485 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000618330/11/202010000.2408919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000618830/11/20203721.5008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVOS ESTRADAS VICINAIS REFERENTEAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000614430/11/2020150.0000070066212405YLANNA NAYARA DE AMARAL ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM USG OBSTRETA COM DOPPLER PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000614630/11/2020308.1000062501496434JOSE GILBERTO DE ARRUDA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA HORACIO DA COSTA LIMA 13 CENTRO CONSTANDO NO IMOVEL VARIAS EDIFICACOES COM AREA CORRESPONDENTE A 1.450M2 COMPOSTO DE BANHEIROS CORREDORES ENFERMARIAS CONSULTORIO LAVANDERIA REFEITORIO COPA E COZINHA SALAS DE ENFERMAGEM OBSERVACAO CIRURGIA RAIO X CURATIVOS ATENDIMENTO MEDICO RECEPCAO LOCAL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRODE 2020NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000614730/11/202012691.9000051870029453ROBSON SILVA CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA HORACIO DA COSTA LIMA 13 CENTRO CONSTANDO NO IMOVEL VARIAS EDIFICACOES COM AREA CORRESPONDENTE A 1.450M2 COMPOSTO DE BANHEIROS CORREDORES ENFERMARIAS CONSULTORIO LAVANDERIA REFEITORIO COPA E COZINHA SALAS DE ENFERMAGEM OBSERVACAO CIRURGIA RAIO X CURATIVOS ATENDIMENTO MEDICO RECEPCAO LOCAL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRODE 2020NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000614830/11/2020600.0000008784499494CARLOS YURI DE ARAUJO ARRUDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE CASTOR DE ARAuJO SN PARA FUNCIONAMENTO DE DA FARMACIA BASICA E DA FARMACIA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRODE 2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000614930/11/2020500.0000000745462448JOSENILDO ANTUNES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA CLOVES DE SOUTO NOBREGA SN ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRODE 2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000615830/11/2020300.0001895823000195ADCOP ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COM. DA PENDENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA ACIMA CITADA RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSFNA LOCALIDADE DO SITIO PENDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRODE 2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000616030/11/20201000.0000006525205450JOSE ANTONIO FERREIRA DO AMARALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA CLOVES SOUTO NOBREGA 59 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRODE 2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000616830/11/2020850.0000010050161431ALISSON VIEIRA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA REFRENTE LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO SN ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRODE 2020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000616930/11/20201000.0000004184060498CALOR ANTONIO DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE CASTOR DE ARAuJO N 35 PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRODE 2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000617330/11/2020361.5008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000232020000617630/11/2020361.5008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000617830/11/202084.0012734018000104CIRURGICA CAMPINENSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000617930/11/2020916.8017227485000153LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000618130/11/2020303.8017227485000153LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000618730/11/20206270.0000044773307404JOSE SABINO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA QUE OCORREU DO DIA 29 DE SETEMBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000621030/11/20209204.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO NASF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000621130/11/202072959.8508919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000621230/11/20201680.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO PEVA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa Covid (PFEC - Art. 5º, I)
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000621330/11/202020240.2908919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PEVA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa Covid (PFEC - Art. 5º, I)
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000621430/11/202012131.7508919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO NASF REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000621530/11/202023066.5008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAuDE E SANEAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000621630/11/202027464.3808919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAuDE E SANEAMENTO REFERENTE A NOVEMRO DE 2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000621730/11/202032477.1108919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA POLICLINICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000621830/11/20202400.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESSE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000621930/11/202013332.5608919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CAPS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRODE 2020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000622030/11/20201400.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DO CEO DESSE MUNCIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRODE 2020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000622130/11/202081043.1308919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000622230/11/20209119.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CEO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000622330/11/202025480.0208919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CEO REFERENTE A MÊS DE NOVEMBRODE 2020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000622430/11/202082283.9708919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000622530/11/202067429.1008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PACS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000622630/11/20202400.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIOANDOS DO SAMU DESSE MUNCIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000622730/11/20202400.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DO NASF DESSE MUNCIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000622830/11/202036148.6208919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COVID 19 CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000622930/11/202057467.2708919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000623030/11/202078661.3308919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000623330/11/20201508.5008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO CONTRATADOS PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000623430/11/202012928.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO PACS DESSE MUNCIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000623530/11/202011017.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CAPS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000623630/11/202048774.9508919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102020000623730/11/2020237.5008919342000111JUACI LURENCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000623930/11/2020450.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR PAGO REFERENTE A ADICIONAL DE PERICIA MEDICA DA FOLHA HOSPITAL EST DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000624030/11/2020450.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR PAGO REFERENTE A ADICIONAL DE PERICIA MEDICA DA FOLHA SAMU CONTRATADOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000627530/11/202084.0012734018000104CIRURGICA CAMPINENSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PAPEL ECG TERMOSENSIVEL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000627630/11/202031.3500000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 10.513-9.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000627730/11/20201500.0000010792949455MARIA DAS DORES VITORIA GARCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA A FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE DESPSA COM EXAME PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102020000616330/11/2020627.0008919342000111JUACI LURENCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000616430/11/2020800.0008957185000139CONFERÊNCIA SANTANA DA SOCIED. DE SÃO VICENTE DE PAULOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. GOUVEIA NOBREGA N34 PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRODE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000616630/11/202011995.4808919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE NEVEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000617730/11/202048612.1508919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000618030/11/20209900.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000615130/11/20201000.0000069632596749JOSE GOMES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO 100 ONDE FUNCIONA A ONG CASA DE ACOLHIMENTO A CRIANCA - PEQUENINOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRODE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000615430/11/20201000.0000023629770487FRANCISCO DE ASSIS ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO N° 50 PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS MÊS DE NOVEMBRO 2020.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000615530/11/2020600.0000053318056715FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA RAMOS 39 ONDE FUNCIONA O CREAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRODE 2020.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000616130/11/2020600.0000014799910400JOEL GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE FRANCISCO DE ARAuJO 65 ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRODE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000616230/11/20207602.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVOS CONSELHEIROS TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000617130/11/202080.0000004856243462MARIA DO CARMO AGOSTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO CREDOR ACIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM O PAGAMENTO DE GAS DE COZINHA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000619330/11/20202400.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO SCFV REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000619430/11/202010266.5008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO REERENTE A NOVEMBRO DE 2020NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteDespesa Covid (PFEC - Art. 5º, I)
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000619530/11/20209037.6108919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO SCFV REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRODE 2020.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000619630/11/20207724.6708919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteDespesa Covid (PFEC - Art. 5º, I)
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000619730/11/20204535.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESSE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2020.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000619830/11/20205855.8008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CRAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRODE 2020.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000619930/11/20204900.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteDespesa Covid (PFEC - Art. 5º, I)
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000620230/11/202010292.1808919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteDespesa Covid (PFEC - Art. 5º, I)
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000620530/11/20202090.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO SCFV REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000623130/11/20201575.0000000995995117RAULMAR MACEDO SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 FLAUTAS TRNASVERSAL E 01 SAX ALTO PERTENCENTE AO SCFV DESTE MUNICIPIO.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102020000623830/11/202098.7508919342000111JUACI LURENCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000624230/11/2020600.0000071980845409ADEMILSON DOS SANTOS LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA ACIMA PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DO LIXAO TER SIDO DESATIVADOPESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000624330/11/2020600.0000007917835456PAULO DOS SANTOS LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO CREDOR A CIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO DA LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000624630/11/2020100.0000010276490410PATRICIA MARREIRO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA ACIMA PARA SUPRIR PAGAMENTO DE ALUGEL SOCIAL PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000624730/11/2020600.0000071980845409ADEMILSON DOS SANTOS LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA ACIMA PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DO LIXAO TER SIDO DESATIVADOPESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000624830/11/2020148.2700004846804470MARIA DE FATIMA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000624930/11/2020100.0000005814379421IOLANDA MARREIRO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESSE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000625030/11/2020600.0000006323099462ADRIANA SULPINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO DA LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000625230/11/2020600.0000007192101435MARIA APARECIDA MOTA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO DA LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000625430/11/2020600.0000002791588400MARIA DO SOCORRO LOPES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO CREDOR A CIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVêNCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAOEM CUMPRIMENTO DA LEI 13.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000625530/11/2020600.0000001251573479JOSUE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO CREDOR A CIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO DA LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000625830/11/202020.9000000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 23382-X.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000625930/11/202031.3500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 25969-1.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000626030/11/2020600.0000012262187410DAMIÃO DOS SANTOS BERNARDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO CREDOR A CIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVêNCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAOEM CUMPRIMENTO DA LEI 13.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000626130/11/2020600.0000010276419464DAMIANA DOS SANTOS BERNARDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO DA LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000626230/11/2020600.0000007893775432MARIA APARECIDA SANTOS BERNARDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO DA LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000626430/11/2020600.0000014293040811SEBASTIÃO SOTERO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO CREDOR A CIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO DA LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000626630/11/2020600.0000006437820446JOSE GERONIMO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO CREDOR A CIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO DA LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000626830/11/2020600.0000010573567433DAMIÃO DOS SANTOS LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO CREDOR A CIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO DA LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000627030/11/2020600.0000070933576447LUIZ CARLOS DOS SANTOSVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA ACIMA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENVIA EM VIRTUDE DA SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000615030/11/20202200.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000617230/11/20201100.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURIMO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000619230/11/20202500.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000625730/11/20203000.0024185247000198AMDD INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TROFEUS PERSONALIZADO DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO PARA A MARATONA DE MTB CABRA DA PESTENULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000628401/12/2020600.0000008354272427PATRICIA DOS SANTOS LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO DA LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000322020000629501/12/2020411.4817711924000107IDEAL PEÇAS E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL BUCHA PIVO PARA MANUTENCAO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA QFV-1414 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000792020000628501/12/20209026.9015144201000210IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGE AVANÇADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA E RESSONANCIA PARA PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000322020000628601/12/2020605.6017711924000107IDEAL PEÇAS E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO RANGER DE PLACA QSA-7597 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000628801/12/202015.2000000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 10.513-9.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000629001/12/20203861.0024836286000108POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE 33 CONSULTAS ORTOPEDICAS REALIZADAS EM PACIENTES BENEFICIADOS DETE MUNICIPIO REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. PREGAO PRESENCIAL N00442018 5° ADITIVO COM VIGÊNCIA ATE 31122020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000629101/12/202016347.5324836286000108POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE 657 EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES BENEFICIADOS DETE MUNICIPIO REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. PREGAO PRESENCIAL N00442018 5° ADITIVO COM VIGÊNCIA ATE 31122020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000629301/12/20203240.0002108023000301CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000629601/12/20201500.0009508579000172LEO RENT A CARVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE CONTRATO MENSAL DE LOCACAO DO VEICULO VWGOL 1.0 DE PLACA QSK-4C83 DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O COMBATE AO COVID-19. NO PERIODO DE 01112020 A 31112020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000630101/12/2020226.7009478023000180ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A POLICLNICA DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000630201/12/2020864.3009478023000180ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALARES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000629701/12/20202100.0009508579000172LEO RENT A CARVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VWSAVEIRO 1.6 DE PLACA QSK-8969 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PERIODO DE 01112020 A 30112020. LICITACAO 672019 CONTRATO 1092019NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000628301/12/202031.1200360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 139-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000628901/12/20204.7500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 2789-8.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Estados e ao Distrito Federal30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000630001/12/2020390.1004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A CRECHE MARINALDO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO.NULL1124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Estados e ao Distrito Federal30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000630301/12/202067.5004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A CRECHE MARINALDO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO.NULL1124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000602019000629801/12/20204800.0009508579000172LEO RENT A CARVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE CONTRATO MENSAL DE LOCACAO DO VEICULO JEEPCOMPASS 1.8 DE PLACA QSI-4248. NO PERIODO DE 01112020 A 30112020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000628701/12/2020896.0008717148000153UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DESTINADA A UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA 8568-5 NO DIA 01122020NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000592019000629901/12/20201963.0009508579000172LEO RENT A CARVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO MENSAL DO VEICULO VWGOL 1.6 DE PLACA QSH 1925 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO PERIODO DE 01112020 A 30112020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000629201/12/2020130.0029846846000129ALISSON SILVA TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO DE TORNO FEITO NO FRESADO DE TRANSMISSAO DO VEICULO DE PLACA OGF-7345 CACAMBA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000629401/12/2020968.0034209232000176JOSE AUGUSTO ALVES MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DO MOTOR DA MOTO PLACA KFL-0093.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000630502/12/20201100.0008380950000109TRATOR PRATES COMERCIO DE PEÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042020000632102/12/20201500.0007839714000137MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO PISO DO CENTRO DE ADMINSTRATIVO DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000632202/12/20201600.0018361586000185GILLIARD BEZERRA DA SILVA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL CHAPA12 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SER UTILIZADO NA MAQUINA HYNDAI HL 740-9S.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000631202/12/20201946.0602914690000110COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 10DEZ MULTIFUNCIOAIS E XEROX EXCEDENTES DESTINADAS AO USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEMANDA DO PERIODO DE 21102020 A 20112020NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012020000631402/12/20202821.4909351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO QSH-1925 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESSE MUNICIPIO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000631602/12/2020951.0002914690000110COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 06SEIS MULTIFUNCIOAIS E XEROX EXCEDENTES DESTINADAS AO USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEMANDA DO PERIODO DE 21102020 a 20112020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012020000632302/12/20206860.1709351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OLEO DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS QFF-9175 MOK-9182 OGE-5430 OGD-1456 OGC-4999 QFI-4218SPIN QSJ-3148 QSJ-3158 NQD-1035 NQA-4944 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESSE MUNICIPIO PERIODO DO MES DE NOVEMBMBRO DE 2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000632402/12/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 9866-3.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000632602/12/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 24132-6.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000632702/12/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 14188-7.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000630402/12/20208535.0008380950000109TRATOR PRATES COMERCIO DE PEÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000630602/12/20204580.0008380950000109TRATOR PRATES COMERCIO DE PEÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MAQUINA CATERPILLAR 120K DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000631002/12/2020300.0008846230000188ATECEL ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ANALISE MICROBIOLOGICA DE 02 AMOSTRAS DE AGUA EM RESERVATORIOS PARA LIBERACAO DO ABASTECIMENTO DA OPERACAO PIPA DO EXERCITO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012020000631102/12/202010821.0509351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MNK-0411MOTO TRATOR TL 85 E MNJ-1847 PIPA QSK-8969 SAVEIRO E OGG 4485 PIPA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESSE MUNICIPIO REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000630802/12/202080.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000631502/12/20201811.9802914690000110COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 05 MULTIFUNCIOAIS E XEROX EXCEDENTES DESTINADAS AO USO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEMANDA DO PERIODO DE 21102020 A 20112020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000631702/12/2020500.0000006138737423MARCIA AUXILIADORA MARTINS DE SOUTO COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANECEIRA AO CREDOR A CIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM EXAME PARA SEU FILHO LUCAS EDUARDO MARTINS COSTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000631902/12/2020509.0008995631004006N. CLAUDINO E CIA LTDA - SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01BICAMA PARA USO EXCLUSIVO DO SAMU DESTE MUNICIPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000632502/12/20201200.0000008667831484FERNANDO IRINEU DE ARRUDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CIDATADA A CIMA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM EXAME CATETERISMO PARA SEU PAI EXPEITO IRINEU DE ARRUDA TENDO EM VISTA PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012020000630902/12/20203780.5509351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS QFV-1414VOYAGE E QFL- 4154 CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESSE MUNICIPIO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000631802/12/2020350.0000005180020476ROSALVA BARROS DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA ACIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DOADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000632002/12/20205138.2007839714000137MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS FITA ISOLANTE CABO DUPLEX CONECTOR PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A ORNAMENTACAO NATALINA 2020 DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000630702/12/202075.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNCIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012020000631302/12/202014267.1509351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO DTD-6330 CACAMBA DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESSE MUNICIPIO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000633003/12/2020250.0000005286984436JUAREZ VALDEMAR GOMES DA CUNHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000634203/12/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 23375-7.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000634403/12/2020180.0000003352851476MARIA DO SOCORRO COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000632803/12/202031.3500000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 10.513-9.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica086SEGUROSSem Licitação000000000000633103/12/2020990.0561550141014637LIBERTY SEGUROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO RANGER QSA-7597 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. PARCELA 0505NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica086SEGUROSSem Licitação000000000000633303/12/2020990.0561550141014637LIBERTY SEGUROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO RANGER QSA-7617 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. PARCELA 0505NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000633403/12/2020600.0014728500000159JOSE VICENTE DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA EVP 89115 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 25 E 27112020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000222020000633503/12/20204235.6569950913000175MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000633703/12/20201470.8033872786000196B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS QUE SERAM UTILIZADOS PARA O PROGAMA SISAGUA PARA REALIZACAO DAS ANALISES DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO DESTE MUNICIPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000634303/12/2020239.1523708247000162MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000634503/12/202074.3523708247000162MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000634603/12/202071.6623708247000162MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000222020000634903/12/2020542.0069950913000175MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000222020000635003/12/2020810.0069950913000175MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000635303/12/2020232.0009478023000180ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALARES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000635503/12/2020464.0009478023000180ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012020000635603/12/202020479.6509351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM E LUBRAX SUPERA LITRO DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OFZ-7196AMBULANCIA OFZ-8474 QFI-4158 SPIN NPS-8181UNO OGA-7442 AMBULANCIA NOVA QSD-9379 AMBULANCIA QSD-9820 AMBULANCIA QSB-6170 FORD KA QSF-1693 AMBULANCIA SAMU OGG-3642 POLO QSK-4C83 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMRO DE 2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000634003/12/2020720.0000012146977477REBERTE FARIAS DE ARRUDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO NA LOCALIDADE DO CARDEIRO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000632903/12/20203.0400360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 139-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalAPOIO A CULTURAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000634103/12/2020700.0031575309000133GIVANILSON DE OLIVEIRA NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE SOM DESTINADO A REALIZACAO DO EVENTO RELIGIOSO NO DISTRITO DE BONSUCESSO REALIZADO DIA 09122020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Estados e ao Distrito Federal30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000634703/12/2020138.4023708247000162MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A CRECHE MARINALDO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO.NULL1124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Estados e ao Distrito Federal30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000634803/12/2020291.7023708247000162MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA ESCOLAS DO CAMPO SECRETARIA DE EDUCACAO E ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.NULL1124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000635403/12/20201500.0036683490000115FLAVIO DE SOUSA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS REMOTAS DE MuSICA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. PERIODO DO MÊS DE NOVEMRO DE 2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000633903/12/2020350.0017032198000198KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000092020000633203/12/2020300.0027136199000136RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES - EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EXTINTORES DE INCENDIO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000633803/12/2020260.9800005195681414LUCINALDO DE SENA TEODOSIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB E CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 02122020 A 04122020 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000635103/12/20206780.0008380950000109TRATOR PRATES COMERCIO DE PEÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MAQUINA RANDIN RD 406 ADVANCE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000635203/12/20204550.0008380950000109TRATOR PRATES COMERCIO DE PEÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MAQUINA HYNDAI HL 740-9S DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000635804/12/202059.9630973961000305RMC COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL TINTA FCOLOR PARA SER UTILIZADO NA PINTURA DA FACHADA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000635904/12/2020440.0022867090000155CASA DOS PARAFUSOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRODO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PARA SEREM UTILIZADOS NA SOLDAGEM DE CHAPAS E MANUTENCAO DE MAQUINAS.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000635704/12/2020550.0015144201000210IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGE AVANÇADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE EXAMES RM DO CRANIO COM CONTRASTE PARA PACIENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO FELICIANO PORTO SANTOS.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000636004/12/2020419.8909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000636104/12/2020127.6809123654000187COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CAPS E CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000636204/12/202052.0032050815000171THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000636304/12/202061.9832050815000171THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000636504/12/202031.3500000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 10.513-9.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000636604/12/2020400.0025371789000118ALBINO RONCALLES GALDINO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PECAS REGULADOR DE VOLTAGEM DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O VEICULO SPIM QFI-4158..NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000636404/12/2020250.0000004431026436MARIA JOSE GALDINO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS BASICAS DE SOBREVIVENCIA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000638807/12/2020350.0022088382000190ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA DE SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NO SERVICOS DE CONVIVENCIAS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000639007/12/2020700.0022088382000190ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA DE SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NO CRAS.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000639507/12/2020200.0000007372654424CELIA MARIA CAITANO ROCHA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESAS BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000639807/12/202066.8823708247000162MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO PARA O CRAS.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000637207/12/202068.0932050815000171THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142020000638007/12/2020273.4811509214000104SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142020000638407/12/20201479.7711509214000104SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000636707/12/20202150.0070099924000172NERIVALDO DA COSTA PESSOAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A UNIDADDE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000636807/12/20202870.0070099924000172NERIVALDO DA COSTA PESSOAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A UNIDADDE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000636907/12/20201634.0014746651000130WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM PROPAGANDA VOLANTE DESTINADA A DIVULGACAO DO CUMPRIMENTO DO DECRETO MUNICIPAL DE N° 0192020 E DAS ACOES PARA A PREVENCAO DO COVID 19 PERIODO DOS DIAS 06112020 A 05122020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000637007/12/202072.2932050815000171THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000637107/12/2020269.6032050815000171THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000637407/12/20201490.0008965403000187VENTILAR - COMERCIO DE APARELHOS MEDICOSVALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE A LOCACAO DE APARELHOS MEDICOS CONCENTRADOS DE OXIGENIO EVERFLO DESTINADOS PESSOASAFONSO AVELINO DE SOUSA LINDALVA DE ARRUDA ARAUJO NOBREGA MARCELO ARAUJO DOS SANTOS MARIA DO SOCORRO PEDRO JUVINIANO CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000637607/12/20204155.0000002805187490MARINALDO DE OLIVEIRA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE PAREDES E PRATELEIRAS E NA PINTURA DE PAREDES E PRATELEIRAS DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000637707/12/2020209.0000011985251426JÉSSICA FALCÃO ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO A LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID 19.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142020000637807/12/2020510.2511509214000104SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000638107/12/2020300.0000002367402450SONIA REGINA COSTA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142020000638207/12/2020178.8511509214000104SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000638307/12/202020.9000000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 10.513-9.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000638507/12/20201000.0000088614956487MARIA JOSÉ ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000639107/12/202039.4023708247000162MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS SABONETE LIQUIDO E VASSOURA DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000639207/12/202080.0023708247000162MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000639607/12/202053.7623708247000162MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA A CLINICA DE FISIOTERAPIA.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000639707/12/2020300.0015144201000210IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGE AVANÇADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE EXAME AMATOMOPATOLOGICO PARA PACIENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO FRANCISCO CANDIDO DOS SANTOS.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132020000637907/12/2020188.5011509214000104SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052020000638607/12/2020130.7927927653000177GOIAS LED MAT. ELETRICO E CONST. EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA ADEQUACAO DO SAMU PARA COVID-19 DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052020000638707/12/2020104.5327927653000177GOIAS LED MAT. ELETRICO E CONST. EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINACAO DOS VESTIARIOS DO ESTADIO DE FUTEBOL O BAIANAO DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000637307/12/2020130.4900005195681414LUCINALDO DE SENA TEODOSIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 06122020 A 07122020 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000637507/12/202065.2400090965124487SANDRA NAILMA ALMEIDA NERYVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDORA A CIMA CITADA. PARA A MESMA SUPRIR DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO NO ORGAO DE IDENTIFICACAO IPC PARA PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000639407/12/202058.3523708247000162MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA O ARQUIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SOLEDADE-PB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000639907/12/20202400.0000001408253470MARCOS THIAGO MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GFIP PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Estados e ao Distrito Federal30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000639307/12/2020770.0023708247000162MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS SACOLA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUICAO DE KITS DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.NULL1124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000638907/12/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 8569-3.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000640208/12/20204.8900360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 139-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARAQUISICAO DE VEICULOS P/ O TRANSPORTE ESCOLARDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente077VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICAAdesão a Registro de Preço000442020000640308/12/2020214000.0001844555000506IVECO LATIN AMERICA LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 1 VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES DENOMINADO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE 2 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.NULL1124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000640108/12/2020240.0011823776000128Empresa Paraibana de Comunicacao LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DEBITADO NA CONTA 8568-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000640008/12/2020380.0015144201000210IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGE AVANÇADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE EXAME USG DOPPLER VENOSO MMII PARA PACIENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIOCAMILA PEREIRA DA SILVA.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica087SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000640409/12/202029.4034028316374020ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS PARA ENVIO DE DEVOLUCAO DA REMESSA DOS DOSIMETROS DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000641109/12/2020450.0000008774531441ADEILMA LOPES ANANIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA REFERENTE A MEDICACAO DA SUA MAE NELI LOPES ANANANIAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000641409/12/20201000.0000084012307487RUBENIA APARECIDA GOMES DELFINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000642009/12/2020210.0034318396000131ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS AO REGISTRO DO EVENTO DE ENTREGA DA VIATURA NOVA DO SAMU.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000642209/12/202070.0034318396000131ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A COBERTURA DA REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO DIA 16072020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000642309/12/2020175.0034318396000131ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIASDESTINADAS A COBERTURA DO EVENTO DA APRESENTACAO DO QUADRIMESTRE PARA PRESTACAO DE CONTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000642909/12/2020224.0034318396000131ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIASDESTINADAS AO REGISTRO DO EVENTO DE INAUGURACAO DA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA NESTE MUNICIPIO REALIZADA DIA 08012020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000643309/12/2020700.0034318396000131ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIASDESTINADAS AO REGISTRO DO EVENTO DE ENTREGA DE KITES DE MATERIAL DE HIGIENE DOMESTICA ACOES DE PREVENCAO DO COVID-19 ENTREGA REALIZADA NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO PERIODO DE 03 A 09 DE AGOSTO DE 2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000643409/12/2020616.0034318396000131ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIASDESTINADAS AO REGISTRO DO EVENTO DE INAUGURACAO DA ALA COVID-19 INSTALADA NAS UBSS DO BAIRRO SANTA TEREZA E CHICO PEREIRA DIA 15062020NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000644509/12/202084.0034318396000131ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIASDESTINADAS A REALIZACAO DA HIGIENIZACAO DAS RUAS ACOES CONTRA O COVID-19 REALIZADA 31032020NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000641509/12/2020140.0034318396000131ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS DIGITAL EM ALTA RESOLUCAO EM EVENTO DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVICO PARA CONSTRUCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REALIZADO DIA 08012020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000641609/12/2020245.0034318396000131ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS AO REGISTRO DO POSTEAMENTO E INAUGURACAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO E CLAUDINO NOBREGA DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000641709/12/2020420.0034318396000131ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS AO REGISTRO DO POSTEAMENTO E INAUGURACAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO E CLAUDINO NOBREGA DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000641809/12/2020140.0034318396000131ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS AO REGISTRO DO EVENTO DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVICO PARA CONSTRUCAO DO MATADOURO PUBLICO NESTE MUNICIPIO REALIZADA DIA 08012020NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000642109/12/2020350.0034318396000131ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS AO REGISTRO DO EVENTO DE COMEMORACAO AO ANIVERSSARIO DO DISTRITO BONSUCESSO REALIZADO DIA 29022020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000641209/12/2020206.5024285017000109SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA SEREM UTILIZADOS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000642409/12/2020420.0034318396000131ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS AO REGISTRO DA OBRA DE CONSTRUCAO DAS MAPASSAGENS MOLHADAS LOCALIZADAS NO BAIRRO CHICO PEREIRA E RIACHO LACA PES LIGACAO DO CENTRO A PADRE IBIAPINONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000642509/12/2020210.0034318396000131ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS AO REGISTRO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CENTRO ESPORTIVO LOCALIZADO NO BAIRRO SANTA TEREZA DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000642809/12/2020420.0034318396000131ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS AO REGISTRO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO CHICO PEREIRA ALTO DA BELA VISTA E MUTIRAO DESTE MUNICIPIONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000643209/12/2020301.0034318396000131ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS AO REGISTRO DO EVENTO DE INAUGURACAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ANTONIO HENRIQUE DE GOUVEIA NESTE MUNICIPIO REALIZADA DIA 14082020NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000643509/12/2020140.0034318396000131ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS AO REGISTRO DA EXECUCAO DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL ANTONIO HENRIQUE DE GOUVEIA NA LOCALIDADE DE SANTA LUZIA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000643109/12/2020350.0034318396000131ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS AO REGISTRO DE ACOES E PROJETOS DOS PRIMEIROS DIAS DE AULA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ENSINO FUNDAMENTAL REALIZADA NO PERIODO DE 18 A 22 DE FEREIRO DE2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOAMORTIZACAO DE DIVIDAS DIVERSASDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000640509/12/20204888.0029979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTA 2792-8 DIA 09122020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000642709/12/20206258.0860942638000173PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000644409/12/202031.3500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 2792-8.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000641909/12/2020126.0034318396000131ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS AO REGISTRO DO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DO AGRICULTOR REALIZADA DIA 14082020NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000640609/12/2020300.0033341787000104RODRIGO APARECIDO PAULOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DOCES E TORTAS DESTINADOS A REALIZACAO DO EVENTO DE CONFRATERNIZACAO NATALINA DA EQUIPE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO REALIZADA DIA 09122020.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000640709/12/2020473.0033341787000104RODRIGO APARECIDO PAULOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DOCES E TORTAS DESTINADOS A REALIZACAO DO EVENTO DE CONFRATERNIZACAO NATALINA REALIZADA DIA 08122020 COM O PESSOAL DA EQUIPE COM ADOLESCENTES ACOMPANHADOS PELO CREAS.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000640809/12/2020150.0000055678368800MARIA EDUARDA PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000641009/12/2020628.0033341787000104RODRIGO APARECIDO PAULOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DOCES E TORTA DESTINADOS A REALIZACAO DO EVENTO DE CONFRATERNIZACAO NATALINA A SER REALIZADA DIA 15122020 COM O PESSOAL DA EQUIPE COM MULHERES ACOMPANHADOS PELO CREAS.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000641309/12/2020130.3800007129617470ALISSON GONÇALVES FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS DIAS 05 E 16 DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000642609/12/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 23375-7.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000643009/12/2020280.0034318396000131ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PROUDCAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS AO REGISTRO DE EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES REALIZADO DIA 08052020NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000645010/12/2020135.0033341787000104RODRIGO APARECIDO PAULOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DOCES E TORTA DESTINADOS A REALIZACAO DO EVENTO DE CONFRATERNIZACAO NATALINA REALIZADA COM O PESSOAL IDOSAS ACOMPANHADAS PELO CRAS A SER REALIZADA DIA 17122020NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000645110/12/2020480.0033341787000104RODRIGO APARECIDO PAULOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DOCES E TORTA DESTINADOS A REALIZACAO DO EVENTO DE CONFRATERNIZACAO NATALINA REALIZADA COM MULHERES EMPREENDEDORAS ACOMPANHADAS PELO CRAS A SER REALIZADA DIA 18122020.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000645210/12/2020135.0033341787000104RODRIGO APARECIDO PAULOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DOCES E TORTA DESTINADOS A REALIZACAO DO EVENTO DE CONFRATERNIZACAO NATALINA REALIZADA COM O PESSOAL GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CRAS A SER REALIZADA DIA 18122020.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000645510/12/20201000.0000023629770487FRANCISCO DE ASSIS ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO N° 50 PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS MÊS DE DEZEMBRO 2020.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000645610/12/2020600.0000053318056715FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA RAMOS 39 ONDE FUNCIONA O CREAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRODE 2020.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000646710/12/20201000.0000069632596749JOSE GOMES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO 100 ONDE FUNCIONA A ONG CASA DE ACOLHIMENTO A CRIANCA - PEQUENINOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000646910/12/2020600.0000014799910400JOEL GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE FRANCISCO DE ARAuJO 65 ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRODE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000648210/12/2020210.0034318396000131ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS AO REGISTRO DA EXECUSAO DA OBRA DE REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000648310/12/2020210.0034318396000131ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS AO REGISTRO DE EVENTOS ENTREGA DE PEIXES REALIZADOS DIA 14082020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000649910/12/2020180.0000009099170432JUCILENE BERNARDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000650010/12/2020200.0000005996702401DANIELA DELFINO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA ACIMA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000650110/12/2020200.0000001456572482LAIS MARIA NOBREGA CORDEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PESSOA A EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000650210/12/202080.0000003621578471GUSTAVO DA SILVA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO CREDOR ACIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000650310/12/2020150.0000003961410488ANA LÚCIA TOBIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000650510/12/20202000.0021699481000145MARIA NAIR DE SOUSA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS MES DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000650610/12/20204500.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 2° PARCELA DO 13° SALARIO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000650910/12/20204545.8308919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 2° PARCELA DO 13° SALARIO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CREAS.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000651010/12/20201654.5808919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 2° PARCELA DO 13° SALARIO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO SCFV.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000651110/12/20202000.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 2° PARCELA DO 13° SALARIO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO SCFV.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000651210/12/20204440.6508919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 2° PARCELA DO 13° SALARIO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO SCFV.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000651310/12/20202291.5308919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 2° PARCELA DO 13° SALARIO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CRAS.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000651510/12/20203745.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESSE MUNICIPIO.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000651610/12/20208000.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESSE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000652110/12/20203212.4708919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000656710/12/20205611.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 2° PARCELA DO 13° DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CONSELHO TUTELAR.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000658010/12/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 23375-7.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000658110/12/202031.3500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 233382-x.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000658210/12/202041.8000000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 25969-1.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000645810/12/2020800.0008957185000139CONFERÊNCIA SANTANA DA SOCIED. DE SÃO VICENTE DE PAULOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. GOUVEIA NOBREGA N34 PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000655610/12/20206705.4408919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 2° PARCELA DO 13° DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO MEIO AMBIENTE.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000655910/12/20207675.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 2° PARCELA DO 13° DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO MEIO AMBIENTE.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000656010/12/202021705.5308919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 2° PARCELA DO 13° DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO MEIO AMBIENTE.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000654610/12/2020916.6708919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURIMO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000654710/12/2020733.3408919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000654810/12/2020733.8508919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000653510/12/20201686.8708919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL EFETIVOS ESTRADAS VICINAIS.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000653710/12/20203183.3308919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC DESEN. RURAL E PESCA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000653910/12/20205368.2808919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000648710/12/20203.1460942638000173PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 3741-9NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000655010/12/202014500.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000655210/12/20204253.0208919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000657110/12/202033595.2029979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEBITADO NA CONTA 2789-8. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO IPSOLDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000657210/12/202029707.9310732530000188INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOAMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPSOLDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000657310/12/202025474.6010732530000188INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO JUNTO AO IPSOL CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL. PARCELA 2460.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000657610/12/20202605.1929979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA JUROSMULTA INCIDENTE NO ATRASO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM EM 10122020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000657710/12/20207815.5960942638000173PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOAMORTIZACAO DE DIVIDAS DIVERSASDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000657810/12/20201977.8029979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTA 2789-8 DIA 10122020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000657910/12/2020909.1500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 2789-8.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000658310/12/2020700.0000000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 2789-8.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000645910/12/20202000.0008749194000134CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO CLUBE RECREATIVO E QUADRA PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES FISICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS DIAS uTEIS DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA 700H AS 1700H E NO SABADO DAS 700H AS 1100H PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRODE 2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000646410/12/2020300.0000035692588404JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO BATISTA DOS SANTOS N09 PARA FUNCIONAMENTO DO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000648010/12/20204590.0021391428000182COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA DISTRIBUICAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.NULL1124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Estados e ao Distrito Federal30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000649310/12/2020681.2523708247000162MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA IRMA ANA DE NAZARE.NULL1124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000649710/12/202023788.5021391428000182COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA DISTRIBUICAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. LICITACAO 000042020 MOD. 1 - PREGAO ELETRONICO CONTRATO 1322020NULL1124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Estados e ao Distrito Federal30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000650410/12/20207592.7932056101000170ANDERTON CAVALCANTE SOUTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO.NULL1124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalAPOIO A CULTURAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000651710/12/2020621.9070103916000152L VIRGINIO E CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL OXFORD LISO E TRICOLINE MISTA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA FARDAMENTO DA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalAPOIO A CULTURAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000651810/12/2020796.0008969578000162SA IRMAOS E CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL FELTRO E VARAO DE ALUMINIO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ORNAMENTACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000656110/12/202024017.1008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000656310/12/202028472.9708919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL CONTRATADOS MAGISTERIO FUNDEB.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000656410/12/20205816.6708919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000656510/12/20201332.3808919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DA FOLHA DO PESSOAL MAG EDU INFANTIL - PRE-ESCOLAR.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000656610/12/202059426.0308919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000656810/12/20208380.5308919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DA FOLHA DO PESSOAL MAG EDU. INFANTIL - CRECHE.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000656910/12/20201000.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS MAGISTERIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000657010/12/2020205556.3608919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000644610/12/2020640.0027623593000107MARIA ADRIANA CAETANO DE SOUTO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000649510/12/2020252.5423708247000162MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000654110/12/20204483.3408919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000654210/12/20202839.4508919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000654410/12/202014403.4908919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000644710/12/20205660.0027623593000107MARIA ADRIANA CAETANO DE SOUTO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A POLICIA MILITAR NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000644810/12/20201740.0027623593000107MARIA ADRIANA CAETANO DE SOUTO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A POLICIA CIVIL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000644910/12/20201040.0027623593000107MARIA ADRIANA CAETANO DE SOUTO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000655710/12/202016871.9508919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000655810/12/202020446.2108919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000658410/12/20201000.0036848431000150ALFREDO ALVES DOS SANTOS COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM FILMAGENS E PRODUCAO DE VIDEOS NO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000658510/12/2020215.8300005195681414LUCINALDO DE SENA TEODOSIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 06122020 A 07122020 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000645710/12/20202200.0000003207576419FLAVIA DE FARIAS OURIQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA MINISTRO JOSE AMERICO 20 ONDE FUNCIONA O QUARTEL DA POLICIA MILITAR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000647510/12/2020280.0027623593000107MARIA ADRIANA CAETANO DE SOUTO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REFEICOES PARA OS MOTORISTAS QUE ESTAVAM A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL NO DIA 15 DE NOVEMBRO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000647610/12/20202200.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA COM CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000647710/12/20201980.0009292369000190FRAN INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000572019000648910/12/20202500.0034221510000100ADILSON CARDOZO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E EQUIPE DE APOIO DO PREGOEIRODO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000649010/12/20202710.0009248450000172ONDA NET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA RELATIVO A TAXA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000653310/12/20205884.5808919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESSE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000655410/12/202025358.3508919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000655510/12/202021389.2108919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000657510/12/2020891.0000703157000183CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM EM 10122020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000645310/12/2020510.0031791688000107FRANCISCO JOSÉ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DESTINADA A PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGACAO DA PREVENCAO DO COVID-19. PERIODO DO DIA 1510 A 25112020 EQUIVALENTE A DOZE HORAS DE PROPAGANDA.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000645410/12/202012691.9000051870029453ROBSON SILVA CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA HORACIO DA COSTA LIMA 13 CENTRO CONSTANDO NO IMOVEL VARIAS EDIFICACOES COM AREA CORRESPONDENTE A 1.450M2 COMPOSTO DE BANHEIROS CORREDORES ENFERMARIAS CONSULTORIO LAVANDERIA REFEITORIO COPA E COZINHA SALAS DE ENFERMAGEM OBSERVACAO CIRURGIA RAIO X CURATIVOS ATENDIMENTO MEDICO RECEPCAO LOCAL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 202NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000646010/12/2020500.0000000745462448JOSENILDO ANTUNES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA CLOVES DE SOUTO NOBREGA SN ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000646210/12/2020600.0000008784499494CARLOS YURI DE ARAUJO ARRUDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE CASTOR DE ARAuJO SN PARA FUNCIONAMENTO DE DA FARMACIA BASICA E DA FARMACIA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000646310/12/20201000.0000004184060498CALOR ANTONIO DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE CASTOR DE ARAuJO N 35 PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000646510/12/2020300.0001895823000195ADCOP ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COM. DA PENDENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA ACIMA CITADA RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSFNA LOCALIDADE DO SITIO PENDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000646610/12/2020850.0000010050161431ALISSON VIEIRA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA REFRENTE LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO SN ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000646810/12/2020308.1000062501496434JOSE GILBERTO DE ARRUDA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA HORACIO DA COSTA LIMA 13 CENTRO CONSTANDO NO IMOVEL VARIAS EDIFICACOES COM AREA CORRESPONDENTE A 1.450M2 COMPOSTO DE BANHEIROS CORREDORES ENFERMARIAS CONSULTORIO LAVANDERIA REFEITORIO COPA E COZINHA SALAS DE ENFERMAGEM OBSERVACAO CIRURGIA RAIO X CURATIVOS ATENDIMENTO MEDICO RECEPCAO LOCAL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 202NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000647010/12/20201000.0000006525205450JOSE ANTONIO FERREIRA DO AMARALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA CLOVES SOUTO NOBREGA 59 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000647110/12/2020300.0000811657000139UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE EXAME AMATOMOPATOLOGICO PARA PACIENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO FRANCISCO CANDIDO DOS SANTOS.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000647210/12/2020120.0000014122130450ADRIANA DE LIMA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EXAME PARA SEU FILHO LEVI LIMA DE ARAUJO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000647310/12/2020140.0000002953297421ANTONIO PEREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM EXAME PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000647410/12/2020114.9500000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 10.513-9.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000552020000647810/12/2020570.0009210219000190PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL BOLSA DE COLOSTOMIA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000647910/12/202055072.5710732530000188INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA DE COMPETENCIA DE NOVEMBRO 2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000648110/12/2020650.0015144201000210IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGE AVANÇADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE EXAME RM PELVICA PARA PACIENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO JOEDINA ZACARIAS DOS REIS.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000648410/12/2020470.0000010339908416ALYSSON DYEGO LOURENÇO BORBOREMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO DE PLACA QSD-9820 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000252020000648510/12/202049941.8809553687000167GUIMARAES E GUIMARAES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMETOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000648610/12/202034.3732050815000171THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000648810/12/202050.0005329135000208ALEXSANDRO SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE A LOCACAO DE 01 CILINDRO DE AR COMPRIMIDO COM CAPACIDADE DE 7M³ DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO PERIODO DE 01112020 A 30112020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000649110/12/2020578.3023708247000162MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012020000649210/12/20208432.2509351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS QSA-7647 QSA-7617 E QSA-7597 RANGERS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000649410/12/2020445.0923708247000162MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000649610/12/2020293.4123708247000162MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000649810/12/2020825.0009248450000172ONDA NET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA RELATIVO A TAXA DE ACESSO A INTERNET DO FUNDO MUNCIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRODE 2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000650710/12/202017441.6808919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAuDE E SANEAMENTO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000650810/12/202010575.8508919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAuDE E SANEAMENTO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000651410/12/2020628.5408919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE SAuDE E SANEAMENTO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000651910/12/2020560.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA PEVA DESSE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000652010/12/202010206.5308919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA PEVA DESSE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000652210/12/202035278.6308919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000652310/12/202036493.4608919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000652410/12/20201858.3308919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESSE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000652510/12/202042012.0808919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO HOSPITAL.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000652610/12/202032622.1708919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PACS.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000652710/12/20208413.5408919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DA FOLHA DO PESSOAL COVID 19 CONTRATADO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000652810/12/20202200.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 2° PARCELA DO 13° DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO NASF DESSE MUNCIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000652910/12/202029500.6508919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000653010/12/202010500.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO PACS DESSE MUNCIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000653110/12/20209204.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 2° PARCELA DO 13° DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO NASF.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000653210/12/20205970.3808919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 2° PARCELA DO 13° DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO NASF.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000653410/12/20205748.3508919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 2° PARCELA DO 13° DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CAPS.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000653610/12/2020940.5008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 2° PARCELA DO 13° DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA POLICLINICA.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000653810/12/202016258.3608919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 2° PARCELA DO 13° DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA POLICLINICA.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000654010/12/20201166.6708919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 2° PARCELA DO 13° DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DO CEO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000654310/12/20208355.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 2° PARCELA DO 13° DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CEO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000654510/12/202012591.2308919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 2° PARCELA DO 13° DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CEO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000654910/12/20202200.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 2° PARCELA DO 13° DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADS DO SAMU.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000655110/12/202021789.5008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 2° PARCELA DO 13° DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO SAMU.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000655310/12/202031762.4108919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 2° PARCELA DO 13° DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO SO SAMU.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000656210/12/202010842.8308919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 2° PARCELA DO 13° DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CAPS.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000657410/12/202052546.0029979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082020000658610/12/20204430.0005329135000119S.O.S OXIGENIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR OXIGENIO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AO CONSUMO DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082020000658710/12/2020950.0005329135000119S.O.S OXIGENIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR OXIGENIO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AO CONSUMO DA SAMU DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000272020000659011/12/20203456.0016925732000122COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000659411/12/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 10.513-9.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000659211/12/2020260.9800005195681414LUCINALDO DE SENA TEODOSIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 16122020 A 18122020 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalAPOIO A CULTURAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000658911/12/2020145.9510771715000100PALACIO DOS FOGOESVALOR QUESE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000659111/12/202052.2500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 2789-8.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000658811/12/2020615.0031355123000179RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES REFERETE A CONFRATERNIZACAO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000659311/12/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 23382-X.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000659514/12/20201000.0000008368049458VALDIZA VIANA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS FULNERARIOS EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DE VALDECIRA LUIZ DE OLIVEIRA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000659614/12/20201650.0000071980845409ADEMILSON DOS SANTOS LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CORREGOS E RIACHOS NESTA CIDADE PERIODO DE 16 NOVEMBRO A 14 DE DEZEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032020000659914/12/2020600.0010649272000170RICARDO FREIRE FERNANDES MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A FORNECEDOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAL HIDRATADO DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000659714/12/20208639.0013025727000175JM NORDESTE COM. E SERVIÇOS DE PNEUS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO DE PNEUS COBERTURA E REPARO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESSE MUNCIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000660114/12/2020348.6602914690000110COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 06SEIS MULTIFUNCIOAIS E XEROX EXCEDENTES DESTINADAS AO USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEMANDA DO PERIODO DE 21122020 a 31122020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000660314/12/2020951.0002914690000110COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 06SEIS MULTIFUNCIOAIS E XEROX EXCEDENTES DESTINADAS AO USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEMANDA DO PERIODO DE 21112020 a 20122020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000660414/12/2020951.0002914690000110COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 06SEIS MULTIFUNCIOAIS E XEROX EXCEDENTES DESTINADAS AO USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEMANDA DO PERIODO DE 21112020 a 20122020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000660214/12/2020581.1002914690000110COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 10DEZ MULTIFUNCIOAIS E XEROX EXCEDENTES DESTINADAS AO USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEMANDA DO PERIODO DE 21122020 A 31122020 LICITACAO 832018 CONTRATO 1222018.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000660614/12/20201585.0002914690000110COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 10DEZ MULTIFUNCIOAIS E XEROX EXCEDENTES DESTINADAS AO USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEMANDA DO PERIODO DE 21112020 A 20122020 LICITACAO 832018 CONTRATO 1222018.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032020000659814/12/202073.3010649272000170RICARDO FREIRE FERNANDES MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A FORNECEDOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL THINNER SOLVENTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000660814/12/2020496.3008761132000148MARCELO PAULINO FILHO -PJVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS JANELA E FECHADURA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. FORNECEDOR MARCLINTON IGOR FECHINE MARTINS CNPJ 22.896.8290001-57.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000660014/12/2020290.5502914690000110COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 05 MULTIFUNCIOAIS E XEROX EXCEDENTES DESTINADAS AO USO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEMANDA DO PERIODO DE 21122020 A 31122020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000660514/12/2020792.5002914690000110COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 05 MULTIFUNCIOAIS E XEROX EXCEDENTES DESTINADAS AO USO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEMANDA DO PERIODO DE 21112020 A 20122020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000022020000660714/12/2020206.7232056101000170ANDERTON CAVALCANTE SOUTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000660914/12/20205570.0000001014261430AMANDA DE SÁ FORMIGA CORDEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000661014/12/20206640.0000011155041429ANTONIO ARQUIMEDES A. DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000661114/12/20204871.0000008703040461ALLEF VINÍCIUS MEDEIROS E OUTROS ( INCENTIVO COVID-19)VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000661214/12/20201700.0027001919000156TGS SERV DE INSTALAÇÃO E CONSERV. DE EQP. ODONTOLOGICOS - EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO E REPARACAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000661314/12/20204342.0000002910274403GIVONALDO TOMAZ E OUTROS ( INCENTIVO COVID-19)VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000661414/12/20201698.0000009018094463JOSÉ ANDRÉ RAMOS GOUVEIA (INCENTIVO COVID 19)VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000661815/12/2020123.3307324070000144OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O CAPS.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000661915/12/2020351.6007324070000144OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000662015/12/202083.3507324070000144OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O SAMUNULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000662115/12/202075.4007324070000144OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O UNIDADE MEDICO HOSPITALAR.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000662215/12/202042.7707324070000144OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000662515/12/2020599.0008995631004006N. CLAUDINO E CIA LTDA - SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL SMARTPHONE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000662615/12/20203584.0000070719359473THAYNÁ REBECA FECHINE (INCENTIVO COVID 19)VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FERNTE NO COMBATE AO COVID-19.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000662715/12/2020599.0008995631004006N. CLAUDINO E CIA LTDA - SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL SMARTPHONE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000662815/12/20207668.0000009011443470MARIA JOSÉ RAMOS E OUTROS (INCENTIVO COVID 19)VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000662915/12/202020.9000000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 10.513-9.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000663015/12/20204339.0000088620921487JAQUELINE FRAGOSO MAMEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000663115/12/202011604.0000000835992403ANDREA CARNEIRO GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000662315/12/2020275.0207324070000144OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000662415/12/20202000.0016747441000191FABIANO DE CALDAS BATISTA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE A SERVICOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. PROCESSO 0152019 CONTRATO 0182019. ADITIVO 31122020NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000663215/12/2020850.0000636397000102FAMUPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A ENTIDADE.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000661515/12/202026.7107324070000144OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000661615/12/2020116.9907324070000144OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000661715/12/202060.4807324070000144OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000666216/12/202094.8004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNCIPIO.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000666816/12/2020169.8922833642000104MARKET UPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BATERIA PARA O VEICULO VOYAGE DE PLACA QFV-1414 DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000302020000666916/12/20201656.2000412020000170PAPELARIA ROCHA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES QUE SERVIRAO PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DO PROGAMA CRIANCA FELIZ.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000667116/12/202058.1504818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNCIPIO.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000666116/12/2020225.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNCIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000666616/12/202095.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000022020000664516/12/20201943.2432056101000170ANDERTON CAVALCANTE SOUTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032020000665316/12/20201365.0016515252000193CASA DA CONSTRUCAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA NA MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032020000665416/12/20202240.0016515252000193CASA DA CONSTRUCAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA NA PINTURA DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalAPOIO A CULTURAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS (LEI ALDIR BLANC)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000666416/12/20205500.0000033937761420MANOEL SIQUEIRA FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS CLASSIFICADOS PARA RECEBER O PREMIO DE RECONHECIMENTO POR TRAJETORIA CULTURAL DA LEI FEDERAL ALDIR BLANC 14.0172020.NULL1993Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir BlancOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalAPOIO A CULTURAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000667016/12/20201200.0000009031902497DRIELLY RAYANY MENESES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DAS PECAS DECORATIVAS DO PRESEPIO DE NATAL COLOCADO NA PRACA DESTE MUNICIPIO EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS NATALINOS DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000667216/12/20205840.0070055728000520KROPNEUS E KRO PEÇAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA MNJ-1847 LOTADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000663316/12/202016500.0000002237979448BRUNO BARBOSA DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000663416/12/202014345.0000008659597494KAIO BORGES E OUTROS (INCENTIVO COVID-19)VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DDE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000663516/12/202010850.0000006980126407TALITA CARVALHO E OUTROS (INCENTIVO COVID 19)VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO A LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID 19.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000663616/12/20207650.0000006453701421BRUNO SANTOS E OUTROS (INCENTIVO COVID 19)VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID 19.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000663716/12/202015827.0000009018102407ALESSANDRA E. NERY E OUTROS (INCENTIVO COVID 19)VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000663816/12/20204389.0000070703211471EDUARDO DE FREITAS ( INCENTIVO COVID-19)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID - 19.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000663916/12/20201881.0000002906508446EXPEDITO JOVEM E OUTROS (COVID 19)VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE AO INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000664016/12/20202739.7008709578000123VEPEL VEICULOS E PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O VEICULO DE PLACA QSA7617.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000664216/12/2020820.0008709578000123VEPEL VEICULOS E PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REVISAO NO VEICULO QSA-7617 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000792020000664316/12/2020370.0015144201000210IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGE AVANÇADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE EXAME PARA PACIENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO JOSEFA GOMES DA SILVA.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por outros motivos000492020000664416/12/20201125.5812951285000125ADELMO FERREIRA DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA OFY-3500 TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE O DISTRITO DE BONSUCESSO PROFISSIONAIS LOTADOS NO PSF PARA ATENDIMENTO A PACIENTE NA REFERIDA UNIDADEDIFERENCA DE KILOMETROS DO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000664616/12/20201217.4300005286984436JUAREZ VALDEMAR GOMES DA CUNHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA OFY-3500 TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE O DISTRITO DE BONSUCESSO PROFISSIONAIS LOTADOS NO PSF- PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE NA REFERIDA UNIDADE DIFERENCA DE KILOMETROS DO PERIODO DO DIA 03 A 16 DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000664716/12/20203490.0029920901000183MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA FATURAMENTO DIGITACAO PROCESSAMENTO TRANSMISSAO ACOMPANHAMENTO E MANUTENCAO DE BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DE SAuDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000664816/12/20201300.0000004845197430ADRIANA PATRICIA DO NASCIMENTO CHAGASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM TFD REALIZADOS PARA ESTE MUNICIPIO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO 2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000664916/12/20201400.0000008207587440CRISTIANE CORREIA CUNHA MAURICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA FAXINA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ANCORA DO PSF DO BAIRRO NOVA SOLEDADE DESSE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000412020000665016/12/20201944.5000064688500459KLEBER LINS BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURIDICO ADMINISTRATIVO ESPECIFICAMENTE NA CONFECCAO DE PARECERES E CONSULTA NAS DEMANDAS DE SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO MES DE DEZEMBRO 2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000665116/12/2020750.0015214294000121PEDRO ALCANTARA DINIZ LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO A PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000665216/12/20201634.0014746651000130WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM PROPAGANDA VOLANTE DESTINADA A DIVULGACAO DO CUMPRIMENTO DO DECRETO MUNICIPAL DE N° 0192020 E DAS ACOES PARA A PREVENCAO DO COVID 19 PERIODO DOS DIAS 06122020 A 31122020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000382020000665516/12/202090.0009210219000190PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GAZE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O CEO DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000665616/12/2020450.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNCIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000665716/12/2020190.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNCIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000665816/12/2020190.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNCIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000666016/12/20201247.5004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNCIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000666316/12/20209995.0087958674000181SECRETARIA DA FAZENDA - RIO GRANDE DO SULVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TESTES DE COVID DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EM SERVICO EMERGENCIAL DO COVID-19. CNPJ34.639.3240001-96 - SAUBER SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO . LICITACAO 000022020 CONTRATO N 000001262020NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000666516/12/2020150.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000666716/12/2020114.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA A UBS DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000762020000667818/12/20202934.0009478023000180ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE MATERIALDESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. PARA O COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000222020000667918/12/2020102.9008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000232020000668118/12/20201725.9008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000252020000668218/12/202056.4008160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000382020000668318/12/202068.3408160290000142FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O CEO DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Multigovernamentais41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000668718/12/202019782.6801958301000195CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000272020000668918/12/20201420.4027657870000194HEALTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELLIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000382020000670418/12/2020266.0005122616000159DENTAL MEDICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UBS DE CHICO PEREIRA.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000671218/12/202055929.4529979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000671318/12/2020200.0000006894386480MARIA BETANIA SANTOS NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULTA PARA O FILHO JOSE ISRAEL SANTOS MARINHO TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000671418/12/2020900.0000003685989421IZABEL CRISTINA DE SOUTO PEREIRA CHAGASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAME COM SUA FILHA ANNA KAROLYNA SOUTO PEREIRA CHAGAS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000672018/12/20201760.0000006802866404NICOLE BARBOSA DE M. SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FERNTE NO COMBATE AO COVID-19.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000672118/12/2020836.0000076806286453JOILSON COSTA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000672218/12/2020627.0000007657061480EDSON MENDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FERNTE NO COMBATE AO COVID-19.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000672318/12/2020608.6000046860347449REJANE MARIA TERTOLIANO ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FERNTE NO COMBATE AO COVID-19.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000668418/12/202020757.0000396895000125SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA - SPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA REFERENTE A SAFRA 20192020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOPAGAMENTO DE PRECATORIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000667318/12/202053626.9009283185000163PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE A DIVIDA DE PRECATORIO GUIA DE DEP SITO JUDICIAL PROCESSO 2778688 EC622009NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000668518/12/2020505.7500394460043975MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE MULTA PELO ATRASO NA ENTREGA DCTF CONFORME EXTRATO NO PERIODO DE APURACAO 23 DE MARCO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000671618/12/20202557.2460942638000173PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000671718/12/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 2789-8.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000671818/12/202020.9000000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 8568-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000668618/12/202082.5004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000670018/12/202069951.9110732530000188INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADEVALOR CORRESPONDENTE AO MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA EDUCACAO MAGISTERIO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000670118/12/202021226.3410732530000188INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADEVALOR CORRESPONDENTE AO MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40 COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000670218/12/20206426.3129979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO COMPETENCIA 132020.NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000670518/12/20208922.1729979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO COMPETENCIA 112020.NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000670718/12/202012000.0000002997238447FERNANDA DOS SANTOS CADETEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO REMUNERADO DOS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000670818/12/202072348.3310732530000188INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADEVALOR CORRESPONDENTE AO MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA EDUCACAO MAGISTERIO COMPETÊNCIA DE 132020.NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000670918/12/202024265.0010732530000188INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADEVALOR CORRESPONDENTE AO MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40 COMPETÊNCIA DE 132020.NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000671018/12/20206265.0929979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 40 COMPETENCIA DE 132020.NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000671118/12/20207956.2329979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 40 COMPETENCIA DE 112020NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalAPOIO A CULTURAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS (LEI ALDIR BLANC)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000671918/12/20205500.0000002866474430ALBERES COSTA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS CLASSIFICADOS PARA RECEBER O PREMIO DE RECONHECIMENTO POR TRAJETORIA CULTURAL DA LEI FEDERAL ALDIR BLANC 14.0172020.NULL1993Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir BlancOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000667518/12/2020195.0008814444000172MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000667718/12/20206.2508847865000108S OLIVEIRA REPRESENTACAI LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000668818/12/20201500.0000045973458415BENEDITO PEREIRA DELFINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EXECUCAO DA OBRA DE REFORMA DO PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000669118/12/20206687.3000004176779446LUCIANO FRANKLIN DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MYW-9462 CAMINHAO BASCULANTE TRUCADO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DA RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PEGANDO NO DEPOSITO DA PREFEITURA ATE O LOCAL DE OBRAS EM EXECURCAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 000322019 CONTRATO EM CONDUTOR. PERIODO DO MÊS DE NOVEMBR DE 2020. PROCESSO 612019 CONTRATO 992019.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000669318/12/20203151.2031836030000166CRIAR FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PAVER RETANGULAR PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000669718/12/20202477.6708329849000115SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LINCENCA DE INSTALACAO CENTRO DE TRIAGEM AREA JOSE GUIMARAES SOLEDADE .NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica087SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000667418/12/202025.8034028316374020ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DO TESTE DO PEZINHO QUE SAO COLETADOS NA POLICLINICA CRISTINA SIQUEIRA MENDES DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000670618/12/20205000.0000010900697407ISAAC NILTON COSTA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000671518/12/2020260.9800005195681414LUCINALDO DE SENA TEODOSIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 16122020 A 18122020 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000667618/12/202091.2507324070000144OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000668018/12/2020200.0000010276480457DAIANA GONÇALVES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000669018/12/2020720.0000003377304401JOSELEIDE INACIO DA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO CRAS MÊS DE DEZEMBRO 2020.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000669218/12/20201000.0000004039074467ADRIANA CAVALCANTE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO OFICINA DE ENSINO DE ARTE E CULTURA BORDADOS EM FITA E VAGONITE COM INSCRITOS NO SCFV PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000669418/12/20201000.0013475329000150LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRADOR DE OFICINAS DE ESPORTES KARATÊ REALIZADA NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS MÊS DE DEZEMBRO 2020.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000669518/12/20201000.0030935529000168MARIA APARECIDA MARINHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE CABELEREIRA ASSISTENTE E PENTEADOS COM MULHERES USUARIAS DO CRAS MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000669618/12/20201000.0015173554000168ANDERSON ARAUJO SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE DANCA REALIZAADA NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000669818/12/20201000.0011653538000111JOSE FABIANO DOS SANTOS COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRADOR DE OFICINAS DE ESPORTES REALIZADA NO SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS MÊS DE DEZEMBRO 2020.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica060OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADOSem Licitação000000000000669918/12/20201000.0015695725000119MARIA DAS DORES OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DA DANDA MARACIAL COM ALUNOS DO SERVICO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO PERIDOO DE DEZEMBRO DE 2020.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000670318/12/20202000.0021699481000145MARIA NAIR DE SOUSA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO MÊS DE DEZEMBRO 2020.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000675421/12/2020480.0000070904061485VAGNER DE ARAUJO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA EM PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PASSSAGEM PARA BRASILIADF TENDO EM VISTA QUE E UMA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEUrbanismoServiços UrbanosINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DA LIMPEZA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000674921/12/20208000.0014728500000159JOSE VICENTE DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO MODELO OPERACIONAL COM COMPACTOR DE LIXO ACOPLADO CAPACIDADE MINIMA DE 19MTS CUBICOS DE PLACA OIJ3D42 KILOMETRAGEM LIVRE DESTINADA A RETIRADA DE REIDUOS SOLIDOS DESTA CIDADE PERIODODO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. LICITACAO 000852020 CONTRATO1302020NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEUrbanismoServiços UrbanosINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DA LIMPEZA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000675121/12/20201650.0000006429500403JOAO BATISTA DE LIMA TEOTONIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE CORREGOS NESTE MUNICIPIO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEUrbanismoServiços UrbanosINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DA LIMPEZA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000675221/12/20208125.0000003655149425JOSE DA CUNHA LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA DTD-6330 PARA A COLETA DE LIXO E OUTROS SERVICOS EXECUTADOS PELO MUNICIPIO PERIODO DE 2111 A 20122020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000672721/12/2020146.9400032233914449CARLOS GILMAR LIRA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE ONDE ESTARA INDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO VISITAS TECNICAS DIA 16122020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000673221/12/20202400.0000001408253470MARCOS THIAGO MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GFIP PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000676821/12/20201000.0029345698000169RADAR TECNOLOGIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM LOCACAO DE E-Sic SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PIT CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DO INDICES DE TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAEnergiaEnergia ElétricaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000672921/12/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 8569-3.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000673421/12/20206687.3000004176779446LUCIANO FRANKLIN DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MYW-9462 CAMINHAO BASCULANTE TRUCADO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DA RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PEGANDO NO DEPOSITO DA PREFEITURA ATE O LOCAL DE OBRAS EM EXECURCAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 000322019 CONTRATO EM CONDUTOR. PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. PROCESSO 612019 CONTRATO 992019.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000673521/12/20201160.0000036402520802JÚNIO BRAZ DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA EXECUCAO DE OBRA DE MANUTENCAO DE PREDIOS PuBLICOS PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000673821/12/20201500.0000004223229460CLAUDINE FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EXECUCAO DA OBRA DE MANUTENCAO DE PREDIOS PuBLICOS PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000673921/12/20201218.0000009304484480PETRONIO RAMOS E OUTROS FOLHA SERV. URBANOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000674121/12/20202700.0000009465426431BETHANIA DE OLIVEIRA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA KLP-1679 A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N° 58201 MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000674221/12/20203000.0013531679000197MARCOS ANTONIO RODRIGUES TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAS DAS RUAS DESTA CIDADE PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000062020000674521/12/202013600.0029903019000120DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS POSTES CONCRETO ARMADO CIRCULAR 10 METROS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA AVENIDA JOSE RUFINO DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAEnergiaEnergia ElétricaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000674621/12/202038859.1809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000677721/12/20202234.0002044971000169O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A CACAMBA DE PLACA OGF-7345 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalAPOIO A CULTURAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS (LEI ALDIR BLANC)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000675821/12/202015465.8600002583970470IVANILDO GOMES E OUTROS (LEI A BLAN CULTURA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS CLASSIFICADOS PARA RECEBER O PREMIO DE RECONHECIMENTO POR TRAJETORIA CULTURAL DA LEI FEDERAL ALDIR BLANC 14.0172020.NULL1993Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir BlancOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalAPOIO A CULTURAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS (LEI ALDIR BLANC)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000676021/12/202012750.0000009557411490LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS CLASSIFICADOS PARA RECEBER O PREMIO DE RECONHECIMENTO POR TRAJETORIA CULTURAL DA LEI FEDERAL ALDIR BLANC 14.0172020.NULL1993Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir BlancOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalAPOIO A CULTURAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS (LEI ALDIR BLANC)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000676221/12/202015000.0000013446298495ANA TÁVATA BARRETO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS CLASSIFICADOS PARA RECEBER O PREMIO DE RECONHECIMENTO POR TRAJETORIA CULTURAL DA LEI FEDERAL ALDIR BLANC 14.0172020.NULL1993Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir BlancOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalAPOIO A CULTURAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS (LEI ALDIR BLANC)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000676421/12/202014000.0000003334559408MARIA LUIZA DA CRUZ BARRETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS CLASSIFICADOS PARA RECEBER O PREMIO DE RECONHECIMENTO POR TRAJETORIA CULTURAL DA LEI FEDERAL ALDIR BLANC 14.0172020.NULL1993Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir BlancOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalAPOIO A CULTURAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS (LEI ALDIR BLANC)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000676621/12/202012000.0000002805017498MARIA BEATRIZ BATISTA BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS CLASSIFICADOS PARA RECEBER O PREMIO DE RECONHECIMENTO POR TRAJETORIA CULTURAL DA LEI FEDERAL ALDIR BLANC 14.0172020.NULL1993Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir BlancOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalAPOIO A CULTURAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS (LEI ALDIR BLANC)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000676921/12/202016500.0000010676725406DIEGO ARAÚJO E OUTROS (LEI A BLANC)VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS CLASSIFICADOS PARA RECEBER O PREMIO DE RECONHECIMENTO POR TRAJETORIA CULTURAL DA LEI FEDERAL ALDIR BLANC 14.0172020NULL1993Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir BlancOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalAPOIO A CULTURAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS (LEI ALDIR BLANC)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000677321/12/202013000.0000009031895423JULIANA KAROL E OUTROS (LEI A BLANC)VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS CLASSIFICADOS PARA RECEBER O PREMIO DE RECONHECIMENTO POR TRAJETORIA CULTURAL DA LEI FEDERAL ALDIR BLANC 14.0172020NULL1993Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir BlancOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalAPOIO A CULTURAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS (LEI ALDIR BLANC)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000677521/12/20207500.0000008878939455SUELIO RAMOS E OUTROS (LEI A BLANC CULTURA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS CLASSIFICADOS PARA RECEBER O PREMIO DE RECONHECIMENTO POR TRAJETORIA CULTURAL DA LEI FEDERAL ALDIR BLANC 14.0172020NULL1993Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir BlancOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000673121/12/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 8569-3.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000674321/12/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 2789-8.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000672421/12/2020270.0000044201818420ENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AOS DIAS 02060713182027 28 30 DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000672521/12/2020150.0000090963695487JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARATRATAMENTO ESPECIALIZADO REFERENTES AOS DIAS 04 10 16 24 E 27 DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000672621/12/2020120.0000076806286453JOILSON COSTA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARATRATAMENTO ESPECIALIZADO REFERENTES AOS DIAS 09 11 18 E 25 DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000672821/12/20204127.6527315436000126MARIA LUCIENE DE ALMEIDA FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA NPW-6142 TRASNPORTANDO PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA DO SITIO CARDEIRO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES LABORAIS PERIODO PARTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000673021/12/2020353.0000070109391446OWAIRAN BARROS DA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000673321/12/2020180.0000002130168426JORGE DE SALES GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO REFERENTE AOS DIAS 30 DE OUTUBRO 06 10 13 20 E 23 DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000673621/12/2020500.0014728500000159JOSE VICENTE DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA EVP 89115 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE ATE A CIDADE DE CUITE-PB NO DIA 17122020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000673721/12/2020300.0014728500000159JOSE VICENTE DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA EVP 89115 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 16122020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000674021/12/2020300.0014728500000159JOSE VICENTE DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA EVP 89115 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 11122020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000674421/12/20201921.2529903352000139INACIO FERINO DOS SANTOS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NPY4898 TRANSPORTANDO USUARIOS E PROFISSIONAIS DO CAPS PELO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000674721/12/20201045.0000085787108191MILTON RIBEIRO DE SOUSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000674821/12/20205100.0000010817975411IGOR LIMA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIOS NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000675021/12/20201089.0000009225734417ALUSKA PATRÍCIA DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000675321/12/20204072.0000003664670426JOÃO PAULO MENEZES E OUTROS (INCENTIVO COVID 19)VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000675521/12/20201574.0000003434423451ELIANE ARAUJO INCENTIVO COVID 19VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000675621/12/2020836.0000010559739400WILMA FERREIRA E OUTROS (INCENTIVO COVID 19)VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000675721/12/20201956.0000003090845474JOSE ALON VIANA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000282020000675921/12/20201008.0023523598000107BARROS E BARROS HOSPITALAR - LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMETO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000272020000676121/12/20203886.8016925732000122COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000792020000676321/12/2020800.0015144201000210IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGE AVANÇADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE EXAME PARA PACIENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO RISONEIDE DE MOURA BARBOSA.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000676521/12/202088.0009478023000180ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000676721/12/202012600.0019987040000105CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAOACS PEC AB NO AMBITO DE ATENCAO BASICA REFEREMTE AO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO 2020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000677121/12/20203478.8087958674000181SECRETARIA DA FAZENDA - RIO GRANDE DO SULVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TESTES DE COVID DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EM SERVICO EMERGENCIAL DO COVID-19. CNPJ34.639.3240001-96 - SAUBER SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO . LICITACAO 000022020 CONTRATO N 000001262020NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000222020000677221/12/2020399.0029775313000101SO SAÚDE PRODUTO HOSPITALARVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000272020000677421/12/20203180.0023523598000107BARROS E BARROS HOSPITALAR - LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMETO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000232020000677621/12/20204648.6023706033000157LAISE DE LIMA E SILVA - EPP - MEDICAL CENTERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000222020000677821/12/20201523.2423706033000157LAISE DE LIMA E SILVA - EPP - MEDICAL CENTERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARDispensa por outros motivos000582020000677921/12/2020101.4003817043000152PHARMA PLUS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000678021/12/20201490.0008965403000187VENTILAR - COMERCIO DE APARELHOS MEDICOSVALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE A LOCACAO DE APARELHOS MEDICOS CONCENTRADOS DE OXIGENIO EVERFLO DESTINADOS PESSOASAFONSO AVELINO DE SOUSA LINDALVA DE ARRUDA ARAUJO NOBREGA MARCELO ARAUJO DOS SANTOS MARIA DO SOCORRO PEDRO JUVINIANO CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000678222/12/20204807.0000002159472409FABIANO ALBUQUERQUE DE MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000678322/12/2020200.0000010443255423JACY FERREIRA RUFINO RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA FISICA CITADA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000678522/12/20204942.2000083930361434HERMANO BARBOSA (INCENTIVO COVID 19)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID 19.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000678922/12/2020450.0000008774531441ADEILMA LOPES ANANIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA REFERENTE A MEDICACAO DA SUA MAE NELI LOPES ANANANIAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000679022/12/20202000.0000005393332475MARIA ADEILMA DE SOUZA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000679122/12/2020500.0000004287736486KATIA DEYZI BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM TRATAMENTO OFTALMOLOGICO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000679222/12/202010401.1909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000679322/12/2020241.4109123654000187COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CAPS SEC. SAUDE VIGILANCIA SANITARIA FARMACIA BASICA E CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000679422/12/2020940.3709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNIIPIO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000679522/12/2020200.0008816563000164CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO DE MECANICA NO VEICULO DE PLACA OGG-3642 POLO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000679822/12/2020860.0000003665562406JOSE LEANDRO DA SILVA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000680222/12/2020300.0000001973632454CELIO DE ALBUQUERQUE RAPOSOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO 06 09 11 13 16 2023 E 25 DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000680622/12/2020240.0000000814370489JONADAS DE ALCANTARA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM CONFORMIDADE COM LEI 34005 ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AOS DIAS 02 11 13 17 20 26 27 E 30 DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000680722/12/202041.8000000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 10.513-9.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000682422/12/20203620.0001320430000153MULTIAVE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL LARVICIDA E INSECTICIDA PARA SER UTILIZADO NO TRATAMENTO FOCAL E PERIFOCAL NO COMBATE DE VETORES EM ESPECIAL AS ARBOVIROSESNULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000682322/12/202094.0500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 8569-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalAPOIO A CULTURAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000679622/12/2020161.6070103916000152L VIRGINIO E CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA FARDAMENTO DA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000679722/12/2020625.5809188376000146DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO NQE-3988 ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalAPOIO A CULTURAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000680922/12/20207810.0018097549000101MARCELENE PEREIRA DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO NATALINA DAS PRACAS E AVENIDAS DA CIDADE E DO DISTRITO DE BOMSUCESSO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000681722/12/20202847.3409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000682022/12/2020502.3609188376000146DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO RLY-8F80 ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalAPOIO A CULTURAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS (LEI ALDIR BLANC)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000682122/12/20202500.0000033937761420MANOEL SIQUEIRA FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS CLASSIFICADOS PARA RECEBER O PREMIO DE RECONHECIMENTO POR TRAJETORIA CULTURAL DA LEI FEDERAL ALDIR BLANC 14.0172020.NULL1993Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir BlancOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000679922/12/2020936.0005782767000133ATAIDE E FREITAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL COLAR ACRIL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000678122/12/20203200.0011083424000183STHEPON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS - STHEPSON MAIERY ALVVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000680822/12/20205552.0109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000681022/12/20202000.0010554404000180ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZACAO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000680422/12/202067.6509123654000187COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEUrbanismoServiços UrbanosINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DA LIMPEZA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000681222/12/20207774.0011955108000154ECOSOLO GESTÃO AMBIENTALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000681322/12/202069.5409123654000187COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEUrbanismoServiços UrbanosINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DA LIMPEZA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000681822/12/20201200.0000071980845409ADEMILSON DOS SANTOS LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CORREGOS E RIACHOS NESTA CIDADE PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEUrbanismoServiços UrbanosINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DA LIMPEZA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000681922/12/20201200.0000071980845409ADEMILSON DOS SANTOS LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CORREGOS E RIACHOS NESTA CIDADE PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000680022/12/20201100.9209123654000187COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000680122/12/202067.6509123654000187COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000680322/12/202078.9409123654000187COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANO PARA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000680522/12/202060.0309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA CONSUMO NO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000681122/12/202024.7309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000681422/12/202038.1009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000681522/12/20201037.9909123654000187COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANO PARA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000681622/12/202089.7209123654000187COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000682222/12/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 23375-7.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000242020000683523/12/20202090.0007839714000137MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000683723/12/2020250.0000005286984436JUAREZ VALDEMAR GOMES DA CUNHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000683823/12/2020200.0000008567696496SILVANICE MENDES DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000684023/12/2020350.0000005180020476ROSALVA BARROS DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA ACIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000684223/12/2020200.0000012430417499ANALICE DAMIANA LOPES RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000685323/12/2020200.0000006355677410JOÃO CANDIDO BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO CREDOR A CIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000682723/12/20203579.5011955108000154ECOSOLO GESTÃO AMBIENTALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO PERIODO DE OUTUBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALAQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000000682923/12/20202179.0047960950087227MAGAZINE LUIZA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01 SCANNER DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO UM PARA USO NO SETOR ARQUIVO MUNICIPAL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000684823/12/20203450.0035486075000109TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRODUCAO DE UM FILME A EMPRESA GCA PRODUCAO DE 01 FILME COM DURACAO DE 1MIN E OUTRO COM DURACAO 1MIN EXTERNA DE CAPTACAO DIRECAO LOCUCAO - PARA DIVULGAR NAS REDES SOCIAIS. PERIODO DE DEZEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000684923/12/20203600.0035486075000109TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VEICULACAO PUBLICITARIA PI0000071- RADIO CARUA- VEICULACAO DE 120 SPOTS DE 30 REPASSE VEICULO R3.00000 VALOR DESCONTO PADRAO DE AGENCIA R60000 PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000685123/12/20201800.0035486075000109TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUSTOS INTERNOS CRIACAO CONFORME AP 2020000198 LAYOUT TEXTO DIRECAO REDACAO ANIMACAO E ARTINFINALIZACAO DE UM FILME DE 1MIN CAMPANHA FESTAS DE FINAL DE ANO NATAL E ANO NOVO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000683923/12/2020136.8004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000684123/12/2020486.6004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000686323/12/2020936.0005782767000133ATAIDE E FREITAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL COLAR ACRIL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA SER UTILIZADO NA PINTURA EXTERNA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalAPOIO A CULTURAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000685523/12/20202300.0008191497000184COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS COMEMORACOES DE EVENTOS DESTE MUNICIPIONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000182020000685923/12/202036087.2021391428000182COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA DISTRIBUICAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.NULL1124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000682823/12/2020589.4900394460043975MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA 8568-5 CONFORME EXTRATO. NO PERIODO DE APURACAO 30 DE NOVEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000683023/12/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 8568-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000092020000685723/12/2020489.0027136199000136RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES - EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE EPI DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RUAL E PESCA DESTE MUNICIPIO PARA A PROTECAO DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIANULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000682523/12/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 10.513-9.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica086SEGUROSSem Licitação000000000000682623/12/20201474.9261198164000160PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DE VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. PARCELA 24 AMBULANCIA QSF-1693.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000683123/12/20207000.0200044773307404JOSE SABINO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO INCENTIVO REGIDO PELA LEI N 7762017 ADICIONAL DA ASSISTENCIA FINANCEIRA DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO ANO DE 2020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000683223/12/202015861.0000010231069499WENDEL BORGES E OUTROS (ACS'S)VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INCENTIVO REGIDO PELA LEI N 7762017 FINANCEIRO ANUAL DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE REFERENTE AO ANO DE 2020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000683323/12/202014928.0000007256536470ISLANIA PRISCILA E OUTROS (ACS'S)VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INCENTIVO REGIDO PELA LEI N 7762017 FINANCEIRO ANUAL DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE REFERENTE AO ANO DE 2020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000683423/12/2020145.5109478023000180ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000762020000683623/12/2020735.0009478023000180ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A SECRETARIA DE SAUDE.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000684323/12/2020154.2004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA O CEO DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000684423/12/202045.6004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNCIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000684523/12/2020160.1504818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNCIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000762020000684623/12/2020735.0009478023000180ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE MATERIAL ALCOOL ETILICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. PARA O COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000684723/12/202022.8004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000685023/12/2020203.3004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000162020000685223/12/20204320.0017227485000153LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS TIRAS DE REAGENTES DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA A FARMACIA BASICA.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000685423/12/20201839.3017227485000153LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000685623/12/2020258.0017227485000153LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000322020000685823/12/2020207.0804906156000197GANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. EVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL LANTERNA TRASEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA O VEICULO RANGER DE PLACA QSA -7597.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000686023/12/202022.0009478023000180ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000686123/12/202022.0009478023000180ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000762020000686223/12/2020978.0009478023000180ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A SECRETARIA DE SAUDE.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000686628/12/20201200.0000026096539807JOSE ANTERO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAME DE CATETERISMO CARDIACO TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000686928/12/20201500.0000044773072415IVANEIDE GONÇALVES OURIQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM TRATAMENTO DE SAuDE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000687028/12/2020280.0000003041203405BRUNO LEITE DE ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000687428/12/202028.5004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000687528/12/2020655.6223708247000162MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000687628/12/2020783.8023708247000162MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000687728/12/2020413.1004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000687828/12/2020150.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNCIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000687928/12/2020372.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNCIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000688028/12/2020400.0023708247000162MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS CLORO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA COMBATE A PANDEMIA COVID 19.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000688128/12/2020106.4004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por outros motivos000632020000688228/12/20203027.4209553687000167GUIMARAES E GUIMARAES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA ATENDER OS PACIENTES NOS QUAIS APRESENTAM DECISAO JUDICIAL PROLATADA PELO JUIZ.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000688828/12/2020380.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNCIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000688928/12/20201430.8021391428000182COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000689028/12/2020450.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNCIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000689128/12/2020854.0021391428000182COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000689428/12/2020187.5004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000342020000689928/12/2020940.0017711924000107IDEAL PEÇAS E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO UNO WAY DE PLACA NPS-8181NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000342020000690128/12/20202920.0017711924000107IDEAL PEÇAS E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO RANGER QSA-7647 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000690228/12/20201800.0024237168000183TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS E APARELHOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL MASCARA DE PROTECAO N95 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000342020000690428/12/2020940.0017711924000107IDEAL PEÇAS E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO PECAS PARA O CARRO DE PLACA QSD-9379 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000690528/12/202042.8823708247000162MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA A VIGILANCIA EM SAuDE.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARDispensa por outros motivos000582020000690928/12/20207128.0003817043000152PHARMA PLUS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000222020000691028/12/20201564.0023706033000157LAISE DE LIMA E SILVA - EPP - MEDICAL CENTERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000222020000691128/12/202070.2023706033000157LAISE DE LIMA E SILVA - EPP - MEDICAL CENTERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000690028/12/202038.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA O MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000686528/12/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 8568-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOAMORTIZACAO DE DIVIDAS DIVERSASDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000687128/12/202013773.5200394460043975MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF RETIDO NA CONTA 2792-8 CONFORME EXTRATO. NO PERIODO DE APURACAO 28 DE FEVEREIRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOAMORTIZACAO DE DIVIDAS DIVERSASDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000687228/12/202013773.5200394460043975MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF RETIDO NA CONTA 2792-8 CONFORME EXTRATO. NO PERIODO DE APURACAO 31 DE JANEIRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000686428/12/2020800.0029493275000196IGOR PABLO RODRIGUES EVANGELISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO DE PLACA NQE-3988.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000686728/12/202099.5012941019000111RICARDO LUCIANO DE LIMA GOUVEIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO DE ENCADERNACOES DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000686828/12/202027.5012941019000111RICARDO LUCIANO DE LIMA GOUVEIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO DE ENCADERNACOES DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Estados e ao Distrito Federal30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000687328/12/2020140.7223708247000162MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA M LUCIA MATIAS DE OLIVEIRANULL1124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Estados e ao Distrito Federal30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000689528/12/2020731.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO.NULL1124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Estados e ao Distrito Federal30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000689628/12/2020228.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO.NULL1124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000322020000689728/12/2020206.0317711924000107IDEAL PEÇAS E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO QFI-4218 SPIN A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000322020000690628/12/2020605.1517711924000107IDEAL PEÇAS E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO QFI-4218 SPIN A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Estados e ao Distrito Federal30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000690828/12/2020325.3523708247000162MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DO CAMPO.NULL1124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000690728/12/202018.4823708247000162MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA O SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000202020000688728/12/2020743.3821391428000182COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000689828/12/20201890.1004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000322020000690328/12/202054.5517711924000107IDEAL PEÇAS E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO PECAS PARA O CARRO VOYAGE DE PLACA QFV-1414 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012020000691729/12/20204264.0109351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS QFV-1414VOYAGE E QFL- 4154 CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESSE MUNICIPIO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000692529/12/202022.8004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ALCOOL EM GEL DESTINADO A SECREATRIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteDespesa COVID-19
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012020000691629/12/202014252.1009351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO DTD-6330 CACAMBA OIJ-3D42 CACAMBA DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESSE MUNICIPIO PERIODO DO MES DE DEZEMMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000691229/12/2020128.0011823776000128Empresa Paraibana de Comunicacao LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DEBITADO NA CONTA 8568-5.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000512020000691929/12/20202150.0037028923000161CLODOALDO FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO GERAL ELETRICO BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO SERVICOS ESPECIALIZADOS EM BOMBA INJETORA E CALIBRAGEM DE BICOS INJETORES SERVICOS EMBUCHAMENTO E REPAROS EM FEIXOS DE MOLA EM VEICULOS PESADOS COM DISPONIBILIDADE DE 24 HORAS DIARIAS NO MUNICIPIO DE SOLEDADE PB PERIODO DE 23 DE NOVEMBRO A 22 DE DEZEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000512020000692029/12/20204150.0037013039000153MARCO ALEXANDRE SILVA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO GERAL ELETRICO BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO SERVICOS ESPECIALIZADOS EM BOMBA INJETORA E CALIBRAGEM DE BICOS INJETORES EMBUXAMENTO E REPAROS EM FEIXOS DE MOLA VEICULOS LEVES PARA CINCO PASSAGEIROS VEICULOS UTILITARIOS MEDIOS COM DISPONIBILIDADE DE 24 HRS DIARIAS NO MUNICIPIO DE SOLEDADE - PB PERIODO DE 23 DE NOVEMBRO A 22 DE DEZEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000512020000692129/12/20201300.0037022495000160RIVALDO GALDINO DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM TORNO MECANICO E SOLDA COM DISPONIBILIDADE DE 24 VINTE E QUATRO HORAS PARA ESTE MUNICIPIO PERIODO 23 DE NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000691429/12/20201724.8008352889000188A. SALES ASSIS & CIA. LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PAINEL DE LED DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SER UTILZADO NA ILUMINACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Estados e ao Distrito Federal30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000692629/12/2020112.8004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ALCOOL EM GEL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA SEREM ULTILIZADOS NA DISTRIBUICAO DOS KITS ESCOLARES.NULL1124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000691329/12/20208660.0008585650000158CONTAP-CONTABILIDADE PUBLICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA NOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR PERIODO DE DEZEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000691529/12/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 8569-3.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000692929/12/202016.0011436981000130SUPERMERCADO SAM CENTER LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMPRA DE ENVELOPES PARA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000691829/12/2020159.5004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA O CEO DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000692229/12/20201463.0000085433535487JOSE HELENO FELIX ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO E RADIOLOGIA RAIO X NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000692329/12/20201463.0000003726557423JOSÉ LUCIENIO SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO E RADIOLOGIA RAIO X NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000692429/12/2020750.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE ITENS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA A DISTRIBUICAO DAS REFEICOES PARA OS INTERNOS E FUNCIONARIOS DA ALA COVID-19 EM CARATER EXCEPICIONAL EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000692729/12/202070.8004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA O CEO DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000692829/12/202057.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA O PSFS DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000693129/12/202038.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000693229/12/2020676.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000222020000693530/12/20204150.6369950913000175MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.NULL1220Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000222020000693730/12/20205915.8069950913000175MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.NULL1220Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102020000694030/12/20201905.0008919342000111JUACI LURENCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122020000694930/12/2020128.0035446097000145LINALDO CALIXTO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122020000695130/12/2020384.0035446097000145LINALDO CALIXTO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A ATENCAO BASICANULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122020000695330/12/202064.0035446097000145LINALDO CALIXTO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O CEONULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000695430/12/20203478.8087958674000181SECRETARIA DA FAZENDA - RIO GRANDE DO SULVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EM SERVICO EMERGENCIAL DO COVID-19. CNPJ34.639.3240001-96 - SAUBER SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO . LICITACAO 000022020 CONTRATO N 000001262020NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000272020000695630/12/20206456.0028167665000103SOS COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTARDESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A FARMACIA BASICA.NULL1220Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122020000695730/12/202064.0035446097000145LINALDO CALIXTO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A VIGILANCIA EM SAuDE.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000695830/12/20202339.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNCIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122020000695930/12/2020192.0035446097000145LINALDO CALIXTO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDENULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122020000696130/12/2020768.0035446097000145LINALDO CALIXTO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A UNIDADE MEDICO HOSPITALARNULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142020000697030/12/2020357.2511509214000104SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142020000697230/12/20203623.2911509214000104SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000232020000697330/12/2020650.0069950913000175MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.NULL1220Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000232020000697430/12/20202815.0069950913000175MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.NULL1220Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000232020000697530/12/20206179.3669950913000175MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.NULL1220Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000222020000697630/12/2020208.8069950913000175MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000222020000697730/12/202033.0069950913000175MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000697830/12/20201453.5009478023000180ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITATLAR DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000697930/12/20201000.2309478023000180ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000698030/12/202044.7009478023000180ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA SAMU DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000698130/12/202080.0009478023000180ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA SAMU DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARDispensa por outros motivos000582020000698230/12/2020107.0003817043000152PHARMA PLUS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARDispensa por outros motivos000582020000698330/12/2020455.0003817043000152PHARMA PLUS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000698430/12/2020258.3017227485000153LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000698530/12/2020127.8017227485000153LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162020000698630/12/20204204.0517227485000153LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000698930/12/2020969.5006948769000112TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL INFRATINI DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000699830/12/20201200.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA REFERNTE A FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO NASF DESSE MUNCIPIO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000699930/12/20204602.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA REFERNTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO NASF DESSE MUNCIPIO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000022020000700030/12/2020208.3532056101000170ANDERTON CAVALCANTE SOUTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000700230/12/202052294.5108919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO SAMU DESSE MUNCIPIO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000700430/12/2020600.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR PAGO REFERENTE A ADICIONAL DE PERICIA MEDICA DA FOLHA SAMU CONTRATADOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000022020000700530/12/20202700.0032056101000170ANDERTON CAVALCANTE SOUTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NESTE MUNICIPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000700730/12/202068039.5708919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA REFERNTE A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DESSE MUNCIPIO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000700830/12/2020442.5017892706000108GLOBAL COMERCIAL EIRELI MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA USO DE SERVICOS EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA COVID-19.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000700930/12/202020828.7908919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA REFERNTE A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA PEVA DESSE MUNCIPIO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000701030/12/2020442.5017892706000108GLOBAL COMERCIAL EIRELI MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA USO DE SERVICOS EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA COVID-19.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000701130/12/20203600.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAuDE E SANEAMENTO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000701230/12/202012131.7508919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL EFETIVO DO NASF REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000701330/12/202010450.7708919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CAPS PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO 2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000701430/12/202020392.0708919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA REFERNTE A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESSE MUNCIPIO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000701530/12/202029092.8808919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA POLICLINICA PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000701630/12/202075938.0808919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO HOSPITAL PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000701730/12/20207794.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CEO DO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000701830/12/202025380.0208919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CEO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000701930/12/202074501.3108919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000702030/12/202075525.8308919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000702230/12/202064456.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PACS PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000702830/12/202011017.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CAPS PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILANCIA EM SAuDEMANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000703230/12/202034622.4208919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO DA FOLHA DO PESSOAL COVID 19 CONTRATADO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000703530/12/20201508.5008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE SAuDE E SANEAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000703630/12/202045810.1508919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTES AO SALARIO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000703730/12/2020600.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR PAGO REFERENTE A ADICIONAL DE PERICIA MEDICA DA FOLHA HOSPITAL EST DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Multigovernamentais41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000705830/12/202019782.6801958301000195CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 5293-0.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000707430/12/2020358.0000003294977409ELIAS PAULINO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO DE 21 VINTE E UMA CADEIRAS DO GABINETE DO PREFEITO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000707530/12/20201350.0000001005033498EDNA MARIA DE MACEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO DESTINADA AO CREDOR ACIMA MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000707730/12/20201555.0000003529065455KLERISTON SILVA MAURÍCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA REFERENTE A DEZEMBRODE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000707930/12/20201100.0000006802866404NICOLE BARBOSA DE M. SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO DESTINADA AO CREDOR ACIMA MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000708030/12/20201100.0000010589383477TAÍNA LOÍSE DANTAS BARRETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000709830/12/202068433.9510732530000188INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA DE COMPETENCIA DE DEZEMBRO 2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000022020000700630/12/202048.0032056101000170ANDERTON CAVALCANTE SOUTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000702530/12/20206250.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000702630/12/20208554.6908919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012020000705930/12/20203164.9809351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSH-1925 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESSE MUNICIPIO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO IPSOLDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000706430/12/202037368.3110732530000188INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADEVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES COMPETÊNCIA DE 132020.NULL1991Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-SalPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000706830/12/2020500.0030935189000175ELIZANGELA CREUZA DA SILVA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO FLORES NATURAIS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000709930/12/20208694.0700005774202402GUILHERME LUIZ A. SOUTO G. BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE ITBI PAGO A MAIOR.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000710030/12/20204433.7160942638000173PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000710130/12/2020125.4000000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 2789-8.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000710230/12/2020400.0000000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 2789-8.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000710330/12/2020100.0000000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 2789-8.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000710530/12/202020.9000000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 2792-8.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000704330/12/20203321.5008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL EFETIVOS ESTRADAS VICINAIS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000704530/12/20208501.9908919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012020000706130/12/20209817.1009351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OLEO DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MNK-0411 TRATOR TL85 E MNJ-1847 OGG-4485 QSK- 8969 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESSE MUNICIPIO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020.NULL1610Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDEOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAAgriculturaExtensão RuralINFRAESTRUTURA RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000322020000707330/12/20202121.0004906156000197GANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. EVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA O VEICULO M BENZL 1418 PLACA MNJ-1847 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Estados e ao Distrito Federal30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000694730/12/2020128.0035446097000145LINALDO CALIXTO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO GAS DESTINADO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO.NULL1124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Estados e ao Distrito Federal30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000694830/12/2020128.0035446097000145LINALDO CALIXTO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO GAS DESTINADO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO.NULL1124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Estados e ao Distrito Federal30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000699330/12/202022.5004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA SEREM ULTILIZADOS NA DISTRIBUICAO DOS KITS ESCOLARES.NULL1124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000703930/12/2020117024.0708919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000704130/12/2020415429.9908919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000704430/12/20202650.6708919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL MAG EDU INFANTIL - PRE-ESCOLAR REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020.NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000704630/12/202013963.9508919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL MAG EDU. INFANTIL - CRECHE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000704730/12/20204800.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS MAGISTERIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000704930/12/2020731.5008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012020000706030/12/20204401.2009351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OLEO DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFI-4218 RLY-8F80 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESSE MUNICIPIO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000706230/12/202014700.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA ELABORACAO DOS KITS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000706530/12/2020219.4529979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2020.NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEAQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE EDUCACAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000706630/12/20208253.0047960950087227MAGAZINE LUIZA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 02 TV LED DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEAQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE EDUCACAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000706730/12/202016944.0009156195000138ALFAPRINT LOCACOES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000706930/12/202021226.3410732530000188INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADEVALOR CORRESPONDENTE AO MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40 COMPETÊNCIA DE 122020.NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000707030/12/20201292.1029979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2020.NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000707130/12/202068964.5810732530000188INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADEVALOR CORRESPONDENTE AO MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA EDUCACAO MAGISTERIO COMPETÊNCIA DE 122020.NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000322020000707830/12/2020338.2704906156000197GANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. EVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA O VEICULO DE PLACA NQA - 4944 ONIBUS VWNULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO AO FUNDEBMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000710430/12/2020400.0000000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 13911-4NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000693930/12/2020400.0022914182000149CRISTINA MARIA ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ESCORAS METALICAS DESTINADO A EXECUCAO DA OBRA DE REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO NESTE MUNICIPIO UM TOTAL DE 40 QUARENTA ESCORAS POR DIA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122020000694330/12/2020128.0035446097000145LINALDO CALIXTO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO GAS DESTINADO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102020000694530/12/2020970.0008919342000111JUACI LURENCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000696030/12/2020920.0008380950000109TRATOR PRATES COMERCIO DE PEÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MAQUINA JCB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000696330/12/20202483.2204906156000197GANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. EVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MAQUINA NIVELADORA 120K PAC 2 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000696530/12/2020420.0022914182000149CRISTINA MARIA ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MARTELETE DESTINADO A PERFURACAO DE GALERIA LOCALIZADA EM RUAS DO BAIRRO CHICO PEREIRA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000696630/12/2020172.0022914182000149CRISTINA MARIA ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ANDAIMES DESTINADO A EXERCUCAO DA OBRA DE REFORMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO UM TOTAL DE 8 PECAS DIARIAS.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142020000697130/12/2020875.0811509214000104SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042020000698730/12/20204500.0007839714000137MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS TAMPAS DE GALERIAS E MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000705030/12/202032088.3408919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000705330/12/20201950.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000705530/12/20202500.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012020000708130/12/202031812.9309351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS MNO-2829 MYW-9462 KLP-1679 RETROESCAVADEIRA RANDOM RETROESCAVADEIRA JCB PATROL OGF-7345 CACAMBA E ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102020000694430/12/202088.5008919342000111JUACI LURENCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA A GUARDA MUNICIPAL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122020000694630/12/202064.0035446097000145LINALDO CALIXTO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA A GARAGEM MUNICIPAL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000022020000700130/12/2020847.5032056101000170ANDERTON CAVALCANTE SOUTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000702730/12/20208545.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000702930/12/202042397.0708919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000707630/12/20202000.0014821365000191SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO SIOPE - SISTEMA DE INFORMACOES DE ORCAMENTO PuBLICO DA EDUCACAO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO 5° E 6° BIMESTRE DO EXERCICIO DO ANO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000282017000699730/12/20207200.0035486075000109TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDAVALOR REFERENTE PERIODO 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020 VEICULACAO PUBLICITARIA PI 0000075 - RADIO CARUA - VEICULACAO DE 120 SPOTS DE 30 REPASSE VEICULO R 3.00000 VEICULACAO PUBLICITARIA PI 0000076 - RADIO CARUA -PROGRAMA FALA PREFEITO REPASSE VEICULO R 3.00000 VALOR DA BASE DE CALCULO R 1.20000.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000703030/12/20209066.5008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000703130/12/202039014.0108919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000705130/12/202022500.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000705730/12/20202000.0000070066165490POLIANA FERREIRA LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica087SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000707230/12/202029.4034028316374020ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DO TESTE DO PEZINHO QUE SAO COLETADOS NA POLICLINICA CRISTINA SIQUEIRA MENDES DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122020000694130/12/202064.0035446097000145LINALDO CALIXTO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA E VASILHAME DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122020000694230/12/202064.0035446097000145LINALDO CALIXTO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102020000695030/12/2020939.5008919342000111JUACI LURENCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102020000695230/12/2020194.0008919342000111JUACI LURENCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142020000696930/12/2020273.4811509214000104SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000698830/12/20206727.0011955108000154ECOSOLO GESTÃO AMBIENTALVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000699130/12/2020371.8004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000699230/12/2020112.5004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000699430/12/2020112.5004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000699530/12/202076.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000699630/12/2020478.7004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000022020000700330/12/202046.7632056101000170ANDERTON CAVALCANTE SOUTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000704030/12/20201463.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO MEIO AMBIENTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000705230/12/20202500.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO MEIO AMBIENTE PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000705630/12/202041865.8908919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO MEIO AMBIENTE PERIODO DO MêS DE DEZEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102020000693630/12/2020107.5008919342000111JUACI LURENCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102020000693830/12/2020149.0008919342000111JUACI LURENCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142020000696230/12/2020144.2011509214000104SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O CRASNULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000022020000696430/12/2020706.7832056101000170ANDERTON CAVALCANTE SOUTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142020000696730/12/202036.0511509214000104SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142020000696830/12/202036.0511509214000104SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000699030/12/2020452.0004818661000180VALDENICE COSTA GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECREATRIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DO SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000702130/12/20207792.7408919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO SCFV REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2020.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S.Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000702330/12/20202500.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESSE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S.Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000702430/12/20205665.4208919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000703330/12/20204535.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESSE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000703430/12/20201250.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000703830/12/20209188.8808919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000704230/12/20205430.0008919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000705430/12/20204758.4208919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CRAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRODE 2020.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000706330/12/2020200.0000009496725481ROSIMARY RAIMUNDO PESSOAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PARCELA JUNTO A ENERGISA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000708230/12/2020600.0000014293040811SEBASTIÃO SOTERO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO CREDOR A CIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO DA LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000708330/12/2020600.0000007917835456PAULO DOS SANTOS LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO CREDOR A CIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO DA LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000708430/12/2020600.0000008354272427PATRICIA DOS SANTOS LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO DA LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000708530/12/2020600.0000001251573479JOSUE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO CREDOR A CIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO DA LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000708630/12/2020600.0000006437820446JOSE GERONIMO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO CREDOR A CIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO DA LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000708930/12/2020600.0000002791588400MARIA DO SOCORRO LOPES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO CREDOR A CIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVêNCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAOEM CUMPRIMENTO DA LEI 13.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000709030/12/2020600.0000007893775432MARIA APARECIDA SANTOS BERNARDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO DA LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000709130/12/2020600.0000070933576447LUIZ CARLOS DOS SANTOSVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA ACIMA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENVIA EM VIRTUDE DA SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000709230/12/2020600.0000007192101435MARIA APARECIDA MOTA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO DA LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000709330/12/2020600.0000010573567433DAMIÃO DOS SANTOS LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO CREDOR A CIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO DA LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000709430/12/2020600.0000012262187410DAMIÃO DOS SANTOS BERNARDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO CREDOR A CIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVêNCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAOEM CUMPRIMENTO DA LEI 13.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000709530/12/2020600.0000010276419464DAMIANA DOS SANTOS BERNARDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO DA LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000709630/12/2020600.0000071980845409ADEMILSON DOS SANTOS LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA ACIMA PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DO LIXAO TER SIDO DESATIVADOPESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000709730/12/2020600.0000006323099462ADRIANA SULPINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO DA LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000710630/12/202031.3500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 25969-1.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000710730/12/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 24585-2.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000710830/12/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 23382-X.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000704830/12/20201306.2508919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAuDE E SANEAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000693430/12/20203510.0024836286000108POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO REFERENTE A REALIZACAO DE 30 TRINTA CONSULTAS ORTOPEDICAS COMPRIMIDAS REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000712131/12/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 23382-X.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA COMUNITARIAMANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000712731/12/2020600.0000070933576447LUIZ CARLOS DOS SANTOSVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA ACIMA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENVIA EM VIRTUDE DA SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUPRIMENTO A LEI 12.3052010 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6270NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012020000711131/12/20207487.8209351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OFY - 5896 GUARDA MSANDERO QSI-4248 LOTADOS DO GABINETE DO PREFEITO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALAQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ O GABINETE DO PREFEITODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000711231/12/20207435.0018221327000159CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA URBANAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000711831/12/20206499.8414493390000193RALISSON BORGES OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE GRADE COLETORA FLUVIAL CONFECCIONADA EM CHAPA DE FERRO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCACAO DE QUALIDADEMANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000712931/12/2020705.6000008794389403MAILTON DE OLIVEIRA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE GESSO EM SALA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DIRECAO COORDENACAO E ARQUIVO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO IRMA ANA DE NAZARE.NULL1124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalAPOIO A CULTURAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS (LEI ALDIR BLANC)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000713031/12/20208713.8610333709000162FUNDAÇÃO CULTURAL CASARÃO IBIAPINOPOLISVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS CLASSIFICADOS PARA RECEBER O PREMIO DE RECONHECIMENTO POR TRAJETORIA CULTURAL DA LEI FEDERAL ALDIR BLANC 14.0172020.NULL1993Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir BlancOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000711931/12/2020196.7000000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP NA CONTA 5293-0.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000712031/12/202033.8800000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP NA CONTA 283145-7.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000712231/12/20200.1560942638000173PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 3741-9.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000712331/12/202024.5100000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 3741-9.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000712531/12/2020923.8500000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 139-5NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000712631/12/20202741.3700360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 140NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000712831/12/2020487.0000000000143979BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 8568-5NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOCONTRIBUICAO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000713131/12/20204.7360942638000173PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 13694-8.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000713231/12/202023.9560746948931337BANCO BRADESCO S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 0049644-8.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012020000710931/12/202021331.1009351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM E LUBRAX SUPERA LITRO DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OFZ-7196AMBULANCIA OFZ-8474 QFI-4158 SPIN NPS-8181UNO OGA-7442 AMBULANCIA NOVA QSD-9379 AMBULANCIA QSD-9820 AMBULANCIA QSB-6170 FORD KA QSF-1693 AMBULANCIA SAMU OGG-3642 POLO QSK-4C83 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012020000711031/12/20206405.8209351925000151FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS QSA-7647 QSA-7617 E QSA-7597 RANGERS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000322020000711331/12/2020419.6217711924000107IDEAL PEÇAS E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD-9379 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000342020000711431/12/2020940.0017711924000107IDEAL PEÇAS E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQG-2022 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000322020000711531/12/2020133.8917711924000107IDEAL PEÇAS E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD-9820 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000322020000711631/12/2020419.6217711924000107IDEAL PEÇAS E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD-9820 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaATENCAO BASICAMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000711731/12/202012101.1924836286000108POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE 481 EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES BENEFICIADOS DETE MUNICIPIO REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. PREGAO PRESENCIAL N00442018 5° ADITIVO COM VIGÊNCIA ATE 31122020.NULL1214Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta ComplexidadeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000712431/12/202010.4500000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 10.513-9.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência ComunitáriaSAuDE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000713331/12/20201134.0500000000143979BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 10.513-9.NULL1211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras

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Última atualização: 11/06/2024